第一篇：原輔料供應(yīng)檔案管理制度

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原輔料供應(yīng)檔案管理制度、目的：建立原輔料供應(yīng)檔案管理制度，保證所采購的原輔料符合質(zhì)量要求。

二、適用范圍：適用于原輔料供應(yīng)廠家檔案管理。

三、責(zé) 任 者：質(zhì)保部、生產(chǎn)部、計(jì)劃供應(yīng)部。

四、管理內(nèi)容：

1．凡公司確定的原輔料供應(yīng)廠家，均應(yīng)對其設(shè)立檔案管理。

2．檔案的建立、保存，有關(guān)技術(shù)資料的收集，由質(zhì)保部設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，同時(shí)由供應(yīng)部會同質(zhì)保部對其進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。

3．檔案的內(nèi)容包括： 3.1 供應(yīng)廠家的概況和簡介。3.2 供應(yīng)廠家的供貨能力。

3.3 企業(yè)的證照及有關(guān)法定的必要證件復(fù)印件，3.4 供應(yīng)廠家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批文、藥檢所檢驗(yàn)合格證。3.5 企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)等。3.6 原輔材料的控制情況。

3.7 供應(yīng)廠家所提供原輔料的生產(chǎn)工藝流程及工藝過程的質(zhì)量控制情況。3.8 質(zhì)量管理有關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量檢驗(yàn)、儀表、設(shè)備控制情況。3.9 現(xiàn)場管理情況等。

4．計(jì)劃供應(yīng)部及生產(chǎn)部必須對每次的購進(jìn)及使用情況作好記錄，及時(shí)向質(zhì)保部通報(bào)信息。

5．質(zhì)保部定期對收到的信息進(jìn)行清理、存檔、并報(bào)主管總經(jīng)理、總工辦、計(jì)劃供應(yīng)部，作為今后是否繼續(xù)確定其為供應(yīng)商的依據(jù)。

6．檔案屬公司機(jī)密文件，任何部門和個(gè)人借閱必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)，并不得帶出公司。

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會議管理制度

會議管理要領(lǐng)



(一)提高會議成效的要領(lǐng)

1.要嚴(yán)格遵守會議的開始時(shí)間。

2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。

3.要把會議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會者。

4.在會議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：

(1)發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題?(2)發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的利害?(3)是否全體人員都專心聆聽發(fā)言呢?(4)是否發(fā)言者過于集中于某些人呢?(5)是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人呢?(6)是否某個(gè)人的發(fā)言過于冗長呢?(7)發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)呢?

5.應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論。

6.在必須延長會議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時(shí)間。

7.應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)。

8.應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。

(二)會議禁忌事項(xiàng)

1.發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限)

2.不可從頭到尾沉默到底。

3.不可取用不正確的資料。

4.不要盡談些期待性的預(yù)測。

5.不可做人身攻擊。

6.不可打斷他人的發(fā)言。

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7.不可不懂裝懂，胡言亂語。

8.不要談到抽象論或觀念論。

9.不可對發(fā)言者吹毛求疵。

10.不要中途離席。

第二篇：原輔料管理制度

原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對符合國家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應(yīng)單位。

2.供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時(shí)，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。3.經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號、請檢: a.原輔料進(jìn)公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損，標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。

b.進(jìn)公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標(biāo)識牌。c.倉庫保管員按原輔料進(jìn)公司順序，填寫進(jìn)公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗(yàn)

a.工程部接到原輔料請驗(yàn)單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗(yàn)報(bào)告單，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，取下待驗(yàn)牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理，并建立臺帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放

原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計(jì)量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對實(shí)物后，把原輔料送到車間指定地點(diǎn)，碼放整齊，由車間投料員點(diǎn)收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

