第一篇：平鄉(xiāng)殘疾人聯合會2015年決算公開說明-1

平鄉(xiāng)縣殘聯決算批復報告

一、部門情況

（一）基本情況 1．主要職能。

根據《平鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室關于印發(fā)平鄉(xiāng)縣殘疾人聯合會機關機構改革方案的通知》（平機編辦【2002】5號），我單位與2002年6月20日成立。

（1）、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的要求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務。

（2）、團結、教育殘疾人遵紀守法，認真履行《公民道德建設實施綱要》維護社會穩(wěn)定，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，“自尊、自信、自強、自立”，為建設中國特色社會主義貢獻力量。

（3）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、愛護、幫助殘疾人。

（4）、貫徹執(zhí)行黨和國家關于殘疾人工作的政策，協助政府研究、制定和實施我縣殘疾人事業(yè)的地方性政策、規(guī)劃和計劃，對殘疾人事業(yè)的有關業(yè)務領導進行指導的管理。

（5）、積極推進殘疾人培訓和就業(yè)工作，收繳和管理殘疾人就業(yè)保障金，開展殘疾人的康復、教育、文化、體育、用品用具供應、勞動就業(yè)、無障礙設施建設和殘疾人預防工作；協調落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好地環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（6）、發(fā)展和管理殘疾人福利企業(yè)，辦好殘疾人福利基金會，積極協調和接受國內外捐贈。

（7）、協調鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處黨委組織部門管理鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處殘聯領導班子，指導鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處殘聯工作。

（8）、指導和管理各類殘疾人社團組織。（9）、開展殘疾人事業(yè)的國際、境外交流與合作。

（10）、承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作和縣政府及市殘聯交辦的任務。

2．機構情況，平鄉(xiāng)縣殘聯內設2個股級機構，辦公室和康教科

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

2015年度我單位工作開展情況及主要事業(yè)成效：

1、以殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)“同步小康”工程為重點，積極完成2015年征收殘疾人就業(yè)保障金，對殘疾人進行各種職業(yè)技能、農村實用技術培訓，2、認真落實針對殘疾人的各項優(yōu)惠政策，為重度貧困殘疾人發(fā)放生活補貼金464人，護理補貼414人。

3、殘疾人基礎信息調查工作全面完成，殘疾人基本服務狀況和需求專項調查工作順利推進。

4、助殘日免費發(fā)放輪椅、腋杖等輔助器具。

5、切實維護殘疾人合法權益，2015年共接到殘疾人來信來訪32件，均得到圓滿解決，發(fā)放殘疾人機動車燃油補貼。

二、收入支出決算批復情況 2015年財政撥款收入616萬元，其中：政府性基金預算撥款86 萬元，社會保障和就業(yè)收入530萬元。

2015年社會保障和就業(yè)支出477.7萬元，政府性基金支出36萬元。

三、資產負債情況

2015年度總資產為1,896,478.22元，比上年增加740617.75元，主要體現在流動資產增加734667.75元（財政應返還額度730360元，現金增加4307.75元）固定資產增加5950元）。2015年度負債為零，比上年度減少28800元。

應加強財務管理工作，認真做好債權債務的清理工作，避免財政資金的不合理占用，及時支付應付賬款。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）我單位實行行政財務會計制度。在財務部門接到2015年度決算工作后，我們立即組織財務人員認真學習部門決算報表編制說明，進一步熟悉部門決算報表，加強財務管理，認真做好決算編審工作。

（二）我單位在做好決算編制工作后，立即上報財政部門進行審核，審核無誤后，即刻對2015年決算進行公開。

第二篇：青山湖區(qū)殘疾人聯合會2017部門決算

青山湖區(qū)殘疾人聯合會2017部門決算

目 錄

第一部分 南昌市青山湖區(qū)殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 區(qū)殘疾人聯合會概況

一、部門主要職能

區(qū)殘聯是主管殘疾人工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等領域的平等公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人訴求，全心全意為殘疾人服務。

