第一篇：差旅報銷及補貼標(biāo)準(zhǔn)

差旅費用及補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、申請。

全體人員出差，需在明道OA系統(tǒng)提交“出差申請”，由部門經(jīng)理、人事部門等相應(yīng)人員審批后，人事部門備案管理。

2、交通。

1）全體管理者及員工出行交通均由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），原則上出行標(biāo)準(zhǔn)為最低艙位票價（動車二等座、長途硬臥等），若乘坐者欲自費升艙，需在出票前自行與綜合部門負(fù)責(zé)人員溝通協(xié)商。

2）出差人員有義務(wù)妥善保管火車票等票據(jù)以備報銷使用，如遺失綜合或財務(wù)部門有權(quán)利要求其按價補齊。

3、住宿。

1）全體管理者及員工出行由綜合部門統(tǒng)一訂購（或自行墊付，需提前溝通），部門經(jīng)理及以上級別人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市人民幣600元/天/間，二線三線城市為人民幣400元/天/間，兩人出行同住一間；普通員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市人民幣400元/天/間，二線三線城市人民幣300元/天/間，兩人出行同住一間。如需自費提高住宿品質(zhì)，需與負(fù)責(zé)人員提前進行溝通協(xié)商。

2）普通員工與部門經(jīng)理因同一差旅目的出行，在得到綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下，可以入住與經(jīng)理同一級別的酒店。

3）北京、上海、廣州、深圳為一線城市，其他城市為二線三線城市。4）境外住宿標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)一線城市標(biāo)準(zhǔn)相同。

4、補助。

1）部門經(jīng)理以上人員出差享有人民幣200元/天/人的生活補助，員工出差享有人民幣100元/天/人的生活補助。

2）生活補助需在出差結(jié)束后由本次出差級別最高的人員（或代表）憑目的地餐費、交通費發(fā)票領(lǐng)取。

5、報銷。

1）差旅費用為憑票報銷，包括交通、住宿、補助均需憑相應(yīng)發(fā)票報銷。

2）出差結(jié)束后一周之內(nèi)，由本次出差中級別最高人員（或代表）在OA系統(tǒng)上填寫“差旅費用報銷”申請，并將所有票據(jù)交由財務(wù)人員審核核算。

3）財務(wù)人員審核沒有問題，由部門經(jīng)理等審批，后由財務(wù)人員支付。

6、

第二篇：第五章 差旅費用及補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

第五章 差旅費用及補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

第二十五條：補貼標(biāo)準(zhǔn)：

1、交通費用：報銷省際和區(qū)間交通費用，區(qū)內(nèi)（市內(nèi)）交通費不屬報銷范疇；報銷標(biāo)準(zhǔn)為火車硬臥或同等級交通工具費用，超出部分自理；以交通憑證票面金額為報銷依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)線下差額部分不予報銷。

1、差旅補助：地級縣市按180元/人/天標(biāo)準(zhǔn)實行出差補助（住宿費：120元，餐費40元，市內(nèi)交通：20元）。省會城市直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)，按200元/人/天標(biāo)準(zhǔn)實行出差補助（住宿費：130元，餐費50元，市內(nèi)交通：20元）出差地落地食宿日為補助起止日期。

2、短途出差：出差時間當(dāng)天往返，報銷往返車票外，餐費補助為20元/人/天，東陽市區(qū)餐費補助為15元/人/天。

3、銷售人員赴外參加集體活動（如展會等），由公司統(tǒng)一安排交通，食宿及相關(guān)事宜。銷售人員不享受出差補助；銷售人員出差期間參與公司統(tǒng)一活動，報銷時應(yīng)扣除活動期間天數(shù)補助。

4、銷售人員到出差目的地后，當(dāng)天用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛑鞴軈R報一次。第二十六條：出差報銷要點：（差旅費報銷需提供以下材料）

1、出差記錄表格。

2、商家名片，圖文資料等。

3、出差總結(jié)報告。

4、交通票據(jù)（長途車船票，區(qū)間交通微機票據(jù)）。

5、差旅費用報銷單或差旅費用報銷細(xì)則。第二十七條：報銷程序：

出差人員：填寫報銷單→銷售總監(jiān)核準(zhǔn)→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)；報銷。出差返回后一周內(nèi)報銷完畢。無故超出按每天扣罰20元。第二十八條：客戶招待標(biāo)準(zhǔn)：

1、客戶來訪：如需招待則按60元/人標(biāo)準(zhǔn)報銷招待費（含陪同人員）。陪同人員不超過3人。特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須向公司辦或總經(jīng)理說明原由并申請。否則，超出部分不予報銷。

2、客戶招待：住宿費原則上不屬報銷范圍，特殊情況（長期合作伙伴或集體采購商）需提前提出申請。銷售總監(jiān)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。否則，費用自理。

