第一篇：總流程

1.曾幾何時，幾個上一代偶像組成的縱貫線在春晚上大放異彩，其中一首《愛之初體驗》更是勾起了人們對過往的回憶。下面就讓624的帥哥們?yōu)榇蠹規(guī)磉@首經(jīng)典歌曲??！

怎么樣？是不是心中有了一些小感慨的呢？

2.接下來，就讓我們頒發(fā)本次聯(lián)歡的第一個獎項：年度最具形象獎，入圍的同學有丁家驥、劉赫然、史卓珺、宋綺蕊、趙宇庭、周陽 張濤 徐暉 邢春然。

經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰尉_蕊

沒有人會懷疑這個獎項，是的，蓬亂的頭發(fā)、墨跡的書桌、雜亂的生活、大大咧咧的態(tài)度，不給她，難道還能給你？

3.看完了年級里同學們的表演，咱們班的一些美女們還真不服氣，咱們可不比那些臺上的演員，不信？下面請欣賞536給大家?guī)砀枨对僖娦r候》~~~

怎么樣，她們表演的好不好？再來一個要不要？要啊，536舍長~~~大家說還想聽，怎么辦？？？

4.好了，下面頒發(fā)本次聯(lián)歡會的第二個獎項：年度最熱愛勞動獎，入圍的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。

經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰壮抗?/p>

作為新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。積極做衛(wèi)生、檢查衛(wèi)生；每天男生宿舍的鬧鐘??誰還認為自己比他更適合？

5.上個世紀的上海灘，誕生了許多英雄豪杰。許文強，就是其中的佼佼者。憑借過人的膽識和強橫的功夫還有忠心的小弟，他只身一人在繁華而又喧鬧的上海，創(chuàng)出了屬于自己的一片天。今天，他和他那糾結(jié)了一輩子的情人馮程程又有什么樣的表現(xiàn)呢？下面有請626的悍將為我們帶來現(xiàn)代版的《上海灘》。6.也許對于她，你最熟悉的是那句“物理組長收作業(yè)~~”，最習慣的是她那頭亂蓬蓬的頭發(fā)，但是今天，經(jīng)過梳妝打扮，她要登上舞臺，給大家?guī)聿灰粯拥穆曇?，是什么呢？讓我們掌聲歡迎趙宇庭??！7.好了，下面是第三個獎項，年度最刻苦獎。入圍的同學有——成悅、李超、徐笑顏、張翼德。

經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰獜堃淼隆?/p>

夏練三九，冬練三伏，不對，冬練三九夏練三伏，這就是張翼德。雖然沒有李超的天資聰穎，沒有悅姐的善思好問，沒有笑顏的踏實穩(wěn)重，但是他勤奮，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦關(guān)終屬楚；苦心人，天不負，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳”，讓我們祝福他能有更大的進步，最終實現(xiàn)自己的理想。8.男大當婚，女大當嫁。自古以來婚姻大事不能馬虎，這不，631的帥哥們就在這個爭婚問題上發(fā)生了一系列的糾結(jié)?？?，他們就來了。

9.第四個獎項，年度最搞笑獎。入圍的同學有——尚國志、趙博凡、施夢一。

經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰袊?“你可以侮辱我?guī)煾傅遣荒芪耆栉摇薄熬驮圻@身板，咳咳”他是十八班的活寶，只要有他，笑聲就永遠不會停止；只要有他，這個班就永遠充滿活力。

10.她們每個人都有燦爛的笑容，她們每個人都活力無限，她們每個人都喜氣洋洋，她們的笑容都讓人感覺暖意洋洋。下面請欣賞由533的童鞋們給大家?guī)淼母枨洞蠹乙黄鹣惭笱蟆贰?/p>

11.俗話說的好，月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，2010年誰是最倒霉的人?入圍的有——常西林，王鳴爍，張朝。12.經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰Ｎ趿?/p>

具體理由不說了，你想一想，天天和小巍在辦公室里呆著，說好聽點叫于陋室之中思天下之事，說白了就是和什么共舞，領(lǐng)會精神領(lǐng)會精神!13.剩下兩位雖然落選但他們依然堅強不屈，有請張朝王明鑠給大家?guī)硪磺帧?4.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進來。究竟是怎么回事呢？下面請欣賞534、433給大家?guī)淼那榫皠　懂敯籽┕饔龅教粕贰?/p>

15.當年，麥迪曾說過籃球是五個人的，而學習，實際上也不可能是一個人的。下面即將辦法的就是本年度最佳學習搭檔。入圍的同學有戴思琪、黃菲、寇婧旸、張晶晶；李曉萌、張春雨；劉婧妍、朱宇；倪敏婕、吳童。經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎組合是——李曉萌、張春雨。

這兩個女孩很低調(diào)，很謙遜，沒有過張揚，沒有過喧囂，但是她們有的確是我們現(xiàn)在最需要的精神：刻苦學習，團結(jié)互助，共同進步。也許現(xiàn)在她們的成績并不突出，但是我們相信，在不久的將來，她們一定會走的很遠，飛的很高！

16.瀟灑的身影，飄逸的頭發(fā)，悠揚的琴聲，下面有請人見人愛、花見花開、才高八斗、氣死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.號稱一朵梨花壓海棠的孫博廣為大家?guī)硇√崆侏氉唷?/p>

下面這第七個獎項，就是年度最熱愛運動獎入圍的有——燾哥、歡哥和小星子。誰是最后的贏家呢? 嘿嘿小星子險勝.雖說劉星宇嫻靜時不如嬌花照水，但怎么著行動時也是一場沙塵暴。當年三級跳的時候怎么也是贏得十八班女生驚聲尖叫的是不是啊？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進來。究竟是怎么回事呢？下面請欣賞534、433給大家?guī)淼那榫皠　懂敯籽┕饔龅教粕贰?/p>

第八個獎項，最具貢獻獎我們先來看看這個大獎有可能砸在誰的頭上?入圍的有——李琪、張春奇、何雨陽、宋志遠、張馨怡 付月晨 尚國志。其實最后的結(jié)果毋庸置疑，他就是我們的長臉男班長——何雨陽。的確一年半的生活他付出了最多的時間和精力，他用他的努力一次次書寫十八班的輝煌，雖然他有缺點但這樣一個真實的他值得每一個十八人給予他足夠的信賴，我們的班長何雨陽，一個在我們最困難的時候第一個想到的名字，得這個獎項，他當之無愧?！翱床灰娔愕男ξ以趺此闹?，你的聲音這么近我缺抱不到??”下面，有請班上最小但是非常成熟的禹臻給大家?guī)碇芏摹恫屎纭?，掌聲歡迎?。?/p>

豺狼配虎豹，野獸有美女，帥哥身邊自然也有最可愛的人。下面讓我們頒發(fā)本年度最可愛獎。入闈的同學有孫莉、王鳳嬌 侯志毓 周雅靜、王怡然、楊寒冰、周宏駿 經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰獙O莉。

嬌小的身材掩蓋不住無窮的活力，她永遠那么可愛，永遠那么有激情，她用行動給大家?guī)須g笑與快樂，她是最美的小精靈~~~ 無名、殘劍、飛雪、長空，四個偉大的刺客為了一個偉大的目標——刺秦，走到了一起。但是，就在飛雪與長空犧牲后，殘劍終于悟出了一個道理：“天下?！痹谶@兩個字面前，個人的仇恨似乎顯得微不足道。而后，隨著無名的放棄，刺秦，失敗。534的同學們又將怎樣演繹這幕驚心動魄的大劇呢？讓我們掌聲歡迎。有一種人，深藏不露，有一種人，不鳴則已一鳴驚人，有一種人，經(jīng)常在用各種爆炸性的舉動吸引大家的眼球。下面即將頒發(fā)的就是年度最深藏不露獎。入選者崔云峰、孫博廣、閆笑宇、原野。經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎?wù)呤恰啊?/p>

