第一篇：2012年采購控制程序

采購控制程序

編號：MZ/QSP10 1 目的

對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合本公司的質(zhì)量要求。2 適用范圍

對供方進(jìn)行選擇、評價和控制；對生產(chǎn)所需物料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制。3 職責(zé)

3.1采購部負(fù)責(zé)原材料、外購配套件、標(biāo)準(zhǔn)件、等生產(chǎn)性消耗材料的采購；

3.2采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對供方進(jìn)行評價和選擇，建立供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估；

3.3采購部負(fù)責(zé)編制和提供采購文件與資料； 3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗和驗證；

3.5材料責(zé)任人對毛坯、鍛件、鋼材等采購材料實施監(jiān)控，并對其負(fù)責(zé)； 3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件圖紙的提供。4 程序

4.1采購物資分類

根據(jù)物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分成三大類：

4.1.1重要物資（A類）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； 4.1.2一般物資（B類）：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資； 4.1.3輔助物資（C類）：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資；

4.1.4采購部編制《采購物資分類表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4.2供方的評審

4.2.1采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方供貨質(zhì)量能力調(diào)查表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行評審選擇。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方； 4.2.2對提供重要物資的供方，需進(jìn)行實地考察，由技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行，并將評審結(jié)果填寫在《供方實地評價表》。對第一次供貨的重要物資的供方，需進(jìn)行樣品驗證和小批試用合格，并將試驗結(jié)果填入《供方評定記錄表》；

4.2.3對提供一般物資的供方，需實施樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評審意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》； 4.2.4對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可列入《合格供方清單》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨檢驗記錄作為對此供方的評價；

4.2.5對外協(xié)加工的供方的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，按重要物資評定；

4.2.6對獲得API證書的提供A類物資的供方，公司保存其有效證書復(fù)印件，可免去實地

考察；對獲得ISO9001證書提供B類物資的供方，可免去實地考察 4.3供方的控制

采購部根據(jù)采購產(chǎn)品的復(fù)雜性和技術(shù)要求以及采購產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量、采購總成本、交貨期等因素，定期對供方的業(yè)績進(jìn)行評估，并做好《供方評定記錄》，與供方建立密切的工作關(guān)系，及時掌握合格供方名單，實施動態(tài)控制。4.3.1 A類采購產(chǎn)品的控制

a.質(zhì)檢部組織有關(guān)部門對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期或不定期的到實地進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

b.技術(shù)部組織對供方進(jìn)行管理和技術(shù)方面的協(xié)助，使其提高質(zhì)量水平，滿足規(guī)定要求；

c.實施進(jìn)貨檢驗和試驗；

d.記錄并評價供貨業(yè)績。4.3.2 B類采購產(chǎn)品的控制

a.實施進(jìn)貨檢驗和試驗； b.記錄并評價供貨業(yè)績。4.3.3 C類采購產(chǎn)品的控制

隨貨進(jìn)廠必須有產(chǎn)品合格證明及外觀完好。4.3.4 API 產(chǎn)品的評價方法：

a、對生產(chǎn)設(shè)備的評價； b、采購控制；

c、進(jìn)貨檢驗的控制（API 產(chǎn)品的原材料進(jìn)貨控制）；

d、技術(shù)文件和設(shè)計開發(fā)的控制，設(shè)計開發(fā)應(yīng)符合相應(yīng)API規(guī)范要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求；

e、人員培訓(xùn)控制；

f、檢驗、試驗?zāi)芰Φ囊螅ɑ瘜W(xué)成分分析、機(jī)械性能等）；

g、特殊過程的控制（熱處理、無損檢測、焊接的工藝控制、設(shè)備、人員資格、量具、記錄）；

h、出廠提供的檢驗報告。4.4采購計劃與實施

4.4.1.采購部采購活動，依據(jù)生產(chǎn)車間的月度經(jīng)營《生產(chǎn)計劃》以及《采購計劃》和生產(chǎn)技術(shù)部提供的產(chǎn)品零件《外購標(biāo)準(zhǔn)件》明細(xì)表，來確定采購產(chǎn)品的類型、范圍、數(shù)量，結(jié)合庫存情況填寫《采購申請單》，其技術(shù)資料由生產(chǎn)技術(shù)部提供； 4.4.2采購員填寫《采購申請單》，采購部負(fù)責(zé)人審批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能與合格供方簽訂采購合同或采購產(chǎn)品，合同的簽訂報總經(jīng)理審批經(jīng)后方可執(zhí)行；

4.4.3對于新產(chǎn)品以及技術(shù)含量較高的采購品，還應(yīng)請技術(shù)部協(xié)同并簽訂技術(shù)協(xié)議書方可采購。4.5采購信息 4.5.1采購文件

