第一篇：SAP系統(tǒng)預付款業(yè)務處理流程說明

SAP系統(tǒng)預付款業(yè)務處理流程說明（除大修以外其他工程項目適用）以下以電網基建項為例

1、按物資采購訂單支付設備預付款（10%）分錄如下 SAP分錄 F-48 借：預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100 貸: 銀行存款 100 此時用CJE0-ZPS001查詢項目概、預算/采購申請承諾 /采購訂單承諾，發(fā)現巳記入一筆預付定金 100元 集成到財務管控應該為：

借：預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100 貸: 銀行存款 100 CJ88（選擇自動）

生成如下憑證：

借：在建工程－預付款 100 貸：預付帳款－工程預付款清算－WBS:XXXXXX（10%）100 集成到財務管控應該為：

借：預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100 貸: 預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100

2、物資到貨驗收無誤入庫，SAP分錄

收貨 MIGO（采購訂單金額1000元）

借：工程物資－專用設備（或專用材料）貸：應付暫估 1000 集成到財務管控應該為：

借：工程物資－專用設備（或專用材料）1000 貸：應付暫估 1000

發(fā)票校驗 MIRO 借：應付暫估 1000 貸：應付帳款－ ××供應商 1000 集成到財務管控應該為：

借：應付暫估 1000 貸：應付帳款－ ××供應商 1000

3、領用設備、材料 SAP分錄

發(fā)貨 MB1A 借：項目成本 －建筑費用 1000 貸：工程物資－專用設備（或專用材料）1000 集成到財務管控應該為：

1000 借：在建工程-基建或其他工程 －建筑費用 1000（根據sap傳遞過來的wbs的前兩位代碼確定）

貸：工程物資－專用設備（或專用材料）1000

月結 CJ88 借：在建工程－基建工程 1000 貸：項目成本轉出 1000 集成到財務管控應該為：

本憑證不集成到財務管控

4、付款清帳，結轉預付款 SAP分錄

付款并清帳 F-53（供應商要記得選特別總帳標志，否則預付款帶不出來）

借：應付帳款－ ××供應商 1000 貸：銀行存款 900 貸：預付帳款-工程預付款清算－WBS:XXXXXX（10%）100 此時用CJE0-ZPS001查詢項目概、預算/采購申請承諾 /采購訂單承諾，發(fā)現原來那筆100元的預付定金已經被沖銷掉。集成到財務管控應該為：

借：應付帳款－ ××供應商 1000 貸：銀行存款 900 貸：預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100

月結 CJ88（選擇自動）

生成如下憑證

借：預付帳款-預付材設備款－WBS:XXXXXX（10%）100 貸: 在建工程－預付款 100 集成到財務管控應該為：

借：預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100

貸: 預付帳款－預付材料設備款－WBS:XXXXXX（如合同造價1000，預付10%）100

備注：財務清帳沖預付款后一定要記得再做一次月結，以沖減在建工程-預付款，否則會造成轉資后在建工程卡片上還有余額無法正常關閉項目。

5、竣工結算（轉在建工程及轉固定）SAP分錄

借：在建工程－××工程

貸：項目成本－設備費用 集成到財務管控應該為： 借：在建工程－基建或其他工程-轉增固定資產

貸：在建工程－基建或其他工程－設備費用

如果憑證sap是這樣，那集成過來有問題。應該同3結轉。

借：固定資產－××資產

貸：在建工程－××工程 集成到財務管控應該為：

借：固定資產－××資產

貸：在建工程－基建或其他工程-轉增固定資產

第二篇：SAP系統(tǒng)成本核算情況

我司在SAP系統(tǒng)中成本核算情況

一、SAP成本核算方法 物料計價：

物料收貨平時按標準價格核算，采購訂單價格與標準價的差異、發(fā)票結算價與采購訂單價格的差異，記賬到采購差異科目、物料；

物料發(fā)貨平時按標準價格核算，月末按加權平均計算物料的實際成本，實際價格計算如下： 發(fā)出價格=（期初標準成本+期初差異）+（本期收入標準成本+本期形成的差異）

期初數量+本期收入數量

期末根據系統(tǒng)實際庫存，按發(fā)出材料單價及期末庫存數量應承擔的標準成本、差異。成本核算方法：分步法中的平行結轉分步法輔之以分批法（主要是新產品試制階段，缺少BOM 表采用向生產訂單投料）結合，我司成本核算基于物料，按訂單生產，生產訂單生產過程中的全部的成本費用將歸集到該物料。按生產步驟分為結構下料→結構件油漆前→結構件油漆后→總裝生產定單。每步驟按生產訂單完工入庫，后一步驟需用時再投入，成本按平行結轉方式。

