第一篇：新版采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書

采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、說明

采購物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購控制，規(guī)范管理，使采購物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。

2、范圍

適用采購物料技術(shù)規(guī)范和采購過程控制。

3、職責(zé)

3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定，參與對(duì)供方評(píng)審或評(píng)價(jià)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，物料文件收集、整理、分類、保存。

3.5采購員負(fù)責(zé)對(duì)供方物料采購，對(duì)供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。

4、采購過程控制 4.1采購物料控制

4.1.1采購員應(yīng)按月采購計(jì)劃，編制采購清單，按采購清單的內(nèi)容采購物料。采購物料按采購物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。

4.1.2采購物料應(yīng)從合格供方中選擇采購廠家，沒有時(shí)，按采購流程和合格供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)供方。

4.1.3供方未評(píng)價(jià)為合格供方前只采購合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫存。4.1.4采購合格物料應(yīng)控制在三個(gè)月庫存量，以防止市場變化造成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購應(yīng)根據(jù)市場預(yù)測，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。

4.1.6首次或每年初采購物料時(shí)應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件（包括型式檢驗(yàn)報(bào)告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。

4.1.7采購物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購。4.2采購計(jì)劃控制

天天快樂

4.2.1采購計(jì)劃編制時(shí)根據(jù)我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場預(yù)測當(dāng)月合同、訂單狀況、產(chǎn)品銷售信息等，整理、分析并按照我廠上月銷售信息進(jìn)行編制。

4.2.2采購計(jì)劃應(yīng)清楚的表述采購產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)規(guī)范、物料要求、圖樣，對(duì)二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提出過程人員資格、質(zhì)量體系、技術(shù)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求等方面內(nèi)容。

4.2.3采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部長審定后，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。（特殊情況如新材料、新產(chǎn)品、無標(biāo)物料，應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證、評(píng)價(jià)、確認(rèn)）

4.2.4采購員按物料技術(shù)規(guī)范和采購計(jì)劃編制采購清單。按采購清單進(jìn)行采購。

4.3采購?fù)獍刂?/p>

4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、特性要求制定外包裝材料，技術(shù)要求，采購員按外包裝材料，技術(shù)要求對(duì)外包裝材料采購

4.3.2采購員將所要采購的外包裝材料樣品，送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)試驗(yàn)按GB/T19633標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外包裝材料評(píng)價(jià)、確認(rèn)。

4.3.3經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、評(píng)價(jià)合格后，可批量采購。4.3.4在下列情況下，進(jìn)行再評(píng)價(jià)確認(rèn) 4.3.4.1所用材料變動(dòng)時(shí)； 4.3.4.2生產(chǎn)工藝變動(dòng)時(shí) 4.3.4.3出現(xiàn)包裝材料不合格時(shí)； 4.3.4.4規(guī)定的包裝材料厚度增加時(shí)

4.4采購檢驗(yàn)控制

4.4.1我廠所采購的的物料應(yīng)執(zhí)行物料技術(shù)規(guī)范規(guī)定，當(dāng)無物料標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部制定物料技術(shù)要求，由采購員同供方溝通，供方確認(rèn)能滿足物料技術(shù)要求時(shí)，由供方提供物料檢驗(yàn)報(bào)告、樣品，質(zhì)管部按照技術(shù)要求對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)可，方可小批量進(jìn)貨。

4.4.2首次采購物料應(yīng)按物料技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，應(yīng)經(jīng)車間試用合格后方可小批量進(jìn)貨。

天天快樂

4.4.3從合格供方采購的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量采購。4.5不合格品控制

4.5.1依據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)，由庫管員清數(shù)，對(duì)不合格物料做好防護(hù)。

4.5.2物料需要驗(yàn)證時(shí)，由采購員及時(shí)同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗(yàn)員、復(fù)核員同供方的檢驗(yàn)員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。

4.5.3采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。

4.5.4由爭議時(shí)，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見處理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長組織人員進(jìn)行追溯，采購員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑

從領(lǐng)料單追溯到我廠供應(yīng)庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫單，產(chǎn)品庫存、入庫單，追溯到生產(chǎn)單位。