4.5.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：

a.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件）； b.對產(chǎn)品的驗收要求；

c.其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。

4.5.1.2適當(dāng)時還應(yīng)包括：

a.對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求； b.適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量體系要求。4.6采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

4.6.1采購產(chǎn)品進(jìn)廠必須有產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書； 4.6.2采購員必須填寫《采購訂單》；

4.6.3由采購部對采購產(chǎn)品按相關(guān)的采購規(guī)范執(zhí)行；

4.6.4供方產(chǎn)品進(jìn)公司后，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗員填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》，供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，質(zhì)檢部向其發(fā)出《供方糾正措施單》，要求其分析原因，采取改善措施，如果兩次發(fā)出措施單，質(zhì)量仍無明顯，應(yīng)取消其合格供方資格。4.7采購產(chǎn)品的驗證

4.7.1對未經(jīng)驗證的采購產(chǎn)品，只能暫入庫代為保管，一律不得辦理入庫手續(xù)； 4.7.2進(jìn)廠的采購產(chǎn)品，必須按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行驗證； 4.7.3本公司在供方貨源處的驗證：

a.當(dāng)本公司質(zhì)量保證要求中明確提出在供方對所采購產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合檢驗（驗證時），技術(shù)部對驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式作出具體規(guī)定并形成文件；

b.技術(shù)部在采購合同中，應(yīng)對監(jiān)督驗證的程序和實施辦法作出具體規(guī)定。4.7.4顧客對供方產(chǎn)品的驗證

a.當(dāng)合同規(guī)定時，顧客在供方貨源處和本公司對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，技術(shù)部將具體安排實施；

b.顧客的驗證不能替代本公司采購產(chǎn)品的控制能力，本公司仍按有關(guān)程序的要求進(jìn)行驗證活動；

c.顧客的驗證只是一種質(zhì)量監(jiān)督的措施，不是質(zhì)量責(zé)任。如果顧客在供方驗證時，并未發(fā)現(xiàn)該采購產(chǎn)品有質(zhì)量問題，但是本公司把該產(chǎn)品裝在最終產(chǎn)品中，顧客在驗收時發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問題，仍有權(quán)拒收。

4.8 API產(chǎn)品原材料的采購，除滿足上述條款外，還要滿足下列各項要求：

ａ、必須簽訂采購技術(shù)協(xié)議，將所采購的符合API規(guī)范要求的產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和檢驗試驗要求詳細(xì)列入技術(shù)協(xié)議當(dāng)中；

b、要求供方每次供貨都提供產(chǎn)品檢驗報告，發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品不合格時，要求供方及時整改，并填寫《供方糾正措施單》，整改驗證有效后方可繼續(xù)供貨。4.9采購部保存合格供方的評價記錄 4.10 外協(xié)加工和外協(xié)檢驗控制：

對加工方和檢驗方的評定執(zhí)行4.2條款，由技術(shù)部與加工方、檢驗方簽訂委托加工協(xié)議和委托檢驗協(xié)議 5 相關(guān)文件

5.1 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

MZ/QSP11 6.記錄

6.1 《采購訂單》 6.2 《采購計劃》 6.3 《采購申請單》

6.4 《采購物資分類表》

6.5 《供方糾正措施要求》

6.6 《供方實地評價表》

6.7 《供方供貨質(zhì)量記錄》 6.8 《供方評定記錄表》 6.9 《供方供貨能力調(diào)查表》

6.10 《合格供方名錄》

第二篇：采購控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無庫存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對《采購申請單》進(jìn)行評審，并出具《采購評審單》。評審?fù)ㄟ^上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購員實施采購。

2）采購人員根據(jù)《采購申請單》，對市場供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4）采購人員電話通知供應(yīng)商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時合同中應(yīng)包括采購物品的各項要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方，應(yīng)在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進(jìn)行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購買的產(chǎn)品一起提供對于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產(chǎn)品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進(jìn)行）

4）如適合，采購單還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質(zhì)檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購單由采購主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時的;? 產(chǎn)品標(biāo)識詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測試/檢查證書，統(tǒng)計，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應(yīng)當(dāng)對采購物品進(jìn)行相應(yīng)的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，按照《產(chǎn)品檢測指南》執(zhí)行。

? 如檢測合格則庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫，辦理入庫手續(xù)，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第三篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

確保公司采購產(chǎn)品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品致命缺陷的供方； B類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品一般缺陷的供方；

3、職責(zé)

本程序歸口業(yè)務(wù)部，品管部、生產(chǎn)部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務(wù)部職責(zé)

3．1．1負(fù)責(zé)收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評定； 3．1．3負(fù)責(zé)編制合格供方名單； 3．1．4負(fù)責(zé)擬制采購計劃； 3．2品管部職責(zé)

