第一篇：深圳區(qū)塊鏈公司聲像檔案管理辦法總則
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(一)總則
第一條
第貳條 本公司的聲像檔案是指本公司各部門或個人在社會實踐活動中直接形成的對國家、社會和公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。聲像 檔案一般由錄單帶、錄像帶、攝像帶、影片(母片)、照片(含底片)等文字說明兩部分組成。
第三條
(二)第四條
1.反映本公司主要職能活動工作成果和存在問題 2.3.4.5.6.第五條
1.聲像檔案資料應在形成后一個月內隨立檔部門其它載體形態(tài)的檔案同時歸檔；如有特殊情況
2.第六條
1.錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時歸檔并建立歸
2.3.第七條
1.2.在征集的聲像資料中，凡涉及國家和全國郵電部門重大事件的，應向郵電部辦公廳檔案處報
第八條
本公司各部或個人凡按本辦法第四條形成聲像檔案的費用，只要將檔案資料按要求向檔案歸檔，(三)聲像檔案的整理〖HT 第九條
第十條
第十一條
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1.照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時間順序編號，同時填寫其底片號。底片在全宗內編流水號。格式：全宗號-
2.錄音帶、錄像帶、攝像帶按年代-問題分類，按內容編號。同一內容分錄幾盤的應視為一個案卷，編一個案卷號，然后每盤
3.編注與其他載體檔案相聯系的參照號。格式為(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))
第十二條 保管期限：應視其內容的重要程度、時間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保
第十三條
1.文字說明基本內容包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)2.(1)
(2)照片的自然張(內容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄像帶、報像帶按案卷編寫文字說明(3)(4)
第十四條
1.照片編制采用橫寫格式。其格式為照片/底片號-文字說明-參見號-攝制時間-攝制者。2.第十五條
1.2.3.卷內備考表，用于說明
第十六條
聲像檔案的著錄依照GB3792.5-8
5(四)第十七條
第十八條
底片、膠片庫溫度應保持在13-15℃之間，相對濕度應保持35%-45%
照片庫溫應保持14-24℃，相對濕度應保持37.5%-67.5%；錄音、錄像帶庫溫應保持18-24℃，相對濕度應保持40%-60%
第十九條 底片冊、錄音、錄像帶、攝像帶應立放，磁帶庫必須避開30奧斯特以上的磁場，磁場盒與盒的間距不小于3mm
第二十條
第二十一條 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像
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第二十二條 建立健全聲像檔案統計制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數量、保管情況、提
(五)第二十三條
第二十四條 建立聲像檔案借閱，利用制度，嚴格審批手續(xù)，根據聲像檔案的機密程度，確定利
第二十五條 具有專利的聲像檔案，外單位利用時，應按《中華人民共和國專利法》的有關規(guī)定
第二十六條 聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經主管領導批準后，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復制件外借；外單位借用或復制聲像檔案，由檔案室負責辦理，并按有關規(guī)定收費，實行有償服務。如在借用中造成損壞，則由借用單位負責賠償。
第二十七條 在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或專題性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現在的聲像檔案
第二篇：深圳區(qū)塊鏈公司發(fā)票管理辦法[最終版]
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發(fā)票管理辦法
根據國家有關發(fā)票管理的法律、法規(guī)、規(guī)章要求，結合購物廣場經營特點，廣場對發(fā)票實施統一管理、分級負責的管理模式。
一、廣場發(fā)票的管理
廣場增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據統一由財務部管理，樓層收銀員使用的普通發(fā)票由收銀領班到財務部辦理領用手續(xù)；具備收款條件的部室所需用的收據到財務部領取，并按照規(guī)定及時將款項交財務部；增值稅發(fā)票統一由財務部對外開出。各樓層部室嚴禁自行購買收據。
二、各種發(fā)票的領用及管理
1、所有發(fā)票由財務部設專人管理，普通發(fā)票經收銀領班、收銀員逐級領取，各級管理均須設置發(fā)票登記簿，并記錄領用數量、領用日期，發(fā)票起止號碼，領用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續(xù)不全出現發(fā)票混亂或丟失，由該級發(fā)票負責人承擔所造成的經濟損失并按廣場獎懲規(guī)定進行行政處罰。
