第一篇：2018——2019關(guān)于政府辦公室2017年度部門決算公開報告

關(guān)于政府辦公室2017年度部門決算公開報

告

人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對于其中的了解，有利于廉政的實施。下面就是小編帶來的關(guān)于政府辦公室2017年度部門決算公開報告，有興趣的可以看一看。

***縣人民政府辦公室部門決算公開說明

第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況

一、部門職責

負責文字服務、會議管理、督察督辦、政務聯(lián)絡、政務公開、信息服務等工作;負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導指示；協(xié)助縣政府領(lǐng)導做好需由縣政府處理的突發(fā)事件、重大災情和重大事故的應急處置工作;負責政務信息服務工作和政府系統(tǒng)機關(guān)電子政務工作。

負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查，辦理行政復議案件，不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平，做好依法行政考核工作，全面推進依法行政。負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查，辦理行政復議案件，不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平，做好依法行政考核工作，全面推進依法行政。做好領(lǐng)導干部學法及講座工作，采取多種方式加強依法行政宣

傳，加強網(wǎng)站建設管理。

貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)金融、保險和證券等工作的方針、政策、法律、法規(guī)；研究擬定金融、保險及證券業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與擬定和落實社會信用體系建設規(guī)劃負責縣內(nèi)金融、保險、證券機構(gòu)及相關(guān)業(yè)務的清理整頓工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處非法金融、保險、證券機構(gòu)和非法業(yè)務活動，維護良好市場秩序負責小額貸款公司的籌建、初審和指導、監(jiān)督工作引進外地金融機構(gòu)，聯(lián)系國家、省、市及外地駐本地金融、保險和證券等機構(gòu)規(guī)劃、培育、篩選和指導我縣企業(yè)在境內(nèi)外上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題

負責政務服務:突出政務、加強事務、提升服務，力求重點工作出精品，難點工作求突破、基礎(chǔ)工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機關(guān)干部作風量化指標為依據(jù)，增強了工作綜合服務實力。

應急管理:建設運行維護好縣政府應急平臺，實現(xiàn)各種實用功能，有效保證縣政府日常應急值守和突發(fā)事件應對處置工作；進一步加強應急宣傳培訓工作，拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效；進一步完善應急預案體系建設，認真編制、嚴格審核應急預案，確保預案內(nèi)容科學合理，有效組織實施；進一步加強應急演練工作，提升演練效果，確保遇突發(fā)事件能夠有效應對；充分發(fā)揮專家組的決策

咨詢和技術(shù)指導作用，為突發(fā)事件應對處置工作提供更大幫助；做好指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應急工作，確保信息報送及時暢通，不出差錯和問題。

電子政務管理:確保各類會議順利進行；保障縣政府網(wǎng)絡系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，技術(shù)設備安全可用。嚴格執(zhí)行會議技術(shù)保障服務流程和電視電話會議室管理制度。切實提高技術(shù)保障和服務能力，力爭領(lǐng)導滿意、群眾滿意、部門滿意。

組織推進依法行政:通過對行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法行為監(jiān)督管理，不斷提高行政執(zhí)法水平，發(fā)揮行政復議糾錯職能，保障相對人合法權(quán)益，全面考核依法行政工作，推進依法行政。

政府法制宣傳教育:做好領(lǐng)導干部學法及講座工作，采取多種方式加強依法行政宣傳，加強網(wǎng)站建設管理。

金融生態(tài)環(huán)境建設:為金融相關(guān)工作的開展提供保障，促進金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

金融安全環(huán)境建設:凈化金融市場，維護社會穩(wěn)定。

地方金融機構(gòu)監(jiān)管:促進地方金融機構(gòu)健康發(fā)展。

地方金融機構(gòu)建設:豐富金融業(yè)態(tài)，加大金融服務實體經(jīng)濟力度。

加快發(fā)展多層次資本市場:拓寬企業(yè)融資渠道，扶持企業(yè)做大做強，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。其中：行政單位 1 個，事業(yè)單位 0個。年末實有人數(shù)74人，其中行政編（含參公）57 人、事業(yè)編 17人，其他人員 0人。下設秘書科，綜合科，城鎮(zhèn)管理科，工業(yè)科，社會事業(yè)科，財貿(mào)科，人防工作科，金融證券辦公室，信息辦公室，法制辦公室，應急管理辦公室，督查室，研究室，農(nóng)業(yè)辦公室，規(guī)劃建設科，項目服務科等16個科室。