（二）團結、教育殘疾人遵守法律, 履行應盡義務;發(fā)揚樂觀進取精神, 自尊、自信、自強、自立, 為構建和諧社會、全面建設小康社會貢獻力量。

（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，促進政府、社會與殘疾人之間的溝通，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作, 為殘疾人參與社會生活創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件。

（五）參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協調、咨詢、服務作用，管理和指導有關領域的工作。

（六）做好政府殘疾人工作協調委員會的綜合、組織、協調和服務等日常工作。

（七）管理和發(fā)放轄區(qū)內《中華人民共和國殘疾人證》。

（八）管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市青山湖區(qū)殘疾人聯合會。

本部門2017年末編制人數12人，其中；行政編制11人、全部補助事業(yè)編制1人；實有人數14人，其中：在職人數12人，包括行政人員11人、全部補助事業(yè)人員1人；退休人員2人。

第二部分 2017部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計1268.56萬元，其中年初結轉和結余326.88萬元，較2016年減少174.26萬元，下降34.77%；本年收入合計941.68萬元，較2016年增加385.36萬元，增長69.26%，主要原因是：增加區(qū)殘聯本級辦公經費、上級加大了專項資金投入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入857.22萬元，占91.03%；其他收入84.47萬元，占8.97%。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計634.3萬元，其中本年支出合計634.3萬元，較2016年減少96.28萬元，下降13.17%，主要原因是：今年部份項目仍在實施過程中，需要按照項目實施進度撥付相應款項；年末結轉和結余634.26萬元，較2016年增加307.38萬元，增長94.03%，主要原因是：部份專項資金項目未完成，需待項目完成后撥付資金。

本年支出的具體構成為：基本支出623.9萬元，占98.36%；項目支出10.4萬元，占1.64%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為574.12萬元，決算數為634.3萬元，完成年初預算的110.48%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出為498.11萬元，決算數為558.29萬元，完成年初預算的112.08%，主要原因是：增加區(qū)殘聯本級辦公經費及殘疾人各項補助。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為48萬元，決算數為48萬元，完成年初預算的100%。

（三）其他支出為28.01萬元，決算數為28.01萬元，完成年初預算的100%。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出487.7萬元，其中：

（一）工資福利支出287.72萬元，較2016年增加169.79萬元，增長143.97 %，主要原因是：人員工資增長及增加殘疾人補貼發(fā)放。

（二）商品和服務支出88.71萬元，較2016年減少59.35萬元，下降40.08%，主要原因是：加強管理，減少辦公經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出111.27萬元，較2016年減少63.07萬元，下降36.17%，主要原因是：規(guī)范財務制度，與2016年相比調整了相應支出經濟分類科目至“工資福利支出”類。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.03萬元，決算數為1.03萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少1.5萬元，下降59.28%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為1.03萬元，決算數為1.03萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少1.5萬元，下降59.28%。主要原因是：執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，減少不必要的接待。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017機關運行經費88.71萬元，比2016增長12萬元，增長15.64%，主要原因是2016年換屆經費一部份在今年報支。其中：辦公費29.11萬元；印刷費3.14萬元；郵電費0.61萬元；差旅費0.4萬元；會議費8.72萬元；培訓費0.2萬元；公務接待費1.03萬元；專用材料費3.69萬元；勞務費4.55萬元；委托業(yè)務費20.57萬元；工會經費1.34萬元；福利費5.05萬元；其他交通費用7.68萬元；其他商品和服務支出2.64萬元。

七、政府采購支出情況說明 無

八、預算績效情況說明

本部門無預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2017年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映政府在殘疾人事業(yè)行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

第三篇：遼寧大學2015部門決算公開說明

遼寧大學2015部門決算

目錄

第一部分 遼寧大學概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 遼寧大學2015部門決算報表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2015財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 遼寧大學2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧大學概況

一、學校簡介

遼寧大學是一所具備文、史、哲、經、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學科門類的遼寧省惟一的綜合性大學。學?，F有三個校區(qū)，即沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),是國家“211工程”重點建設院校之一。