他的笑永遠那么神秘，他的舉動永遠那么飄忽不定?？此普?jīng)實則猥瑣，看似平淡無奇實則花樣百出，沒有人知道真相，因為就連他自己都會時常懷疑自己是不是真的就是個好人??你，還要繼續(xù)聽嗎？ 咱們班的文藝委跟我說剛才時間太短，他還沒有唱夠？要不咱們就滿足他的愿望，讓他自己給咱們來一首完整的？下面歡迎付躍晨為我們帶來《蒲公英的約定》

他們手手相牽，他們心心相連，花前月下少不了他們的身影，明月樓高缺不得他們的默默深情。吃住一起，行動一致，他們用行動詮釋了什么叫形影不離。關(guān)卡一起闖，刀山一起爬，滾燙的油鍋也一起下！下面即將頒發(fā)是本次聯(lián)歡的最后一個獎項：年度狼狽為奸組合。入選者；李浩、王瑞；邢春燃、孫博廣；徐暉、劉歡；張博倫、呂明遠。

在宣布最終的獲獎人之前，我要先說明一下，作為最后一個也是最隆重的一個大獎，這個獎像的獲得者需要上臺發(fā)表一下自己的獲獎感受。

經(jīng)過各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎組合是——張博倫、呂明遠。

是的，你沒有聽錯，就是他們。我相信，不用我介紹，大家是最好的見證者。好，下面有請獲獎組合上臺領(lǐng)獎！

寒風中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你頭頂?shù)膫?；孤單時，我是你傾訴的對象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次聯(lián)歡的最后一個節(jié)目，請欣賞由何雨陽、戴思琪、施夢

一、姜珊為大家?guī)淼母枨禼ry on my shoulder》。許愿 結(jié)束。

第二篇：注冊總流程

設(shè)立有限責任公司，一般要經(jīng)過以下步驟：

第一步：咨詢后領(lǐng)取并填寫《名稱（變更）預(yù)先核準申請書》，同時準備相關(guān)材料； 第二步：遞交《名稱（變更）預(yù)先核準申請書》及其相關(guān)材料，等待名稱核準結(jié)果； 第三步：領(lǐng)取《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》，同時領(lǐng)取《企業(yè)設(shè)立登記申請書》等有關(guān)表格；經(jīng)營范圍涉及前置許可的，辦理相關(guān)審批手續(xù)；到經(jīng)工商局確認的入資銀行開立入資專戶；辦理入資手續(xù)并到法定驗資機構(gòu)辦理驗資手續(xù)（以非貨幣方式出資的，還應(yīng)辦理資產(chǎn)評估手續(xù)及財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)）；

第四步：遞交申請材料，材料齊全，符合法定形式的，等候領(lǐng)取《準予設(shè)立登記通知書》；

第五步：領(lǐng)取《準予設(shè)立登記通知書》后，按照《準予設(shè)立登記通知書》確定的日期到工商局交費并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

辦理名稱預(yù)先登記，請參看《一次性告知單①--如何辦理名稱預(yù)先登記》

申請有限責任公司登記注冊應(yīng)提交的文件、證件

（一）有限責任公司設(shè)立登記應(yīng)提交的文件、證件：

1、《企業(yè)設(shè)立登記申請書》（內(nèi)含《企業(yè)設(shè)立登記申請表》、《單位投資者（單位股東、發(fā)起人）名錄》、《自然人股東（發(fā)起人）、個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)合伙人名錄》、《投資者注冊資本（注冊資金、出資額）繳付情況》、《法定代表人登記表》、《董事會成員、經(jīng)理、監(jiān)事任職證明》、《企業(yè)住所證明》等表格）；

2、公司章程（提交打印件一份，請全體股東親筆簽字；有法人股東的，要加蓋該法人單位公章）；

3、法定驗資機構(gòu)出具的驗資報告；

4、《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》；

5、股東資格證明；

6、《指定（委托）書》；

7、《企業(yè)秘書（聯(lián)系人）登記表》；

8、經(jīng)營范圍涉及前置許可項目的，應(yīng)提交有關(guān)審批部門的批準文件。

第三篇：消防工程總流程

消防工程從開工到竣工的流程

2017-06-16

某項目總結(jié)了從出圖到開業(yè)全流程中消防工程的實施過程，值得參考。

1流程

有資質(zhì)的設(shè)計單位出圖——報消防部門審批——出審核意見——按審核意見修改圖紙——重新報審——出同意施工意見——審核原件報建設(shè)單位存檔——工程施工——調(diào)試——竣工移交甲方——專業(yè)單位檢測——出檢測報告——報審核單位驗收——現(xiàn)場驗收——出合格意見——開業(yè)前消防檢查——出同意開業(yè)意見——開業(yè)

2設(shè)計圖紙

1.設(shè)計說明書1)工程設(shè)計依據(jù)2)建筑規(guī)模和設(shè)計規(guī)范3)總指標4)采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)情況5)具有特殊火災(zāi)危險性的消防設(shè)計和需要設(shè)計審批時解決或確定的問題

2.總平面1)區(qū)域平面圖

2)總平面圖

3.建筑、結(jié)構(gòu)1)平面圖

2)立面圖

3)剖面圖

4.建筑電氣1)消防控制室位置平面圖2)火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，各層報警系統(tǒng)設(shè)置平面圖3)消防電源、配電線路及電氣裝置

5.消防給水和滅火設(shè)施1)消防給水總平面圖2)各消防給水系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面布置圖3)消防水池和消防泵房平面圖4)其他滅火系統(tǒng)圖及平面布置圖 6.防煙排煙及暖通空調(diào)1)鍋爐房設(shè)備平面布置圖2)其他動力站房平面布置圖 7.裝修專業(yè)設(shè)計圖紙1)平面圖 2)立面圖

3)剖面圖 3申請消防設(shè)計審核應(yīng)當提供下列材料

1.建設(shè)工程消防設(shè)計審核申報表

2.建設(shè)單位的工商營業(yè)執(zhí)照等合法身份證明文件

3.新建、擴建工程的建設(shè)工程規(guī)劃可證明文件 4.設(shè)計單位資質(zhì)證明文件 5.消防設(shè)計文件

1)消防設(shè)計文件應(yīng)當包括設(shè)計說明書，有關(guān)專業(yè)的設(shè)計圖紙，主要消防設(shè)備、消防產(chǎn)品及有關(guān)消防性能要求的構(gòu)件、建筑材料表，重點反映國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準強制性要求設(shè)計內(nèi)容。

2)消防設(shè)計文件應(yīng)當按照下列順序編制排：

? ? ? ? ? ? ? 封面：項目名稱、設(shè)計單位、日期

扉頁：設(shè)計單位法定代表人、技術(shù)總負責人、項目總負責人和各專業(yè)負責人的姓名，并經(jīng)過上述人員簽署或授權(quán)蓋章

設(shè)計文件目錄 設(shè)計說明書 配套費復(fù)印件

有建設(shè)單位到政務(wù)審批中心財務(wù)政局窗口繳納消防設(shè)施配套費領(lǐng)取收據(jù) 憑此收據(jù)到財政局領(lǐng)取正規(guī)發(fā)票。

4施工

1.底 2.3.4.5.有建設(shè)單位組織各施工單位技術(shù)人員進行圖紙會審，有設(shè)計院進行設(shè)計交各專業(yè)進行施工，施工資料跟進，工程安裝完成，系統(tǒng)調(diào)試 工程竣工，甲方驗收 各專業(yè)施工資料歸檔 各專業(yè)編制施工圖紙

5竣工移交

工程竣工后，由建設(shè)單位、使用單位、施工單位對現(xiàn)場安裝設(shè)備進行清點，清點無誤后，三方在移交單上簽字、蓋章。專業(yè)檢測單位檢測 1.檢測內(nèi)容包括消防設(shè)施檢測和電氣檢測，由建設(shè)單位檢測費用 2.檢測不合格進行整改，整改合格后出具合格報告