3．2．1按標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗，并出具《檢驗報告》； 3．2．2參與對供方的評定；

4、工作程序

4．1采購部要根據(jù)生產(chǎn)的需求，及時、保質(zhì)、保量地進(jìn)行物料的采購，同編制出月、年采購計劃，作到按計劃進(jìn)行采購；

4．2采購部組織生、品管對新的供應(yīng)商進(jìn)行評審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購部要編制合格供方名單，并于每年12月對所有合格供方進(jìn)行評審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對入廠原材料進(jìn)行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準(zhǔn)入庫，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗狀態(tài)標(biāo)識，易于識別。相關(guān)記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表》 《采購計劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗報告》

第四篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

為保證采購工作質(zhì)量，明確各部門職責(zé)，使采購工作規(guī)范化，特制定此程序。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有部門的物資和服務(wù)采購過程。

3、相關(guān)定義

3.1采購計劃：根據(jù)各部門的需求制定采購要求，包括物料采購和服務(wù)采購。

3.2原輔材料：在生產(chǎn)過程中直接或間接體現(xiàn)在最終產(chǎn)品上的物料。3.3包材：包裝材料。

3.4生鮮物料：保鮮時間短，需要零星現(xiàn)場購買的物料，主要包括：水果、鮮奶、酸奶等。

3.5辦公勞保物品：公司辦公文具、后勤保障物資、員工制服、勞動安全保護(hù)物資等。

3.6計劃內(nèi)采購申請：各部門按照月度，生產(chǎn)部門按照月、周、日固定采購周期根據(jù)預(yù)估而提前計劃的采購申請。

3.7計劃外采購申請：未進(jìn)行提前預(yù)估或無法提前預(yù)估，而因需求緊急，需要限期內(nèi)完成采購的申請，屬于緊急采購情況。

3.8評審組：從被評審的供應(yīng)商及產(chǎn)品的技術(shù)方面考量而選擇的相關(guān)聯(lián)部門組成的評審團(tuán)隊。

3.9供應(yīng)商選擇：由評審得出的結(jié)果為依據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行的選擇。

/ 17 3.10供應(yīng)商評審：由評審組對供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量和相關(guān)證書等信息進(jìn)行比較、評判、打分的過程，以確保為公司提供合格的產(chǎn)品。評審內(nèi)容包括：供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績、樣品質(zhì)量程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、誠信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、資質(zhì)認(rèn)證程度、價格等。

3.11合同簽訂：合同是供方與被供方，經(jīng)過雙方談判協(xié)商同意而簽訂的“供需關(guān)系”的文件，具備法律約束力，雙方都應(yīng)遵守和履行。3.12技術(shù)部門：提供專業(yè)性技術(shù)支持、指導(dǎo)的部門，例如網(wǎng)絡(luò)部對于IT設(shè)備、品控部對于計量儀器。

3.13供應(yīng)商資質(zhì)：供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備完備性，資質(zhì)證書完善性，合作意向，檢驗檢疫齊全性，是認(rèn)證體系要求等能力。例如食品安全QS認(rèn)證、電子設(shè)備的3C認(rèn)證等。

3.14 A類供應(yīng)商：提供直接用于食品生產(chǎn)的原材料、食品添加劑、包裝等能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商。

3.15 B類供應(yīng)商：提供包括儀器校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、檢驗、物流運輸、外部文件更新及檢驗、法律服務(wù)、技術(shù)支持、人事托管、咨詢、設(shè)計、活動組織、場地租賃、房屋中介等外部服務(wù)及零星采購的非直接用于食品生產(chǎn)的物品供應(yīng)商。

3.16專項要求：為了某一特定目的來提出、約束的控制要求，例如電子產(chǎn)品的3C認(rèn)證。

3.17供應(yīng)商再評審：為了評價供應(yīng)商在合作期內(nèi)經(jīng)營狀況業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價格等信息而由評審組進(jìn)行比較、評判、打分的過程，通常為每進(jìn)行一次已有合格供應(yīng)商的再評審工作。

4、職責(zé)

4.1采購部

4.1.1采購部負(fù)責(zé)收集匯總各部門提交的物資采購和服務(wù)采購申請。

4.1.2庫房負(fù)責(zé)核實庫存量來計算公司總的實際采購量。4.1.3采購部負(fù)責(zé)制作月度《采購計劃匯簽申請表》。

4.1.4采購部負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、匯總市場信息、供應(yīng)商信息或各個部門將供應(yīng)商信息提供給采購部，由采購部統(tǒng)一匯總，形成評審文件。

