第一篇：行政采購管理制度

行政采購管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購

四、內(nèi)容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實(shí) 施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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第二篇：行政采購管理制度(修訂)

行政采購管理制度

一、目的為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

各公司行政外勤負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購，涉及集團(tuán)各公司公用的、數(shù)量金額較大的辦公物資的采購由集團(tuán)董事會辦公室行政外勤負(fù)責(zé)。

四、內(nèi)容

（一）申購審批流程

1、員工按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政外勤定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上1000元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政外勤購買。

4、單價金額1000元以上的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請示簽》，逐級審核并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政外勤購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交集團(tuán)審計

部審核追加費(fèi)用預(yù)算。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政外勤負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽訂供需合作意向書。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩日內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實(shí)施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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第三篇：行政物資采購管理制度

行政物資采購管理制度

一、目的

為規(guī)范公司行政物資采購程序，確保行政采購及時、準(zhǔn)確到位，在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，杜絕出現(xiàn)無《物資采購申請表》《三方詢價表》進(jìn)行違規(guī)采購、采購過剩等問題，特制訂本方案。

二、范圍

本制度適用*****公司及全國管理機(jī)構(gòu)及各分（子）公司。

三、定義

行政物資：行政采購的各項有形物資。包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、贈品、基建物資等。

常備資產(chǎn)：已經(jīng)多次采購，已有確定型號、規(guī)格及價格，需不斷補(bǔ)充庫存，以備總部各部門及門店隨時領(lǐng)用的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、裝修材料等。

標(biāo)配資產(chǎn)：公司經(jīng)常使用且已列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。非標(biāo)配資產(chǎn)：未列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。累計采購額：是指12個月內(nèi)多次采購金額之和

四、采購流程

1、資產(chǎn)采購申請（不含贈品及會員禮品）：

1.1由物資使用部門在OA中填制《資產(chǎn)采購申請表》。

1.2申請部門經(jīng)辦人需將采購物資名稱、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)、到貨時間、初步預(yù)算總額及申購事由在《資產(chǎn)采購申請表》中填寫清楚。

2、資產(chǎn)采購審批（不含贈品及會員禮品）： 2.1全國管理機(jī)構(gòu)采購審批流程：

采購申請分管總監(jiān)審批總裁辦價格審核行政總監(jiān)審批標(biāo)配<5萬 非標(biāo)配<2千標(biāo)配>=5萬 非標(biāo)配>=2千申請人確認(rèn)倉庫配送配送中心確認(rèn)采購員采購總裁審批標(biāo)配>=20萬 非標(biāo)配>=2萬常務(wù)副總裁審批直接入庫到部門標(biāo)配<20萬 非標(biāo)配<2萬歸檔

2.2AA分子公司采購審批流程：

部門采購申請部門負(fù)責(zé)人審核行政部長審核非標(biāo)配分管老總審批標(biāo)配總裁審批標(biāo)配>=20萬 非標(biāo)配>=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬 非標(biāo)配>=5000總經(jīng)理審批總裁辦審核標(biāo)配<20萬 非標(biāo)配<2萬標(biāo)配<5萬 非標(biāo)配<5千采購員采購倉庫配送配送中心確認(rèn)申請人確認(rèn)歸檔直接入庫到部門

2.BB公司部采購審批流程：

部門采購申請行政部長審核非標(biāo)配分管老總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配標(biāo)配<5萬 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬 非標(biāo)配>=5000標(biāo)配<20萬 非標(biāo)配<2萬采購員采購總裁審批標(biāo)配>=20萬 非標(biāo)配>=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批倉庫配送直接入庫到部門配送中心確認(rèn)申請人確認(rèn)歸檔

2.4AA采購審批流程： 門店采購申請資產(chǎn)管理員/信息組長審核行政部長審核非標(biāo)配營運(yùn)副總審批總裁辦價格審核標(biāo)配標(biāo)配<5萬 非標(biāo)配<5千標(biāo)配<20萬 非標(biāo)配<2萬采購員采購總裁審批標(biāo)配>=20萬 非標(biāo)配>=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬 非標(biāo)配>=5千總經(jīng)理審批倉庫配送直接入庫到門店配送中心確認(rèn)申請人確認(rèn)歸檔

2.5BB采購審批流程：

標(biāo)配門店申請資產(chǎn)管理員/信息組長審核行政部長審核非標(biāo)配營運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配 <5萬 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬 非標(biāo)配>=5千標(biāo)配<20萬 非標(biāo)配<2萬配送中心確認(rèn)倉庫配送采購員采購總裁審批標(biāo)配>=20萬 非標(biāo)配>=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批直接入庫到門店申請人確認(rèn)歸檔

