第一篇：望奎縣互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室2017年決算公開(kāi)情況說(shuō)明

望奎縣互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室2017年決算公開(kāi)

情況說(shuō)明

第一部分 基本情況

一、主要職責(zé)

1、單位主要職責(zé)：

按照《望奎縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<關(guān)于成立望奎縣互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室批復(fù)>的通知》（望編發(fā)[2014]30號(hào)）、《望奎縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<關(guān)于望奎縣互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制的批復(fù)>》（望編發(fā)[2015]25號(hào)），互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室主要職責(zé)為：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的方針政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、依法管理全縣互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)工作。

（二）研究擬定全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容工作發(fā)展的總體規(guī)劃，組織開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促縣內(nèi)相關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理。對(duì)縣內(nèi)網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和日常監(jiān)管，指導(dǎo)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等網(wǎng)絡(luò)文化領(lǐng)域業(yè)務(wù)工作和行業(yè)管理工作。

（四）負(fù)責(zé)縣內(nèi)重點(diǎn)新聞網(wǎng)站的規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)宣傳活動(dòng)。

（五）組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門處置和封堵網(wǎng)上有害信息，牽頭處置互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容突發(fā)事件，依法查處違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)。

（六）加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)上輿情的監(jiān)督管理，分析掌握網(wǎng)上傾向性問(wèn)題，擬定輿情引導(dǎo)的對(duì)策和措施。

（七）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于輿情信息工作的政策、方針和有關(guān)要求；分析掌握社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)和敏感問(wèn)題的輿情動(dòng)態(tài)，及時(shí)分類整理社會(huì)和網(wǎng)上輿情信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；指導(dǎo)全縣輿情信息工作；組織指導(dǎo)全縣輿情信息員隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（八）組織指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)言人和網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，根據(jù)不同時(shí)期網(wǎng)上形成的涉及我縣的熱點(diǎn)話題，積極引導(dǎo)網(wǎng)上輿論，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)宣傳。

（九）完成縣委、縣政府和縣互聯(lián)網(wǎng)信息領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

2、單位機(jī)構(gòu)情況

互聯(lián)網(wǎng)信息工作辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)股、網(wǎng)絡(luò)管理股、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論股、輿情信息股。

3、單位人員情況

綜合協(xié)調(diào)股2人、網(wǎng)絡(luò)管理股1人、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論股1人、輿情信息股1人。2017年實(shí)有人員5人。與上年相比無(wú)變化。

第二部分 2017年部門決算公開(kāi)表

1.收入支出決算總表

2.財(cái)政撥款收入支出決算總表 3.收入決算表 4.支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 8.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

一、部門決算收支總表說(shuō)明

我單位2017年度總收入66.24萬(wàn)元。支出總決算66.24萬(wàn)元，收支結(jié)余0萬(wàn)元。其中基本支出29.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37.12萬(wàn)元。二、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出決算表說(shuō)明

我單位2017年公共預(yù)算支出66.24萬(wàn)元，其中：基本支出29.12萬(wàn)元，占44%；項(xiàng)目支出37.12萬(wàn)元，占56%。

三、政府性基金收入支出情況說(shuō)明

我單位2017年政府性基金收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。（我單位2017年度沒(méi)有政府性基金收支業(yè)務(wù)，政府性基金支出為0萬(wàn)元）

四、部門收支增減變化情況說(shuō)明

我單位2017年收入總決算66.24萬(wàn)元，較上年增加29.79萬(wàn)元；主要原因?yàn)槿藛T工資及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加以及經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目增加。2017年支出總決算66.24萬(wàn)元，較上年增加29.79萬(wàn)元；主要原因?yàn)槿藛T工資及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加以及經(jīng)費(fèi)類辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化情況說(shuō)明

我單位2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)支出為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行修護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)0人?！叭苯?jīng)費(fèi)支出與上年相比持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2017年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元，主要項(xiàng)目支出為：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)00萬(wàn)元，電費(fèi)00萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元，取暖費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，勞動(dòng)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通用0萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2017年末，我單位固定資產(chǎn)總額為34.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)34.97萬(wàn)元，主要包括房屋建筑物0萬(wàn)元，車輛1臺(tái)，價(jià)值23.86萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)11.11萬(wàn)元。與上年相比增加6.77萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)置通用設(shè)備及辦公桌椅。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2017年，我單位政府采購(gòu)實(shí)際發(fā)生額為6.77萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)金額0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)金額6.77萬(wàn)元，沒(méi)有支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

績(jī)效目標(biāo)：我單位緊緊圍繞全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理的中心工作，重點(diǎn)開(kāi)展了網(wǎng)信新聞、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和網(wǎng)絡(luò)評(píng)論等工作, 全力維護(hù)全縣網(wǎng)絡(luò)安全。

績(jī)效成果：有效控制了全縣各方面輿論聲音，引導(dǎo)全縣上下形成心往一處想勁往一處使的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

第四部分、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共財(cái)政預(yù)算資金。

二、財(cái)政專戶資金：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政專戶資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

四、政府基金收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。單位用于工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面的支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)。單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用，主要包括單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需合理開(kāi)支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。單位用于公務(wù)用車購(gòu)置（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等方面的支出。

