第一篇：質量保證協(xié)議書(物料采購)

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質量保證協(xié)議書

質保編號：

合同簽訂及履行地：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方：

乙方：

為保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定和提高，加強產(chǎn)品質量的控制和管理，明確雙方質量責任；甲、乙雙方本著質量第一、互責互利、力求共同發(fā)展的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方從乙方采購物料有關質量保證事宜簽定如下協(xié)議：

一、質量標準

1．乙方產(chǎn)品基本質量要求需滿足甲方提供或確認的產(chǎn)品圖樣及相關技術要求（包括明示的和隱含的）或經(jīng)雙方確認的封樣品；甲方未提供標準時，按相關國家或行業(yè)技術標準以及雙方確認的乙方企業(yè)標準執(zhí)行。

2．若乙方提供產(chǎn)品為進口元器件時，以雙方確認“封樣”以及制造商提供規(guī)格書要求為準。

二、乙方的質量責任

1．甲方的質量保證要求：

乙方有義務建立一個有效的質量管理體系，確保未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得交付給甲方，甲方有權隨時對此進行檢查考核。乙方在首次批量供貨前應向甲方提供相關檢驗標準，型試試驗報告，無有害物質檢測報告等。

2．乙方在其產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質量責任

乙方提供給甲方的產(chǎn)品一經(jīng)甲方確認后，就不得任意更改（包括生產(chǎn)工藝、原材料、配方等），由于乙方私自更改引發(fā)質量問題所造成的一切損失由乙方承擔。

3．乙方在甲方進貨檢驗過程中的質量責任

①． 物料在甲方進貨檢驗中判為不合格批時，甲方有權作出退貨處理(因環(huán)保檢測項目判不合格批的材料就地銷毀)，并收取該批貨值1﹪作為誤工檢驗費。如因乙方物料不合格影響甲方交貨期的，造成的所有損失全部由乙方承擔

（包括客戶索賠，額外的運輸費用等其它費用）。

②． 物料在甲方進貨檢驗中判為不合格，因甲方生產(chǎn)急需，甲方可采取挑選使

用，挑選的不合格品全部退還乙方，同時甲方有權收取一定比例的挑選費

用。

③． 甲方在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)乙方提供產(chǎn)品不符合甲方指定要求，特別是品牌不

符，以次充好等，甲方將有權給予乙方該批進貨全額的十倍扣罰。

4．乙方在甲方生產(chǎn)過程中的質量責任

乙方提供產(chǎn)品在甲方生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，經(jīng)雙方分析確認屬于

乙方責任時，甲方有權將不良品全部退回乙方（包括已使用和未使用），同時甲方有權要求乙方賠償損失（包括返工費、誤工費以及其它損失費用）。

5．乙方在甲方產(chǎn)品售中及售后過程中的質量責任

乙方所提供物料的質量保證期（自甲方產(chǎn)品交付用戶使用之日起計算）為2

年，乙方應對質量保證期內的物料承擔質量責任；若因乙方責任，造成甲方產(chǎn)品在銷售或用戶使用過程中出現(xiàn)重大質量事故，乙方應賠償甲方以及甲方用戶的全部損失（包括返修材料費或報廢損失、返廠運輸費、申請權威部門鑒定費、賠償用戶損失費、訴訟費、市場處理人員差旅費等）。

6．乙方質量處罰流程

甲方向乙方進行處罰時，必須向乙方提供作為處罰的原始文件或完整依據(jù)、包括質量信息反饋單、讓步使用申請單，以及權威部門出現(xiàn)的報告（市場嚴重質量問題時使用）。乙方接到甲方的處罰通知單后，如有異議必須在3個工作日內向甲方提出，否則視為乙方同意甲方處罰措施。乙方應在甲方規(guī)定的時間內在處罰單上簽字蓋章并返回甲方，有異議雙方協(xié)調解決，否則甲方有權延期支付貨款并直接在其貨款中予以扣除。

三、甲方的質量責任

1．甲方應及時向乙方提供有效的技術標準、圖紙等，承擔因沒有及時提供有效的文件而造成乙方物料不符合要求的質量責任。

2．甲方追究乙方責任時必須有充分的證據(jù)，確保有關乙方違反本協(xié)議的事實描述準確無誤。乙方有異議時，有權提出異議并由雙方共同進行鑒定，雙方無法達成一致意見時，乙方有權要求國家權威機構進行鑒定，鑒定費用由敗訴方承擔。

四、甲方與乙方關于無有害物質管理要求約定：

甲、乙雙方必須嚴格按《供方產(chǎn)品綠色環(huán)保承諾書》要求執(zhí)行。

五、協(xié)議對質量責任事故的處理具有溯及力。對雙方簽定的業(yè)務主合同在本協(xié)議期滿

后發(fā)現(xiàn)的質量問題，雙方仍然按本協(xié)議的規(guī)定處理。

六、本協(xié)議簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止本協(xié)議，如需修改或終止本協(xié)議，應經(jīng)雙方同意。協(xié)議發(fā)生的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出訴訟。

