第一篇：區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

**區(qū)××局2014年部門預(yù)算草案編制說明

（樣式）

一、部門主要職責(zé)

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

式樣：區(qū)××局是主管××××工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：……。

二、部門2014年主要工作任務(wù)

要求：根據(jù)單位2014年的工作重點(diǎn)，簡要介紹主要工作任務(wù)。

式樣：區(qū)××局2014年的主要工作任務(wù)是：……。

三、部門基本情況

要求：說明部門的預(yù)算單位個(gè)數(shù)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)。

式樣：

區(qū)××局共有預(yù)算單位××個(gè)，包括局本級(jí)和××個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)××人，其中：行政編制××人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制××人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制××人、自收自支事業(yè)編制××人；實(shí)有人數(shù)××人，其中：在職人數(shù)××人，包括行政人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員××人、自收自支事業(yè)人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)離休 1

人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)離休人員××人、自收自支事業(yè)離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、部分補(bǔ)助事業(yè)退休人員××人、自收自支事業(yè)退休人員××人；在校學(xué)生××人，其中：中等專業(yè)學(xué)?！痢寥?，高中××人，初中××人，小學(xué)××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局收入預(yù)算總額為××萬元，其中：財(cái)政撥款收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；其他收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，占預(yù)算總額的××%；……。（按收支總表資金來源項(xiàng)目說明）

（二）支出預(yù)算情況

要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)。

式樣：

2014年區(qū)××局支出預(yù)算總額為××萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、其他資本性支出××萬元；項(xiàng)目支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務(wù)支出××萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助××萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼××萬元、債務(wù)利息支出××萬元、債務(wù)還本支出××萬元、基本建設(shè)支出××萬元、其他資本性支出××萬元、其他相關(guān)支出××萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；上繳上級(jí)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出項(xiàng)目類別逐項(xiàng)說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；國防支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；商品和服務(wù)支出××萬元，占支出預(yù)算總額的××%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

（三）財(cái)政撥款支出情況

要求：說明部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)，并按支出功能分

類款級(jí)科目逐項(xiàng)列出財(cái)政撥款支出情況。

式樣：

2014年區(qū)××局財(cái)政撥款支出預(yù)算××萬元，占支出預(yù)算總額的××%，具體支出情況是：農(nóng)林水支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%；教育支出××萬元，占財(cái)政撥款支出的××%?！?。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說明。）

以下第五點(diǎn)只有區(qū)人代會(huì)重點(diǎn)審查部門需要在編制說明中列出，其他部門不需列示。具體單位在區(qū)人大確定后另行通知。

五、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

要求：逐個(gè)說明二級(jí)預(yù)算單位2014年的基本情況和收支預(yù)算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補(bǔ)助事業(yè)、部分補(bǔ)助事業(yè)、自收自支事業(yè)）編制人數(shù)××人，實(shí)有人數(shù)××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業(yè)（高中，初中，小學(xué)，幼兒園，其他）學(xué)生××人。

2、2014年收支預(yù)算情況

2014年收入預(yù)算總額××萬元，其中：財(cái)政撥款××萬

元，事業(yè)收入××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入××萬元，其他收入××萬元，附屬單位上繳收入××萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入××萬元，……。

2014年支出預(yù)算總額××萬元，其中：基本支出××萬元，項(xiàng)目支出××萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出××萬元，其他項(xiàng)目支出××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出××萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出××萬元，……。

第二篇：江西森林公安局2010年部門預(yù)算草案編制說明

江西省森林公安局2015年部門決算

目 錄

第一部分 江西省森林公安局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細(xì)表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 江西省森林公安局概況

一、江西省森林公安局主要職能

森林公安是國家林業(yè)部門和公安機(jī)關(guān)的重要組成部門，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源，保護(hù)生態(tài)安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要執(zhí)法職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家和我省森林、陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)以及維護(hù)林區(qū)治安的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全省森林公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作，下達(dá)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、制度；（3）負(fù)責(zé)全省森林公安機(jī)關(guān)辦理森林和陸生野生動(dòng)物案件的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督；（4）負(fù)責(zé)直辦、督辦管轄范圍內(nèi)的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；（5）承擔(dān)主管部門和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其它執(zhí)法工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