2、收銀員一律到收銀領班處登記領用發(fā)票，如因轉借或丟失發(fā)票而發(fā)生的問題及經濟后果，一律由發(fā)票領用人承擔責任。
3、凡未按規(guī)定領用、開具、保管、使用發(fā)票者，一律按廣場獎懲規(guī)定給予相應的行政處分及經濟處罰，并承擔由此帶來的經濟損失及上繳主管部門的罰款。
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4、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：（1）丟失發(fā)票或發(fā)票專用章。（2）損（撕）毀發(fā)票。
（3）丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯及發(fā)票登記簿。（4）未按規(guī)定繳銷發(fā)票。
（5）未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。
（6）其它未按規(guī)定保管發(fā)票及發(fā)票專用章的行為。
三、增值稅發(fā)票的管理
1、增值稅發(fā)票開具的范圍
銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發(fā)票，可按照規(guī)定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票
（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關出口的貨物。（4）將貨物用于非應稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。
（6）提供非應稅勞務（應當征收增值稅的除外）、轉讓無形資產或銷售不動產。
（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發(fā)給此類商品經營單位除外，開具發(fā)票要認真查看其營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證是否有規(guī)定的經營范圍。
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（8）各種生產經營用的電子設備，凡直接銷售給使用單位的，應開具普通發(fā)票，如購貨方索取增值稅專用發(fā)票，方可開具增值稅專用發(fā)票。
2、增值稅發(fā)票開具的要求
（1）項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票聯上注明“誤填作廢”字樣。如專用發(fā)票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
（3）票物相符，稅務會計開具增值稅發(fā)票時必須根據收銀機打發(fā)票開具，內容與機打發(fā)票一致，金額相符。開具后收回機打發(fā)票，將機打發(fā)票與增值稅專用發(fā)票釘在一起保存。
（4）按規(guī)定的時限開具增值稅發(fā)票，不得開具偽造的專用發(fā)票，不得拆本使用專用發(fā)票，不得開具票樣與國家稅務總局統一制定的票樣不相符合的發(fā)票。
（5）發(fā)票聯和抵扣聯加蓋單位財務專用章或發(fā)票專用章，不得加蓋其它印章。財務專用章或發(fā)票專用章使用紅色印油。
（6）發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發(fā)票的處理方法。
A、購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原專用發(fā)票的發(fā)票聯和抵扣聯主動退還銷售方。銷售方收到深圳（十一郎shiyilang）
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后，如果未作賬務處理，應在該發(fā)票聯和抵扣聯及有關的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發(fā)票。如果銷貨方已作賬務處理，可開具相同內容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯作為扣減當期銷項稅額的憑據，同時將從購買方收回的原抵扣聯和發(fā)票聯附在紅字專用發(fā)票的后面，并注明原發(fā)票記賬聯發(fā)票號，以便備查。
B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，專用發(fā)票發(fā)票聯及抵扣聯無法退還的情況下，購買方必須取得當地主管國家稅務機關開具的進貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到證明單后，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。
（7）稅務機關代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務專用章外，必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發(fā)票的存根聯、記帳聯作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯和抵扣聯作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減。