二、SAP成本核算內容 ? 產品成本要素

包括直接材料、直接人工、制造費用、折舊費用、下腳料、廢品損失成本六項。

1、直接材料：制造產品而投入生產能直接歸集到生產訂單項下的原料；

2、直接人工：直接參與訂單生產作業(yè)的人工發(fā)生的勞工報酬（工資、福利、社保、公積金等應付職工薪酬核算的項目）可直接記入訂單成本；

3、制造費用：產品成本除直接材料、直接人工、折舊外的各項費用，包括制造分廠管理費用、間接人工、非BOM領料的輔助材料、折舊、水電費、修理費及其它費用；

4、折舊費用：直接生產用的固定資產的折舊；

5、下腳料：結構下料時產生的下腳料，售價與成本價的差異。

6、廢品損失：歸集生產過程中發(fā)生的材料費用（自制件）及工費。

? 費用歸集核算

我司按照企業(yè)組織結構設置了成本中心，對發(fā)生于各成本中心的成本費用進行核算和控制，成本中心分為制造費用、管理費用、銷售費用類

制造費用類：每項費用科目系統(tǒng)設置對應到相應的產品成本要素，月末對成本要素進行歸集，按各成本要素的作業(yè)量計算出直接人工、折舊費用、制造費用的實際單位價格，將實際與計劃作業(yè)價格差異記入到物料的成本中。

例：人工作業(yè)成本差異＝∑（生產訂單各工序報工數量×生產訂單各工序定額工時）*（實際單位工時作業(yè)價格-計劃單位工時作業(yè)價格）

管理費用、銷售費用類：成本中心發(fā)生費用按類區(qū)分是管理費用或銷售費用。

? 項目核算

SAP提供的一種比較靈活的管理工具—內部定單。通過建立內部定單的方式可對需要單獨監(jiān)控成本或支出的對象進行成本、費用的計劃、歸集、分配與監(jiān)控，具體核算對象通常是可控成本或費用項目等。

? 產品成本控制

SAP產品成本控制基于生產部門下達的生產訂單，通過生產訂單實際成本與標準成本的對比分析，能清晰的展現出生產的差異情況。月末通過物料結帳后，分配物料差異，得到每個產品按成本項目的實際成本。產品成本控制包括產品成本計劃、生產訂單、實際成本核算三大部分，以下對三個部分具體進行描述。

1、產品成本計劃

我司產品成本計劃是采用更新的方法，可通過系統(tǒng)進行自動估算得到的產品成本計劃，系統(tǒng)成本估算基于物料BOM表、物料價格、作業(yè)定額消耗、作業(yè)標準價格計算出來。物料價格可以配置取數標準：標準單價、取最新移動平均價、最新采購價格等。

產品成本計劃可以作為標準價格下達到下一期間，也可以作為月中的參考價格指導銷售業(yè)務。

2、成本對象控制

我司成本對象控制是圍繞生產定單進行的，主要包括生產訂單成本核算和生產訂單結算。生產定單成本核算指：

1）生產訂單用來歸集和分配成本，歸集本批次耗用材料的實際成本和應承擔的費用； 2)生產定單根據標準成本估算計算目標成本，實際成本同目標成本對比，計算成本差異，以便進行成本分析；

3)生產訂單完工后，按產品按標準成本轉入庫存。

生產訂單結算指：

1)在制品計算：未完工的生產訂單在制品金額＝實際投入材料的數量×標準價＋實際報工數量×工時單位計劃價格－已完工入庫產品的標準成本

2)生產訂單結算：當訂單完工時，訂單中實際成本減已轉入庫存的完工產品成本的差異，此差異記入物料成本中。

生產訂單領料方式

裝配、結構下料件訂單投料方式：對生產訂單進行報工確認后，系統(tǒng)會根據標準的工藝路線和BOM，使用定額自動消耗庫存的物料，當發(fā)生工費時，手工向訂單投料。

結構件訂單投料方式：直接手工向訂單投入耗用的物料。

3、實際成本核算

SAP系統(tǒng)使用物料分類帳來計算產品的實際成本，每個物料在物料分類帳中都視同一個明細科目，系統(tǒng)自動在該明細分類帳中記錄所有和該物料有關的業(yè)務，從而可以按期間計算該物料的實際成本（月末加權平均價），做為出庫和庫存的實際成本。