森林公安局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括江西省森林公安局本級(jí)和江西省森林公安局直屬三分局一個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)123人，其中：政法專項(xiàng)編制112人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人；實(shí)有人數(shù)121人，其中：在職人數(shù)110人，退休人員11人。

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015收入總計(jì)9728.24萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4494.17萬元，較上年增長68.6%；本年收入合計(jì)5234.07萬元，較上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指揮中心建設(shè)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5125.85萬元，占 97.9 %；其他收入108.22萬元，占2.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2015支出總計(jì)4705.02萬元，其中本年支出合計(jì)4705.02萬元，較上年增長11.83%，主要原因是：森林公安指揮中心建設(shè)大樓工程款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5023.22萬元，較上年增長11.77%，主要原因是：

1、森林公安指揮中心建設(shè)工程款未按時(shí)完成工程進(jìn)度，工程款未付；

2、年底財(cái)政追加的經(jīng)費(fèi)等。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1719.96萬元，占36.56%；項(xiàng)目支出2985.06萬元，占63.44%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4039.6萬元，決算數(shù)為4621.74萬元，完成年初預(yù)算的114.41%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為3957.5萬元，決算數(shù)為3179.23萬元，完成年初預(yù)算的80.33%；醫(yī)療與衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為62.4萬元，決算數(shù)為62.4萬元，完成年初

預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為1360.17萬元；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.7萬元，決算數(shù)為19.94萬元，完成年初預(yù)算的101.22%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1014.82萬元，較上年增長11.39%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)；商品和服務(wù)支出1000.68萬元，較上年下降1.6%，主要原因是：認(rèn)真落實(shí)江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，單位壓縮經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出254.89萬元，較上年增長38.63%，主要原因是：2015執(zhí)行工資改革財(cái)政撥款追加了人員經(jīng)費(fèi)；二是新進(jìn)人員及職務(wù)晉升的住房補(bǔ)貼；其他資本性支出2351.35萬元，較上年增長16.49%，主要原因是：森林公安指揮中心建設(shè)工程款。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)366.96萬元，較上年下降12%，主要原因是：認(rèn)真落實(shí)江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，單位壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)3.69萬元，印刷費(fèi)3.6萬元，咨詢費(fèi)55.82萬元，手續(xù)費(fèi)0.009萬元，水費(fèi)0.74萬元，電費(fèi)4.85萬元，郵電費(fèi)10.99萬元，取暖費(fèi)3.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.031萬元，差旅費(fèi)23.73萬元，因公出國（境）費(fèi)1.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.46萬元，會(huì)議費(fèi)2.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.87萬元，專用材料費(fèi)0.71萬元，勞務(wù)費(fèi)12.83萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)46.94萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.42萬元，福利費(fèi)8.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

33.55萬元，其他交通費(fèi)6.04萬元，其他商品和服務(wù)支出120.65萬元，辦公設(shè)備購置1.42萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為132.24萬元，決算數(shù)為103.51萬元，完成預(yù)算的78.27%，決算數(shù)較上年下降1.58%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的11.25%，決算數(shù)較上年增長100%。主要原因是：2014年無出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.35萬元，決算數(shù)為20.18萬元，完成預(yù)算的68.76%，決算數(shù)較上年下降1.22%。主要原因是：為了落實(shí)《江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》，單位壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.89萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為86.89萬元，決算數(shù)為81.53萬元，完成預(yù)算的93.83%，決算數(shù)較上年下降3.79%。主要原因是：為了落實(shí)《江西省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》，單位壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015政府采購支出總額310.01萬元，其中：政府采購貨物支出215.02萬元、政府采購服務(wù)支出94.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛（含公務(wù)用車改革后封存車輛），其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2015年。我局對(duì)“江西省森林公安指揮中心建設(shè)”項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2124.31萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，此項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，可徹底解決江西省森林公安局長期沒有獨(dú)立辦公用房的局面，實(shí)現(xiàn)全省森林公安機(jī)關(guān)信息收集傳遞、涉林群體性事件處置的指揮調(diào)度、通信聯(lián)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)的管理控制、機(jī)要保密和森林公安檔案的安全管理、以及局黨委重大決策貫徹落實(shí)的督導(dǎo)等重要職能，達(dá)到保護(hù)森林資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的最終目的。社會(huì)效益顯著，群眾滿意度較高。

