第一篇：安全標準化支撐材料

安全生產(chǎn)標準化支撐材料

1.各種備案（3）

⑴安全預評價、安全專篇、安全驗收評價報告或安全現(xiàn)狀評價報告及備案；

⑵應急預案備案；

⑶職業(yè)危害申報材料。

2.各種文件（下列制度要求以文件形式發(fā)布）（7）

⑴安全生產(chǎn)目標管理制度 ⑵年度安全生產(chǎn)目標和指標 ⑶工傷保險管理制度 ⑷安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 ⑸安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ⑹文件和檔案管理制度 ⑺安全教育培訓管理制度 3.各種報告和方案(14)⑴安全生產(chǎn)目標實施計劃和考核辦法 ⑵安全生產(chǎn)目標評估和考核報告

⑶安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程評估報告 ⑷安全教育培訓評估報告 ⑸設備變更審批和驗收報告 ⑹隱患排查工作方案和隱患治理方案 ⑺隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表 ⑻職業(yè)危害告知書 ⑼應急演練評估報告 ⑽應急救援報告 ⑾事故、事件調查報告 ⑿安全生產(chǎn)標準化評定報告 ⒀防雷檢測報告

⒁廠房照度（照明）檢測報告 4.各種臺帳和檔案（18）

⑴安全生產(chǎn)費用使用臺賬

⑵工傷保險檔案資料

⑶特種作業(yè)人員檔案 ⑷生產(chǎn)設備設施臺帳 ⑸生產(chǎn)設施技術檔案 ⑹特種設備檔案和臺賬

⑺設備設施運行臺賬和設備設施檢修計劃 ⑻變更管理的臺帳 ⑼危險化學品檔案 ⑽相關方名錄和檔案 ⑾主要危險、有害因素檔案 ⑿隱患匯總登記臺賬和檔案 ⒀安全隱患整改情況檔案 ⒁危險源檔案資料 ⒂安全教育培訓檔案

⒃職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案

⒄職業(yè)安全衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺帳 ⒅廠內機動車輛檔案和臺賬 5.各種記錄及計劃：（20）

⑴安全目標與指標實施情況檢查記錄 ⑵安全專題會會議記錄 ⑶安全生產(chǎn)責任制培訓記錄

⑷安全生產(chǎn)法律法規(guī)關培訓和考核記錄 ⑸安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行記錄 ⑹安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓和考核記錄 ⑺安全操作規(guī)程培訓和考核記錄

⑻安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

⑼安全教育培訓計劃和記錄 ⑽班組安全活動記錄 ⑾作業(yè)許可證審批記錄 ⑿變更后的培訓記錄

⒀回轉窯專項檢查記錄

⒁電動工具絕緣電阻檢測記錄

⒂綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄 ⒃危險源檢查記錄

⒄應急救援隊伍和人員培訓計劃和記錄 ⒅應急設施、裝備和物資檢查、維護、保養(yǎng)記錄 ⒆事故登記記錄 ⒇事故回顧、學習記錄 6.各種清單和證書（6）

⑴法律法規(guī)、標準清單

⑵安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內容）⑶企業(yè)主要負責人、安全管理人員的安全資格證書 ⑷特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書 ⑸崗位操作人員證書

⑹特種設備的檢測合格證證：鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、防雷接地的檢測合格證

第二篇：尾礦庫標準化基本支撐材料

一、尾礦庫安全標準化支撐材料 1．安全生產(chǎn)組織保障（600分）

1.1目標（60分）

1、安全生產(chǎn)組織保障制度

2、針對安全生產(chǎn)目標與指標的設立、溝通、回顧等確定了人員與職責（記錄和任命書）

3、安全生產(chǎn)目標和指標監(jiān)測的規(guī)定（制度）

4、文件化的安全生產(chǎn)目標與指標（文件）

5、安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃（實施計劃）

6、安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測、修正或更新

1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（100分）

1.2.1 法律法規(guī)意識（30分）

1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

2、對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定

3、對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調查

4、制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃

5、對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行了跟蹤

6、建立了有效途徑，獲取員工或部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求（記錄、錄象）

7、建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度

8、建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道（記錄）

1.2.3融入（40分）

1、對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定（制度）

2、上述規(guī)定是否明確了部門、人員及其職責（任命書和名單）

3、將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)

4、所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓（記錄）

1.2.4評審與更新（30分）

1、評審與更新制度

2、有制度，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新（相關制度）

3、當變化發(fā)生時，及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單并將其融入標準化系統(tǒng)（記錄與清單）

1.3安全機構設置與人員任命（60）

1、安全機構設置與人員任命制度

2、依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員（名單）

3、最高管理者書面任命尾礦庫負責人與安全管理人員（任命書）

1.4安全生產(chǎn)責任制（60分）

1、安全生產(chǎn)責任制制度

2、針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量等環(huán)節(jié)建立了管理制度并明確了人員及職責（名單和任命書）

3、人員的配置（文件）

4、安全費用（清單）

5、安全生產(chǎn)重大活動的參與（記錄）

6、各級人員是否接受了相關的安全生產(chǎn)職責與權限的培訓（記錄）

7、對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核、評審與更新

1.5文件與資料控制（60分）

1、文件與資料控制制度

2、安全記錄控制制度

3、依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了標準化系統(tǒng)文件

4、每年評審標準化系統(tǒng)文件

5、出現(xiàn)變化時及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件

6、事故、事件記錄

7、風險評價記錄

8、培訓記錄

9、標準化系統(tǒng)評價報告

10、事故調查報告

11、檢查記錄

12、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄

13、安全活動記錄

14、檢驗監(jiān)測記錄

15、任務觀察記錄

16、許可文件

17、應急演習信息

18、糾正與預防行動記錄

19、承包商信息 20、維護和校驗記錄

21、技術資料圖紙

1.6外部聯(lián)系與內部溝通（60分）

1、外部聯(lián)系與內部溝通制度；合理化建議制度

2、指定人員與外部溝通，協(xié)調安全生產(chǎn)事項（名單和任命書）

3、安全生產(chǎn)事項進行溝通：外部關注的安全生產(chǎn)事項、外部團體或個人的抱怨、直接的社會要求（調查報告）

4、保存外部所有的安全投訴記錄

5、主要負責人是合理的時間范圍內召開了會議、討論安全生產(chǎn)事項并保存會議記錄

6、合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲?。ìF(xiàn)場）

7、及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項（記錄）

1.7承包商的選擇與管理（80分）

1、承包商選擇、評價與管理制度

2、指定與承包商協(xié)調或聯(lián)系的人員（名單）

3、識別承包商可能帶來的風險（報告）

4、備選承包商能夠提供下列信息：許可、制度、能力和安全績效

5、合同明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務（合同書）

6、承包商作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風險（記錄）

1.8安全投入（80分）

1、制定了確保安全生產(chǎn)費用投入并有效管理的制度

2、安全工程費用清單

3、安全管理制度

4、安全設備設施費用清單

5、勞動防護用品費用清單

6、安全標志

7、安全獎勵

8、安全教育培訓（記錄）

9、安全經(jīng)費投入時進行了充分論證（記錄）1.9工傷保險（40分）

1、職工工傷保險保障制度

2、員工繳納足額的工傷保險費（清單）

3、收集并保存保險的相關資料和記錄

2.危險源辨識與風險評價（300分）

2.1辨識與評價要求(100分)

1、危險源辨識與風險評價管理制度

2、危險源辨識和風險評價，以確定重大的風險（記錄）

3、通過初始、基于問題及持續(xù)的風險評價，實現(xiàn)對風險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理

