第一篇：保密規(guī)定管理程序 20090915

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程序文件制定單位:廠務(wù)部

標(biāo)題: 保密規(guī)定管理程序

文件編號:TY-1B-20-004 制定日期:08/05/22

版本:A.0

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1.目的: 為保障公司整體利益和長遠(yuǎn)利益，使公司長期穩(wěn)定高效地發(fā)展，適應(yīng)激烈的市場競爭，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍: 所有公司員工都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密。適用于本公司所有員工。3.術(shù)語與定義

3.1公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事項(xiàng)。3.2公司秘密的范圍如下列所述

3.2.1公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)。3.2.2公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項(xiàng)。

3.2.3公司生產(chǎn)、科研（包括知識產(chǎn)權(quán)）、科技交流中的秘密事項(xiàng)。

3.2.4公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項(xiàng)以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。3.2.5維護(hù)公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟(jì)犯罪中的秘密事項(xiàng)。3.2.6客戶及其網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)資料。3.2.7其它公司秘密事項(xiàng)。

4.程序: 4.1秘級分類: 公司秘密分為三類：絕密、機(jī)密、秘密。

絕密: 是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要包括：

（一）公司股份構(gòu)成、投資情況、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制資料、各種產(chǎn)品配方、產(chǎn)品圖紙、模具圖紙。

（二）公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體，正式合同和協(xié)議文書。

（三）公司重要會議紀(jì)要。

機(jī)密: 是指與本公司的生存、生產(chǎn)、科研（包括知識產(chǎn)權(quán)）、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要包括：

（一）尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源部門對干部的考評材料。

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（二）公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。

（三）公司薪金制度，財務(wù)專用印簽、月、季、年度財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。

（四）公司大事記。

（五）各種產(chǎn)品的制造工藝、控制標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、成品半成品檢測報告、進(jìn)口設(shè)備儀器圖紙及相關(guān)資料；

（六）獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。

秘密: 是指與本公司生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有較大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項(xiàng)，主要包括：

（一）消費(fèi)層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新產(chǎn)品市場預(yù)測情況及其載體。

（二）廣告企劃、營銷企劃方案。

（三）公司內(nèi)部有關(guān)部門所調(diào)查的違法、違紀(jì)事件及責(zé)任人情況和載體。

（四）各類設(shè)備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術(shù)通知、文件等。

（五）各種檢查表格和檢查結(jié)果。

4.2各密級內(nèi)容知曉范圍: 絕密級：董事會成員、總經(jīng)理、監(jiān)事會成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。機(jī)密級：部門經(jīng)理級別以上干部以及與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。秘密級：部門課長級別以上干部以及與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。

4.3保密措施:(一)公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。

(二)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)保密全面工作，各部門負(fù)責(zé)人為本部門的保密工作負(fù)責(zé)人。(三)對外交往與合作中需要提供公司秘密的事項(xiàng)，應(yīng)先由相關(guān)部門主管批準(zhǔn)。(四)嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項(xiàng)，不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。

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(五)公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告上級主管，上級主管立即作出相應(yīng)處理。

(六)工作上需要使用計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)的部門都要依據(jù)本制度制定保密細(xì)則，并加以嚴(yán)格執(zhí)行。

(七)司機(jī)對于領(lǐng)導(dǎo)于車內(nèi)談話內(nèi)容須嚴(yán)格保密。

(八)對于負(fù)責(zé)重大科研項(xiàng)目或產(chǎn)品相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的工程師及專案經(jīng)理，離職后三年內(nèi)不得從事該科研項(xiàng)目或產(chǎn)品相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)工作。4.4保密環(huán)節(jié): 4.4.1文件打印

(一)由文件原稿提供單位主管簽字，簽字主管對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)任，不得出現(xiàn)對公司不利或

不該宣傳的內(nèi)容，同時確定文件編號、保密級別、發(fā)放范圍、打印份數(shù)。(二)打印完畢，所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀，電腦存盤應(yīng)消除或加密保存。

4.4.2文件發(fā)送

(一)發(fā)文部門下發(fā)文件應(yīng)認(rèn)真做好發(fā)文記錄。

(二)保密文件應(yīng)交由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或其指定人員簽收，不得交給其它人員。(三)對于剩余文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。(四)發(fā)送保密文件應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。4.4.3文件復(fù)印(一)(二)(三)(四)原則上保密文件不得復(fù)印,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。文件復(fù)印應(yīng)做好登記。

復(fù)印件只能交給部門主管或其指定人員，不得交給其它人員。復(fù)印廢件應(yīng)即時銷毀。

4.4.4文件借閱

借閱保密文件必須經(jīng)借閱方、提供方主管簽字批準(zhǔn)，提供方加以專項(xiàng)登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印，向無關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù)印時，要經(jīng)提供方主管簽字并注明 4.4.5傳真件

(一)收發(fā)傳真件應(yīng)做好登記。

(二)保密傳真件收件人只能為部門主管負(fù)責(zé)人或其指定人員，不得為其它人。4.4.6錄音、錄像 東 莞 太 洋 橡 塑 制 品 有 限 公 司

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(一)董事長、總經(jīng)理等主要人物講話，工廠錄像等一切與公司利益安全關(guān)系重大的均為保

密材料。

(二)錄音、錄像應(yīng)由指定部門整理并確定保密級別。4.4.7檔案

(一)借閱文件應(yīng)填寫申請借閱單，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

(二)秘密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，特殊情況由相關(guān)單位主管批準(zhǔn)借閱。(三)秘密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強(qiáng)保護(hù)。(四)檔案材料不得借給無關(guān)人員查閱。

(五)秘密檔案不得復(fù)印、摘抄，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.7客人活動范圍

(一)保衛(wèi)部門應(yīng)加強(qiáng)保密意識，無關(guān)人員不得在機(jī)要部門出入。

(二)客人到公司參觀、辦事，遵循出有關(guān)出入廠管理規(guī)定，無關(guān)人員不得進(jìn)入公司。(三)客人到公司參觀，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料等保密件。特殊情況得經(jīng)相關(guān)部門主管同意后執(zhí)行 4.4.8保密部門管理