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

詳見附表

第三篇：廬山市文廣新局2018年部門預(yù)算草案編制說明

廬山市文廣新局2018年部門

預(yù)算草案編制說明

一、部門主要職責(zé)

廬山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化、廣播電視、新聞出版工作的人民政府工作部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于文化、廣電、新聞出版方面的路線、方針、政策，研究制定有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

2、研究制定全市文化、廣播電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)文化、廣電、新聞出版體制改革。

3、負(fù)責(zé)全市文化、廣播電視、新聞出版市場的管理，嚴(yán)格依法行政，規(guī)范市場經(jīng)營，有效促進(jìn)文化、新聞出版、廣播電視市場健康快速發(fā)展。

4、參與或?qū)嵤┲朴單幕奈铩V播電視、新聞出版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化文物、廣播電視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與重點(diǎn)文化文物、廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，管理文化公共設(shè)施。

5、歸口管理全市文化藝術(shù)活動(dòng)及公益性群眾藝術(shù)館、文化館、公共圖書館和社會(huì)文化社團(tuán)；指導(dǎo)、推動(dòng)城鄉(xiāng)群眾性文化工作。

6、歸口管理文物工作。承擔(dān)縣級(jí)文物保護(hù)單位的審核和管理、縣級(jí)以上文物保護(hù)單位的推薦、申報(bào)工作；實(shí)施文物市場的日常監(jiān)管及文物經(jīng)營單位的審批工作；負(fù)責(zé)申報(bào)、管理文物維修經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全市的文物安全工作。

7、負(fù)責(zé)全市廣播電視行政管理，加強(qiáng)政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)“村村通”工程的組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)廣播電視欄目和節(jié)目編審，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，擴(kuò)大有線電視的覆蓋面。

8、管理全市文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理全市重大文化體育活動(dòng)；制定全市性文藝比賽、評(píng)獎(jiǎng)等活動(dòng)的管理辦法并組織實(shí)施。

9、承辦市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)全市出版物市場“掃黃打非”的組織策劃、督促檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)，研究提出全市出版物市場“掃黃打非”工作計(jì)劃和措施并組織實(shí)施。

10、實(shí)施文化市場、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）綜合執(zhí)法。

11、承辦市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門主要工作任務(wù)

廬山市文化廣電新聞出版局2018年的主要工作任務(wù)是：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)廬山市公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)具有本地特色文化能持續(xù)、快速、健康發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)人士積極參與、豐富廣大人民群眾日益增長的文化需求。

2、做好群眾性文化藝術(shù)活動(dòng)。扎實(shí)加強(qiáng)基層文化站建設(shè)，為基層群眾廣泛參與各種文藝活動(dòng)提供便利條件和搭建平臺(tái)。

3、扎實(shí)抓好“非遺”保護(hù)及免費(fèi)開放工作。

4、做好文物保護(hù)工作。

5、做好圖書宣傳工作。

6、加大文化市場執(zhí)法力度，完善文化市場管理機(jī)制。

三、部門基本情況

廬山市文化廣電新聞出版局共有預(yù)算單位4個(gè)，包括局本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位.編制人數(shù)37人，其中：行政編制8人、全額事業(yè)編制29人.實(shí)有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)32人（包括行政人員9人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員23人）、退休人員53人、臨時(shí)工作人員11人、遺屬人數(shù)3人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年市文廣新局收入預(yù)算總額為817萬元，較上年增加113萬元，增幅16%，其中：財(cái)政撥款收入364萬元，較上年減少221萬元，減幅61%；其他收入353萬元，較上年增加271萬元，增幅330%；上年財(cái)政撥款結(jié)余99萬元，較上年增加99萬元，增幅100%。