第二篇：遷安市2017決算公開(kāi)情況說(shuō)明

遷安市2017決算公開(kāi)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（冀辦發(fā)〔2016〕29號(hào)）和《河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則>的通知》（冀財(cái)預(yù)〔2016〕129號(hào)）以及財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我市2017決算公開(kāi)情況說(shuō)明如下:

一、決算公開(kāi)時(shí)間及方式

本級(jí)決算于2018年8月1日人大批復(fù)2017年財(cái)政決算的報(bào)告，財(cái)政部門在2018年8月10日通過(guò)遷安市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開(kāi)專欄向社會(huì)公開(kāi)。

二、決算公開(kāi)內(nèi)容

具體包括以下內(nèi)容：遷安市2017年財(cái)政決算報(bào)告，2017年總決算報(bào)表生成表，決算公開(kāi)說(shuō)明，決算公開(kāi)套表（包括一般公共預(yù)算收入決算表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算稅收返還、一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一般債務(wù)限額及余額情況表、政府一般債務(wù)余額決算表、2017年政府性基金預(yù)算收入決算表、2017政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一專項(xiàng)債務(wù)限額及余額情況表、政府專項(xiàng)債務(wù)余額決算表、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)決算表、遷安市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表、本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況表）。

三、轉(zhuǎn)移支付情況

2017年我市累計(jì)收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金196327萬(wàn)元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付45688萬(wàn)元；定向轉(zhuǎn)移支付150639萬(wàn)元，支出136906萬(wàn)元，重點(diǎn)用于教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)确矫妗?/p>

2017年遷安市政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬(wàn)元。2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入-774萬(wàn)元。一般公共預(yù)算年終結(jié)余16285萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)12833萬(wàn)元，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金3452萬(wàn)元）；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬(wàn)元，政府性基金年終結(jié)余5234萬(wàn)元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元、本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金5225萬(wàn)元）。

四、舉借債務(wù)情況（1）政府性債務(wù)余額情況。截止2017年底，我市的政府債務(wù)余額為694912萬(wàn)元，全部為地方政府債券，其中：一般債務(wù)余額為472331萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額為222581萬(wàn)元。根據(jù)省廳提供的2017年債務(wù)測(cè)算率，我市的一般債務(wù)率為47.7%，專項(xiàng)債務(wù)率為35%，一般償債率為30.8%，專項(xiàng)償債率為67.3%，綜合債務(wù)率為31.4%，均未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬(wàn)元，其中：一般債券5000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券29000萬(wàn)元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游城區(qū)夜景亮化及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。置換債券83649萬(wàn)元，其中一般置換債券16549萬(wàn)元，專項(xiàng)置換債券67100萬(wàn)元。

五、2017年本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年,財(cái)政部門嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出管理，會(huì)同有關(guān)部門采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)全市“三公經(jīng)費(fèi)”的監(jiān)管，但全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出2930.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.16%，其主要原因一是因公出國(guó)（境）支出5.38萬(wàn)元,此項(xiàng)支出是人勞局副局長(zhǎng)張士杰應(yīng)上級(jí)要求參加省人力資源和社會(huì)保障廳組織的現(xiàn)代教育體系與技能人才培養(yǎng)培訓(xùn)團(tuán)的支出，去年同期沒(méi)有此項(xiàng)支出；二是本年公車購(gòu)置費(fèi)用47.9萬(wàn)元，去年同期沒(méi)有此項(xiàng)支出。這是中共遷安市紀(jì)委按照《省委辦公廳<關(guān)于推進(jìn)市縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革和黨委巡察機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)>的通知要求，購(gòu)置4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的支出；三是公務(wù)接待費(fèi)支出740.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.26%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋阂皇俏沂?016年四大班子的業(yè)務(wù)費(fèi)直接撥付至錦江飯店，2017年財(cái)政部專員辦檢查我市預(yù)決算公開(kāi)時(shí)指出這樣少報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)問(wèn)題，我們及時(shí)整改直接列支到各部門，增加了公務(wù)接待費(fèi)支出。另外2017年我市組織全域旅游發(fā)展大會(huì)、“軒轅黃帝文化周”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、“魅力水城、綠色遷安”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、文明城創(chuàng)建等活動(dòng)造成也公務(wù)接待費(fèi)增加。

公車運(yùn)行費(fèi)支出中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2136.72萬(wàn)元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認(rèn)真落實(shí)公車改革，進(jìn)行公務(wù)用車清理，同時(shí)要求各單位嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，實(shí)行定額管理，既降低了運(yùn)行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購(gòu)情況

2017年，我市嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其相關(guān)法律法規(guī)依法采購(gòu)，以“公平、公正、公開(kāi)、誠(chéng)實(shí)信用”為原則高效完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，全年完成采購(gòu)預(yù)算金額40516萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額30382萬(wàn)元。其中貨物類實(shí)際采購(gòu)5708萬(wàn)元，工程類實(shí)際采購(gòu)11920萬(wàn)元，服務(wù)類實(shí)際采購(gòu) 12754萬(wàn)元。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