3、報銷必須提供有效票據(jù)，產(chǎn)生費用后3天內(nèi)完成。

第三篇：差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

差旅費用報銷制度

一、員工長途出差交通費實行憑票實報實銷辦法，乘坐火車，在車上過夜6小時以上（含6小時）或連續(xù)乘車時間超過12小時（含12小時）的可乘坐硬臥。如符合乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)，實際乘坐硬座，按硬臥票價100％補足其差額。乘坐飛機需得到經(jīng)理批準(zhǔn)，自行購買飛機票，將按火車硬臥價報銷。

二、出差期間除長途車票以外的其他公共交通費用（如公交車，出租車等）補助包含在伙食及住宿補助內(nèi)，不再另行實報實銷原則。

三、特殊情況需要實報實銷，需請示上級同意，如在8點-18點之內(nèi)乘坐出租車也需得到經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、報銷時必須憑報銷憑證方能報銷。

五、報銷程序

1、人員應(yīng)于出差返回后三個工作日內(nèi)，報銷差旅費；

2、報銷人如實填寫“費用報銷單”，經(jīng)財務(wù)人員審核票據(jù)后，附“出差申請表”報總經(jīng)理審批，方可報銷；

3、報賬后結(jié)欠部分金額或一周內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，在其工資中扣除。

六、生活費報銷

出差地點區(qū)分為特殊城市（特區(qū)、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市50元/天，給予補助，省轄市按40元/天，給予補助，縣級市及以下按30元/天，給予補助。特殊生活費報銷需得到上級批準(zhǔn)。

七、住宿包干制報銷記時

住宿時間標(biāo)準(zhǔn)從到達出差地，或者中轉(zhuǎn)目標(biāo)地為準(zhǔn)開始核算！

八、出差報銷規(guī)定：

出差地點區(qū)分為特殊城市（特區(qū)、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市實行實報實銷制，省轄市按180元/天，給予補助，縣級市及以下按150元/天，給予補助。此報銷費用含目的地區(qū)域的市內(nèi)交通費用。

九、出差人員住宿費憑據(jù)報銷辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算報銷。

出差時間不滿12小時但產(chǎn)生了住宿按一天計算。

出差時間超過36小時但產(chǎn)生了一晚住宿按照包干制1.5天費用報銷。

出差時間超過12小時但沒有產(chǎn)生住宿按照0.5天費用報銷（不再享有生活補助）。出差時間低于12小時且沒有產(chǎn)生住宿進行實報實銷，享有生活費補助。

十、出差住宿費和伙食補助費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)報銷實際住宿費和伙食補助，超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分由本人自付（如有特殊情況，超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報總經(jīng)理審批方可報銷），一律不予報銷。

十一、出差住宿費和伙食由加盟商免費接待或親友接待的，如無住宿費和伙食發(fā)票的一律不予報銷。

十二、填制差旅費報銷單時必須注明出差地點、出發(fā)時間以及回程時間。

十三、回公司后三日之內(nèi)不報銷、不上交相關(guān)費用、未上交相關(guān)回執(zhí)，當(dāng)月所有提成獎金減半。

四川XX管理有限公司

執(zhí)行日期： 2015年5月18日

第四篇：公司差旅補貼標(biāo)準(zhǔn)

公司差旅、誤餐、補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

為給公司員工提供一個良好的工作環(huán)境和條件，也為規(guī)范和明確員工出差、誤餐、補貼等報銷標(biāo)準(zhǔn)，特制訂《公司差旅、誤餐、補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）。具體如下：

一、公司本部：員工享受公司提供免費午、晚工作餐。

二、差旅標(biāo)準(zhǔn)

員工因公出差，車船旅費按實報銷，乘坐出租車、飛機、列車軟臥、輪船二等艙以上需總經(jīng)理批準(zhǔn)。住宿費每人每日包干按50元(一人出差按80元)標(biāo)準(zhǔn)報銷，生活補貼按每人40元/天標(biāo)準(zhǔn)報綃;部門經(jīng)理以上級別按實報銷(不另報出差補貼)。凡合同約定甲方提供住宿的不報住宿費。出差人員回公司后必須在五日內(nèi)報清其各種帳目，還清其借款。

三、誤餐補貼

員工外勤誤餐每日補貼午、晚兩餐，正點吃飯標(biāo)準(zhǔn)每餐20元/人，早餐自理。如夜間工作超過22點，每日增加10元/人補貼。凡合同約定甲方提供伙食的不報誤餐補貼。轉(zhuǎn)場途中誤餐按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷。高原地區(qū)按每餐(午、晚兩餐)30元/人標(biāo)準(zhǔn)報銷。