4.1.5采購部負(fù)責(zé)根據(jù)評審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。

4.1.6采購部負(fù)責(zé)草擬合同并整理合同所需的相關(guān)資料，比如供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，付款信息，專項要求，組織機(jī)構(gòu)代碼證，整理之后附在一起交給公司法務(wù)審核。

4.1.7采購部負(fù)責(zé)所有公司物資、服務(wù)的訂購工作。4.1.8采購部負(fù)責(zé)所有物料的初檢。

4.1.9采購部負(fù)責(zé)整理提供各供應(yīng)商的供貨及時率、售后服務(wù)、整改有效性、公司經(jīng)營及業(yè)績等信息。

4.1.10采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商（選擇、樣品）的協(xié)調(diào)與溝通。

4.2財務(wù)部

/ 17 4.2.1提供庫房實際庫存。

4.2.2財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購部月度《采購計劃匯簽申請表》。4.2.3庫房負(fù)責(zé)貨物驗收。4.3其他部門

4.3.1各需求部門負(fù)責(zé)提出月度計劃內(nèi)采購申請，并得到部門負(fù)責(zé)人審批。

4.3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出需求并審定某些服務(wù)、物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵控制點。

4.3.3負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)或物資的復(fù)檢。4.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助采購部的采購工作。

4.4總經(jīng)理

4.4.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購部月度《采購計劃匯簽申請表》并提出意見。4.4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同。

5、工作程序

5.1采購計劃的申請、審批

5.1.1生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃員依據(jù)下月度銷售量在每月25日前將計劃內(nèi)采購申請，包括：下月度生產(chǎn)運營用原輔材料、包材、月預(yù)估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報計劃》，設(shè)備工器具、機(jī)修零備件需求制定成的《工器具需求申報》一并經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃內(nèi)采購申請中實際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務(wù)需求由生產(chǎn)計劃員填寫在《采購申請單》中，于每日16點30分前將部門負(fù)責(zé)人審批通過的《采購申請單》 4 / 17

交予采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》，由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.2各職能部門指定專員在每月25日前將本部門月度計劃內(nèi)采購需求物品、服務(wù)填寫制定成《采購申請單》，并通過部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.3各職能部門在每月25日前將部門計劃內(nèi)辦公勞保用品申請?zhí)峤恢量偨?jīng)辦行政專員，總經(jīng)辦行政專員按照各部門辦公人數(shù)、勞動保護(hù)人員數(shù)量對辦公勞保物資申請限額進(jìn)行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報單》經(jīng)總經(jīng)辦主任審批后提交給采購部訂購專員。

5.1.4營銷部市場活動專員將在每季度提前一個月將計劃內(nèi)采購申請代金卡、圖冊、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務(wù)需求填寫成《采購申請單》，并經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購申請單》由部門負(fù)責(zé)人審批后部門自行報備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購部訂購專員。

5.1.5訂購專員在每月30日前與庫房管理員進(jìn)行核查各部門申報物資的實際庫存情況來得出公司總的采購訂貨量。

5.1.6訂購專員將收集的各部門提交的《采購申請單》、總經(jīng)辦提交的《辦公勞保用品申報單》、生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)物資申報計劃》、5 / 17 《工器具需求申報》進(jìn)行匯總，結(jié)合《庫房盤點表》在每月2日前制作成《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.7采購主管在每月3日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進(jìn)行審核，合格后交予財務(wù)部門主管會計審核，若采購主管審核不合格則由訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》，直至通過。

5.1.8財務(wù)部主管會計、財務(wù)部負(fù)責(zé)人在每月5日前審核《月度采購計劃匯簽申請表》，審核合格交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部審核不合格則由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.9總經(jīng)理在每月6日前對《月度采購計劃匯簽申請表》進(jìn)行批準(zhǔn)，合格后交予采購部采購主管；不合格則總經(jīng)理提出意見、建議，并由采購部訂購專員重新制作《月度采購計劃匯簽申請表》。

5.1.10訂購專員將《月度采購計劃匯簽申請表》、《生產(chǎn)物資申報計劃》、《工器具需求申報》、《采購申請單》、《辦公勞保用品申報單》按月份進(jìn)行留檔。

5.2供應(yīng)商的選擇與評審

5.2.1相關(guān)部門提出需求標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1）研發(fā)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和要求制定原輔材料、生鮮物料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《原材料描述表》。

2）營銷部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、需求部門用途要求來制定印刷品、企劃宣傳物資的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《物料打樣及制作標(biāo)準(zhǔn)》表格。

3）品控部依據(jù)食品安全控制點制定包材的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出 6 / 17 具《包材類描述表》。

4）技術(shù)部門按照專業(yè)技術(shù)參數(shù)要求結(jié)合使用用途制定相關(guān)物資的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并出具相關(guān)物資的《**類描述表》。

