第一篇：上海區(qū)塊鏈公司銷售人員出差管理辦法(試行)

上海（十一郎shiyilang）區(qū)塊鏈公司

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍

各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

三、形式

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應(yīng)提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預(yù)期達(dá)到的效果；具體內(nèi)容包括： 1）、出差線路、日程

2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務(wù)

2、原則上本市以外出差人員需預(yù)先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結(jié)束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預(yù)算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負(fù)主要責(zé)任；

5、費用預(yù)算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預(yù)算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理有最終審批權(quán)（核準(zhǔn)）；

6、各級主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算；

7、未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務(wù)部門支取出差費用。（十一郎shiyilang）

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財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務(wù)工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結(jié)束后，及時對整個出差過程進(jìn)行總結(jié)，以《出差報告》的形式，通過OA進(jìn)行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內(nèi)，提報本行次出差報告（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內(nèi)與財務(wù)部門根據(jù)出差報告的批示情況，及公司相關(guān)規(guī)定，辦理相關(guān)出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容（十一郎shiyilang）

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執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

8、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應(yīng)的《出差申請》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準(zhǔn)（部門領(lǐng)導(dǎo)）后超出部分始得報銷。

六、出差相關(guān)費用規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補(bǔ)助：標(biāo)準(zhǔn)為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時

2、省內(nèi)出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用，費用標(biāo)準(zhǔn)參照省外出差相關(guān)條文；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)給個人；如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的，按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人；如超標(biāo)準(zhǔn)住宿，超支部分一律自理；遠(yuǎn)途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補(bǔ)貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機(jī)，但主管人員須經(jīng)副總批準(zhǔn)，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算（十一郎shiyilang）

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方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給；

③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)區(qū)域主管批準(zhǔn)就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應(yīng)享受的標(biāo)準(zhǔn)），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應(yīng)憑車船票價按實報銷，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大區(qū)主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食費，住院超過1個月的停發(fā)伙食費；

②、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補(bǔ)助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責(zé)任人批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得宴請。

①、大區(qū)主管出面宴請，每次可在300元以內(nèi)； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內(nèi)； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規(guī)定金額需總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）、通訊費：通訊費用補(bǔ)貼，是為補(bǔ)貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補(bǔ)貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補(bǔ)貼。銷售人員（含區(qū)域主管）原則上按不同額定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（一般地，業(yè)務(wù)人員200元/月起，區(qū)域主管600元/月起，具體業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)，由各區(qū)域主管提報，銷售部主管確認(rèn)，副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報備財務(wù)部門），每一額定標(biāo)準(zhǔn)為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標(biāo)準(zhǔn)報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標(biāo)準(zhǔn)的通訊補(bǔ)貼，直接按200元/月標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實際出差時間，在工資中發(fā)給當(dāng)事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

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1）、交通費應(yīng)以相應(yīng)交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應(yīng)以通訊或相關(guān)部門（如旅館）的票據(jù)為憑； 3）、郵費應(yīng)以郵局的票據(jù)為憑； 4）、招待費應(yīng)以正規(guī)發(fā)票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運輸票據(jù)為憑； 6）、其它區(qū)域責(zé)任人同意報銷的費用。

7）、經(jīng)區(qū)域責(zé)任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標(biāo)準(zhǔn)可同高級別職員。

5、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

七、出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施

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第二篇：上海區(qū)塊鏈公司發(fā)票管理辦法

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發(fā)票管理辦法

根據(jù)國家有關(guān)發(fā)票管理的法律、法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合購物廣場經(jīng)營特點，廣場對發(fā)票實施統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)的管理模式。

一、廣場發(fā)票的管理

廣場增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部管理，樓層收銀員使用的普通發(fā)票由收銀領(lǐng)班到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)；具備收款條件的部室所需用的收據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)取，并按照規(guī)定及時將款項交財務(wù)部；增值稅發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部對外開出。各樓層部室嚴(yán)禁自行購買收據(jù)。