6申報消防驗收應(yīng)提供下列材料

1.2.3.4.建設(shè)單位消防驗收申報表

工程竣工驗收報告（提供給建委的完工資料：報檔案館的全套）消防產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件 有消防性能的建筑構(gòu)件、建筑材料、室內(nèi)裝修材料符合國家標準或者行業(yè)標準的證明文件，出廠合格證（上述材料由專業(yè)部門檢測，費用由送檢材料相關(guān)單位繳納）5.消防設(shè)施。電氣防火技術(shù)檢測合格證明文件 6.施工、監(jiān)理、檢測單位的合法身份證明文件 7.火災(zāi)公共責任險（人保，公眾聚集場所）8.消防設(shè)施配套費復(fù)印件 9.消防審核意見書復(fù)印件 10.檢驗記錄 11.竣工圖紙（加蓋竣工章）12.建設(shè)單位法人身份證復(fù)印件、委托書、委托人身份證復(fù)印件

第四篇：材料管理總流程

材料管理總流程

一、編制目的

為了規(guī)范材料采購、出入庫、盤庫及材料結(jié)算的操作程序，提高材料管理工作人員的業(yè)務(wù)水平，杜絕損害企業(yè)利益的現(xiàn)象發(fā)生，達到有效控制材料采購質(zhì)量和合理使用材料采購資金，確保材料正常供應(yīng)，保障工程建設(shè)順利進行，特制定本流程。

二、材料供應(yīng)預(yù)案

（一）在工程項目開工前，為了確保合理的材料供應(yīng)方式，達到控制采購成本，降低工程造價的目的，由材供部編制材料供應(yīng)預(yù)案。

（二）材料供應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容

1、工程結(jié)構(gòu)形式、總建筑面積及暫估造價。

2、材料市場價與信息指導(dǎo)價的比較。

3、甲供材料或施工單位自購材料的利弊分析。

4、預(yù)計施工單位工程總造價的讓利幅度。

5、材料部建議的材供方式。

6、草擬的甲供材料或施工單位自購材料的材料供應(yīng)協(xié)議。

7、與材料供應(yīng)預(yù)案有關(guān)聯(lián)的其他內(nèi)容。

三、材料供應(yīng)方式的確定

材供部牽頭財務(wù)部、計劃部、稽核技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對材料供應(yīng)預(yù)案進行談?wù)摗⒋_定材料供應(yīng)方式并會簽。

四、與施工單位簽訂材料供應(yīng)協(xié)議

（一）材料供應(yīng)方式確定后，材供部草擬材料供應(yīng)協(xié)議，材供部牽頭財務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論材料供應(yīng)協(xié)議的條款，并將討論稿送律師審核。材供部根據(jù)律師審核意見初定協(xié)議文本并牽頭財務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持討論、確定協(xié)議文本并會簽。

（二）乙方簽訂材供協(xié)議的當事人應(yīng)為該單位法定代表人，或持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。

（三）簽訂材料供應(yīng)協(xié)議時應(yīng)與乙方力爭達成一致的特殊事項有：

1、甲供土建、水電、材料，乙方不向甲方收取保管費；

2、設(shè)備安裝的系統(tǒng)調(diào)試費、試車費及其他系統(tǒng)調(diào)試費、試車費，乙方不向甲方收取費用；

3、乙方領(lǐng)取甲供材料的總量超過結(jié)算消耗總量，超過部分數(shù)量的價格均按項目所在地工程造價管理處發(fā)布的信息指導(dǎo)價結(jié)算，若該材料預(yù)算價大于信息指導(dǎo)價則按預(yù)算價結(jié)算，對既無信息指導(dǎo)又無預(yù)算價格的材料的價格按甲方采購價加10%的材料采購管理費用進行結(jié)算。

4、乙方領(lǐng)用加工材料總量低于結(jié)算消耗總量，結(jié)余材料均按甲方采購計算，若甲方采購價高于預(yù)算價，則按預(yù)算價結(jié)算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾縫劑等原則上不存在節(jié)余，若出現(xiàn)節(jié)余則按實際領(lǐng)用量結(jié)算。

6、材供部根據(jù)材料預(yù)算臺帳及經(jīng)工程部初審、稽核技術(shù)部復(fù)審的施工單位要料計劃申請采購、供應(yīng)材料。在施工過程中，如該階段供應(yīng)的材料數(shù)量超過預(yù)算臺帳的數(shù)量，應(yīng)及時查明原因，并將超過部分材料的費用在本階段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供應(yīng)協(xié)議的基本內(nèi)容包括：

1、甲乙雙方材料的供應(yīng)范圍；

2、乙方提供經(jīng)監(jiān)理和甲方工程部審批的總材料預(yù)算清單及月度要料計劃；

3、領(lǐng)發(fā)料及材料進場驗收的程序；

4、確定定額缺項材料及乙方自購材料價格結(jié)算的依據(jù)；

5、確定乙方超領(lǐng)或節(jié)余材料價格結(jié)算的方式；

6、其他約定事項：乙方不得將甲供材料運離工地、有復(fù)試要求的材料由乙方按批次提供復(fù)試報告等。

（五）材供協(xié)議一式三份，一份交乙方，一份交材料會計，工程結(jié)束后整理歸檔；工程完工前，若其他部門應(yīng)工作需要，須調(diào)用或借閱材供協(xié)議，由該部門經(jīng)理批準后，到材料部辦理調(diào)用或借閱材供協(xié)議申請表，由材供部經(jīng)理初審、辦公室復(fù)審，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由材供部提供復(fù)印件；如屬公司的重要機密材供協(xié)議，材供部應(yīng)建議辦公室提請總經(jīng)理批準。

五、采購流程

（一）進行材料詢價及市場調(diào)研

1、材供部對各項材料進行詢價及市場調(diào)研，每一種材料的價格至少需有三江供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價及市場調(diào)研匯總臺帳，并繪制主要材料價格走勢圖，為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。臺帳及價格走勢圖一式三份，一份交分管領(lǐng)導(dǎo)，一份交稽核技術(shù)部，一份材供部留存。

2、對于每一批采購的鋼材，由材供部內(nèi)勤按加權(quán)平均數(shù)方法分別計算出該批鋼材的采購與信息指導(dǎo)價，并繪制價格走勢圖。

（二）編制項目工程用材匯總臺帳

1、據(jù)建筑施工圖，由稽核技術(shù)部編制預(yù)算造價分析臺賬，并將甲供材料用量匯總表、甲供材料價格對比分析表及加工材料分階段用量明細表提供給材供部，由材供部編制項目工程用材匯總臺賬及各類材料采購供應(yīng)時間計劃表，作為材料采購總量、施工隊材料發(fā)放控制及采購資金安排的依據(jù)。在工程施工過程中若有設(shè)計及施工變更，材供部根據(jù)稽核技術(shù)部的通知及時調(diào)整材料采購。并參與計劃部牽頭財務(wù)部、營銷部、拓展部、稽核技術(shù)部、工程部、材供部、基礎(chǔ)部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持召開的會議，結(jié)合開發(fā)大綱的要求，討論確定項目建設(shè)進度目標并會簽，會簽單原件由計劃部存檔，復(fù)印件分發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門并會收。

2、工程施工過程中，如某種材料要量總量超過材料供應(yīng)臺長中該材料的總量時，由稽核技術(shù)部對該材料超過預(yù)算部分的數(shù)量進行核定；對于鋼材，由材供部對超過預(yù)算部分的數(shù)量進行初審，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，以上核定均需填寫會簽單，作為是否繼續(xù)供應(yīng)的依據(jù)，核定的清單作為會簽單的附件。