遼寧大學初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽建立的商業(yè)專門學校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，東北財經學院、沈陽師范學院和沈陽俄文?？茖W校合并，組建成遼寧大學，朱德同志親筆題寫了校名。

學校設有27個學院，即文學院、歷史學院、哲學與公共管理學院、經濟學院、商學院、法學院、外國語學院、廣播影視學院、新聞與傳播學院、國際關系學院、馬克思主義學院、亞澳商學院、新華國際商學院、藝術學院、數學院、物理學院、化學院、藥學院、生命科學院、環(huán)境學院、信息學院、輕型產業(yè)學院、國際教育學院、人文科技學院、成人教育學院/繼續(xù)教育學院、公共基礎學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院。

學校現有專任教師1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生導師119人，享受國務院政府特殊津貼專家83人，長江學者特聘教授2人，雙聘院士1人。

現有本科專業(yè)71個；一級學科碩士學位授權點26個，設有EMBA（高級管理人員工商管理碩士）、MBA（工商管理碩士）、MPA（公共管理碩士）、JM（法律碩士）、MTCSOL（漢語國際教育碩士）、MFA（藝術碩士）等24個專業(yè)學位授權點；現有理論經濟學、應用經濟學、工商管理、中國語言文學、哲學、法學、化學和統計學等8個一級學科博士學位授權點，有8個博士后流動站；設有世界經濟、國民經濟學和金融學3個國家重點學科、6個省重點一級學科；設有國家經濟學基礎人才培養(yǎng)基地、高校輔導員培訓與研修基地和教育部人文社會科學重點研究基地——轉型國家經濟政治研究中心、遼寧大學—澳門城市大學澳門社會經濟發(fā)展研究中心。學校有2個國家級實驗教學示范中心、6個省級人文社科重點研究基地、9個省級重點實驗室、3個省級工程技術研究中心、3個省級工程實驗室、8個省級實驗教學示范中心、6個中央與地方共建高校特色優(yōu)勢學科實驗室、14個中央財政支持地方高校教學實驗平臺、4個省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育基地、1個大學生創(chuàng)業(yè)項目選育基地，6個省高等學校創(chuàng)新團隊。

截至2016年6月，學校有全日制在校學生2.6萬余人，其中本科生1.9萬人，研究生6600余人，外國留學生600余人。

學?，F有各類實驗教學中心（室）28個，實習基地125個。公共服務體系建設較為完善，圖書館館藏文獻277.5萬冊，其中珍本、善本書300余種，被聯合國出版部指定為聯合國文獻收藏圖書館，是國務院批準的“全國古籍重點保護單位”。學校設有歷史博物館、自然博物館，珍藏2000余件文物和1.6萬多號生物標本。校園網是中國教育和科研網的組成部分，已成為沈陽北部大學區(qū)域節(jié)點。

自建校以來，遼寧大學已為國家培養(yǎng)各類學生19萬余人，為美國、日本、俄羅斯、韓國、意大利、英國、法國等94個國家培養(yǎng)長期留學生8000余人，短期留學生3000余人。學校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國立大學、立陶宛維爾紐斯大學、塞內加爾達喀爾大學共建孔子學院，精心打造的孔子學院品牌跨越亞、歐、非三大洲，國際化辦學步入全新的發(fā)展階段。

面對新形勢的要求，遼寧大學秉承“明德精學、篤行致強”的校訓精神，力爭經過全體遼大人的扎實工作，早日把遼寧大學建設成為應用特色鮮明、優(yōu)勢學科達到國內一流、國際知名的綜合性高水平研究型大學。

二、部門決算單位構成

納入遼寧大學2015年部門決算編制范圍的核算單位包括： 1.校本部

2.遼寧大學外國語學院（遼陽武圣校區(qū)）

第二部分 遼寧大學2015部門決算公開報表

（見附件）

第三部分 遼寧大學2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計76023.7萬元，包括：

1.財政撥款收入44205.42萬元，其中：公共預算財政撥款收入44205.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入26019.54萬元，主要是學校學費、宿費等收入。4.其他收入5798.74萬元，主要是科研經費撥款、非本級財政撥款等收入。