第三篇：原輔料采購管理制度

原輔料采購管理制度

1、采購人員必須思想先進(jìn)、廉潔奉公、嚴(yán)禁徇私舞弊。2采購原輔包裝材料必須有報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施的采購計(jì)劃。3所有原輔包裝材料、添加劑凡納入生產(chǎn)許可證管理的必須采購許可證認(rèn)證企業(yè)產(chǎn)品，并符合以下三證條件：

(1)營業(yè)執(zhí)照（有效期）上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。(2)生產(chǎn)許可證必須在有效期內(nèi)，許可證副本產(chǎn)品名稱必須包含該類產(chǎn)品。

(3)有該批產(chǎn)品當(dāng)?shù)丶急O(jiān)檢測部門合格檢測報(bào)告或加蓋該企業(yè)鮮章的合格出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

4、產(chǎn)品包裝完整，標(biāo)簽SC及編號標(biāo)識清晰，與提供的資料完全吻合。

5、農(nóng)副產(chǎn)品的采購：

(1)在正規(guī)的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場采購，并向銷售商索要發(fā)票（收據(jù)）。(2)在農(nóng)村市場（農(nóng)戶）收購的向農(nóng)戶索取銷售證明。

6、禁止采購預(yù)包裝無許可標(biāo)志的產(chǎn)品。

7、禁止采購腐爛變質(zhì)、受污染、過期原輔材料。

8、對主原料或重要物資采購必須進(jìn)行必要的供方調(diào)查，建立合格供方檔案材料，并在其基礎(chǔ)上廣泛市場調(diào)查，嚴(yán)禁亂購、濫購物資。

9、嚴(yán)格把握采購質(zhì)量數(shù)量及規(guī)格型號標(biāo)準(zhǔn)，杜絕和減少量差質(zhì)劣的情況發(fā)生。

第四篇：原輔料儲存管理制度

四川豐泰包裝股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原輔料儲存管理制度 擬制日期： 頁

數(shù)： 擬制部門：

文件編號： 生效日期： 受控狀態(tài)： 監(jiān)察部門：

共 6 頁 倉儲部

1.目的

為加強(qiáng)原輔料的管理，實(shí)現(xiàn)物帳相符、庫房規(guī)范整潔，特制定本文件。2.范圍

本制度適用于原材料出入庫作業(yè)，和原材料倉儲管理及賬務(wù)處理事宜。本標(biāo)準(zhǔn)適用于原紙庫、五金輔料庫、彩貼庫。3.職責(zé) 3.1主責(zé)：倉儲 3.2協(xié)作： 3.3檢查： 4.管理內(nèi)容

4.1 原紙入庫管理規(guī)定

4.1.1入庫保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時(shí)查閱原材料訂購計(jì)劃，有計(jì)劃的原紙送質(zhì)量部檢測（檢測期間為采購收貨狀態(tài)），無計(jì)劃的原紙不予受理。

4.1.2原材料經(jīng)質(zhì)量部檢測合格后，入庫保管憑質(zhì)量部出具的材料檢驗(yàn)合格單進(jìn)行分類標(biāo)識（標(biāo)識必須注明規(guī)格、廠家、重量、區(qū)位、到貨日期等要素），叉車司機(jī)必須在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)倉歸位。保管根據(jù)實(shí)收原紙情況辦理正式入庫。

4.1.3對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原紙，待評審結(jié)果出來后方可入庫，對質(zhì)量部要求退貨的，必須無條件限時(shí)組織退貨。

4.1.4 發(fā)現(xiàn)同一批原紙中有部份不合格品，質(zhì)量部判定退貨處理時(shí)，則該部分原紙不得辦理入庫手續(xù)，要求供方及時(shí)拉走，遇車皮紙不能及時(shí)拉走者，原紙庫作好備查記錄，存放于退貨區(qū)，由采購部通知供方在一個(gè)月內(nèi)必須退走，否則，按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取倉庫占用費(fèi)5元噸/天。4.1.5若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)）在未達(dá)成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.1.6供方所供原紙超過該批原紙計(jì)劃5%以上的部份，一律不得辦理入庫手續(xù)。

