第一篇：工藝紀(jì)律管理制度

**電線電纜有限公司技術(shù)文件 工藝紀(jì)律管理制度

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2011-01-01 發(fā)布

2011-01-01 實施 **電線電纜有限公司發(fā)布 工藝紀(jì)律管理制度 第一章總則

工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序的進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要公司法規(guī)之一，在生產(chǎn)過程中為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定以下紀(jì)律。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣品、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣品的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場工藝員有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時的生產(chǎn)線進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識管理

5.1標(biāo)識管理是指車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線員工進(jìn)行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.3一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識。第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律 1.生產(chǎn)現(xiàn)場的管理

1.1 生產(chǎn)車間的各工序要實行三定《定人、定機(jī)、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進(jìn)行三按生產(chǎn)（按設(shè)計配方、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序的工藝要求操作要點，拌粉組必須嚴(yán)格執(zhí)行粉劑配方工藝，按工藝作業(yè)指導(dǎo)書操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場地及設(shè)備衛(wèi)生。2.車間場地規(guī)劃的定置管理

2.1車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

2.2車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；

2.3車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進(jìn)行。3.車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理

3.1車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m；

3.3車間所有周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；

3.4一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。4.車間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，并在顯著位置標(biāo)識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；

4.1.3車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；

4.1.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；

4.1.6車間和倉庫負(fù)責(zé)對各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機(jī)的管理

5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時，由發(fā)現(xiàn)者在《不合格品處置單》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

5.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識清楚。6.環(huán)境文明衛(wèi)生的管理

6.1 設(shè)備工裝要經(jīng)常保養(yǎng)、保持清潔無油污銹蝕現(xiàn)象，設(shè)備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標(biāo)志清楚，生產(chǎn)場地?zé)o油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無損壞丟失。6.4 工具箱內(nèi)必須保持清潔。7.檢驗

7.1 質(zhì)檢部及時對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，保證每班無待檢產(chǎn)品積壓而影響定置管理。7.2 對廢品要隔離存放，并有標(biāo)志，及時處理。

7.3 隨時檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象及時處理。第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括工裝、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

3.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律

4.1不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

4.2車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

4.3.作好標(biāo)識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條一線員工培訓(xùn)上崗的管理

5.1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

5.2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進(jìn)行），對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核；

5.3車間對于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認(rèn)可；

5.4工藝人員定期對各個部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.5車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理

3.1工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由質(zhì)保部部長全面負(fù)責(zé)。

3.2車間主任負(fù)責(zé)本車間（倉庫）的工藝紀(jì)律管理日常工作。

3.3現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作，對工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度

4.1 工藝紀(jì)律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

4.2日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝員共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。

4.3 周檢：由質(zhì)量部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，4.4 由質(zhì)量部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查。

4.5質(zhì)量部部長把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀(jì)律考核辦法。

5.1 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚(yáng)）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行?？顚Ｓ?。

5.2 工藝紀(jì)律的檢查由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、車間、辦公室等部門參加。采用日常檢查和抽檢相結(jié)合的辦法。

5.3質(zhì)量部在工序巡回檢查，同時監(jiān)督檢查操作工人工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查重點是，“三按”操作情況，發(fā)現(xiàn)違者立即制止。

5.4 以車間負(fù)責(zé)人為組長，各班組長參加組成車間工藝紀(jì)律檢查組。定期（每月一次）對本車間進(jìn)行監(jiān)督和抽查。檢查重點是“三定”、“三按”及文明生產(chǎn)執(zhí)行情況。

5.5 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、辦公室等部門組成工藝紀(jì)律檢查組，定期（每季二次）對全廠工藝紀(jì)律進(jìn)行全面檢查。檢查重點是，車間“三定”和文明生產(chǎn)情況；各有關(guān)部門保證工作完成情況；技術(shù)文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執(zhí)行情況。

2.5 工藝紀(jì)律的考核分為車間考核，廠級考核。填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄》，由質(zhì)檢部門匯總填寫《工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計表》經(jīng)管理者代表申批后，實施獎懲。

2.6 工藝紀(jì)律按百分制考核。車間、班組評分依據(jù)事，貫徹率100分。各部門考核依據(jù)是廠級檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀(jì)律獎。分值≥90分為良好，得80%工藝紀(jì)律獎。分值≥95分為優(yōu)秀，得100%工藝紀(jì)律獎。