4、定期并及時對危險源辨識與風險評價進行回顧

5、員工參與危險源辨識與風險評價過程（記錄或影象）

6、企業(yè)根據(jù)危險源辨識與風險平價，制定相應的風險措施

7、企業(yè)應持續(xù)地進行風險評價，及時處理重大風險

2.2 尾礦庫風險評價（120）

1、尾礦庫風險評價制度

2、尾礦庫建設期風險評價計劃

3、尾礦庫運行期風險評價計劃

4、提供下列風險評價的計劃：

? 暴雨風險； ? 山體泥石流風險； ? 喀斯特地貌導致的風險； ? 地震風險；

? 外來尾礦、廢水風險； ? 庫區(qū)周圍作業(yè)風險； ? 庫內采、選尾礦風險； ? 運行工藝導致的風險； ? 尾礦設施導致的風險； ? 法律、法規(guī)、標準需求

5、對生產(chǎn)流程進行了辨識，并建立了關鍵流程及其關鍵設備設施（清單）

6、對識別的關鍵流程及其關鍵設備設施進行風險評價，分析與之相關的安全及故障模型，并根據(jù)分析結果制定針對性措施（報告）

7、依據(jù)初始風險評價結果進行風險分級管理

2.3 關鍵任務識別與控制（80分）

1、關鍵任務識別與分析制度

2、有制度確保作業(yè)指導書用于下列活動：

? 員工培訓 ? 任務分工 ? 與員工溝通 ? 小組會議

3、建立任務觀察制度，確保在所需現(xiàn)場，按照計劃執(zhí)行完整任務觀察與局部任務觀察

4、當需要許可時，制度是否保證：

? 申請與批準許可的人員已確定； ? 許可申請正確完成并遞交； ? 滿足報告、通知的要求；

? 保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄； 識別并滿足新的或修訂的許可需求

5、實施任務分析并編制關鍵任務清單

6、執(zhí)行任務分析與觀察的人員接受相關的培訓（記錄）

7、依據(jù)關鍵任務分析和作業(yè)實際情況，編寫作業(yè)指導書

8、按計劃執(zhí)行了完整或局部的任務觀察（記錄）

9、根據(jù)觀察結果確定訓練與培訓的特殊需求（記錄）

10、針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見（文件）

11、對工作票和許可簽發(fā)人進行培訓和能力評估

12、對工作票和許可作業(yè)范圍進行評審與更新 5 3．安全教育培訓（160分）

3.1 員工安全意識（60分）

1、安全教育培訓制度

2、建立識別、監(jiān)測、提升員工的安全意識的機制或制度

3、對員工進行安全意識調查與評價（記錄）

4、制定了安全意識提升計劃

5、新員工、轉崗和返崗員工進入企業(yè)后接受安全意識的培訓（記錄）

6、利用各種方式來提升安全意識（記錄）

7、員工根據(jù)工藝流程的變化而對工作現(xiàn)場的特定要求回顧

3.2 培訓（100分）、1、培訓制度

2、建立了培訓適宜性的評估機制

3、負責人是否就下列內容接受了培訓：

事故調查分析技術；

危險源辨識、風險評估和風險控制技術； 溝通技巧； 檢查、審核技術； 法律依從性管理； 應急管理； 職業(yè)衛(wèi)生管理； 變化管理

4、特種作業(yè)人員進行了專門培訓（記錄）

5、適當?shù)姆绞綔y試學員的能力，同時評估培訓效果（記錄）

6、根據(jù)培訓需求制定培訓計劃 6 4.尾礦庫建設（200分）

4.1尾礦庫勘查、設計、施工與驗收(100分)

1、尾礦庫建設安全管理制度

2、尾礦庫勘查、設計、施工與驗收制度

3、尾礦庫初步設計是否編制了安全專篇，且主要內容包括：

庫區(qū)存在的安全隱患及對策； 初期壩和堆積壩的穩(wěn)定性分析；

尾礦庫動態(tài)監(jiān)測和通訊設備配置的可靠性分析； 尾礦庫的安全管理要求。

4、尾礦庫設計文件是否明確了下列安全運行控制參數(shù)：（設計文件）

尾礦庫設計最終堆積高程、最終壩體高度、總庫容； 尾礦壩堆積坡比；

尾礦壩不同堆積標高時，庫內控制的正常水位、調洪高度、安全超高及最小干灘長度等； 尾礦壩浸潤線控制

5、隱蔽工程經(jīng)分段驗收合格后，才進行下一階段施工（合格證復印件）

6、保存地形測量、工程地質及水文地質勘察有關資料.7、設計文件和圖紙

8、施工過程嚴格填寫、監(jiān)理記錄

9、保存施工及竣工驗收、監(jiān)理、安全評價及驗收安全評價、審批等文件、圖紙和資料

4.2尾礦庫的閉庫與再利用（100分）（網(wǎng)上搜索，或者找周公）

1、尾礦庫閉庫管理制度

2、閉庫尾礦庫需要重新啟用或改作他用時制定的相關制度

3、尾礦庫或對閉庫尾礦庫進行回采再利用時制定的有關制度

4、有資質的中介機構進行了閉庫安全評價和整治設計

5、根據(jù)閉庫設計對尾礦壩和排洪設施進行了整治

6、閉參照《尾礦設施施工及驗收規(guī)程》和其他有關規(guī)程對閉庫工程施工及驗收（驗收報告）

7、閉庫后的尾礦庫，對壩體及排洪設施進行了維護（記錄）

8、對在用尾礦庫或對閉庫尾礦庫進行回采再利用時，聘請有資質的單位進行了技術論證、工程設計和安全評價

9、尾礦庫再利用生產(chǎn)完成后，按尾礦庫閉庫的規(guī)定，進行閉庫

5.尾礦庫運行(570分)5.1 尾礦輸送、筑壩與排放（150分）

1、尾礦輸送、筑壩與排放制度

2、是否建立下列安全管理制度：

尾礦濃縮設施； 尾礦輸送； 筑壩； 排放。

3、編制年、季作業(yè)計劃和詳細運行圖表，統(tǒng)籌安排和實施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作

4、每期子壩堆筑前進行岸坡處理并作隱蔽工程記錄

5、壩外坡面維護工作按設計要求進行（設計圖）

6、每期子壩堆筑完畢，進行質量檢查，檢查記錄是否經(jīng)主管技術人員簽字后存檔備查

7、壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時，及時妥善處理（處理方案）

8、尾礦庫輸送系統(tǒng)損壞、維修記錄.5.2 水位控制與防汛（150分）

1、水位控制安全管理制度

2、防汛措施和排洪設施安全管理制度

3、尾礦庫排水構筑物停用后，嚴格按設計要求及時封堵，并確保施工質量（記錄）

4、汛期前應對排洪設施進行檢查、維修和疏浚，確保排洪設施暢通（記錄）

5、采用子壩擋水并技術論證

6、洪水過后對壩體和排洪構筑物進行檢查與處理

5.3 尾礦壩滲流與防震、抗震（100分）

1、滲流控制和排滲設施安全管理制度

2、尾礦庫防震與抗震安全管理制度

3、壩體浸潤線進行觀測，超當過控制線，增設或更新了排滲設施（記錄）

4、當壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常現(xiàn)象時，采取相應的措施處理（記錄）