2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1 個，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。

三、單位績效預算信息

一是提高干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，提高服從命令、服從大局的自覺性，確保政令暢通。堅持解放思想，實事求是，按客觀規(guī)律辦事，積極開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導工作出謀獻策。

二是深入實際，經(jīng)常與各部門取得聯(lián)系，協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門關(guān)系，隨時掌握全縣社會和經(jīng)濟發(fā)展情況，及時做好各種數(shù)據(jù)的收集、整理，為領(lǐng)導決策科學化提供可靠依據(jù)。

三是認真、負責地向上級機關(guān)報告各項決策、重要工作部署的貫徹落實情況，及時準確地傳達縣委、縣政府的各項指示和通知。

四是認真做好縣政府文件、電報、會議材料的擬制、印發(fā)，及時做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門呈報縣政府的請示、報告等呈閱處理工作。

五是組織做好縣以上各種大型重要會議的籌備服務工作。做好縣政府全體會議、政府常務會、縣長辦公會議和專題會議（含現(xiàn)場辦公會）等重要會議的記錄和會務準備，做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達落實和檢查工作。

六是抓好督查、信息、調(diào)研工作。負責立項督促檢查上級重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實情況，積極向上級反映全縣重大社情、民情動態(tài)。認真地完成信息的收集、整理、發(fā)送工作。

第二部分 ***縣人民政府辦公室2017年度部門決算報表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預算執(zhí)行情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度收入合計 萬元。其中：財政撥款收入

萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0 萬元。與年初預算數(shù)相比，本年收入減少 萬元，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費減少。與2016年相比減少萬元，主要原因是：人員調(diào)出，經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計萬元。與年初預算相比，本年支出減少萬元，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費減少。與2016年相比，本年支出增加萬元，主要原因是上調(diào)人員工資標準和償還以前年度欠款。其中：基本支出萬元，增加萬元，主要原因為上調(diào)人員工資標準和償還以前年度欠款；項目支出萬元，減少 萬元，主要原因為當年有未支出的項目資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總計萬元，比上年度減少萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標準和償還以前年度欠款。

三、財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)萬元，調(diào)整預算數(shù)萬元，決算數(shù)萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。決算數(shù)比年初預算數(shù)減少萬元，主要原因為人員調(diào)出，經(jīng)費減少。與2016年相比，決算數(shù)增加萬元，原因為上調(diào)人員工資標準和償還以前年度欠款。四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額萬元，與年初預算數(shù)相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比增加 萬元。主要原因是： 因工作需要，縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。

“三公”經(jīng)費支出具體情況：

1、因公出國（境）費決算0萬元，與年初預算數(shù)相比無變化。與上年相比無變化；

2、公務用車購置及運行維護費決算萬元，與年初預算數(shù)相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。其中：公務用車運行維護費支出萬元，公務用車購置支出0萬元，公務車購置0輛，2017年底公務用車保存量12輛；

3、公務接待費決算萬元，與年初預算數(shù)相比減

少萬元，主要原因是按實際工作需要，支出減少。與上年相比增加萬元，主要原因是因工作需要，縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。國內(nèi)公務接待243次，2749人，國（境）外公務接待 0 次，0人。

五、機關(guān)運經(jīng)費的支出情況的說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出萬元，主要包括

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。與年初預算相比增加萬元，主要原因是上調(diào)人員工資標準。與上年相比增加 萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標準和償還以前年度欠款。

六、政府采購預算執(zhí)行情況的說明

2017年度我部門無政府采購收入支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年末，部門資產(chǎn)總額萬元，較年初減少 萬元。其中流動資產(chǎn)萬元，較年初減少萬元；固定資產(chǎn)萬元，較年初增加 萬元；無形資產(chǎn)0萬元，較年初無變化。固定資產(chǎn)中，通用設備資產(chǎn)年初數(shù)萬元、年末數(shù)萬元，較年初增無變化；專用設備資產(chǎn)年初數(shù)萬元，年末數(shù)萬元，較年

初無變化；家具、用具、裝具及動植物資產(chǎn)年初數(shù)萬元、年末數(shù)萬元，較年初增加萬元。

本部門共有車輛12輛，其中，省級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分 其他需說明的事項

2017年我部門無政府性基金預算財政撥款收支，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零；我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零；我部門無政府采購收入支出，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。

