第一篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責

3.1成本中心負責供方的評選、考核。組織相關(guān)部門（技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核和每年對供應(yīng)商的考核。審核通過后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。3.2采購部對供方商務(wù)資質(zhì)進行審核、評定。3.3技術(shù)部負責對供方技術(shù)資質(zhì)進行審核、評定。

3.4技術(shù)部、質(zhì)管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤、處置。

3.5成本中心負責合格供方的評價、報批。3.6總經(jīng)理負責對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類：

4.1.1主材元件類：（中、低元件、電力變壓器及外購成品或半成品）4.1.2備品備件類：（電容接觸器、電容器、信號燈、按鈕、端子、熔斷器、計量接線盒）

4.1.3定額材料、輔材類：（板材、鋼材、型材、銅材、電線、電纜、管理文件匯編

噴涂材料、絕緣板材料）4.2確定合格供方 4.2.1供方的選擇：

a、主材類：成本中心負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、備品備件類：成本中心負責尋找多家供方，采取每年1月份競標方式選出一至兩家合格供方。c、輔料類：同備品備件類 4.2.2樣品確認

a、成本中心通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認證、試驗報告等待確認。b、成本中心填寫《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認表》，并根據(jù)確認表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門審核確認。

c、技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報成本中心。

d、成本中心組織技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部等相關(guān)部門進行驗廠，填寫《供方驗廠報告》，并保存關(guān)記錄。

f、成本中心組織質(zhì)管部、財務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門。e、采購部負責采購。（按《采購控制程序》執(zhí)行）

i、質(zhì)管部負責對樣品進行質(zhì)量跟蹤，并對樣品做出評定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋成本中心及相關(guān)部門。

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J、成本中心依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。5.相關(guān)文件

5.1《采購控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄

6.1供方調(diào)查表 YKB-7.4-2 6.2 供方評價表

6.3 供方檔案 YKB-7.4-5 6.4供方樣品確認表 YKB-7.4-8 6.5供方驗廠報告 YKB-7.4-9 6.6 質(zhì)量協(xié)議書 YKB-7.4-10 6.7戰(zhàn)略合作協(xié)議書 YKB-7.4-11 6.8 試產(chǎn)物料跟蹤表 YKB-7.4-12 6.9撤銷供方資格表 YKB-7.4-13

YKB-7.4-3

第二篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責

3.1采購部負責供方的評選、考核。組織相關(guān)部門（技術(shù)部、采購部、品管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核和每年對供應(yīng)商的考核。審核通過后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。

3.2采購部對供方商務(wù)資質(zhì)進行審核、評定。3.3技術(shù)部負責對供方技術(shù)資質(zhì)進行審核、評定。

3.4品管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤、處置。3.5采購部負責合格供方的評價、報批。3.6總經(jīng)理負責對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類：

4.1.1關(guān)鍵材料類：三元乙丙膠、TPE/TPV。4.1.2一般材料類：泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。

4.1.3定額材料、輔材類：涂料、膠帶（包括3M膠帶）、絨帶。4.1.4生產(chǎn)用具類;口型模具、接角模具及工裝。4.2確定合格供方

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4.2.1供方的選擇：

a、關(guān)鍵材料類：采購部負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料類：采購部負責尋找多家供方，采取每年進行一次評估選出一至兩家合格供方。

c、輔料類：同備品備件類 d、生產(chǎn)用具類;同備品備件類 4.2.2樣品確認

a、采購部通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認證、試驗報告等待確認。

b、采購部填寫《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認表》，并根據(jù)確認表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門審核確認。

c、采購部、品管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報采購部。

d、采購部組織采購部、品管部等相關(guān)部門進行檢驗，填寫《原材料檢驗報告》，并保存關(guān)記錄。

f、采購部組織品管部、財務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書》。填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門。

e、采購部負責采購。（按《采購控制程序》執(zhí)行）

i、品管部負責對樣品進行質(zhì)量跟蹤，并對樣品做出評定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋采購部及相關(guān)部門。

