第一篇：采購(gòu)過(guò)程控制程序

目的(P urpose): 實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和 過(guò)程控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定 的采購(gòu)要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu) 的信息編制、供方選擇和產(chǎn)品驗(yàn) 證實(shí)施過(guò)程的控制。

內(nèi)容(T he detailed content):

1、職責(zé)

1.1 采購(gòu)部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門(mén)； 1.2總經(jīng)理或受他委托的代理人負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的最后審核和簽署；

1.3總經(jīng)理或受他委托代理人負(fù)責(zé)采購(gòu)文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購(gòu)過(guò)程 得到有效控制；

1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)信息，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊(cè)，保存評(píng)定表格和有關(guān)資料；

1.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的采購(gòu)要求進(jìn)行物資和設(shè)備的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、交付方 式和交付期限滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的需求；

1.6

采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織辦理采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和緊急放行手續(xù)，對(duì)采購(gòu)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置，并制定糾正或預(yù)防措施，確保在以后的采購(gòu)過(guò)程中得到糾正和改進(jìn)； 1.7

生產(chǎn)、設(shè)備、品質(zhì)保證部門(mén)是本程序的配合部門(mén)，參加供方的評(píng)價(jià)和選擇。1.8

品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。

2、工作程序 2.1 采購(gòu)過(guò)程控制

2.1.1采購(gòu)范圍與分工

2.1.1.1生產(chǎn)所需的主要原材料和數(shù)量較大的一般材料，除顧客直接供應(yīng)外（顧客財(cái)產(chǎn)）

其余均由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)。

2.1.1.2對(duì)新購(gòu)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。2.1.1 對(duì)供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒(méi)有生產(chǎn)或供合格采購(gòu)產(chǎn)品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對(duì)供方的資格和能力進(jìn)評(píng)價(jià)。2.1.2.1.1 對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方主要評(píng)價(jià)內(nèi)容 2.1.2.1.1.1供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，證明必須是要經(jīng)國(guó)家工商部門(mén)批準(zhǔn)，并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商；

2.1.2.1.1.2供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿(mǎn)意程度 ；

2.1.2.1.1.5產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時(shí)，對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣評(píng)價(jià)，或抽樣進(jìn)行檢

驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證供方產(chǎn)品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對(duì)原有供方的重新評(píng)價(jià)

2.1.2.1.2.1對(duì)原有供方的重新評(píng)價(jià)一般每年年末進(jìn)行，特殊情況隨時(shí)

進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.1.2.1.2.2依據(jù)對(duì)原有供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)考核記錄進(jìn)行重新

評(píng)價(jià)；

2.1.2.1.2.3評(píng)價(jià)供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力； 2.1.2.1.2.4評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品后服務(wù)態(tài)度的改善和提高。2.1.3 對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設(shè)備供方的評(píng)價(jià).1.3.1.1 采購(gòu)部相關(guān)責(zé)任人將對(duì)新供方的調(diào)查了解資料和對(duì)原有

供方的業(yè) 績(jī)考核資料填入《合格供方資格評(píng)定表 》的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核；.1.3.1.2 采購(gòu)部組織對(duì)供方調(diào)查或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫(xiě)出

評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理或受他委托的代理人批準(zhǔn)；.1.3.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)為合格的供方填入《 合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》，采購(gòu)

部負(fù)責(zé)人核實(shí)批準(zhǔn)后作為采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設(shè)備供方的評(píng)價(jià).1.3.2.1 采購(gòu)部對(duì)供方評(píng)價(jià)按本程序 2.1.2.1 項(xiàng)中規(guī)定的程序進(jìn)

行，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人主持評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》。

2.1.3.3 零星物資采購(gòu)的評(píng)價(jià)和控制.1.3.3.1 因急需或計(jì)劃數(shù)量很少而采購(gòu)的一般性零星物資時(shí)，由

采購(gòu)員在 采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和記錄，擇優(yōu)確定供方。2.1.4 對(duì)供方業(yè)績(jī)的評(píng)定方法

2.1.4.1對(duì)合格供方采用記錄的方法，對(duì)供方供貨質(zhì)量、速度、價(jià)格和供后服務(wù)

等情況進(jìn)行記錄；

2.1.4.2 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格

產(chǎn)品，并

嚴(yán)格檢驗(yàn) 或驗(yàn)證補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品；

2.1.4.3 如果經(jīng)補(bǔ)發(fā)的產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》中刪 除相應(yīng)的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對(duì)現(xiàn)有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關(guān)

規(guī)定進(jìn)行 綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格并被批準(zhǔn)的合格供方列入新一年度 《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》。

2.2 采購(gòu)信息控制

2.2.1 采購(gòu)文件的形式

2.2.1.1采購(gòu)文件一般以采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單和采購(gòu)協(xié)議書(shū)的形

式形成文件；

2.2.1.2 對(duì)重大或重要的產(chǎn)品采購(gòu)，還可以招標(biāo)的形式行；

2.2.1.3 必要時(shí)，采購(gòu)文件還應(yīng)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)圖、技術(shù)文件等相關(guān)

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購(gòu)電話(huà)和傳真也是采購(gòu)文件的一個(gè)組成部分，但應(yīng)形

成記錄。

2.2.2 采購(gòu)文件的要求

2.2.2.1采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求； 2.2.2.2 采購(gòu)文件發(fā)布前需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)；

2.2.2.3 采購(gòu)文件應(yīng)受控，確保文件的變更能以文件形及時(shí)傳遞到供方，并

確保供方對(duì)作廢文件得到識(shí)別和確認(rèn)。

2.2.3 采購(gòu)文件的編制職責(zé)

2.2.3.1生產(chǎn)原材料的采購(gòu)文件由采購(gòu)部編制；

2.2.3.2 設(shè)備的采購(gòu)文件由設(shè)備動(dòng)力部或設(shè)備需要部門(mén)制。2.2.4 采購(gòu)文件的內(nèi)容

2.2.4.1采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、標(biāo)號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)、規(guī)格和數(shù)量等； 2.2.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；