4.2彩貼、五金配件與輔料入庫管理規(guī)定

4.2.1入庫保管接供應(yīng)商的送貨單后，及時(shí)查閱采購部提供的原材料訂購計(jì)劃，有計(jì)劃的原材料可送質(zhì)量部檢測，無計(jì)劃的原材料不予受理。4.2.2保管根據(jù)質(zhì)量部檢測報(bào)告單及采購訂單,送貨單辦理入庫，然后進(jìn)行分類標(biāo)識（標(biāo)識必須注明規(guī)格、廠家、區(qū)位、到貨日期等相關(guān)要素），合格原材料卸貨后必須2小時(shí)內(nèi)進(jìn)倉歸位。

4.2.3對質(zhì)量部判定不合格需評審處理的原材料，待評審結(jié)果出來后方可標(biāo)識入庫，質(zhì)量部若對原材料有特殊要求的必須按要求作好相關(guān)記錄，對質(zhì)量部要求退貨的，必須無條件限時(shí)組織退貨。

4.2.4若遇供需雙方發(fā)生合作異議，（以采購部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)）在未達(dá)成共識之前，所有在途商品和已到庫未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品一律暫緩辦理入庫手續(xù)，以“代管物資”方式作好臺帳記錄，待雙方異議消除后，由采購部負(fù)責(zé)書面通知辦理相關(guān)手續(xù)。

4.2.5若遇部份彩貼到廠時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，等質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，如不合格必須在7天內(nèi)退供應(yīng)商。

4.2.6對于超計(jì)劃的彩貼，每日傳營銷公司，由營銷公司負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

4.2.7彩貼、五金以及輔料必須在入庫2小時(shí)內(nèi)辦理入庫。4.3原材料倉庫日常維護(hù)管理規(guī)定

4.3.1原材料入庫后，入庫保管(或叉車司機(jī))應(yīng)分品種放到倉庫指定的區(qū)域內(nèi)，并在原材料規(guī)定的限制堆放高度內(nèi)保持整齊。

4.3.2為了保證原材料先進(jìn)先出，每次當(dāng)有相同品種的原材料入庫時(shí)，必須將上批原材料移出，再存放該批，同時(shí)將移出的原材料歸位。4.3.3對倉庫進(jìn)行劃分區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)管理，當(dāng)值人員必須每天對倉庫進(jìn)行不定時(shí)整理和清掃，保持原材料倉庫5S現(xiàn)場管理規(guī)范。（倉庫5S指：組織：將物資進(jìn)行劃分區(qū)域放置；整頓：放置原則是使用頻率最高物資的放在最易取放的地方，將物資放置整齊；清理：將不用的物資（呆滯，退貨產(chǎn)品）及時(shí)處理，保持倉庫有最大的倉儲資源；清掃：每日定時(shí)對倉庫進(jìn)行清掃，保持倉庫干凈，整潔；素養(yǎng)：提升人員自覺愛護(hù)倉庫衛(wèi)生，自覺執(zhí)行前面4個(gè)S的項(xiàng)目。）

4.3.4為確保庫存和相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，入庫保管實(shí)時(shí)跟蹤原材料庫存，每天抽查5種產(chǎn)品庫房實(shí)物和帳目情況。

4.3.5對特殊原材料（如油類物資、化學(xué)用品等），必須按其化學(xué)特性，劃分專門區(qū)域進(jìn)行放置。4.4原紙出庫管理規(guī)定

4.4.1原紙投料必須見生產(chǎn)計(jì)劃單（或脫離單）發(fā)料，做到先進(jìn)先出，且投料中必須按規(guī)定，首先使用小卷紙。

4.4.2原紙投料，當(dāng)班保管按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單（或脫離單）上規(guī)定的用紙查看P3臺帳，指定叉車司機(jī)叉指定的原紙，叉車司機(jī)叉的原紙，保管必須查看品種、規(guī)格、重量、廠家、日期是否正確。對于材料標(biāo)識異常必須和入庫保管（或相關(guān)人員）進(jìn)行協(xié)商解決，對確實(shí)不能解決的問題及時(shí)報(bào)上一級領(lǐng)導(dǎo)。