四、駐場伙食補貼

員工隨設(shè)備長期駐場作業(yè)享受駐場伙食補貼（連續(xù)在外駐場作業(yè)一個月以上方可享受駐場伙食補貼），1、合同約定甲方提供伙食:公司額外提供伙食補貼每人15元/天，兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷，所報補貼一人一半;

2、甲方不提供伙食的:(1)成都周邊按每日40元/人標(biāo)準(zhǔn)報銷,兩個駕駛員按實際工作天數(shù)報銷, 所報補貼一人一半;公司提供返司公交卡;(2)異地?zé)o法回公司食宿,按每月900元/人報銷。(3)進入藏區(qū)作業(yè)亨受高原補貼每日80元/人（不另發(fā)生活補貼15元/天）.(4)合同約定甲方提供住宿的不報住宿費;不提供住宿的報公司據(jù)實處理。中途有休息或頂班要按實扣除。特殊情況，須報營運經(jīng)理(嚴(yán)軍)批準(zhǔn)據(jù)實處理。駐場的駕駛員、起重工，被客戶投訴要求公司更換的，經(jīng)公司核實，確因本人原因被投訴的,回公司的差旅費（路費、住宿和生活補助）不予報銷。

五、加班補貼

國家法定節(jié)假日，加班補貼標(biāo)準(zhǔn)按日工資的300%發(fā)放;公司規(guī)定休假日，加班補貼標(biāo)準(zhǔn)按日工資的200%發(fā)放。

六、高溫補貼

每年7.8.9三個月根據(jù)《成都市高溫情況公告》情況發(fā)高溫補貼。

七、散租出勤補貼 1、100噸（不含100噸）以下汽車吊駕駛員，每月定額任務(wù)累計出勤25個臺班(含頂替其他吊車臺班), 每超出一臺班獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員, 每月定額任務(wù)出勤20臺班，每超出一臺班，獎勵80元。100噸（含100噸）以上汽車吊的駕駛員,因工作需要頂替其他吊車出勤(在100噸上汽車吊不足20個臺班情況下,累計臺班數(shù))25個臺班內(nèi)無獎勵(大車出勤20個臺班+小車出勤5個臺班也按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行), 每超出一臺班，獎勵80元。

2、起重工、指揮工及高空作業(yè)人員每月定額任務(wù)累計出勤25臺班，每超出一臺班，獎勵50元。

3、因工作需要修理工頂替吊車或繩工出勤，按每臺班80元/人補貼標(biāo)準(zhǔn)(月底由財務(wù)統(tǒng)一造表、嚴(yán)軍核實簽字)發(fā)放。

4、駕駛員（拖車、貨車）每月定額任務(wù)出勤25臺班，每超出一趟次，獎勵80元。

5、學(xué)工每出勤1天補貼20元；

6、所有出勤統(tǒng)計以運營部統(tǒng)計吊裝費收入的天數(shù)為準(zhǔn)。調(diào)度員必須在每天12點前將前一天散租派車記錄單交統(tǒng)計員(別興蓉),統(tǒng)計員必須在當(dāng)天下午填寫前一日吊車散租出車記錄,唐家勇負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)。以上三環(huán)節(jié)將列入年終考核范疇。

7、以上補貼次月10號前統(tǒng)計列表發(fā)放。

8、公司每年將給小吊車司機提供大吊車實習(xí)頂崗的機會，實習(xí)頂崗期間工資補貼按原崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。綜合實習(xí)頂崗時間滿1年者，將有資格擔(dān)任大吊車見習(xí)司機資格，見習(xí)期為3個月，見習(xí)期工資補貼按照大吊車助手工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。見習(xí)期合格后，放可轉(zhuǎn)為大吊車正式司機，工資補貼按照大吊車正式司機標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

八、報銷辦法

1、營運吊車費用報銷必須在吊車回公司三日內(nèi)將作業(yè)的派車單,運單交到財務(wù)方能報帳。（短信、郵件、傳真等）

2、營運吊車人員借款、報帳必須車長簽字并承擔(dān)責(zé)任。報帳單必須單車單填，單次單填，不能一張憑證多車混填，多趟混填。

3、所有報銷憑證經(jīng)營運經(jīng)理(嚴(yán)軍)簽字才能交財務(wù)審核。

4、所有員工報銷時必須沖清前面的借款、欠款。特殊崗位例外。

九、附則

1、本標(biāo)準(zhǔn)從2014年8月1日起開始執(zhí)行。

2、本制度最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

3、各部門遵照以上辦法和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真執(zhí)行。

4、此文件將在公司網(wǎng)群上公示一周，公司同仁有意見看法即時反饋。

第五篇：差旅報銷制度

差旅報銷制度

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。

二，差旅費報銷原則

(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

(3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。

(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

三、差旅費報銷有關(guān)注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

四、本規(guī)定從2009年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行