2.2.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的交付方式、交付地點(diǎn)和交付期限等； 2.2.4.4采購(gòu)產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)要求； 2.2.4.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或主要原材料的采購(gòu)，還應(yīng)包括以

下適宜的內(nèi)容

2.2.4.5.1產(chǎn)品、程序、過(guò)程和生產(chǎn)用設(shè)備批準(zhǔn)的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質(zhì)量 管理體系的要求。

2.2.5采購(gòu)信息的發(fā)布

2.2.5.1采購(gòu)信息應(yīng)選擇適當(dāng)方式和場(chǎng)所發(fā)布；

2.2.5.2 采購(gòu)信息發(fā)布和與供方溝通前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保規(guī)定的采購(gòu)要

求是充分和適宜的。

2.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制

2.3.1 對(duì)供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品，一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)，查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)，執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn) 品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2.3.2 合同或協(xié)議規(guī)定需復(fù)驗(yàn)的物資設(shè)備，由與其相關(guān)的部門(mén)（品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部、行政辦公室）做好復(fù)驗(yàn)安排，并確定產(chǎn)品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗(yàn)證，由采購(gòu)部組織品質(zhì)保證部和相關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)證，并做好記錄。

2.3.4 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表提出對(duì)供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具體安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行 的方法。公司生產(chǎn)單位應(yīng)積極配合做好驗(yàn)證，用來(lái)作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。

2.3.5 顧客的驗(yàn)證即是合格，但也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。

3、相關(guān)文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》； 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評(píng)定表》； 《合同臺(tái)帳》；

《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》；

第二篇：采購(gòu)和外包過(guò)程控制程序解析

采購(gòu)和外包過(guò)程控制程序 1目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程、外包(外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 范圍

本程序適用于公司所需采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程及外包(外協(xié)加工過(guò)程的控制。3 職責(zé)

3.1 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)和外包(外協(xié)加工過(guò)程的歸口管理;負(fù)責(zé)外包過(guò)程的具體實(shí)施和管理;3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件,編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則;3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)的物資進(jìn)行驗(yàn)證;4工作程序 4.1 采購(gòu)過(guò)程

4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)和控制

根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度,公司的采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三類(lèi): a“ A”類(lèi)產(chǎn)品:構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用 或安

全性,可能導(dǎo)致顧客投訴的物資及認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料;b “B”類(lèi)產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,一般不影響最終產(chǎn) 品的

質(zhì)量或即使略有影響,但可以采取措施予以糾正的物資;c “C”類(lèi)產(chǎn)品:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料。4.1.2供方應(yīng)具有的能力

a 供方產(chǎn)品功能、性能滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求,實(shí)施認(rèn)證的產(chǎn)品應(yīng)獲得認(rèn)證證書(shū);b 建有符ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,并遵守國(guó)家的法律法規(guī);c 商業(yè)信譽(yù)好,能保證提供需要的數(shù)量和按規(guī)定的時(shí)間交付,價(jià)格合理、公道好;d 具有一定的財(cái)務(wù)實(shí)力及服務(wù)和支持能力,能提供優(yōu)良服務(wù)。4.1.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)

a 供方提供樣品及報(bào)價(jià),提供樣品和技術(shù)參數(shù),質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證。

b 對(duì)選擇第一次供貨供方,除提供充分的書(shū)面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試和小批量試用,樣品檢驗(yàn)和試用合格的供方為候選供方,樣品驗(yàn)證或試用不合格,則取銷(xiāo)其供貨資格;c 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)對(duì)候選供方進(jìn)行調(diào)查,要求其填寫(xiě)《供方調(diào)查表》并加蓋公章(若被調(diào)查的供方以通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品已通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證,應(yīng)附證書(shū)復(fù)印件作為公司對(duì)其評(píng)價(jià)的依據(jù);d 生產(chǎn)制造部進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品試用,得出合格與否的結(jié)論;e 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)根據(jù)候選供方產(chǎn)品的質(zhì)量,價(jià)格、試用和調(diào)查情況,匯同技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部分析討論后,填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制《合格供方名錄》,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù);f 軍品,對(duì)顧客要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品,應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確,并邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。

g 軍品,選擇、評(píng)價(jià)供方時(shí),應(yīng)確保有效的識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4 合格供方的管理

a 《合格供方名錄》內(nèi)容包括:采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)單位、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)形式、采購(gòu)產(chǎn)品重要程度等。供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部建立合格供方檔案,定期對(duì)合格供方供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià);b 供方發(fā)生原材料、制造過(guò)程等變更時(shí),供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)對(duì)其質(zhì)量重新確認(rèn);c 對(duì)貨質(zhì)量下降的合格供方,由供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)向供方發(fā)出整改理通知,要求限期整改,到期質(zhì)量無(wú)明顯改進(jìn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),取銷(xiāo)其合格供方資格;d 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)與合格“外包過(guò)程”供方建立產(chǎn)品質(zhì)量信息渠道,并對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行不定期的監(jiān)督。

e 對(duì)較重要產(chǎn)品的“外包過(guò)程(外協(xié)加工”,要求外包過(guò)程供方對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制,以便于必要時(shí)查詢(xún)和追溯;f 生產(chǎn)制造部對(duì)“外包過(guò)程”供方的過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)。

g 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。復(fù)評(píng)不及格,應(yīng)取銷(xiāo)其供貨資格;如因特殊原因留用,應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.2采購(gòu)信息 4.2.1采購(gòu)信息確定