(一)與保密材料相關(guān)部門均為保密部門，如董事長、監(jiān)事會主席、各級主管辦公室，文控

中心，研發(fā)部門，生產(chǎn)車間以及財務(wù)部，管理部等。

(二)保密部門出入人員應(yīng)進(jìn)行控制，無關(guān)人員不得進(jìn)入、停留。(三)保密部門對外材料交流應(yīng)由專員操作。

(四)保密部門應(yīng)根據(jù)自己情況制定保密細(xì)則，做好保密材料的保管、登記，使用記錄工作。4.4.9會議

(一)所有重要會議由各部門主管協(xié)助部門做好保密工作。(二)參加會議人員應(yīng)嚴(yán)格控制，無關(guān)人員不應(yīng)參加。(三)應(yīng)認(rèn)真做好到會人員簽到，材料發(fā)放登記工作。(四)會議錄音、攝像人員由相關(guān)單位主管指定。(五)會議紀(jì)要整理由指定人員在指定地點(diǎn)整理。

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4.5違紀(jì)處理:(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果的，給予警告處分，處以100元至1000元的罰款。(二)泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果的，給予開除，并處以10000元以上罰款，必要時依法追究其法律責(zé)任。

5.附則: 本制度由管理部負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理審閱后報董事會批準(zhǔn)由管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第二篇：保密規(guī)定

保密管理規(guī)定

公司秘密是關(guān)系公司權(quán)益和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制訂如下制度。

第一條 公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

第二條 辦公室是公司保密工作的職能部門，負(fù)責(zé)公司的保密工作、進(jìn)行保密教育、保密監(jiān)督檢查。

第三條 公司秘密包括規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)：

（一）（二）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

第四條 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

第五條 公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

第六條 應(yīng)公司客戶要求保密的資料。

第七條 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

第八條 責(zé)任與獎懲：

出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資500-1000元

（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；

第九條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理：

（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）違反保密制度規(guī)定，為他人竊取、收買或提供公司秘密的；

（三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

第十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由綜合辦負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：保密規(guī)定

SAKM

中國三安·西安凱明工程機(jī)械制造有限公司

QB/KM-ZYR-03-201

1保密規(guī)定

（第一版）

編制：董杰

審核：劉佳

批準(zhǔn)：左勝利

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號：003

2011年 06月 25日發(fā)布2011年 07月 01日實(shí)施

西安凱明工程機(jī)械制造有限公司

西安凱明工程機(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件

QB/KM-ZYR-03-2011

保密規(guī)定共 5 頁第 1 頁

1目 的為加強(qiáng)企業(yè)的保密工作，確保企業(yè)商業(yè)秘密安全，使公司保密工作逐步制度化、規(guī)范化，保障公司整體利益和長遠(yuǎn)利益，能夠長期穩(wěn)定、高效地發(fā)展，特制定本規(guī)定。

2定 義

2.1公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。

2.2 公司秘密的范圍

2.2.1公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)。

2.2.2公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項(xiàng)。

2.2.3公司生產(chǎn)、科研、科技交流中的秘密事項(xiàng)。

2.2.4公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項(xiàng)以及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。

2.2.5客戶資料、銷售政策及其銷售網(wǎng)路的有關(guān)資料、重大人事變動等。

2.2.6其它公司秘密事項(xiàng)。

3職責(zé)

3.1公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位保密工作，并對違反本規(guī)定的人和事作出查處。

3.2保密工作實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

3.3所有公司員工都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密。

4秘級分類

4.1公司秘密分為三類：絕密、機(jī)密、秘密。

4.2絕密是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)。主要包括：

編制：審核：審批：

4.2.1公司股份構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)、配方、成本、利潤率、科技 成果、科研論文、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)、投資情況及其載體、原材 料來源及價格。

4.2.2公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體，正式合同和協(xié)定文書。

4.2.3按檔案法規(guī)定屬于絕密級別的各種檔案。

4.2.4公司重要會議紀(jì)要。

4.3機(jī)密是指與本公司的生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)。主要包括：

4.3.1尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，綜合管理部對干部的考評材料。

4.3.2公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。

4.3.3公司薪金制度，財務(wù)專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，重要磁片、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。

4.3.4公司大事記。

4.3.5按檔案法規(guī)定屬于機(jī)密級別的各種檔案。

4.3.6獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。

4.3.7外事活動中內(nèi)部掌握的原則和政策。

4.4秘密是指與本公司生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有較大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項(xiàng)，主要包括：

4.4.1消費(fèi)層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新產(chǎn)品市場預(yù)測情況及其載體。

4.4.2廣告企劃、營銷企劃方案等。

4.4.3生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部門的安全保衛(wèi)措施情況。

4.4.4按檔案法規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。

4.4.5各種檢查表格和檢查結(jié)果。

5各密級內(nèi)容范圍

5.1絕密級：董事會成員、總經(jīng)理、監(jiān)事會成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作

人員。

5.2機(jī)密級：總監(jiān)（助理）級別以上干部以及與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。

5.3秘密級：部門主管級別以上干部以及與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。6保密措施

6.1公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。

6.2各部門必須設(shè)立兼職保密員。

6.3對外交往與合作中需要提供公司秘密的事項(xiàng)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項(xiàng)，不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密。

6.5公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告公司保密領(lǐng)導(dǎo)小組，公司保密領(lǐng)導(dǎo)小組立即作出相應(yīng)處理。

6.6辦公室及各機(jī)要部門必須嚴(yán)加保管鑰匙，非本部人員要在獲準(zhǔn)后方可進(jìn)入，人走要落鎖，清潔衛(wèi)生要有專人負(fù)責(zé)。

6.7電腦、傳真機(jī)、檔案的部門都要依據(jù)本制度制定本部門保密細(xì)則，并加以嚴(yán)格執(zhí)行。

6.8文檔人員、保密員工作變動時應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。7保密環(huán)節(jié)

7.1文件列印

7.1.1由文件原稿提供部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字領(lǐng)導(dǎo)對文件內(nèi)容負(fù)責(zé)任，不得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的內(nèi)容，同時確定文件編號、保密級別、發(fā)放范圍、列印份數(shù)。

7.1.2列印部門要做好登記，列印校對人員姓名應(yīng)在發(fā)文單中反映。

7.1.3列印完畢，所有文件廢稿應(yīng)全部銷毀，電腦存檔應(yīng)消除或加密保存。

7.2文件發(fā)送

7.2.1文件列印完畢，由專門人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交發(fā)文部門，并作登記，不得轉(zhuǎn)交無關(guān)人員。

7.2.2發(fā)文部門下發(fā)文件應(yīng)認(rèn)真做好發(fā)文記錄。

7.2.3保密文件應(yīng)交由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或其指定人員簽收，不得交給其他人員。

7.2.4對于剩余文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。

7.2.5發(fā)送保密文件應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁讓未轉(zhuǎn)正員工發(fā)送保密文件。