七、績(jī)效工作開(kāi)展情況 一是加強(qiáng)預(yù)算管理。深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，我市預(yù)算編制采用河北省財(cái)政廳推行的“一體化平臺(tái)”軟件。按照國(guó)家、省出臺(tái)的工資政策生成人員經(jīng)費(fèi)（工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金），按照我市制定的標(biāo)準(zhǔn)定額生成正常公用經(jīng)費(fèi)。各單位項(xiàng)目資金必須填報(bào)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目庫(kù)必須要有各單位的職責(zé)活動(dòng)、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)出效果指標(biāo)等。收支科目全部細(xì)化，按照功能分類到款、經(jīng)濟(jì)分類到項(xiàng)編制。政府收支全部納入預(yù)算，編制四本預(yù)算。二是加強(qiáng)財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中支付管理、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目的事中監(jiān)管、完善績(jī)效預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理、嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定使用債券資金、加快債券資金支出進(jìn)度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說(shuō)明 無(wú)其他情況說(shuō)明

九、名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算部門的財(cái)政性資金。

（2）基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（3）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（5）三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)接待費(fèi)反映部門規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第三篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開(kāi)

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開(kāi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實(shí)際，研究擬訂全縣體育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，起草全縣體育工作的政策和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣體育工作的改革和發(fā)展。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)隊(duì)伍培訓(xùn)。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，設(shè)置全縣體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。

（六）指導(dǎo)體育宣傳、科技工作，組織開(kāi)展體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作，發(fā)展體育教育，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃。

（七）參與擬訂全縣體育設(shè)施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用，適時(shí)承辦省、市級(jí)體育競(jìng)賽。

（八）培育、發(fā)展體育市場(chǎng)，規(guī)范體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)縣級(jí)體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前體育辦公室共有預(yù)算單位2個(gè)，包括1個(gè)下屬事業(yè)單位?？h體育辦公室（正科級(jí)）屬行政序列，下設(shè)少體校屬事業(yè)序列。實(shí)有人數(shù)14人，其中：行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時(shí)人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說(shuō)明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.83萬(wàn)元，同比上年增加19.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.52%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高及購(gòu)買健身器材。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出69.63萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.63萬(wàn)元，同比上年增加20.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.96%。原因是購(gòu)買健身器材。

基本支出62.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.70萬(wàn)元，同

比增加16.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.16%；原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高。日常公用經(jīng)費(fèi)5.18萬(wàn)元，同比減少2.62萬(wàn)元，同比降低33.6%。原因是黃標(biāo)車?yán)吓f車淘汰。

項(xiàng)目支出6.75萬(wàn)元，同比增加了6.75萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，占年初預(yù)算0萬(wàn)元的0%，同比減少1.11萬(wàn)元，同比下降100%；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1次、0人、300元，占年初預(yù)算0.4萬(wàn)元的7.5%，同比減少0.33萬(wàn)元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標(biāo)變動(dòng)情況，日常公用經(jīng)費(fèi)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯降低。是因?yàn)槲肄k深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我局調(diào)整預(yù)算67.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬(wàn)元，實(shí)際支出69.63萬(wàn)元，其中：基本支出62.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.75萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬(wàn)元。

（二）實(shí)際工作績(jī)效：

我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)各單項(xiàng)協(xié)會(huì)，基層組織舉辦，參加賽事活動(dòng)共計(jì)30余次，參與群眾逾萬(wàn)人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術(shù)、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開(kāi)展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊(duì)參加了臨汾第四節(jié)運(yùn)動(dòng)會(huì)田徑、武術(shù)、游泳等項(xiàng)目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個(gè)全民健身月活動(dòng)，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴(yán)重，不能滿足群眾健身需求。針對(duì)這一情況，我辦主動(dòng)深入到全縣各個(gè)村實(shí)地查看，開(kāi)展拉網(wǎng)式巡查，研究維修方案，對(duì)排查出的1000余件器材進(jìn)行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業(yè)余訓(xùn)練工作不斷加強(qiáng) 競(jìng)技體育水平明顯提升。

1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學(xué)生籃球比賽和元旦中小學(xué)生乒乓球比賽。

2、曲沃武術(shù)學(xué)校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項(xiàng)目中榮獲團(tuán)體第二名，在臨汾市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂(lè)昌中學(xué)圍棋代表隊(duì)在山西省圍棋升段賽（晉南賽區(qū)）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強(qiáng)社會(huì)指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn) 不斷提高指導(dǎo)員能力和水平。

我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，有4人通過(guò)考核，取得了2級(jí)證書，為全縣社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍注入了新的力量。目前，城鄉(xiāng)共有各級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員476人。

悉心培育，體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。

今年以來(lái)，我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展體育俱樂(lè)部，先后成立了足球協(xié)會(huì)和長(zhǎng)跑協(xié)會(huì)，為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，今年我辦進(jìn)一步完善了發(fā)行銷售管理機(jī)制，大力推進(jìn)體彩網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)，通過(guò)利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式，加大營(yíng)銷宣傳力度。截至目前完成了770萬(wàn)元銷售任務(wù)。

（三）存在的問(wèn)題

我們的各項(xiàng)工作雖然取得了可喜成績(jī)，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問(wèn)題和不足，全民健身氛圍還有待進(jìn)一步引導(dǎo)和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏，不能

適應(yīng)體育工作發(fā)展的需要；缺乏服務(wù)基層必要的交通工具，不能經(jīng)常性指導(dǎo)農(nóng)村體育活動(dòng)的開(kāi)展。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開(kāi)支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)