3、增值稅發(fā)票的辦理
（1）凡顧客購物要求開據增值稅發(fā)票的，需憑普通商業(yè)深圳（十一郎shiyilang）
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銷售發(fā)票到廣場財務部辦理。
（2）顧客需開增值稅發(fā)票的，務必要帶稅務登記副本、企業(yè)稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。
4、增值稅發(fā)票的收取
（1）對于外來的增值稅發(fā)票，嚴格按規(guī)定檢驗，將假增值稅發(fā)票杜絕于付款前。對于外來發(fā)票，必須有稅局監(jiān)制章，發(fā)票內容填寫齊全，金額大小寫相符，經濟業(yè)務清楚，開票日期必須在90日內，當月送交稅務會計處認證。增值稅發(fā)票認證后，結算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認證，及時將信息通知經辦人，由經辦人與開票人聯系重開發(fā)票。
（2）凡貨款發(fā)票在店內未同意付款前，一律不接收發(fā)票、不押發(fā)票，采購業(yè)務一般不辦理預付貨款（經銷合同除外），特殊情況須總經理簽批。
（3）當月認證的增值稅專用發(fā)票，必須當月進行抵扣，不得延遲，否則將追究相關人員的責任。
5、增值稅專用發(fā)票的保管
增值稅專用發(fā)票統一由財務部辦稅人員由稅務局購入，并由其統一保管，必須建立發(fā)票領用存登記簿，所有的增值稅發(fā)票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發(fā)票的房間必須設置防盜門窗，有完備的防火措施。
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第三篇：聲像檔案管理辦法
(一)總則
第一條 為加強本公司的聲像檔案，特制定本辦法。
第貳條 本公司的聲像檔案是指本公司各部門或個人在社會實踐活動中直接形成的對國家、社會和公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。
聲像 檔案一般由錄單帶、錄像帶、攝像帶、影片(母片)、照片(含底片)等文字說明兩部分組成。
第三條 聲像檔案是本公司全宗的組成部分，必須由檔案室實行集中統一管理。
(二)聲像檔案資料的收集
第四條 收集范圍
1.反映本公司主要職能活動工作成果和存在問題的聲像資料;
2.各級領導人和著名人物參加的與本公司有關的重大活動的聲像資料;
3.本公司有關人員組織或參加的重要會議，會見以及外事活動的聲像資料。
4.涉及本公司和郵電系統權益的聲像資料。
5.其它單位形成的與本公司有關的重要聲像資料。
6.其它具有保存價值的聲像資料。
第五條 收集時間
1.聲像檔案資料應在形成后一個月內隨立檔部門其它載體形態(tài)的檔案同時歸檔;如有特殊情況可以適當延長歸檔時間。
2.檔案部門應隨時收集零散的具體保存價值的聲像資料。
第六條 收集要求
1.錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費用不予報銷，以防散失;
2.接收原版、原件，特殊情況下可接收復制件;
3.聲像資料的內容要真實，底片、原件與影像、復制品要相符。
第七條 聲像檔案資料的征集
1.檔案部門有責任隨時征集重要聲像資料;
2.在征集的聲像資料中，凡涉及國家和全國郵電部門重大事件的，應向郵電部辦公廳檔案處報送目錄。
第八條 聲像檔案費用的報銷
本公司各部或個人凡按本辦法第四條形成聲像檔案的費用，只要將檔案資料按要求向檔案歸檔，經檔案室簽字認可，財務部門應給予核報費用。
(三)聲像檔案的整理〖ht〗
第九條 聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統起來，便于保管和利用。
第十條 聲像檔案的整理由攝錄人員負責，檔案部門協助。
第十一條 分類、編號
1.照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時間順序編號，同時填寫其底片號。底片在全宗內編流水號。格式：全宗號-流水號。
2.錄音帶、錄像帶、攝像帶按年代-問題分類，按內容編號。同一內容分錄幾盤的應視為一個案卷，編一個案卷號，然后每盤再依次編排序號。
3.編注與其他載體檔案相聯系的參照號。格式為(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))檔號。
第十二條 保管期限：應視其內容的重要程度、時間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。
第十三條 文字說明的編寫
1.文字說明基本內容包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等。
2.編寫文字說明的要求：
(1)準確揭示檔案材料的內容，概括其反映的全部信息，標注項目正確齊全;
(2)照片的自然張(內容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄像帶、報像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像資料聯系密切的應加文字說明：
(3)文字簡潔、語言通順;
(4)時間用阿拉伯數字表示。
第十四條 編制格式
1.照片編制采用橫寫格式。其格式為照片/底片號-文字說明-參見號-攝制時間-攝制者。
2.2.錄音帶、錄像帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標注頁。按要求逐項填寫。