2.7工藝紀(jì)律檢查記錄見附表一 附表一：工藝紀(jì)律檢查記錄 組織部門

受檢部門

參加人員：

序號

項目

檢查內(nèi)容與要求

單項 評分

滿分

得分

機(jī)構(gòu)人員

有關(guān)人員做到了應(yīng)知、已知，應(yīng)會已會，并能盡職盡責(zé)。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行工藝文件，清淅、完整、正確、統(tǒng)一。不符一處扣2分。文件未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門的工藝流程，應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定（或工作流程符合工作程序標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門審批而變成的）。每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6 10

工藝準(zhǔn)備

現(xiàn)場具備應(yīng)有的工藝文件，并認(rèn)真執(zhí)行。不符合一處扣2分

所用設(shè)備符合工藝規(guī)定的要求，并認(rèn)真填寫設(shè)備點檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規(guī)定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設(shè)備、工裝、輔具的基礎(chǔ)上，能選用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質(zhì)保證

各工序質(zhì)檢點的工程能力水平應(yīng)心中有數(shù)，并認(rèn)真地謀求改善。質(zhì)檢點應(yīng)及時填標(biāo)與分析控制圖表，調(diào)整與改善工序質(zhì)量。操作者能正確運(yùn)用量、檢具。對質(zhì)量做好自檢，認(rèn)真填寫。5 5 15

工藝衛(wèi)生

受檢部門的環(huán)境、設(shè)備，設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況，應(yīng)符合有關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規(guī)定的各項安全要求，在認(rèn)真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門：日期：年月日

檢查組組長：日期：年月日

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：工藝紀(jì)律管理制度

匯城機(jī)械有限公司

工藝紀(jì)律管理制度

控制狀態(tài):受控

修訂狀態(tài):

分發(fā)號:

發(fā)布日期:

實施日期:

1、總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。為了保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，公司強(qiáng)調(diào)必須建立健全質(zhì)量管理保證體系，推進(jìn)5S現(xiàn)場管理工作和標(biāo)準(zhǔn)化操作，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理工作，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，正確貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，要求公司所屬各部門，嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的《工藝紀(jì)律管理制度》，使公司管理工作更上一層樓，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

各外擴(kuò)廠應(yīng)明確工藝紀(jì)律檢查負(fù)責(zé)人，制訂工藝紀(jì)律檢查計劃。按期檢查并做好檢查記錄。

2、組織管理機(jī)構(gòu)

2.1 組織管理機(jī)構(gòu)工作原則

1、強(qiáng)化責(zé)任、全面布置

2、統(tǒng)一指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。

3、重在預(yù)防、處置有效。2.2范圍

適用于生產(chǎn)以及和生產(chǎn)相關(guān)工作場所的工藝紀(jì)律管理、工藝聯(lián)檢考核。

2.3 職責(zé)

2.3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理制度的編制、架構(gòu)和執(zhí)行考核；負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理相關(guān)文件、制度的審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行效果審核；組織每周一次的有關(guān)部門聯(lián)合工藝檢查及違紀(jì)考核。

2.3.2 生產(chǎn)工藝室負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置設(shè)計、相關(guān)技術(shù)支持、日常的指導(dǎo)和檢查；負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)對工序間出現(xiàn)的異常質(zhì)量問題進(jìn)行分析及解決。

2.3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量控制工作，并做好自互檢工作，對工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行必要的分析、解決，對質(zhì)量問題進(jìn)行匯總分析；生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)本工序日常質(zhì)量工作，做好自互檢的考核、控制工作，出現(xiàn)問題及時解決并向工藝人員反饋解決，做好質(zhì)量問題的記錄工作。

2.3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量的控制工作，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行解決，對造成質(zhì)量問題的部門有考核的權(quán)力。

2.3.5生產(chǎn)調(diào)度部、設(shè)備動力部、物料管理部、人力資源部等相關(guān)現(xiàn)場因素的職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的現(xiàn)場管理。

3、工藝紀(jì)律實施細(xì)則（考核項目）

3.1生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理要求： 3.1.1工藝文件的管理

3.1.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

3.1.1.2生產(chǎn)中使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工裝、設(shè)計圖樣、工藝文件應(yīng)符合“三性”要求。

3.1.1.2.1 正確性

a 正確貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)： b 工藝文件應(yīng)符合《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理制度》（DM4.4.31）；

c 質(zhì)量控制卡編寫正確。3.1.1.2.2 完整性

工藝文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理（DM4.4.31及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定。