物料分類帳計算實際成本的方法是采用了差異上卷的技術，也就是說各種差異按生產過程從原材料到產成品逐級上卷上去，從而計算出原材料、半成品和產成品的實際成本，并可按成本分割結構確定產品原始的料、工、費。

SAP成本核算流程圖

計劃成本

物料成本差異 標準價格

收貨差異

發(fā)票校驗差異（標準價格）

（訂單價格）

（發(fā)票價格）無單到料

原核算辦法月末根據計劃價格（標準價格）做暫估

現核算辦法平時只要收貨就暫估，根據計劃價格（標準價格）與采購訂單價格差異處理 發(fā)票校驗時根據訂單價格與采購訂單價格差異處理。

三、與銷售無關的差異記入主營業(yè)務成本情況

1、發(fā)票跨月到達時，當發(fā)票價格與采購訂單價格有差異的情況，且發(fā)票數量大于該物料的期初庫存加上本月購入數的時候，系統(tǒng)會理解為差量部分為前期已消化的材料，故該部分差異會記入主營業(yè)務成本。

不能被分攤的差異=（采購發(fā)票物料數量-庫存數量-本期消耗數量）*（采購結算差異/采購發(fā)票物料數量）

? 解決辦法：采購訂單的價格應該與發(fā)票結算保持一致。

2、生產訂單跨月結算時，當訂單投入的所有成本與訂單收料的成本有差異的情況，且訂單結算的數量大于該物料的期初庫存加上本月生產入庫數的時候，系統(tǒng)會理解為差量部分為前期已消化的材料，故該部分差異會記入主營業(yè)務成本。

不能被分攤的差異=（生產訂單的物料數量-該物料庫存數量-本期消耗數量）*（訂單結算差異/訂單數量）

? 解決辦法：生產訂單數量不要太大，盡量能在一個期間完工，避免部分完工、部分在制品的訂單；對所有的物料進行成本估算，以確保訂單投入的計劃成本與訂單收貨的成本一致。

3、生產訂單完工結算后，向該訂單投料，這部分投入物料應承擔的差異，不能記入生產成本，記入主營業(yè)務成本。（此部分非正常，目前系統(tǒng)已鎖死，僅留下隨機配件）? 解決辦法：生產訂單完工后，應確保投料無誤，避免跨月補投料情況。但目前隨機配件投料方式，不可避免會發(fā)生這樣的情況，只能對隨機配件的標準價格實時更新，確保不會產生差異。

四、差異科目核算內容

1、主營業(yè)務成本調整-采購差異：收貨是平時按標準價格核算，當采購訂單價格與標準價格不一致、發(fā)票價格和采購訂單價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。

1）采購訂單價格與標準價格不一致差異例子

例子：05C0048軟管，系統(tǒng)中標準價格51.43元，2009年12月28日采購員下采購訂單29件，采購單價51.54元，2010年1月3日采購訂單收貨時，產生以下憑證：

借：原材料-主要材料

1491.47（29*51.43）借：主營業(yè)務成本調整-采購差異 3.19 貸：GR/IR-貨款

1494.66（29*51.54）

主營業(yè)務成本調整-采購差異=29*（51.54-51.43）=3.19 系統(tǒng)中截圖：

系統(tǒng)中采購訂單

2）發(fā)票價格和采購訂單價格不一致產生的差異

例子：01C0018剛管，2009年11月13日采購員下了4500009917號采購訂單，采購數量200件，單價10.38元，該采購訂單已收貨，2010年1月3日供應商開出100件發(fā)票，金額1038.79元并錄入系統(tǒng)，產生以下憑證：

借：GR/IR-貨款

1038.00（10.38*100）借：主營業(yè)務成本調整-采購差異 3.19 貸：應付帳款-供應商名稱

1038.79 截圖：系統(tǒng)中采購訂單

系統(tǒng)中會計憑證

系統(tǒng)中發(fā)票

? 主營業(yè)務成本調整-轉儲差異：物料在兩個工廠間轉儲，如果標準價格不一致，會產生差異；物料形態(tài)轉換時，如果標準價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。借：原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-轉儲差異 貸：原材料