5、尾礦庫原設計抗震標準低于現(xiàn)行標準時，進行了安全技術論證

6、上游建有尾礦庫、排土場或水庫等工程設施時，了解上游所建工程的穩(wěn)定情況，采取防范措施

7、震后進行檢查，對被破壞的設施及時修復

5.4作業(yè)現(xiàn)場安全管理（70分）

1、作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度

2、基于風險評價建立了下列安全管理制度：

電力線路管理制度； 照明管理制度；

危險地段安全警示標志管理制度； 職業(yè)衛(wèi)生管理制度

3、針對體檢要求制定了體檢計劃

4、職業(yè)危害控制制度

5、勞動防護用品采購、發(fā)放、維修和使用管理制度

6、夜間作業(yè)時，所有作業(yè)點及危險點有足夠的照明（現(xiàn)場）

7、庫區(qū)內的電力線路，按安全規(guī)程要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象（現(xiàn)場）

8、在庫區(qū)內陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險地段，設明顯的警示標志（現(xiàn)場）

9、職業(yè)危害檢測和控制結果記錄

10、員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案

11、發(fā)放勞動防護用品時提供正確使用的培訓

12、提供勞動防護用品的供應商具備相應的資質

13、是否為下列人員提供適合的勞動防護用品：

員工； 承包商。

5.5變化管理（100分）

1、建立了變化的管理制度并確定了部門、人員及其職責（名單）

2、識別了下列變化：（報告或記錄）

周圍環(huán)境引起的變化； 尾礦庫上下游工程引起的變化； 周圍地質條件引起的變化； 人員引起的變化；

法律法規(guī)與其他要求引起的變化； 機構引起的變化； 相關方引起的變化。

3、變化過程實施前，是否進行了：（報告）

風險識別； 風險評價； 風險控制。

4、變化管理的人員進行了培訓

6．檢查（500分）

6.1 一般要求(80分)

1、安全檢查制度

2、針對不同的檢查對象配備了勝任的檢查人員（名單和任命書）

3、針對不同的檢查對象制定了滿足下列要求的檢查表？

反映特定危害； 對象明確、標準具體； 文字精練、含義準確。

4、執(zhí)行檢查的人員進行培訓（培訓記錄）

5、安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道

6、有變化發(fā)生時對檢查表進行了回顧和更新

6.2日常巡檢和定期觀測制度(80分)

1、日常巡檢和定期觀測制度

2、針對日常巡檢和定期觀測制定了檢查表

3、日常巡檢和定期觀測（記錄）

4、執(zhí)行檢查和定期觀測的人員提供培訓

5、保持了所有檢查和定期觀測的記錄，并可獲取

6、超規(guī)定風險立即報告并采取了行動

7、管理層對檢查和定期觀測報告內容及建議作出了回應及行動

8、檢查和定期觀測清單進行了回顧和更新

6.3防洪安全檢查制度（80分）

1、防洪安全檢查制度

2、針對防洪安全檢查制定了標準的檢查表并且反映了排洪系統(tǒng)特定的危害（檢查表）

3、執(zhí)行檢查的人員提了供培訓

4、超規(guī)定風險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內容及建議作出了回應及行動

6.4、尾礦壩安全檢查制度（100分）

1、尾礦壩安全檢查制度

2、針對壩體安全檢查制定了檢查表

3、執(zhí)行檢查的人員提供培訓

4、超規(guī)定風險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內容及建議作出了回應及行動

6、檢查表進行了回顧和更新

7、保持已完成的專項檢查記錄，并且這些記錄方便獲取

6.5 庫區(qū)安全檢查（80分）

1、尾礦庫庫區(qū)安全檢查制度

2、針對庫區(qū)安全檢查制度制定了檢查表

3、執(zhí)行檢查的人員提供培訓

4、超規(guī)定風險立即報告并采取了行動（報告）

5、管理層對檢查報告內容及建議作出了回應及行動

6、檢查表進行了回顧和更新

7、保存了專項檢查記錄，并且這些記錄方便獲取

6.6 糾正和預防措施（80分）

1、糾正和預防措施管理制度

2、糾正和預防措施管理制度是否對下列過程、活動出現(xiàn)的問題提出了糾正要求：

培訓程序評估； 變化管理流程； 檢查系統(tǒng)； 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測； 事故調查； 風險評價； 系統(tǒng)評價。

3、針對標準化運行過程中出現(xiàn)的問題采取了糾正和預防行動（報告）

4、沒有按計劃執(zhí)行的糾正和預防行動有跟進計劃或解釋（計劃）

5、保持了糾正和預防行動的記錄，并可獲取（記錄）

7.應急管理（280分）

7.1 應急準備(60分)

1、應急管理及響應制度

2、設立應急管理機構并指定專人負責應急管理工作（名單、任命書）

3、依據(jù)風險確定潛在的緊急事件（報告）

4、針對潛在的緊急事件收集了相關的地理、人文、地質、氣象等信息（記錄）

5、緊急事件編寫了應急預案

6、應急的培訓

7、對員工進行了應急培訓

8、設備、設施或流程發(fā)生變化，對應急預案進行回顧和更新

9、生產(chǎn)場所的顯著處張貼了緊急疏散提示和設有緊急聯(lián)系電話（現(xiàn)場）

10、定期評審與企業(yè)應急有關的外部應急部門和可能造成企業(yè)緊急情況的外部機構及其影響

7.2 應急預案（60分）

1、應急預案

2、緊急事件配備了編寫應急預案的人員（名單）

3、應急預案任命了相關的責任人員（任命書）

4、任命的責任人員配備了相應的應急工具

5、緊急事件是否編制了應急預案

6、應急預案分發(fā)給了相關的部門與人員（查現(xiàn)）

7、應急預案與員工、承包商、其它合適人員進行培訓或溝通（現(xiàn)場）

8、定期評審并更新應急計劃，確保有最新的版本

7.3 應急響應(50分)

1、緊急事件發(fā)生時的應急預案

2、設立應急指揮機構（查現(xiàn)）

3、當緊急事件發(fā)生時，企業(yè)是否能夠做到下列事項：

及時發(fā)出警報并通知有關人員； 及時啟動并做出響應； 應急響應人員到場；

各響應小組有人指揮并控制好現(xiàn)場； 提供有效的應急設備設施； 應急通訊暢通； 實施現(xiàn)場警戒； 疏散相關人員； 救治受傷人員； 應急人員安全； 搜救失蹤人員； 控制泄漏物。

4、當緊急事件結束后，企業(yè)是否實施：現(xiàn)場恢復；應急響應評估；應急預案評審、修訂。（記錄）

7.4 應急保障(60分)

1、應急保障制度

2、緊急事件配置了滿足要求的應急隊伍

3、任命了急救員（名單、任命書）

4、風險明確救護人員（同上）

5、對緊急事件進行了應急能力評估，以確定所需的應急裝備

6、對緊急事件進行了應急能力評估，從而識別所需的相互支援來源

7、應急人員提供了完成應急工作所需的知識和技能的培訓

8、任命的急救員具備相應的能力或資質

9、急救員得到應急響應的急救培訓

10、按要求安裝、配置了應急準備系統(tǒng)及設備（現(xiàn)場）

11、對安裝的應急系統(tǒng)與裝置實施了檢查與維護（記錄）

12、每年對應急裝置需求的評估進行回顧和更新

13、實施演習來測試相互支援關系的效力（記錄）

7.5 應急評審與改進(50分)

