第一篇：物料入庫管理規(guī)定

物料入庫管理規(guī)定 1.1.1 總則 制定目的 規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.2.1 原材料入庫規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時(shí)，必須填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫 訂購(gòu)單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)量，并送到點(diǎn)收處。（2）將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與本公司《訂購(gòu)單》核對(duì)。（3）資材部點(diǎn)收人員對(duì)供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物料與《進(jìn)料驗(yàn) 收單》無誤后，再核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收 之處理。（5）點(diǎn)收人員核對(duì)無誤后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》。（6）《進(jìn)料驗(yàn)收單》第四聯(lián)由廠商留存作對(duì)帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進(jìn)料檢驗(yàn)用。

（7）點(diǎn)收人員若在核對(duì)送交之物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進(jìn)料驗(yàn)收 單》，或予以拒收。2.2 驗(yàn)收檢查（1）原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》，實(shí) 施檢驗(yàn)。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。（4）判定不合格時(shí)，須于《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時(shí)填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進(jìn)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料 驗(yàn)收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收 中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時(shí)，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購(gòu)人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉管人員核對(duì)退貨物品與《進(jìn)料驗(yàn)收單》記錄是否一致，并留存第

二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。（3）倉管人員與廠商和對(duì)清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日

報(bào)表》上注明，同時(shí)廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場(chǎng)手續(xù)。2.4 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）倉管人員核對(duì)物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉 庫后，在進(jìn)料驗(yàn)收單是受入庫數(shù)量?jī)?nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。（2）倉管人員依《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊(cè)內(nèi)。2.5 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購(gòu)確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請(qǐng)單》之對(duì)策欄內(nèi)。（2）《進(jìn)料驗(yàn)收單》上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3.委外加工品入庫規(guī)定 參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以核對(duì)廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請(qǐng)款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣除。4.4.1 半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)定

（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場(chǎng)物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗(yàn)。（2）品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)結(jié)果有個(gè)合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。4.2 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）倉庫人員根據(jù)品管簽核之《入庫單》核對(duì)制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進(jìn)料驗(yàn)收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》

第二篇：外購(gòu)、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

外購(gòu)、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

1.1當(dāng)有外購(gòu)、外協(xié)物料到廠后，供應(yīng)商送貨員按倉庫收貨指引找相關(guān)倉管員收貨，并呈交《送貨單》給倉管員，貨物送至倉管員指定的待檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)。

1.2倉管員根據(jù)《送貨單》的內(nèi)容仔細(xì)核對(duì)其訂單號(hào)、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及其外包裝是否完好無損，如實(shí)物與《送貨單》不符或其外包裝有破損的，倉管員應(yīng)拒收其物料，并立即通知采購(gòu)科相關(guān)采購(gòu)員處理。倉管員應(yīng)按采購(gòu)訂單單號(hào)收貨，對(duì)于超訂單之物料，倉管員應(yīng)拒收，若是特急物料，須經(jīng)倉庫主管級(jí)以上對(duì)應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并要有相關(guān)采購(gòu)、MC增補(bǔ)申購(gòu)單后方可收貨。

1.3倉管員根據(jù)《送貨單》的數(shù)量核對(duì)其實(shí)物，按5%~15%的比例抽查其單位包裝是否有誤，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大其抽查比例，并要求供應(yīng)商送貨員在其《送貨單》上簽名確認(rèn)其實(shí)際收貨數(shù)據(jù)，同時(shí)反饋采購(gòu)員處理，如連續(xù)三次未改正，倉管員直接拒收。

1.4 倉管員驗(yàn)收完后，若是特急物料應(yīng)在點(diǎn)收后十分鐘內(nèi)打《送檢單》送檢，其他常規(guī)物料應(yīng)在1 小時(shí)內(nèi)要打《送檢單》送檢，并在IQC接收送檢單時(shí)寫上具體送檢時(shí)間。

1.5 經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，在本公司的物流系統(tǒng)上確認(rèn)其狀態(tài)，若判定是“合格物料”，IQC應(yīng)及時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上條形碼、并簽名確認(rèn)，倉管員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注其物料檢驗(yàn)情況，若是合格物料倉管員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)公司庫存，相應(yīng)倉管員應(yīng)及時(shí)將物料轉(zhuǎn)入存放在合格區(qū)內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，若是生產(chǎn)急需物料，可以直接暫放備料區(qū)內(nèi)，以便車間使用；若判定是“挑選使用”的，由采購(gòu)科和生產(chǎn)部協(xié)商，是由車間挑選或是供應(yīng)商挑選，并在48小時(shí)內(nèi)挑選完畢，根據(jù)挑選合格的數(shù)量倉管員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)公司庫存，剩余不合格品以及IQC判定為“拒收”的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)采購(gòu)員通知供應(yīng)商前來辦理不良品退貨手續(xù)，倉管員對(duì)退貨區(qū)內(nèi)物料一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行清理、提報(bào)。

1.6 物料經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，根據(jù)IQC保存的檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物料做相應(yīng)的處理?！恫少?gòu)入庫單》及《采購(gòu)?fù)素泦巍飞媳仨氁胁少?gòu)、倉庫主管、質(zhì)檢員、倉管員本人簽名才生效，倉庫統(tǒng)計(jì)員按單核對(duì)三單匹配無誤后立即封單，不得修改！如需修改必須說明原因，經(jīng)科長(zhǎng)、部長(zhǎng)同意才給予修改！