? 主營業(yè)務成本調整-寄銷轉存差異：寄售物料的價格和標準價格不一致時，會產生差異，該科目核算以上差異。我們啟用寄銷業(yè)務，寄銷采購差異放在該科目 借：原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-寄銷轉存差異 貸：GR/IR-貨款

? 主營業(yè)務成本調整-生產定單結算差異：生產訂單投入成本和產出標準價格不一致時，會產生差異，該科目核算以上差異。生產訂單結算時：

借/貸：主營業(yè)務成本調整-生產定單結算差異 貸/借：生產成本—生產結轉 月末物料帳結帳，產生以下憑證

1、借/貸：主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異 貸/借：主營業(yè)務成本調整-生產定單結算差異

2、借/貸：原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業(yè)務成本調整-價格變更差異：出現本月沒有收發(fā)料的情況下，可更改標準價，如有發(fā)生收貨則不允許更改，更改標準價格時，新舊標準價格的差異記該科目，月底余額為零。

價格更改后，產生以下憑證 借/貸：原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-價格變更差異 月末物料帳結帳，產生以下憑證

1、借/貸：主營業(yè)務成本調整-價格變更差異 貸/借：主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異

2、借/貸：原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業(yè)務成本調整-其他差異：跨月取消報工，產生退料情況，由于物料跨月標準價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。借：原材料

貸：生產成本-原材料

貸/借：主營業(yè)務成本調整-其他差異 月末物料帳結帳，產生以下憑證 借/貸：主營業(yè)務成本調整-其他差異 貸/借：主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業(yè)務成本調整-物料帳重估差異：物料帳結帳用到該科目，通過該科目來歸集各物料的消耗、庫存差異，然后相反方向結轉到下個月。

? 主營業(yè)務成本調整-差異結轉：手工結轉科目，月末結轉銷售材料應該承擔的差異。

借/貸：主營業(yè)務成本調整-差異結轉 貸/借：其他業(yè)務成本

第三篇：供應商預付款流程

1.流程說明

此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。

本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。采購部采購人員根據實際業(yè)務需要，填寫暫支款申請單，經采購部主管、財務主管核準后，由財務部應付款會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進行應付款帳務處理，并開具付款票據。當預付款記帳憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，銀行出納人員需依采購部門經辦人員指定之付款日辦理付款手續(xù)，并取得回單確認。注意事項： 1）對于有預付款支付比例要求的采購合同，銀行出納人員在編制會計憑證前，需予以審核，以避免支付有違合同條款及公司預付款支付權限的款項。

2）采購部門經辦人員辦理預付款作業(yè)時，需指定預定之清帳日期，以便財務部門進行預付款的狀況跟蹤。

相關附件：付款票據，暫支款申請單

2.流程圖

FI19供應商預付款流程1/2采購部門預付款需求填寫暫支款申請單暫付款申請單核準No結束Yes審核Yes填寫記帳憑證預付款帳務處理Tcode:F-48開具付款票據ANo財務部結束 FI19供應商預付款流程2/2通過票據支付經辦人領取票據并送達供應商取得供應商回單供應商回單財務部A付款票據用印通過銀行支付送交銀行取得銀行回單銀行回單 3.系統(tǒng)操作

3.1.操作范例

1)庫存類供應商預付款:預付上海富佳家具有限公司貨款,金額10000 2)非庫存類供應商預付款:預付上海嘉水純水公司貨款，金額1000 3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼

1)庫存類供應商預付款:預付上海富佳家具有限公司貨款,金額10000 路徑:會計?財務會計?應付帳款?憑證輸入?預付定金?預付定金

交易代碼：F-48 2)非庫存類供應商預付款:預付上海嘉水純水公司貨款，金額1000 路徑:會計?財務會計?應付帳款?憑證輸入?預付定金?預付定金

交易代碼：F-48 需要更多的流程，請到

3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋

1)庫存類供應商預付款:預付上海富佳家具有限公司貨款,金額10000 路徑:會計?財務會計?應付帳款?憑證輸入?預付定金?預付定金

交易代碼：F-48

欄位名稱 憑證日期 憑證類型 欄位說明 會計憑證日期

以區(qū)分不同交易業(yè)務產生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)

公司代碼 為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”