5.2.2采購專員通過現(xiàn)有供應(yīng)商通訊錄、網(wǎng)絡(luò)信息、報刊媒體廣告、展會信息等各種方式聯(lián)系供應(yīng)商。

5.2.3采購專員與供應(yīng)商聯(lián)系溝通數(shù)量需求、報價、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個工作日內(nèi)交予相關(guān)部門進(jìn)行樣品測試。采購主管制定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)，形成《供應(yīng)商評審表》。

5.2.4相關(guān)部門對采購樣品提供檢測報告

1）品控部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的包材樣品進(jìn)行全面測試、對原輔材料樣品的理化指標(biāo)繼續(xù)測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的勞保辦公物品樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的原輔材料樣品進(jìn)行感官測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

4）營銷部負(fù)責(zé)對印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計類樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后三個工作日內(nèi)出具檢測報告。

5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、工器具、零備件的樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

6）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對IT設(shè)備、電腦耗材樣品進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告。

/ 17 7）技術(shù)部門負(fù)責(zé)對相關(guān)物資供應(yīng)商進(jìn)行全面測試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測報告

5.2.5采購專員收集樣品測試結(jié)果，匯總《檢測報告》。5.2.6采購部采購專員在收到《檢測報告》2個工作日內(nèi)根據(jù)樣品《檢測報告》進(jìn)行合格樣品供應(yīng)商篩選，同時將合格樣品供應(yīng)商報價、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)檢測認(rèn)證資料等信息進(jìn)行整理，制作成《候選供應(yīng)商信息表》。

5.2.7采購專員對候選供應(yīng)商實地考察、聽取介紹等方式了解實際情況，并進(jìn)行分析得出《候選供應(yīng)商考察報告》。

5.2.8采購部采購專員負(fù)責(zé)提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進(jìn)行組建評審組。組建對象為財務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、需求部門、總經(jīng)辦。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.2.9采購專員組織評審組對候選供應(yīng)商進(jìn)行比對、評審，并對評審過程監(jiān)督。評審組按照《供應(yīng)商評審表》對候選供應(yīng)商進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績0.5分、質(zhì)量程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗檢疫能力1分、誠信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、資質(zhì)認(rèn)證程度1分、價格1.5分。每項分為優(yōu)良中差四個等級。打分完畢由評審組人員在《供應(yīng)商評審表》簽字確認(rèn)交予采購專員。

5.2.10采購專員負(fù)責(zé)收集并檢查評審組《供應(yīng)商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將候選供應(yīng)商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。

5.2.11采購主管按照最終評審得分，將候選供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，中、差級別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰。

5.2.12不同級別供應(yīng)商，優(yōu)先級別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂或開展合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級別供應(yīng)商在對其付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在付款、簽約時將取得優(yōu)先權(quán)。

5.2.13采購主管將評審結(jié)果交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過則確定該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；未通過審批則重新進(jìn)行評審工作。

5.2.14采購專員將通過審批的合格供應(yīng)商進(jìn)行分類歸檔，建立公司《合格供應(yīng)商信息庫》。

5.3合同簽訂

5.3.1采購專員與通過評審的合格供應(yīng)商進(jìn)行談判、議價，議價過程和結(jié)果填寫在《議價記錄表》上。

5.3.2采購專員將公司通用的《供貨合同》或供應(yīng)商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個工作日內(nèi)進(jìn)行草擬。

5.3.3采購專員將草擬合同，交予法務(wù)專員審核合同細(xì)節(jié)，并由法務(wù)專員進(jìn)行批注，給出具體意見，以明確合同的完整性、合法性和法律風(fēng)險，采購專員依據(jù)法務(wù)專員提出的意見和批注對合同進(jìn)行修改，修改之后符合要求的予以通過，否則重新草擬合同。采購專員將修改后的合同交予采購主管審核。

/ 17 5.3.4采購主管在收到草擬合同后兩個工作日內(nèi)依據(jù)合同給出具體意見，以確保合同的價格、質(zhì)量技術(shù)參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購主管審核后交予外聘法律顧問第二次審核，如不符合要求則由采購專員重新修改合同。

5.3.5法務(wù)專員第二次對合同進(jìn)行審核，符合要求交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合要求則法務(wù)專員再次提出意見并做好批注交予采購專員對合同進(jìn)行修改。

5.3.6總經(jīng)理對供貨合同進(jìn)行確認(rèn)及批準(zhǔn)，合格則交予采購專員進(jìn)行簽訂，不合格則交予采購專員進(jìn)行修改。