3.1.1.2.3 統(tǒng)一性

a 各種技術(shù)文件要保證統(tǒng)一。同種技術(shù)文件的藍(lán)圖和底圖要統(tǒng)一，各相關(guān)單位使用的同種技術(shù)文件要統(tǒng)一，工裝圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件內(nèi)容要統(tǒng)一；

b 工藝文件中規(guī)定的材質(zhì)與相關(guān)產(chǎn)品圖樣的規(guī)定要統(tǒng)一；

c 工裝匯總表中各種工裝的編號與相應(yīng)的工藝規(guī)程要統(tǒng)一。

3.1.1.2.4 工藝文件的簽批應(yīng)符合《工藝文件簽批管理制度》（DM4.4.14）的規(guī)定；職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

3.1.1.3 操作工人要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

3.1.1.4工藝人員、工段長及班組長每天對分管的工序檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對違反工藝紀(jì)律、不嚴(yán)格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象，進(jìn)行糾正并考核。

3.1.2 技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理 3.1.2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，操作者有權(quán)不予執(zhí)行；

3.1.2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

3.1.2.3現(xiàn)場工藝人員有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝人員對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

3.1.2.4 車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。

3.2工裝夾具的管理

3.2.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.2.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 3.2.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.2.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.2..6對違反工裝夾具管理和使用規(guī)定的人員，應(yīng)嚴(yán)格按照違反工藝紀(jì)律進(jìn)行查處。3.3 生產(chǎn)制造單位的工藝紀(jì)律

3.3.1 實行“三定”（定人、定機(jī)、定工種）

a 操作者需持有操作證上崗。

b 從事特殊過程的工作人員、出具質(zhì)量數(shù)據(jù)的檢驗人員和重點設(shè)備操作人員必須持有效操作證上崗。

c 操作者應(yīng)達(dá)到相應(yīng)等級的應(yīng)知、應(yīng)會要求，培訓(xùn)合格后方可上崗。

3.3.2 生產(chǎn)操作者必須堅持按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件進(jìn)行“三按”生產(chǎn)和操作。

3.3.3 生產(chǎn)工人作業(yè)前需作好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。

a 備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

b 看懂產(chǎn)品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對加工和質(zhì)量控制的有關(guān)要求；

c 發(fā)現(xiàn)問題或有新建議，應(yīng)及時向有關(guān)人員提出。3.3.4 核查生產(chǎn)使用的工裝、檢測量具、材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件等，確認(rèn)其符合設(shè)計圖樣和工藝文件要求。3.3.5 在工藝規(guī)程指定的機(jī)床、設(shè)備上進(jìn)行操作生產(chǎn)。

3.3.6 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)（如時間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數(shù)、材料配方、清潔度等）、加工方案或措施（如加工順序、涂油、防銹等）進(jìn)行操作。如果要求記錄的，則必須作好記錄并交檢驗人員或質(zhì)量管理人員存檔備查。3.3.7 按照規(guī)定使用相應(yīng)的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、輔具。

3.3.8 工裝要保持精度和狀態(tài)良好，具有有效合格證。

3.3.9 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的測量設(shè)備，必須依據(jù)《測量設(shè)備確認(rèn)間隔管理程序》（DM6.4.8）的有關(guān)規(guī)定按期檢定，使用與保養(yǎng)應(yīng)符合《測量設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修管理程序》（DM6.4.52）的有關(guān)規(guī)定。3.3.10 嚴(yán)格按照技術(shù)文件的檢驗程序、數(shù)量、頻次進(jìn)行交檢，不得將未交檢或經(jīng)檢驗不合格的零、部件、產(chǎn)品自行轉(zhuǎn)入下工序或入庫。3.3.11 符合首件檢驗條件的零部件必須按照《機(jī)械加工檢驗規(guī)定》（DM6.2.17）的要求執(zhí)行首件檢驗制度，交檢合格應(yīng)按規(guī)定打印首件交檢標(biāo)記。