（增減原因：財(cái)政撥款收入減幅61%，是因?yàn)轶w育辦由文廣新局劃到了教體局；其他收入增幅330%，是因?yàn)?8年要建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心和發(fā)放老農(nóng)村電影放映員生活補(bǔ)貼及農(nóng)村文化建設(shè)投入增加等；上年財(cái)政撥款結(jié)余增幅度過大是因?yàn)?017上年財(cái)政撥款結(jié)余誤列其他收入中，2018年更正錯(cuò)誤，列入上年財(cái)政撥款結(jié)余。）

(二)支出預(yù)算情況

2018年市文廣新局支出預(yù)算總額為819萬元。其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出502萬元，較上年增加185萬元，增幅58%；商品和服務(wù)支出148萬元，較上年增加36萬元，增幅32%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元，較上年減少271萬元，減幅99%；其他資本性支出69萬元，較上年增加67萬元，增幅335%；項(xiàng)目支出96萬元，較上年增加96萬元，增幅100%。

（增減原因：工資福利支出增幅58%，是因?yàn)樨?cái)政負(fù)擔(dān)各項(xiàng)工資福利支出提標(biāo)；商品和服務(wù)支出增幅32%，是因?yàn)?018年大力實(shí)施公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作增加工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減幅99%，是因?yàn)轲B(yǎng)老金發(fā)放改革，統(tǒng)一在城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中發(fā)放，不再由本部門統(tǒng)一發(fā)放；其他資本性支出增幅335%，是因?yàn)?018年要建設(shè)網(wǎng)控中心、數(shù)字文化館、數(shù)字圖書館；項(xiàng)目支出增幅100%，是因?yàn)?018年文廣新局各項(xiàng)事務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)）

其中：基本支出721萬元，較上年增加17萬元，增幅2%；包括工資福利支出502萬元、商品和服務(wù)支出148萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元、其他資本性支出69萬元。

項(xiàng)目支出96萬元，較上年增加96萬元，增幅100%，包括商品和服務(wù)支出66萬元，資本性支出13萬，其他相關(guān)支出17萬。

按支出功能科目劃分：教育支出2.7萬元，較上年增加1.5萬元，增幅125%；文化體育與傳媒支出650萬元，較上年增加235萬元，增幅57%；社會(huì)保障與就業(yè)支出115萬元，較上年減少149萬元，減幅56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25萬元，較上年增加13萬元，增幅108%；住房保障支出24萬元，較上年增加12萬元，增幅100%。

（增減原因：教育支出增幅125%，是因?yàn)槲幕痉秴^(qū)創(chuàng)建和文化文藝工作培訓(xùn)增加；文化體育與傳媒支出增幅57%，是因?yàn)樨?cái)政負(fù)擔(dān)各項(xiàng)工資福利支出提標(biāo)；社會(huì)保障與就業(yè)支出減幅56%，是因?yàn)轲B(yǎng)老金發(fā)放改革，統(tǒng)一在城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中發(fā)放，不再由本部門統(tǒng)一發(fā)放：醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅108%，是因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)繳納基數(shù)提高；住房保障支出增幅100%，是因?yàn)樨?cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金提標(biāo)。）

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出情況

2018年市文廣新局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出預(yù)算716萬元，較上年增加287萬元，增幅67%。具體機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出情況是：工資福利支出502萬元，較上年增加185萬元，增幅58%。包括基本工資116萬元、行政參公單位統(tǒng)一津補(bǔ)貼31萬元、事業(yè)單位績效工資55萬元、行政事業(yè)單位其他補(bǔ)貼159萬元、獎(jiǎng)金130萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)4萬元、其他工資福利支出7萬元。