記帳日期 記帳期間 貨幣/匯率 預付定金入帳日期。記帳期間

為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民

2001/03/10 3 RMB 資料范例 2001/03/10

KZ：顧客預付款

F001：震旦家具總公司

欄位名稱 欄位說明

幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等

財務憑證編號 會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。

憑證抬頭文本 會計憑證摘要

供應商：帳戶 指定總帳科目。對于供應商應付款，指定供應商

供應商：特別總對于預付定金類特殊事項，采用特別總帳標志指定過帳科帳標志 目

銀行：帳戶 銀行科目編號

銀行：業(yè)務范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

銀行：金額 交易事項金額 按鍵進入下一個畫面。

資料范例

系統(tǒng)自動編號

預付富佳貨款 10000072：預付貨款-富佳家具

V：庫存預付定金

1111010100：工商銀行

1002：震旦中國辦公家具

10000

欄位名稱 金額 業(yè)務范圍 欄位說明 預付定金金額

跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

文本 會計項目憑證摘要

預付富佳家具貨款 資料范例 10000

1002：震旦中國辦公家具

按<模擬>進入下一畫面

需要更多的流程，請到

欄位名稱 項 PK 業(yè)務范圍 行項次

指定行項目的借貸方和科目

跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

帳戶 科目編號

1111010100 工商銀行-RMB 10000

欄位說明

資料范例 1

50：總帳貸方 1002：震旦中國辦公家具

科目簡短說明 科目短描述 金額 憑證金額

按<保存>產生記帳憑證退出。

Dr:1171010000預付貨款-國內貨款 10000 Cr: 1111010100 工商銀行RMB

10000

2)總務類供應商預付款:預付上海嘉水純水公司貨款，金額1000 路徑:會計?財務會計?應付帳款?憑證輸入?預付定金?預付定金

交易代碼：F-48

欄位名稱 憑證日期 憑證類型 欄位說明 會計憑證日期

資料范例 2001/03/10

以區(qū)分不同交易業(yè)務產生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)

KZ：顧客預付款

公司代碼 為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”

F001：震旦總部

記帳日期 記帳期間 貨幣/匯率 預付定金入帳日期。記帳期間

為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等

2001/03/10 3 RMB

欄位名稱 欄位說明

財務憑證編號 會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。

憑證抬頭文本 會計憑證摘要

供應商：帳戶 指定總帳科目。對于供應商應付款，指定供應商

供應商：特別總對于預付定金類特殊事項，采用特別總帳標志指定過帳科帳標志 目

銀行：帳戶 銀行科目編號

銀行：業(yè)務范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

銀行：金額 交易事項金額

銀行：起息日 銀行借款開始計算利息日

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資料范例 系統(tǒng)自動編號

預付上海嘉水貨款 11000089：預付貨款-嘉水純水

A：非庫存預付定金1111010100：工商銀行

1002：震旦中國辦公家具

1000 2001/03/10

按鍵進入下一個畫面。

欄位名稱 欄位說明

資料范例

金額 預付定金金額 1000 業(yè)務范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

1002：震旦中國辦公家具

文本 會計項目憑證摘要 預付上海嘉水貨款

按<模擬>進入下一畫面

欄位名稱 欄位說明

資料范例

項 行項次 1 PK 指定行項目的借貸方和科目 50：總帳貸方

業(yè)務范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）

1002：震旦中國辦公家具

帳戶 科目編號 1111010100 科目簡短說明 科目短描述 工商銀行-RMB 金額 憑證金額 1000 按<保存>產生記帳憑證。

Dr:1191050000其他應收款-國內供應商 1000 Cr: 1111010100 工商銀行RMB 1000 需要更多的流程，請到

第四篇：叫號系統(tǒng)業(yè)務說明

叫號系統(tǒng)業(yè)務說明

一、特種設備業(yè)務

我局政務服務中心集中受理以下特種設備業(yè)務：

1、特種設備制造單位資格許可（含首次、換證、增項、升級）；

2、特種設備安裝改造維修單位資格許可（含首次、換證、增項、升級）；

3、特種設備單位許可（核準）變更；

4、特種設備檢驗檢測機構核準（含首次、復核準、增項）；

5、特種設備設計單位資格許可（含首次、換證、增項、升級）；

6、特種設備使用登記（含停用、啟用、過戶、移裝）；

7、特種設備作業(yè)人員考核（首次、復審、增項）。

二、標準化業(yè)務

我局政務服務中心集中受理以下標準化業(yè)務：

企業(yè)產品標準備案：省屬企業(yè)產品標準（食品、食品添加劑除外）和公共安全技術防范產品、消防產品、醫(yī)療器械（Ⅱ、Ⅲ類）、軟件產品、農藥、衛(wèi)生殺蟲劑、液體肥料、特殊化妝品和飼料添加劑（配合飼料除外）的產品標準備案。

