第一篇：物料采購(gòu)制度

物品采購(gòu)制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購(gòu)效率的同時(shí)確保所購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及辦公需要采購(gòu)的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內(nèi)容

3.1物資申購(gòu)程序

由需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，并填寫《物資采購(gòu)申報(bào)單》，列出需采購(gòu)物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來(lái)源，供采購(gòu)人員參考之用。為確保采購(gòu)周期，采購(gòu)申請(qǐng)部門可提早將采購(gòu)要求告知采購(gòu)人員。如是銷售合同相關(guān)的采購(gòu)，須注明銷售合同號(hào)及項(xiàng)目名稱。3.2請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的審批

3.2.1部門負(fù)責(zé)人的審批：申請(qǐng)人在每月25日前將采購(gòu)申請(qǐng)遞交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任評(píng)價(jià)該申請(qǐng)是否為必須的業(yè)務(wù)活動(dòng)，有責(zé)任控制本部門的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對(duì)采購(gòu)內(nèi)容的必要性進(jìn)行復(fù)核，有效控制生產(chǎn)成本。

3.2.3財(cái)務(wù)的審批：審核采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購(gòu)的必要性及合理性。3.2.4采購(gòu)人員審核：采購(gòu)人員在收到請(qǐng)購(gòu)單后，核對(duì)合同、庫(kù)存、采購(gòu)周期及其他情況，對(duì)請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒必要采購(gòu)(倉(cāng)庫(kù)有存貨)或采購(gòu)項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請(qǐng)部門進(jìn)行相應(yīng)變更。3.2.5于每月28日?qǐng)?bào)常務(wù)副總及總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設(shè)備、配件等由申購(gòu)部門填報(bào)《物資采購(gòu)申報(bào)單》后交綜合管理部復(fù)核，由綜合管理部依據(jù)年度辦公用品分配計(jì)劃確認(rèn)是否應(yīng)該采購(gòu)后報(bào)常務(wù)副總審批 ；成品油、天然氣的采購(gòu)由市場(chǎng)部直接報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購(gòu)由投資部直接匯報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3預(yù)購(gòu)物資詢價(jià)與采購(gòu)程序

采購(gòu)人員獲得通過(guò)審批的《物資采購(gòu)申報(bào)單》后，由采購(gòu)小組成員負(fù)責(zé)向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。公司財(cái)務(wù)工作人員在接到采購(gòu)部門的詢價(jià)報(bào)告后，應(yīng)對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)與核實(shí)；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價(jià)格獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品。3.4請(qǐng)購(gòu)物品的變更

請(qǐng)購(gòu)部門若對(duì)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請(qǐng)購(gòu)單，按采購(gòu)流程執(zhí)行。如因采購(gòu)物品缺貨而發(fā)生采購(gòu)變化，由采購(gòu)人員及時(shí)告知申請(qǐng)部門，協(xié)商后要更改采購(gòu)內(nèi)容，則重新填寫《物資采購(gòu)申報(bào)單》，然后按采購(gòu)流程執(zhí)行。3.5入庫(kù)、驗(yàn)收程序

采購(gòu)的物品是否到貨由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)于供應(yīng)商交付到公司及采購(gòu)人員自行采購(gòu)的物品，采購(gòu)人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)對(duì)應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫(kù)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財(cái)務(wù)部；在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說(shuō)明書、手冊(cè)、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。3.6采購(gòu)付款

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的付款及報(bào)銷，在申請(qǐng)付款同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單。報(bào)銷金額在5000元(含)以內(nèi)由常務(wù)副總審批，報(bào)銷金額在5000元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批。4.其它相關(guān)規(guī)定

4.1物資采購(gòu)人員在未得到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)或明確同意的情況下擅自采購(gòu)物品的，公司財(cái)務(wù)部在未得到領(lǐng)導(dǎo)的明確指示前將有權(quán)不予以報(bào)銷該筆費(fèi)用，同時(shí)，公司將按規(guī)定對(duì)采購(gòu)人員給予處罰；