7.3文件復(fù)印

7.3.1原則上保密文件不得復(fù)印,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

7.3.2文件復(fù)印應(yīng)做好登記。

7.3.3復(fù)印件只能交給部門主管或其指定人員，不得交給其他人員。

7.3.4一般文件復(fù)印應(yīng)有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，注明復(fù)印份數(shù)。

7.3.5復(fù)印廢件應(yīng)即時銷毀。

7.4文件借閱

借閱保密文件必須經(jīng)借閱方、提供方領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，提供方加以登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印，向無關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù)印時，要經(jīng)提供方領(lǐng)導(dǎo)簽字并注明。

7.5傳真件

7.5.1保密文件傳遞，不得通過公用傳真機(jī)。

7.5.2收發(fā)傳真件應(yīng)做好登記。

7.5.3保密傳真件收件人只能為部門主管負(fù)責(zé)人或其指定人員，不得為其他人。

7.6檔案

7.6.1檔案室為資料保管重地，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)出入。

7.6.2借閱文件應(yīng)做好登記，并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

7.6.3秘密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)借閱。

7.6.4秘密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強(qiáng)保護(hù)。

7.6.5過期檔案銷毀應(yīng)兩人以上參加，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并做好登記。

7.6.6檔案材料不得借給無關(guān)人員查閱。

7.6.7秘密檔案不得復(fù)印、摘抄，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.7客人活動范圍

7.7.1各部門應(yīng)加強(qiáng)保密意識，無關(guān)人員隨意進(jìn)出。

7.7.2客人到公司參觀、辦事，遵循出入管理制度，無關(guān)人員不得進(jìn)入公司。

7.7.3 公司涉密部門不得安排參觀等，特殊情況需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理相關(guān)手續(xù)，方可進(jìn)入但不得拍照、錄象等。

7.8保密部門管理

7.8.1與保密材料相關(guān)部門均為保密部門。

7.8.2各保密部門必須設(shè)兼職保密員加強(qiáng)保密工作。

7.8.3保密部門出入人員應(yīng)進(jìn)行控制,無關(guān)人員不得進(jìn)入、停留。

7.8.4保密部門對外材料交流應(yīng)由保密員操作。

7.8.5保密部門應(yīng)根據(jù)自己情況制定保密細(xì)則，做好保密材料的保管、登記，使用記錄工作。

7.8.6保密單位與涉密人員簽定一份“保密協(xié)議”，并報公司保密領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

7.9會議

7.9.1所有重要會議由人事行政部協(xié)助相關(guān)部門做好保密工作。

7.9.2參加會議人員應(yīng)嚴(yán)格控制，無關(guān)人員不應(yīng)參加。

7.9.3會務(wù)組應(yīng)認(rèn)真做好到會人員簽到，材料發(fā)放登記工作。

7.9.4會議錄音、攝像人員由人事行政部指定。

7.9.5會議紀(jì)要整理由相關(guān)單位指定人員在指定地點(diǎn)整理。

7.10計算機(jī)

各單位使用計算機(jī)和手提電腦必須定人定機(jī)，對于儲存企業(yè)秘密資料的計算機(jī)軟件要有專人管理，定期更換代碼、密碼，不允許非本機(jī)操作人員上機(jī)。8檢查、整改

保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期、不定期的對公司的保密工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對保密工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳等，對于存在的問題發(fā)出整改通知單限期進(jìn)行整改，并組織整改后的評價工作。

9違紀(jì)處理

凡違反公司保密規(guī)定，泄露企業(yè)商業(yè)機(jī)密的視情節(jié)進(jìn)行處罰，賠償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，并給予相應(yīng)的行政處分，必要時送交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

第四篇：技術(shù)資料管理程序及規(guī)定（最終版）

技術(shù)資料管理程序及規(guī)定

為了保證本項(xiàng)目施工現(xiàn)場與內(nèi)業(yè)資料工作的同步、均衡、協(xié)調(diào)進(jìn)行，達(dá)到工程順利交工的目標(biāo)，特制定本制度。

一、資料責(zé)任人及規(guī)定

各有關(guān)人員應(yīng)將施工管理資料部分中的施工日志于每周六交資料管理員進(jìn)行整理、保管，其余施工技術(shù)資料部分要嚴(yán)格按照施工進(jìn)度同步上交。因外界因素交不齊全的，責(zé)任人以書面形式寫明原因，待解決后補(bǔ)交齊全。

1、項(xiàng)目總工需提交：施工方案、施工組織設(shè)計、圖紙會審、工程洽商、設(shè)計變更、開工報告、分項(xiàng)工程和分部工程及單位工程驗(yàn)收記錄；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄；安全和使用功能驗(yàn)收記錄；竣工圖等內(nèi)容。

2、測量員需提交：甲方提供的原始坐標(biāo)點(diǎn)、定位測量記錄、樓層測量、復(fù)測記錄、沉降觀測記錄；建筑物總高垂直度測量記錄。

3、土建工長需與資料員協(xié)調(diào)完成：施工日志、施工技術(shù)交底、預(yù)檢記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、防水工程試驗(yàn)記錄、混凝土施工記錄、結(jié)構(gòu)吊裝記錄等資料內(nèi)容。

4、水電工長需與資料員協(xié)調(diào)完成：施工日志、水電技術(shù)交底、絕緣及接地電阻測試記錄、電氣設(shè)備安裝和調(diào)試記錄、通風(fēng)、采暖、給排水管道等試驗(yàn)記錄。

5、試驗(yàn)員需提交原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告及混凝土、砂漿試驗(yàn)報告、混凝土開盤鑒定、土壤試驗(yàn)、焊接試驗(yàn)、鋼筋機(jī)械連接試驗(yàn)報告、混凝土測溫記錄等。

6、材料員在主要原材料進(jìn)場時要及時向資料員提交：原材料合格證、廠家檢驗(yàn)報告、說明書、保修單、開箱檢驗(yàn)記錄等，并且將材料的使用部位、進(jìn)場日期、規(guī)格、型號等詳細(xì)信息告知資料員，以便向監(jiān)理報驗(yàn)。

7、施工技術(shù)資料管理員在接受施工技術(shù)資料時，對不符合資料管理規(guī)定的有權(quán)拒絕接受，并責(zé)令責(zé)任人重新書寫，于第二個周六重新上交。

8、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、工程隱蔽驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料，資料管理員統(tǒng)一報送監(jiān)理單位辦理后及時歸檔。

9、甲方、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、工長及作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人的簽字應(yīng)全部用手簽（黑色簽字筆），不得代人簽字。