3、材供部對施工單位按合同約定要求提供的鋼筋翻樣單進行審核，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，復(fù)核后的數(shù)量作為合同付款及鋼筋采購供應(yīng)的依據(jù)。如該階段鋼筋供應(yīng)的數(shù)量超過審核后的數(shù)量，超過部分鋼筋的費用在本階段工程款支付中予以扣除。

4、在施工圖設(shè)計過程中，若須提前提供設(shè)備的型號，由計劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論、確定設(shè)備型號，并填寫設(shè)備選型會簽單，供材供部作為采購依據(jù)。

5、施工設(shè)計圖紙中已標注型號的設(shè)備，則由計劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論施工圖中已標注型號設(shè)備的可行性，確定設(shè)備型號并填寫設(shè)備選型會簽單，作為材供部采購的依據(jù)。

（三）發(fā)布征集工程項目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事前的準備工作

1、編寫報告文件，報價文件應(yīng)介紹工程概況、工程材料總用量、材料的質(zhì)量標準及技術(shù)要求、供貨單位自報單價或根據(jù)信息指導(dǎo)價下浮的比例及付款方式。

2編制項目材料報價表，報價表應(yīng)注明主要器件、配件的規(guī)格、品牌要求等，并注明報價是一次性最低報價。

3、報價文件應(yīng)密封，在規(guī)定的報價截止日期送達稽核技術(shù)部。

（四）發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事

1、根據(jù)計劃部編寫的擬建工程項目情況及簡介，編制征集工程項目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事的初稿，并交營銷部進行廣告策劃設(shè)計及辦理登報事宜。

2、發(fā)布的目的：通過發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事，讓有意參與報價的單位在材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)等當面進行公開有序的競爭，從而達到甲方優(yōu)選材料設(shè)備供應(yīng)商的目的;

3、啟事發(fā)布的內(nèi)容：報價材料的規(guī)格、品種及設(shè)備的類型和來人、來函、來電及E-mail等聯(lián)系方式；

4、啟事發(fā)布的渠道：可在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布或報紙上刊登啟事，長期合作單位及特種材料設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商可電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞函發(fā)E-mail的方式。

（五）建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后的操作流程

1、參與報價的供應(yīng)商前來咨詢，材供部接待人員必須將前來咨詢的單位和聯(lián)系人填入項目材料供應(yīng)商來訪登記表，并發(fā)放報價資料。

2、材料及設(shè)備供應(yīng)商須將材料報價文件密封，并加蓋單位公章稽核技術(shù)部內(nèi)勤保存，稽核技術(shù)部經(jīng)辦人及部門經(jīng)理共同簽收，并發(fā)放簽收回單一份給報價單位，另一份由稽核技術(shù)部內(nèi)勤留存。在規(guī)定拆封報價書前，任何人無權(quán)拆封。

3、在報價截止日期當日，材供部內(nèi)勤應(yīng)將前來咨詢的材料及設(shè)備供應(yīng)商進行分類匯總，稽核技術(shù)部內(nèi)勤應(yīng)將參與報價的材料及設(shè)備供應(yīng)商進行匯總，并由材供部及稽核技術(shù)部內(nèi)勤共同編制材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報價情況匯總表，經(jīng)雙方部門經(jīng)理復(fù)核后，報送分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留一份。

4、根據(jù)材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報價情況匯總表，如發(fā)現(xiàn)前來咨詢的材料及設(shè)備供應(yīng)商未參與報價或某些材料品種的報價書未達三家，由材供部電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞那來，邀請相關(guān)材料供應(yīng)商前來報價，報價資料應(yīng)按要求密封。

5、若某些緊俏材料的供應(yīng)商不參與報價，材供部電話聯(lián)系或發(fā)郵政特快專遞邀請其前來，進行初步洽談，并將洽談結(jié)果填入材料及設(shè)備供貨商報價拆封匯總臺帳。

6、稽核技術(shù)部及材供部內(nèi)勤共同拆封報價書，報價書拆封前，應(yīng)與材料及設(shè)備供應(yīng)商和報價情況匯總表核對，若發(fā)現(xiàn)報價文件缺失，應(yīng)追查原因。并于報價書拆封當日編制供應(yīng)商材料報價拆封匯總臺賬，匯總臺賬由供應(yīng)商材料報價拆封匯總表、材料報價價格明細表組成?；思夹g(shù)部及材供部經(jīng)理將此匯總臺帳與材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報價情況匯總表和報價文件核對無誤后，由雙方部門內(nèi)勤和經(jīng)理共同簽字確認。材料及設(shè)備供應(yīng)商的報價文件原件保留在稽核技術(shù)部，材供部可查閱。

7、材料及設(shè)備供應(yīng)商報價拆封匯總臺帳以當天拆封內(nèi)容為準，該臺帳和材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢和報價情況匯總表一式三份，蓋公章騎縫章，報分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留存一份。因特殊情況需供應(yīng)商第二次報價的須書面報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理同意。新增加的報價內(nèi)容須手寫填報進材料及設(shè)備供應(yīng)商報價拆封匯總臺賬，同時修改電子文件。

8、材料報價拆封匯總后二日內(nèi)，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對材料報價拆封匯總表中的各供應(yīng)商進行初步評定，并填寫材料供應(yīng)商報價文件初步評定意見會簽單，為實地考察及洽談提供依據(jù)。

9、材料及設(shè)備供應(yīng)商報價文件拆封評定并進行實地考察后，由材供部通知供應(yīng)商進行洽談。

（六）專項競價材料及設(shè)備的采購

1、在征集材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后，根據(jù)工程設(shè)計的材料及前來登記的各種材料供應(yīng)商情況，材供部牽頭稽核技術(shù)部、計劃部、工程部等相關(guān)部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定需進行專項競價的材料及設(shè)備并會簽，報總經(jīng)理審批。

2、塑鋼及鋁合金門窗、進戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等，根據(jù)工程項目的施工進度，在采購前，由計劃部提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，材供部編制專項競價文件交稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部牽頭計劃部、工程部等相關(guān)部門進行審核并會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，材供部通知各供貨單位進行競價，供貨單位將競價文件密封后交稽核技術(shù)部內(nèi)勤保存。專項競價文件的拆封流程同材料及設(shè)備供應(yīng)商報價文件的拆封流程。

3、對于鋁合金門窗，由材供部根據(jù)計劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門窗表編制鋁合金門窗數(shù)量臺賬及門窗報價統(tǒng)一標準，并將該臺賬及報價統(tǒng)一標準交稽核技術(shù)部審核，審核的結(jié)果作為門窗單位報價的依據(jù)。

4、鋁合金門窗供應(yīng)安裝單位確定后，根據(jù)現(xiàn)場施工進度，由門窗供應(yīng)安裝單位結(jié)合經(jīng)計劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門窗表及變更到現(xiàn)場進行實量并編制門窗翻樣單交工程部。工程部將門窗翻樣單復(fù)印后分送計劃部、稽核技術(shù)部、材供部。上述部門對翻樣單中的門窗使用功能和數(shù)量進行審核，并由工程部牽頭上述部門，根據(jù)各部門情況，對門窗供應(yīng)安裝單位編織的門窗翻樣單中的門窗使用功能的合理性和數(shù)量的準確性進行討論、確定并會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，作為門窗供應(yīng)安裝單位制作的依據(jù)。門窗翻樣單及會簽單由工程部及稽核技術(shù)部各留一份。

六、材料會計記賬流程

（一）材料采購入庫

1、每月25日作為當月采購材料結(jié)算的截止日期，25日之后采購的材料納入次月進行結(jié)算。每月30日之前，供應(yīng)商將當月采購材料的送貨單交材供部經(jīng)辦人及經(jīng)理審核，審核無誤后經(jīng)辦人通知供應(yīng)商開具發(fā)票，由材供部內(nèi)勤統(tǒng)一填寫收料單，收料單須注明發(fā)票號嗎，同時登記材料數(shù)量明細賬，材供部須在次月2日前（含2日）將送貨單、收料單及材料發(fā)票交移材料會計，每月30日前供應(yīng)商未將發(fā)票送達材供部，每月供應(yīng)商所供材料結(jié)算款推遲到次月25日一并結(jié)算。