4.3.3追溯范圍

4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫管員、入庫單、檢驗(yàn)員、采購員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫單、產(chǎn)品庫存入庫單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放過，責(zé)任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗(yàn)證、評(píng)價(jià)

4.7.1依據(jù)質(zhì)管部檢驗(yàn)單（報(bào)告）和我廠試用物料報(bào)告，對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，做好評(píng)價(jià)記錄。

4.7.2物料檢驗(yàn)合格后，用復(fù)核的辦法進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，還可用以往歷史檢驗(yàn)資料和產(chǎn)品試用報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)。

4.8.3進(jìn)廠物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員判定，復(fù)核員復(fù)核驗(yàn)證，采購員將存在問題反饋給供方。

4.7.4試用過程由操作人員和工序檢驗(yàn)員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果由采購員反饋給供方。

天天快樂

4.7.5對(duì)外包產(chǎn)品送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。4.7.6需要生物學(xué)評(píng)價(jià)時(shí)，廠質(zhì)管部對(duì)其生物學(xué)進(jìn)行檢驗(yàn)（沒有檢測手段時(shí)，可委托醫(yī)療器械檢測中心檢測）檢測結(jié)論由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.7.7技術(shù)參數(shù)要求達(dá)到臨界值時(shí)應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品最終用途、功能進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定是否對(duì)其采購。

4.7.8采購驗(yàn)證流程

物料到廠—堆放待檢區(qū)—檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定—復(fù)核、驗(yàn)證 4.8受委托生產(chǎn)控制

4.8.1凡受我廠委托醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)有三證一照，并向我廠交上證件一份復(fù)印件。

4.8.2受委托生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)要求。4.8.3受委托生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合醫(yī)療器械法律、法規(guī)所規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境要求，特別是三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測報(bào)告。

4.8.4受委托生產(chǎn)企業(yè)必須滿足我廠需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力要求，并具備供貨能力和售后服務(wù)能力，糾錯(cuò)能力，保障我廠所需生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。

4.8.5受委托方向我廠提供最終產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（包括第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告）以滿足最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.8.7產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)我廠產(chǎn)品質(zhì)管部檢驗(yàn)合格，必要時(shí)經(jīng)生產(chǎn)試用合格。

4.9人員要求 4.9.1供應(yīng)部長

4.9.1.1具有大專以上學(xué)歷，年齡50歲以下，有供應(yīng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.1.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨物料技術(shù)規(guī)范要求。4.9.1.3熟悉我廠質(zhì)量體系文件，圍繞著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開展工作，保證質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

4.9.1.4熟悉采購作業(yè)流程，具有采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范知識(shí)和廠生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，保障我廠最終產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.9.1.5熟悉對(duì)供方選擇要求，組織對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方批準(zhǔn)。

天天快樂

4.9.1.6熟悉對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證要求，組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證，組織對(duì)不合格物料處置。

4.9.1.7審定采購計(jì)劃，制定供應(yīng)部管理文件。4.9.1.8組織對(duì)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。

4.9.1.9監(jiān)督、檢查庫存產(chǎn)品數(shù)量，保持合理庫存。負(fù)責(zé)對(duì)庫存管理狀態(tài)檢查。

4.9.1.10有組織管理能力，關(guān)心員工，勝任本職工作。4.9.1.11同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.2采購員

4.9.2.1具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，年齡45歲以下，有采購物料經(jīng)驗(yàn)。4.9.2.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確采購產(chǎn)品，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，滿足采購合同和采購技術(shù)協(xié)議書要求

4.9.2.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)開展工作，并有效實(shí)施。

4.9.2.4有一定處理經(jīng)驗(yàn)，一定溝通能力，能正確解決我廠對(duì)供方要求。4.9.2.5能正確選擇供方參與供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，提供評(píng)價(jià)所需要的資料及產(chǎn)品樣品（包括檢驗(yàn)記錄）。

4.9.2.6組織好進(jìn)貨產(chǎn)品運(yùn)輸搬運(yùn)要求，確保進(jìn)貨產(chǎn)品完好無損，文件資料齊全。

4.9.2.7執(zhí)行我廠物料采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，做好對(duì)不合格品追溯。