以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等。

房屋建筑物購(gòu)建：反映用于購(gòu)買、自行建造辦公用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開(kāi)工時(shí)必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時(shí)必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購(gòu)置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購(gòu)手續(xù)，同時(shí)作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時(shí)，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開(kāi)支，反映單位購(gòu)置固定資產(chǎn)、購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

第四篇：遼寧大學(xué)2015部門決算公開(kāi)說(shuō)明

遼寧大學(xué)2015部門決算

目錄

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算報(bào)表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2015財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、學(xué)校簡(jiǎn)介

遼寧大學(xué)是一所具備文、史、哲、經(jīng)、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學(xué)科門類的遼寧省惟一的綜合性大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有三個(gè)校區(qū)，即沈陽(yáng)崇山校區(qū)、沈陽(yáng)蒲河校區(qū)和遼陽(yáng)武圣校區(qū),是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校之一。

遼寧大學(xué)初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽(yáng)建立的商業(yè)專門學(xué)校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，東北財(cái)經(jīng)學(xué)院、沈陽(yáng)師范學(xué)院和沈陽(yáng)俄文?？茖W(xué)校合并，組建成遼寧大學(xué)，朱德同志親筆題寫了校名。

學(xué)校設(shè)有27個(gè)學(xué)院，即文學(xué)院、歷史學(xué)院、哲學(xué)與公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、商學(xué)院、法學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、廣播影視學(xué)院、新聞與傳播學(xué)院、國(guó)際關(guān)系學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、亞澳商學(xué)院、新華國(guó)際商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)院、物理學(xué)院、化學(xué)院、藥學(xué)院、生命科學(xué)院、環(huán)境學(xué)院、信息學(xué)院、輕型產(chǎn)業(yè)學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院、人文科技學(xué)院、成人教育學(xué)院/繼續(xù)教育學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

學(xué)?，F(xiàn)有專任教師1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生導(dǎo)師119人，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家83人，長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授2人，雙聘院士1人。

現(xiàn)有本科專業(yè)71個(gè)；一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)26個(gè)，設(shè)有EMBA（高級(jí)管理人員工商管理碩士）、MBA（工商管理碩士）、MPA（公共管理碩士）、JM（法律碩士）、MTCSOL（漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士）、MFA（藝術(shù)碩士）等24個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)；現(xiàn)有理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、化學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等8個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，有8個(gè)博士后流動(dòng)站；設(shè)有世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科；設(shè)有國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)與研修基地和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地——轉(zhuǎn)型國(guó)家經(jīng)濟(jì)政治研究中心、遼寧大學(xué)—澳門城市大學(xué)澳門社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心。學(xué)校有2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)省級(jí)人文社科重點(diǎn)研究基地、9個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心、3個(gè)省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室、8個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)中央與地方共建高校特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室、14個(gè)中央財(cái)政支持地方高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、4個(gè)省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育基地、1個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選育基地，6個(gè)省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

截至2016年6月，學(xué)校有全日制在校學(xué)生2.6萬(wàn)余人，其中本科生1.9萬(wàn)人，研究生6600余人，外國(guó)留學(xué)生600余人。

學(xué)?，F(xiàn)有各類實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心（室）28個(gè)，實(shí)習(xí)基地125個(gè)。公共服務(wù)體系建設(shè)較為完善，圖書館館藏文獻(xiàn)277.5萬(wàn)冊(cè)，其中珍本、善本書300余種，被聯(lián)合國(guó)出版部指定為聯(lián)合國(guó)文獻(xiàn)收藏圖書館，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“全國(guó)古籍重點(diǎn)保護(hù)單位”。學(xué)校設(shè)有歷史博物館、自然博物館，珍藏2000余件文物和1.6萬(wàn)多號(hào)生物標(biāo)本。校園網(wǎng)是中國(guó)教育和科研網(wǎng)的組成部分，已成為沈陽(yáng)北部大學(xué)區(qū)域節(jié)點(diǎn)。

自建校以來(lái)，遼寧大學(xué)已為國(guó)家培養(yǎng)各類學(xué)生19萬(wàn)余人，為美國(guó)、日本、俄羅斯、韓國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)等94個(gè)國(guó)家培養(yǎng)長(zhǎng)期留學(xué)生8000余人，短期留學(xué)生3000余人。學(xué)校分別與俄羅斯伊爾庫(kù)茨克國(guó)立大學(xué)、立陶宛維爾紐斯大學(xué)、塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾大學(xué)共建孔子學(xué)院，精心打造的孔子學(xué)院品牌跨越亞、歐、非三大洲，國(guó)際化辦學(xué)步入全新的發(fā)展階段。

面對(duì)新形勢(shì)的要求，遼寧大學(xué)秉承“明德精學(xué)、篤行致強(qiáng)”的校訓(xùn)精神，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)全體遼大人的扎實(shí)工作，早日把遼寧大學(xué)建設(shè)成為應(yīng)用特色鮮明、優(yōu)勢(shì)學(xué)科達(dá)到國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的綜合性高水平研究型大學(xué)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧大學(xué)2015年部門決算編制范圍的核算單位包括： 1.校本部