J、采購部依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。

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5.供應(yīng)商選擇

5.1由采購部根據(jù)公司實際需求，尋找潛在供應(yīng)商，同時搜集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格及付款方式等作為篩選的依據(jù)。5.2供應(yīng)商的評定

5.2.1對于初評合格供應(yīng)商，要求以試用的方式進一步確定供方資格需提供我公司要求的資料，如營業(yè)執(zhí)照、體系證書、環(huán)保證書等資質(zhì)證明，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。5.2.2采購部將合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，《合格供應(yīng)商名單》由采購部編制，交由技術(shù)部和總經(jīng)理審批?！逗细窆?yīng)商名單》每年更新一次。

5.2.3采購部對供應(yīng)商評價，來料評價每月進行一次，現(xiàn)場綜合評價每年一次；月評價結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其更改，整改無結(jié)果的，取消供應(yīng)商資格，月評價包括：供貨及時。來料檢驗、超額運費及包裝和服務(wù)等；評價包括：體系運行、實物質(zhì)量、產(chǎn)品價格、準時交貨及售后服務(wù)等，并存入供應(yīng)商檔案中。5.3合格供應(yīng)商的定期評估

5.3.1采購部平時負責將供應(yīng)商每次合同交貨的相關(guān)信息進行評估。

5.3.2由采購部組織相關(guān)部門完成對當前關(guān)鍵或一般材料供應(yīng)商的質(zhì)量綜合評估。關(guān)鍵材料的供應(yīng)商一年評估一次，PPAP按三級提交；一般材料的供應(yīng)商兩年評估一次，PPAP按二級提交。評估的同時供應(yīng)商的相關(guān)資料（如營業(yè)執(zhí)照、體系證書等進行審查，要求為有效版本。

5.3.2綜合評估：A級供應(yīng)商：≧90分；B級供應(yīng)商：80～89分；C級供應(yīng)商：70～79分；D級供應(yīng)商：≦69分；關(guān)鍵材料在C級（包括C級）一下或一般材料在D級（包括D級）一下要求整改或取消供應(yīng)商資格，一旦取消合格供應(yīng)商資格，《合格供應(yīng)商清單》對其進行除名。

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6.相關(guān)文件

6.1《采購控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相關(guān)記錄

7.1供方調(diào)查表 YZ-7.4-2 7.2 供方評價表

7.3 供方檔案 YZ-7.4-5 7.4供方樣品確認表 YZ-7.4-8 7.5供方驗廠報告 YZ-7.4-9 7.6 質(zhì)量協(xié)議書 YZ-7.4-10 7.7 試產(chǎn)物料跟蹤表 YZ-7.4-12 7.8撤銷供方資格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3

第三篇：合格分供方管理辦法

合格分供方管理辦法

一、總則

1.1 目的

為維護公司合法權(quán)益，保證項目開發(fā)建設(shè)質(zhì)量，而選擇到能長期、穩(wěn)定提供質(zhì)優(yōu)價廉的物資和服務(wù)的供方，特制定本辦法。

1.2 適用范圍

本辦法適用于集團建設(shè)項目中規(guī)劃、設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、策劃廣告、拆遷安置、物業(yè)管理、工程總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)承包、材料和設(shè)備等供方的考察、評價和選擇特制定本辦法。1.3供方控制

各類供方選擇須經(jīng)專業(yè)考察、綜合評價、選擇推薦、領(lǐng)導批準，并實施保優(yōu)汰劣的動態(tài)控制。

二、職 責

2.1 各職能部門參與供方評價的職責（項目部、工程管理部、供應(yīng)部、合約部）： 2.1.1本程序由合約部負責編制、修改、監(jiān)督、檢查

2.1.2集團所屬開發(fā)部、分公司、及項目部負責提出相關(guān)使用計劃，負責對相關(guān)方進行預審、調(diào)查、初始化評價，負責對相關(guān)方進行環(huán)保、職業(yè)健康安全的宣傳教育和培訓，簽訂有關(guān)協(xié)議，以及日常的管理工作。