4.9.2.8執(zhí)行采購流程要求，保障采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證采購文件執(zhí)行。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.3庫管人員

4.9.3.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有庫房管理經(jīng)驗(yàn)。

4.9.3.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，做好進(jìn)貨產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、管理，并做好記錄。

4.9.3.3做好庫存管理，產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，庫存產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，無破箱破包、打包帶松現(xiàn)象。

4.9.3.4出入庫管理做到收、發(fā)無誤，做好庫房盤點(diǎn)，為制定采購計(jì)劃提供天天快樂

證據(jù)。

4.9.3.5做好標(biāo)識(shí)管理和記錄管理，為追溯提供證據(jù)。4.9.3.6做好庫存產(chǎn)品防護(hù)，為產(chǎn)品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到庫房干凈衛(wèi)生、整潔、無雜物，做好防火、防盜、防昆蟲和動(dòng)物，確保庫存產(chǎn)品功能和性能。

同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.4合同、訂單評(píng)審人員

4.9.4.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有訂單評(píng)審工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.4.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)有效開展工作。4.9.4.3熟悉我廠采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，新產(chǎn)品、新材料，新技術(shù)方面知識(shí)，對(duì)正常或特殊合同、訂單做出合理評(píng)審，為新產(chǎn)品開發(fā)所需材料提供證據(jù)。

4.9.4.4編制采購計(jì)劃，匯總當(dāng)月盤點(diǎn)協(xié)助部長對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)。4.7.4.5參與對(duì)庫房檢查，指出庫房存在問題，督促庫管員工作的改進(jìn)。4.9.4.6參與對(duì)供方進(jìn)行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。

4.9.4.7參與我廠設(shè)計(jì)、開發(fā)產(chǎn)品采購技術(shù)文件、管理性文件，檢驗(yàn)性文件的編制，工作溝通，確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進(jìn)行。

4.9.4.8協(xié)助進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部長交給的工作。4.9.5進(jìn)貨檢驗(yàn)員（復(fù)核員）

4.9.5.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。具有物理、化學(xué)、生物檢驗(yàn)技能，經(jīng)過微生物學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。

4.9.5.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和我廠加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，具有新材料、新技術(shù)方面知識(shí)。

4.9.5.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件，圍繞質(zhì)目標(biāo)開展工作，并實(shí)施有效。4.9.5.4對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)判定，對(duì)檢驗(yàn)出處于臨界值數(shù)據(jù)時(shí)和特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，做出正確判定，保證檢驗(yàn)過物料滿足我廠產(chǎn)品加工技術(shù)要求。

4.9.5.5參與對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，庫存物料貯存狀態(tài)、環(huán)境控制、庫存記錄的檢查。

4.9.5.6負(fù)責(zé)不合格品判定，情況說明協(xié)助對(duì)供方追溯

天天快樂

4.9.5.6按期完成部長交給的工作。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容 4.10質(zhì)量體系執(zhí)行：

4.10.1執(zhí)行醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容，體現(xiàn)我廠質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保障供應(yīng)工作滿足我廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求主要作好以下工作。

4.10.2執(zhí)行文件控制內(nèi)容，作好文件的編制、評(píng)審、執(zhí)行，確保供應(yīng)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的接收。

4.10.3執(zhí)行記錄控制內(nèi)容，做好各種記錄，為檢查、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、追溯提供證據(jù)。

4.10.4做好供應(yīng)部人員招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)、滿足供應(yīng)工作要求。4.10.5做好新材料、新技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)為我廠產(chǎn)品開發(fā)做成績。

4.10.6做好庫存環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品堆放控制，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.7做好進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要的驗(yàn)證以保證進(jìn)貨產(chǎn)品的性能，滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入廠、不加工，堅(jiān)持不合格品退貨原則，以保障我廠產(chǎn)品加工要求。

4.10.9做好合同、訂單評(píng)審為產(chǎn)品生產(chǎn)提供保障。

4.10.10做好糾正措施的落實(shí)，持續(xù)不斷的改進(jìn)工作，保證供應(yīng)工作順利的完成。

5、相關(guān)文件 5.1分類管理原則

5.2合格供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 5.3采購技術(shù)規(guī)范

5.4采購物料流程（程序文件）

天天快樂

第二篇：物料采購計(jì)劃

采購過程：物料采購計(jì)劃——供貨商評(píng)審——供貨商確定——簽訂合同——準(zhǔn)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——確定驗(yàn)收方法——驗(yàn)收——物料合格入庫——不合格退貨。