三、認證認可業(yè)務

我局政務服務中心集中受理以下認證認可業(yè)務：

1、產品質量檢驗機構計量認證（含首次、復查、擴項）；

2、產品質量檢驗機構資格審批（含首次、復查、擴項）；

3、認證咨詢機構審批（含首次、復查、擴項）；

4、產品質量檢驗機構計量認證、資格審批變更（包括：實驗室名稱變更、機構性質變更、地址變更、標準變更、主要人員變更、授權簽字人變更）。

四、計量業(yè)務

我局政務服務中心集中受理以下計量業(yè)務：

1、計量器具型式批準；

2、制造計量器具許可證簽發(fā)（含首次、復查、變更）；

3、計量標準器具核準（含新建、復查換證）；

4、承擔國家法定計量檢定機構任務的授權（含首次、復查、擴項）；

5、機動車安全技術檢驗機構常規(guī)檢驗資格許可（含新設立、換證）；

6、計量檢定員資格核準（含首次、增項、復核）。

五、生產許可證業(yè)務

我局政務服務中心集中受理以下生產許可證業(yè)務：

1、工業(yè)產品生產許可證核發(fā)（含發(fā)證（換證）、增項、遷址、其他）；

2、工業(yè)產品生產許可證變更；

3、工業(yè)產品生產許可證補領；

4、工業(yè)產品生產許可證更正；

5、生產許可證企業(yè)自查；

6、委托加工實施生產許可證制度管理的產品備案。

六、組織機構代碼業(yè)務

省標準化研究院辦事窗口承辦以下組織機構代碼業(yè)務：

1、辦理組織機構代碼附碼、新辦、變更、換證、年檢、遷址、注銷,請按“確定打印”按鈕。

2、組織機構代碼證領取請直接到9號窗口，無需取號。

第五篇：SAP系統(tǒng)中英文對照表

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FB51L-Enter G./L Account Document for Ledger Group輸入分類賬組的總賬憑證F-02-General Posting一般過賬

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Financial Supply Chain Management財務供應鏈管理

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Enterprise Controlling企業(yè)控制

Strategic Enterprise Management戰(zhàn)略企業(yè)管理

Investment Management投資管理

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Incentive and Commission Management激勵和傭金管理 Real Estate Management房地產管理

Flexible Real Estate Management靈活不動產管理

Joint Venture Accounting合資企業(yè)會計核算

Production Sharing Accounting產品分享制會計核算

Regulatory Reporting for the Utilities Industry公用事業(yè)的調查報告 Public Sector Management公共部門管理

Bank Applications銀行管理

2.Logistics后勤

Materials Management物料管理

Purchasing采購

Purchase Order采購訂單

Purchase Requisition采購申請

Outline Agreement架構協議

RFQ/Quotation詢價、報價

Master Data主數據

Environment環(huán)境

Inventory Management庫存管理

Goods Movement貨物移動

Material Document物料憑證

Reservation預留

Periodic Processing期間處理

Environment環(huán)境

Excise Duty 貨物稅

Logistics Invoice Verification后勤發(fā)票校驗

Physical Inventory庫存盤點

Valuation評估

Material Requirements Planning(MRP)物料需求計劃 Service Entry Sheet服務條目標

Service Master服務主數據

Foreign Trade/Customs外貿/關稅

Material Master物料主數據

Product Catalog產品目錄

Sales and Distribution銷售和分銷

Master Data主數據

Sales Support銷售支持

Pendulum List Indirect Sales鐘擺清單間接銷售 Sales銷售

Shipping and Transportation裝運和運輸

Billing出具發(fā)票

Empties Management空管理

Credit Management信用管理

Foreign Trade/Customs外貿/關稅

Sales Information System銷售信息系統(tǒng)

Logistics Execution后勤執(zhí)行

Direct Store Delivery直接存儲交貨

Inbound Process內向交貨

Outbound Process外向交貨

Cross-Docking交叉卸貨

Transportation Cross-Docking運輸交叉卸貨 Internal Whse Processes

Transportation

Information System

Master Data

Yard Management

Task&Resource Management

Production生產

Master Data

SOP

DRP

Production Planning

MRP

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Master Data

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Production Planning

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