二、各種發(fā)票的領(lǐng)用及管理

1、所有發(fā)票由財務(wù)部設(shè)專人管理，普通發(fā)票經(jīng)收銀領(lǐng)班、收銀員逐級領(lǐng)取，各級管理均須設(shè)置發(fā)票登記簿，并記錄領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期，發(fā)票起止號碼，領(lǐng)用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續(xù)不全出現(xiàn)發(fā)票混亂或丟失，由該級發(fā)票負(fù)責(zé)人承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失并按廣場獎懲規(guī)定進(jìn)行行政處罰。

2、收銀員一律到收銀領(lǐng)班處登記領(lǐng)用發(fā)票，如因轉(zhuǎn)借或丟失發(fā)票而發(fā)生的問題及經(jīng)濟(jì)后果，一律由發(fā)票領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任。

3、凡未按規(guī)定領(lǐng)用、開具、保管、使用發(fā)票者，一律按廣場獎懲規(guī)定給予相應(yīng)的行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰，并承擔(dān)由此帶來的經(jīng)濟(jì)損失及上繳主管部門的罰款。

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4、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：（1）丟失發(fā)票或發(fā)票專用章。（2）損（撕）毀發(fā)票。

（3）丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)及發(fā)票登記簿。（4）未按規(guī)定繳銷發(fā)票。

（5）未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。

（6）其它未按規(guī)定保管發(fā)票及發(fā)票專用章的行為。

三、增值稅發(fā)票的管理

1、增值稅發(fā)票開具的范圍

銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發(fā)票，可按照規(guī)定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票

（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關(guān)出口的貨物。（4）將貨物用于非應(yīng)稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。

（6）提供非應(yīng)稅勞務(wù)（應(yīng)當(dāng)征收增值稅的除外）、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)。

（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發(fā)給此類商品經(jīng)營單位除外，開具發(fā)票要認(rèn)真查看其營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證是否有規(guī)定的經(jīng)營范圍。

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（8）各種生產(chǎn)經(jīng)營用的電子設(shè)備，凡直接銷售給使用單位的，應(yīng)開具普通發(fā)票，如購貨方索取增值稅專用發(fā)票，方可開具增值稅專用發(fā)票。

2、增值稅發(fā)票開具的要求

（1）項目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。

（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票聯(lián)上注明“誤填作廢”字樣。如專用發(fā)票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。

（3）票物相符，稅務(wù)會計開具增值稅發(fā)票時必須根據(jù)收銀機(jī)打發(fā)票開具，內(nèi)容與機(jī)打發(fā)票一致，金額相符。開具后收回機(jī)打發(fā)票，將機(jī)打發(fā)票與增值稅專用發(fā)票釘在一起保存。

（4）按規(guī)定的時限開具增值稅發(fā)票，不得開具偽造的專用發(fā)票，不得拆本使用專用發(fā)票，不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的發(fā)票。

（5）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，不得加蓋其它印章。財務(wù)專用章或發(fā)票專用章使用紅色印油。

（6）發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯(lián)、發(fā)票的處理方法。

A、購買方在未付貨款并且未作帳務(wù)處理的情況下，須將原專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動退還銷售方。銷售方收到（十一郎shiyilang）

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后，如果未作賬務(wù)處理，應(yīng)在該發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)及有關(guān)的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發(fā)票。如果銷貨方已作賬務(wù)處理，可開具相同內(nèi)容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為扣減當(dāng)期銷項稅額的憑據(jù)，同時將從購買方收回的原抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在紅字專用發(fā)票的后面，并注明原發(fā)票記賬聯(lián)發(fā)票號，以便備查。

B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務(wù)處理，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購買方必須取得當(dāng)?shù)刂鞴車叶悇?wù)機(jī)關(guān)開具的進(jìn)貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到證明單后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。

（7）稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務(wù)專用章外，必須同時加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記帳聯(lián)作為銷售方扣減當(dāng)期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購買方扣減進(jìn)項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中扣減。

3、增值稅發(fā)票的辦理

（1）凡顧客購物要求開據(jù)增值稅發(fā)票的，需憑普通商業(yè)（十一郎shiyilang）

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銷售發(fā)票到廣場財務(wù)部辦理。

（2）顧客需開增值稅發(fā)票的，務(wù)必要帶稅務(wù)登記副本、企業(yè)稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。

