第一篇：工藝紀律管理標準

工藝紀律管理標準 目的及范圍

1.1 工藝紀律是工藝技術(shù)、工藝管理在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有效實施與控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的重要手段，也是搞好文明生產(chǎn)的先決條件。嚴肅工藝紀律是貫徹公司質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標、提高經(jīng)濟效益的重要保證。

1.2 為嚴肅工藝紀律，加強工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定本《標準》。1.3 有關(guān)部門要在對本部門職工負責教育的基礎(chǔ)上嚴格貫徹本《標準》。

1.4 本《標準》適用于技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督檢測、物質(zhì)管理、設(shè)備管理及維修、工具管理及制造、生產(chǎn)管理等部門及生產(chǎn)車間。2 內(nèi)容及要求 2.1管理制度方面

2.1.1 用于生產(chǎn)的產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙、工藝卡片、工藝守則、工藝規(guī)范及各種技術(shù)標準等都是生產(chǎn)的指令性文件，任何人都要嚴肅對待，認真遵守，不得違反。

2.1.2 產(chǎn)品圖紙的修改權(quán)屬于采煤機設(shè)計研究院；工藝文件的修改權(quán)屬于工藝研究院，其他任何人都無權(quán)修改。圖紙和工藝文件的修改，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)，修改時改圖人必須簽名或蓋章，并注明日期，否則視為無效。

2.1.3 所有圖紙、工藝文件必須按給規(guī)定程序簽批，否則不得投入生產(chǎn)。

2.1.4 各種技術(shù)文件的藍圖與墨圖要統(tǒng)一；各部門使用的技術(shù)文件要統(tǒng)一；技術(shù)標準、設(shè)計圖紙、工藝文件相關(guān)的技術(shù)要求要統(tǒng)一。

2.1.5 補曬的未歸檔產(chǎn)品的藍圖、藍卡必須經(jīng)技術(shù)部門驗訖，否則不得投入生產(chǎn)。2.1.6 生產(chǎn)設(shè)備均應經(jīng)常保持清潔、完整和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足工藝技術(shù)要求。2.1.7 量具必須定期檢定，保證量值準確，完好無損；在使用的過程中，要輕拿輕放，并不得放在哦機床導軌上；使用后必須擦拭干凈，正確放置。

2.1.8 對工藝文件所要求的工裝必須及時提供；必須正確使用工裝，不得隨意改變原來的形狀和尺寸；工裝出現(xiàn)問題必須及時維修或補制；使用后必須擦拭干凈，放回原處或送回胎具房，并妥善保管。

2.1.9 嚴格執(zhí)行“三檢制”。操作者要自檢、互檢，首先必須交檢；零件不經(jīng)檢驗不得轉(zhuǎn)序；質(zhì)量檢驗員要經(jīng)常進行巡檢，對零件的工序及完工不得漏檢。

2.1.10 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件不統(tǒng)一或有錯誤時，應及時與有關(guān)技術(shù)人員聯(lián)系，有關(guān)人員必須及時到現(xiàn)場處理，不得以任何借口拖延。

2.1.11 對要求有記錄的操作（如特殊過程）工序，必須認真及時做好原始記錄，不得補記或追記。

2.2 執(zhí)行“三按”、“三定”方面。

2.2.1 任何部門和個人在生產(chǎn)過程中必須嚴格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標準的要求進行作業(yè)，未經(jīng)工藝部門同意不得擅自增、減、逆、越及合并工藝規(guī)程中的工序。

2.2.2 凡因設(shè)備、技術(shù)、材料和其它客觀原因發(fā)生變化，不能按原工藝文件的規(guī)定執(zhí)行時，必須事先提出修改意見，由工藝研究院負責按工藝文件修改程序修改后，方可脫離原工藝。

2.2.3 操作者在生產(chǎn)過程中必須遵守“工藝五字準則”，即：

a、借：接受任務后應將相應的圖紙、工藝、工裝、量具等借齊。b、看：開始工作時應將圖紙、工藝中有關(guān)內(nèi)容和要求看清、看懂。c、提：發(fā)現(xiàn)問題或有疑問時及時向技術(shù)組或工藝人員提出。d、辦：無疑問后要嚴格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標準的要求辦。

e、檢：首先必須交檢，合格后才能繼續(xù)加工，同時要勤測、勤量，以保證零件加工質(zhì)量。

2.2.4 凡有指導性技術(shù)文件的工序，不得脫離技術(shù)文件生產(chǎn)、檢查和調(diào)度指揮。2.2.5 對上、下工序之間有時間要求的工序，必須在規(guī)定時間內(nèi)進行。