二、資料管理

資料員負(fù)責(zé)每周周六隨施工進(jìn)度及時收集、核查、整理施工技術(shù)資料，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。對不符合要求的工程技術(shù)資料有權(quán)拒收，并責(zé)令資料提供人員重新填寫。所有工程技術(shù)資料應(yīng)填寫清晰，字跡工整，內(nèi)容完整、合理、真實(shí)、同步、及時，不允許后補(bǔ)資料。

施工日志必須填寫工整、詳細(xì)，不得漏項(xiàng)。如年月日、氣溫、天氣情況、形象進(jìn)度、質(zhì)量安全情況、工程測量及隱蔽驗(yàn)收情況和參加人員等。

對于施工日志要認(rèn)真記錄，各個房號施工日志中的天氣、風(fēng)力、氣溫等內(nèi)容要填寫統(tǒng)一。為達(dá)到統(tǒng)一的目的，資料員會將每天天氣情況進(jìn)行查詢并登記好，工長可以到資料員那查詢再填寫在自己負(fù)責(zé)的房號的施工日志當(dāng)中。要將現(xiàn)場本房號每天所發(fā)生的施工內(nèi)容如實(shí)記錄。比如：哪個隊(duì)伍施工，多少作業(yè)人員，施工的部位、內(nèi)容，有驗(yàn)收記錄的要注明什么人員參加驗(yàn)收，驗(yàn)收的結(jié)果如何。水專業(yè)和電專業(yè)的施工日志分別記錄。

施工日志中對主要原材料的進(jìn)場、進(jìn)場檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果要有記錄。對于有砼澆筑的工序要將砼澆筑的部位、開始時間和結(jié)束時間、砼強(qiáng)度等級、砼澆筑方量、砼試塊留置組數(shù)等內(nèi)容詳細(xì)記錄在施工日志中。達(dá)到后面施工資料的完整性和可追溯性的目的。

施工日志記錄日期要連續(xù)，中間若遇無人施工情況，可以用一頁注明哪日至哪日因何原因無人施工。

施工日志表格的下方有施工員簽字欄，誰記錄負(fù)責(zé)的房號要將名字寫在相應(yīng)位置。

施工日志用黑色筆書寫，其他資料全部用電腦打印。對于技術(shù)交底工作，房號工長要在施工內(nèi)容未開始前2~3天內(nèi)以書面形式向施工班組進(jìn)行交底，（注意：交底日期一定要比實(shí)際施工日期提前）技術(shù)交底要有針對性。根據(jù)施工圖紙和施工規(guī)范要求具體交代施工。技術(shù)交底應(yīng)寫明交底的工程范圍、作業(yè)準(zhǔn)備、施工方法和步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作措施、環(huán)境保護(hù)等方面的內(nèi)容。

對不按時、按要求提供資料者，資料員書面形式告知項(xiàng)目總工，由項(xiàng)目總工督促落實(shí)，限其三日內(nèi)補(bǔ)交齊全。對拒不移交又不說明原因者，項(xiàng)目總工對情況核實(shí)后給予責(zé)任者50～100元的處罰。對連續(xù)三次不按時、不按要求交送資料者，項(xiàng)目部將對責(zé)任人采取扣發(fā)工資的措施。

資料員對每月的施工技術(shù)資料核查、檢查要有文字記錄，每月按單位工程、時間順序排列，工程竣工時進(jìn)行裝訂、存檔。資料員負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料按月匯總整理，每三個月臨時匯總整理，每個分部工程完工后，項(xiàng)目總工進(jìn)行核查。

經(jīng)項(xiàng)目總工抽查，資料員不按時收集、整理、核查資料，將根據(jù)情節(jié)輕重給予50～100元的處罰。

按照內(nèi)蒙古技術(shù)資料管理規(guī)程要求：遵循資料目錄前后邏輯順序，裝訂前的施工技術(shù)資料必須保證：一順（時間關(guān)系要順、資料前后次序要順）；二全（資料要全、填寫內(nèi)容要全）；三合理（使用表格合理、填寫內(nèi)容合理真實(shí)）；四有效（部位清楚、時間正確、簽字蓋章齊全）。

三、圖紙、設(shè)計變更管理

項(xiàng)目部接收到建設(shè)單位下發(fā)的施工藍(lán)圖及設(shè)計變更后，及時建立收發(fā)臺帳，注明接收日期，便于查閱。并在第一時間將圖紙和變更下發(fā)到項(xiàng)目部相關(guān)技術(shù)人員手中，不能影響現(xiàn)場施工進(jìn)度。

各工程技術(shù)資料在基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收前，必須經(jīng)項(xiàng)目總工審查無問題后，于驗(yàn)收前10天交公司技術(shù)質(zhì)量部復(fù)查。在各級工程質(zhì)量檢查和資料專項(xiàng)檢查中，對資料審查受到檢查組公開表揚(yáng)的，給予項(xiàng)目部資料員200元的獎勵。

本制度自公布之日起執(zhí)行！

2014年3月15日

第五篇：瓦斯防治管理程序規(guī)定

貴州青利集團(tuán)有限公司荔波分公司

防治瓦斯管理程序規(guī)定

貴州青利集團(tuán)荔波分公司 二0一二年三月十八日

青利集團(tuán)有限公司荔波分公司 防治煤與瓦斯突出管理程序規(guī)定

一、防突設(shè)計、措施編制、審查、貫徹、執(zhí)行的管理流程

1、在礦井新水平、新采區(qū)、新區(qū)段設(shè)計中，對突出煤層都必須編制防治突出專門設(shè)計。設(shè)計要為開采保護(hù)層、實(shí)施區(qū)域治理創(chuàng)造條件。能夠開采保護(hù)層要盡可能的優(yōu)先開采保護(hù)層，凡具備開采保護(hù)層條件的，要強(qiáng)制性開采保護(hù)層；凡不具備開采保護(hù)層條件的工作面，應(yīng)做到底板巖石巷道先行，預(yù)抽突出危險區(qū)的瓦斯。設(shè)計應(yīng)包括開拓方式、煤層開采程序、采煤方法、通風(fēng)方式、支護(hù)形式、突出危險性預(yù)測方法、保護(hù)層的選擇、底板巖巷布置方式、抽放瓦斯和局部防治突出措施等內(nèi)容，經(jīng)分公司審批后報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

2、突出煤層石門揭煤和中煤組新采區(qū)第一次揭開所有煤層，必須在石門距所揭煤層30m前，由通防科負(fù)責(zé)編制專門的防突設(shè)計，經(jīng)礦總工程師組織生產(chǎn)科、地測科、通風(fēng)隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、安監(jiān)科等單位審批后報分公司批準(zhǔn)。