2、材供部內(nèi)勤必須嚴格按材料品種分類匯總目錄的材料名稱填寫收料單中的材料名稱，未列入材料品種分類匯總目錄的材料名稱及有含糊的材料名稱，須和材料會計統(tǒng)一材料名稱后將該材料名稱同時補充進材料品種分類匯總目錄。

3、材供部向各部門提供公司內(nèi)部用材料申請單，由用材部門經(jīng)辦人填寫申請單并經(jīng)部門經(jīng)理審核后交稽核技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材供部根據(jù)審批后的數(shù)量進行供應(yīng)。在供應(yīng)過程中如存在材料申報的數(shù)量與實際需用量有嚴重出入、材料的使用部位與事實不符等情況，材供部應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并查明原因。單項工程施工結(jié)束后，內(nèi)部用材部門應(yīng)提供用材結(jié)算清單經(jīng)工程部初審后報稽核技術(shù)部復(fù)審。

4、公司內(nèi)部用材分需開具收料單和出庫單的材料 及不需開具收料單和出庫單的材料。不許開具收料單和出庫單的材料份工程類、維修類、及其他類，工程結(jié)束后用于維修的材料均屬于維修類，除工程類和維修類的材料均計入其他類。

5、內(nèi)部用材的部門有公司、金達基礎(chǔ)公司、金橋市場及物業(yè)公司，按各自所用的材料分別開具材料發(fā)票或進行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。

6、公司內(nèi)部用材的登帳方式：

（1）對于需開具收料單和出庫單的材料，材供部經(jīng)辦人應(yīng)將送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表交領(lǐng)用部門經(jīng)辦人、經(jīng)理簽收。材料發(fā)票應(yīng)有材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部內(nèi)勤將審批手續(xù)完備的“公司內(nèi)部用材要料申請單”、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表、收料單及材料發(fā)票交材料會計審核，核對無誤后材供部內(nèi)勤登記材料數(shù)量明細帳，材料會計登記材料數(shù)量金額明細賬，并由材料會計將公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單位匯總表復(fù)印件對應(yīng)裝訂成冊。若有送貨單匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用材要料申請單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量一致。公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會計保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束后一年。

（2）對于不需開具收料單和出庫單的零星材料，材料部經(jīng)辦人在送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表上簽字后交要料部門經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字，材料發(fā)票應(yīng)由材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理、要聊部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部內(nèi)勤填寫零星用材支出核算單及費用報銷單，并將審批手續(xù)完備的公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表及材料發(fā)票交材料會計審核，核對無誤后，根據(jù)費用報銷單及零星用材支出核算單由材供部內(nèi)勤登記零星用材采購領(lǐng)用數(shù)量明細賬、材料會計登記零星用材采購領(lǐng)用數(shù)量金額明細賬。材料會計將公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或領(lǐng)用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件對應(yīng)裝訂成冊。若有送貨單位匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用才要料申請單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量相一致。公司內(nèi)部用材要料申請單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會計保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會計會同材料不清理銷毀。

7、甲方分包的特征工程項目材料及設(shè)備由材供部內(nèi)勤開具收料單、出庫單，并交材料會計復(fù)核登帳，若收料單中無發(fā)票，須按暫估入賬的方式登記入賬，材料出庫單由工程部或相關(guān)使用部門的經(jīng)辦人及經(jīng)理簽字。

8、材料會計每月根據(jù)采購合同及才公布提供的付款支票編制月材料采購及付款、欠款臺賬，與材供部內(nèi)勤核對無誤后交財務(wù)部經(jīng)理審核。每年12月25日材料會計編制年累計采購材料及付款、欠款臺賬，與材供部內(nèi)勤核對無誤后交財務(wù)部經(jīng)理審核。

9、材料會計對送貨單、收料單及發(fā)票審核無誤后登記材料數(shù)量金額明細賬，并將收料單及送貨單分別裝訂成冊，送貨單保存期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會計會同材供部清理銷毀。

10、每月30日前，對于已入庫并領(lǐng)用但發(fā)票未到的材料，材供部內(nèi)勤應(yīng)按暫估價填制材料收料單，進行材料暫估入賬，同時交材料會計入賬。于下月初材供部內(nèi)勤將暫估材料填制紅字收料單，進行暫估材料的沖賬，并交材料會計沖銷入賬。

11、對于材料會計帳面出現(xiàn)溢余紅字的材料，按以下情況處理:(1)實際采購數(shù)量小于出庫數(shù)量的材料，每月28日前，由材料會計填寫紅字出庫單，報財務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認可。

（2）由于供應(yīng)商少開、漏開發(fā)票的材料，年終由材料會計填寫收料單，報財務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認可。

12、每月10前，材料會計與材供部內(nèi)勤將上月材料采購數(shù)量進行核對，材料會計與財務(wù)部將上月材料采購金額進行核對，若有不符，需查明原因，并書面報告部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

13、每月5日前，材料會計編制上月采購材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當年采購材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日前編制材料材料數(shù)量金額匯總表；工程項目完工一周內(nèi)，材料會計編制項目完工采購材料數(shù)量金額匯總表。

14、每年年底與材供部內(nèi)勤核對本采購材料總數(shù)量，與財務(wù)部核對本采購材料總金額。

15、根據(jù)材供部采購材料的數(shù)量、金額及《常州工程造價信息》每月發(fā)布的“建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價”，材料會計每月編制月主要材料采購價格對比分析月報表、單項材料采購價格對比分析表；年終編制項目主要材料采購價格對比分析匯總表、單項材料采購價格對比分析匯總年報表；項目完工后編制項目主要材料采購價格對比分析匯總表、單項材料材料采購價格對比分析匯總表。上述報表報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審閱簽字，原件由材料會計留存、復(fù)印件送材供部一份。每月中旬、年中及項目完工后，材供部牽頭材料會計、稽核技術(shù)部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開材料采購價格分析會議，對材料的采購價格進行分析為采購提供參考依據(jù)。

（二）材料領(lǐng)用出庫

1、材供部內(nèi)勤根據(jù)施工單位簽字的供貨單位的送貨單、零用票據(jù)等實際領(lǐng)用數(shù)開局材料出庫單，出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交施工單位作為結(jié)算憑證，第二聯(lián)交材料會計作為記賬憑證，第三聯(lián)材供部存查。此出庫單須由材供部內(nèi)勤及施工單位材料簽字認可，并經(jīng)材料會計審核。

2、對于裝飾材料，施工方從甲方材供部分次分批領(lǐng)取，每一次領(lǐng)料均要寫明零用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期及使用部位等。每月25日，由材供部內(nèi)勤匯總，開局出庫單。領(lǐng)料原始記錄保存在材供部內(nèi)勤處，每月裝訂成冊，待工程總結(jié)算結(jié)束一年后，材料會計會同材供部清理銷毀。

3、內(nèi)部用材應(yīng)由用材部門填寫要料申請單，由該部門經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字后交稽核技術(shù)部，并由要料部門經(jīng)理報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由材供部根據(jù)審批數(shù)量按實供應(yīng)，并開具材料出庫單。

4、項目單項工程結(jié)束后，施工單位必須在施工合同及其附件約定的時間內(nèi)與材供部結(jié)清所有零用材料的數(shù)量并確認簽字。在施工過程中因工程變更等原因造成的部分材料節(jié)余或更換，經(jīng)工程部經(jīng)理和材供部經(jīng)理協(xié)商達成一致意見并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由材供部經(jīng)理會同材供部內(nèi)勤將退回的材料食物入庫，對于已開具出庫的的退回材料，材供部內(nèi)勤應(yīng)紅字填寫材料出庫單，并登記材料數(shù)量明細帳進行領(lǐng)用沖銷，同時將紅字出庫單交材料會計登帳。