2.2.6 對時間、溫度、濕度、流量、壓力、電流、電壓及化學成分要求的工序，必須嚴格按工藝文件執(zhí)行。

2.2.7 零件工序完工后必須清理干凈（包括飛邊、毛刺，工藝注明的除外），符合工藝文件的要求。

2.2.8 原材料的材質(zhì)、規(guī)格等與圖紙、工藝要求不符時，必須有代用手續(xù)，否則不得投入生產(chǎn)。

2.2.9 所有工序必須定人、定機、定崗位才能進行作業(yè)，操作者必須經(jīng)培訓合格后才能上崗。

2.3 文明生產(chǎn)、定置管理方面。

2.3.1 對作業(yè)場地、操作者、生產(chǎn)對象及庫房必須按“定制管理”要求進行管理，做到零件、物品擺放有序，環(huán)境整潔。

2.3.2 要愛護圖紙和工藝文件，不得隨意涂改或損壞。

2.3.3 零、部件的加工、運輸、裝配及保管必須輕拿輕放，使用相應的工位器具；要排列有序，不得有磕、碰、劃傷及銹蝕。要文明操作，不得野蠻作業(yè)。

2.3.4 公司內(nèi)所有作業(yè)完工后必須清理現(xiàn)場，保持整潔的作業(yè)環(huán)境。同時要經(jīng)常保持道路通暢。各車間具體檢查內(nèi)容 3.1 日常檢查

（1）鉚焊和板金車間：工藝參數(shù)、過程記錄、工藝留量（可參照圖紙、工藝由檢驗人員進行測量），坡口內(nèi)是否有填充物，有無缺肉，缺肉是否及時補焊；外觀檢查焊縫質(zhì)量、是否清渣、打磨；工藝、圖紙是否齊全有效。

（2）涂漆車間：工藝參數(shù)、過程記錄、油漆和輔料配比是否符合工藝守則要求、打磨清理是否符合要求、除銹和磷化清洗是否符合要求，批量件首件是否交檢、工裝和工位器具使用是否合理、工藝、圖紙是否齊全有效。

（3）下料車間：工藝參數(shù)、工藝留量（可參照圖紙、工藝由檢驗人員進行測量），工藝、圖紙是否齊全有效。

（4）熱處理車間：工藝參數(shù)（冷卻液溫度、升溫曲線）、過程記錄；工件擺放是否符合工藝要求；裝、出爐是否野蠻作業(yè)；是否按要求進行清理；工藝、圖紙是否齊全有效。（5）機加車間：首件是否交檢，看有無記錄或標記；多件同時裝夾加工時，看首批裝夾件是否交檢；工序流量是否符合要求；查本工序看上工序是否符合要求；看劃線平臺是否有鐵屑；有無增、減、逆、越、合并工序的現(xiàn)象；對于超差部位是否私自補焊；工裝使用是否合理；是否按要求進行清理；看鑄、鍛、鉚毛料是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

（6）裝配車間：安裝前是否檢測零件的配合面精度（特別是冷、熱裝部位）、是否正確使用工裝、是否野蠻作業(yè)、零件是否進行清洗、清理；是否保證作業(yè)清潔度、噴漆前的清理是否符合工藝要求、過程記錄；加工件、組焊件、鑄件是否符合工藝要求；工藝、圖紙是否齊全有效。

3.2 不定期檢查

（1）檢查車間貫徹工藝紀律情況、工藝守則、考核通報、對存在問題的整改情況。（看會議記錄）

（2）檢查作業(yè)現(xiàn)場所有的技術(shù)文件。

（3）檢查現(xiàn)場正在作業(yè)的所有工序、檢查冷加工車間領(lǐng)用的毛料。（4）抽檢量具、設(shè)備、工裝狀態(tài)及保養(yǎng)情況。

附錄

工藝紀律檢查與考核細則

為了搞好工藝紀律檢查與考核工作，公司成立工藝紀律檢查考核小組，常設(shè)辦公室在技術(shù)中心工藝室。

組 長：技術(shù)副總經(jīng)理 常務副組長：質(zhì)量總監(jiān) 副 組 長：技術(shù)中心主任

工藝室主任

質(zhì)量部部長 成 員：質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員

工藝室各專業(yè)工藝員 1 日常檢查

1.1質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員在日常工作中，對有關(guān)部門及操作者執(zhí)行工藝紀律要做好宣傳、貫徹工作，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為要及時指正，對嚴重違反紀律的行為要制止其生產(chǎn)。1.2質(zhì)量部質(zhì)量檢驗員在日常巡檢時，要對操作者執(zhí)行“三按”情況進行認真檢查并作好記錄。