3、贈品及會員禮品采購審批：

3.1全國管理機(jī)構(gòu)采購審批流程： 申請人部門負(fù)責(zé)人審批行政總監(jiān)審批總金額>=10萬營運(yùn)總監(jiān)審批總金額>=20萬常務(wù)副總裁審批總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=50萬歸檔總裁辦執(zhí)行采購總裁審批

3.2AA采購審批流程：

門管部申請部門負(fù)責(zé)人審批營運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬行政總監(jiān)審批總金額<5萬總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=10萬歸檔總裁辦執(zhí)行采購總裁審批總金額>=50萬常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬營運(yùn)總監(jiān)審批

3.3BB采購審批流程：

申請人部門負(fù)責(zé)人審批營運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬行政總監(jiān)審批總金額<5萬總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=50萬總金額>=20萬總金額>=10萬行政部執(zhí)行采購選擇行政部采購行政部長審核總裁審批常務(wù)副總裁審批營運(yùn)總監(jiān)審批選擇總裁辦采購歸檔總裁辦執(zhí)行采購

4、常備資產(chǎn)采購審批：

常備資產(chǎn)采購審批流程及權(quán)限與標(biāo)配資產(chǎn)一致，只是申請人為總裁辦/行政部采購主管（采購專員）。4.1全國管理機(jī)構(gòu)采購審批流程：

采購員申請行政部助審核行政總監(jiān)審批總金額>=5萬常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬總裁審批總金額<20萬總金額<5萬歸檔（采購員、資產(chǎn)開票員）4.2子公司采購審批流程：

采購員申請行政部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批總金額>=5萬行政總監(jiān)審批常務(wù)副總裁審批總金額<5萬總金額<20萬總金額>=20萬歸檔總裁審批

五、實(shí)施采購

1、市場調(diào)查與合同談判：全國管理機(jī)構(gòu)的采購由總裁辦具體負(fù)責(zé)。分（子）公司的采購由行政部具體負(fù)責(zé)。單次采購金額超過5000元的（包括首次執(zhí)行的采購，原有資產(chǎn)供應(yīng)商或價格發(fā)生變化的采購），要求篩選三個以上的供應(yīng)商，對采購物資的品質(zhì)、市場價格等信息進(jìn)行比較，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，擇優(yōu)采購。必須將三方詢價的資料在采購前3天上交審計部簽字備查。審計部在事后審計資產(chǎn)采購執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)按要求提交三方詢價報備表而未提交的，按未提交次數(shù)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：具體負(fù)責(zé)執(zhí)行行政資產(chǎn)采購的部助/主管/專員每次處罰100元，分管行政資產(chǎn)采購的行政總監(jiān)/行政部負(fù)責(zé)人每次處罰50元。

2、采購合同正式簽定：物資采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽定物資采購合同：采購金額在采購申請審批金額以內(nèi)的，直接簽定采購合同；采購金額超過采購申請審批金額的，必須重新申報至終審領(lǐng)導(dǎo)重新審批后方能簽定采購合同。印章管理部門根據(jù)審批后的《物資采購申請表》，對正式合同加蓋印章。

3、物資驗收：收貨部門根據(jù)合同或采購要求驗收實(shí)物，再打入庫單。

六、貨款支付，按照《財務(wù)審批授權(quán)制度》要求執(zhí)行。附：《行政物資采購三方詢價報備表》

第四篇：行政物資采購管理制度

集團(tuán)行政物資采購管理流程制度

為加強(qiáng)集團(tuán)及所屬各企業(yè)行政采購的管理，保證行政采購活動的透明，降低采購成本，使得行政采購物資的性價比達(dá)到最優(yōu)，適用于金瑪集團(tuán)及其所屬各企業(yè)的行政采購管理，特制定本制度。

注：本制度所指行政采購物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過招標(biāo)采購的物資，不包括外包的工程項目物資采購。

一、需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要提出物資采購申請，詳細(xì)列明需求原因、對采購物資規(guī)格型號的具體要求、預(yù)計價格、物資到位時間及物資使用后對公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、行政領(lǐng)導(dǎo)對需求部門提交的物資采購申請進(jìn)行初步審核，主要審核物資采購的必要性，預(yù)計價格的合理性及對公司整體和長遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過招標(biāo)方式采購，如果無異義，簽字確認(rèn)，對單筆價值超過10000元大額物資采購還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。