3.3.12 生產(chǎn)中使用的白圖，必須由單位資料室蓋章及主管技術(shù)員簽字確認(rèn)后，才能用于生產(chǎn)。

3.3.13 推行定置管理，搞好文明生產(chǎn)

a 貫徹執(zhí)行定置管理規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場各類物品，按照定置管理要求擺放；

b 精加工后的零部件表面應(yīng)放在膠皮或木質(zhì)等較軟的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、劃傷；

c 愛護(hù)設(shè)計圖樣和技術(shù)文件。圖樣和技術(shù)文件應(yīng)保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應(yīng)掛在圖板上或加塑料套保護(hù)，不得置于地上或隨意亂放。

d 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持清潔，無垃圾、煙頭或廢棄油。

3.3.14 按照《機(jī)械加工檢驗規(guī)定》（DM6.2.17）的要求對制造單位的產(chǎn)品制造過程進(jìn)行產(chǎn)品工序質(zhì)量控制。

3.3.15 處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時進(jìn)行涂裝，防止銹蝕。

3.3.16 易銹蝕零部件精加工后入庫前，必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時涂裝后方可入庫。

3.3.17 零部件進(jìn)入無損探傷工序后，探傷檢查責(zé)任人員必須及時將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈，并保持現(xiàn)場清潔。

3.3.18 部套裝配或總裝前，必須按規(guī)定將零部件清洗或清理。3.3.19 計劃調(diào)度要嚴(yán)格按照工藝流程安排生產(chǎn)，工藝方案變動必須按照《分廠臨時脫離工藝管理制度》（DM4.4.35）的規(guī)定辦理“臨時脫離工藝通知單”。

3.3.20 規(guī)范切削液管理，提高加工效率，保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔。

a 對已經(jīng)納入切削液管理的數(shù)控及關(guān)鍵設(shè)備使用的切削液要嚴(yán)格按照規(guī)定的型號使用切削液，生產(chǎn)單位不得擅自更換切削液型號。

b 嚴(yán)格按照切削液的管理要求，進(jìn)行切削液的日常管理。

c 保持切削液使用符合衛(wèi)生要求，避免對操作工作的身體構(gòu)成傷害。

d 不同型號的切削液混合使用，必須經(jīng)制造技術(shù)處切削液技術(shù)員書面同意后實施。

e 嚴(yán)禁將自來水作為添加劑對切削液進(jìn)行稀釋和混配。f 嚴(yán)禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場所。3.3.21 加強(qiáng)規(guī)范吊索具管理

a 指定人員負(fù)責(zé)吊索具管理。

b 制定本單位的吊索具管理制度。

c 按照國家標(biāo)準(zhǔn)對吊索具進(jìn)行定期檢驗，檢驗后要有標(biāo)記。

d 生產(chǎn)現(xiàn)場的吊索具要上架管理，不得隨意放置。不得將報廢件與合格件混放。

3.4 生產(chǎn)制造單位需要接受工藝紀(jì)律檢查審核的場所

a 以工段為單位進(jìn)行組織、管理，指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)本工段的工藝紀(jì)律日常檢查、考核，并有記錄。

b 在車間工藝員（或質(zhì)量監(jiān)督員）的指導(dǎo)下每天對重點工序進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，每周對其它工序覆蓋一次檢查。

c 將檢查問題以《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處，對于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進(jìn)行適當(dāng)獎懲。

4.1.2 車間級工藝紀(jì)律檢查

a 各車間建立內(nèi)部工藝紀(jì)律檢查體系，由車間技術(shù)組或質(zhì)量管理組組織，建立由車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、質(zhì)量管理員、工段長組成的車間工藝紀(jì)律檢查小組（或質(zhì)量督察小組）、建立內(nèi)部檢查、監(jiān)督機(jī)制，并制定詳細(xì)的檢查計劃。

b 各車間應(yīng)根據(jù)本單位實際情況并結(jié)合本標(biāo)準(zhǔn)制定出本單位的“工藝紀(jì)律實施細(xì)則及考核辦法”（標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含：檢查內(nèi)容、考核辦法及處罰措施），由制造技術(shù)處、質(zhì)量管理處會簽，納入車間第三層次文件管理，并在生產(chǎn)活動中有效運(yùn)作。

c 車間工藝紀(jì)律檢查組（或質(zhì)量督察小組），每周進(jìn)行一次車間級工藝紀(jì)律檢查，按《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》做好記錄，檢查員、陪審員、責(zé)任人簽字齊全，并將各工段工藝紀(jì)律檢查信息匯總，在下周通報。

d 對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，通知責(zé)任機(jī)臺、班組或工段限期整改，并按期對整改情況進(jìn)行復(fù)查、落實，形成閉環(huán)管理，對未按期完成整改項目的，將按照車間《工藝紀(jì)律實施細(xì)則及考核辦法》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行處罰。