采購申請(qǐng)計(jì)劃（公司各屬單位上報(bào)的，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）—由業(yè)務(wù)人員（或計(jì)劃、采購人員）編寫采購計(jì)劃—采購計(jì)劃會(huì)審（供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、采購人員、部門內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)人員和庫管員等）—采購渠道的劃分（部門要成立一個(gè)采購小組，成員可以由參加計(jì)劃會(huì)審的人員參加，組長應(yīng)當(dāng)由不參與計(jì)劃制定和采購的人員來承擔(dān)。小組的任務(wù)主要決定采購的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會(huì)采購）和方法（如：招標(biāo)、詢價(jià)等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購人員還要有內(nèi)審人員，并送達(dá)庫房備案作為驗(yàn)收依據(jù)）—采購—到庫驗(yàn)收（庫管員根據(jù)計(jì)劃和合同驗(yàn)收，完畢后由庫管員填寫驗(yàn)收通知單交內(nèi)審員）—填寫入庫通知單（驗(yàn)收合格并經(jīng)內(nèi)審員審核通過）—結(jié)算（結(jié)算單必須經(jīng)內(nèi)審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內(nèi)容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進(jìn)行計(jì)算控制，如采購計(jì)劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫通知單輸入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。當(dāng)然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認(rèn)真選好部門一把手。

第三篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)單。申請(qǐng)單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請(qǐng)單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請(qǐng)單交到采購部門，采購部按照申請(qǐng)單制訂采購計(jì)劃及周期。

4、采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價(jià)招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負(fù)責(zé)起草合同，并由財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認(rèn)。

11、采購部需按照合同約定時(shí)間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財(cái)務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財(cái)務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時(shí)，品控部門出具不合格檢驗(yàn)單。

14、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對(duì)已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購時(shí)，不需要再次進(jìn)行比價(jià)，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實(shí)際變化情況，不斷了解物料價(jià)格變化，針對(duì)既定或待定合同的價(jià)格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購成本的目標(biāo)。

物料采購比價(jià) 招標(biāo)流程

1、

第四篇：物料采購制度

物品采購制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購效率的同時(shí)確保所購物資的質(zhì)量和價(jià)格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產(chǎn)、經(jīng)營及辦公需要采購的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內(nèi)容

3.1物資申購程序

由需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購申請(qǐng)，并填寫《物資采購申報(bào)單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請(qǐng)部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關(guān)的采購，須注明銷售合同號(hào)及項(xiàng)目名稱。3.2請(qǐng)購申請(qǐng)的審批

3.2.1部門負(fù)責(zé)人的審批：申請(qǐng)人在每月25日前將采購申請(qǐng)遞交給部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任評(píng)價(jià)該申請(qǐng)是否為必須的業(yè)務(wù)活動(dòng)，有責(zé)任控制本部門的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對(duì)采購內(nèi)容的必要性進(jìn)行復(fù)核，有效控制生產(chǎn)成本。

3.2.3財(cái)務(wù)的審批：審核采購申請(qǐng)的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請(qǐng)購單后，核對(duì)合同、庫存、采購周期及其他情況，對(duì)請(qǐng)購進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請(qǐng)部門進(jìn)行相應(yīng)變更。3.2.5于每月28日?qǐng)?bào)常務(wù)副總及總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設(shè)備、配件等由申購部門填報(bào)《物資采購申報(bào)單》后交綜合管理部復(fù)核，由綜合管理部依據(jù)辦公用品分配計(jì)劃確認(rèn)是否應(yīng)該采購后報(bào)常務(wù)副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購由投資部直接匯報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3預(yù)購物資詢價(jià)與采購程序

采購人員獲得通過審批的《物資采購申報(bào)單》后，由采購小組成員負(fù)責(zé)向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。公司財(cái)務(wù)工作人員在接到采購部門的詢價(jià)報(bào)告后，應(yīng)對(duì)所購物品進(jìn)行市場詢價(jià)與核實(shí)；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價(jià)格獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品。3.4請(qǐng)購物品的變更