公司采購(gòu)前,應(yīng)確定擬采購(gòu)產(chǎn)品的以下信息,包括: a 對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、交付及供方的要求等。

b 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件,對(duì)有特殊要求的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運(yùn)輸、防護(hù)措施等要求;

c 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求(技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)等。

d 軍品,供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)與合格“外包過(guò)程”供方簽訂承包加工合同/技術(shù)協(xié)議書(shū)/質(zhì)量保證協(xié)議書(shū),規(guī)定質(zhì)量責(zé)任、驗(yàn)收準(zhǔn)則和交貨狀態(tài),以及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制,并要求在提供產(chǎn)品或樣品的同時(shí)提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄,并有合格證和質(zhì)量證明文件;需要時(shí),可根據(jù)具體情況提出以下采購(gòu)信息: e 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對(duì) 供方產(chǎn)品認(rèn)證要求,對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求,委托檢測(cè)的服務(wù)等;f 適用的質(zhì)量管理體系要求。

g 采購(gòu)信息在發(fā)放前,應(yīng)由其發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適宜、充分、有效進(jìn)行審批。

4.2.2 采購(gòu)計(jì)劃

a 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)根據(jù)技術(shù)部提供的外購(gòu)件明細(xì)表、生產(chǎn)制造的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況,編制產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃,內(nèi)容包括本程序4.2.1所規(guī)定的相關(guān)要求。

b 采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 4.2.3 采購(gòu)合同的簽訂

a 供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)從合格供方名錄中選擇供方;b 采購(gòu)人員與合格供方洽談和簽訂采購(gòu)合同;c 如果在合格供方名錄以外的供方進(jìn)行采購(gòu),必須履行審批手續(xù),由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

4.2.3 采購(gòu)合同的內(nèi)容

a 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、交貨期、價(jià)格等;b 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法;c 質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任和權(quán)限及不合格品的處理;d 采購(gòu)的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、交付等要求;e 提供必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。4.3 采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品也是準(zhǔn)則。

4.3.2 采購(gòu)產(chǎn)品到公司后,供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)。質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證,并作出結(jié)論。

4.3.3 經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格的采購(gòu)產(chǎn)品有采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù);經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品不得入庫(kù),屆時(shí)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨或換貨。

4.3.4 采購(gòu)產(chǎn)品可以由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)或公司實(shí)施驗(yàn)證,也可以由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)或公司實(shí)施驗(yàn)證,公司應(yīng)確定驗(yàn)證活動(dòng)的方式和內(nèi)容。當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)或公司對(duì)供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,屆時(shí)由供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。

4.3.5 當(dāng)公司確定或公司的顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的重要性、驗(yàn)證成本等具體情況,規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)的方式和內(nèi)容,并在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和發(fā)行方法。

4.3.6顧客參加公司采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng),公司不能免除產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.3.7 質(zhì)檢部保持采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。當(dāng)公司委托供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)規(guī)定委托的要求并保持委托實(shí)施驗(yàn)證的協(xié)議和實(shí)施驗(yàn)證的記錄。

4.4 采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品

供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)/技術(shù)部對(duì)采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品實(shí)施控制。

4.4.1采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品項(xiàng)目,在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)提出論證要求,進(jìn)行項(xiàng)目和確定供方的論證,其論證應(yīng)充分,確保使用能夠提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和性

能,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部(供應(yīng)才能采購(gòu)。

4.4.2在簽訂技術(shù)協(xié)議書(shū)或合同時(shí),應(yīng)明確:新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的要求,在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中有關(guān)技術(shù)的協(xié)調(diào)和質(zhì)量問(wèn)題處理方面的要求,以及其他技術(shù)和質(zhì)量保證要求,公司需參加設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng);技術(shù)協(xié)議書(shū)或合同應(yīng)規(guī)定技術(shù)狀態(tài)管理的要求,確保配套產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)協(xié)調(diào)一致。

4.4.3 新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品按本手冊(cè)7.3.5,7.3.6的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn),經(jīng)驗(yàn)證,確認(rèn)滿(mǎn)足要求后方可使用。

5支持性文件

5.1 CDM.QP.02 記錄控制程序

5.2 CDM.QP.19 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 6記錄

6.1 供方評(píng)定記錄表 6.2 合格供方名錄 6.3 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 6.4 采購(gòu)計(jì)劃

6.5 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表

第三篇：采購(gòu)控制程序

頒布部門(mén)：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購(gòu)單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購(gòu)、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購(gòu)過(guò)程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對(duì)廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購(gòu)；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時(shí)準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫(kù)數(shù)量，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，因原材料無(wú)庫(kù)存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀(guān)、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)

4、程序 4.1流程圖

采購(gòu)計(jì)劃：

1）采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)銷(xiāo)售情況和庫(kù)房需求以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的形式提出申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理通知部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行評(píng)審，并出具《采購(gòu)評(píng)審單》。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

2）采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。4）采購(gòu)人員電話(huà)通知供應(yīng)商確定訂購(gòu)單，然后發(fā)給對(duì)面書(shū)面訂購(gòu)單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時(shí)合同中應(yīng)包括采購(gòu)物品的各項(xiàng)要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購(gòu)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方，應(yīng)在合同中明確。

采購(gòu)信息： 1）《采購(gòu)清單》由采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)后進(jìn)行編制。

2）采購(gòu)清單明確并完全確定訂購(gòu)產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，包括名稱(chēng)，部件編號(hào)，類(lèi)型，類(lèi)別，樣式，等級(jí)等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類(lèi)似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購(gòu)單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品一起提供對(duì)于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類(lèi)型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評(píng)估記錄或注冊(cè)證書(shū);? 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行）

4）如適合，采購(gòu)單還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過(guò)程性能和過(guò)程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門(mén)：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡(jiǎn)歷，質(zhì)檢報(bào)告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購(gòu)單由采購(gòu)主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計(jì)和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購(gòu)單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗(yàn)證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時(shí)的;? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測(cè)試/檢查證書(shū)，統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購(gòu)訂單中明確提出;? 如適合，采購(gòu)但還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購(gòu)單的審查令人滿(mǎn)意時(shí)，采購(gòu)主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購(gòu)單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購(gòu)訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購(gòu)品的檢驗(yàn)和存放：

1）采購(gòu)科應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，依據(jù)《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》。2）采購(gòu)科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《產(chǎn)品檢測(cè)指南》執(zhí)行。

? 如檢測(cè)合格則庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀(guān)、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，按照