1、應急演練及對應急預案評審的制度

2、應急預案進行了評審

3、應急演練進行了培訓和訓練

4、應急預案進行了演習（記錄）

5、應急演習中、事故與事件的經(jīng)驗及時改進了應急準備工作

6、修訂后的應急預案及時發(fā)放給相關人員，并對其提供了必要的培訓

7、定期評審和更新應急計劃 13 8．事故、事件報告、調查與分析(230分)8.1 報告（60分）

1、事故、事件報告制度

2、事故、事件的報告提供了暢通的渠道（現(xiàn)場）

3、根據(jù)報告制度制定事故、事件登記表及相關的報告、表格標準格式

4、報告的事故、事件進行登記管理

5、針對事故、事件報告要求對相關人員特別是現(xiàn)場作業(yè)人員進行專門培訓（記錄）

8.2 調查（80分）

1、事故、事件的調查與跟蹤制度

2、書面任命事故、事件調查人員（記錄）

3、被任命的調查人員是否接受下列事故、事件調查技巧和知識的培訓：

訪談技巧； 證據(jù)收集和保留； 原因分析技術；

調查報告書編寫、報送及記錄保存。（培訓記錄）

4、員工及其代表參與了事故、事件調查（記錄）

5、在形成事故、事件調查報告前，將調查結果與相關的員工進行交流（記錄）

6、與事故、事件相關的文件資料整理歸檔

8.3 統(tǒng)計與分析（50分）

1、事故、事件統(tǒng)計分析報告

2、事故、事件的統(tǒng)計分析提供了足夠的資源

3、職業(yè)病癥進行評估，辨識非職業(yè)病或職業(yè)?。ㄔu估報告）

4、按要求公布統(tǒng)計分析結果

5、對事故進行分析，以監(jiān)測改進，并找出趨勢

8.4 事故、事件回顧（40分）、1、事故、事件的回顧（制度）

2、員工、班組事故、事件的回顧（記錄）

3、保留回顧記錄

4、利用安全講座一那討論和學習，以吸取教訓（記錄）14 9．績效測量與評價(160分)9.1 績效測量(80分)

1、安全績效監(jiān)測制度

2、是否按監(jiān)測計劃對下列內容進行了安全績效監(jiān)測：

目標；

個人防護用品的使用與管理； 職業(yè)危害監(jiān)測； 事故、事件調查完成率；

糾正和預防行動完成率及其效果效率； 安全、健康有關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況； 任務分析及任務觀察情況執(zhí)行情況； 變化管理回顧情況； 培訓情況；

法律法規(guī)依從程度；

持續(xù)改進安全標準化系統(tǒng)效力的情況； 安全投入。

3、收集的監(jiān)測數(shù)進行分析，并用分析結果說明標準化系統(tǒng)的適宜性和有效性（分析記錄）

4、監(jiān)測結果應與相關人員溝通（記錄）

5、檢測記錄有效保存（記錄）

5、當條件發(fā)生變化時，是否及時更新、回顧計劃和要求（記錄）

9.2 系統(tǒng)評價（80分）

1、系統(tǒng)內部評價制度

2、按計劃執(zhí)行了內部評價（計劃）

3、內部評價由勝任的人員進行（名單、任命書）

4、內部評價記錄

5、內部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施

6、外部評價對企業(yè)的安全標準化評定記錄

7、外部評價對企業(yè)安全標準化的等級劃分

第三篇：非煤礦山安全標準化相關制度和支撐材料目錄

非煤礦山安全標準化相關制度和支撐材料目錄

第一章：方針、目標

相關制度：

1.安全生產(chǎn)方針管理制度。2.安全生產(chǎn)目標和指標管理制度。

支撐材料：

1.安全生產(chǎn)方針與目標。2.安全生產(chǎn)目標與指標。3.安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃。4.《各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)目標管理責任書》 5.關于制定安全生產(chǎn)方針與目標的會議紀要。6.安全生產(chǎn)管理機構設置及人員配置。7.安全管理機構成員及特殊人員任命書。8.安全生產(chǎn)方針與目標評審報告。9.安全生產(chǎn)獎懲辦法。

10.安全標準化宣貫手冊。11.三級安全教育培訓教材。

12.安全費用投入情況。13.安全生產(chǎn)費用臺帳。14.安全部工作總結。15.專職安全員安全資格證書。

第二章：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 相關制度：

1.員工安全法律法規(guī)意識教育制度。

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別、獲取、評審、更新規(guī)定。3.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入制度。

支撐材料：

1.管理人員安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握情況及其他需求調查表。2.職工安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握情況及其他需求調查表。3.最近3年《安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編》 4.相關法律、法規(guī)及安全生產(chǎn)管理書籍。5.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。6.員工復工考試試卷、職工考試試卷。7.年安全生產(chǎn)引用的法律、法規(guī)及標準清單。8.安全教育培訓計劃。9.三級安全教育培訓教材。

10.《職工三級安全教育卡片及試卷》

11.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。12.班組安全教育培訓記錄及試卷。

第三章：安全生產(chǎn)組織保障

相關制度：

1.安全生產(chǎn)責任制管理制度。2.安全生產(chǎn)獎懲辦法。

3.安全機構與人員任命的管理制度。4.員工參與制度。5.安全生產(chǎn)檔案管理制度。6.文件與資料的識別和控制制度。7.安全檢查制度。8.安全教育培訓制度。

9.重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度。10.危險爆炸物品管理制度。11.職業(yè)危害預防制度。12.特種設備管理辦法。13.特種作業(yè)人員安全管理辦法。14.事故管理辦法。15.設備設施安全管理制度。16.內部溝通制度。17.外部聯(lián)系制度。18.員工合理化建議制度。19.標準化系統(tǒng)評審制度。20.供應商與承包商管理制度。21.安全認可與獎勵制度。22.工余安全管理制度。23.事故事件報告制度。

支撐材料：

1.《安全生產(chǎn)責任制》

2.主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。3.安全費用投入情況、安全生產(chǎn)費用臺帳。4.落實《安全生產(chǎn)獎懲制度》的資料。5.安全生產(chǎn)例會紀要。6.專項安全會議紀要。7.開采活動檢查紀要。8.綜合安全檢查紀要。9.專項安全檢查紀要。

10.安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。11.安監(jiān)部門下發(fā)現(xiàn)場檢查記錄、安全隱患整改指令書。12.事故、事件登記冊；事故處理資料。13.安全標準化體系建設的會議紀要。14.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。15.安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編。16.管理人員及職工復工考試試卷。

17.安全生產(chǎn)與應急救援科普知識競賽通知及試卷。

18.安全知識培訓記錄；各崗位職責、操作規(guī)程培訓記錄；考試試卷。19.安全生產(chǎn)管理機構設置及人員配置。20.安全管理機構成員及特殊人員任命書。21.各種任命書 22.急救員資格證書。23.員工代表選用標準。24.員工代表職責。

25.安全標準化培訓人員名單。26.危險源清單。

27.三級安全教育培訓教材。28.職工三級安全教育卡片及試卷。

29.安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。30.班組安全教育培訓記錄及試卷。31.合理化建議方面的資料。32.各系統(tǒng)員工合理化建議。33.職工安全活動參與資料。34.安全標準化宣貫手冊。35.安全生產(chǎn)方針與目標評審報告。36.安全現(xiàn)狀評價報告。37.防火安全檢查整改記錄； 危險化學品安全檢查整改記錄； 爆炸物品庫技 防系統(tǒng)檢查登記表；