商品和服務(wù)支出214萬元，較上年增加102萬元，增幅91%。其中基本支出商品和服務(wù)支出148萬元，包括辦公費(fèi)10萬元、水電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)4萬、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、福利費(fèi)11萬元、公務(wù)用車1萬、其他交通費(fèi)用8萬元、其他支出70萬元；項(xiàng)目商品服務(wù)支出66萬元。

（增減原因：商品和服務(wù)支出增幅91%，是因?yàn)榘嘶局С雠c項(xiàng)目支出中的商品和服務(wù)支出，改革事項(xiàng)2018年商品和服務(wù)支出增幅較大。）

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)安排支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出19萬元，較上年減少9萬元，減幅32%。包括因公出國(境)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)17萬元；公車（流動(dòng)圖書車）1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。

（增減原因：“三公”經(jīng)費(fèi)支出減幅32%，是因?yàn)閰栃小鞍隧?xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格限制“三公”支出。）

(五)政府采購安排支出情況

2018年市文廣新局政府采購預(yù)算31.5萬元，較上年增加28.5萬元，增幅950%；具體政府采購支出情況是：文廣新局本級(jí)采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備20萬元、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)采購金額0.4萬元、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)采購金額0.9萬元、照相機(jī)及器材1臺(tái)采購金額0.4萬元、激光打印機(jī)2臺(tái)采購金額0.8萬元；文化館采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備6萬元、照相機(jī)及器材2臺(tái)采購金額2萬元；文物所采購印刷品1萬元。

（增減原因：采購預(yù)算增幅950%，是因?yàn)?018年建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)及數(shù)字文化館需要購買機(jī)房輔助設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)。）

廬山市文化廣電新聞出版局

2018年1月9日

第四篇：關(guān)于編制2019年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算草案的通知

關(guān)于編制2019年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算草案的通知

各預(yù)算單位：

為做好我區(qū)資金保障工作，滿足各部門業(yè)務(wù)需求，根據(jù)《天津市財(cái)政局關(guān)于編制2019年市級(jí)部門預(yù)算草案的通知》（津財(cái)預(yù)[2018]52號(hào)）、《天津市濱海新區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制2019年區(qū)級(jí)部門預(yù)算草案的通知》（津?yàn)I財(cái)預(yù)〔2018〕115號(hào)）的文件規(guī)定，報(bào)經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)同意后，現(xiàn)就編制2019年區(qū)級(jí)部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2019年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2019年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆三中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，以總書記對(duì)天津工作提出的“三個(gè)著力”重要要求為元為綱，深入落實(shí)市第十一次黨代會(huì)，市委十一屆二次、三次全會(huì)和區(qū)委三屆四次、五次全會(huì)部署，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，支出安排有保有壓、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，從嚴(yán)控制一般性支出。嚴(yán)格部門專項(xiàng)安排，有效盤活存量資金，提高財(cái)政統(tǒng)籌能力。深化部門預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度，著力打造陽光財(cái)政。推進(jìn)績效管理，硬化績效責(zé)任約束，提高資金使用效益。

二、2019年部門預(yù)算的編制重點(diǎn)

（一）嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化基本支出管理。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行總量控制，預(yù)算單獨(dú)編制、單獨(dú)批復(fù)，原則上執(zhí)行中一律不得追加。堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法。從嚴(yán)管控行政事業(yè)單位新增人員，適合采取市場化方式提供、社會(huì)力量能夠承擔(dān)的服務(wù)事項(xiàng)，主要通過政府購買服務(wù)方式解決，不再采取“養(yǎng)人辦事”模式。繼續(xù)深化支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行實(shí)際，提高經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算編制準(zhǔn)確性，切實(shí)減少執(zhí)行環(huán)節(jié)調(diào)整變更。