4、增值稅發(fā)票的收取

（1）對于外來的增值稅發(fā)票，嚴(yán)格按規(guī)定檢驗，將假增值稅發(fā)票杜絕于付款前。對于外來發(fā)票，必須有稅局監(jiān)制章，發(fā)票內(nèi)容填寫齊全，金額大小寫相符，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清楚，開票日期必須在90日內(nèi)，當(dāng)月送交稅務(wù)會計處認(rèn)證。增值稅發(fā)票認(rèn)證后，結(jié)算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認(rèn)證，及時將信息通知經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人與開票人聯(lián)系重開發(fā)票。

（2）凡貨款發(fā)票在店內(nèi)未同意付款前，一律不接收發(fā)票、不押發(fā)票，采購業(yè)務(wù)一般不辦理預(yù)付貨款（經(jīng)銷合同除外），特殊情況須總經(jīng)理簽批。

（3）當(dāng)月認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票，必須當(dāng)月進(jìn)行抵扣，不得延遲，否則將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5、增值稅專用發(fā)票的保管

增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部辦稅人員由稅務(wù)局購入，并由其統(tǒng)一保管，必須建立發(fā)票領(lǐng)用存登記簿，所有的增值稅發(fā)票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發(fā)票的房間必須設(shè)置防盜門窗，有完備的防火措施。

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第三篇：銷售人員出差管理辦法(試行)（范文模版）

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍

各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

三、形式

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應(yīng)提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預(yù)期達(dá)到的效果；具體內(nèi)容包括： 1）、出差線路、日程 2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務(wù)

2、原則上本市以外出差人員需預(yù)先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結(jié)束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預(yù)算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負(fù)主要責(zé)任；

5、費用預(yù)算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預(yù)算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理有最終審批權(quán)（核準(zhǔn)）；

6、各級主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算；

7、未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務(wù)部門支取出差費用。財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務(wù)工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結(jié)束后，及時對整個出差過程進(jìn)行總結(jié)，以《出差報告》的形式，通過OA進(jìn)行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內(nèi)，提報本行次出差報告（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內(nèi)與財務(wù)部門根據(jù)出差報告的批示情況，及公司相關(guān)規(guī)定，辦理相關(guān)出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

8、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應(yīng)的《出差申請》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準(zhǔn)（部門領(lǐng)導(dǎo)）后超出部分始得報銷。

六、出差相關(guān)費用規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補(bǔ)助：標(biāo)準(zhǔn)為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內(nèi)出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用，費用標(biāo)準(zhǔn)參照省外出差相關(guān)條文；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)給個人；如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的，按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人；如超標(biāo)準(zhǔn)住宿，超支部分一律自理；遠(yuǎn)途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補(bǔ)貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機(jī)，但主管人員須經(jīng)副總批準(zhǔn)，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給；

③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)區(qū)域主管批準(zhǔn)就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應(yīng)享受的標(biāo)準(zhǔn)），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應(yīng)憑車船票價按實報銷，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大區(qū)主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食費，住院超過1個月的停發(fā)伙食費；

②、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補(bǔ)助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責(zé)任人批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得宴請。

①、大區(qū)主管出面宴請，每次可在300元以內(nèi)； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內(nèi)； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規(guī)定金額需總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）、通訊費：通訊費用補(bǔ)貼，是為補(bǔ)貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補(bǔ)貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補(bǔ)貼。銷售人員（含區(qū)域主管）原則上按不同額定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（一般地，業(yè)務(wù)人員200元/月起，區(qū)域主管600元/月起，具體業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)，由各區(qū)域主管提報，銷售部主管確認(rèn)，副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報備財務(wù)部門），每一額定標(biāo)準(zhǔn)為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標(biāo)準(zhǔn)報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標(biāo)準(zhǔn)的通訊補(bǔ)貼，直接按200元/月標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實際出差時間，在工資中發(fā)給當(dāng)事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： 1）、交通費應(yīng)以相應(yīng)交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應(yīng)以通訊或相關(guān)部門（如旅館）的票據(jù)為憑； 3）、郵費應(yīng)以郵局的票據(jù)為憑； 4）、招待費應(yīng)以正規(guī)發(fā)票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運輸票據(jù)為憑； 6）、其它區(qū)域責(zé)任人同意報銷的費用。