炸藥庫看守監(jiān)控情況檢查記錄； 爆炸物品安全檢查

登記表；爆破物品運輸、使用現(xiàn)場監(jiān)督記錄。38.消防器材巡查記錄； 供電設備安全巡視記錄；

井下安全檢查記錄、巖體與地表移動觀測臺帳等。39.運輸車間車輛、工程機械日點檢記錄。40.上級領導及單位檢查記錄 井下記錄；

安全生產(chǎn)相關關知識培訓記錄； 各崗位操作規(guī)程培訓記錄。

41.專業(yè)檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。42.工業(yè)鍋爐水質監(jiān)測報告、鍋爐外部檢驗報告。43.鍋爐專項安全檢查表。44.高壓配電室專項安全檢查表。45.職業(yè)健康檢查結果評價報告。46.現(xiàn)場通風防塵檢測報告、評價報告。47.公司營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證復印件。48.爆破設計書； 用火許可證； 爆炸物品領用紀錄； 高壓配電室倒閘工作票； 設備停送電記錄。49.應急預案演練記錄。50.尾礦庫設計資料。

51.班組安全生產(chǎn)日志、班前會記錄、交接班記錄。52.安全生產(chǎn)例會紀要。

53.安全管理部專職安全員工作日志。54.礦級領導安全檢查記錄。55.安全例會會議紀要。

56.“五一”期間、“國慶節(jié)”期間交通安全檢查記錄等。57.安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。

第四章：風險管理

相關制度：

1.危險源辨識與風險評價管理制度。2.風險評價制度。

3.關鍵任務識別與分析制度。4.任務觀察制度。

5.強制性授權工作流程識別制度。6.人機工效管理制度。

支撐材料：

1.重大危險源清單。2.危險源清單匯總表。3.安全現(xiàn)狀評價報告。4.安全生產(chǎn)責任制。5.安全操作規(guī)程匯編。6.危險源與風險控制措施。7.化學危險品安全防范措施。8.職業(yè)健康檢查結果評價報告。9.通風防塵現(xiàn)場檢測報告、評價報告。10.作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素普查。11.職業(yè)危害因素清單。12.粉塵、噪音作業(yè)職工名單。13.各項應急救援預案。14.設備風險評價臺賬。

15.采礦設計；爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室倒閘工作票；設備停送電記錄。16.設備改造、大檢修記錄。

17.專業(yè)檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。

18.尾礦庫設計資料。19.關鍵任務清單。

20.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。21.安全教育培訓計劃。22.事故處理資料。

23.爆破員、安全員資格證書。24.專職安全員工作日志。25.安全隱患整改通知書。26.罰款通知單。

27.安全生產(chǎn)先進評審資料； 28.優(yōu)秀合理化建議推薦表。

第五章：安全教育與培訓

相關制度：

1.識別與提高員工安全意識管理制度。2.培訓需求識別管理制度。

3.安全生產(chǎn)學習、教育、培訓管理辦法。4.安全教育培訓制度。

支撐材料：

1.主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、專職安全員安全資格證書。2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)選編。3.相關的法律、法規(guī)書籍。4.管理人員及職工復工考試試卷。5.車間安全生產(chǎn)例會紀要。6.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。7.班組安全教育培訓記錄及試卷。8.班組安全生產(chǎn)日志、班前會記錄。9.安全教育培訓計劃。10.安全教育培訓教材。

11.職工三級安全教育卡片及試卷。12.安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識試卷。13.安全標準化宣貫手冊。

14.職工上崗后簽訂的“一對一”師徒協(xié)議。15.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求調查表。16.安全標準化培訓人員名單。17.安全教育培訓工作總結。18.特種作業(yè)人員操作證。

第六章：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

相關制度：

1.設計管理制度。2.采礦工藝管理制度。3.供用電管理制度。4.防排水管理制度。5.通風系統(tǒng)管理制度。6.提升運輸系統(tǒng)管理制度。7.消防安全管理規(guī)定。8.變化管理制度。支撐材料：

1.初步設計說明。2.初步設計圖紙。3.勘探地質報告。

4.井上、井下對照圖、開采中段平面圖、通風系統(tǒng)立體圖等。5.礦區(qū)地質地形圖。6.月生產(chǎn)計劃。

7.礦山生產(chǎn)經(jīng)營計劃。8.采掘計劃圖表。9.采掘驗收報表。10.采礦許可證。

11.巖體與地表位移觀測臺帳。12.頂板安全檢查記錄。13.礦山安全現(xiàn)狀評價報告。14.避雷裝置安全檢測報告。15.供電設備安全巡視記錄。16.電工組交接班記錄。

17.消防器材和設施安全巡查記錄。

第七章：設備設施安全管理

制度：

1.設備設施管理制度。

2.設備設施技術使用與維護規(guī)定。3.機電法規(guī)。4.高壓配電室改造資料。5.質量體系認證書。

支撐材料：

1.設備大、中修計劃匯總 2.設備大修項目竣工驗收報告 3.維檢技改計劃表 4.新設備采購計劃匯總 5.采購設備明細表 6.設備管理檢查情況 7.特種設備檢驗證書 8.特種操作人員技術等級證書

9.設備風險評價表（新設備風險評價表）10.氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證 11.氧氣表、乙炔表檢測合格證 12.專業(yè)檢查檢驗設備登記表 13.檢修記錄 14.檢查記錄 15.交接班記錄 16.設備管理臺帳

第八章：作業(yè)現(xiàn)場安全管理

相關制度：

1.緊急撤離管理制度； 2.頂板分級管理制度； 3.采空區(qū)管理制度； 4.地表塌陷區(qū)管理制度；

5.井巷、硐室維護與報廢管理制度； 6.照明管理制度； 7.作業(yè)過程管理制度； 8.出入井登記制度； 9.勞動防護用品管理制度。10.交接班管理制度。

支撐材料：

1.安全檢查記錄。2.撬頂問幫記錄。

3.巖體與地表位移觀測臺帳。4.爆破設計。

5.爆破員領用爆炸物品記錄。6.爆破員、安全員責任書。7.爆破員上崗證。8.爆破總結。9.爆破交接班記錄。10.爆炸物品出入庫記錄。11.生產(chǎn)經(jīng)營計劃。12.會議紀要。13各工種交接班記錄。14.防排水記錄 15.通風檢測記錄

16.各系統(tǒng)班組安全生產(chǎn)記錄。17.安全教育臺帳。18.生產(chǎn)車間班前會記錄。19.礦部安全生產(chǎn)會議紀要。

20.勞動保護用品生產(chǎn)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告。21.勞動保護用品發(fā)放標準。22.勞動保護用品發(fā)放記錄。23.員工合理化建議表。24.特種作業(yè)證。

第九章：職業(yè)衛(wèi)生管理

相關制度：

1.職業(yè)危害預防制度。2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度。3.職業(yè)危害控制制度。

4.職業(yè)病危害因素監(jiān)測評價制度。5.人機工效管理制度。6.勞動防護用品管理制度。7.急救藥品管理制度。

支撐材料：

1.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。2.急救人員資格證書。

3.職工職業(yè)健康體檢表（包括：上崗前、在崗期間、離崗時）4.職工職業(yè)健康體檢檔案卡。5.職業(yè)健康檢查結果評價報告。6.通風防塵現(xiàn)場檢測報告、評價報告。7.化學危險品安全防范措施。8.勞動防護用品管理規(guī)定及發(fā)放標準。9.勞保領用臺帳、職工勞保用品領用手冊。10.勞保用品發(fā)放記錄。11.職工工傷醫(yī)療費用報銷記錄。12.職工工傷待遇核準情況。13.職業(yè)危害因素清單。14.粉塵、噪音作業(yè)職工名單。

15.急救藥品管理制度、急救藥品登記表、急救處理辦法。16.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現(xiàn)場檢查）17.工作兩地灑水降塵、洗浴室（照片—現(xiàn)場檢查）18.選礦車間除塵系統(tǒng)（照片—現(xiàn)場檢查）19.隔塵、隔噪裝置（照片—現(xiàn)場檢查）20.勞動防護用品（照片—現(xiàn)場檢查）