2.1.3 合約部負責組織各類供方的評價審定，并編制各專業(yè)《合格供方名錄》。

三、供方考察、評價和選擇

3.1 考察分為書面調(diào)查和現(xiàn)場考察 書面調(diào)查主要了解供方的基本情況，包括：

3.1.1企業(yè)簡歷、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、自有資金證明及駐京辦事處地址、規(guī)模等； 3.1.2職工人數(shù)、管理人員比例、勞務(wù)工人來源、技術(shù)力量、專業(yè)配備、自有生產(chǎn)、施工設(shè)備、檢測手段等；

3.1.3生產(chǎn)、施工、服務(wù)能力及近三年的質(zhì)量、信譽狀況、代表性業(yè)績； 3.1.4質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品是否通過認證。

3.1.5承擔復雜項目或重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進行現(xiàn)場考察，加以了解： a.企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施、檢測手段、現(xiàn)場管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況； b.有無從事、完成某項工程、項目的成套技術(shù)和管理經(jīng)驗。3.2 評價方法

根據(jù)對工程質(zhì)量的影響程度及價格等因素，可采取下列一種或幾種方法對供方進行考察評價：

3.2.1.基本情況評價

根據(jù)書面調(diào)查情況對供方施工能力、供貨能力、業(yè)績、信譽等作出評價。3.2.2.成果或樣品評價

根據(jù)供方已完成項目對其技術(shù)裝備、成套技術(shù)、管理經(jīng)驗、服務(wù)能力等作出評價； 請供貨商提供樣品，檢驗部門檢驗并出具樣品認可書，必要時由項目部進行批量試用后出具使用報告。3.2.3.現(xiàn)場評價

由合約部組織相關(guān)專業(yè)人員到供方生產(chǎn)、施工、工作現(xiàn)場考察，并進行現(xiàn)場評價。3.2.4.以往業(yè)績評價

對有業(yè)務(wù)往來或合作經(jīng)歷的供方，可根據(jù)其以往提供施工、物資或服務(wù)的質(zhì)量狀況和信譽，如交付及時性、質(zhì)量可靠性、價格合理性、后續(xù)服務(wù)支持能力等進行評價。3.3 各職能部門將各專業(yè)的供方考察評價情況，逐一填寫《合格供方考察評價表》，分類集中，一般每類服務(wù)或物資不得少于3家。

3.4 合約部組織相關(guān)部門對各專業(yè)《合格供方考察評價表》進行審核，根據(jù)項目類別、規(guī)模、技術(shù)復雜程度、供方能力、信譽等進行選擇，并分別編制《合格供方名錄》。3.5 經(jīng)批準的各專業(yè)《合格供方名錄》以受控文件形式下發(fā)相關(guān)部門使用，各職能部門建立相應(yīng)《合格供方檔案》。

四、合格供方的控制

4.1 各專業(yè)、勞務(wù)合格供方由相關(guān)職能部門進行動態(tài)管理，一般每年年底前進行一次考核，考核內(nèi)容為：質(zhì)量 40分；價格 30分；交付期限 20分；服務(wù)支持 10分。總分高于或等于70分者為合格供方，予以保留，不足70分者為不合格供方，予以淘汰，考核成績歸入供方檔案。

4.2 同一項目、同一承包商出現(xiàn)二次質(zhì)量事故，同一供貨商、同一材料連續(xù)二次出現(xiàn)不合格或供貨不及時且改進不力者，即可淘汰。

4.3 需淘汰的合格供方，由各職能部門填寫“合格供方資格取消申請表”，交合約部審核、原批準領(lǐng)導批準后，從《合格供方名錄》中予以剔除。4.4 合約部將批準剔除的合格供方名單及時通知相關(guān)部門。

第四篇：合格供方管理辦法

合格供方管理辦法

一、合格供方的選定條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量好。其產(chǎn)品應(yīng)達到行業(yè)標準或國家標準。