4.2采購(gòu)物資的購(gòu)買期限自接到通過(guò)審核的請(qǐng)購(gòu)單開始計(jì)算，通常為1—3天以內(nèi)必須采購(gòu)?fù)瓿?；因特殊原因未完成的，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)未完成原因

4.3本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實(shí)際狀況對(duì)其進(jìn)行適時(shí)的修訂與更新，更新后的新增內(nèi)容將成為受本制度約束者自動(dòng)遵守的行為準(zhǔn)則；

第二篇：物料采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)過(guò)程：物料采購(gòu)計(jì)劃——供貨商評(píng)審——供貨商確定——簽訂合同——準(zhǔn)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——確定驗(yàn)收方法——驗(yàn)收——物料合格入庫(kù)——不合格退貨。

采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃（公司各屬單位上報(bào)的，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）—由業(yè)務(wù)人員（或計(jì)劃、采購(gòu)人員）編寫采購(gòu)計(jì)劃—采購(gòu)計(jì)劃會(huì)審（供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)人員、部門內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)人員和庫(kù)管員等）—采購(gòu)渠道的劃分（部門要成立一個(gè)采購(gòu)小組，成員可以由參加計(jì)劃會(huì)審的人員參加，組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由不參與計(jì)劃制定和采購(gòu)的人員來(lái)承擔(dān)。小組的任務(wù)主要決定采購(gòu)的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會(huì)采購(gòu)）和方法（如：招標(biāo)、詢價(jià)等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購(gòu)人員還要有內(nèi)審人員，并送達(dá)庫(kù)房備案作為驗(yàn)收依據(jù)）—采購(gòu)—到庫(kù)驗(yàn)收（庫(kù)管員根據(jù)計(jì)劃和合同驗(yàn)收，完畢后由庫(kù)管員填寫驗(yàn)收通知單交內(nèi)審員）—填寫入庫(kù)通知單（驗(yàn)收合格并經(jīng)內(nèi)審員審核通過(guò)）—結(jié)算（結(jié)算單必須經(jīng)內(nèi)審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內(nèi)容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進(jìn)行計(jì)算控制，如采購(gòu)計(jì)劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫(kù)通知單輸入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。當(dāng)然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認(rèn)真選好部門一把手。

第三篇：物料采購(gòu)管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

物料采購(gòu)管理制度

一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料采購(gòu)的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、審核流程。

2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)流程。

2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對(duì)及發(fā)票跟催工作

三、采購(gòu)流程

1、物料采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃單的要求去采購(gòu)，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購(gòu)，如有庫(kù)存物料，必須同相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員核實(shí)實(shí)際可用庫(kù)存數(shù)量，在扣除實(shí)際庫(kù)存數(shù)量后在進(jìn)行組織采購(gòu)。

2、物料采購(gòu)員在確定需要采購(gòu)物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

3.物料采購(gòu)員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購(gòu)訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購(gòu)員按照采購(gòu)訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，保證物料準(zhǔn)時(shí)交付不影響生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。

5.物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管員要仔細(xì)核對(duì)所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗(yàn)單、入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格或數(shù)量不相符時(shí)必須通知采購(gòu)部門立即通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或補(bǔ)數(shù)處理。

6.物料采購(gòu)員要根據(jù)采購(gòu)訂單入庫(kù)情況，通知供應(yīng)商定期到公司進(jìn)行訂單結(jié)算工作，避免時(shí)間長(zhǎng)出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)先將整理好的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、質(zhì)檢單對(duì)應(yīng)好交給采購(gòu)員處，由采購(gòu)員先核對(duì)訂單的手續(xù)齊全性，在交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購(gòu)員。由采購(gòu)員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第四篇：物料采購(gòu)流程

采購(gòu)部采購(gòu)及付款流程

1、各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請(qǐng)單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請(qǐng)單交到采購(gòu)部門，采購(gòu)部按照申請(qǐng)單制訂采購(gòu)計(jì)劃及周期。

4、采購(gòu)部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購(gòu)，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價(jià)招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草合同，并由財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購(gòu)部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購(gòu)部通知庫(kù)房保管接貨。

10、保管通知品控部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格單后辦理入庫(kù)手續(xù)，在入庫(kù)單簽字確認(rèn)。