4.1.3 公司級工藝紀(jì)律檢查 4.1.3.1 制造技術(shù)處組織工藝、質(zhì)量管理、生產(chǎn)部門的工藝紀(jì)律審核員每月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并視情況進(jìn)行不定期抽查，被檢查單位派一名兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員陪檢并向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。4.1.3.2 根據(jù)本辦法第3條“工藝紀(jì)律實施細(xì)則（考核項目）”，檢查相關(guān)車間和子公司的該項活動是否符合要求，并將各項檢查結(jié)果的主要內(nèi)容及數(shù)據(jù)記錄在“工藝紀(jì)律考核記錄表”（見DT6820087-

1、DT6820087-

2、D6820087-

3、DT6820087-

4、D6820087-5）上，作為判斷合格與否的依據(jù)，“工藝紀(jì)律考核記錄表”應(yīng)經(jīng)被考核部門陪檢人員簽字認(rèn)可。

4.1.3.3 每次檢查結(jié)束時，審核員負(fù)責(zé)根據(jù)“工藝紀(jì)律考核記錄表”記錄內(nèi)容，對該單位工藝紀(jì)律實施情況進(jìn)行評分，每月月底報公司現(xiàn)場管理辦公室。并對不符合項開出“工藝紀(jì)律考核不符合項報告單（見DT6820089），一式三份，經(jīng)審核員和被考核部門陪審人員簽字認(rèn)可，兩份送被考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)，一份由審核員留存。若不符合項嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律時，該不符合項報告則一式五份，送工藝部門主管和質(zhì)量管理部門主管，必要時送分管專業(yè)總師。

4.1.3.4 審核組長根據(jù)每月檢查的“工藝紀(jì)律考核記錄表”和“工藝紀(jì)律考核不符合項報告單”整理“月度考核總結(jié)報告”，經(jīng)工藝部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質(zhì)量師、生產(chǎn)長。并將“月度考核總結(jié)報告”投送到公司“值班快報”上，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參閱。4.2 工藝紀(jì)律不符合項分級 4.2.1 違反工藝紀(jì)律但未成質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為一級。4.2.2 因違反工藝紀(jì)律而造成一般性質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為二級。4.2.3 因違反工藝紀(jì)律而造成較大、重大質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為三級。

4.3生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管

工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管及信息反饋由生產(chǎn)單位檢查站負(fù)責(zé)，車間內(nèi)部的自查由車間兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員負(fù)責(zé)。a． 屬于一級違反工藝紀(jì)律的，進(jìn)行批評教育；

b． 屬于二級、三級違反工藝紀(jì)律的，按照質(zhì)量、安全、設(shè)備事故有關(guān)規(guī)定處理，并記錄備查。4.4工藝紀(jì)律檢查考核的獎懲制度

4.4.1由生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、制造技術(shù)部對相關(guān)單位的工藝紀(jì)律進(jìn)行考核，考核的結(jié)果作為工廠年終評選先進(jìn)單位，選進(jìn)個人的依據(jù)，并作為開展質(zhì)量信得過活動、雙文明杯競賽的屏蔽條件之一。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果，對每個受檢單位全年每次檢查的綜合情況進(jìn)行評比，每半年在值班快報上公布一次檢查評比結(jié)果，根據(jù)全年每個受檢單位的綜合評比結(jié)果，評出工藝紀(jì)律優(yōu)勝單位、先進(jìn)單位、優(yōu)秀審核員、優(yōu)秀工藝紀(jì)律監(jiān)督員等，年底對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并對先進(jìn)單位和個人進(jìn)行適當(dāng)獎勵。

4.4.3對于檢查時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反工工藝紀(jì)律，達(dá)到二級、三級違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量、安全、設(shè)備故障的，或?qū)σ患壊环享椢茨馨雌谕瓿烧牡模瑱z查考核部門將根據(jù)檢查結(jié)果，對其進(jìn)行處罰，由生產(chǎn)部在考核生產(chǎn)業(yè)績獎時執(zhí)行。處罰要求按以下規(guī)定執(zhí)行：

a.對在工藝紀(jì)律檢查時發(fā)現(xiàn)的一級不符合項，經(jīng)審核部門兩次提醒仍然不進(jìn)行整改或整改后未取得實質(zhì)性改善的，處以200-400元罰款。