?如檢驗(yàn)不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測(cè)指南》

6、記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《采購(gòu)審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購(gòu)合同》 《采購(gòu)清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第四篇：采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序

1、目的

確保公司采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類(lèi)產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品致命缺陷的供方； B類(lèi)產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品一般缺陷的供方；

3、職責(zé)

本程序歸口業(yè)務(wù)部，品管部、生產(chǎn)部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務(wù)部職責(zé)

3．1．1負(fù)責(zé)收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定； 3．1．3負(fù)責(zé)編制合格供方名單； 3．1．4負(fù)責(zé)擬制采購(gòu)計(jì)劃； 3．2品管部職責(zé)

3．2．1按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》； 3．2．2參與對(duì)供方的評(píng)定；

4、工作程序

4．1采購(gòu)部要根據(jù)生產(chǎn)的需求，及時(shí)、保質(zhì)、保量地進(jìn)行物料的采購(gòu)，同編制出月、年采購(gòu)計(jì)劃，作到按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；

4．2采購(gòu)部組織生、品管對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購(gòu)部要編制合格供方名單，并于每年12月對(duì)所有合格供方進(jìn)行評(píng)審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)； 4．4 A類(lèi)供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書(shū)面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類(lèi)供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書(shū)面的整改措施，同時(shí)采購(gòu)部重新組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，再將其定為臨時(shí)合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠(chǎng)，由采購(gòu)部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入廠(chǎng)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，品管部要出具檢驗(yàn)報(bào)告，原材料合格才準(zhǔn)入庫(kù)，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。相關(guān)記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》

第五篇：采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序

1、目的

為保證采購(gòu)工作質(zhì)量，明確各部門(mén)職責(zé)，使采購(gòu)工作規(guī)范化，特制定此程序。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有部門(mén)的物資和服務(wù)采購(gòu)過(guò)程。

3、相關(guān)定義

3.1采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)各部門(mén)的需求制定采購(gòu)要求，包括物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。

3.2原輔材料：在生產(chǎn)過(guò)程中直接或間接體現(xiàn)在最終產(chǎn)品上的物料。3.3包材：包裝材料。

3.4生鮮物料：保鮮時(shí)間短，需要零星現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的物料，主要包括：水果、鮮奶、酸奶等。

3.5辦公勞保物品：公司辦公文具、后勤保障物資、員工制服、勞動(dòng)安全保護(hù)物資等。

3.6計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)按照月度，生產(chǎn)部門(mén)按照月、周、日固定采購(gòu)周期根據(jù)預(yù)估而提前計(jì)劃的采購(gòu)申請(qǐng)。

3.7計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)：未進(jìn)行提前預(yù)估或無(wú)法提前預(yù)估，而因需求緊急，需要限期內(nèi)完成采購(gòu)的申請(qǐng)，屬于緊急采購(gòu)情況。

3.8評(píng)審組：從被評(píng)審的供應(yīng)商及產(chǎn)品的技術(shù)方面考量而選擇的相關(guān)聯(lián)部門(mén)組成的評(píng)審團(tuán)隊(duì)。

3.9供應(yīng)商選擇：由評(píng)審得出的結(jié)果為依據(jù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的選擇。

/ 17 3.10供應(yīng)商評(píng)審：由評(píng)審組對(duì)供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量和相關(guān)證書(shū)等信息進(jìn)行比較、評(píng)判、打分的過(guò)程，以確保為公司提供合格的產(chǎn)品。評(píng)審內(nèi)容包括：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、樣品質(zhì)量程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、誠(chéng)信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、資質(zhì)認(rèn)證程度、價(jià)格等。

3.11合同簽訂：合同是供方與被供方，經(jīng)過(guò)雙方談判協(xié)商同意而簽訂的“供需關(guān)系”的文件，具備法律約束力，雙方都應(yīng)遵守和履行。3.12技術(shù)部門(mén)：提供專(zhuān)業(yè)性技術(shù)支持、指導(dǎo)的部門(mén)，例如網(wǎng)絡(luò)部對(duì)于IT設(shè)備、品控部對(duì)于計(jì)量?jī)x器。

3.13供應(yīng)商資質(zhì)：供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備完備性，資質(zhì)證書(shū)完善性，合作意向，檢驗(yàn)檢疫齊全性，是認(rèn)證體系要求等能力。例如食品安全QS認(rèn)證、電子設(shè)備的3C認(rèn)證等。

3.14 A類(lèi)供應(yīng)商：提供直接用于食品生產(chǎn)的原材料、食品添加劑、包裝等能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商。

3.15 B類(lèi)供應(yīng)商：提供包括儀器校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)、物流運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)、法律服務(wù)、技術(shù)支持、人事托管、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、活動(dòng)組織、場(chǎng)地租賃、房屋中介等外部服務(wù)及零星采購(gòu)的非直接用于食品生產(chǎn)的物品供應(yīng)商。

3.16專(zhuān)項(xiàng)要求：為了某一特定目的來(lái)提出、約束的控制要求，例如電子產(chǎn)品的3C認(rèn)證。

3.17供應(yīng)商再評(píng)審：為了評(píng)價(jià)供應(yīng)商在合作期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價(jià)格等信息而由評(píng)審組進(jìn)行比較、評(píng)判、打分的過(guò)程，通常為每進(jìn)行一次已有合格供應(yīng)商的再評(píng)審工作。

4、職責(zé)

4.1采購(gòu)部

4.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集匯總各部門(mén)提交的物資采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)。

4.1.2庫(kù)房負(fù)責(zé)核實(shí)庫(kù)存量來(lái)計(jì)算公司總的實(shí)際采購(gòu)量。4.1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)制作月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

4.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、調(diào)研、匯總市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息或各個(gè)部門(mén)將供應(yīng)商信息提供給采購(gòu)部，由采購(gòu)部統(tǒng)一匯總，形成評(píng)審文件。