1.3工藝研究院專業(yè)工藝員在日常的生產(chǎn)技術(shù)服務工作中，要隨時抽檢有關(guān)部門及操作者工藝紀律執(zhí)行情況。

1.4質(zhì)量部應將質(zhì)量檢驗員當月日常檢查及監(jiān)督情況結(jié)果匯總，在每月末（或月末休息日）的前兩天報給工藝紀律檢查考核小組辦公室。2 不定期檢查

2.1 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，工藝紀律檢查考核小組，做不定期系統(tǒng)檢查。2.2 被檢部門有關(guān)人員必須認真配合，參檢人員要認真做好檢查記錄。

2.3

由工藝研究院副院長匯總本月工藝紀律檢查記錄，并草擬工藝紀律檢查考核通報內(nèi)容，工藝室主任審核，經(jīng)技術(shù)副總裁批準后下發(fā)每月發(fā)一期，于下月初五個工作日內(nèi)下發(fā)。3 考核

3.1工藝紀律檢查考核小組要按月對所有檢查情況進行匯總，于當月末或下月初用書面或電子文檔的形式向有關(guān)領(lǐng)導及部門發(fā)出《工藝紀律檢查考核通報》。

3.2 工藝紀律檢查考核小組根據(jù)《工藝紀律檢查考核通報》及本《標準》相應條款，向有關(guān)部門發(fā)出獎罰通知單。

3.3 各部門要認真貫徹執(zhí)行工藝紀律，要經(jīng)常進行自查。對自查找出的問題及《工藝紀律檢查考核通報》中指出的問題要及時進行整改，并將整改措施自《工藝紀律檢查考核通報》下發(fā)一周內(nèi)報工藝紀律檢查考核小組辦公室。同時，要向員工通報《工藝紀律檢查考核通報》內(nèi)容。4 獎懲

4.1 對違反工藝紀律的部門和個人，視具體情況進行處罰。

4.1.1 對技術(shù)部門、管理部門每發(fā)現(xiàn)一次違紀，罰款30-100元；對生產(chǎn)車間每發(fā)現(xiàn)一次違紀，罰款10-50元。

4.1.2 首件不交檢，每次罰款50元；零件不經(jīng)檢驗而轉(zhuǎn)序，每次罰款50-100。4.1.3 因違紀造成零件批量（兩件以上）不符合要求，貳拾件以內(nèi)每件罰款10元，超過部分每件罰款5元。

4.1.4 因違紀使相同的問題重復出現(xiàn)時，加倍處罰，同時對責任部門管理者處等額罰款。4.1.5 不上報或不及時上報整改措施的，對責任部門管理者罰款50-100元。4.1.6 不配合或干擾工藝紀律檢查人員正常工作的，罰款50-100元。

4.1.7 因違紀造成質(zhì)量、經(jīng)濟損失符合公司《質(zhì)量管理考核細則》規(guī)定的，按《質(zhì)量管理考核細則》執(zhí)行。

4.2 對有下列情況之一的部門和個人獎勵人民幣100-500元。4.2.1 及時指出設(shè)計、工藝明顯錯誤，避免較大損失者； 4.2.2 對設(shè)計、工藝提出改進意見、有較大成效者；

4.2.3 對違紀行為敢于制止或及時向有關(guān)部門及人員反映，從而避免較大損失者； 4.2.4 工藝紀律管理突出的部門領(lǐng)導及檢查人員。5 附則

5.1 本標準由技術(shù)中心工藝室起草并負責解釋。5.2 本標準自2014年8月1日起執(zhí)行。

第二篇：工藝紀律管理

工藝紀律管理（修訂版）

技術(shù)部 樊高瑞

第一章

總

則

工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。第二章

工藝紀律的主要內(nèi)容 第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產(chǎn)；

1.3總裝車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，總裝車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn)；

1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導為準?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應嚴格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場工藝有責任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4總裝車間應對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3總裝車間應在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4總裝車間應安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作，首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.標識管理

5.1標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2《工序記錄卡》的使用與管理

5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺機器都要附帶相應的《工序記錄卡》，《工序記錄卡》的內(nèi)容記錄了每臺機器當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態(tài)；