2.遼寧大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院（遼陽(yáng)武圣校區(qū)）

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)76023.7萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入44205.42萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44205.42萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入26019.54萬(wàn)元，主要是學(xué)校學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)等收入。4.其他收入5798.74萬(wàn)元，主要是科研經(jīng)費(fèi)撥款、非本級(jí)財(cái)政撥款等收入。

（二）支出總計(jì)77540.83萬(wàn)元，包括：

1.基本支出61506.86萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，按支出功能分類科目劃分：高等教育支出50562.49萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出8780萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬(wàn)元，住房公積金支出769.4萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出16033.98萬(wàn)元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.84萬(wàn)元

主要是跨年項(xiàng)目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映遼寧大學(xué)2015年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財(cái)政撥款支出45684.05萬(wàn)元，其中基本支出34418.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11265.3萬(wàn)元。

（二）具體情況

2015財(cái)政撥款支出45684.05萬(wàn)元，按支出功能分類科目劃分：民族工作專項(xiàng)支出6.95萬(wàn)元，高等教育支出37951.17萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出85.55萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出5692萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬(wàn)元，住房公積金支出661.4萬(wàn)元。

1.民族工作專項(xiàng)6.95萬(wàn)元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬(wàn)元，主要是用于高等教育為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.其他科學(xué)技術(shù)85.55萬(wàn)元，主要是高等學(xué)校用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

4.事業(yè)單位離退休支出5692萬(wàn)元，主要是用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬(wàn)元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等支出。

7.住房公積金支出661.4萬(wàn)元，主要是職工住房公積金補(bǔ)助支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2015，我校沒(méi)有用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，遼寧大學(xué)資產(chǎn)總額為237417.83萬(wàn)元。分別為： 1.流動(dòng)資產(chǎn)56958.05萬(wàn)元；

2.固定資產(chǎn)153542.89萬(wàn)元，其中房屋價(jià)值110166.12萬(wàn)元，142.69萬(wàn)平方米；汽車總價(jià)值1241.57萬(wàn)元，共有車輛77輛，其中轎車28輛，小型載客汽車1輛，大中型載客汽車22輛，其他車型26輛；單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備總價(jià)值9794.17萬(wàn)元，單價(jià)在20（含）-200萬(wàn)元的設(shè)備共188臺(tái)（套），單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的大型設(shè)備5臺(tái)（套）；其他固定資產(chǎn)32341.03萬(wàn)元。

3.長(zhǎng)期投資30萬(wàn)元 4.在建工程19997.88萬(wàn)元 5.無(wú)形資產(chǎn)6889.01萬(wàn)元

（二）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

遼寧大學(xué)沒(méi)有重點(diǎn)2015預(yù)算評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)臵及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)臵費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校（包括研究生）的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

12.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

2017皇宮鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 皇宮鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項(xiàng)目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》 《支出決算明細(xì)表》 《基本支出決算明細(xì)表》 《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

五、部門決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》

《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》 《基本數(shù)字表》 《機(jī)構(gòu)人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 《政府采購(gòu)情況表》

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門基本情況

部門職能：、宣傳貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議及上級(jí)黨委、政府的決定和命令，貫徹落實(shí)市委、市政府的重大決策和重要工作部署;

2、制定和實(shí)施本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃;謀劃實(shí)施鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)社會(huì)主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水、林、田、路等項(xiàng)目建設(shè))和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，落實(shí)本級(jí)人代會(huì)相關(guān)各項(xiàng)工作內(nèi)容，抓實(shí)文教、衛(wèi)生、公民素質(zhì)教育等與政治、經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的相關(guān)內(nèi)容。制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)報(bào)批工作，指導(dǎo)和管理本鎮(zhèn)教育、文化、科技體育、衛(wèi)生、人民調(diào)解組織建設(shè);加強(qiáng)司法宣傳和社會(huì)綜合治理工作，做好法制宣傳、教育、法律服務(wù)、民間糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)本行政市域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和工作計(jì)劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殯改等工作;妥善處理社會(huì)救濟(jì)與安撫工作。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育的計(jì)劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計(jì)工作。擬定和實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;

4、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)本鎮(zhèn)事業(yè)、行政單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。管理全鎮(zhèn)的財(cái)政收支、轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入與使用。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5、保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚;7、協(xié)調(diào)與引導(dǎo)派駐鎮(zhèn)政府的一些機(jī)構(gòu)，如、電信、電業(yè)、信用、醫(yī)院、公安等部門相應(yīng)事務(wù);

8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)、人員、編制情況

1、我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置為：皇宮鎮(zhèn)2017年獨(dú)立核編制機(jī)構(gòu)17個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)15個(gè)。

2、人員、編制情況

編制情況：編制人數(shù)226人。

單位人員情況為：在職人員206人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)190人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)16人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，皇宮鎮(zhèn)部門決算包括：皇宮鎮(zhèn)政府、皇宮鎮(zhèn)財(cái)政所、皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站、皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站、皇宮鎮(zhèn)文化站、皇宮鎮(zhèn)廣播站、皇宮鎮(zhèn)計(jì)生辦、皇宮鎮(zhèn)社保所、皇宮鎮(zhèn)派出所、皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、皇宮鎮(zhèn)水管所。