b.對二級不符合項，一經(jīng)在檢查時提出，處以500-700元罰款。c..對三級不符合項，一經(jīng)在檢查時提出，處以800-1000元罰款。d.對工藝紀(jì)律檢查時提出的處罰，生產(chǎn)單位要落實到責(zé)任人，責(zé)任者個人承擔(dān)額不超過50%，其余部分由責(zé)任單位承擔(dān)，對于無法落實到責(zé)任人的，處罰全部由責(zé)任單位承擔(dān)。

e.因違反工藝紀(jì)律的處罰規(guī)定應(yīng)單獨執(zhí)行，不影響按照質(zhì)量、設(shè)備事故管理的其他規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行的其他處罰。5 糾正實施程序

5.1被考核部門根據(jù)考核時發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)立即對其原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，并填寫在“工藝紀(jì)律考核不符合項報告單”的相應(yīng)欄目內(nèi)，并于簽收該報告單后一周內(nèi)，將該報告的一份交工藝部門的工藝紀(jì)律審核員，一份自存。糾正措施要具體、詳細(xì)，要明確負(fù)責(zé)人和完成時期。

5.2被考核部門負(fù)責(zé)按照糾正措施要求，認(rèn)真按時整改。

5.3工藝部門不定期對責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，確保糾正措施的有效實施。5.4每次考核檢查時,審核員對被考核部門在上次考核中的不符合項整改情況進(jìn)行復(fù)查。

5.5對未及時完成的糾正措施，責(zé)任部門的主管人員要及時會同本部門主管領(lǐng)導(dǎo)督促有關(guān)人員采取有效措施，確保糾正措施順利完成；對雖已完成但未取得實效的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、實施糾正措施；對已完成且行之有效的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)繼續(xù)鞏固效果，杜絕類似問題再次發(fā)生。6 附

則

附表一：工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）

附表二：工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）

本制度由技術(shù)工藝部起草并負(fù)責(zé)解釋 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

第三篇：工藝紀(jì)律管理制度

工藝紀(jì)律管理制度

第一章總則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。

第一條目的規(guī)定工藝紀(jì)律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產(chǎn)工藝與之相關(guān)的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。

第二條范圍

適用于公司生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的管理、檢查和考核。

第三條定義

工藝——指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過程。

工藝文件——指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣件、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。

工藝紀(jì)律——指生產(chǎn)過程中，為保證工作正常進(jìn)行而要求成員必須遵守的規(guī)章、條紋的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書等。

工裝——即工藝裝備，指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡稱。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容

第一條 職能部門工藝紀(jì)律

1、職能部門下發(fā)的工藝文件必須做到 “正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

2、各產(chǎn)品的工藝、技術(shù)文件的變動更改，必須經(jīng)公司生產(chǎn)技

術(shù)部下達(dá)的書面修改通知書，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后

方可生效；

3、凡交付生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購件、原輔材料等必須進(jìn)行

檢驗，使之符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、工藝文件的要求。如需代用

時，應(yīng)評審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。

4、生產(chǎn)車間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn)，并做到均衡生

產(chǎn)。

5、設(shè)備部、生產(chǎn)車間必須確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠，符合設(shè)備使用要求和相關(guān)規(guī)定。

6、所有的工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)

周期性檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。

7、按照公司有關(guān)培訓(xùn)制度，操作工上崗前必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，達(dá)到合格后方可上崗操作。第二條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律

1.工藝文件的管理

1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)

換、下發(fā)、回收等工作；

1.2生產(chǎn)車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣件的完好性，在產(chǎn)品上線生

產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)

現(xiàn)場的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按

設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要

及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯

誤及時反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.4一線員工要熟悉本崗位產(chǎn)品的工藝文件，生產(chǎn)時應(yīng)嚴(yán)格按照工藝

文件及作業(yè)要求的規(guī)范化操作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文

件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，應(yīng)及時反饋

到有關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。

第二條技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)車間有權(quán)不予

執(zhí)行； 2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導(dǎo)一線

員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，生產(chǎn)車間等相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)

格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋

或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝

員對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)