（二）支出總計77540.83萬元，包括：

1.基本支出61506.86萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，按支出功能分類科目劃分：高等教育支出50562.49萬元，事業(yè)單位離退休支出8780萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬元，住房公積金支出769.4萬元。

2.項目支出16033.98萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內涵發(fā)展等業(yè)務支出。

（三）年末結轉和結余8408.84萬元

主要是跨年項目等原因形成的年末結轉和結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧大學2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2015財政撥款支出45684.05萬元，其中基本支出34418.75萬元，項目支出11265.3萬元。

（二）具體情況

2015財政撥款支出45684.05萬元，按支出功能分類科目劃分：民族工作專項支出6.95萬元，高等教育支出37951.17萬元，其他科學技術支出85.55萬元，事業(yè)單位離退休支出5692萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，住房公積金支出661.4萬元。

1.民族工作專項6.95萬元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬元，主要是用于高等教育為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.其他科學技術85.55萬元，主要是高等學校用于科學技術方面的支出。

4.事業(yè)單位離退休支出5692萬元，主要是用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費等支出。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費等支出。

7.住房公積金支出661.4萬元，主要是職工住房公積金補助支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2015，我校沒有用財政撥款安排的“三公”經費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，遼寧大學資產總額為237417.83萬元。分別為： 1.流動資產56958.05萬元；

2.固定資產153542.89萬元，其中房屋價值110166.12萬元，142.69萬平方米；汽車總價值1241.57萬元，共有車輛77輛，其中轎車28輛，小型載客汽車1輛，大中型載客汽車22輛，其他車型26輛；單價在20萬元以上的設備總價值9794.17萬元，單價在20（含）-200萬元的設備共188臺（套），單價200萬元（含）以上的大型設備5臺（套）；其他固定資產32341.03萬元。

3.長期投資30萬元 4.在建工程19997.88萬元 5.無形資產6889.01萬元

（二）預算績效管理工作開展情況

遼寧大學沒有重點2015預算評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購臵及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購臵及運行費反映單位公務用車購臵費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經國家批準設立的省屬全日制普通高等學校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四篇：遷安市2017決算公開情況說明

遷安市2017決算公開情況說明

根據《中華人民共和國預算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》（冀辦發(fā)〔2016〕29號）和《河北省財政廳關于印發(fā)<河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則>的通知》（冀財預〔2016〕129號）以及財政財務管理有關規(guī)定，現將我市2017決算公開情況說明如下:

一、決算公開時間及方式

本級決算于2018年8月1日人大批復2017年財政決算的報告，財政部門在2018年8月10日通過遷安市政府門戶網站設立預決算公開專欄向社會公開。

二、決算公開內容

具體包括以下內容：遷安市2017年財政決算報告，2017年總決算報表生成表，決算公開說明，決算公開套表（包括一般公共預算收入決算表、一般公共預算支出表、一般公共預算本級支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算稅收返還、一般性和專項轉移支付分地區(qū)情況表、一般公共預算專項轉移支付分項目情況表、政府一般債務限額及余額情況表、政府一般債務余額決算表、2017年政府性基金預算收入決算表、2017政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預算本級支出決算表、政府性基金預算專項轉移支付分地區(qū)情況表、政府性基金預算專項轉移支付分項目情況表、政府一專項債務限額及余額情況表、政府專項債務余額決算表、2017年國有資本經營相關決算表、遷安市社會保險基金收入決算表、2017年社會保險基金支出決算表、本級匯總的一般公共預算“三公”經費決算執(zhí)行情況表）。

三、轉移支付情況

2017年我市累計收到一般公共預算轉移支付資金196327萬元，其中：財力性轉移支付45688萬元；定向轉移支付150639萬元，支出136906萬元，重點用于教育、文化體育與傳媒、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農林水、交通運輸等方面。

2017年遷安市政府性基金上級補助收入1066萬元。2017年國有資本經營上級補助收入-774萬元。一般公共預算年終結余16285萬元（其中轉移支付資金結轉12833萬元，本級結轉資金3452萬元）；政府性基金上級補助收入1066萬元，政府性基金年終結余5234萬元（其中上級補助收入結轉9萬元、本級結轉資金5225萬元）。