3、石門揭煤及突出煤層采、掘工作面防突措施由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)編制，由通風(fēng)副總負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)科、地測科、通風(fēng)隊(duì)、安監(jiān)科、機(jī)電科、保運(yùn)區(qū)、通防科等單位會審后，報礦總工程師批準(zhǔn)。

4、防突設(shè)計、防突措施由通風(fēng)副總工程師負(fù)責(zé)組織貫徹，范圍：相關(guān)科室區(qū)隊(duì)及參與管理的領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)考試合格后方可上崗

5、礦總工程師對防突技術(shù)管理工作全面負(fù)責(zé)；通風(fēng)副總在礦總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對分管范圍內(nèi)的防突技術(shù)工作負(fù)直接責(zé)任。

6、采、掘、機(jī)電礦長及采、掘、技術(shù)、機(jī)電副總工程師是分管范圍內(nèi)防突管理工作直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)防突措施在現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行。

7、安監(jiān)科長、安全副總、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對各項(xiàng)防突措施在現(xiàn)場落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、采掘區(qū)長、通風(fēng)隊(duì)長對所屬工作范圍內(nèi)的防突工作負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)防突技術(shù)措施在本單位的認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

9、通防科負(fù)責(zé)防突技術(shù)方案的制定，防突措施的效果檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)日常防突技術(shù)的管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)防突措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況。

二、防治煤與瓦斯突出的安全程序規(guī)定

1、總則

（1）突出煤層采區(qū)設(shè)計和工作面設(shè)計時，大斷層防突煤柱的留設(shè)不小于50米。突出煤層采掘工作面設(shè)計應(yīng)避免造成應(yīng)力集中。一個或相鄰的兩個采區(qū)中，在同一區(qū)段的突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，相向（背向）回采的兩個工作面的間距不得小于100米，相向掘進(jìn)的兩個工作面間距不得小于60米，并且在小于60米前實(shí)施鉆孔穿透，只允許向一個方向掘進(jìn)。突出煤層雙巷同向掘進(jìn)的兩個工作面間的錯茬距 3

離必須保持50米以上，一個工作面放炮時，另一工作面必須停電、撤人。突出煤層掘進(jìn)工作面不得進(jìn)入本煤層回采工作面采動應(yīng)力集中區(qū)，不得在應(yīng)力集中區(qū)和地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段貫通。（2）加強(qiáng)突出煤層采掘瓦斯地質(zhì)工作：

A、突出危險區(qū)、威脅區(qū)掘進(jìn)巷道在開工前，地測科必須繪制“煤巷預(yù)想地質(zhì)剖面圖”、“頂?shù)装鍘r巷巷道與煤層關(guān)系預(yù)想剖面圖”、“石門揭煤預(yù)想地質(zhì)剖面圖”，并向生產(chǎn)科、通風(fēng)隊(duì)、通防科、安監(jiān)科、施工單位下達(dá)“地質(zhì)預(yù)報通知書”。

B、通風(fēng)副總負(fù)責(zé)組織繪制“瓦斯地質(zhì)圖”、“突出危險性預(yù)測圖”，經(jīng)礦總工程師審查后交施工單位懸掛迎頭，突出危險性預(yù)測圖由通風(fēng)副總每月組織修改完善一次。

C、施工中地測科要根據(jù)巷道實(shí)揭資料和防突鉆孔資料及時校正各類剖面圖，發(fā)現(xiàn)異常及時以書面形勢反饋至生產(chǎn)科、通風(fēng)隊(duì)、通防科、安監(jiān)科、施工單位及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

D、采掘工作面接近已知地質(zhì)構(gòu)造帶、煤層賦存變化帶30m前，地測科及時向生產(chǎn)科、通風(fēng)隊(duì)、通防科、安監(jiān)科及施工單位下達(dá)“地質(zhì)預(yù)報通知書”。

E、地測科要做好地質(zhì)構(gòu)造及煤層賦存控查工作。煤巷掘進(jìn)必須有前探鉆孔控制；巖巷掘進(jìn)必須采用邊探邊掘措施，探查鉆孔每組孔數(shù)不應(yīng)少于3個，應(yīng)控制煤層全厚。探查點(diǎn)間距要求如下表：

當(dāng)巷道距突出煤層法線距離 探查點(diǎn)距離

備注

≥30m ≯150m 發(fā)現(xiàn)巷道與煤層法距發(fā)生變化時，必須查明原因 20-30m ≯100m 10-20m ≯50m 探查工程必須編制探查設(shè)計、探查措施，報礦總工程師審批。每次探查工程結(jié)束后，明確允許巷道施工長度，報礦總工程師審批。F、地測科在礦調(diào)度室懸掛異常地帶地質(zhì)預(yù)想剖面圖、石門揭煤預(yù)想剖面圖，施工單位要將施工進(jìn)度每天填繪到預(yù)想剖面圖上。G、實(shí)施過地質(zhì)構(gòu)造、瓦斯異常帶“五位一體”現(xiàn)場管理措施（即地質(zhì)人員加強(qiáng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報，及時提供預(yù)測資料；打鉆人員在鉆進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時立即停機(jī)，并及時匯報；掘進(jìn)施工人員發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、礦壓、瓦斯異常時，立即停頭；監(jiān)控人員保證瓦斯超限時，立即切斷掘進(jìn)巷道及其回風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)電源；瓦檢員發(fā)現(xiàn)瓦斯異常時，立即撤出人員）。（3）做好非突出煤層向突出煤層轉(zhuǎn)化的預(yù)警工作。非突出煤層掘進(jìn)工作面通防科、地測科要加強(qiáng)瓦斯、地質(zhì)資料的收集。非突出煤層揭煤和煤巷掘進(jìn)如出現(xiàn)吸鉆、夾鉆、噴孔、瓦斯異常等情況時，必須按《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》第26條規(guī)定收集“四項(xiàng)指標(biāo)”，若全部指標(biāo)達(dá)到或超過其臨界值，應(yīng)進(jìn)行突出傾向性鑒定。接近地質(zhì)構(gòu)造破壞帶、煤層賦存變化帶，或發(fā)現(xiàn)瓦斯異?，F(xiàn)象必須先停頭，施工班隊(duì)長、測氣員、安檢員向調(diào)度室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。由通風(fēng)副總組織現(xiàn)場鑒定，并制定、實(shí)施針對性的治理措施，進(jìn)行防突預(yù)測。凡突出預(yù)測指標(biāo)超限的，由礦總工程師組織，通防科負(fù)責(zé)制定“四位一體”防突措施。（4）突出煤層煤巷掘進(jìn)采用幫鉆孔超前保護(hù)和迎頭淺孔排放措施。幫鉆孔設(shè)計由通防科負(fù)責(zé)，鉆場間距根據(jù)現(xiàn)場鉆孔施工深度確定，并保證幫鉆孔壓茬不小于10米。上一輪幫鉆孔控制到位后，掘進(jìn)區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)立即停止迎頭進(jìn)尺，施工下輪幫鉆場，鉆場經(jīng)驗(yàn)收合格后交通風(fēng)隊(duì)打鉆，通風(fēng)隊(duì)先施工幫鉆孔，待幫鉆孔合茬抽放后方可施工迎頭排放孔，通風(fēng)隊(duì)?wèi)?yīng)及時將鉆孔施工過程中瓦斯動力現(xiàn)象及煤巖性變化情況提供給地測科和通防科，以便進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯資料的分析及預(yù)報，通防科根據(jù)地質(zhì)預(yù)想剖面圖制定防突補(bǔ)充措施。對于巷道拐彎等應(yīng)力集中地段或煤層賦存變化異常的瓦斯富集區(qū)，要加大鉆孔控制范圍（巷道兩幫輪廓線外10米，鉆孔超前迎頭不小于10米）。