4.1.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。

4.1.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)草擬合同并整理合同所需的相關(guān)資料，比如供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，付款信息，專(zhuān)項(xiàng)要求，組織機(jī)構(gòu)代碼證，整理之后附在一起交給公司法務(wù)審核。

4.1.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有公司物資、服務(wù)的訂購(gòu)工作。4.1.8采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有物料的初檢。

4.1.9采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理提供各供應(yīng)商的供貨及時(shí)率、售后服務(wù)、整改有效性、公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)等信息。

4.1.10采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商（選擇、樣品）的協(xié)調(diào)與溝通。

4.2財(cái)務(wù)部

/ 17 4.2.1提供庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存。

4.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。4.2.3庫(kù)房負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收。4.3其他部門(mén)

4.3.1各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出月度計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)，并得到部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

4.3.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出需求并審定某些服務(wù)、物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵控制點(diǎn)。

4.3.3負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)或物資的復(fù)檢。4.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部的采購(gòu)工作。

4.4總經(jīng)理

4.4.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)部月度《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》并提出意見(jiàn)。4.4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同。

5、工作程序

5.1采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)、審批

5.1.1生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)下月度銷(xiāo)售量在每月25日前將計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)，包括：下月度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用原輔材料、包材、月預(yù)估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》，設(shè)備工器具、機(jī)修零備件需求制定成的《工器具需求申報(bào)》一并經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)中實(shí)際每日生鮮物料需求、每周兩次生鮮物料需求、外部服務(wù)需求由生產(chǎn)計(jì)劃員填寫(xiě)在《采購(gòu)申請(qǐng)單》中，于每日16點(diǎn)30分前將部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》 4 / 17

交予采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后部門(mén)自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。

5.1.2各職能部門(mén)指定專(zhuān)員在每月25日前將本部門(mén)月度計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)需求物品、服務(wù)填寫(xiě)制定成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后部門(mén)自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。

5.1.3各職能部門(mén)在每月25日前將部門(mén)計(jì)劃內(nèi)辦公勞保用品申請(qǐng)?zhí)峤恢量偨?jīng)辦行政專(zhuān)員，總經(jīng)辦行政專(zhuān)員按照各部門(mén)辦公人數(shù)、勞動(dòng)保護(hù)人員數(shù)量對(duì)辦公勞保物資申請(qǐng)限額進(jìn)行控制，并在每月26日前整理并匯總月度《辦公勞保用品申報(bào)單》經(jīng)總經(jīng)辦主任審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。

5.1.4營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)活動(dòng)專(zhuān)員將在每季度提前一個(gè)月將計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)代金卡、圖冊(cè)、其他印刷品、企劃宣傳物資制作、外部服務(wù)需求填寫(xiě)成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后部門(mén)自行報(bào)備給總經(jīng)理批準(zhǔn)后交予采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員。

5.1.5訂購(gòu)專(zhuān)員在每月30日前與庫(kù)房管理員進(jìn)行核查各部門(mén)申報(bào)物資的實(shí)際庫(kù)存情況來(lái)得出公司總的采購(gòu)訂貨量。

5.1.6訂購(gòu)專(zhuān)員將收集的各部門(mén)提交的《采購(gòu)申請(qǐng)單》、總經(jīng)辦提交的《辦公勞保用品申報(bào)單》、生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》、5 / 17 《工器具需求申報(bào)》進(jìn)行匯總，結(jié)合《庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)表》在每月2日前制作成《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.7采購(gòu)主管在每月3日前對(duì)《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，合格后交予財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì)審核，若采購(gòu)主管審核不合格則由訂購(gòu)專(zhuān)員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》，直至通過(guò)。

5.1.8財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在每月5日前審核《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》，審核合格交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核不合格則由采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.9總經(jīng)理在每月6日前對(duì)《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》進(jìn)行批準(zhǔn)，合格后交予采購(gòu)部采購(gòu)主管；不合格則總經(jīng)理提出意見(jiàn)、建議，并由采購(gòu)部訂購(gòu)專(zhuān)員重新制作《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》。

5.1.10訂購(gòu)專(zhuān)員將《月度采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》、《生產(chǎn)物資申報(bào)計(jì)劃》、《工器具需求申報(bào)》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《辦公勞保用品申報(bào)單》按月份進(jìn)行留檔。

5.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)審

5.2.1相關(guān)部門(mén)提出需求標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1）研發(fā)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和要求制定原輔材料、生鮮物料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《原材料描述表》。

2）營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、需求部門(mén)用途要求來(lái)制定印刷品、企劃宣傳物資的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具《物料打樣及制作標(biāo)準(zhǔn)》表格。

3）品控部依據(jù)食品安全控制點(diǎn)制定包材的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出 6 / 17 具《包材類(lèi)描述表》。

4）技術(shù)部門(mén)按照專(zhuān)業(yè)技術(shù)參數(shù)要求結(jié)合使用用途制定相關(guān)物資的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并出具相關(guān)物資的《**類(lèi)描述表》。

5.2.2采購(gòu)專(zhuān)員通過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商通訊錄、網(wǎng)絡(luò)信息、報(bào)刊媒體廣告、展會(huì)信息等各種方式聯(lián)系供應(yīng)商。

5.2.3采購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系溝通數(shù)量需求、報(bào)價(jià)、質(zhì)量、技術(shù)要求并索取樣品，樣品收集后一個(gè)工作日內(nèi)交予相關(guān)部門(mén)進(jìn)行樣品測(cè)試。采購(gòu)主管制定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，形成《供應(yīng)商評(píng)審表》。

5.2.4相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)樣品提供檢測(cè)報(bào)告

1）品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的包材樣品進(jìn)行全面測(cè)試、對(duì)原輔材料樣品的理化指標(biāo)繼續(xù)測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的勞保辦公物品樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的原輔材料樣品進(jìn)行感官測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

4）營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計(jì)類(lèi)樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后三個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具、零備件的樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

6）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì)IT設(shè)備、電腦耗材樣品進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。

/ 17 7）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)物資供應(yīng)商進(jìn)行全面測(cè)試，并且在收到樣品后一周內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告