納入皇宮鎮(zhèn)政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表： 序號(hào) 單位名稱 備注 1 皇宮鎮(zhèn)政府 2 皇宮鎮(zhèn)財(cái)政所 3 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 4 皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站 5 皇宮鎮(zhèn)文化站 6 皇宮鎮(zhèn)廣播站 7 皇宮鎮(zhèn)計(jì)生辦 8 皇宮鎮(zhèn)社保所 9 皇宮鎮(zhèn)派出所 10 皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 皇宮鎮(zhèn)水管所 12 皇宮鎮(zhèn)中心學(xué)校 13 皇宮鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14 皇宮鎮(zhèn)國(guó)土資源所 15 皇宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、皇宮鎮(zhèn)部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017收入4437.85萬(wàn)元,與上年相比，增加35.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，支出4228.85萬(wàn)元,與上年相比，減少192.6萬(wàn)元，減少4.36%，結(jié)余231萬(wàn)元，與上年相比，增加209萬(wàn)元，增長(zhǎng)950.12%。增減變化主要原因是：拉煤款未及時(shí)付出，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。與預(yù)算相比情況。

2017年皇宮鎮(zhèn)年初收入預(yù)算數(shù)3288.69萬(wàn)元，增加1149.16，差異率：34.94%，支出增加940.16，差異率28.59%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3288.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3288.69萬(wàn)元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。

與預(yù)算相比情況。

我鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款收入決算數(shù)4437.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3288.69萬(wàn)元。差異率34.94%。人員變動(dòng)，嚴(yán)格報(bào)銷、采購(gòu)制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費(fèi)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

無(wú)

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4228.85萬(wàn)元，其中：基本支出2958.34萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出1270.51萬(wàn)元，占30%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，嚴(yán)格報(bào)銷、采購(gòu)制度，厲行節(jié)約，節(jié)省辦公費(fèi)。

與預(yù)算相比情況。

本年支出決算數(shù)4228.85萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬(wàn)元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬(wàn)元，差異率-6.59%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1270.51萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬(wàn)元，差異率945.42%.其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017財(cái)政撥款收入4437.85萬(wàn)元，與上年相比，增加35.43萬(wàn)元增加了0.8%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出4228.85萬(wàn)元，與上年相比，減少192.6萬(wàn)元，減少4.36%。其中：基本支出2958.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1270.5萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目已開(kāi)展未支付，資金結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬(wàn)元，與上年相比，增加209萬(wàn)元，增長(zhǎng)950.12%。增減變化的主要原因是：拉煤款未及時(shí)支付，已結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

與預(yù)算相比情況

本年支出決算數(shù)4228.85萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)3288.69萬(wàn)元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數(shù)2958.34萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)3167.16萬(wàn)元，差異率-6.59%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1270.51萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)121.53萬(wàn)元，差異率945.42%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4216.85萬(wàn)元。與上年相比，減少180.7萬(wàn)元，減少4%。增減變化的主要原因是：壓縮開(kāi)支經(jīng)費(fèi)。其中：

1、按功能分類科目：

（1）201 一般公共服務(wù)支出598.67萬(wàn)元，其中：2010101 人大事務(wù) 行政運(yùn)行21.45萬(wàn)元； 2010301政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行432.17萬(wàn)元； 2010399 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.11萬(wàn)元；2010601 財(cái)政事務(wù) 行政運(yùn)行24.11萬(wàn)元；2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行23.78萬(wàn)元； 2013299組織事務(wù) 其他組織事務(wù)支出9.06萬(wàn)元。

（2）204 公共安全支出 37.06萬(wàn)元，其中：2040201公安 行政運(yùn)行37.06萬(wàn)元。

（3）205 教育支出 1705.62萬(wàn)元，其中：2050201普通教育 學(xué)前教育161.33萬(wàn)元；2050202 普通教育 小學(xué)教育1174.88萬(wàn)元；2050203 普通教育 初中教育364.89萬(wàn)元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72萬(wàn)元；2050901教育費(fèi)附加安排的支出 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)0.8萬(wàn)元。（4）207 文化體育與傳媒支出20.93萬(wàn)元，其中：2070109 文化 群眾文化16.23萬(wàn)元；2079999 其他文化體育與傳媒支出 其他文化體育與傳媒支出4.7萬(wàn)元。

（5）208 社會(huì)保障和就業(yè)支出117.07萬(wàn)元，其中：2080109人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)33.31萬(wàn)元；2080504行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休20.53萬(wàn)元；2080505 行政事業(yè)單位離退休 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 40.2萬(wàn)元；2080506 行政事業(yè)單位離退休 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.14萬(wàn)元；2080599 行政事業(yè)單位離退休 其他行政事業(yè)單位離退休支出15.89萬(wàn)元；

（6）210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出483.68萬(wàn)元。其中：2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院372.73萬(wàn)元； 2100399基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出18.21萬(wàn)元； 2100408 公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.74萬(wàn)元； 2100799 計(jì)劃生育事務(wù) 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 36萬(wàn)元。

（7）211 節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元。其中：2110402 自然生態(tài)保護(hù) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)100萬(wàn)元