（二）嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算管理，加強(qiáng)專項(xiàng)預(yù)算績效管理。從嚴(yán)控制專項(xiàng)資金的設(shè)立，項(xiàng)目設(shè)立應(yīng)依據(jù)充分；結(jié)合政策要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改變部分項(xiàng)目支出只增不減的固化格局。嚴(yán)格項(xiàng)目審核，完善項(xiàng)目事前評(píng)審和預(yù)算分配機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目遴選排序，優(yōu)先保障民生項(xiàng)目和管委會(huì)確定的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，各部門按要求填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)，并隨預(yù)算一同編制。壓實(shí)各部門、各單位預(yù)算績效管理主體責(zé)任，強(qiáng)化“花錢必問效，無效必問責(zé)”導(dǎo)向。完善第三方評(píng)估機(jī)制，建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，相應(yīng)調(diào)減該部門下一年項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）硬化預(yù)算約束效力，嚴(yán)格預(yù)算追加審批。從嚴(yán)控制預(yù)算追加范圍，預(yù)算經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)后，原則上除遇政策變化或突發(fā)性、應(yīng)急性等特殊情況外，不予辦理預(yù)算追加。各部門在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新增支出需求，應(yīng)優(yōu)先調(diào)劑本部門預(yù)算用于新增支出。

（四）依法實(shí)施預(yù)算公開，增強(qiáng)預(yù)算管理透明度。按照天津市、濱海新區(qū)預(yù)算公開要求，適時(shí)規(guī)范推進(jìn)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開工作，同時(shí)按上級(jí)要求做好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作。努力打造陽光財(cái)政。細(xì)化公開內(nèi)容，除涉密信息外，公開信息經(jīng)公開平臺(tái)向社會(huì)公開后，相關(guān)內(nèi)容一經(jīng)公開永久保留，方便公眾隨時(shí)查詢。強(qiáng)化各部門作為預(yù)算公開的主體責(zé)任，進(jìn)一步提高工作積極性和主動(dòng)性，確保公開及時(shí)、內(nèi)容詳實(shí)、形式規(guī)范、信息完整。

（五）扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算改革，切實(shí)完善管理制度?？茖W(xué)編制政府采購預(yù)算，依法開展采購活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)采購結(jié)果物有所值。加強(qiáng)采購預(yù)算和采購計(jì)劃的銜接工作，預(yù)算單位申報(bào)采購計(jì)劃時(shí)需提供預(yù)算批復(fù)文件，切實(shí)增強(qiáng)采購預(yù)算的嚴(yán)肅性，確?！皯?yīng)編盡編”和“應(yīng)采盡采”。按照《天津市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知>的通知》（津財(cái)預(yù)【2017】58號(hào)）要求，各部門不得將原材料、設(shè)備等貨物及建筑物新建、改擴(kuò)建等工程作為政府購買服務(wù)對(duì)象，不得將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地儲(chǔ)備前期開發(fā)、融資行為等納入政府購買服務(wù)范圍。

三、2019年部門預(yù)算的編制方法

（一）收支預(yù)算編制。2019年部門預(yù)算繼續(xù)按照財(cái)政部印發(fā)的《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》執(zhí)行，在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算編制等環(huán)節(jié)均要認(rèn)真落實(shí)有關(guān)要求。部門預(yù)算中的各項(xiàng)收支要力求準(zhǔn)確、全面。結(jié)合2019年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢及各部門事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排項(xiàng)目支出預(yù)算，切實(shí)保障部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。支出預(yù)算按照基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算分別編制。

1、基本支出預(yù)算的編制。人員經(jīng)費(fèi)，按照人社局核定的編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和規(guī)定的工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保障繳費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)測算編制。

公用支出預(yù)算按照?qǐng)?bào)經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)同意的基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制，人數(shù)以截止2018年9月30日的實(shí)際在崗人數(shù)為準(zhǔn)（經(jīng)人社局核定）。行政單位及參公事業(yè)單位公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算由人社局按照公車改革相關(guān)規(guī)定核定。