5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；

5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負責；

5.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀律

1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理

1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；

1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；

1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。

2.總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理

2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；

2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m； 2.3總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應有編號，必要的情況下要有責任人標識；

2.4室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產(chǎn)時，應嚴格遵守《工裝板使用注意事項》的相關(guān)規(guī)定；

2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。

3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理 3.1物料的管理

3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊； 3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機型的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機型時，相應的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫； 3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應不超過當日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；

3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上；

3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；

3.1.7總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。

3.2半成品、成品及返修機的管理

3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機（成品機或半成品機）需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。第三條 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀律 1.工裝夾具的管理

1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關(guān)規(guī)定進行； 1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；

1.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應嚴格按照商技字[2001]005號《工藝裝備管理辦法》進行。2.設(shè)備及動力能源方面的管理

2.1總裝車間所有設(shè)備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常和設(shè)備完好率；

2.2總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運行過程中的異?，F(xiàn)象應及時通知公司設(shè)備主管進行協(xié)調(diào)處理；

2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應；

第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律

1.不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性； 4.領(lǐng)料員應對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓上崗的管理

1．總裝車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

2．新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；

3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；

4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；

5.總裝車間還應對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范）進行負責。

第三篇：工藝紀律管理規(guī)范

工藝紀律管理規(guī)范

編號：Z/YJ-15 版本/修訂狀態(tài)：B/0 1.目的

為我公司的生產(chǎn)有序，降低出錯風險，提高作業(yè)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。2.范圍

本規(guī)范適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、工藝文件的編制、工藝文件的使用及工藝紀律檢查的每一個環(huán)節(jié)。３.術(shù)語

3.1工藝驗證

工藝驗證是證實工藝設(shè)計是否合理有效，通過驗證，可測試出設(shè)計的缺陷，必要時可引入5M1E分析法（即人、機、料、法、環(huán)、測六方面影響的因素）進行驗證，確保所有的設(shè)計輸出滿足產(chǎn)品性能的需求。

3.2工藝紀律

工藝紀律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝規(guī)范貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的某些具有約束性的規(guī)定。4.職責

4.1技術(shù)質(zhì)量部工程技術(shù)人員負責工藝文件編制、驗證及工藝技術(shù)指導工作，獲取試驗數(shù)據(jù)并記錄，編寫驗證報告，并及時發(fā)現(xiàn)和處理工藝執(zhí)行中所出現(xiàn)的技術(shù)問題，并對檢查出的不合格項進行整改修正。

4.2技術(shù)質(zhì)量部檢查員，生產(chǎn)運行部及操作工負責配合工程技術(shù)人員對現(xiàn)場工藝進行驗證，且有義務指正并發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝中的不足和缺陷。

4.3操作工負責配合本工序的工藝驗證，并接受工藝紀律檢查，及工藝紀律執(zhí)行，且工序間相互有監(jiān)督的義務。

4.4必要時生產(chǎn)運行部、技術(shù)質(zhì)量部、工藝員、檢查室應臨時組成工藝紀律檢查小組，定期或不定期地對全公司工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查和考評。5.工作程序

5.1制定工藝驗證計劃，羅列驗證項目。5.2準備工藝驗證依據(jù)

a）工藝方案、產(chǎn)品圖、技術(shù)文件、記錄表格；

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b）相關(guān)行業(yè)標準、企業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定。5.3實施驗證

a)驗證過程中，技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督，嚴格按工藝文件要求進行試生產(chǎn)，跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并對問題發(fā)生的原因及解決措施進行詳細記錄。

b）驗證人員應認真聽取生產(chǎn)操作者的合理化意見，對改進工藝、工裝的建議要積極采納。

c)驗證人員應嚴格按工藝規(guī)程檢驗產(chǎn)品。5.4驗證總結(jié)與鑒定

5.4.1驗證結(jié)論應當證明一個生產(chǎn)工藝按照規(guī)定的工藝參數(shù)，能夠持續(xù)生產(chǎn)出符合預定用途的產(chǎn)品：

a）試制結(jié)束后，依據(jù)實際參數(shù)記錄，不符合不科學的數(shù)據(jù)應當分析，包括與其他同類產(chǎn)品工藝水平對比分析；

b)填寫驗證結(jié)論【工藝驗證記錄報告】，并做批注今后批量生產(chǎn)意見或建議。5.4.2所選用的設(shè)備及工藝裝備，對工序的工藝路線和工藝要求是否合理、可行； 5.4.3檢驗手段是否滿足要求；