請(qǐng)購部門若對(duì)采購計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請(qǐng)購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時(shí)告知申請(qǐng)部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫《物資采購申報(bào)單》，然后按采購流程執(zhí)行。3.5入庫、驗(yàn)收程序

采購的物品是否到貨由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)于供應(yīng)商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會(huì)同倉庫管理員根據(jù)對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單或采購合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財(cái)務(wù)部；在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說明書、手冊(cè)、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉庫管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。3.6采購付款

采購人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物品的付款及報(bào)銷，在申請(qǐng)付款同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購單。報(bào)銷金額在5000元(含)以內(nèi)由常務(wù)副總審批，報(bào)銷金額在5000元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批。4.其它相關(guān)規(guī)定

4.1物資采購人員在未得到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財(cái)務(wù)部在未得到領(lǐng)導(dǎo)的明確指示前將有權(quán)不予以報(bào)銷該筆費(fèi)用，同時(shí)，公司將按規(guī)定對(duì)采購人員給予處罰；

4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請(qǐng)購單開始計(jì)算，通常為1—3天以內(nèi)必須采購?fù)瓿?；因特殊原因未完成的，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)未完成原因

4.3本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實(shí)際狀況對(duì)其進(jìn)行適時(shí)的修訂與更新，更新后的新增內(nèi)容將成為受本制度約束者自動(dòng)遵守的行為準(zhǔn)則；

第五篇：物料采購管理制度

物料采購管理制度

第1章 總則

第1條 為加強(qiáng)對(duì)工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。

第2條 本制度適用于采購部人員在進(jìn)行采購作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第3條 采購工作的目標(biāo)。

1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。

第2章 物料請(qǐng)購管理

第4條 工廠的各物料請(qǐng)購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請(qǐng)購申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。

1.生產(chǎn)部:請(qǐng)購計(jì)劃期間的用料或常備用料。2.倉儲(chǔ)部:請(qǐng)購預(yù)備物料或其他物料。第5條 請(qǐng)購單的填寫。

1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存裝款填寫請(qǐng)購單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。

2.如果請(qǐng)購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購部門。

3.對(duì)于請(qǐng)購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購部門應(yīng)在請(qǐng)購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購。

4.物料的緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在物料請(qǐng)購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購單填寫，送采購部門。

5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。

第6條 請(qǐng)購的審批權(quán)限。

1.請(qǐng)購物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2.請(qǐng)購物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3.請(qǐng)購物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條 請(qǐng)購單的撤銷。1.請(qǐng)購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請(qǐng)購單的填寫錯(cuò)誤且已送到采購部時(shí)，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請(qǐng)購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。

2.如果采購部門已根據(jù)錯(cuò)誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。

3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第3章 采購作業(yè)管理

第8條 采購部門在接到物料請(qǐng)購單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購單審批直接退回請(qǐng)購部門。2.收集所請(qǐng)購物料的倉儲(chǔ)資料。

第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購單與倉儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

第10條 采購預(yù)算的編制。

1.采購人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。

2.編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行平衡。

3.編制好的采購預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部的審核通過。第11條 供應(yīng)商的選取。

1.對(duì)于所需物料的采購對(duì)象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。

2.若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。

3.組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。

第12條 采購方式的選擇。

1.工廠所采購的物資總金額超過50000元時(shí)，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

2.工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購。

(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費(fèi)用時(shí)，采購部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單需求，定期進(jìn)行采購。

(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對(duì)象、采購方式、采購時(shí)間等編制采購計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。

第14條 與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。

第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。

第4章 采購作業(yè)的控制

第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。

第18條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時(shí)，填寫《采購進(jìn)度異常報(bào)告單》，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，根據(jù)請(qǐng)購部門的意見擬定對(duì)策加以解決。

第19條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

第20條 貨款的給付。

1.采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲(chǔ)部簽字蓋章的《物料驗(yàn)收單》與《物料進(jìn)庫單》收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。

2.若采購來的物料數(shù)量缺失，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。

第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。