行妥善保管，以備查詢。

2.5生產(chǎn)車間及其他部門在臨時工藝文件失效后，應(yīng)及時將臨時工

藝文件交回生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)具體情況給予銷毀。

第三條工裝模、夾、檢具的工藝紀(jì)律

3.1工裝的管理負(fù)責(zé)人必須編制工裝臺賬，并確保帳、卡、物一致，在發(fā)生變化時，應(yīng)及時變更工裝臺賬；

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝圖

號、工序號、正反面標(biāo)識等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有

效的；

3.3工裝的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

3.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須

放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)使用結(jié)束時工裝保管人必須及時清

理所負(fù)責(zé)的工裝；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期

定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.6現(xiàn)場在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷合格率

不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；

工裝模具維保、夾具定位銷合格率、電極頭修模進(jìn)行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進(jìn)行月度檢查。

第三章 工藝紀(jì)律的管理

1、工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)技術(shù)部部長全面負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)場工裝的檢查以生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)，被檢查部門或車間應(yīng)

積極配合，檢查出的問題由現(xiàn)場責(zé)任人簽字確認(rèn)，并確定整改措施、整改完成時間等。檢查的不符合項嚴(yán)格按照《工藝紀(jì)律檢查考核辦

法》執(zhí)行。

3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)本車間的工藝紀(jì)律管理日常工作。

4、生產(chǎn)技術(shù)人員參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作，對工藝紀(jì)律管

理負(fù)協(xié)同責(zé)任。

5、模具完好率由模具主管負(fù)責(zé)；夾具定位銷合格率、電極頭修模

合格率由夾具管理員負(fù)責(zé)；檢具使用率由品管沖壓主管負(fù)責(zé)。

第四章工藝紀(jì)律的檢查制度

1、工藝紀(jì)律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

2、日常檢查：生產(chǎn)車間主任與班組長共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律

管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在《工藝紀(jì)律檢

查——日檢查表》。

3、周檢：由生產(chǎn)技術(shù)部每周五進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并記錄在《工藝紀(jì)律檢查——周檢查表》。

4、生產(chǎn)技術(shù)部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并把上次檢查結(jié)果不符

合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀(jì)律的考核

1、生產(chǎn)技術(shù)部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報，各部門根

據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評）。

2、工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚(yáng)）、正激勵、負(fù)激勵

等三種形式。

3、工藝紀(jì)律檢查考核見《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》

4、多部門負(fù)責(zé)項目，考核時按部門責(zé)任大小分別考核。

第四篇：工藝紀(jì)律管理制度

工藝紀(jì)律管理制度

第一章

總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。第一條

目的

規(guī)定工藝紀(jì)律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產(chǎn)工藝與之相關(guān)的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。第二條

范圍

適用于公司生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的管理、檢查和考核。第三條

定義

工藝——指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過程。

工藝文件——指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣件、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。

工藝紀(jì)律——指生產(chǎn)過程中，為保證工作正常進(jìn)行而要求成員必須遵守的規(guī)章、條紋的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書等。

工裝——即工藝裝備，指制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡稱。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條 職能部門工藝紀(jì)律

1、職能部門下發(fā)的工藝文件必須做到 “正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

2、各產(chǎn)品的工藝、技術(shù)文件的變動更改，必須經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的書面修改通知書，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可生效；

3、凡交付生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購件、原輔材料等必須進(jìn)行檢驗，使之符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、工藝文件的要求。如需代用時，應(yīng)評審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。

4、生產(chǎn)車間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn)，并做到均衡生產(chǎn)。

5、設(shè)備部、生產(chǎn)車間必須確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠，符合設(shè)備使用要求和相關(guān)規(guī)定。

6、所有的工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期性檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。

7、按照公司有關(guān)培訓(xùn)制度，操作工上崗前必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，達(dá)到合格后方可上崗操作。

第二條

現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換、下發(fā)、回收等工作；

1.2生產(chǎn)車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣件的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.4一線員工要熟悉本崗位產(chǎn)品的工藝文件，生產(chǎn)時應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化操作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，應(yīng)及時反饋到有關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。第二條

技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴(yán)格的約束力，生產(chǎn)車間等相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場工藝員對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢。

2.5生產(chǎn)車間及其他部門在臨時工藝文件失效后，應(yīng)及時將臨時工藝文件交回生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)具體情況給予銷毀。第三條

工裝模、夾、檢具的工藝紀(jì)律

3.1工裝的管理負(fù)責(zé)人必須編制工裝臺賬，并確保帳、卡、物一致，在發(fā)生變化時，應(yīng)及時變更工裝臺賬；

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝圖號、工序號、正反面標(biāo)識等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 3.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)使用結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.6現(xiàn)場在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷合格率不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；工裝模具維保、夾具定位銷合格率、電極頭修模進(jìn)行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進(jìn)行月度檢查。