2、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利

費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

5.三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產(chǎn)生的費用。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎(chǔ)設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業(yè)務相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務；承擔上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實際，研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，起草全縣體育工作的政策和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查；指導全縣體育工作的改革和發(fā)展。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導隊伍培訓。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設置全縣體育運動項目，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導優(yōu)秀運動隊的建設和業(yè)余訓練工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導和推進全縣青少年體育工作。

（五）擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育服務標準化建設，負責全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。

（六）指導體育宣傳、科技工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作，發(fā)展體育教育，制定并實施體育培訓規(guī)劃。

（七）參與擬訂全縣體育設施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設施的管理和使用，適時承辦省、市級體育競賽。

（八）培育、發(fā)展體育市場，規(guī)范體育經(jīng)營活動。

（九）負責縣級體育社團的資格審查和業(yè)務指導。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前體育辦公室共有預算單位2個，包括1個下屬事業(yè)單位?？h體育辦公室（正科級）屬行政序列，下設少體校屬事業(yè)序列。實有人數(shù)14人，其中：行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入67.83萬元，其中：公共預算財政撥款收入67.83萬元，同比上年增加19.56萬元，同比增長40.52%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出69.63萬元，其中：公共預算財政撥款支出69.63萬元，同比上年增加20.58萬元，同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

基本支出62.88萬元，其中：人員經(jīng)費57.70萬元，同

比增加16.45萬元，同比增長13.16%；原因是機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標準提高。日常公用經(jīng)費5.18萬元，同比減少2.62萬元，同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。

項目支出6.75萬元，同比增加了6.75萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛，公務用車車運行維護費0萬元，占年初預算0萬元的0%，同比減少1.11萬元，同比下降100%；本使用公共預算財政撥款支出國內(nèi)公務接待1次、0人、300元，占年初預算0.4萬元的7.5%，同比減少0.33萬元，同比下降91.7%。

分析部門支出主要指標變動情況，日常公用經(jīng)費減少，“三公”經(jīng)費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理，強化財務監(jiān)督，提高資金使用效益。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預算執(zhí)行情況：2015我局調(diào)整預算67.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.76萬元，實際支出69.63萬元，其中：基本支出62.88萬元，項目支出6.75萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年113.96萬元。

（二）實際工作績效：

我辦積極舉辦、協(xié)辦各類群眾體育活動，充分調(diào)動各單項協(xié)會，基層組織舉辦，參加賽事活動共計30余次，參與群眾逾萬人次，形成了具有曲沃特色的籃球、武術(shù)、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農(nóng)村農(nóng)民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節(jié)運動會田徑、武術(shù)、游泳等項目的比賽，獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動，包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等，參與群眾3千余人。

我辦多次深入基層調(diào)研得知農(nóng)村體育器材損壞嚴重，不能滿足群眾健身需求。針對這一情況，我辦主動深入到全縣各個村實地查看，開展拉網(wǎng)式巡查，研究維修方案，對排查出的1000余件器材進行了維修更換，其中油漆1260件，拆除198件，焊接365件，更換配件365件。

青少年業(yè)余訓練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。

1、我辦聯(lián)合教育局舉辦了2015年中學生籃球比賽和元旦中小學生乒乓球比賽。

2、曲沃武術(shù)學校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名，在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二

名，套路獲得第三名，舉重獲得第三名。

3、樂昌中學圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽（晉南賽區(qū)）中，有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

加強社會指導員隊伍培訓 不斷提高指導員能力和水平。

我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導員培訓，有4人通過考核，取得了2級證書，為全縣社會體育指導員隊伍注入了新的力量。目前，城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導員476人。

悉心培育，體育產(chǎn)業(yè)有新發(fā)展。

今年以來，我辦不斷探索新型體育產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展體育俱樂部，先后成立了足球協(xié)會和長跑協(xié)會，為我縣體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，今年我辦進一步完善了發(fā)行銷售管理機制，大力推進體彩網(wǎng)點形象建設，通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式，加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務。

（三）存在的問題

我們的各項工作雖然取得了可喜成績，但我們也清醒地看到，工作中還存在許多問題和不足，全民健身氛圍還有待進一步引導和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏，不能

適應體育工作發(fā)展的需要；缺乏服務基層必要的交通工具，不能經(jīng)常性指導農(nóng)村體育活動的開展。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費

以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎(chǔ)設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。