5.4.4加工路線和加工方法能否保證產(chǎn)品精度； 5.4.5勞動安全及污染情況是否達標；

6.工藝紀律檢查的形式、內(nèi)容和要求

6.1工藝紀律檢查形式有兩種：

a）工藝紀律日常檢查，由生產(chǎn)部負責組織進行；

b）設(shè)立工藝紀律檢查組，由生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備管理人員及安全管理人員等組成，進行全放面檢查。

6.2工藝紀律檢查的內(nèi)容：

6.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝卡片，操作者應熟悉工藝文件，并嚴格按工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標準操作；

6.2.2工藝文件是否滿足圖紙設(shè)計要求，有無明顯錯誤；

6.2.3工藝文件在執(zhí)行中存在問題：能及時解決的應及時解決，重大問題組織試驗，成熟后納入工藝。

6.2.4操作者應按工藝文件要求正確使用設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備。

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6.2.5操作者是否按照工藝要求生產(chǎn)，使用的刀具、輔具、工裝夾具|模具是否符合工藝要求；

6.3環(huán)境

6.3.1設(shè)備備附件齊全，清潔無油污、銹蝕；無滲漏油、水或有防止?jié)B漏油、水，污染環(huán)境的措施。

6.3.2.產(chǎn)品按定置區(qū)規(guī)定存放；

6.3.3現(xiàn)場工位器具齊全適用，在制品不落地、不相碰；

6.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場在制品數(shù)量不超過限量額，碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放； 6.3.5工具箱內(nèi)外清潔，工具|刀具擺放有序。

7.工藝紀律管理的重要性

工藝紀律管理是保證企業(yè)有秩序地進行生產(chǎn)活動的廠規(guī)廠法之一，是生產(chǎn)過程中相關(guān)人員應遵守的工藝秩序，是現(xiàn)行工藝控制的重要方式。工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入、存檔，在以后工藝編制中加以改進，起到關(guān)鍵性作用。8.相關(guān)記錄

《工藝驗證記錄報告》 《工藝紀律檢查記錄表》 《糾正和預防措施單》

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第四篇：工藝紀律

工藝紀律管理制度

1．車間主任會同檢驗員，工藝科長根據(jù)工藝紀律要求每月對車間工藝紀律執(zhí)行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報制造部，品管部，技術(shù)部

2．在副總的領(lǐng)導下，技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)等部門負責人不定期對有關(guān)車間的工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，按檢查結(jié)果填寫《工藝紀律檢查表》并進行匯總，提出處理意見。

1工藝紀律

1．1生產(chǎn)車間班組要嚴格按照制訂的工藝流程、工藝規(guī)程及機修組制訂的安全規(guī)程進行生產(chǎn)和操作，任何部門和個人均無權(quán)擅自變更生產(chǎn)工藝。

1．2各產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的變動更改，必須經(jīng)公司技術(shù)部下達的書面修改通知書，經(jīng)副總簽字批準后方可生效。

1．3由于產(chǎn)品的工藝、標準、材料和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時，或原有工藝已不能適應產(chǎn)品質(zhì)量要求時，應由技術(shù)部會同車間進行修訂或補充，正式頒布后實行，否則必須按原工藝執(zhí)行。擅自變動造成（重大）損失時，以違犯工藝紀律處理，追究當事人的責任。

1．4在生產(chǎn)過程中，因材料或設(shè)備等原因影響生產(chǎn)工藝不能正常執(zhí)行時，必須由生產(chǎn)車間寫出書面申請，說明原因，經(jīng)副總認可后方可改動。

1．5新進公司的員工，必須經(jīng)過崗前技術(shù)培訓，基本掌握本工序的工藝、設(shè)備、安全等方面技術(shù)要求后，在有經(jīng)驗工人指導下上崗操作生產(chǎn)。

1．6對不按工藝流程、工藝規(guī)程、設(shè)備規(guī)程，而隨意變更生產(chǎn)程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀律處理，并追究負責人的責任。

2．工藝紀律的執(zhí)行

2．1工藝紀律由技術(shù)部會同制造部，品管部負責貫徹實施、監(jiān)督執(zhí)行，并對工藝執(zhí)行部門進行抽查，填寫檢查記錄，進行考核。

2．2工藝紀律平時由班、組長車間組織、進行檢查，及時掌握工藝紀律執(zhí)行情況。自動改進，不進行考核

2．3有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀律的人或事時，上報制造部立即進行處理，情節(jié)嚴重的報副總經(jīng)理處理