2、項(xiàng)目支出預(yù)算的編制。嚴(yán)格執(zhí)行開發(fā)區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，按照項(xiàng)目的輕重緩急情況編制。完備項(xiàng)目支出基礎(chǔ)資料，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目支出預(yù)算必須填報(bào)項(xiàng)目申報(bào)文本（包括延續(xù)項(xiàng)目），如實(shí)反映項(xiàng)目屬性、申報(bào)理由、主要內(nèi)容、資金安排和預(yù)期效益等。各預(yù)算單位申請(qǐng)的項(xiàng)目支出預(yù)算，應(yīng)據(jù)實(shí)設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)。同時(shí)，各部門要一并報(bào)送經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)的2019年新增項(xiàng)目和2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目指標(biāo)相關(guān)文件。預(yù)算執(zhí)行過程中涉及新出臺(tái)的政策性支出項(xiàng)目及突發(fā)性、應(yīng)急性支出項(xiàng)目，由財(cái)政局提出統(tǒng)籌安排意見報(bào)管委會(huì)審定。

根據(jù)《天津市濱海新區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》規(guī)定，預(yù)算單位項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)轉(zhuǎn)起始為預(yù)算下達(dá)當(dāng)年）超過兩年視同結(jié)余資金，應(yīng)當(dāng)全部上繳國庫，各單位一律不得自行使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。各部門在細(xì)化2019年基本支出和項(xiàng)目支出的同時(shí)，單獨(dú)填報(bào)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，如實(shí)反映開支項(xiàng)目和資金來源，原則上不得超過2018年。同時(shí)嚴(yán)格按照會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法進(jìn)行相關(guān)預(yù)算的編制與備案。

（三）政府采購預(yù)算的編制。各預(yù)算單位要嚴(yán)格按照《天津市財(cái)政局天津市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理工作的通知》（津財(cái)采[2016]7號(hào)）等規(guī)定，將基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算中，涉及納入政府采購目錄規(guī)定或在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)支出，逐項(xiàng)編制政府采購預(yù)算。同時(shí)，要按照轉(zhuǎn)變政府職能、提高公共服務(wù)供給水平的有關(guān)要求，認(rèn)真梳理本單位的管理和服務(wù)事項(xiàng)，凡屬事務(wù)性管理服務(wù)，原則上都要納入政府購買服務(wù)范圍，所需資金列入部門預(yù)算，并編入政府采購預(yù)算。各預(yù)算單位應(yīng)按照濱海新區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<天津市濱海新區(qū)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（試行）>的通知》（津?yàn)I財(cái)行政【2015】6號(hào)）嚴(yán)格控制資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。

四、2019年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算編制程序和時(shí)間安排 2019年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算編制采取“兩上兩下”程序?！耙簧稀?，即10月25日前，各部門按照規(guī)定格式，向開發(fā)區(qū)財(cái)政局報(bào)送單位基本信息資料和預(yù)算建議草案；

“一下”，即11月20日前，開發(fā)區(qū)財(cái)政局根據(jù)各部門報(bào)送的預(yù)算建議草案，審核部門收支預(yù)算，并結(jié)合開發(fā)區(qū)財(cái)力情況、項(xiàng)目支出輕重緩急順序，對(duì)部門預(yù)算建議草案進(jìn)行審核匯總和綜合平衡，向各部門下達(dá)預(yù)算控制數(shù)；

“二上”，即11月30日前，各部門根據(jù)區(qū)財(cái)政局下達(dá)的部門預(yù)算控制數(shù)，反饋預(yù)算安排意見，在下達(dá)的預(yù)算控制指標(biāo)內(nèi)，修訂、細(xì)化部門預(yù)算草案后報(bào)送財(cái)政局；

“二下”，即12月底前，財(cái)政部門將匯總的部門預(yù)算草案按規(guī)定程序報(bào)管委會(huì)審查批準(zhǔn)后，于轉(zhuǎn)年批復(fù)各部門2019年預(yù)算。

2018年9月26日

第五篇：部門預(yù)算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預(yù)報(bào)新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異常現(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預(yù)算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預(yù)算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日