5.3.7采購專員將總經(jīng)理批準(zhǔn)通過的《供貨合同》以傳真或快遞方式回傳供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)無誤后合同加蓋供應(yīng)商公章返還采購專員，采購專員將合同提交采購主管審批，審批通過則簽訂正式供貨合同；供應(yīng)商對合同未確認(rèn)通過，則采購專員與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。

5.3.8若合同一式兩份，則采購專員將合同原件留檔于財務(wù)部；合同復(fù)印件留檔于采購部；若合同為一式四份，則財務(wù)部和法務(wù)專員各留一份，采購部留存復(fù)印件。

5.3.9將供應(yīng)商加入《合格供應(yīng)商信息庫》，資質(zhì)證明、檢驗檢疫報告等留檔于品控部。

5.4訂購

5.4.1采購專員提供《合格供應(yīng)商信息庫》交予訂購專員，訂購專員將采購對象進(jìn)行分類后，確認(rèn)訂購供應(yīng)商優(yōu)先次序，以供應(yīng)商級 10 / 17 別高低為訂購優(yōu)先次序。同一級別供應(yīng)商以價格低者為優(yōu)先訂購對象。

5.4.2訂購專員在每月6日前根據(jù)《采購計劃匯簽申請表》、《合格供應(yīng)商信息庫》為依據(jù)，填寫《訂貨單》并得到采購主管審核，審核不合格則由訂購專員重新核實《訂貨單》信息、供應(yīng)商選擇次序。

5.4.3每月6日前，訂購專員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達(dá)供應(yīng)商，明確所需訂購需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務(wù)類供應(yīng)商注明控制要求和服務(wù)時間等信息，供應(yīng)商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認(rèn)。

5.4.4訂購專員按照生產(chǎn)計劃員提交的經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批的《采購申請單》中生鮮物料需求，于每日17點之前將次日生鮮物料向供應(yīng)商進(jìn)行電話預(yù)定。

5.4.5訂購專員每周根據(jù)庫房實際庫存和實際運營狀況，調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量、時間、進(jìn)貨頻率，并在每周五16點前郵件或傳真方式與供應(yīng)商調(diào)整的確認(rèn)。

5.4.6訂購專員在訂單下達(dá)及調(diào)整后，需要每日17點半前填寫《每日訂購記錄表》來跟蹤供應(yīng)商送貨及服務(wù)進(jìn)度等信息，以備隨時和各需求部門保持溝通。

5.4.7訂購專員每日上午8:00-11:00之間在現(xiàn)場實地挑選、采買符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的生鮮物料，采買生鮮物料符合《采購申請單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產(chǎn)品發(fā)票、同一批次的檢驗檢疫等證件。

5.4.8訂購專員在采購物資完成初檢、復(fù)檢且合格后2小時內(nèi)進(jìn) 11 / 17 行電腦財務(wù)系統(tǒng)訂單錄入以保證正常的出入庫。5.5驗收

5.5.1訂購專員與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時間后在一個工作日內(nèi)通知倉庫管理員到貨及接收時間。

5.5.2相關(guān)部門驗收的程序：

1）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對原輔料、包材、生鮮物料進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請品控專員復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標(biāo)等的技術(shù)性復(fù)檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗在試驗結(jié)果得出且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)后由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，在試驗結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫房待定區(qū)暫存。對于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

2）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對辦公勞保物品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請總經(jīng)辦行政專員復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；行政專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格辦公勞保物品進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復(fù)檢不合格則由行政專員 12 / 17 通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

3）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計類樣品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請營銷部企劃專員進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；企劃專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復(fù)檢不合格則由企劃專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

4）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請生產(chǎn)部設(shè)備班進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行復(fù)檢，工器具復(fù)檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫；生產(chǎn)設(shè)備復(fù)檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字后財務(wù)部門入在生產(chǎn)部門固定資產(chǎn)賬目上。不合格則由生產(chǎn)部設(shè)備班通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

5）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請網(wǎng)絡(luò)部專員進(jìn)行復(fù)檢，對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；網(wǎng)絡(luò)部專員收到訂購專員復(fù)檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行復(fù)檢，電腦耗材復(fù)檢合格由網(wǎng) 13 / 17 絡(luò)部專員在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，IT設(shè)備復(fù)檢合格由網(wǎng)絡(luò)部專員在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字，同時由財務(wù)部門入在相關(guān)使用部門的固定資產(chǎn)賬目上，不合格則由網(wǎng)絡(luò)部專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

6）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對實驗儀器、藥品、計量儀器進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請品控專員復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專員收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復(fù)檢不合格品，品控專員通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

7）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進(jìn)行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對其他來貨物資進(jìn)行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負(fù)責(zé)申請相關(guān)使用部門復(fù)檢。對初檢不合格的由訂購專員當(dāng)日進(jìn)行退貨；相關(guān)使用部門收到訂購專員復(fù)檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由相關(guān)使用部門在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進(jìn)行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。對于復(fù)檢不合格品，相關(guān)使用部門通知訂購專員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