5.2.5采購(gòu)專(zhuān)員收集樣品測(cè)試結(jié)果，匯總《檢測(cè)報(bào)告》。5.2.6采購(gòu)部采購(gòu)專(zhuān)員在收到《檢測(cè)報(bào)告》2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)樣品《檢測(cè)報(bào)告》進(jìn)行合格樣品供應(yīng)商篩選，同時(shí)將合格樣品供應(yīng)商報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù)、相關(guān)檢測(cè)認(rèn)證資料等信息進(jìn)行整理，制作成《候選供應(yīng)商信息表》。

5.2.7采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)候選供應(yīng)商實(shí)地考察、聽(tīng)取介紹等方式了解實(shí)際情況，并進(jìn)行分析得出《候選供應(yīng)商考察報(bào)告》。

5.2.8采購(gòu)部采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)提交評(píng)審參與部門(mén)名單并由采購(gòu)主管審批后進(jìn)行組建評(píng)審組。組建對(duì)象為財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)技術(shù)部門(mén)、需求部門(mén)、總經(jīng)辦。采購(gòu)部不得列入評(píng)審組成員且不參與任何評(píng)審執(zhí)行工作。

5.2.9采購(gòu)專(zhuān)員組織評(píng)審組對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行比對(duì)、評(píng)審，并對(duì)評(píng)審過(guò)程監(jiān)督。評(píng)審組按照《供應(yīng)商評(píng)審表》對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行打分，滿(mǎn)分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)0.5分、質(zhì)量程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗(yàn)檢疫能力1分、誠(chéng)信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、資質(zhì)認(rèn)證程度1分、價(jià)格1.5分。每項(xiàng)分為優(yōu)良中差四個(gè)等級(jí)。打分完畢由評(píng)審組人員在《供應(yīng)商評(píng)審表》簽字確認(rèn)交予采購(gòu)專(zhuān)員。

5.2.10采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)收集并檢查評(píng)審組《供應(yīng)商評(píng)審表》填寫(xiě)完整性、評(píng)分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計(jì)算平均成績(jī)：優(yōu)：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無(wú)問(wèn)題則將候選供應(yīng)商最終成績(jī)登記在《評(píng)審記錄表》中交予采購(gòu)主管。

5.2.11采購(gòu)主管按照最終評(píng)審得分，將候選供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，中、差級(jí)別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰。

5.2.12不同級(jí)別供應(yīng)商，優(yōu)先級(jí)別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂或開(kāi)展合作；同一級(jí)別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級(jí)別供應(yīng)商在對(duì)其付款時(shí)可根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待，級(jí)別高的供應(yīng)商在付款、簽約時(shí)將取得優(yōu)先權(quán)。

5.2.13采購(gòu)主管將評(píng)審結(jié)果交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過(guò)則確定該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；未通過(guò)審批則重新進(jìn)行評(píng)審工作。

5.2.14采購(gòu)專(zhuān)員將通過(guò)審批的合格供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)歸檔，建立公司《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》。

5.3合同簽訂

5.3.1采購(gòu)專(zhuān)員與通過(guò)評(píng)審的合格供應(yīng)商進(jìn)行談判、議價(jià)，議價(jià)過(guò)程和結(jié)果填寫(xiě)在《議價(jià)記錄表》上。

5.3.2采購(gòu)專(zhuān)員將公司通用的《供貨合同》或供應(yīng)商提供的一份合同，根據(jù)雙方協(xié)商后的信息在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行草擬。

5.3.3采購(gòu)專(zhuān)員將草擬合同，交予法務(wù)專(zhuān)員審核合同細(xì)節(jié)，并由法務(wù)專(zhuān)員進(jìn)行批注，給出具體意見(jiàn)，以明確合同的完整性、合法性和法律風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)法務(wù)專(zhuān)員提出的意見(jiàn)和批注對(duì)合同進(jìn)行修改，修改之后符合要求的予以通過(guò)，否則重新草擬合同。采購(gòu)專(zhuān)員將修改后的合同交予采購(gòu)主管審核。

/ 17 5.3.4采購(gòu)主管在收到草擬合同后兩個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)合同給出具體意見(jiàn)，以確保合同的價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)參數(shù)、尺寸大小等符合要求，采購(gòu)主管審核后交予外聘法律顧問(wèn)第二次審核，如不符合要求則由采購(gòu)專(zhuān)員重新修改合同。

5.3.5法務(wù)專(zhuān)員第二次對(duì)合同進(jìn)行審核，符合要求交予總經(jīng)理批準(zhǔn)，不符合要求則法務(wù)專(zhuān)員再次提出意見(jiàn)并做好批注交予采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)合同進(jìn)行修改。

5.3.6總經(jīng)理對(duì)供貨合同進(jìn)行確認(rèn)及批準(zhǔn)，合格則交予采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行簽訂，不合格則交予采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行修改。

5.3.7采購(gòu)專(zhuān)員將總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)的《供貨合同》以傳真或快遞方式回傳供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)無(wú)誤后合同加蓋供應(yīng)商公章返還采購(gòu)專(zhuān)員，采購(gòu)專(zhuān)員將合同提交采購(gòu)主管審批，審批通過(guò)則簽訂正式供貨合同；供應(yīng)商對(duì)合同未確認(rèn)通過(guò)，則采購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪協(xié)商、修改直至簽訂。

5.3.8若合同一式兩份，則采購(gòu)專(zhuān)員將合同原件留檔于財(cái)務(wù)部；合同復(fù)印件留檔于采購(gòu)部；若合同為一式四份，則財(cái)務(wù)部和法務(wù)專(zhuān)員各留一份，采購(gòu)部留存復(fù)印件。

5.3.9將供應(yīng)商加入《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》，資質(zhì)證明、檢驗(yàn)檢疫報(bào)告等留檔于品控部。

5.4訂購(gòu)