11、采購(gòu)部需按照合同約定時(shí)間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財(cái)務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫(kù)單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財(cái)務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時(shí)，品控部門出具不合格檢驗(yàn)單。

14、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對(duì)已經(jīng)簽訂合同的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購(gòu)時(shí)，不需要再次進(jìn)行比價(jià)，跳過(guò)上述第四、五、六、七條。

16、采購(gòu)部需根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際變化情況，不斷了解物料價(jià)格變化，針對(duì)既定或待定合同的價(jià)格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目標(biāo)。

物料采購(gòu)比價(jià) 招標(biāo)流程

1、

第五篇：物料采購(gòu)管理制度

物料采購(gòu)管理制度

第1章 總則

第1條 為加強(qiáng)對(duì)工廠采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購(gòu)的成本，特制定本制度。

第2條 本制度適用于采購(gòu)部人員在進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第3條 采購(gòu)工作的目標(biāo)。

1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購(gòu)成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。

第2章 物料請(qǐng)購(gòu)管理

第4條 工廠的各物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。

1.生產(chǎn)部:請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃期間的用料或常備用料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部:請(qǐng)購(gòu)預(yù)備物料或其他物料。第5條 請(qǐng)購(gòu)單的填寫。

1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫(kù)存裝款填寫請(qǐng)購(gòu)單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購(gòu)部門。

2.如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購(gòu)部門。

3.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。

4.物料的緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在物料請(qǐng)購(gòu)單的說(shuō)明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購(gòu)單填寫，送采購(gòu)部門。

5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過(guò)精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在說(shuō)明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。

第6條 請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)限。

1.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條 請(qǐng)購(gòu)單的撤銷。1.請(qǐng)購(gòu)部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請(qǐng)購(gòu)單的填寫錯(cuò)誤且已送到采購(gòu)部時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部，并在已填寫好的請(qǐng)購(gòu)單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購(gòu)部存檔。

2.如果采購(gòu)部門已根據(jù)錯(cuò)誤的采購(gòu)單發(fā)出訂貨單，采購(gòu)部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購(gòu)。

3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第3章 采購(gòu)作業(yè)管理

第8條 采購(gòu)部門在接到物料請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購(gòu)單審批直接退回請(qǐng)購(gòu)部門。2.收集所請(qǐng)購(gòu)物料的倉(cāng)儲(chǔ)資料。

第9條 采購(gòu)部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

第10條 采購(gòu)預(yù)算的編制。

1.采購(gòu)人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購(gòu)預(yù)算。

2.編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。

3.編制好的采購(gòu)預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部的審核通過(guò)。第11條 供應(yīng)商的選取。

1.對(duì)于所需物料的采購(gòu)對(duì)象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。

2.若供應(yīng)商名單中無(wú)合適供應(yīng)商，則由采購(gòu)人員走訪市場(chǎng)，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。

3.組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。

第12條 采購(gòu)方式的選擇。

1.工廠所采購(gòu)的物資總金額超過(guò)50000元時(shí)，必須采用競(jìng)標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

2.工廠的采購(gòu)方式除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購(gòu)。

(1)集中采購(gòu)。具有共同性的物料，使用集中采購(gòu)可降低費(fèi)用時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單需求，定期進(jìn)行采購(gòu)。

(2)長(zhǎng)期采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購(gòu)部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第13條 采購(gòu)部根據(jù)確定的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等編制采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。

第14條 與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。

第15條 采購(gòu)部所擬定的采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購(gòu)部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。

第4章 采購(gòu)作業(yè)的控制

第16條 采購(gòu)部人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條 采購(gòu)人員按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。

第18條 采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，填寫《采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單》，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的意見擬定對(duì)策加以解決。

第19條 采購(gòu)的貨物到達(dá)工廠后，采購(gòu)人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

第20條 貨款的給付。

1.采購(gòu)部門將質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部簽字蓋章的《物料驗(yàn)收單》與《物料進(jìn)庫(kù)單》收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。

2.若采購(gòu)來(lái)的物料數(shù)量缺失，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。

第5章 附則 第21條 本制度由采購(gòu)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購(gòu)部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。