8）外部服務(wù)類驗收工作由采購部、相關(guān)技術(shù)部門、服務(wù)需求部門三部門聯(lián)合進(jìn)行服務(wù)結(jié)果測試后出具《服務(wù)類供應(yīng)商驗收報告》，14 / 17 驗收合格后進(jìn)入付款流程，驗收不合格由采購部與服務(wù)類供應(yīng)商溝通進(jìn)行下一步處理。

5.5.3訂購專員初檢及相關(guān)職能部門復(fù)檢不合格品，由采購部在一個工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時間等信息，并由訂購專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評審使用。

5.5.4經(jīng)過訂購專員初檢、品控專員及相關(guān)職能部門復(fù)檢后，出現(xiàn)來貨品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)格及生產(chǎn)技術(shù)等差異輕微超出標(biāo)準(zhǔn)，同時因生產(chǎn)等運營活動急用，在不影響產(chǎn)品性能和食品安全情況下，訂購專員提出并填寫《緊急/特殊放行申請》，經(jīng)采購主管審核、品控部門負(fù)責(zé)人審批后由品控專員或相關(guān)職能部門進(jìn)行第二次復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果如可以放行，品控部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人在《緊急/特殊放行申請》簽字確認(rèn)后交由庫房管理員安排挑揀或篩選入庫。如第二次復(fù)檢未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，則品控專員通知訂購專員進(jìn)行進(jìn)一步處理。訂購專員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評審使用。

5.6供應(yīng)商再評審

5.6.1每年1月10日前，品控部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商供貨不良率、品質(zhì)及品控狀況，輸出《檢驗報告匯總》交予采購部采購主管。

5.6.2每年1月10日前，采購部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商的供貨及時率、售后服務(wù)、退換貨次數(shù)、配合程度，輸出 15 / 17 《供應(yīng)商供貨記錄》交予采購部采購主管。

5.6.3每年1月15日前，采購主管制定供應(yīng)商再評審標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價格因素，并形成《供應(yīng)商評審表》，同時將收集的相關(guān)部門上一信息進(jìn)行整理填寫在《供應(yīng)商信息表》中

5.6.4每年1月15日前采購部采購專員負(fù)責(zé)提交評審參與部門名單并由采購主管審批后進(jìn)行組建評審組。組建對象為財務(wù)部門、相關(guān)技術(shù)部門、品控部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。

5.6.5每年1月20日前，采購部組織評審組進(jìn)行供應(yīng)商再評審，評審組參照《檢驗報告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》為依據(jù)，使用《供應(yīng)商評審表》進(jìn)行打分，滿分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營狀況業(yè)績0.5分、質(zhì)量保證程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗檢疫能力1分、可靠可信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、相關(guān)證件完備性1分、價格因素1.5分，每項劃分優(yōu)良中差四個等級，由評審組人員自行評分，采購專員檢查評審組《供應(yīng)商評審表》填寫完整性、評分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計算平均成績：優(yōu)：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無問題則將各家供應(yīng)商最終成績登記在《評審記錄表》中交予采購主管。如出現(xiàn)評分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項未評分，則采購專員上報采購主管審批后重新組織評審組進(jìn)行供應(yīng) 16 / 17 商再評審。

5.6.6采購主管審核《評審記錄表》分?jǐn)?shù)正確性、真實性，合格后交予總經(jīng)辦主任審核，如出現(xiàn)分?jǐn)?shù)計算錯誤則給予采購專員重新進(jìn)行計算核實直至無誤為止。

5.6.7采購主管按照最終評審得分，將已有合格供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，差級別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰，在供貨合同終止后不進(jìn)行續(xù)簽，并從《合格供應(yīng)商信息庫》中剔除。不同級別供應(yīng)商，優(yōu)先級別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同續(xù)簽或開展進(jìn)一步合作；同一級別時優(yōu)先價格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級別供應(yīng)商在對其物料驗收以及付款時可根據(jù)具體情況區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在付款、續(xù)約時將取得優(yōu)先權(quán)。

5.6.8每年1月30日前，采購主管將評審合格后的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商信息庫》，并將更新后的《合格供應(yīng)商信息庫》報總經(jīng)理審批。

5.6.9評審過程涉及使用、參考的文字資料：《合格供應(yīng)商信息庫》、《評審記錄表》、《供應(yīng)商評審表》、檢驗報告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》均由采購專員進(jìn)行歸檔。

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第五篇：采購控制程序

目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2 適用范圍

適用于本公司采購過程中發(fā)生的各種活動，如對生產(chǎn)所需的原輔料及包裝采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3 職責(zé) 3.1采購部