（8）213 農(nóng)林水支出994.18萬(wàn)元。其中：2130104 農(nóng)業(yè) 事業(yè)運(yùn)行 106.32萬(wàn)元；2130122 農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)110.75萬(wàn)元；2130204林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 32.83萬(wàn)元；2130299 林業(yè) 其他林業(yè)支出150萬(wàn)元；2130303水利 機(jī)關(guān)服務(wù) 120.73萬(wàn)元；2130305 水利 水利工程建設(shè)265.05萬(wàn)元；2130316水利 農(nóng)田水利50萬(wàn)元；2130701農(nóng)村綜合改革 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 158.51萬(wàn)元。

（9）220 國(guó)土海洋氣象等支出 14.53萬(wàn)元，其中：2200101國(guó)土資源事務(wù) 行政運(yùn)行 14.58萬(wàn)元

（10）221 住房保障支出59.29萬(wàn)元。其中：2210201 住房保障支出 住房公積金 59.23萬(wàn)元

（11）229 其他支出85.81萬(wàn)元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81萬(wàn)元

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目：

（1）工資福利支出 2187.37萬(wàn)元，其中：基本工資761.85萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼410.67萬(wàn)元；獎(jiǎng)金431.88萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)206.61萬(wàn)元；績(jī)效工資76.73萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)236.73萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)7.14萬(wàn)元；其他工資福利支出55.77萬(wàn)元。（2）商品和服務(wù)支出 466.24萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)70.04萬(wàn)元；印刷費(fèi)10.01萬(wàn)元；咨詢費(fèi)1萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.42萬(wàn)元；水費(fèi)1.77萬(wàn)元；電費(fèi)18.64萬(wàn)元；郵電費(fèi)16.21萬(wàn)元；取暖費(fèi)59.19萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)52.06萬(wàn)元；差旅費(fèi)14.13萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)39.69萬(wàn)元；租賃費(fèi)5.83萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)3.53萬(wàn)元；專用材料費(fèi)156.06萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)49.10萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.36萬(wàn)元其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出7.03萬(wàn)元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 780.27萬(wàn)元，其中：撫恤金27.9萬(wàn)元；生活補(bǔ)助288.39萬(wàn)元；救濟(jì)費(fèi) 6.46萬(wàn)元助學(xué)金19.32萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金4.16萬(wàn)元；生產(chǎn)補(bǔ)貼110.75萬(wàn)元；住房公積金142.68萬(wàn)元；采暖補(bǔ)貼32.16萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.45萬(wàn)元。（4）其他資本性支出 782.97萬(wàn)元，其中：房屋建筑物購(gòu)建0.8萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)726.36萬(wàn)元；大型修繕55.13萬(wàn)元；其他資本性支出0.68萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4367.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3288.69萬(wàn)元，差異率32.8%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)。

（三）、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明 ：2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70萬(wàn)元，與上年相比，增加62.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)786.08%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12萬(wàn)元，其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68萬(wàn)元。與上年相比，增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。政府性基金財(cái)政撥款結(jié)余58萬(wàn)元，2016年政府性基金財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，差異率100%。

與預(yù)算相比情況：

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為70萬(wàn)元，差異率為100%。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明：2017政府性基金預(yù)算支出12萬(wàn)元。與上年相比，增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目增加。

1、按功能分類科目：

(一)、212 城鄉(xiāng)社區(qū)2萬(wàn)元；其中：2120899國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬(wàn)元。

(二)、229 其他支出10萬(wàn)元。其中：2296003彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 10萬(wàn)元

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目：

(一)、商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元；水費(fèi)0.2萬(wàn)元；電費(fèi)0.1萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

(二)、其他資本性支出10萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況。

預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為12萬(wàn)元，差異率：100% 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231萬(wàn)元。與上年相比，增加209萬(wàn)元，增長(zhǎng)950.12%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1723萬(wàn)元。與上年相比，增加151萬(wàn)元，增長(zhǎng)686.45%。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú) 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.37萬(wàn)元，比上年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.37萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%，；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元?；蕦m鎮(zhèn)政府單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車加油及維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。皇宮鎮(zhèn)政府單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，支出決算數(shù)5.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-23.28% 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017皇宮鎮(zhèn)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.72萬(wàn)元，比上年減少157.07萬(wàn)元，降低35.4%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

六、政府采購(gòu)情況

2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃63.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.74萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)63.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.74萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)3374.35萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)303.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3071.33萬(wàn)元，其中：房屋30117.32（平方米），價(jià)值2348.52萬(wàn)元，共有車輛8輛，價(jià)值56.35萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要是：巡邏車2輛以及計(jì)生辦宣傳車1輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值843.04萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，皇宮鎮(zhèn)政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)370.8萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)370.8萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明 2017，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算1270.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算1270.51萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：

新農(nóng)村建設(shè)88.11萬(wàn)元，主要用于皇宮鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為群眾增添了幸福感。

基層績(jī)效9.06萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員基層績(jī)效補(bǔ)貼，提高了基層工作人員生活質(zhì)量。

學(xué)前公用經(jīng)費(fèi) 25.15萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育，使每個(gè)幼兒都可以接受到 啟蒙教育，并且解決了學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力。

小學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 98.86萬(wàn)元，主要用于小學(xué)義務(wù)教育，解決了學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力，提高了國(guó)民素質(zhì)教育。

初中義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 35.03萬(wàn)元，主要用于初中義務(wù)教育，解決了學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，以及減輕群眾的經(jīng)濟(jì)壓力，提高了國(guó)民素質(zhì)教育。