第十五條 案卷要求
1.將具有共同主題內容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放。
2.卷內目錄：
照片、底片以自然張為單元填寫卷內目錄;
錄音、錄像帶、攝像帶以盒為單元填寫卷內目錄。
3.卷內備考表，用于說明卷內聲像材料的整理、變動情況。
第十六條 編目
聲像檔案的著錄依照gb3792.5-85《檔案、著錄規(guī)則》進行。
(四)聲像檔案的保管
第十七條 聲像檔案入庫前要進行檢查，對已被污損的，要進行必要的技術處理。第十八條 保管條件
底片、膠片庫溫度應保持在13-15℃之間，相對濕度應保持35%-45%;
照片庫溫應保持14-24℃，相對濕度應保持37.5%-67.5%;錄音、錄像帶庫溫應保持18-24℃，相對濕度應保持40%-60%。
第十九條 底片冊、錄音、錄像帶、攝像帶應立放，磁帶庫必須避開30奧斯特以上的磁場，磁場盒與盒的間距不小于3mm;存放磁帶最好不用鐵皮柜。
第二十條 對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。
第二十一條 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改;銷毀聲像檔案必須經過鑒定，征得歸檔單位同意，報經主管領導審批，登記造冊。
第二十二條 建立健全聲像檔案統計制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數量、保管情況、提供利用及效果等項統計工作。
(五)聲像檔案的開發(fā)利用
第二十三條 編制聲像檔案目錄、卡片等檢索工具，為利用提供方便條件。
第二十四條 建立聲像檔案借閱，利用制度，嚴格審批手續(xù)，根據聲像檔案的機密程度，確定利用范圍。
第二十五條 具有專利的聲像檔案，外單位利用時，應按《中華人民共和國專利法》的有關規(guī)定辦理。已移交檔案館的，所得專利收益，原則上應撥給原移交單位，檔案館收取保管費。
第二十六條 聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經主管領導批準后，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復制件外借;外單位借用或復制聲像檔案，由檔案室負責辦理，并按有關規(guī)定收費，實行有償服務。如在借用中造成損壞，則由借用單位負責賠償。
第二十七條 在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或專題性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現在的聲像檔案
第四篇：深圳區(qū)塊鏈公司公司辦公室工作手冊
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制度 公司來賓登記、接待管理制度 簽發(fā)
簽發(fā)日期
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總頁碼 1
內
容
一、公司服務臺工作人員負責來訪者接待、登記工 作，并建立來賓登記簿。
二、對來訪者登記姓名、來訪部門、來訪人、時間、事由等后，發(fā)“來賓卡”。
三、對總經理的客人應及時與辦公室聯系，由辦公室通報總經理，對需等待的客人應主動遞送茶水。
四、服務臺工作人員需熟悉各部門內線電話，有來訪者立即電話通知被訪者。
五、來訪者離去時，及時將“來賓卡”收回，在登記本上注明結束時間。
六、服務臺工作人員不得擅自離崗，如有特殊原因，應及時通知辦公室，辦公室安排有關人員接替。
七、前臺人員工作時間早8：30至晚6：00。
執(zhí)行部門： 責任人簽名：
制度 商務中心管理制度 簽發(fā)
簽發(fā)日期
文件編號
總頁碼 1
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一、公司商務中心負責打印、復印公司各部門的文件材料。
二、凡需商務中心打印的文件、資料須經本部門負責人審查在原稿上簽字，再填寫商務中心打印文稿審批單，經辦公室審批簽字后，方可打印。
三、商務中心應建立打印、復印登記簿，對各類文件材料按規(guī)定內容和要求統一登記，并根據重要、緊急程度，安排工作。
四、對送來打印、復印、傳真的文件資料，做好登記，并在月底作統計核算，費用記各部門。
五、商務中心的工作人員應認真做好本職工作，按時完成任務，并及時通知有關人員取回打印件或復印件。
六、商務中心只負責打印或復印，打印稿的校對工作由供稿部門負責完成。
七、文件打印、修改完必，取件人需將原稿與打印件清點后簽字，方可取回。
八、工作人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印件、復印件截留或將內容透露給他人。
九、商務中心的計算機、復印有專人使用、保管，非本室人員未經允許不得隨意動用。
執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 辦公室及辦公區(qū)衛(wèi)生標準 簽發(fā)
簽發(fā)日期
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容
一、辦公室及辦公區(qū)的衛(wèi)生由保潔員負責打掃。
二、辦公室衛(wèi)生每日應早晚兩次打掃清理。早8：30以前保潔將各辦公室及會議室清理干凈。晚6：30以后，開始徹底清掃辦公室。
三、辦公區(qū)衛(wèi)生每日隨時清掃，保持環(huán)境整潔，空氣清新，每晚7：00后做徹底清掃。