工藝紀律檢查評分考核標準

一、總則：

強化工藝紀律的執(zhí)行與檢查是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。本標準將根據(jù)公司工序質(zhì)控點的檢查記錄和結(jié)論，對違反工藝紀律的人與事進行獎罰，旨在加強與提高員工對工藝紀律執(zhí)行的重要性認識，同時找出改進之處，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，讓用戶滿意。

二、檢查組組成：

檢查組工作由技術(shù)部牽頭，品管部和制造部等相關(guān)部門組成。每次檢查，各部門至少要派出一名員工參與。

三、檢查項目確定與頻次：

3．1檢查項目為企業(yè)工序質(zhì)控點（見《工藝紀律檢查記錄表》）；

3．2一般情況，工藝紀律檢查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：（1）質(zhì)量嚴重不穩(wěn)定；（2）用戶有重大抱怨；（3）生產(chǎn)秩序較亂；（4）工藝發(fā)生重大變更；（5）使用較大量新員工；（6）新產(chǎn)品批產(chǎn)初期。

四、考核辦法：

1、考核標準：每次工藝紀律檢查總分設(shè)為100分，分值設(shè)置按各工序質(zhì)控點來分配（詳見《工藝紀律檢查記錄表》），由檢查組根據(jù)實際情況給予公正評分，最后由質(zhì)量保證部統(tǒng)計匯總交由行政管理部作為考核的依據(jù)；

2、獎罰辦法： 2．1相關(guān)獎勵：（1）獎勵額度：

（2）獎勵分配辦法：

2．2相關(guān)處罰：（1）處罰額度：（2）處罰分配辦法：

3、所有獎、罰款項全部從員工當月工資中支、扣。

4、每次工藝紀律檢查結(jié)果及獎、罰決定將統(tǒng)一張榜公布。

5、日常工藝紀律檢查由當班品管人員巡檢，對違反紀律人員按情節(jié)當場開出違紀《扣款單》，處以 元罰款。如日常巡檢中發(fā)現(xiàn)存在的問題比較突出，可增加每周抽檢的頻次

第五篇：工藝管理標準1（定稿）

工藝管理標準（量具刃具部分）

1、總則

按照產(chǎn)品設(shè)計的要求，對工藝工作進行科學地計劃、組織和控制，采用先進合理的工藝方法和裝備，正確處理質(zhì)量、效率、經(jīng)濟性、安全、環(huán)保之間的關(guān)系，制造出符合規(guī)定功能的產(chǎn)品，滿足用戶的需求，制定本標準。

2、職能分工

2.1 集團公司主管技術(shù)工作的副總經(jīng)理負責全集團公司的工藝工作。

2.2 量具刃具研究所、精密量儀公司、數(shù)控刀具公司、數(shù)控機床公司、熱化研究所，分別負責量具刃具、量儀、數(shù)控刀具、數(shù)控機床產(chǎn)品冷、熱加工和化學加工的工藝工作的歸口管理。并推廣采用新材料、新工藝，參與科技攻關(guān)并負責工藝紀律檢查的工作。

2.3 技術(shù)部管理科負責編制集團公司工藝科技攻關(guān)計劃，攻關(guān)進度管理和組織攻關(guān)驗收工作。

2.4 各生產(chǎn)單位負責所生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件的編制。量具刃具研究所負責量具刃具產(chǎn)品材料消耗工藝定額的編制、產(chǎn)品工藝文件的審核、審定。其它工藝文件由其相關(guān)工藝歸口管理部門負責。

2.5 量具刃具研究所負責量具刃具產(chǎn)品的工裝設(shè)計；其它產(chǎn)品工裝設(shè)計由其工藝歸口管理部門負責。

2.6 生產(chǎn)計劃部負責量具刃具產(chǎn)品工裝的歸口管理。精密量儀公司、數(shù)控刀具公司、數(shù)控機床公司的工裝自主管理。

3、業(yè)務程序

3．1 新產(chǎn)品樣試階段工藝工作程序

3．1．1 各生產(chǎn)單位工藝員參加新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計調(diào)研。