2、生產(chǎn)能力強，能滿足公司生產(chǎn)的要求。

3、價格低，作為長期供應(yīng)商，供應(yīng)價格應(yīng)在市場上處于中低水平。

4、付款條件優(yōu)厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。

5、服務(wù)態(tài)度好，當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時，能及時到現(xiàn)場進行跟蹤服務(wù)。

二、對合格供方的管理：

1、建立合格供方的檔案，存放其營業(yè)執(zhí)照復印件，記錄其廠址、聯(lián)系方式、年產(chǎn)能力、質(zhì)量保證書等內(nèi)容。

2、建立與供方的聯(lián)系制度。

3、對每批業(yè)務(wù)提供質(zhì)保書。

4、了解供方的生產(chǎn)能力，是否能滿足公司對生產(chǎn)的需求。

5、了解其技術(shù)能力，是否能滿足公司對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

6、了解同類產(chǎn)品的市場情況，如產(chǎn)品的緊銷（滯銷）情況、價格情況等。

7、供方的稅務(wù)帳號、銀行帳號的登記管理。

三、對供方的重新選定，當供方出現(xiàn)下列情況之一時，重新選定供方。

1、不及時開據(jù)增值稅發(fā)票。

2、出現(xiàn)三次以上質(zhì)量問題。

3、供方不履行合同條款對服務(wù)、賠償制度的承諾。

4、供方的生產(chǎn)能力出現(xiàn)大幅度下降。

5、供方的價格高于市場價格，經(jīng)協(xié)商不同意降低價格時。

編制：審核：

購買部

年 月 日

第五篇：第二方審核

中標研國聯(lián)（北京）認證中心

第二方審核的簡介

一、什么是第二方審核

第二方管理體系審核簡稱第二方審核，又稱為客戶審核，是客戶方委托認證機構(gòu)對其自身或供應(yīng)商的管理體系實施的審核，更多情況下被客戶方作為供應(yīng)鏈的管理工具，通過審核來提高供應(yīng)鏈的整體管理水準。

二、第二方審核的優(yōu)點

第二方審核能最大限度滿足顧客方面的諸多需求，包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、企業(yè)社會責任等管理體系要求，以及相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的專業(yè)性標準。通過第二方審核，可以有效幫助需方找出供應(yīng)鏈中的系統(tǒng)問題，深挖流程中的關(guān)鍵薄弱點，預警供應(yīng)商的質(zhì)量風險，降低肯對客戶方造成的負面影響，最大限度保護客戶的社會形象。第二方審核無論是客戶派員，還是委托獨立的第三方機構(gòu)實施，由于代表了客戶的利益，在經(jīng)濟上又獨立于受審方之外，因此，通過審核更能發(fā)現(xiàn)問題，比較客觀地反應(yīng)受審方的不足。

三、第二方審核的基本要求

第二方審核的開展，首先要充分了解需方產(chǎn)品的工程技術(shù)和管理要求，重點關(guān)注過程控制和檢測能力系統(tǒng)，結(jié)合產(chǎn)品認證特點，根據(jù)客戶特殊要求，輔以ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、TS16949、SA8000等標準的相關(guān)要求進行。通過第二方審核，評價供方或合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求的能力，促進供方或合作方改進其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高人員綜合素質(zhì)，考察供方其他方面的表現(xiàn)（如社會責任、商業(yè)信用）。審核結(jié)果講作為需方對供應(yīng)商進行篩選的重要依據(jù)，也是需方了解和控制供方的重要方法。

四、適合第二方審核的場合以下幾類情況比較適合企業(yè)選擇第二方審核的模式

1、產(chǎn)品涉及的零部件供貨商眾多，開展評估的投入和要求比較高

2、零部件質(zhì)量對于整機安全有較大影響、整機產(chǎn)品風險比較大

3、相關(guān)評估環(huán)節(jié)易受人為因素干擾

4、企業(yè)自身不具備評估的專業(yè)技術(shù)能力