四、舉借債務情況（1）政府性債務余額情況。截止2017年底，我市的政府債務余額為694912萬元，全部為地方政府債券，其中：一般債務余額為472331萬元，專項債務余額為222581萬元。根據省廳提供的2017年債務測算率，我市的一般債務率為47.7%，專項債務率為35%，一般償債率為30.8%，專項償債率為67.3%，綜合債務率為31.4%，均未超過風險警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬元，其中：一般債券5000萬元，專項債券29000萬元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區(qū)基礎設施建設、旅游城區(qū)夜景亮化及美麗鄉(xiāng)村建設。置換債券83649萬元，其中一般置換債券16549萬元，專項置換債券67100萬元。

五、2017年本級一般公共預算“三公”經費決算執(zhí)行情況說明

2017年,財政部門嚴控三公經費支出管理，會同有關部門采取有力措施，切實加強全市“三公經費”的監(jiān)管，但全年“三公經費”支出2930.3萬元，同比增長8.16%，其主要原因一是因公出國（境）支出5.38萬元,此項支出是人勞局副局長張士杰應上級要求參加省人力資源和社會保障廳組織的現代教育體系與技能人才培養(yǎng)培訓團的支出，去年同期沒有此項支出；二是本年公車購置費用47.9萬元，去年同期沒有此項支出。這是中共遷安市紀委按照《省委辦公廳<關于推進市縣紀檢監(jiān)察機構改革和黨委巡察機構建設的實施意見>的通知要求，購置4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的支出；三是公務接待費支出740.3萬元，同比增長47.26%，增長的主要原因為：一是我市2016年四大班子的業(yè)務費直接撥付至錦江飯店，2017年財政部專員辦檢查我市預決算公開時指出這樣少報業(yè)務招待費問題，我們及時整改直接列支到各部門，增加了公務接待費支出。另外2017年我市組織全域旅游發(fā)展大會、“軒轅黃帝文化周”經貿洽談會、“魅力水城、綠色遷安”經貿洽談會、文明城創(chuàng)建等活動造成也公務接待費增加。

公車運行費支出中公務用車運行維護費2136.72萬元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認真落實公車改革，進行公務用車清理，同時要求各單位嚴格控制公車運行經費，實行定額管理，既降低了運行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購情況

2017年，我市嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》及其相關法律法規(guī)依法采購，以“公平、公正、公開、誠實信用”為原則高效完成各項采購任務，全年完成采購預算金額40516萬元，實際采購金額30382萬元。其中貨物類實際采購5708萬元，工程類實際采購11920萬元，服務類實際采購 12754萬元。取得了良好的經濟效益與社會效益。

七、績效工作開展情況 一是加強預算管理。深化部門預算改革，強化預算績效管理，我市預算編制采用河北省財政廳推行的“一體化平臺”軟件。按照國家、省出臺的工資政策生成人員經費（工資及社會保障繳費、住房公積金），按照我市制定的標準定額生成正常公用經費。各單位項目資金必須填報項目庫，項目庫必須要有各單位的職責活動、績效目標指標、實施計劃、產出效果指標等。收支科目全部細化，按照功能分類到款、經濟分類到項編制。政府收支全部納入預算，編制四本預算。二是加強財政資金國庫集中支付管理、落實預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制、加強績效預算項目的事中監(jiān)管、完善績效預算執(zhí)行監(jiān)督。三是加強地方政府債務管控。進一步加強地方政府債務限額管理、嚴格按照上級規(guī)定使用債券資金、加快債券資金支出進度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說明 無其他情況說明

九、名詞解釋

（1）財政撥款收入是指財政部門核撥給預算部門的財政性資金。

（2）基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（3）項目支出是指預算部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（4）機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（5）三公經費是指政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中，因公出國（境）費用反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務接待費反映部門規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第五篇：鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯合會2017年決算公開情況說明