5、內(nèi)部用材部門單項工程施工結(jié)束后應(yīng)提供用材結(jié)算清單，由公司建立部門初審并經(jīng)稽核技術(shù)部審定。若有剩余材料，內(nèi)部用材部門應(yīng)及時將實物退回材供部，由材供部內(nèi)勤用紅字填寫材料出庫單，并等級材料數(shù)量明細進行領(lǐng)用沖銷，同時將紅字出庫單交材料會計登帳。

6、材供部內(nèi)勤根據(jù)出庫單登記材料數(shù)量明細賬；材料會計根據(jù)出庫單登記材料數(shù)量、金額明細賬，并將出庫單裝訂成冊。

7、材料會計于每月5日前編制上月材料出庫單領(lǐng)用數(shù)量金額匯總表交財務(wù)部登記材料金額賬。

8、每月10日前，材料會計與材供部內(nèi)勤將上月發(fā)的材料領(lǐng)用數(shù)量進行核對；材料會計與財務(wù)部將上月發(fā)生的材料領(lǐng)用金額進行核對，如有不符，需查明原因，并書面報告涉及部門的經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

9、原則上主要材料按甲方工程審定的月度要料計劃的90%作為材供部采購的依據(jù)，供應(yīng)給施工單位；每月中旬由材供部內(nèi)勤編制上月施工單位主要材料計劃要料與實際領(lǐng)用數(shù)量對比表，經(jīng)經(jīng)理審核后報材料會計。

10、每月5日前，材料會計編制上月領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當年領(lǐng)用材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日編制領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；工程項目完工一周內(nèi)，材料會計編制項目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位項目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表。

七、材料盤庫流程

1、每年12月25日材供部對倉庫中的庫存材料進行清理。1月上旬材供部內(nèi)勤列出實有材料的品種及數(shù)量實物盤點清單、1月中旬材料會計編制上年末賬面結(jié)存材料數(shù)量金額明細匯總表。

2、財務(wù)部牽頭材料會計、材供部，對材供部提供的材料實物盤點清單進行實地復(fù)核，參加盤點的人員在材料實物盤點符合清單上簽字認可。

3、材料會計對材料實物盤點復(fù)核清單及賬面結(jié)存材料數(shù)量進行核對后編制材料盤盈盤虧數(shù)量匯總表，交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核簽字。

4、材料會計牽頭材供部，由材供部經(jīng)理主持，根據(jù)盤盈盤虧材料數(shù)量匯總表，結(jié)合同期市場同類材料價格，討論確定盤盈盤虧材料的入庫價格，并填寫會簽單報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。

5、材料會計編制庫存材料材料盤點情況報告，報告應(yīng)含有下列內(nèi)容：

（1）盤庫的時間、地點、參加人員。

（2）復(fù)核后的材料實物盤點清單、材料會計編制的庫存材料數(shù)量金額匯總表、材料盤盈盤虧總金額。

（3）分析盈虧產(chǎn)生的原因。（4）進行賬務(wù)處理的意見等。

6、材料會計將庫存材料盤點分析報告書報送財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。

7、在年終盤庫過程中若出現(xiàn)賬面有紅字而無材料實物的情況發(fā)生，由材料會計填寫紅字出庫單，由材供部內(nèi)勤作為領(lǐng)物人簽字、材料會計作為發(fā)物人簽字，并由材供部經(jīng)理審核簽字。

8、財務(wù)部經(jīng)理負責監(jiān)督材料會計根據(jù)盤盈材料入庫單價會簽單，填制盤盈盤虧材料收料單，收料單須經(jīng)材供部內(nèi)勤審核并經(jīng)材供經(jīng)理簽字認可后，材料會計才能根據(jù)收料單登記材料數(shù)量金額明細賬，同時通知材供部內(nèi)勤登記材料數(shù)量明細賬。

9、盤庫中若有材料盤虧，如果是合理的材料損耗造成的虧損，則進行正常的賬務(wù)處理，反之，則應(yīng)追究當事人責任。

10、盤庫調(diào)賬結(jié)束后，材料會計應(yīng)將所有盤庫資料裝訂成冊妥善保管，待下一的盤庫調(diào)賬結(jié)束后會同材供部清理銷毀。

八、完工項目材料結(jié)算流程

（一）與施工單位的材料結(jié)算流程

1、材料會計及材供部內(nèi)勤各自編制施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表，并進行核對無誤后，雙方共同簽字認可。在工程項目竣工前驗收后一個月內(nèi)，由材供部及材料會計與施工單位共同核對領(lǐng)用材料數(shù)量，雙方簽字確認領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表。如施工單位不簽字確認該匯總表，不予支付下一批工程款。經(jīng)施工單位簽字確認的領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表由材料會計移交財務(wù)部。在結(jié)算審核工作全部結(jié)束前，材供部內(nèi)勤及材料會計不得向結(jié)算審核人透露施工單位甲供材料領(lǐng)用量；未經(jīng)總經(jīng)理同意，材供部內(nèi)勤及材料會計不得將施工單位甲供材料領(lǐng)用量透露給任何人。

2、工程主體結(jié)束一個月內(nèi)，施工單位必須將鋼筋翻樣單報材供部審核。經(jīng)雙方初步核對后，施工單位必須在工程項目竣工前驗收后一個月在鋼筋翻樣審核清單上簽字確認，否則不予支付下一批工程款。

3、稽核技術(shù)部結(jié)算審核人根據(jù)有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)審定的工程結(jié)算書，編制工程項目材料定額消耗量匯總表，并交部門經(jīng)理初審簽字，在公司另行組織相關(guān)人員審核后，方可與施工單位核對。經(jīng)施工單位核對確認的定額消耗量匯總表，移交財務(wù)部。

4、參加稽核技術(shù)部牽頭相關(guān)部門并由分管領(lǐng)導(dǎo)主持的會議，討論施工單位對工程量計算規(guī)則和定額套用有爭議事項的解決方案。

5、材料會計編制施工單位領(lǐng)用材料品名及規(guī)格的清單并與材供核對無誤后提供稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部列出定額中缺項材料及對消耗量有爭議的材料品名及規(guī)格的清單，經(jīng)稽核技術(shù)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱簽字后交工程部，工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部及施工單位進行現(xiàn)場實點實量，此實點實量應(yīng)與施工單位在材料定額消耗量匯總表簽字認可前進行。實點式量清單經(jīng)所有參加人員簽字認可后交稽核技術(shù)部結(jié)算審核人編制定額缺項材料及對消耗量有爭議的材料實點實量匯總表，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后與材料定額消耗量匯總表一并交財務(wù)部，現(xiàn)場實點實量清單作為匯總表的附件。

6、特殊材料的結(jié)算方式：

（1）信息指導(dǎo)價中沒有注明的材料，價格按實際采購價加上運輸費、力資費、保管費等其他費用或按合同約定的結(jié)算方式。

（2）水電材料中的輔材，根據(jù)實際領(lǐng)用數(shù)量與實點數(shù)量進行比較，如實際領(lǐng)用量大于實點量，按超供結(jié)算，價格按實際采購加上運輸費、力資費、保管費等其他費用或按合同約定的結(jié)算方式，如實際領(lǐng)用量小于實點量，不能作為節(jié)余處理，則要進行原因分析。

7、稽核技術(shù)部在內(nèi)部套用定額未與施工單位核對前，初步分析出各項材料的定額套用量及預(yù)算單價，報分管領(lǐng)導(dǎo)審查；材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持討論甲供材料領(lǐng)用節(jié)余產(chǎn)生的原因，確定節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法并會簽。

8、財務(wù)部材料會計根據(jù)施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表、材料定額消耗匯總表、定額缺項材料及對消耗量有爭議的材料實點實量匯總表和節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法會簽意見編制超供或介于材料數(shù)量一覽表。