4.4.3原紙?jiān)谕读现邪l(fā)現(xiàn)異常必須和生產(chǎn)工段一起同質(zhì)量部進(jìn)行處理，并對異常材料作特殊標(biāo)識，待質(zhì)量部處理意見書判定后，決定是否使用，如需退貨則憑質(zhì)量部判定的退貨處置單辦理入庫沖票，并由質(zhì)量部將退貨處

置單發(fā)至采購部，由采購部通知供方在7天內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。（財(cái)務(wù)沖帳）

4.4.5原紙余料退庫時(shí)，投料保管必須確認(rèn)，做好退庫標(biāo)識（品種、規(guī)格、廠家、重量、投料日期、材料進(jìn)廠日期），由叉車司機(jī)退回原位。4.4.6出庫保管在交接班的時(shí)候，必須將本班處理的主要事宜和未盡事宜交接清楚作好交接班記錄，交接班必須注明生產(chǎn)投料情況，帳目處理情況，原材料退庫情況，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。

4.5彩貼、五金備件與輔料的出庫管理規(guī)定

4.5.1保管及領(lǐng)料人員必須遵守“先開票，后領(lǐng)料”的原則，領(lǐng)料單必須保證要素齊全，對于不按規(guī)定開票領(lǐng)料的和先領(lǐng)料后開票的，保管要堅(jiān)決給予制止。所有材料的發(fā)放必須堅(jiān)持先入先出的原則。

4.5.2材料出庫后，必須在2小進(jìn)內(nèi)更新帳目，并對出庫物資進(jìn)行查看，做到帳實(shí)相符。

4.5.3剩余材料退庫時(shí)，保管必須做好退庫標(biāo)識（品種、規(guī)格、廠家、日期、材料進(jìn)廠日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的時(shí)候，必須交接清楚（材料使用情況，異常情況，帳目處理情況），作好交接班記錄，若交接不清造成責(zé)任事故，交接雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任及相關(guān)損失。4.6原材料帳務(wù)處理規(guī)定

4.6.1原材料帳務(wù)處理必須及時(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)原材料儲存有關(guān)數(shù)據(jù)。4.6.4帳務(wù)處理員在進(jìn)行帳務(wù)處理的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有帳實(shí)不符等情況，要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行核查，若屬帳務(wù)錯(cuò)誤不能解決者，必須及時(shí)向直接主管反映，不能將錯(cuò)就錯(cuò)，避免傳遞錯(cuò)誤信息。4.7抵（易）貨物資管理規(guī)定

4.7.1抵（易）貨物資無論是正常還是非正常情況，必須由營銷中心片區(qū)經(jīng)理寫出書面報(bào)告逐級審批后，最后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交片區(qū)執(zhí)行。

4.7.2貨物到公司后，由倉儲部備件庫保管憑抵貨報(bào)告和對方的發(fā)貨單清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)收入庫，存放于安全位置，并在局域網(wǎng)上建立〈〈代管物資進(jìn)出臺帳〉〉。

4.7.3物資處理完畢后，由備件保管將出庫單的結(jié)算聯(lián)和經(jīng)過批準(zhǔn)的處置報(bào)告書或具體處置方案，一并報(bào)送財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。4.8叉（抱）車管理規(guī)定

4.8.1叉（抱）車駕駛員必須取得B型車駕駛證，經(jīng)培訓(xùn)合格才能駕駛公司的叉（抱）車，其他人員不得駕駛。

4.8.2叉車使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，當(dāng)天“誰駕駛，誰負(fù)責(zé)”，每天上下班作好叉（抱）車交接班記錄。