第十章：安全投入、安全科技與工傷保險

相關制度：

1.安全生產(chǎn)專項費用管理制度。2.鼓勵開展安全生產(chǎn)科研制度。3.職工工傷保險制度。支撐材料：

1.安全費用投入情況、安全生產(chǎn)費用臺賬。2.安全及安全先進評比情況記錄。3.社會保險費繳費報表。4.職工工傷保險收款憑證。5.生產(chǎn)經(jīng)營計劃及編制說明。6.勞動防護用品管理規(guī)定及發(fā)放標準。

7.勞動防護用品發(fā)放登記臺帳；職工個人勞保領用手冊（卡）8.安全生產(chǎn)費投入情況。9.工傷職工醫(yī)療費用報銷審批表。10.工傷職工待遇核準表。11.科研論文。12.合理化建議。

第十一章：檢查

相關制度：

1.安全檢查制度。

2.安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋機制。3.巡回檢查制度。4.例行檢查制度。5.專業(yè)檢查制度。6.綜合檢查制度。

7.糾正與預防措施實施保障制度。

支撐材料： 1.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。

2.安監(jiān)局下發(fā)現(xiàn)場檢查記錄、安全隱患整改指令書。3.安全科室綜合安全檢查紀要。4.尾礦庫壩體及庫區(qū)周邊安全檢查表。5.專項安全檢查紀要。6.安全員工作日志。7.采場活動檢查紀要。8.防火安全檢查整改記錄。9.危險化學品安全檢查整改記錄。10.爆炸物品安全檢查登記表。11.爆破物品運輸、使用現(xiàn)場監(jiān)督記錄。12.爆炸物品庫技防系統(tǒng)檢查登記表。13.炸藥庫看守監(jiān)控情況檢查記錄。14.礦級領導檢查紀要。

15.生產(chǎn)車間頂板安全檢查記錄、防排水檢查記錄、通風檢測臺帳。16.生產(chǎn)車間消防器材巡查記錄。17.供電設備安全巡視記錄。18.提升設備檢查記錄。19.防、排水設備檢查記錄。20.選礦車間設備檢查記錄。

21.鍋爐專項安全檢查、高壓配電室專項安全檢查記錄。22.尾礦庫巡視檢查表。

23.安全隱患整改通知書；安全隱患整改臺賬。24.罰款通知單。25.上報各級主管部門的安全檢查紀要。26.節(jié)假日安全檢查紀要。27.各系統(tǒng)自檢自查情況匯報。28.節(jié)假日期間安全防范措施。

29.有關安全標準化體系建設的會議紀要。

第十二章：應急管理

相關制度：

1.應急管理及響應制度。2.應急預案評審制度。

支撐材料：

1.重大安全事故應急救援預案。2.各種專項事故應急預案。

3.頂?shù)装灏踩珯z查記錄、撬頂問幫記錄、巖體與地表移動觀測臺帳。4.上級領導及單位檢查記錄；地表、地下安全檢查表； 巡視檢查表； 日檢查記錄表； 專項檢查表； 綜合檢查表 觀測記錄；

5.防火安全檢查整改記錄； 爆炸物品庫技防系統(tǒng)檢查登記表； 炸藥庫看守 監(jiān)控情況檢查記錄； 爆炸物品安全檢查登記表； 爆破物品運輸、爆破物品流程記錄。

6.尾礦工安全教育培訓制度。7.尾礦庫崗位培訓記錄、考試試卷。8.尾礦壩作業(yè)工操作證。9.應急預案演習方案。10.應急演練培訓記錄。

11.應急演練記錄（包括演練總結）12.礦長安全資格證書。

13.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。14.急救人員資格證書。15.急救人員任命書。16.應急救援所備的資源情況。

17.作業(yè)現(xiàn)場視頻探頭及監(jiān)控（現(xiàn)場檢查或照片）

第十三章：事故、事件報告、調查與分析

相關制度：

1.事故事件報告制度。2.事故事件調查制度。

3.關于事故事件統(tǒng)計分析的規(guī)定。4.關于事故事件回顧的規(guī)定。

支撐材料：

1.事故事件登記冊。2.事故處理決定。3.急救處理登記冊。

4.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現(xiàn)場檢查）5.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。6.安全工作總結。

7.礦山安全專刊、宣傳欄（照片）8.事故事件統(tǒng)計分析表。9.職工職業(yè)健康體檢表。

10.安全教育培訓教材-包括往年的事故案例。11.礦部安全生產(chǎn)例會紀要。12.車間安全生產(chǎn)會議紀要。13.班組安全生產(chǎn)日志。

第十四章：績效測量與評價

相關制度：

1.安全績效管理制度。2.標準化系統(tǒng)內部評價制度。3.安全檢查考核管理辦法。

第四篇：地下礦山安全標準化支撐材料1 安全生產(chǎn)方針與目標

地下礦山安全標準化支撐材料1 安全生產(chǎn)方針與目標 1.1 方針

(1)安全生產(chǎn)方針管理制度；

(2)最高管理者簽發(fā)的安全生產(chǎn)方針文件；

(3)與相關方關于安全生產(chǎn)方針的溝通記錄（文件發(fā)放傳達記錄）；

(4)安全生產(chǎn)方針的宣傳資料（張貼的照片、培訓記錄、現(xiàn)場安全手冊）；(5)安全生產(chǎn)方針評審修訂會議紀要；(6)文本化的安全生產(chǎn)方針、釋義。1.2 目標

(1)目標管理制度；

(2)安全生產(chǎn)目標與指標下發(fā)文件；

(3)各單位安全生產(chǎn)目標與指標分解、實施計劃；

(4)各單位安全生產(chǎn)目標與指標監(jiān)測考核規(guī)定、考核記錄；(5)安全生產(chǎn)目標與指標評審更新的會議紀要。2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2.1 法律法規(guī)意識

(1)安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度；(2)法律法規(guī)意識調查問卷；

(3)員工法律法規(guī)意識提升計劃（舉辦競賽等活動或培訓計劃）；

(4)員工法律法規(guī)意識提升跟蹤記錄（舉辦競賽等活動的照片或對培訓效果的考核、評價報告等）。2.2需求識別與獲取

(1)需求識別的記錄（下屬單位、員工提出的要求、報告等資料）；(2)識別的法律法規(guī)清單；

(3)企業(yè)獲取相關法律法規(guī)渠道的證明（購買的相關文本資料、相關部門的文件、相關網(wǎng)站截屏等）；

(4)員工獲取相關法律法規(guī)渠道的證明（發(fā)放的文本資料、局域網(wǎng)截屏、宣傳照片等）。2.3融入

(1)對員工進行相關法律法規(guī)的培訓記錄（培訓計劃、記錄、試卷、評估報告）。2.4評審與更新

(1)法律法規(guī)合規(guī)性評價的會議紀要、清單等。3 安全生產(chǎn)組織保障 3.1 安全生產(chǎn)責任制

(1)安全生產(chǎn)責任制管理制度；(2)各級安全生產(chǎn)責任制；

(3)各級領導層安全生產(chǎn)責任制培訓記錄；(4)安全生產(chǎn)責任制考核辦法、考核記錄；

(5)安全生產(chǎn)責任制的評審 記錄、評審會議紀要；

(6)各級領導層參加各種安全活動記錄、照片、會議紀要等。3.2 安全機構設置與人員任命

(1)安全機構設置與人員任命管理制度；

(2)安委會成立文件，會議紀要（包括工作項目清單）；

(3)安全生產(chǎn)管理組織機構圖、專職安全管理人員名單、各種被任命人員任命書（安全負責人；員工代表；消防負責人；急救員；事故調查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關的職位）；