四、保潔員打掃辦公室衛(wèi)生時，應先將桌面、電腦、打印機用干凈抹布擦拭干凈，然后將紙婁內廢棄物倒掉，更換垃圾袋，用掃帚將地面清掃一便后再用墩布將地面擦拭干凈。
五、保潔員打掃總經理辦公室及會議室時，有高檔辦公桌、會議桌的，應先噴碧麗珠后，再用干凈的干抹布擦拭。
六、辦公區(qū)、樓道的地面、墻面隨時擦拭，保持整潔干凈、要經常噴灑空氣清新劑。
七、辦公區(qū)衛(wèi)生間應隨時打掃，倒紙婁、用清水沖刷地面后，用干墩布擦干，衛(wèi)生間應保持干凈清潔、無異味。
八、保潔員每日打掃完衛(wèi)生后，應將抹面、墩布清洗干凈、晾曬，保持干燥無異味。
執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 文件發(fā)放、存檔管理辦法 簽發(fā)
簽發(fā)日期
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一、公司各職能部門設有專人負責文件的發(fā)放、存 檔工作；
二、文件起草打印完畢，需經本部門主管審核簽 字，報公司總經理審批簽字后，方可下發(fā)。
三、建立文件發(fā)放登記表，登記表將記錄文件名 稱、發(fā)放時間及各部門、收件人等內容。
四、發(fā)文部門持所發(fā)文件及文件發(fā)放登記表，由各部門收件人簽字后領取文件。
五、文件登記表與所發(fā)文件一并存檔。
六、各部門建立本各類文件文件夾，文件根據 文號編排順序放入文件夾。
七、每月對文件夾內的文件進行整理，如有遺漏，盡快與發(fā)文部門聯系補齊。
八、年底將所有文件夾內的文件整理、分類、裝訂成冊，存入文件柜備查。
九、公司重要文件按、類別裝訂造冊，存入文件柜中，在文件柜門上附有柜內文件目錄。
十、凡借閱重要文件者，經部門負責人同意簽字后，到辦公室打借條，辦理借閱手續(xù)。
十一、借閱文件要按時歸還，撤消借條。
十二、對于重復、過時和無保存價值的文件，經部門主管審核同意，報辦公室粉碎銷毀。
執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 公司介紹信管理辦法 簽發(fā)
簽發(fā)日期
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一、公司介紹信分給幾個職能部門管理使用。
二、領取空白介紹信的職能部門需嚴格履行登記簽
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收手續(xù)。
三、使用介紹信者，應經主管領導批準后，由職能 部門介紹信管理者根據情況填寫。
四、使用介紹信者的身份與事由要嚴格審核。用信 人的姓名、身份、人數、事由寫填寫清楚。
五、因情況變化，介紹信領用人沒有使用介紹信，應立即退還，未及時退還的，介紹信的管理者應立即收回。
六、如若發(fā)現介紹信丟失，領用人應立即向公司反映，以便及時采取相應措施。
七、介紹信要有編號和騎縫章。存根和發(fā)出的介紹信要一致。
八、介紹信的存根要妥善保管，按保密要求歸檔，保管期三至五年。
九、介紹的管理者應嚴格執(zhí)行使用介紹信的簽批手續(xù)，嚴禁發(fā)出空白介紹信。
執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 辦公用品的采購、發(fā)放制度 簽發(fā)
簽發(fā)日期
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一、公司設有總務人員負責辦公用品的采購、發(fā)放、登記工作。
二、為了統一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費，所有辦公用品都由總務管理員統一訂購。
三、管理員將根據辦公用品的庫存量及消耗，確定訂購數量。
四、對有些部門提出的特殊需求，可選擇直接去商店購買。
五、根據商品購進價格，制作辦公用品價目表。
六、公司內部購買辦公用品，需執(zhí)內部代金券，價 格與購進價等同。
七、管理員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常
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整理清點，庫存不足及時購進。
八、設立內部購、銷登記臺帳，每月統計、公布發(fā) 放數量、費用公布。
執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 辦公室日常工作安排管理制度 簽發(fā)
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一、整理總經理辦公室，備好茶水。
二、整理副總前日工作日記，摘抄重點一并報送總經理辦公室。
三、各部門文件報總經理簽批、各店、各部門支票申領整理報副總簽批后上報總經理；
四、各種會議記錄、考察報告、副總級每周工作日程、月工作總結等的收集上報。
五、報刊、信函的整理報送。
六、辦公用品的整理、發(fā)放、登記、購買。
七、各類文件的整理、分類、存檔工作。
八、日常工作完善，接聽電話、接待客人。
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執(zhí)行部門： 責任人簽名： 制度 公司閱覽室圖書管理制度 簽發(fā)
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一、公司閱覽室設有管理員對圖書進行分類、整理 借閱、登記。
二、建立圖書帳卡，所有圖書都必須按圖書管理要求進行登記，寫明購入時間、著作名稱等必要的項目。