（5）石門揭煤前，地測科要準(zhǔn)確掌握巷道距煤層的距離，并負(fù)責(zé)編制探煤、測壓鉆孔設(shè)計，嚴(yán)格控制突出煤層的層位，防止誤穿突出煤層，做到“有疑必探、先探后掘、不探不掘”。施工地質(zhì)鉆孔時，由地質(zhì)科安排地質(zhì)人員及時收集鉆孔資料，并根據(jù)鉆孔資料及時驗(yàn)證地質(zhì)剖面。近距離煤層群煤巷掘進(jìn)，要及時探測上下臨近層的情況，避免出現(xiàn)跟錯層現(xiàn)象。

（6）鉆場驗(yàn)收：生產(chǎn)單位鉆場施工結(jié)束后，及時通知調(diào)度室，調(diào)度室通知生產(chǎn)科、通防科、通風(fēng)隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)等單位參加，由通防科負(fù)責(zé) 6

組織進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，對于高度、寬度、棚距等必須符合規(guī)程措施和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。凡不符合設(shè)計要求的，一律不予驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，通風(fēng)隊(duì)方可進(jìn)入鉆場打鉆，鉆場鉆孔施工結(jié)束并合茬抽放后，通風(fēng)隊(duì)提出驗(yàn)收申請，由通防科負(fù)責(zé)組織安監(jiān)科、通風(fēng)隊(duì)、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)單位及時按照規(guī)定進(jìn)行封閉，通風(fēng)隊(duì)測氣員現(xiàn)場監(jiān)督。

（7）安監(jiān)科負(fù)責(zé)對防突流程的實(shí)施全過程進(jìn)行監(jiān)督。

2、突出危險性預(yù)測程序規(guī)定

（1）由通防科檢驗(yàn)工負(fù)責(zé)進(jìn)行采、掘工作面突出危險性預(yù)測。預(yù)測時由通風(fēng)隊(duì)配合，測氣員現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。通防科建立防突預(yù)測記錄臺帳，以備查。

（2）如預(yù)測指標(biāo)不超限，檢驗(yàn)工在迎頭標(biāo)注清楚預(yù)測點(diǎn)，填寫“防突預(yù)測牌板”，由生產(chǎn)單位班（隊(duì)）長、通風(fēng)隊(duì)測氣員在預(yù)測結(jié)果原始記錄單上簽字認(rèn)可。檢驗(yàn)工升井后填寫預(yù)測報告單，并打印，一式五份，專職檢驗(yàn)工簽字，由通風(fēng)隊(duì)長、通防科主任審查簽字后，報通風(fēng)副總或總工程師批準(zhǔn)允許進(jìn)尺量（每循環(huán)至少留有不少于3m的預(yù)測孔超前距），施工單位接到預(yù)測單后方可進(jìn)行施工。若批準(zhǔn)的允許進(jìn)尺量與井下“防突預(yù)測牌板”不一致時，檢驗(yàn)工及時下井更改牌板內(nèi)容，保證牌板與預(yù)測單內(nèi)容一致。檢驗(yàn)工及時將經(jīng)審批后的報告單送交調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)、施工單位、安監(jiān)科，通防科保留相關(guān)單位簽收的一份存檔。

（3）施工單位接到“預(yù)測報告單”后嚴(yán)格按批準(zhǔn)的允許進(jìn)尺量施工。通防科、通風(fēng)隊(duì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)掌握施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)超尺嚴(yán)肅追究施工單位及相關(guān)人員責(zé)任。施工單位在允許進(jìn)尺到位前1個小班以書面形式聯(lián)系通防科、通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行下一循環(huán)預(yù)測。

（4）如預(yù)測指標(biāo)超限，檢驗(yàn)工向調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)、通防科匯報。調(diào)度室安排施工區(qū)隊(duì)不得施工，由通風(fēng)隊(duì)實(shí)施防突措施。下一步嚴(yán)格按照本流程二.3防治突出措施實(shí)施程序規(guī)定執(zhí)行。

（5）如預(yù)測打鉆時遇地質(zhì)構(gòu)造、煤層厚度變化或出現(xiàn)瓦斯增大，預(yù)測鉆孔無法施工至規(guī)定深度及預(yù)測指標(biāo)突然偏大等異常情況時，檢驗(yàn)工匯報調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)、通防科，調(diào)度室安排現(xiàn)場施工單位人員不得進(jìn)行施工，通防科、通風(fēng)隊(duì)制定過異常段補(bǔ)充防突措施，報通風(fēng)副總或礦總工程師審批后，嚴(yán)格按照本流程二.3防治突出措施實(shí)施程序規(guī)定執(zhí)行。

（6）突出煤層采掘工作面進(jìn)行預(yù)測時前方必須有前探鉆孔控制，確認(rèn)前方20米范圍內(nèi)無地質(zhì)構(gòu)造影響或瓦斯富集區(qū)方可保留3米的預(yù)測孔超前距進(jìn)行施工。在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段，地測科、通風(fēng)隊(duì)、通防科要加強(qiáng)對煤層賦存和瓦斯情況的調(diào)查。

3、防治突出措施實(shí)施程序規(guī)定

（1）通風(fēng)隊(duì)開始施工措施孔前，必須匯報調(diào)度室。鉆孔實(shí)施過程中實(shí)行現(xiàn)場聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收人員鉆工、瓦斯檢查工、通防科專職收尺人員組成，實(shí)行現(xiàn)場拔鉆收尺，并檢查鉆孔施工參數(shù)，相互在原始記錄