第三章 工藝紀(jì)律的管理

1、工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)技術(shù)部部長全面負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)場工裝的檢查以生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)，被檢查部門或車間應(yīng)積極配合，檢查出的問題由現(xiàn)場責(zé)任人簽字確認(rèn)，并確定整改措施、整改完成時間等。檢查的不符合項嚴(yán)格按照《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》執(zhí)行。

3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)本車間的工藝紀(jì)律管理日常工作。

4、生產(chǎn)技術(shù)人員參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作，對工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。

5、模具完好率由模具主管負(fù)責(zé)；夾具定位銷合格率、電極頭修模合格率由夾具管理員負(fù)責(zé)；檢具使用率由品管沖壓主管負(fù)責(zé)。第四章

工藝紀(jì)律的檢查制度

1、工藝紀(jì)律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

2、日常檢查：生產(chǎn)車間主任與班組長共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在《工藝紀(jì)律檢查——日檢查表》。

3、周檢：由生產(chǎn)技術(shù)部每周五進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并記錄在《工藝紀(jì)律檢查——周檢查表》。

4、生產(chǎn)技術(shù)部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并把上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。第五章

工藝紀(jì)律的考核

1、生產(chǎn)技術(shù)部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評）。

2、工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚(yáng)）、正激勵、負(fù)激勵等三種形式。

3、工藝紀(jì)律檢查考核見《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》

4、多部門負(fù)責(zé)項目，考核時按部門責(zé)任大小分別考核。

第五篇：工藝紀(jì)律管理制度09G7

工藝紀(jì)律管理制度TY/QG7-20091、目的嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量

2、適用范圍

適用于產(chǎn)品制造、生產(chǎn)組織管理過程中的監(jiān)督和制品檢驗的全過程。

3、職責(zé)

3.1 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)者必須認(rèn)真遵守工藝紀(jì)律。

3.2 生產(chǎn)管理人員，車間負(fù)責(zé)人自覺遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格依工藝安排組織生產(chǎn)，并監(jiān)督生產(chǎn)者遵

守工藝紀(jì)律。

3.3 專職檢驗人員監(jiān)督檢查生產(chǎn)全過程的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

3.4 質(zhì)管人員和工程技術(shù)人員現(xiàn)場檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

3.5 企管人事部門組織實施專業(yè)培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育。

4、管理規(guī)定

4.1 質(zhì)技部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，作到正確、完整、統(tǒng)一、清晰，同時必須具有完整的簽署、審

批手續(xù)。

4.2 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，合理組織，嚴(yán)格遵守工藝流程。

4.3凡投入生產(chǎn)的材料、毛坯和外購、外協(xié)件必須經(jīng)檢定符合工藝要求后才能使用。

4.4 生產(chǎn)組織人員應(yīng)保證定人、定機(jī)、定崗，操作者必須具有上崗資格，未經(jīng)考核合格的學(xué)徒或

非熟練工不得頂班生產(chǎn)。

4.5 車間負(fù)責(zé)人加強(qiáng)安全、文明生產(chǎn)管理，營造一個良好的工作環(huán)境。

4.6 操作者必須嚴(yán)格按技術(shù)文件進(jìn)行加工，使所使用的設(shè)備、工裝、量具、刃具符合工藝要求。

4.7 檢驗員在檢查產(chǎn)品之前，必須進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并在巡檢過程中，隨時監(jiān)督，及時反饋信

息。

4.8 質(zhì)技部不定期組織工藝紀(jì)律檢查，檢查結(jié)果及時上報和公開通報，并保持經(jīng)常地深入生產(chǎn)現(xiàn)

場督促檢查。罰則

5.1 操作人員不遵照技術(shù)文件要求，管理人員違反工藝規(guī)定指揮生產(chǎn)，當(dāng)事人罰款10-30元/人次

5.2 不聽勸阻，強(qiáng)行違反工藝紀(jì)律的，當(dāng)事人罰款30-50元/人次

5.3 違反工藝紀(jì)律而造成產(chǎn)品返修、報廢等質(zhì)量損失，在違反工藝紀(jì)律罰款的基礎(chǔ)上，追加質(zhì)量

損失賠償。

湖南天鷹科技集團(tuán)鉆具事業(yè)部

2009年12月22日實施