3．1．2 各生產(chǎn)單位工藝員參加新產(chǎn)品設(shè)計方案論證。

3．1．3 各生產(chǎn)單位工藝員進行新產(chǎn)品設(shè)計圖工藝性審查。

3．1．4各生產(chǎn)單位工藝員負責新產(chǎn)品工藝工作。

3．1．5 各生產(chǎn)單位工藝員編制外購件、外協(xié)件明細表（儀器類、數(shù)控機床類明細表由設(shè)計部門編）等全部工藝文件。

3．1．6 各生產(chǎn)單位工藝員編制新產(chǎn)品樣試臨時工藝；向熱加工公司提供相關(guān)臨時工藝；向坯料加工廠提供臨時毛坯圖。

3．1．7 坯料加工廠、熱加工公司工藝員編制坯料加工、熱處理、電鍍臨時工藝。

3．1．8各生產(chǎn)單位工藝員編制臨時材料定額卡片（一式五份），經(jīng)工藝歸口管理部門工藝員會簽。

3．1．9 各生產(chǎn)單位工藝員自行設(shè)計臨時工裝。

3．1．10新產(chǎn)品樣試完成后，生產(chǎn)單位工藝員進行工藝總結(jié)。樣試產(chǎn)品工藝文件不存檔。

3．2 新產(chǎn)品批試階段工藝工作程序

3．2．1 各生產(chǎn)單位工藝員接到經(jīng)集團公司主管技術(shù)副總經(jīng)理批準的新產(chǎn)品（改型產(chǎn)品）圖紙，按新產(chǎn)品批試計劃要求設(shè)計零部件加工工藝路線、加工工序卡片、外購件、外協(xié)件明細表；需要專用工裝的要提專用工裝設(shè)計任務書；設(shè)計零件毛坯圖、由坯料加工廠工藝員會簽；加工工序卡片中涉及熱處理、電鍍工序由熱加工公司工藝員會簽。

3．2．2 坯料加工廠工藝員根據(jù)會簽后的毛坯圖編制坯料加工工序卡片；熱加工公司工藝員根據(jù)會簽后的加工工序卡片編制熱處理加工工序卡片、表面處理加工工序卡片；工藝歸口管理部門工藝員編制材料消耗工藝定額卡片；工裝設(shè)計單位設(shè)計專用工裝。

3．2．3 工藝文件由工藝歸口管理部門工藝員審核；生產(chǎn)單位技術(shù)會簽；工藝歸口管理部門設(shè)計員做標準審查；最后由工藝歸口管理部門領(lǐng)導批準生效。

3．2．4 生產(chǎn)計劃部接到技術(shù)部《新產(chǎn)品批試計劃》后，安排小批量試生產(chǎn)。工藝員和設(shè)計員要深入現(xiàn)場，進行工藝驗證。

3．2．5 小批量試生產(chǎn)結(jié)束后進行批試鑒定，有關(guān)專家對工藝文件進行審查，提出結(jié)論性意見。生產(chǎn)單位工藝員根據(jù)專家評審意見，進一步修改工藝文件。

3．2．6 技術(shù)部組織進行批試鑒定，通過鑒定后，工藝文件經(jīng)過修改整理，底圖、藍圖需在三個月內(nèi)存檔，并發(fā)放正式工藝文件。量具刃具產(chǎn)品工藝文件發(fā)放單位明細見附表1。

3．3 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制程序

3．3．1 對產(chǎn)品質(zhì)量特性A級和B級有直接影響的工序為關(guān)鍵工序。

3．3．2 生產(chǎn)單位工藝員在關(guān)鍵工序的加工工序卡片中注明“關(guān)鍵工序A級（或B級）質(zhì)量特性項目”。具有A級質(zhì)量特性的關(guān)鍵工序要編制《操作指導卡片》。

3．3．3 工藝歸口管理部門對己確定為“A級關(guān)鍵工序”的工序要編制《產(chǎn)品關(guān)鍵工序控制表》，經(jīng)質(zhì)量部、檢驗部、生產(chǎn)計劃部和設(shè)備管理部會簽，工藝歸口管理部門主管領(lǐng)導審定后，發(fā)放到以上各部門及相關(guān)生產(chǎn)單位。

3．3．4 生產(chǎn)單位負責對A級關(guān)鍵工序質(zhì)量實施控制，對操作者進行培訓；每半年生產(chǎn)單位技術(shù)科（組）負責填寫《工序能力調(diào)查表》，并將調(diào)查結(jié)果報給工藝歸口管理部門。生產(chǎn)單位負責對B級關(guān)鍵工序?qū)嵤┛刂?，有關(guān)人員要嚴格執(zhí)行工藝。

3．3．5 設(shè)備管理部根據(jù)《產(chǎn)品關(guān)鍵工序控制表》編制關(guān)鍵設(shè)備檢查維護規(guī)范，確保設(shè)備的使用精度，滿足工藝要求。