三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購申請單后與需求部門經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門把我司要求告知對方，主要包括反映供應(yīng)商實(shí)力的簡介、采購物資型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確對方回復(fù)時間，供應(yīng)商需要在約定的時間內(nèi)提供以下資料：

1、對我方要求的回復(fù)，必須做出書面回復(fù)；

2、營業(yè)執(zhí)照傳真件；

3、稅務(wù)登記證傳真件；

4、其他相關(guān)資料。

四、行政管理部和需求部門一起重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：

1、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資料；必要時可以要求審核原件；

2、采購物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、交期和售后服務(wù)等；

3、根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實(shí)地考察也可以把供應(yīng)商請到公司來了解情況；

4、根據(jù)每批采購物資情況確定各考核指標(biāo)所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于3家；

5、根據(jù)每批采購物資情況確定是否需要需求部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)參加考評；

五、由業(yè)務(wù)需求部門編寫審核結(jié)果報告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報行政與財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，由財務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、價均優(yōu)的供貨單位，并簽字確認(rèn)，對金額超過RMB10,000元的采購事項，還需提交公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。將經(jīng)過批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報告交財務(wù)管理部。

六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果是否相符，無疑義后告知需求部門通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需求部門填寫《合同蓋章審批單》連同合同一起交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由業(yè)務(wù)需求部門責(zé)任人拿到辦公室蓋章，需求部門復(fù)印兩份，兩份復(fù)件分別存檔于行政部和需求部門，并將原件交財務(wù)管理部。

七、業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定填制報銷單和付款申請單，報銷單后附發(fā)票和有當(dāng)事人簽字確認(rèn)的驗收合格單（如果需要安裝驗收），經(jīng)本部門和行政部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財務(wù)財務(wù)部審核，財務(wù)管理部審核報銷單和付款申請單上的付款單位、價格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報銷單和付款申請單上簽字，并將合同原件及經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的結(jié)果報告附在報銷單后提交財務(wù)總監(jiān)審核。

八、財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財務(wù)管理部交相關(guān)會計人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項。

九、集團(tuán)所在地之外單位的行政物資采購流程中財務(wù)部的職能由各單位財務(wù)部經(jīng)理代行，需要財務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過行政管理部代為請示辦理。

本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部

第五篇：行政物品采購管理制度(最新)

行政物品采購流程和管理制度

1.目的強(qiáng)行政采購管理，規(guī)范行政采購流程。提高服務(wù)效率，降低采購成本。

2.范圍

本制度主要對公司行政物品的申購、采購、到貨驗收、使用維護(hù)的全程進(jìn)行跟蹤。保證行政物品采購和使用合理有序。

3.定義

行政物品：指非生產(chǎn)用的產(chǎn)品。劃分到各部門行政費(fèi)用部分的產(chǎn)品。

本制度主要包含的行政物品是指：辦公用品、勞保用品、服務(wù)性代理機(jī)構(gòu)等。

4.流程說明及控制要點(diǎn)：

1）申購：

每月25日，由各地行政部根據(jù)其部門的預(yù)算，匯總本地的需求提出申購，由部門經(jīng)理及相關(guān)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后形成申購單。

2）采購

A．采購按照審核后申購單的要求，進(jìn)行供應(yīng)商的尋找、審批、簽訂合同及送貨。

3）到貨驗收

各地行政部或需求部門進(jìn)行到貨驗收。如在驗收環(huán)節(jié)出現(xiàn)貨品不良等情況，及時反饋采購專員。

由各地行政部辦理入庫手續(xù)并建立臺賬。

4）費(fèi)用結(jié)算

由采購專員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票和行政部提供的入庫單進(jìn)行費(fèi)用報銷。填寫費(fèi)用報銷單遞交到財務(wù)做支付。

5.職責(zé)

1）行政部

A.根據(jù)預(yù)算總體控制需求的輸入和輸出。

B.負(fù)責(zé)采購物品的到貨查驗、保管和發(fā)放。

2）采購專員負(fù)責(zé)采購執(zhí)行、保存采購執(zhí)行過程中相應(yīng)的記錄。比如采購供應(yīng)商資質(zhì)、采購合同、到貨后不合格的處理等。

3）財務(wù)部

A．根據(jù)預(yù)算對采購需求進(jìn)行控制

B．負(fù)責(zé)采購物品發(fā)票和單據(jù)的審核

C．供應(yīng)商款項的結(jié)算。

6.裁切說明

預(yù)算外的申購和臨時性需求要有主管總監(jiān)和高級領(lǐng)導(dǎo)的批示。否則不予進(jìn)入采購流程。