三、每年按圖書管理帳卡，對書架中的圖書進行一次性清點與核對。在清點與核對前，停止外借，并要求借出圖書全部返還。
四、必須經常整理圖書管理帳卡，把已不存在的或被清理掉的圖書在帳卡中除名。
五、需購買圖書應由管理員制定購書計劃，報公司審批后購進。
六、對職工或外部機構捐贈圖書必須致謝，并在接 收圖書時開具收納憑證。
七、圖書原則上只借給在公司工作的人員，借出的圖書不得轉借第三者。
八、借閱圖書期原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。
九、超過借閱歸還期限并經再三催促依然不還者、丟失和被盜者，按圖書購入價格索賠。
執(zhí)行部門： 責任人簽名：
制度 報刊、郵件、函電收發(fā)制度 簽發(fā)
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一、報刊、郵件、信函由前臺工作人員負責簽收、發(fā)放。
二、公司前臺設有郵件箱，各店郵件、信函放在郵箱中，由各店派人簽字領取交由本店前臺；
三、辦公室負責提供訂閱報刊的部門及報刊種類清單。
四、前臺每天對郵局送來的報刊應對分送清單分類清點，發(fā)現差錯及時要求補缺。
五、前臺收到郵局送來的報刊后，應在半小時內將報刊發(fā)送到訂閱人手中，不得拖延。
六、總經理訂閱的報刊、及私人信件前臺送交
辦公室，由辦公室專人負責整理上交總經理辦公室。
七、公司各部門需外發(fā)的郵件應提前送交辦公 室，由辦公室指定專人送交當地郵局寄發(fā)。
八、前臺在簽收掛號信、包裹單等郵單后，應立即
通知收件人，收件人應及時去郵局取款取件。超期罰款，責任自負。
九、公司外來郵件、信函一律經前臺簽收分發(fā)。不 論公私郵件應隨到隨清，及時分發(fā)，不得丟失、損壞。
十、對郵局送來非公司郵件，經核實確認后，應及時退回，不能私自扣留。
執(zhí)行部門： 責任人簽名：
制度 公務車管理制度 簽發(fā)
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一、公司公務車由辦公室管理，設有專職司機。
二、使用公務車時，需提前到辦公室登記。
三、登記注明用車人、用車時間、部門、地點、事由，申請人簽字。
四、公司前臺設公務車行車路線圖，標明當日行程、時間，如需中途搭車可與辦公室聯系，以便安排。
五、外出車輛因故不能按時返回時，請與辦公室聯系，以便安排行程。
六、公務車由專職司機負責定期、定點進行保養(yǎng)，保證良好車況。
七、公務車需維修時需到指定地點維修。
八、公務車要經常清洗，保證車內車外的清新整潔。
執(zhí)行部門：
責任人簽名：
第五篇：上海區(qū)塊鏈公司發(fā)票管理辦法
上海（十一郎shiyilang）區(qū)塊鏈公司
發(fā)票管理辦法
根據國家有關發(fā)票管理的法律、法規(guī)、規(guī)章要求，結合購物廣場經營特點，廣場對發(fā)票實施統一管理、分級負責的管理模式。
一、廣場發(fā)票的管理
廣場增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據統一由財務部管理，樓層收銀員使用的普通發(fā)票由收銀領班到財務部辦理領用手續(xù)；具備收款條件的部室所需用的收據到財務部領取，并按照規(guī)定及時將款項交財務部；增值稅發(fā)票統一由財務部對外開出。各樓層部室嚴禁自行購買收據。
二、各種發(fā)票的領用及管理
1、所有發(fā)票由財務部設專人管理，普通發(fā)票經收銀領班、收銀員逐級領取，各級管理均須設置發(fā)票登記簿，并記錄領用數量、領用日期，發(fā)票起止號碼，領用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續(xù)不全出現發(fā)票混亂或丟失，由該級發(fā)票負責人承擔所造成的經濟損失并按廣場獎懲規(guī)定進行行政處罰。
2、收銀員一律到收銀領班處登記領用發(fā)票，如因轉借或丟失發(fā)票而發(fā)生的問題及經濟后果，一律由發(fā)票領用人承擔責任。
3、凡未按規(guī)定領用、開具、保管、使用發(fā)票者，一律按廣場獎懲規(guī)定給予相應的行政處分及經濟處罰，并承擔由此帶來的經濟損失及上繳主管部門的罰款。
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4、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：（1）丟失發(fā)票或發(fā)票專用章。（2）損（撕）毀發(fā)票。
（3）丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯及發(fā)票登記簿。（4）未按規(guī)定繳銷發(fā)票。
（5）未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。
（6）其它未按規(guī)定保管發(fā)票及發(fā)票專用章的行為。
三、增值稅發(fā)票的管理
1、增值稅發(fā)票開具的范圍
銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發(fā)票，可按照規(guī)定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票
（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關出口的貨物。（4）將貨物用于非應稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。