1.7如果因生產(chǎn)緊急而來不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫《緊急放行單》經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行緊急放行，所有緊急放行的物料必須作好明確的緊急標(biāo)識(shí)，以便追溯，同時(shí)IQC必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)不合格須對(duì)所有緊急放行的物料及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行隔離，按不合格品處理；

1.8倉管員將合格物料安排拉至倉庫指定庫位后，應(yīng)及時(shí)更新《庫存物料卡》，保證賬、物、卡一致。

1.9倉管員將簽完名的《采購(gòu)入庫單》及《采購(gòu)?fù)素泦巍诽峤唤y(tǒng)計(jì)匯總，由統(tǒng)計(jì)分發(fā)各相關(guān)部門并做好原始單據(jù)的保存工作，兩年內(nèi)的單據(jù)必須妥善保管好，以便核查所需。

第三篇：物資入庫管理規(guī)定

物資入庫管理規(guī)定

一、物資采購(gòu)

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購(gòu)。

二、物資入庫

物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購(gòu)人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額)，入庫票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購(gòu)人員填寫(同時(shí)辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對(duì)入庫貨物進(jìn)行登記造冊(cè)，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫

材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)(入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長(zhǎng)審核簽字后交倉儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

第四篇：產(chǎn)品入庫管理規(guī)定

產(chǎn)成品入庫管理規(guī)定

1目的規(guī)范絲束產(chǎn)成品入庫程序，做到成品倉庫帳、物、卡相符合。2范圍

適用于絲束產(chǎn)成品（包括正品、次品、廢品）的入庫管理程序。3程序及規(guī)定

3.1產(chǎn)成品入庫時(shí)，由生產(chǎn)工段專人負(fù)責(zé)，按品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等要求，填寫《產(chǎn)成品入庫單》（見附件），通知倉庫保管人員，進(jìn)行入庫驗(yàn)收。

3.2倉庫保管人員會(huì)同有關(guān)人員，根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》填寫內(nèi)容，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，用掃描儀掃描并錄入產(chǎn)品信息，經(jīng)審核確認(rèn)后，相關(guān)參與驗(yàn)收人員在入庫單上簽字。

3.3簽字完畢的《產(chǎn)成品入庫單》，一式三聯(lián)：一聯(lián)留生產(chǎn)工段備查；一聯(lián)由倉庫保管員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部做為記賬憑證；一聯(lián)留倉庫做為明細(xì)賬登記依據(jù)；《產(chǎn)成品入庫單》做為財(cái)務(wù)處理的原始憑證，單聯(lián)永久保存。

3.4產(chǎn)成品某批次或包需進(jìn)行開包檢驗(yàn)等工作時(shí)，生產(chǎn)工段填寫紅色字跡的入庫單，標(biāo)明件數(shù)、規(guī)格、重量等，備注說明原由，經(jīng)倉庫等有關(guān)人員審核、簽字后，做退庫處理，同時(shí)掃描儀掃描產(chǎn)成品入庫信息，核銷電子和書面賬目記錄。

3.5紅色字跡入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)生產(chǎn)工段備查；一聯(lián)由倉庫保管人員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)做為沖賬憑證；三聯(lián)倉庫保留，做明細(xì)賬沖賬依據(jù)，單聯(lián)永久保存。

3.6檢驗(yàn)后的產(chǎn)成品，經(jīng)重新打包、稱重等程序后，按正常程序進(jìn)行入庫。

3.7已入庫的產(chǎn)成品等，倉庫保管人員必須當(dāng)天做好卡片登記和賬務(wù)處理，確保賬、卡、物相符。

3.8進(jìn)入倉庫的正品、次品、廢品，應(yīng)分類存放管理并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。4考核

4.1產(chǎn)成品未按程序及規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)收和管理的，給予相關(guān)責(zé)任人20-100元經(jīng)濟(jì)處罰；

4.2情節(jié)嚴(yán)重造成產(chǎn)成品入庫管理混亂，產(chǎn)品信息失準(zhǔn)等嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人加倍處罰并追究全面責(zé)任。

5本規(guī)定由技術(shù)監(jiān)管部負(fù)責(zé)解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：出入庫管理規(guī)定

物品采購(gòu)、出入庫管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購(gòu)及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購(gòu)流程:

申請(qǐng)---審批----采購(gòu)

2、入庫流程：

入庫----清點(diǎn)核對(duì)----計(jì)入賬目----貨物進(jìn)倉----經(jīng)手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領(lǐng)單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經(jīng)手人簽字

三、采購(gòu)管理制度

（一）一般流程：所有物品購(gòu)入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請(qǐng)，或者車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；由倉庫保管員填寫請(qǐng)購(gòu)單:寫清采購(gòu)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買。

（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)需購(gòu)買的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。

（三）采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證購(gòu)買物品的質(zhì)量。

（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。

（六）所有采購(gòu), 必須事前經(jīng)過批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購(gòu)后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫有關(guān)制度

（一）物品采購(gòu)回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購(gòu)人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）庫房管理員需按所購(gòu)物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進(jìn)庫物品由倉庫管理人員確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購(gòu)人員

和財(cái)務(wù)人員各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對(duì)所有庫存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

五、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，請(qǐng)用人應(yīng)當(dāng)填寫請(qǐng)用申請(qǐng)單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準(zhǔn)后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項(xiàng)目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對(duì)于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

（六）管理人員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)物品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。