班主任費(fèi) 3.72萬(wàn)元，主要用于班主任補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，使每個(gè)班主任更加關(guān)心關(guān)愛(ài)每一個(gè)同學(xué)，老師的辛勤付出，辛苦操勞有了回報(bào)。

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)前期費(fèi)0.8萬(wàn)元，用于校舍建設(shè)，為離家遠(yuǎn)的學(xué)生提供了宿舍，改變了學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。

皇宮鎮(zhèn)2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金 4.7萬(wàn)元，主要用于2017年當(dāng)年文化站及文化活動(dòng)的使用。實(shí)際達(dá)到效果：促進(jìn)了當(dāng)?shù)厝罕娦蓍e時(shí)刻的文化交流以及更加完善公共文化服務(wù)體系。

衛(wèi)生院基本藥物零差率補(bǔ)助資金 18.21萬(wàn)元，主要用于基本藥物補(bǔ)助，解決了群眾吃藥難的問(wèn)題，減輕了患病群眾經(jīng)濟(jì)壓力。

衛(wèi)生院開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù) 56.7439萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務(wù)，提高了衛(wèi)生院的治病環(huán)境，為百姓提供高品質(zhì)的看病環(huán)境。

2017年訪惠聚村級(jí)惠民生工程項(xiàng)目資金 100萬(wàn)元，主要用于老莊子村、阿克奇村安裝太陽(yáng)能路燈以及垃圾箱購(gòu)置。項(xiàng)目實(shí)施以后改造了村隊(duì)的生活環(huán)境，生活垃圾堆放問(wèn)題，并且方便了 群眾出行。

皇宮鎮(zhèn)政府2017年中央農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 110.75萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民農(nóng)機(jī)具購(gòu)買補(bǔ)貼。減輕了農(nóng)民群眾的種植壓力，加快了機(jī)械化種植力度。

皇宮鎮(zhèn)2017訪惠聚村級(jí)惠民生項(xiàng)目林業(yè)類資金 150萬(wàn)元，主要用于林家莊子村、鹽池村、沙棗林村道路加寬以及風(fēng)景樹(shù)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了村民的生活質(zhì)量，增大了群眾的幸福感。

皇宮鎮(zhèn)2016年自治區(qū)高效節(jié)水補(bǔ)助資金 265.05萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8個(gè)滴灌池改造。解決了下游的群眾種植引水灌溉問(wèn)題，極大程度減輕群眾種植澆水難的問(wèn)題。

皇宮鎮(zhèn)2017年訪惠聚村級(jí)民生項(xiàng)目（農(nóng)田水利）資金 50萬(wàn)元，主要是石橋村泵房翻新，更換水泵等基礎(chǔ)設(shè)施維修。解決了石橋村村民澆水水小，不足的問(wèn)題。

皇宮鎮(zhèn)2017年第二批村級(jí)惠民生項(xiàng)目一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 158萬(wàn)元，主要用于皇宮村、海子灣村、加拿斯拜村道路加寬以及安裝太陽(yáng)能路燈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。極大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有燈光照亮，提高了群眾的幸福感。

塔城地區(qū)本級(jí)福利彩票公益金2016年項(xiàng)目資金的通知10萬(wàn)元，主要用于體育器材建設(shè)，提高了群眾的身體健康素質(zhì)，老百姓下班回來(lái)也可以鍛煉身體，增強(qiáng)國(guó)民素質(zhì)。

“訪惠聚”下派工作成員補(bǔ)貼85.81萬(wàn)元，主要用于訪惠聚工作對(duì)成員補(bǔ)貼，訪惠聚成員下村訪民情，惠民生，聚民情，拉近了黨與群眾的關(guān)系，更大的服務(wù)群眾。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助-19-費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201

一般公共服務(wù)支出

2010101 指人大事務(wù) 行政運(yùn)行支出

2010301 指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行支出 2010399 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出 2010601 指財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 構(gòu)支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出 指其他組織事務(wù)支出 公共安全支出 指公安 行政運(yùn)行支出 教育支出 指普通教育支出 指學(xué)前教育支出 指小學(xué)教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育費(fèi)附加安排的支出 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支文化體育與傳媒支出 指文化群眾文化支出 指其他文化體育與傳媒支出 社會(huì)保障和就業(yè)支出

指人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)指行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 2080599 指其他行政事業(yè)單位離退休支出 210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

2100302 指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出 2100399 指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 2100408 指公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 2100799 指計(jì)劃生育事務(wù)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 211

節(jié)能環(huán)保支出

2110402 指自然生態(tài)保護(hù)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2120899 指國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

213

農(nóng)林水支出 2130104 指農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出 2130122 指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出 2130204 指林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出 2130299 指林業(yè) 其他林業(yè)支出支出 2130303 指水利機(jī)關(guān)服務(wù)支出 2130305 指水利工程建設(shè)支出 2130316 指水利 農(nóng)田水利支出

2130701 指農(nóng)村綜合改革 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出 220

國(guó)土海洋氣象等支出

2200101 指國(guó)土資源事務(wù)行政運(yùn)行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公積金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》 二

十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》 二

十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》 二

十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》 二

十五、《基本數(shù)字表》 二

十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 二

十九、《政府采購(gòu)情況表》

三

十、《2017一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》