（6）提供非應稅勞務（應當征收增值稅的除外）、轉讓無形資產或銷售不動產。
（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發(fā)給此類商品經營單位除外，開具發(fā)票要認真查看其營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證是否有規(guī)定的經營范圍。
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（8）各種生產經營用的電子設備，凡直接銷售給使用單位的，應開具普通發(fā)票，如購貨方索取增值稅專用發(fā)票，方可開具增值稅專用發(fā)票。
2、增值稅發(fā)票開具的要求
（1）項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票聯上注明“誤填作廢”字樣。如專用發(fā)票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
（3）票物相符，稅務會計開具增值稅發(fā)票時必須根據收銀機打發(fā)票開具，內容與機打發(fā)票一致，金額相符。開具后收回機打發(fā)票，將機打發(fā)票與增值稅專用發(fā)票釘在一起保存。
（4）按規(guī)定的時限開具增值稅發(fā)票，不得開具偽造的專用發(fā)票，不得拆本使用專用發(fā)票，不得開具票樣與國家稅務總局統一制定的票樣不相符合的發(fā)票。
（5）發(fā)票聯和抵扣聯加蓋單位財務專用章或發(fā)票專用章，不得加蓋其它印章。財務專用章或發(fā)票專用章使用紅色印油。
（6）發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發(fā)票的處理方法。
A、購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原專用發(fā)票的發(fā)票聯和抵扣聯主動退還銷售方。銷售方收到（十一郎shiyilang）
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后，如果未作賬務處理，應在該發(fā)票聯和抵扣聯及有關的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發(fā)票。如果銷貨方已作賬務處理，可開具相同內容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯作為扣減當期銷項稅額的憑據，同時將從購買方收回的原抵扣聯和發(fā)票聯附在紅字專用發(fā)票的后面，并注明原發(fā)票記賬聯發(fā)票號，以便備查。
B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，專用發(fā)票發(fā)票聯及抵扣聯無法退還的情況下，購買方必須取得當地主管國家稅務機關開具的進貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到證明單后，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。
（7）稅務機關代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務專用章外，必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發(fā)票的存根聯、記帳聯作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯和抵扣聯作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減。
3、增值稅發(fā)票的辦理
（1）凡顧客購物要求開據增值稅發(fā)票的，需憑普通商業(yè)（十一郎shiyilang）
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銷售發(fā)票到廣場財務部辦理。
（2）顧客需開增值稅發(fā)票的，務必要帶稅務登記副本、企業(yè)稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。
4、增值稅發(fā)票的收取
（1）對于外來的增值稅發(fā)票，嚴格按規(guī)定檢驗，將假增值稅發(fā)票杜絕于付款前。對于外來發(fā)票，必須有稅局監(jiān)制章，發(fā)票內容填寫齊全，金額大小寫相符，經濟業(yè)務清楚，開票日期必須在90日內，當月送交稅務會計處認證。增值稅發(fā)票認證后，結算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認證，及時將信息通知經辦人，由經辦人與開票人聯系重開發(fā)票。
（2）凡貨款發(fā)票在店內未同意付款前，一律不接收發(fā)票、不押發(fā)票，采購業(yè)務一般不辦理預付貨款（經銷合同除外），特殊情況須總經理簽批。
（3）當月認證的增值稅專用發(fā)票，必須當月進行抵扣，不得延遲，否則將追究相關人員的責任。
5、增值稅專用發(fā)票的保管
增值稅專用發(fā)票統一由財務部辦稅人員由稅務局購入，并由其統一保管，必須建立發(fā)票領用存登記簿，所有的增值稅發(fā)票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發(fā)票的房間必須設置防盜門窗，有完備的防火措施。
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