7）、經(jīng)區(qū)域責(zé)任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標(biāo)準(zhǔn)可同高級別職員。

5、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

七、出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施

第四篇：上海十一郎電子競技俱樂部銷售人員出差管理辦法(試行)

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銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍

各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

三、形式

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應(yīng)提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預(yù)期達(dá)到的效果；具體內(nèi)容包括： 1）、出差線路、日程

2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務(wù)

2、原則上本市以外出差人員需預(yù)先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結(jié)束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預(yù)算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負(fù)主要責(zé)任；

5、費用預(yù)算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預(yù)算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理有最終審批權(quán)（核準(zhǔn)）；

6、各級主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算；

7、未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務(wù)部門支取出差費用。上海（shiyilang）十一郎

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財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務(wù)工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結(jié)束后，及時對整個出差過程進(jìn)行總結(jié)，以《出差報告》的形式，通過OA進(jìn)行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內(nèi)，提報本行次出差報告（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內(nèi)與財務(wù)部門根據(jù)出差報告的批示情況，及公司相關(guān)規(guī)定，辦理相關(guān)出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容上海（shiyilang）十一郎

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執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

8、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應(yīng)的《出差申請》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準(zhǔn)（部門領(lǐng)導(dǎo)）后超出部分始得報銷。

六、出差相關(guān)費用規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補(bǔ)助：標(biāo)準(zhǔn)為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內(nèi)出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用，費用標(biāo)準(zhǔn)參照省外出差相關(guān)條文；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)給個人；如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的，按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人；如超標(biāo)準(zhǔn)住宿，超支部分一律自理；遠(yuǎn)途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補(bǔ)貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機(jī)，但主管人員須經(jīng)副總批準(zhǔn)，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算上海（shiyilang）十一郎

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方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給；

③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)區(qū)域主管批準(zhǔn)就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應(yīng)享受的標(biāo)準(zhǔn)），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應(yīng)憑車船票價按實報銷，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大區(qū)主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食費，住院超過1個月的停發(fā)伙食費；

②、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補(bǔ)助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責(zé)任人批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得宴請。

①、大區(qū)主管出面宴請，每次可在300元以內(nèi)； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內(nèi)； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規(guī)定金額需總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）、通訊費：通訊費用補(bǔ)貼，是為補(bǔ)貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補(bǔ)貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補(bǔ)貼。銷售人員（含區(qū)域主管）原則上按不同額定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（一般地，業(yè)務(wù)人員200元/月起，區(qū)域主管600元/月起，具體業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)，由各區(qū)域主管提報，銷售部主管確認(rèn)，副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報備財務(wù)部門），每一額定標(biāo)準(zhǔn)為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標(biāo)準(zhǔn)報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標(biāo)準(zhǔn)的通訊補(bǔ)貼，直接按200元/月標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實際出差時間，在工資中發(fā)給當(dāng)事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

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1）、交通費應(yīng)以相應(yīng)交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應(yīng)以通訊或相關(guān)部門（如旅館）的票據(jù)為憑； 3）、郵費應(yīng)以郵局的票據(jù)為憑； 4）、招待費應(yīng)以正規(guī)發(fā)票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運輸票據(jù)為憑； 6）、其它區(qū)域責(zé)任人同意報銷的費用。

7）、經(jīng)區(qū)域責(zé)任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標(biāo)準(zhǔn)可同高級別職員。

5、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

七、出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施

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第五篇：上海區(qū)塊鏈公司辦公室管理制度

上海（十一郎shiyilang）區(qū)塊鏈公司

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辦公室管理規(guī)定

1、目的

為了維護(hù)辦公室工作秩序，給員工營造一個舒適、整潔、安全的辦公環(huán)境、合理利用各項資源、辦公物品，并提高員工的工作效率，保證公司財產(chǎn)和人身安全，從而制定本規(guī)定。