5.4.1采購(gòu)專(zhuān)員提供《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》交予訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員將采購(gòu)對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)后，確認(rèn)訂購(gòu)供應(yīng)商優(yōu)先次序，以供應(yīng)商級(jí) 10 / 17 別高低為訂購(gòu)優(yōu)先次序。同一級(jí)別供應(yīng)商以?xún)r(jià)格低者為優(yōu)先訂購(gòu)對(duì)象。

5.4.2訂購(gòu)專(zhuān)員在每月6日前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃匯簽申請(qǐng)表》、《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》為依據(jù)，填寫(xiě)《訂貨單》并得到采購(gòu)主管審核，審核不合格則由訂購(gòu)專(zhuān)員重新核實(shí)《訂貨單》信息、供應(yīng)商選擇次序。

5.4.3每月6日前，訂購(gòu)專(zhuān)員將《訂貨單》以郵件或者傳真方式下達(dá)供應(yīng)商，明確所需訂購(gòu)需求、分批送貨量及送貨日期等信息；外部服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商注明控制要求和服務(wù)時(shí)間等信息，供應(yīng)商收到訂單后加蓋企業(yè)公章以傳真形式回傳確認(rèn)。

5.4.4訂購(gòu)專(zhuān)員按照生產(chǎn)計(jì)劃員提交的經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》中生鮮物料需求，于每日17點(diǎn)之前將次日生鮮物料向供應(yīng)商進(jìn)行電話(huà)預(yù)定。

5.4.5訂購(gòu)專(zhuān)員每周根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存和實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量、時(shí)間、進(jìn)貨頻率，并在每周五16點(diǎn)前郵件或傳真方式與供應(yīng)商調(diào)整的確認(rèn)。

5.4.6訂購(gòu)專(zhuān)員在訂單下達(dá)及調(diào)整后，需要每日17點(diǎn)半前填寫(xiě)《每日訂購(gòu)記錄表》來(lái)跟蹤供應(yīng)商送貨及服務(wù)進(jìn)度等信息，以備隨時(shí)和各需求部門(mén)保持溝通。

5.4.7訂購(gòu)專(zhuān)員每日上午8:00-11:00之間在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地挑選、采買(mǎi)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的生鮮物料，采買(mǎi)生鮮物料符合《采購(gòu)申請(qǐng)單》中數(shù)量、重量要求并向供貨方、商家索取產(chǎn)品發(fā)票、同一批次的檢驗(yàn)檢疫等證件。

5.4.8訂購(gòu)專(zhuān)員在采購(gòu)物資完成初檢、復(fù)檢且合格后2小時(shí)內(nèi)進(jìn) 11 / 17 行電腦財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂單錄入以保證正常的出入庫(kù)。5.5驗(yàn)收

5.5.1訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間后在一個(gè)工作日內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)管理員到貨及接收時(shí)間。

5.5.2相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收的程序：

1）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)原輔料、包材、生鮮物料進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)品控專(zhuān)員復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標(biāo)等的技術(shù)性復(fù)檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗(yàn)在試驗(yàn)結(jié)果得出且符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)后由品控專(zhuān)員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，在試驗(yàn)結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫(kù)房待定區(qū)暫存。對(duì)于復(fù)檢不合格品，品控專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

2）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)辦公勞保物品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)總經(jīng)辦行政專(zhuān)員復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；行政專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格辦公勞保物品進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，復(fù)檢不合格則由行政專(zhuān)員 12 / 17 通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

3）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)印刷品、宣傳企劃物資、設(shè)計(jì)類(lèi)樣品進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)部企劃專(zhuān)員進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；企劃專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，合格在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，復(fù)檢不合格則由企劃專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

4）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)生產(chǎn)部設(shè)備班進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進(jìn)行復(fù)檢，工器具復(fù)檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)；生產(chǎn)設(shè)備復(fù)檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字后財(cái)務(wù)部門(mén)入在生產(chǎn)部門(mén)固定資產(chǎn)賬目上。不合格則由生產(chǎn)部設(shè)備班通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

5）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》，并申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)部專(zhuān)員進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；網(wǎng)絡(luò)部專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)初檢合格IT設(shè)備、電腦耗材進(jìn)行復(fù)檢，電腦耗材復(fù)檢合格由網(wǎng) 13 / 17 絡(luò)部專(zhuān)員在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字后交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)，IT設(shè)備復(fù)檢合格由網(wǎng)絡(luò)部專(zhuān)員在《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》上簽字，同時(shí)由財(cái)務(wù)部門(mén)入在相關(guān)使用部門(mén)的固定資產(chǎn)賬目上，不合格則由網(wǎng)絡(luò)部專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

6）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器、藥品、計(jì)量?jī)x器進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)品控專(zhuān)員復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；品控專(zhuān)員收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由品控專(zhuān)員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——品控驗(yàn)收聯(lián)》并在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)。對(duì)于復(fù)檢不合格品，品控專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

7）來(lái)貨入庫(kù)前由庫(kù)房管理員通知訂購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行初檢，訂購(gòu)專(zhuān)員需在30分鐘內(nèi)對(duì)其他來(lái)貨物資進(jìn)行初檢，初檢合格填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告——采購(gòu)驗(yàn)收聯(lián)》并由訂購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)相關(guān)使用部門(mén)復(fù)檢。對(duì)初檢不合格的由訂購(gòu)專(zhuān)員當(dāng)日進(jìn)行退貨；相關(guān)使用部門(mén)收到訂購(gòu)專(zhuān)員復(fù)檢申請(qǐng)后30分鐘內(nèi)對(duì)初檢合格物料進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格由相關(guān)使用部門(mén)在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字交由庫(kù)房管理員進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)、重量核實(shí)后入庫(kù)。對(duì)于復(fù)檢不合格品，相關(guān)使用部門(mén)通知訂購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行下一步處理。

8）外部服務(wù)類(lèi)驗(yàn)收工作由采購(gòu)部、相關(guān)技術(shù)部門(mén)、服務(wù)需求部門(mén)三部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行服務(wù)結(jié)果測(cè)試后出具《服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，14 / 17 驗(yàn)收合格后進(jìn)入付款流程，驗(yàn)收不合格由采購(gòu)部與服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商溝通進(jìn)行下一步處理。