4.8.3下班后叉（抱）車駕駛員必須將車停穩(wěn)，將車鑰匙取下，不能將鑰匙放在車上，不能在坡道停車。

4.8.4叉（抱）車駕駛員作好出車前和收車后的檢查，必須按《叉（抱）車作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作，叉（抱）車除駕駛員外不得用于載人。5.監(jiān)察與考核（備注：監(jiān)督檢查機(jī)制與制度履行責(zé)任追究機(jī)制）5.1檢查

5.1.1對原輔材料實(shí)行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00對倉庫5S現(xiàn)場和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查。

5.1.2每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)行5S現(xiàn)場改善狀況檢查和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報(bào)”的形式在部門內(nèi)部公開，星期五對星期二查出的問題的整改效果進(jìn)行復(fù)查（內(nèi)部簡稱“周二檢查，周五復(fù)查制“）。

5.1.3隨時(shí)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入庫不能及時(shí)組織卸貨，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)入庫，不按規(guī)定操作的扣保管和叉車司機(jī)當(dāng)月績效20分，并處50元/次的罰款。5.2.2原材料不按規(guī)定區(qū)位進(jìn)行放置的對叉車司機(jī)處以10元/次的罰款。

5.2.3帳務(wù)處理不及時(shí)，每發(fā)生一次扣當(dāng)月績效分10分，并視情節(jié)經(jīng)重作50元-100元/次罰款，若對公司經(jīng)營造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/20原則進(jìn)行賠償。

5.2.4原材料出庫不按“先進(jìn)先出”的原則作業(yè)者按20元/次罰款，原紙投料不先使用小紙卷者按20元/次的罰款。

5.2.5備件庫保管不按“先開票，后領(lǐng)料”的原則發(fā)料的，每發(fā)生一次罰款10元。

5.2.6叉（抱）車駕駛員將叉（抱）車交無證人員駕駛的，雙方各處500元/次的罰款。

5.2.7叉（抱）車駕駛員每日上下班不做交接班記錄和不作出車和收車檢查的，處10元/次的罰款。

5.2.8下班將叉（抱）車亂停亂放，在道坡停車的處直接責(zé)任人10元/次的罰款。

5.2.9每次由部門檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作人員以及倉庫5S不合格的情況，處直接責(zé)任人10元/次的罰款，直屬主管作通報(bào)批評。

5.2.10對不按操作規(guī)程作業(yè)的人員，情節(jié)嚴(yán)重對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成損失的，必須承擔(dān)公司相應(yīng)損失。

5.2.11對工作積極，勤于鉆研，對工作改善提出合理化建議被部門采納的人員，獎(jiǎng)勵(lì)按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第五篇：原輔料倉庫管理制度

原材料、成品倉庫管理制度

一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫（待處理品）的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。

2、入庫

2.1原材料的入庫。

2.1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

2.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

2.1.3采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。

2.2成品入庫

2.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。2.2.2成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

3、貯存

3.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下： 3.2庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可； 3.3庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.4成品按型號、批號碼放，高度不得超過4層；

3.5原材料存放按屬性分類，整齊碼放。

3.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

4、出庫

4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.2原料庫庫員每天按《出庫單》上原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時(shí)在《出庫單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。

4.3技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料。

4.4提取成品時(shí)必須有銷售部開具的《出庫單》。

4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、發(fā)放原材料、或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

4.5.1認(rèn)真核對《出庫單》、的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

4.5.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

4.5.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、進(jìn)行審核，交會計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

4.5.4發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

4.5.5同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理

5.1倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況；應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。

5.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級報(bào)告，及時(shí)處理。

5.3倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

5.5消防器材不允許占壓。

5.6退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別擺放并予以標(biāo)識，經(jīng)品管人員檢驗(yàn)為合格的辦理入庫。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

5.7 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

5.8材料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況時(shí)填寫《物料報(bào)缺單》，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料事件的發(fā)生。

5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

6.倉庫的安全事項(xiàng)

6.1加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；

6.3物料包裝完整且做好防塵工作，倉管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)

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2018年1月3日