2、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

3、權(quán)責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)管理制度的建立與監(jiān)督實施;3.2各部門負(fù)責(zé)制度的遵照執(zhí)行;3.3副總經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制度的審核與批準(zhǔn)。

4、環(huán)境衛(wèi)生管理：

4.1衛(wèi)生清潔范圍：辦公室、會議室、公共通道、走廊、洗手間、陽臺、墻面、地面、天花、辦公設(shè)施、設(shè)備等。4.2環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

(1)行政部前臺每日至少巡查整個辦公室兩次，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問題及時安排保潔員清掃。

(2)行政部主管每周不定時巡查辦公室，被檢查到衛(wèi)生清理不到位的，立即要求前臺通知保潔員重新清理。

(3)員工不得在辦公室內(nèi)吃東西、隨地吐痰、亂仍果皮廢紙。(4)員工應(yīng)保持辦公桌面干凈衛(wèi)生、整潔。(5)員工必須在指定地方吃飯、抽煙。

(6)下班時，應(yīng)關(guān)閉好電腦、將椅子推入辦公臺下。(7)上完洗手間后，應(yīng)隨手沖水，養(yǎng)成衛(wèi)生的好習(xí)慣。(8)員工發(fā)現(xiàn)洗手間設(shè)備損壞的，應(yīng)及時通知行政部進(jìn)行維修。

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5、消防安全管理規(guī)定

5.1 按照消防規(guī)范要求，公司內(nèi)配置有相應(yīng)的消防設(shè)施，并由行政部定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。定期更換過期、失效、毀損的消防設(shè)施，保證各項設(shè)施能夠正常操作。員工不得隨意動用消防設(shè)施設(shè)備，更不得蓄意損壞。突發(fā)性特殊情況除外（如火災(zāi)等）。

6、財產(chǎn)安全管理規(guī)定

6.1白天上班時間,由前臺文員做好來訪接待登記工作。

6.2節(jié)假日、下班后,前臺必須關(guān)閉辦公室所有門窗方可離開,加班人員最后一名離開公司的人員,必須檢查門窗是否全部關(guān)閉,并鎖好公司大門。午休時間前臺負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)安全，值班看守，確有需要離開應(yīng)提前告知部門主管。6.3行政部嚴(yán)格的鑰匙領(lǐng)用管理和鑰匙匙歸還登記備案工作。

6.4行政部負(fù)責(zé)公司物品放行管理工作，做好詳細(xì)的物品放行登記備案工作。員工攜公司物品出入公司時，應(yīng)配合前臺文員做好物品放行登記工作。6.5 員工應(yīng)自覺維護(hù)好公司的各項辦公設(shè)施，不得蓄意損壞。

6.6 如公司物品丟失，將通過各項登記手續(xù)以及物業(yè)監(jiān)控錄相找回丟失物品，查證屬實后立即辭退并通報全公司，情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安機(jī)關(guān)處理。帶追回物品損失，按原價的3倍賠償。如為公司外部偷竊人員（公司內(nèi)的任何員工都有舉報、揭發(fā)的任務(wù)，協(xié)助行政部捕獲并移交公安機(jī)關(guān)處理。

7、辦公設(shè)施、設(shè)備使用規(guī)定

7.1辦公設(shè)施、設(shè)備包括：辦公室水、開關(guān)電源、桌柜、空調(diào)、飲水機(jī)、電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

7.2員工應(yīng)做到隨手關(guān)水、關(guān)燈，杜絕資源浪費。光線充足時盡可能關(guān)閉照明電源或減少照明源的數(shù)量；合理用水，保護(hù)水資源；中午午休時間請關(guān)閉顯示器及照明燈；員工離開各自辦公室房間30分鐘以上應(yīng)關(guān)閉照明、電腦顯示器等設(shè)備。合理用紙，打印前請仔細(xì)檢查無誤再打印，根據(jù)文檔排版適當(dāng)調(diào)節(jié)打印張數(shù)，不對外使用的文件或公司非正式文件，盡量使用二手紙（機(jī)密性文件如印有人事、方案價格等除外）。