5.5.3訂購(gòu)專(zhuān)員初檢及相關(guān)職能部門(mén)復(fù)檢不合格品，由采購(gòu)部在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時(shí)間等信息，并由訂購(gòu)專(zhuān)員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評(píng)審使用。

5.5.4經(jīng)過(guò)訂購(gòu)專(zhuān)員初檢、品控專(zhuān)員及相關(guān)職能部門(mén)復(fù)檢后，出現(xiàn)來(lái)貨品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)格及生產(chǎn)技術(shù)等差異輕微超出標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)因生產(chǎn)等運(yùn)營(yíng)活動(dòng)急用，在不影響產(chǎn)品性能和食品安全情況下，訂購(gòu)專(zhuān)員提出并填寫(xiě)《緊急/特殊放行申請(qǐng)》，經(jīng)采購(gòu)主管審核、品控部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后由品控專(zhuān)員或相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行第二次復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果如可以放行，品控部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人在《緊急/特殊放行申請(qǐng)》簽字確認(rèn)后交由庫(kù)房管理員安排挑揀或篩選入庫(kù)。如第二次復(fù)檢未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn)，則品控專(zhuān)員通知訂購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行進(jìn)一步處理。訂購(gòu)專(zhuān)員在《供應(yīng)商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應(yīng)商評(píng)審使用。

5.6供應(yīng)商再評(píng)審

5.6.1每年1月10日前，品控部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商供貨不良率、品質(zhì)及品控狀況，輸出《檢驗(yàn)報(bào)告匯總》交予采購(gòu)部采購(gòu)主管。

5.6.2每年1月10日前，采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理并提供在上一已有合格供應(yīng)商的供貨及時(shí)率、售后服務(wù)、退換貨次數(shù)、配合程度，輸出 15 / 17 《供應(yīng)商供貨記錄》交予采購(gòu)部采購(gòu)主管。

5.6.3每年1月15日前，采購(gòu)主管制定供應(yīng)商再評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務(wù)情況、相關(guān)證件完備性、價(jià)格因素，并形成《供應(yīng)商評(píng)審表》，同時(shí)將收集的相關(guān)部門(mén)上一信息進(jìn)行整理填寫(xiě)在《供應(yīng)商信息表》中

5.6.4每年1月15日前采購(gòu)部采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)提交評(píng)審參與部門(mén)名單并由采購(gòu)主管審批后進(jìn)行組建評(píng)審組。組建對(duì)象為財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)技術(shù)部門(mén)、品控部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部。采購(gòu)部不得列入評(píng)審組成員且不參與任何評(píng)審執(zhí)行工作。

5.6.5每年1月20日前，采購(gòu)部組織評(píng)審組進(jìn)行供應(yīng)商再評(píng)審，評(píng)審組參照《檢驗(yàn)報(bào)告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》為依據(jù)，使用《供應(yīng)商評(píng)審表》進(jìn)行打分，滿(mǎn)分為10分制，其中供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況業(yè)績(jī)0.5分、質(zhì)量保證程度1.5分、技術(shù)保證能力1分、人員能力素質(zhì)0.5分、檢驗(yàn)檢疫能力1分、可靠可信程度1分、交貨期1分、售后服務(wù)情況1分、相關(guān)證件完備性1分、價(jià)格因素1.5分，每項(xiàng)劃分優(yōu)良中差四個(gè)等級(jí)，由評(píng)審組人員自行評(píng)分，采購(gòu)專(zhuān)員檢查評(píng)審組《供應(yīng)商評(píng)審表》填寫(xiě)完整性、評(píng)分規(guī)則的正確執(zhí)行性，并匯總計(jì)算平均成績(jī)：優(yōu)：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如無(wú)問(wèn)題則將各家供應(yīng)商最終成績(jī)登記在《評(píng)審記錄表》中交予采購(gòu)主管。如出現(xiàn)評(píng)分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項(xiàng)未評(píng)分，則采購(gòu)專(zhuān)員上報(bào)采購(gòu)主管審批后重新組織評(píng)審組進(jìn)行供應(yīng) 16 / 17 商再評(píng)審。

5.6.6采購(gòu)主管審核《評(píng)審記錄表》分?jǐn)?shù)正確性、真實(shí)性，合格后交予總經(jīng)辦主任審核，如出現(xiàn)分?jǐn)?shù)計(jì)算錯(cuò)誤則給予采購(gòu)專(zhuān)員重新進(jìn)行計(jì)算核實(shí)直至無(wú)誤為止。

5.6.7采購(gòu)主管按照最終評(píng)審得分，將已有合格供應(yīng)商分為優(yōu)良中差四等，差級(jí)別的供應(yīng)商直接進(jìn)行淘汰，在供貨合同終止后不進(jìn)行續(xù)簽，并從《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》中剔除。不同級(jí)別供應(yīng)商，優(yōu)先級(jí)別高的供應(yīng)商進(jìn)行合同續(xù)簽或開(kāi)展進(jìn)一步合作；同一級(jí)別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；不同級(jí)別供應(yīng)商在對(duì)其物料驗(yàn)收以及付款時(shí)可根據(jù)具體情況區(qū)別對(duì)待，級(jí)別高的供應(yīng)商在付款、續(xù)約時(shí)將取得優(yōu)先權(quán)。

5.6.8每年1月30日前，采購(gòu)主管將評(píng)審合格后的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》，并將更新后的《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》報(bào)總經(jīng)理審批。

5.6.9評(píng)審過(guò)程涉及使用、參考的文字資料：《合格供應(yīng)商信息庫(kù)》、《評(píng)審記錄表》、《供應(yīng)商評(píng)審表》、檢驗(yàn)報(bào)告匯總》、《供應(yīng)商供貨記錄》、《供應(yīng)商信息表》均由采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行歸檔。

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