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯合會2017年決算公開情況說明

一、鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯合會主要職責

1.參與全縣政治、經濟、社會生活中重要問題的政治協商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；

2.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作，引導會員共踐社會主義核心價值體系，弘揚中華民族傳統美德，積極承擔社會責任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業(yè)建設者；

3.密切與會員聯系，代表并維護會員的合法權益，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

4.為會員提供培訓、融資、科技、法律、信息咨詢和對內、對外經貿交流及公共關系溝通協調等服務；

5.承辦政府和有關部門委托事項，做好相關工作。

二、2017工商聯工作完成情況

（一）扎實開展“萬企幫萬村”助力脫貧攻堅行動。積極組織非公企業(yè)、個體工商戶參與“萬企幫萬村”和 “百企聯百村、千商聯千戶”非公經濟助力脫貧攻堅行動，全縣累計已落實14681戶貧困戶與152家企業(yè)、156個專業(yè)合作社和150個村（社區(qū)）確定了結對幫扶關系。我縣“萬企幫萬村”工作受到了省市領導以及社會各界的充分肯定?？h雪櫻花魔芋制品有限公司先后被授予全國、全省“萬企幫萬村”精準扶貧行動先進民營企業(yè)的榮譽稱號，我縣被授予“萬企幫萬村”扶貧工作先進縣榮譽稱號，非公經濟為全縣脫貧攻堅作出了積極的貢獻，全縣構建了一個村企互補、互利互贏、共同發(fā)展的良好局面。

（二）凝聚各方力量堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持“抓黨建強堡壘、抓扶貧強基礎”的要求，緊緊圍繞“577”脫貧目標，突出“思想扶貧、產業(yè)扶貧、村容扶貧”三大重點任務，舉全單位之力駐永樂街道辦八畝坪村開展幫扶工作。硬化四組、五組產業(yè)路4.8公里。解決270戶840人的吃水難問題。完成21戶危房改造，53戶居民改造全面動工，完成情況正在核實驗收。駐村工作隊與盛泰農業(yè)、雪櫻花魔芋制品有限公司對接協商10余次，多次開展養(yǎng)殖技術培訓。發(fā)展黑豬養(yǎng)殖216頭、養(yǎng)蜂115箱、養(yǎng)羊220只、養(yǎng)土雞1500只，種植魔芋50畝，油用牡丹2760畝核桃園2500畝。同時加入利用冬季有利時機，積極幫助爭取退耕還林4270畝，栽植核桃8萬株、茨槐3萬株、板栗2500株．

(三)注重壯大隊伍，加快組織機構優(yōu)化升級進度。扎實開展“四好”商會建設，不斷提高行業(yè)商會的影響力。截至目前，全縣行業(yè)商會達到 7個。全年新發(fā)展會員30名，成立了鎮(zhèn)安新生代企業(yè)家商會，規(guī)范整頓了一批基層行業(yè)商會，各鎮(zhèn)基層商會和行業(yè)商會的各項工作開展正常。年初，我縣順利通過全省“五好”縣級工商聯示范縣驗收。12月，被全國工商聯授予“五好”工商聯示范縣。

（四）大力發(fā)揮工商聯職能和橋梁紐帶作用。充分發(fā)揮會員中人大代表、政協委員的參政議政作用，共提交議案、提案30多件。組織非公企業(yè)參加 “3·15”消費者權益日、法律維權培訓等有關活動。今年4月，推薦了20名優(yōu)秀的非公有制經濟代表人士參加商洛市工商聯第三次會員代表大會。及省工商聯第十二次代表大會。組織全縣非公經濟人士召開“學習十九大精神助推脫貧攻堅共謀非公經濟發(fā)展”座談會1次，會員企業(yè)間觀摩互動2次，村企交流30余次。

（五）積極引導企業(yè)會員參與社會公益事業(yè)。強化責任擔當意識，積極組織會員和非公企業(yè)人士參與光彩事業(yè)及各類公益活動，據不完全統計，全縣非公有制經濟人士共向各類學校捐款捐物折合人民幣102 萬元，捐獻教學器材及學習用品1249件，資助貧困學生164名，安置下崗職工141名，資助愛心超市30多家，全縣涌現出鄧遠輝、劉法海、王宇朗等一批先進典型，為支持脫貧攻堅和社會公益事業(yè)等做出了有力的貢獻。