信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

第五篇：鶴壁機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算公開

鶴壁市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年

部門決算公開

第一部分

鶴壁市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、市機構(gòu)編制委員會辦公室主要職責

（一）部門機構(gòu)設置及主要職能

市機構(gòu)編制委員會辦公室（市事業(yè)單位登記管理局）內(nèi)設：綜合科、行政機構(gòu)編制管理科、事業(yè)機構(gòu)編制管理科、監(jiān)督檢查科、事業(yè)單位登記科、事業(yè)單位法人管理科6個職能科室和預算歸口管理事業(yè)單位市機構(gòu)編制電子政務中心1個。主要職責：負責全市機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制的動態(tài)管理。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，對市直機關(guān)各部門、市屬各事業(yè)單位的職責、機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)，經(jīng)費供給形式，以及縣區(qū)副科級以上機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設置等，適時提出調(diào)整意見；貫徹執(zhí)行國家和縣關(guān)于事業(yè)單位登記管理的政策和法規(guī)，統(tǒng)一管理全市事業(yè)單位登記管理工作；貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制實名制管理制度，負責辦理機關(guān)、事業(yè)單位進人編制審核和入編事宜，健全機構(gòu)編制部門與相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)配合和制約機制。

（二）人員構(gòu)成情況

2016年市機構(gòu)編制委員會辦公室（事業(yè)單位登記管理局）共有編制為29人，其中：行政編制19人，工勤編制3人，事業(yè)編制7人。在職職工21人，退休2人。

二、市機構(gòu)編制委員會辦公室決算單位構(gòu)成

市編辦部門決算包括機關(guān)本級決算和所屬事業(yè)單位決算。

1.市編辦機關(guān)本級 2.市機構(gòu)編制電子政務中心

第二部分

鶴壁市機構(gòu)編制委員會辦公室

2016部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

— 4 — 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

— 5 — 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

鶴壁市機構(gòu)編制委員會辦公室 2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計349.2萬元，與2015年相比減少15.01萬元，減少4.12%,。2016年支出總計271.6萬元，與2015年相比減少3.05萬元，減少1.11%。主要原因；是一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計275.1 萬元，其中：財政撥款收入 271.5萬元；占 99%；事業(yè)收入 0 萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其他收入3.6萬

元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計271.6萬元，其中：基本支出218.1萬元，占 80.3%；項目支出53.5萬元，占19.69%；經(jīng)營支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算349.2萬元。與 2015年相比，財政撥款收、支總計各減少4.12萬元、3.05萬元，減少4.12%、1.11%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為324.85萬元，支出決算為271.6 萬元，完成年初預算的 84 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出229.6萬元，占84 %；社會保障和就業(yè)支出：13萬元，占4.7 %。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：13萬元，占4.7%。住房保障（類）支出13.40萬元，占4.9 %。

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為311.3萬元，支出決算為216.2萬元，完成年初預算的69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：完成安排項目支出。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為13.55萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預算的99 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按計劃支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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2016年一般公共預算財政撥款基本支出215.5萬元，其中：人員經(jīng)費204.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.4萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的44 %，主要原因：我辦車輛編制數(shù)3輛，財政預算安排車輛數(shù)1輛。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少9.2萬元，下降86%，主要原因：公務接待費用下降，公務用車運行費用下降，因公出國（境）費用下降。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，2016、2015年因公出國

（境）費用為0萬元，下降0%，主要原因：2016年無因公出國（境）任務安排。

（二）公務用車購置及運行費 1.2萬元，完成預算的 46%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費 1.2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：我辦車輛編制數(shù)3輛，財政預算安排車輛數(shù)1輛。

決算數(shù)比 2015年減少8.52萬元，減少87.65%，主要原因：車輛運行費減少。

（三）公務接待費 0.3萬元，完成預算的 37.5%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2016年共接待批次3次、16人次。

決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”，接待中精簡節(jié)約，通過壓縮接待人次、降低接待標準等方法降低支出。

決算數(shù)比2015年減少9.2萬元，下降86%。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0 萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

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（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.77萬元，比2015年減少33.17%，主要原因：嚴格控制支出，勵行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額 68.22萬元，其中：政府采購貨物支出 68.22萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，我辦只有一般公務用車1輛。

（四）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2016年，共組織對 5個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 9.13萬元?？冃гu價結(jié)果：綜合評價從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、效益指標、成本指標、服務對象滿意度指標五方面評價，評價結(jié)果96分，評價結(jié)果為“優(yōu)良”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取

得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指××局機關(guān)及所屬二— 12 —

級單位的項目支出。

（三）機關(guān)服務（項）：是指為××局機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

（八）其他××支出（項）：……?！?/p>

九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。