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7.3節(jié)假日、下班后，公共設(shè)施行政前臺負(fù)責(zé)關(guān)閉，個人電腦各使用人員負(fù)責(zé)關(guān)閉。行政前臺每日上班前檢查各項設(shè)施是否關(guān)閉，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒有關(guān)閉的，按公司獎懲制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。

7.4加班人員離開公司時,應(yīng)檢查加班時使用各項設(shè)備關(guān)閉情況,并確定門窗已經(jīng)關(guān)好,鎖門后離開。

7.3行政部人員必須掌握所有設(shè)施使用及維護(hù)方法,新進(jìn)員工入職培訓(xùn),應(yīng)對設(shè)備設(shè)施操作方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。

7.4公司所有人員都有對設(shè)施故障進(jìn)行報修的義務(wù),如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即通知行政部進(jìn)行處理,需要請人維修的,應(yīng)立即提出申請,進(jìn)行維修。

8、網(wǎng)絡(luò)使用管理規(guī)定

8.1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括服務(wù)器、UPS、路由器、交換機(jī)以及用于計算機(jī)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

8.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由行政部管理、嚴(yán)禁他人操作使用。不得改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。嚴(yán)禁私自隨意拆裝、移動計算機(jī)設(shè)備。8.3員工必須正確開機(jī)和關(guān)機(jī)。開機(jī)時，先開外設(shè)（顯示器、打印機(jī)等），再開主機(jī)；關(guān)機(jī)時應(yīng)先行退出應(yīng)用系統(tǒng)和關(guān)閉操作系統(tǒng)，再關(guān)閉主機(jī)最后關(guān)外設(shè)。8.4計算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況（包括氣味、冒煙與過燙）時，應(yīng)立即關(guān)閉電源開關(guān)，拔掉電源插頭，及時請行政部派人檢查或維修。

8.5任何員工如需更換/增加硬件設(shè)備,必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)購買更換/安裝。

8.6所有員工必須對計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息保密,不得外泄公司人事、客戶、價格、方案技術(shù)資料、圖片等。如有發(fā)現(xiàn)，按照《員工保密協(xié)議》處理。

8.7任何員工不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機(jī)病毒，不得故意引入病毒，員工使用網(wǎng)絡(luò)時發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)管員報告以便獲得及時處理。操作過程中發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即停機(jī)，請網(wǎng)管員迅速進(jìn)行病毒檢測。

8.8上班時間嚴(yán)禁在計算機(jī)上玩游戲，播放與工作無關(guān)的VCD、DVD等。8.9嚴(yán)禁在網(wǎng)上瀏覽、下載、傳播反動、黃色的文章和圖片。

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9、名片管理

9.1除副總經(jīng)理批準(zhǔn)外，員工轉(zhuǎn)正后方可提出印制名片的申請。9.2每周一、周三下午4：00之前各部門提交名片申請，行政部于3個工作日內(nèi)交貨。非此時間內(nèi)提交申請的，順延至次周的周一、周三制作。

9.3名片必須按照公司統(tǒng)一版本印制,必須使用公司統(tǒng)一分配的郵箱及QQ不得私自更改聯(lián)系信息及職位。

9.4員工離職時，必須將離職前所印制的所有公司名片還給行政部。9.5持有公司名片的員工，不能在外從事任何損害公司利益的活動和其他違法行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司相關(guān)管理制度處理。

10、圖書管理

10.1行政部負(fù)責(zé)圖書的采購、入庫、借閱、保管和維護(hù)，由行政專員將書名、書號錄入《圖書登記表》。每月底盤點一次。

10.2各部門圖書借閱及歸還需至行政部進(jìn)行登記，一次借出時間不可超過15天。對開放式的公共讀物（雜志），員工閱完后應(yīng)自覺放回原位。未經(jīng)行政部許可任何人不得將公司圖書帶出公司。