3．3．6 工藝歸口管理部門每半年對關(guān)鍵工序受控狀態(tài)進行監(jiān)督檢查一次。

3．3．7 當工序上質(zhì)量波動異常不能滿足工藝要求，出現(xiàn)生產(chǎn)單位難以解決的質(zhì)量問題時，由工藝歸口管理部門負責組織各有關(guān)部門，對該序的人、機、料、法、環(huán)、檢測諸因素進行分析論證，制定改進措施，納入公司《科技攻關(guān)計劃》、《質(zhì)量改進計劃》及《技措計劃》。由各主管部門組織實施，程序按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

3．4 專用設(shè)備制造程序

詳見設(shè)備管理部專用設(shè)備制造管理標準。

3．5 臨時工藝文件管理程序

3．5．1 臨時工藝文件包括：

3．5．1．1 臨時訂貨非標產(chǎn)品所使用的工藝文件

3．5．1．2 產(chǎn)品樣試階段所使用的工藝文件

3．5．1．3 非正式工藝文件。（須發(fā)臨時修改通知單，標明使用有效期）

3．5．2 臨時工藝文件由工藝員設(shè)計，技術(shù)主管廠長（經(jīng)理）審核后生效。

3．5．3 臨時工藝文件一式三份，操作者、檢查員、生產(chǎn)單位技術(shù)科（組）各一份。由工藝員自行發(fā)放。臨時工藝文件失效后，由發(fā)放者及時收回。

3．6 外協(xié)件工藝文件管理程序

3．6．1外協(xié)劃分公司內(nèi)協(xié)作和公司外協(xié)作兩種形式。

3．6．2生產(chǎn)單位工藝員提出外協(xié)件明細表（1J5-1-68）,列出需外協(xié)零件。

3．6．3外協(xié)件明細表及外協(xié)件零件圖，技術(shù)文件代號均用“WM”表示。

3．6．4外協(xié)件臨時技術(shù)文件由各生產(chǎn)單位工藝員設(shè)計、編制。發(fā)臨時通知單自行發(fā)放、修改、回收。技術(shù)文件蓋一次有效章，有效期最長為一年。

3．6．5外協(xié)件正式技術(shù)文件由各生產(chǎn)單位工藝員發(fā)正式通知單，由檔案管理辦公室發(fā)放、修改。

3．6．6對外協(xié)作加工技術(shù)文件由外協(xié)組自行提曬，蓋一次有效章，有效期最長為一年。外協(xié)組負責發(fā)放、回收工作。

3．6．7生產(chǎn)單位工藝員要對承委方的工藝加工能力進行考查。

3．6．8生產(chǎn)計劃部組織外協(xié)件加工，委托方和承委方要一起研究確定工藝加工方案，雙方會簽后生效。

3．7 外購件工藝文件管理程序

3．7．1生產(chǎn)單位認為產(chǎn)品零件需要外購時，要提出“外購件需求報告”及外購件圖紙。報告內(nèi)容包括：訂貨量/年、自制與外購價格分析、質(zhì)量特性分析、工藝能力分析等。報告由量具刃具研究所會簽，主管技術(shù)副總工程師審查，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。

3．7．2生產(chǎn)單位工藝員根據(jù)批準后的“外購件需求報告”，編制外購件明細表等技術(shù)文件，經(jīng)工藝歸口管理部門審核、審定。

3．7．3 生產(chǎn)計劃部下達外購件計劃，物資供應公司負責外購件采購。由自制、臨時改為外購件的，需增加到外購件明細表中，不列在明細表內(nèi)的零件，生產(chǎn)計劃部拒絕下達計劃，物資供應公司拒絕采購。

3．8為加強工藝紀律管理工作，由量具刃具研究所牽頭成立公司工藝紀律領(lǐng)導小組，制定工藝紀律檢查考核辦法有關(guān)規(guī)定，各生產(chǎn)單位工藝紀律檢查組進行日常工藝紀律檢查。公司工藝紀律檢查小組每月對各生產(chǎn)單位工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查、評比。并出《工藝紀律檢查月報》，詳見《關(guān)于加強工藝紀律檢查考核辦法》。

4、記錄

4．1 產(chǎn)品關(guān)鍵工序控制表

4．2 關(guān)鍵工序數(shù)據(jù)記錄表

4．3 工序能力調(diào)查表S-0301R-01-97S-0301R-02-97S-0203R-01-97保存二年 保存二年 保存二年