(4)被任命人員參加相應培訓的記錄、資格證書。3.3 員工參與

(1)員工參與安全管理制度；

(2)收集到的員工所關注的安全、健康事項的記錄；(3)員工參與安全活動的記錄、照片或會議紀要；

(4)問題解決小組人員名單、培訓記錄及解決問題的記錄等；(5)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項的記錄、調查處理記錄。3.4 文件與資料控制

(1)文件與資料識別與控制管理制度；

(2)裝訂成冊并受控的安全標準化系統(tǒng)文件；

(3)每年或出現(xiàn)變化時標準化系統(tǒng)文件評審更新記錄或會議紀要；(4)各類安全生產(chǎn)記錄（可分散到各個元素中收集）；(5)文件接受、發(fā)放記錄。3.5 外部聯(lián)系與內部溝通

(1)內部溝通與外部聯(lián)系、合理化建議制度；(2)識別的外部聯(lián)系清單及溝通聯(lián)系記錄；(3)外部投訴及處理記錄；

(4)管理層每月與員工交流記錄、照片等；

(5)基層定期召開討論安全生產(chǎn)事項的會議紀要；(6)收集到的合理化建議、處理結果；(7)合理化建議箱的放置照片；

(8)安全設備狀況和使用情況展示欄（照片）。3.6 系統(tǒng)管理評審

(1)系統(tǒng)評審管理制度；

(2)系統(tǒng)評審計劃、各種輸入、輸出記錄；(3)評審結果、整改措施的落實情況記錄等。3.7 供應商與承包商管理

(1)供應商與承包商管理制度；

(2)供應商與承包商各種資質記錄（許可；制度；能力；安全績效等）；(3)與供應商與承包商簽訂的合同；

(4)供應商與承包商使用設備前的培訓記錄；(5)供應商與承包商定期評估、獎勵或懲罰記錄。3.8 安全認可與獎勵

(1)安全認可與獎勵管理制度；

(2)公告牌或電子信息媒介展示安全信息（照片等）；(3)安全獎勵記錄。3.9 工余安全管理

(1)工余安全管理制度；(2)工余安全生產(chǎn)提升計劃；

(3)工余安全宣傳資料（宣傳冊、張貼的照片、網(wǎng)站視頻等）；(4)工余事故報告；

(5)預測工余意外的培訓記錄；(6)工余事故統(tǒng)計、分析報告。4 風險管理

4.1 危險源辨識與風險評價要求(1)危險辨識與風險評價管理制度；(2)危險辨識記錄；(3)危險源清單。4.2 風險評價

(1)風險評價結果；(2)職業(yè)危害清單；

(3)各種風險、流程與設備、各種職業(yè)危害的風險評價報告。4.3 關鍵任務識別與分析

(1)關鍵任務識別與分析制度、任務觀察制度；

(2)各種關鍵任務許可申請、審批、監(jiān)測數(shù)據(jù)以及與其他外部相關的聯(lián)系記錄；(3)各種工作票；(4)關鍵任務清單；

(5)執(zhí)行任務分析、任務觀察人員的培訓記錄；

(6)依據(jù)關鍵任務分析和作業(yè)實際情況編寫的作業(yè)指導書；(7)作業(yè)指導書放在使用部門和工作現(xiàn)場（照片）；(8)完整或局部的任務觀察記錄；(9)任務觀察記錄處理結果；

(10)關鍵任務評審與更新記錄或會議紀要。5 安全教育與培訓

5.1員工安全意識

(1)員工安全意識調查與分析：安全意識調查表與安全意識分析報告；(2)安全意識提升計劃；

(3)新員工三級教育方面資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(4)轉崗、換崗的安全教育方面資料；(5)節(jié)假日職工復工教育、調換工種教育方面資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(6)安管人員取證培訓方面資料：安全管理人員基本情況登記表、安全管理資格證統(tǒng)計表；(7)師徒協(xié)議； 5.2培訓

(1)安全培訓需求與評估；培訓需求調查表、培訓需求分析報告；(2)職工培訓計劃申報表；(3)職工培訓計劃；(4)安全教育培訓計劃；

(5)參加安全標準化方面培訓的資料；

(6)班組長培訓；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(7)危險作業(yè)人員培訓資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(8)特種作業(yè)人員培訓資料；（（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(9)特種作業(yè)證清單及部分復印件；(10)各類培訓管理臺賬；(11)個人培訓檔案；(12)培訓工作總結。6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 6.1設計要求

(1)設計管理制度；

(2)新、改、擴建工程的設計單位的資質證書；(3)進行安全評價單位的資質證書；

(4)建設項目工程可行性研究報告、安全預評價、初步設計、設計變更資料、安全驗收評價報告、驗收記錄；(5)各類設計圖紙

a.地質圖、礦山總平面圖、井上井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、井下通風系統(tǒng)圖b.提升運輸系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖、風水管網(wǎng)系統(tǒng)圖c.避災線路圖

(6)水文資料。6.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)

(1)采礦工藝管理制度；(2)采礦工藝檢查記錄；(3)采空區(qū)測繪圖；

(4)掘進、支護計劃及驗收報表；(5)中深孔、爆破計劃及驗收報表；(6)回采計劃及驗收報表。(7)年、半年、月采礦計劃資料

(8)采掘計劃線進度執(zhí)行情況檢查。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)

(1)提升運輸系統(tǒng)管理制度；(2)供配電系統(tǒng)管理制度；(3)通風系統(tǒng)管理制度；(4)防排水管理制度；(5)防滅火系統(tǒng)管理制度；(6)提升機檢測檢驗報告；

(7)井下排水設備設施相關資料及照片；(8)礦井供配電系統(tǒng)圖；

(9)地面電力設施的避雷檢測報告；

(10)礦井供配電系統(tǒng)漏電保護檢測報告；

(11)礦山消防設備、器材清單及井下火藥庫、油庫配置消防器材照片；(12)礦井通風系統(tǒng)圖、通風構筑物照片、(13)粉塵檢測報告、粉塵濃度檢測報表；

(14)井下危險場所設置柵欄和安全標志的照片。6.4變化管理

(1)變化管理制度；

(2)提供礦已有的變化清單；

(3)變化管理要求的風險評估與控制措施。7 設備與設施安全管理 7.1基本要求

(1)設備設施的管理制度；

(2)新設備采購、安裝、調試、驗收及使用過程中的風險分析；(3)設備運行情況一纜表；（設備運行、臺帳、報表等）

(4)起重機械、吊具、氣瓶、各種機動車輛登記臺帳及有效證書復印件、技術資料等；

(5)特種設備操作人員資格證。7.2設備與設施維護

(1)設備設施維護檢修管理制度；

(2)建(構)筑物;采掘設備;運輸設備;提升設備;通風設備;電氣設備;排水設備;儀器儀表;照明設備;備用設備維護計劃及實施情況；(3)設備異常報告及產(chǎn)生原因調查分析報告；(4)特種設備檢驗登記臺帳；

(5)礦用安全標志的設備相關資料；

(6)電氣設備、刀閘、開關等永久性標簽照片；(7)設備管理檔案；

(8)機械傷害危險因素調查資料（調查資料、和采取措施相關資料）。8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 8.1作業(yè)環(huán)境