9、工程項目中特殊材料的結(jié)算數(shù)量和價格及材料結(jié)算中的特殊事項，財務(wù)部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及材供部共同分析討論提出結(jié)算初步意見報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批并填寫材料結(jié)算特殊事項會簽單，作為材料會計材料結(jié)算的依據(jù)。

10、材料會計根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算中的特殊事項會簽單，編制超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部復(fù)審并簽字。

11、材料會計根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算特殊事項會簽單編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交材供部內(nèi)勤及部門經(jīng)理復(fù)核無誤后由材料會計會同材供部與施工單位進行材料結(jié)算。在施工單位與材料會計、材供部對材料結(jié)算達成一致意見、但未簽字前，材供部進行內(nèi)部審計后，方可與施工單位簽字。

12、材料會計編制工程項目完工結(jié)算乙方消耗材料總金額匯總表，交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核、報分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字并經(jīng)施工單位簽字蓋章后，報財務(wù)部作為完工項目總結(jié)算的依據(jù)。該匯總表一式四份，交施工單位一份，財務(wù)部、稽核技術(shù)部及材供部各一份。

（二）鋼筋翻樣的審核及結(jié)算流程

1、工程開工前，材供部由專人負責成立翻樣計劃，分派翻樣任務(wù)，根據(jù)施工圖進行鋼筋草翻。各翻樣人員翻樣結(jié)束，將翻樣單按房號進行分層及總量匯總后，交負責人統(tǒng)一安排互審，原則上不能對調(diào)審核，而應(yīng)交叉進行。各審核人員將互審結(jié)果匯報負責人，由負責人負責建立鋼筋翻樣匯總臺帳，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核后，交稽核技術(shù)部抽查審核并編入預(yù)算造價分析臺賬，作為甲供鋼材總量控制的依據(jù)。

2、材供部根據(jù)施工圖進行鋼筋草翻過程中如發(fā)現(xiàn)鋼筋規(guī)格與級別可以進行優(yōu)化、調(diào)整的，應(yīng)及時聯(lián)系計劃部等相關(guān)部門討論確定，并由計劃部負責圖紙的設(shè)計變更；材供部根據(jù)變更調(diào)整鋼筋翻樣匯總臺帳中的鋼筋用量，同時編制圖紙優(yōu)化前后的鋼筋用量對比表。

3、鋼筋翻樣的核對：工程施工結(jié)束，材供部鋼筋翻樣人員根據(jù)竣工圖，施工規(guī)范及稽核技術(shù)部提供的隱蔽簽證等資料對乙方提供的鋼筋翻樣單進行內(nèi)部審核。核對時，由材供部經(jīng)理及主審人員與施工單位進行審核。雙方核對后的翻樣單由材供部主審人員及部門經(jīng)理簽字，經(jīng)稽核技術(shù)部復(fù)核并報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后由施工單位簽字認可。審核后的鋼筋翻樣單原件留存在稽核技術(shù)部。

（三）甲方分包的特征工程的結(jié)算流程

1、甲方分包的特征工程的項目有：塑鋼及鋁合金門窗、進戶門、防火門、卷簾門、車庫門、防盜門、威盧克斯窗、陽臺及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等內(nèi)容。

2、甲方分包的特征工程項目的材料設(shè)備結(jié)算前，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場監(jiān)理工程師，根據(jù)有關(guān)施工驗收規(guī)范和合同約定的材料設(shè)備的型號、規(guī)格、品牌和封存等要求進行綜合質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收會簽單。對于綜合驗收中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司和監(jiān)理工程師復(fù)驗合格前，不得支付工程余款；若因質(zhì)量或其他原因須扣除的項目，工程部牽頭材供部、稽核技術(shù)部和供貨安裝單位負責人，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持進行洽談，填寫質(zhì)量或其他原因扣除處理會簽單，并負責協(xié)調(diào)被扣款單位填寫質(zhì)量或其他原因扣除款確認書，確認書須由被扣款單位法定代表人簽字并蓋公章。此確認書交材料會計和材供部內(nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)。

3、材料會計編制甲方分包的特征項目的材料，設(shè)備的品名及規(guī)格清單與材供部內(nèi)勤核對無誤后提供給工程部，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場實點實量，所有參加人員在實點實量清單及變更資料上簽字認可后，交給稽核技術(shù)部結(jié)算審核人，編制甲方分包的特征工程項目材料，設(shè)備實點實量匯總表，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，交材料會計及材供部內(nèi)勤作為結(jié)算依據(jù)。現(xiàn)場實點實量清單應(yīng)作為匯總表的附件。

4、材料會計根據(jù)合同價格及稽核技術(shù)部提供的甲方分包的特征工程材料、設(shè)備實點實量匯總表和工程部提供的質(zhì)量或其他原因扣除金額確認書，編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對表，并由稽核技術(shù)部經(jīng)理審核后交材供部內(nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核后由材料會計會同材供部與安裝單位進行結(jié)算。若結(jié)算過程中雙方發(fā)生分歧的特征事項，另外報部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審批并會簽。

5、甲方分包的特征工程項目的材料及設(shè)備經(jīng)綜合質(zhì)量驗收交付使用后，材供部參與由計劃部牽頭的，相關(guān)部門參加的對物業(yè)公司的綜合交接，將供貨安裝單位的聯(lián)系方式、質(zhì)保資料及保修義務(wù)等事項交移物業(yè)公司，并辦理移交手續(xù)，移交清單及移交資料的電子文件交計劃部歸入計劃部移交物業(yè)公司檔案。若有材料及設(shè)備質(zhì)量保修款的工程項目，在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，由物業(yè)公司將情況書面通知材供部并報分管領(lǐng)導(dǎo)，材供部及時聯(lián)系供貨安裝單位維修，物業(yè)公司安排專職人員配合；若由公司派人維修而產(chǎn)生的費用事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和安裝單位負責人進行洽談，填寫質(zhì)量維修扣款洽談處理會簽單，并由材供部負責協(xié)調(diào)被扣除款單位填寫質(zhì)量維修扣款確認書，確認書須由被扣款單位法定代表人簽字并加蓋公章。此確認書交材料會計和材供部內(nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)，在質(zhì)量保修款中扣除。在質(zhì)量保修期滿，供貨安裝單位提出要求支付質(zhì)量保修款申請后，由材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和供貨安裝單位對材料設(shè)備再次進行綜合質(zhì)量驗收，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司復(fù)驗合格前，不得支付工程質(zhì)量保修款。質(zhì)量保修期滿后的特征工程項目的材料及設(shè)備維修事項，納入物業(yè)公司的日常管理工作中。

（四）工程項目材料供應(yīng)結(jié)束，材供部各經(jīng)辦人與內(nèi)勤核對工程材料付款，欠款情況，并負責未達發(fā)票的催收、清理。材供部內(nèi)勤和材料會計共同編制工程材料供應(yīng)結(jié)束付款、欠款及發(fā)票清查臺帳，經(jīng)材供部經(jīng)理審核簽字后，報送財務(wù)部一份，材供部及材料會計各留一份。

（五）工程施工階段的付款，應(yīng)考慮可能產(chǎn)生材料超供金額，嚴格控制金額，以防超合同付款。

（六）材料結(jié)算結(jié)束后20天內(nèi)，由材料會計作出書面材料結(jié)算分析報告，分析報告的主要內(nèi)容應(yīng)有：（1）量差分析：通過定額消耗量和實點數(shù)量及實際領(lǐng)用數(shù)量進行比較，分析雙方的材料內(nèi)部管理及工程損耗等出現(xiàn)的問題。（2）價差分析：通過材料信息指導(dǎo)價和采購價的比較，分析市場價格波動或比價不到位造成采購價格過高等因素。（3）項目單項材料采購金額占工程總造價的比例。（4）根據(jù)以上分析，為下一項目材料采購供應(yīng)方式或材供協(xié)議的簽訂提供參考性依據(jù)。以上材料結(jié)算的所有資料與工程總結(jié)算的所有資料由材料會計合并裝訂成工程項目結(jié)算資料匯總冊，并交移公司檔案室歸檔保存。