10.3圖書是公司的公共財產(chǎn)，員工應(yīng)自覺保護(hù)圖書的完好無損，不得圈點、批劃、撒毀、涂改、污損、裁割等。

10.4員工離職時，必須歸還圖書，否則按原價的兩倍賠償。

11、設(shè)備、物品借用管理

11.1公司所有設(shè)備、物品均由行政部負(fù)責(zé)保管，各部門工作需要借用的，需至行政部進(jìn)行借用與歸還登記，未經(jīng)登記，不可擅自取用。行政部應(yīng)于每次借出及歸還時檢查物品是否外觀完好、部件完整、功能正常使用。發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，以備下次之需。

12、會議室管理

12.1行政部前臺文員負(fù)責(zé)會議室的監(jiān)管、維護(hù)、會議室鎖匙的管理、會議前、中、后會議室的秩序的維護(hù)和衛(wèi)生安全的維護(hù)、會議用品的保管和維護(hù)。

12.2會議使用人必須提前半個小時通知前臺使用會議室，前臺確認(rèn)是否會（十一郎shiyilang）

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有會議沖突，并作好茶水、投影儀、衛(wèi)生等用品準(zhǔn)備工作。如會議沖突時，按輕重緩急靈活安排。

12.3禁止在會議室內(nèi)吸煙、隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、吃東西。12.4會議結(jié)束后，會議使用人將會議用品交還前臺。

12.5會議結(jié)束后，會議使用人應(yīng)關(guān)閉室內(nèi)設(shè)備電源、擺好桌椅、擦干凈白板、整理好臺面、關(guān)好門窗、拉好窗簾并及時通知保潔員打掃會議室衛(wèi)生。

13、客人來訪接待規(guī)定

13.1來訪接待的范圍

(1)高規(guī)格接待:客戶、政府官員、重要客人

(2)中低規(guī)格接待:面試及業(yè)務(wù)往來人員 13.2 來訪接待的原則

(1)禮貌待人、文明用語、儀表得體、著正裝。(2)公平相待、態(tài)度誠懇、不卑不亢。(3)筆錄簡明、條理清晰。(4)處理迅速、不拖延，不回避。(5)權(quán)責(zé)范圍清晰，不推卸責(zé)任。(6)不盲目回復(fù)、不敷衍。13.3高規(guī)格來訪接待前的準(zhǔn)備

13.3.1接待人員提前填寫《客人來訪接待申請單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知行政部安排好接待場地、設(shè)施、陪同人、住宿、飲食、交通工具等，行政部必須配合作好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

13.3.2接待人員必須了解來訪人員的來訪目的、興趣、意愿等，提前安排好接待的項目內(nèi)容、確定好活動時間、擬定好接待方案和預(yù)算報上級批準(zhǔn)。

13.3.3提前弄清楚來訪單位、人數(shù)、姓名、性別、職務(wù)和使命。13.3.4接待注意事項:(1)前臺進(jìn)行安全、衛(wèi)生、歡迎詞、會議室茶水準(zhǔn)備工作。(2)接待人員應(yīng)主動問好，認(rèn)真回答客人的問題。

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(3)接待人員能夠解決的問題，在不違背原則的情況下，認(rèn)真予以解決。(4)遇特殊情況，接待人員應(yīng)先穩(wěn)住事態(tài)，控制住場面后，立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(5)合理安排接待時間，切忽讓客人久候無人問津。

(6)手閑頭忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代接待。(7)與客人同行時，請客人行于自已的右側(cè)。

(8)乘坐車、上下樓梯、電梯，應(yīng)禮讓在先，主動開關(guān)門。(9)處于主陪地位時，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。

(10)見面交談后，對客人原定的日程有變化的，應(yīng)與客人共同協(xié)商安排。13.4中低規(guī)格接待工作(1)主動起迎、問明來意。(2)引入接待室，泡一杯清茶。

(3)根據(jù)訪客的來意和身份，進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕徽劇?/p>

14、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸行政部，此前與本規(guī)定相沖突者，均以本規(guī)定為準(zhǔn)。

15、本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行。

深圳壹叁壹叁裝飾有限公司 2013年 月 日

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