本和驗(yàn)收記錄上簽字。

（2）通風(fēng)隊(duì)必須在施工地點(diǎn)懸掛圖牌板，牌板內(nèi)容：鉆場編號、鉆孔類別、設(shè)計鉆孔參數(shù)（孔號、方位角、傾角、孔深、孔徑等）；當(dāng)實(shí)際施工鉆孔參數(shù)與設(shè)計參數(shù)不符合時，必須及時匯報、查明原因、制定措施。

（3）通風(fēng)隊(duì)現(xiàn)場施工人員必須嚴(yán)格按措施要求布孔施工，隨身攜帶鉆工手冊，并詳細(xì)記錄鉆孔參數(shù)、孔內(nèi)煤、巖性變化及施工過程中出現(xiàn)的頂鉆、噴孔等動力現(xiàn)象。通風(fēng)隊(duì)必須建立鉆孔原始記錄及臺帳，做到手冊、記錄及臺帳三對口。

（4）通風(fēng)隊(duì)要加強(qiáng)抽放系統(tǒng)的管理，對已施工的抽放孔要及時合茬，并在適當(dāng)位置預(yù)留檢查孔，定期測定瓦斯抽放參數(shù)（濃度、負(fù)壓、流量）。抽放管路系統(tǒng)投運(yùn)前，應(yīng)由通風(fēng)副總組織通防科、安監(jiān)科、計劃科等單位進(jìn)行驗(yàn)收，確保系統(tǒng)安全、可靠。瓦斯抽放管路敷設(shè)必須能滿足排除積水的要求，管路所有凹點(diǎn)均應(yīng)設(shè)等徑T形管和放水器。（5）加強(qiáng)防突工程的監(jiān)控，通防科不定期對井下鉆孔深度進(jìn)行透孔抽查。

4、防治突出措施效果檢驗(yàn)程序規(guī)定

（1）防突措施實(shí)施結(jié)束后，通風(fēng)隊(duì)匯報調(diào)度室、通防科，由通防科檢驗(yàn)工檢驗(yàn)，指標(biāo)不超過規(guī)定，現(xiàn)場編號并標(biāo)清效果檢驗(yàn)點(diǎn)，填寫“防突效果檢驗(yàn)牌板”，由生產(chǎn)單位班（隊(duì)）長、通風(fēng)隊(duì)測氣員在原始記錄單上簽字認(rèn)可。檢驗(yàn)工升井后填寫“效果檢驗(yàn)報告單”，并打印，一式五份，專職檢驗(yàn)工簽字，由通風(fēng)隊(duì)長、通防科主任審查簽字后，報通風(fēng)副總或總工程師批準(zhǔn)允許進(jìn)尺量（每循環(huán)至少留有不少于7m的措施孔超前距和不小于3m的檢驗(yàn)孔超前距）。施工單位接到效果檢驗(yàn)單后方可進(jìn)行施工。若批準(zhǔn)的允許進(jìn)尺量與井下防突牌板不一致時，檢驗(yàn)工及時下井更改牌板內(nèi)容，確保效果檢驗(yàn)單和防突牌板內(nèi)容相符。檢驗(yàn)工及時將經(jīng)審批后的報告單送交調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)、施工單位、安監(jiān)科，通防科保留相關(guān)單位簽收的一份存檔。每輪防突措施實(shí)施結(jié)束后，必須由通風(fēng)副總工程師組織通防科、安監(jiān)科、通風(fēng)隊(duì)、施工區(qū)隊(duì)等單位進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并在驗(yàn)收單上簽字后方可進(jìn)尺。如效果檢驗(yàn)指標(biāo)超限，由礦總工程師會同相關(guān)部門研究其它防突措施，實(shí)施后再次進(jìn)行效果檢驗(yàn)，指標(biāo)符合規(guī)定后，方可進(jìn)尺。（2）通防科現(xiàn)場懸掛“防突預(yù)測牌板”、“防突效果檢驗(yàn)牌板”，內(nèi)容包括：本循環(huán)預(yù)測（效果檢驗(yàn)）參數(shù)、循環(huán)措施編號、允許進(jìn)尺距離及施工班隊(duì)長簽字。

（3）施工單位按所批準(zhǔn)的允許進(jìn)尺量施工，現(xiàn)場測氣員負(fù)責(zé)監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)超尺掘進(jìn)（回采）將嚴(yán)肅追究施工單位班隊(duì)長、測氣員、安檢員以及相關(guān)單位的責(zé)任。在允許進(jìn)尺距離掘進(jìn)到位前一小班，由施工單位以聯(lián)系單形式聯(lián)系通風(fēng)隊(duì)實(shí)施下一循環(huán)防突措施。

（4）采煤工作面淺孔動壓注水是防突的一項(xiàng)關(guān)鍵措施，由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施，通風(fēng)隊(duì)測氣員、通防科監(jiān)督。注水孔沿工作面每隔2～3m打一個，孔深不小于3.0m，注水壓力應(yīng)根據(jù)煤體硬度確定，一般 10

為5～8Mpa，煤體較硬時，注水壓力可適當(dāng)提高，發(fā)現(xiàn)水由煤壁或相鄰注水鉆孔中流出時，即可停止注水。注水后必須經(jīng)措施效果檢驗(yàn)有效后，方可進(jìn)行采煤。注水孔超前工作面距離不得小于2.0m。

5、安全防護(hù)措施程序規(guī)定

（1）通風(fēng)隊(duì)必須按規(guī)定設(shè)置反向風(fēng)門，風(fēng)門墻垛須用磚砌筑，嵌入巷道周邊實(shí)碴深度≮200㎜；墻體厚度≮800㎜，門框和門可采用堅實(shí)的木質(zhì)結(jié)構(gòu)，門框厚度≮100㎜，風(fēng)門厚度≮50㎜；兩道風(fēng)門間的距離≮4m。

（2）通風(fēng)隊(duì)在放炮地點(diǎn)、長距離掘進(jìn)巷道內(nèi)每隔50m處分別設(shè)一組壓風(fēng)自救，最后一組距掘進(jìn)工作面迎頭25～40m，壓風(fēng)自救無壓風(fēng)時，掘進(jìn)工作面停止一切作業(yè)。每組壓風(fēng)自救可供5～8人使用，壓縮空氣供給量，每人不少于0.1m3/min。

（3）通風(fēng)隊(duì)對通過內(nèi)墻垛的風(fēng)筒，必須設(shè)置隔斷裝置。調(diào)度室在避難所內(nèi)設(shè)置直通礦調(diào)度的電話。