（六）機關黨建和干部隊伍建設不斷加強。深入開展“兩學一做” 常態(tài)化學習教育,在全體黨員干部中開展“設崗評星”“黨員主題日”活動，積極創(chuàng)建“五型機關”和文明單位，及時組織非公經濟人士召開會議，傳達貫徹十九大、省十三次黨代會及省市工商聯工作會議精神，修訂完善了《工商聯機關工作制度》等各項制度，干部的思想、工作和生活作風得到明顯轉變，有力的推動了各項工作的開展。

三、部門決算單位構成

2017年納入本部門決算公開單位共有1個，鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯合會，全額財政撥款單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，縣工商聯人員編制5人，實有人員8人，單位管理退休人員2人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017收入支出總體情況說明 1.本收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）2017年收入總計98.97萬元（其中：財政撥款收入84.59萬元，年初結轉和結余14.38萬元），2016年收入總計93.82萬元，比2016年增加5.49%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經費。

（2)2017支出總計98.97萬元，2016年支出總計93.82萬,比2016年增加了5.15萬元，主要原因是執(zhí)委換屆、駐村扶貧發(fā)展產業(yè)。

2.本收入構成情況。

2017收入合計98.97萬元，其中公共預算財政撥款收入84.59萬元，上年結轉和結余14.38萬元。

3.本支出構成情況

2017支出合計98.97萬元，其中基本支出94.02萬元（行政運行支出82.02萬元，占總支出的 84%，其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占總支出的 13%，參政議政支出3萬元，占總支出的3%）。年末結轉和結余4.95萬元。是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（二）2017財政撥款收入支出總體情況說明 1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

（1）2017年財政撥款收入84.59萬元，2016年財政撥款收入總計82.25萬元，比2016年增加2.85%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經費。

（2)2017年財政撥款支出總計94.02萬元，2016年財政撥款支出總計79.44萬,比2016年增加了14.58萬元，增加主要原因是工商聯換屆及駐村扶貧發(fā)展產業(yè)。2.一般公共預算財政撥款支出情況。2017一般公共預算財政撥款支出94.02萬元，具體支出構成按支出功能科目分：201一般公共服務94.02萬元，其中：2012801行政運行78.42萬元，2012601行政運行0.6萬元，是反映行實行公務員管理的事業(yè)單位的基本運行支出；2012804參政議政3萬元，2012899其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況，2017一般公共預算財政撥款基本支出82.02萬元。具體為：人員經費70.24萬元（其中工資福利支出65.17萬元，對個人和家庭的補助5.07萬元），公用經費商品服務和支出11.78萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（三）2017度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。2017一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元，比2016年減少0.08萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和縣委實施細則。

2.培訓費支出0萬元。

3.會議費支出2.07萬元，2016年0萬元，主要是執(zhí)委換屆召開了工商聯第十次會員代表大會，增加了支出。

六、2017年部門績效管理情況說明

2017年本部門未開展績效管理，計劃在2018年開展績效管理工作。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關、單位運行經費支出情況。

機關運行經費支出情況。2017機關運行經費11.78萬元，2016年機關運行經費16.64萬元，較上年減少了4.86萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和縣委實施細則，節(jié)約了辦公用品的支出。運行經經費主要用于保障單位運行服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、勞務費以及其他商品和服務支出等單位日常行政運行支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門共有車輛0輛；單位20萬元以上的通用設備0臺（套）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價20萬元以上的設備0臺（套）；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.三公經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務車購置及運行費和公務招待費支出。

4.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5.工商聯業(yè)務經費: 是指加強工商聯自身建設，發(fā)揮職能作用，促進非公有制經濟健康發(fā)展和引導非公有制經濟人士健康成長等支出的調研經費、印刷費、培訓費、宣傳費、會議費及與非公經濟人士相關的公務費用等。

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯合會

2018年 9月 16日