九、進戶門安裝完畢后，材供部將工程鑰匙編號后交移工程部、銷售部各一套，并辦理交接手續(xù)，經(jīng)辦人在交接清單上簽字；客戶鑰匙由材供部保管。商品房交付前，由銷售部牽頭工程部、材供部，將各自保管使用的所有商品房鑰匙交移物業(yè)公司，經(jīng)辦人在鑰匙移交清單上簽名。

十、材料管理人員違反本流程規(guī)定，有為自己或他人謀取私利或作假欺騙公司的行為，無論給公司造成損失與否，公司均可無條件與之解除勞動合同。給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法追索經(jīng)濟賠償。個人行為涉及經(jīng)濟犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

第五篇：體檢中心總流程

君宜健康體檢中心 體檢流程

為促使體檢流程更為順暢，各個部門緊密配合，保證更加完善細致的體檢服務(wù)，為客戶的體檢過程提供快捷、專業(yè)、溫馨的服務(wù)，特制訂如下流程，望各部門周知、執(zhí)行：

一、業(yè)務(wù)談判時，客戶對體檢產(chǎn)生需求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時獲取相關(guān)信息。例如：體檢人數(shù)、體檢大約時間，體檢套餐，預(yù)算價格等，及時與主管進行匯報，并到預(yù)約中心了解大致排期狀況。二、一旦客戶確認體檢需求，應(yīng)及時告知預(yù)約中心，確認有相應(yīng)排期后，到銷售助理處填寫《預(yù)約通知單》，具體要求如下：

1、團檢預(yù)約需提前3-5天進行預(yù)約，填寫完整《預(yù)約通知單》的信息，包括：體檢單位名稱、體檢單位聯(lián)系人及電話、所屬業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)員名稱、體檢套餐、折扣、體檢人數(shù)、總回款額、預(yù)約時間、是否出具《團檢分析報告》等信息。

2、《預(yù)約通知單》后附：《體檢人員明細》（包含：姓名、性別、年齡、婚否、電話（電話供客服回訪、短信使用）、《體檢套餐明細》（如是自組套餐需將體檢項目、單價、總價、折扣價等填寫清楚；如是固定套餐，需在《體檢人員明細》“備注”欄中標注）。

三、待《預(yù)約通知單》、《體檢人員明細》、《體檢套餐明細》三聯(lián)齊全后，交由各部門主管審核，確認簽字。主管簽字后，交由銷售部負責人-----財務(wù)部-----醫(yī)療部-----預(yù)約中心確認簽字。各部門簽字確認后，預(yù)約中心順利排期，安排體

檢相關(guān)事宜。具體要求如下：

1、預(yù)約中心：需每天發(fā)送電子郵件通知銷售部負責人、主管及銷售助理目前體檢排期情況。要求每人周知，適時安排，遇需調(diào)整事宜，請?zhí)崆皽贤ā?/p>

2、財務(wù)部：簽字需確認款項狀態(tài)：已付款（電匯、支票、現(xiàn)金）、未付款（月結(jié)、季度、分批或出具體檢報告后付款等）

3、醫(yī)療部：針對體檢套餐，體檢人數(shù)等合理安排相關(guān)事宜，做好人員配置及醫(yī)療用品采購準備。

4、銷售助理：登記《預(yù)約通知單》中原始數(shù)據(jù)，針對財務(wù)部開具的回款收據(jù)，對相關(guān)業(yè)績及回款額進行統(tǒng)計。加項部分，前臺每周發(fā)送電子版至銷售助理處，由銷售助理發(fā)送至各部主管進行核對。每月15日進行第一次對賬，月底進行最終賬目核對。

5、個檢預(yù)約：需提前1-2天及時到預(yù)約中心進行預(yù)約，如遇滿額現(xiàn)象，請及時協(xié)調(diào)溝通。要求提供信息：姓名、性別、年齡、婚否、套餐、付款方式。

四、簽字完畢后，業(yè)務(wù)員需將《預(yù)約通知單》等一式三聯(lián)，復(fù)印三份，分別至預(yù)約中心、財務(wù)部、銷售助理處，留檔備存。

五、預(yù)約中心接到預(yù)約通知后，按照預(yù)約信息在1-2工作日內(nèi)打印出導(dǎo)檢單，后通知業(yè)務(wù)員進行簽字確認、領(lǐng)取。

六、業(yè)務(wù)員拿到導(dǎo)檢單后可采取以下方法進行發(fā)放：

1、如團檢單位體檢負責人同意，可直接送達至體檢單位，清點數(shù)量及人員

信息后，簽字移交給單位體檢負責人。由單位負責人負責將導(dǎo)檢單在體檢之前發(fā)放給單位體檢人員，體檢當天攜帶導(dǎo)檢單前來體檢即可。

2、如體檢單位不接收導(dǎo)檢單，業(yè)務(wù)員需妥善保管，并于體檢當天7:15分之前到達，進行導(dǎo)檢單的發(fā)放，保持現(xiàn)場秩序順暢，可尋求體檢單位負責人協(xié)助發(fā)放。

3、導(dǎo)檢單的發(fā)放階段是與客戶交流的最佳時機，應(yīng)盡可能登記客戶的詳細信息，便于后續(xù)關(guān)系的維護。如當天安排好拜訪任務(wù)，8:30以后，可將導(dǎo)檢單移交至預(yù)約中心，安排專人進行發(fā)放，業(yè)務(wù)員需及時跟進當天體檢情況，與院部進行密切交流。

七、體檢過程中，如客戶需要增加體檢項目，或者相關(guān)問題咨詢，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時溝通院部進行協(xié)調(diào)，盡快妥善的滿足客戶需求，使體檢過程順暢、貼心。

八、體檢結(jié)束后，客戶需將導(dǎo)檢單交回至前臺，進入?yún)R總科，進行體檢報告的出具。如客戶當天有特殊事宜，出現(xiàn)未檢項目，客戶需將導(dǎo)檢單自行帶回，待方便時將未檢項目檢完即可出具整體體檢報告。

九、客戶體檢完畢后，醫(yī)療部將在2-3天內(nèi)出具體檢報告，如遇特殊情況，業(yè)務(wù)員需經(jīng)主管批準向醫(yī)療部提出加急申請（目前無相關(guān)表格填寫簽字執(zhí)行，之前均以口頭形式代替）。

十、報告統(tǒng)一匯總至報告發(fā)放處，由專人負責通知各部主管進行報告領(lǐng)取。

針對未付款的團檢單位，由各部主管進行監(jiān)控，酌情發(fā)放，適時催款，并承擔連帶責任。

十一、報告的發(fā)放，業(yè)務(wù)員最好親自送達，增加見面機會并進一步了解客戶需求，安排后續(xù)客戶服務(wù)，及協(xié)同客服做相關(guān)工作。專家講座或報告講解可集中安排在淡季進行或單獨提出申請。也可借送達報告的契機，及時催款、跟進。

十二、每當團檢結(jié)束后，業(yè)務(wù)員需及時與財務(wù)進行對賬或款項余款的交付。待相關(guān)明細出具后，或開具收據(jù)后，及時到銷售助理處進行登記核對。并告知此團檢已結(jié)束。銷售助理每周二與財務(wù)進行團檢單位結(jié)賬核對。

十三、如需出具《團檢分析報告》，除在《預(yù)約通知單》填寫時及時標注外，仍需在團體體檢結(jié)賬后，告知匯總科，具體體檢人數(shù)，或其他特殊要求，及時申請辦理，《團檢分析報告》一般在1個工作日內(nèi)完成，即可送達客戶手中。

附團檢流程示意圖：