（4）采用遠(yuǎn)距離放炮時，放炮地點(diǎn)應(yīng)設(shè)在進(jìn)風(fēng)側(cè)反向風(fēng)門之外或避難所內(nèi)，放炮地點(diǎn)距工作面的距離≮300m。放炮員操縱放炮的地點(diǎn)，應(yīng)配備壓風(fēng)自救系統(tǒng)或自救器。遠(yuǎn)距離放炮時，回風(fēng)系統(tǒng)的采掘工作面及其他有人作業(yè)的地點(diǎn)，都必須停電撤人，放炮30min后，方可進(jìn)入工作面檢查。

（5）突出煤層采掘工作面的電器設(shè)備必須由電器管理單位安排專人負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)，并應(yīng)每旬檢查一次防爆性能，嚴(yán)禁使用防爆性能不

合格的電器設(shè)備。

（6）每一入井人員，必須隨時攜帶隔離式（壓縮氧和化學(xué)氧）自救器。

（7）生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類安全防護(hù)設(shè)施的看管和使用，發(fā)現(xiàn)問題及時和通風(fēng)隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)聯(lián)系解決。

6、防突措施處理匯報流程

（1）凡瓦斯異常、煤（巖）層產(chǎn)狀異常、有煤炮聲、圍巖裂隙發(fā)育、頂?shù)装灏l(fā)生淋（涌）水等現(xiàn)象時，必須立即停止施工撤出人員，施工單位班隊(duì)長、現(xiàn)場測氣員、安檢員立即匯報調(diào)度室，調(diào)度員通過監(jiān)控中心查詢瓦斯變化情況，并及時向礦總值班、礦長、礦總工程師和安監(jiān)科長匯報，經(jīng)同意后方可恢復(fù)作業(yè)。凡發(fā)生突出動力現(xiàn)象時必須保留現(xiàn)場，由礦總工程師安排相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查收集資料，并立即向分公司匯報。

（2）在施工預(yù)測孔、抽放鉆孔、超前排放孔過程中，出現(xiàn)噴孔、頂鉆等瓦斯異?，F(xiàn)象時，必須停止作業(yè)，鉆機(jī)隊(duì)當(dāng)班機(jī)長、測氣員，安檢員及時向調(diào)度室匯報，由礦總工程師組織制定、采取針對性措施。（3）防突措施在現(xiàn)場執(zhí)行中如因煤層賦存變化等原因而無法執(zhí)行到位時，必須立即停止作業(yè)，施工班隊(duì)長、測氣員、安檢員及時匯報調(diào)度室，由通風(fēng)副總組織有關(guān)部門到現(xiàn)場調(diào)查后，通風(fēng)隊(duì)對措施進(jìn)行修改或補(bǔ)充，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施重新制定的防突措施。

（4）掘進(jìn)巷道遇見斷層、瓦斯異常、煤層突然變厚（變?。?、煤層分叉合并、產(chǎn)狀異常等情況時，必須立即停止掘進(jìn)，掘進(jìn)班隊(duì)長及時匯報礦調(diào)度室，由礦總工程師組織制定、采取針對性措施。

（5）施工區(qū)隊(duì)及相關(guān)單位必須按防突措施規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，通防科、安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)技術(shù)措施與現(xiàn)場實(shí)際不符時，必須立即停止作業(yè)，匯報調(diào)度室，通風(fēng)隊(duì)制定補(bǔ)充措施，經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)后方可繼續(xù)施工，其他部門和個人不得改變已批準(zhǔn)的防突措施。

7、防治煤與瓦斯突出責(zé)任追究流程

凡沒有按以上程序執(zhí)行，沒有嚴(yán)格按防突措施規(guī)定執(zhí)行的，由礦總值班組織生產(chǎn)科、通防科、安監(jiān)科、通風(fēng)隊(duì)、施工單位等相關(guān)單位進(jìn)行追查。

（1）地質(zhì)預(yù)報不及時，未及時下發(fā)地質(zhì)預(yù)報書及巷道預(yù)想剖面圖，導(dǎo)致誤揭煤層或沒及時根據(jù)前探鉆孔分析驗(yàn)證地質(zhì)資料出現(xiàn)較大偏差造成不良后果的，追究地質(zhì)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

（2）沒有按規(guī)定進(jìn)行預(yù)測預(yù)報或效果檢驗(yàn)、沒有及時下發(fā)預(yù)測（效果檢驗(yàn)）報告單、迎頭未標(biāo)清預(yù)測（效果檢驗(yàn)）點(diǎn)、測試指標(biāo)超限沒有及時停頭等，追究通防科主任的責(zé)任。

（3）通風(fēng)隊(duì)未按防突措施施工防突措施孔、應(yīng)抽未抽、無特殊情況措施未施工到位的，追究通風(fēng)隊(duì)區(qū)長責(zé)任。

（4）預(yù)測施工監(jiān)督不到位、施工單位超掘監(jiān)督不到位、措施孔施工 13

驗(yàn)收不到位、弄虛作假、未按規(guī)定安裝安全防護(hù)設(shè)施、監(jiān)督檢查不到位等，追究通風(fēng)隊(duì)區(qū)長、通防科主任責(zé)任。

（5）施工單位沒有按要求維護(hù)、使用好安全防護(hù)設(shè)施、沒有按防突措施要求進(jìn)行施工、超掘的，追究施工單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。

（6）安監(jiān)科沒有按要求履行監(jiān)督檢查職責(zé)，監(jiān)督不到位，造成防突措施、規(guī)定執(zhí)行不到位的，追究安監(jiān)督處責(zé)任。

（7）調(diào)度室未及時向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)、總值班匯報井下反映的問題的，追究調(diào)度室所長責(zé)任。

8、其它

（1）通防科負(fù)責(zé)將“瓦斯地質(zhì)圖”按分公司的要求上報。（2）通風(fēng)隊(duì)的測氣員收尺必須現(xiàn)場交接班，未現(xiàn)場交接班的，罰測氣員100元/次；發(fā)現(xiàn)弄虛作假的給予開除處分。

（3）發(fā)現(xiàn)未按照規(guī)定使用安全防護(hù)設(shè)施、未保管好或故意損壞的，按照破壞“四位一體”防突措施對責(zé)任單位從重處罰。

（4）每周由通風(fēng)副總負(fù)責(zé)組織召開一次防突專題會。通防科負(fù)責(zé)在每周“一通三防”例會上通報防突措施及防突流程執(zhí)行情況。