(1)作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度緊急撤離管理制度(生產(chǎn)營銷科)；頂板分級管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護與報廢管理制度；照明管理制度；安全警示標志管理制度；

(2)緊急撤離路線標識照片、井下緊急撤離路線標識照片;溜井、鉆孔、井巷、風水井、水倉等危險處架設蓋板、棚欄等安全標志照片以及這些危險處的照明圖片;塌陷區(qū)截排水溝照片； 破碎硐室、卸礦站采取的防塵措施(圖片);危險場所的警示標志，截洪溝的照片。

(3)采取支護措施，巷道維護的計劃、記錄或臺帳;(4)巖體變形移動監(jiān)測系統(tǒng)資料。8.2作業(yè)過程

(1)采礦作業(yè)過程管理標準(含支護、爆破內容)；出入井管理制度；交接班管理制度；

(2)出入井登記記錄；(3)頂板檢查、處理記錄；

(4)巷道支護計劃、處理記錄、驗收報表；(5)爆破器材倉庫設計資料、檢查記錄；爆破作業(yè)人員清單以及資格證書(復印件)；(6)作業(yè)現(xiàn)場的風量、風速與風質測量記錄；

(7)提供井下作業(yè)場所以及設備點檢方面的交接班記錄本；(8)濕式鑿巖的圖片。8.3勞動保護用品

(1)勞動保護用品管理標準；(2)勞動防護用品評估記錄；

(3)勞動保護用品質量檢測相關資料；(4)勞動防護用品使用培訓資料；(5)勞動防護用品發(fā)放記錄(檔案、領用證)；(6)勞保用品供應商資質證書；(7)勞保用品計劃；

(8)礦員工勞保用品配備標準。

(9)工會勞動保護監(jiān)督檢查系列資料。9 職業(yè)衛(wèi)生管理 9.1健康監(jiān)護

(1)職業(yè)衛(wèi)生管理標準；(2)職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書

(3)職業(yè)衛(wèi)生管理人員專業(yè)知識培訓材料及結業(yè)證書；

(4)更衣室、浴室、廁所、休息室等衛(wèi)生設施照片，配備有醫(yī)療急救箱照片及藥品配置記錄及檢查資料等；

(5)上崗前、換崗前、退休前體檢計劃及體檢記錄資料；(6)員工體檢計劃；

(7)員工體檢情況檔案資料；

(8)急救員名單；急救箱設置圖片。9.2職業(yè)危害控制(1)職業(yè)危害清單；

(2)針對粉塵、噪聲與振動、有毒有害氣體、人機工效、高溫與低溫、輻射、潮濕、照度不良等場所采取的措施及實施資料；(3)職業(yè)危害的培訓計劃、課件、試卷、評估；(4)急救箱設置圖片。9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測

(1)噪聲、粉塵、空氣質量、有毒有害氣體、飲用水監(jiān)測的記錄和分析報告。9.4人機工效

(1)人機工效管理制度；(2)人機工效調查評估表；(3)搬運工方面所關注的事項；(4)作業(yè)位置與環(huán)境方面的事項；(5)解決疲勞問題采取的措施。10 安全投入、安全科技與工傷保險 10.1安全投入

(1)安全投入的管理制度；(2)安全技術措施計劃；

(3)計劃和有關規(guī)定提取安全技術費用的記錄以及安全生產(chǎn)費用清單； 10.2安全科技

(1)安全科技項目清單；(2)已獲獎的安全科技項目。10.3工傷保險

(1)工傷保險管理標準；

(2)為員工繳納工傷費用憑證及保險名單；(3)受工傷員工受保險待遇清單；

(4)保險評估、索賠事件、已發(fā)出賠償?shù)荣Y料。11 檢查 11.1一般要求

11.2巡回檢查

11.3例行檢查

11.4專業(yè)檢查

11.5綜合檢查(1)安全檢查管理制度；

(2)根據(jù)不同的檢查類型，編制有各種檢查表并配備相應的檢查人員；

(3)應保存的記錄有：安全檢查表、檢查記錄臺賬、隱患整改通知單、反饋單、檢查人員的培訓記錄、檢查表回顧更新會議記錄。11.6糾正與預防措施

(1)。糾正與預防措施管理制度。；(2)保存有不符合項通知單。12 應急管理

12.1應急準備管理

(1)應急管理與響應制度、應急演練與預案評審制度；(2)按照要求設立應急管理機構和專門的管理人員。12.2應急響應計劃

(1)確定緊急事件清單，并收集相關的地理、人文、氣象、地質等信息；(2)應急培訓計劃、應急培訓資料、參加應急培訓人員名單。12.3應急保障

(1)編制有符合要求可操作性強的應急預案；(2)保存應急預案發(fā)放記錄；

(3)定期組織應急演練并保存所有相關資料；(4)定期組織應急預案評審并保存有評審資料；(5)配備的應急設備設施清單、檢查維護記錄；(6)配備的應急隊伍人員清單；(7)急救員等的任命書。事故、事件報告、調查與分析 13.1報告

(1)事故、事件不符合管理制度；(2)保存有事故、事件登記記錄；

(3)配備急救箱并備有急救處理登記冊。13.2調查

(1)事故、事件調查員清單及書面任命書，調查員的培訓資料；(2)為事故、事件調查配備的裝置和設備的清單；(3)事故、事件調查過程記錄、調查結果。13.3統(tǒng)計

13.4分析

(1)事故快報表、月報表、季報表、年報表；

(2)保存本月及過去12個月的死亡、受傷、職業(yè)病、疾病、未遂事故的統(tǒng)計資料（包括統(tǒng)計資料、統(tǒng)計分析）。13.5事故、事件回顧

(1)對員工建立有體檢檔案和職業(yè)病檔案并可查；

(2)保存事故、事件的回顧記錄（安全簡報對事故事件回顧、班組安全活動對事故事件回顧記錄）。14 績效測量與評價 14.1績效測量

(1)安全績效監(jiān)視與測量管理制度；(2)保存各項安全績效監(jiān)測結果（如安全生產(chǎn)目標完成情況、設備檢查完成率等）；(3)監(jiān)測計劃、監(jiān)測制度回顧、更新記錄。14.2系統(tǒng)評價

(1)內部評價報告和內部評審報告;(2)外部考評機構的考評報告。

第五篇：2013安全標準化

山西六建集團有限公司

2011--2013標化工地申報完成情況

一、2013省級及以上安全標化工地完成情況

1、全國AAA安全標準化工地 1項；

朔州市廉政教育基地項目

2、省級安全標準化工地 18項；

1、山西財經(jīng)大學學生公寓樓

2、靜樂利民小區(qū)一期

3、代縣新城豐源小區(qū)1#2#樓

4、柳林上青龍高速回遷安置樓

5、陵川縣怡楓小區(qū)

6、農(nóng)科院生物技術、旱地農(nóng)業(yè)研究中心

7、山西建筑職業(yè)技術學院新校區(qū)

8、運城左岸陽光1#住宅樓

9、太原陽光住宅小區(qū)10萬科紫臺一期

11、優(yōu)山美郡一期

12、朔州能源學院圖書藝術樓

13、平定東升佳苑商住小區(qū)二期

14、太原煤氣化住宅小區(qū)

15、晉中安寧小區(qū)

16、文廣奧體12、13#住宅樓

17、萬科紫臺二期

18、大同榮尊堡

二、2011獲省級安全標化工地13項。

三、2012省級及以上安全標化工地完成情況

1、AAA級安全標準化工地1項；

2省級安全標準化工地15項。

山西六建集團有限公司

二0一四年五月十四日