1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計劃、準(zhǔn)備采購文件、組織供方的能力評價及選擇供方、建立供方檔案；

2）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)為采購物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢驗和試驗。

3.4 使用部門提交《物資采購申請單》和物資采購要求。4 程序

4.1 采購物資分類

技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：

1）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使

用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；

2）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的 質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；

3）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。

4.2 合格供方評定

4.2.1 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

4.2.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

a）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

b）本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c）本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

4.2.3 對第一次提供生產(chǎn)性物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)三方對樣品測試及試用，合格才能批量供貨，對于及其重要物質(zhì)，如有必要，可由三方負(fù)責(zé)人到供方參觀以確定供方的供貨能力：

a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品，并附上具本廠的合格檢驗報告；

b）根據(jù)質(zhì)量要求，質(zhì)量部對樣品進(jìn)行檢測，出具相應(yīng)的檢測報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購；質(zhì)量部保留首次供樣以供對照。

c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d）樣品檢測合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗合格后，交由生產(chǎn)部進(jìn)行試用，由技術(shù)部監(jiān)督進(jìn)行，試用結(jié)果由質(zhì)量部檢測，技術(shù)部、質(zhì)量部和生產(chǎn)部分別填制《供方評定記錄表》相應(yīng)欄目。e）小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。

采購部應(yīng)保留合格供方的相關(guān)信息，如企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等內(nèi)容。

4.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。

4.2.7 供方評價

4.2.7.1 有以下情況的供方為不合格供方，應(yīng)從供方名冊中除去。1)一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到規(guī)定要求，致使公司讓步接收的。

2)所提供的產(chǎn)品影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的。3)履約不及時影響公司生產(chǎn)的。4)服務(wù)態(tài)度差，售后服務(wù)質(zhì)量低的。

如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3 采購實施

4.3.1采購部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》和采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。

1）采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》、《采購申請單》，按照采購物資重要性從《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；

2）向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確規(guī)定如下內(nèi)容：

a.類別、規(guī)格型號、等級和其它準(zhǔn)確標(biāo)識方法；

b.規(guī)范、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料，并明確其適用標(biāo)準(zhǔn)版本； c.數(shù)量、價格、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家（對代理商）、包裝要求及準(zhǔn)確的交貨時間、交貨地點、運輸方式、運費的支付及違約條款等。

3）采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)和質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方； 4）采購前采購員應(yīng)核實提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交采購部經(jīng)理確認(rèn)后實施采購。

4.3.2采購計劃外或零星采購物資由使用部門根據(jù)需要提出《物資采購申請單》和采購圖樣。

4.3.3 技術(shù)部對Ａ、Ｂ兩類采購物資提出必要的技術(shù)質(zhì)量要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并分送采購部和質(zhì)量部。

4.3.4 當(dāng)采購文件需要更改或補(bǔ)充時，采購員應(yīng)及時通知供方并重新履行審批程序。

4.3.5 本工廠的采購文件包括《采購計劃》、《采購申請單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由采購部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.4 采購產(chǎn)品的檢驗與入庫

4.4.1 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：

a）由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b）由顧客在本工廠現(xiàn)場實施驗證； c）由本工廠在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。

對后兩種情況，供應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。顧客的驗證上能免除本工廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除顧客拒收的可能。4.4.2 首次供貨檢驗見4.2 4.4.3 批量供貨的檢驗

1）在該批貨物到達(dá)倉庫時，倉庫在該物質(zhì)顯眼位置放置待檢標(biāo)識，通知采購部對到達(dá)的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)型號、規(guī)格和數(shù)量，同時通知質(zhì)量部抽樣。

2）質(zhì)量部根據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》進(jìn)行抽樣和檢測，檢測完畢后出具進(jìn)貨檢驗報告，一式兩份，一份自留，一份提供給倉庫

3）若產(chǎn)品合格，倉庫按程序準(zhǔn)許產(chǎn)品入庫，轉(zhuǎn)入合格區(qū)；若產(chǎn)品檢驗不合格，倉庫不允許該產(chǎn)品入庫，將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，具體處理參見《不合格品處理程序》

4.5 采購評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。5 相關(guān)文件

5.1 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。5.2 《質(zhì)量控制程序》 5.3 《不合格品處理程序》 5.4 《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》 6 質(zhì)量記錄

6.1 《供方評定記錄表》。6.2 《合格供方名錄》。6.3 《供方績效評定表》。

6.4 《糾正措施和預(yù)防措施處理單》。6.5《進(jìn)貨檢驗報告》 6.6《采購計劃》。6.7《采購申請單》。

6.8 《采購單》。

6.9 《采購合同》。