七、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人及授權代表簽字并加蓋雙方公章后生效，雙

方各執(zhí)一份。

八、本協(xié)議自年月日開始執(zhí)行，直至合作終止。

甲方乙方

單位名稱：單位名稱：

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

第二篇：物料采購計劃

采購過程：物料采購計劃——供貨商評審——供貨商確定——簽訂合同——準備驗收標準——確定驗收方法——驗收——物料合格入庫——不合格退貨。

采購申請計劃（公司各屬單位上報的，并經(jīng)主管領導批準）—由業(yè)務人員（或計劃、采購人員）編寫采購計劃—采購計劃會審（供應部門的領導、業(yè)務人員、采購人員、部門內審人員、財務人員和庫管員等）—采購渠道的劃分（部門要成立一個采購小組，成員可以由參加計劃會審的人員參加，組長應當由不參與計劃制定和采購的人員來承擔。小組的任務主要決定采購的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會采購）和方法（如：招標、詢價等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購人員還要有內審人員，并送達庫房備案作為驗收依據(jù)）—采購—到庫驗收（庫管員根據(jù)計劃和合同驗收，完畢后由庫管員填寫驗收通知單交內審員）—填寫入庫通知單（驗收合格并經(jīng)內審員審核通過）—結算（結算單必須經(jīng)內審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進行計算控制，如采購計劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫通知單輸入計算機，用計算機進行控制。當然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認真選好部門一把手。

第三篇：物料采購管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

物料采購管理制度

一、目的為了加強對物料采購的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責

1.負責物料采購計劃的制定、審核流程。

2.負責采購物料的入庫流程。

2.負責對供應商結賬明細的核對及發(fā)票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應根據(jù)業(yè)務部的生產(chǎn)計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數(shù)量，在扣除實際庫存數(shù)量后在進行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應商名錄中進行選擇合適的供應商進行采購。

3.物料采購員在選擇好供應商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過部門經(jīng)理進行審核簽字，方可讓供應商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應商的生產(chǎn)進度，保證物料準時交付不影響生產(chǎn)工作正常運行。

5.物料到庫后，倉管員根據(jù)采購訂單填寫產(chǎn)品報檢單，讓質檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。如檢驗不合格或數(shù)量不相符時必須通知采購部門立即通知供應商進行退貨或補數(shù)處理。

6.物料采購員要根據(jù)采購訂單入庫情況，通知供應商定期到公司進行訂單結算工作，避免時間長出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應商結賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質檢單對應好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續(xù)齊全性，在交至財務部進行賬務核算工作，財務核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第四篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期。

4、采購部門需找相應供應商，供應商必須符合品控部關于食品原輔料供應資質要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關供應商后進行比價招標流程。

7、相關手續(xù)履行完后采購部負責起草合同，并由財務部對相關條款進行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應方，并按照合同規(guī)定督促供應方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對物料進行檢驗，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認。

11、采購部需按照合同約定時間辦理相關付款手續(xù)

12、財務部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關人員簽字、產(chǎn)品檢驗報告單及相關人員簽字。其他如發(fā)票等按照財務要

求執(zhí)行。

13、當?shù)綇S物料不合格時，品控部門出具不合格檢驗單。

14、財務部負責與供應商聯(lián)系退貨及相關賠償事宜。

15、對已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應商進行物料采購時，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進行溝通，以達到降低采購成本的目標。

物料采購比價 招標流程

1、

第五篇：物料采購制度

物品采購制度及流程

1.編制目的

為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍

因生產(chǎn)、經(jīng)營及辦公需要采購的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內容

3.1物資申購程序

由需求部門根據(jù)業(yè)務、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批

3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業(yè)務活動，有責任控制本部門的費用及業(yè)務活動的相關成本。

3.2.2綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產(chǎn)成本。

3.2.3財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.2.5于每月28日報常務副總及總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對采購申請進行最終審批。

3.2.6 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據(jù)辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.3預購物資詢價與采購程序

采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產(chǎn)品。采購時應優(yōu)先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價格獲得高品質的產(chǎn)品。3.4請購物品的變更

請購部門若對采購計劃發(fā)生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執(zhí)行。3.5入庫、驗收程序

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據(jù)對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯(lián)系。3.6采購付款

采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經(jīng)核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經(jīng)理審批。4.其它相關規(guī)定

4.1物資采購人員在未得到總經(jīng)理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規(guī)定對采購人員給予處罰；

4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為1—3天以內必須采購完成；因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因

4.3本制度將根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；