第一篇：檢修質(zhì)量考核

23、生產(chǎn)車間已核定數(shù)量的照明燈一個不亮考核5元，非生產(chǎn)現(xiàn)場者已核定數(shù)量的照明等一個不亮考核1元。

24、現(xiàn)場一個明線頭考核電氣檢修30元。

第八條：檢修質(zhì)量考核細(xì)則

1、設(shè)備檢修按周期或月計劃進行，無故不檢修考核專責(zé)人當(dāng)月全部績效工資，考核班長50元，考核主管檢修主任100元。

2、檢修各種水泵三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每臺次考核30元。

3、檢修風(fēng)機、空壓機、減速機等轉(zhuǎn)動設(shè)備三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每臺次考核50元。

4、檢修電動機三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每臺次考核50元。

5、檢修電器開關(guān)、執(zhí)行機構(gòu)三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工，每臺次考核30元。

6、檢修電氣、熱工儀表，未到校驗周期，發(fā)生檢修質(zhì)量問題，每臺次考核10元。

7、對轉(zhuǎn)動設(shè)備高壓電機接錯方向每臺考核10-30元。

8、檢修一般閥門發(fā)生質(zhì)量返工每個考核5元。

9、檢修流量計、水位計質(zhì)量返工每個考核20元。

10、檢修壓力容器三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工考核20元。

11、檢修工藝車三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每臺考核100元。

12、檢修電磁閥、氣缸，一個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每件考核50元

13、缺陷記錄本封面應(yīng)標(biāo)注使用范圍、啟用日期，用完后寫截止日期，否則少一項考核5元。

14、膠接皮帶一個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每扣除專責(zé)人當(dāng)月績效工資10%-50%。

15、檢修葉輪給粉機、螺旋輸送機、螺旋鉸刀三個月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量返工每臺次扣當(dāng)月績效工資10%-50%。

16、對氣、水、承壓管道，不按工藝要求打磨管道口、對口焊接，每個焊口考核責(zé)任人10元。

17、焊接不按工藝要求施焊，每個焊口考核5元。

18、因檢修質(zhì)量問題，或不能保證檢修周期造成停機、停窯事故者，考核責(zé)任人500元，考核班長300元，檢修主任200元。造成工期拖延者每推遲一天，按損失大小給予考核。

第九條：設(shè)備損壞考核細(xì)則

1、因個人過失損壞對輪，每件考核20元。

2、損壞水泵葉輪一個考核10元。

3、損壞閥門手輪一個考核10元。

4、損壞水泵，低壓門法蘭一件考核50元。

5、上螺絲緊低壓門造成損壞者，每個門考核10元。

6、因防凍措施不好凍裂閥門、水泵者每臺（個）考核30元。

7、由于運行人員操作失誤或不嚴(yán)格執(zhí)行加油制度，及檢修工檢修設(shè)備裝配、調(diào)試不當(dāng)造成設(shè)備零件、部件損壞，賠償該原價值的50%。

8、損壞設(shè)備應(yīng)及時向生技科匯報，隱瞞不報者考核檢修主任當(dāng)月全部績效工資，考核車間主任100元。

第十條：現(xiàn)場與設(shè)備管理

1、施工場所應(yīng)具備充足的照明和必要的安全措施，禁止亂堆亂放設(shè)備和材料，違者考核10元。

2、設(shè)備檢修后，設(shè)備本體應(yīng)無油污，無積灰及雜物，達不到標(biāo)準(zhǔn)者每臺次扣檢修負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效工資10%。

3、因檢修需要臨時搭設(shè)的臺架、割掉的樓梯欄桿，揭開的溝道蓋板，工作結(jié)束后應(yīng)及時拆

除和恢復(fù)，違者考核50元。

4、各車間應(yīng)在每月20日前將下月檢修計劃、材料計劃報生技科，超期不報考核20元，推遲一天考核10元。

5、各車間應(yīng)在每月26日前將當(dāng)月的設(shè)備三率統(tǒng)計表，檢修計劃完成情況，連同檢修記錄、校驗報告、自動裝置投入情況、繼電（熱工）保護投入及動作情況報生技科，逾期不報考核20元，每推遲一天加考核10元。

6、大、小修檢修項目，設(shè)備更換的主要部件（包括平時更換的）必須載入設(shè)備檔案，并按規(guī)定填寫大、小修記錄及時上報生技科，設(shè)備大小修記錄及設(shè)備驗收單，必須在當(dāng)月26日前上報生技科。

7、材料消耗報表當(dāng)月29日下午5時前必須報生技科，當(dāng)日不報考核50元，推遲一天加考核10元。

8、11月10日前各單位應(yīng)將下年度檢修計劃報生技科，逾期不報考核20元，推遲一天考核10元。

9、每月設(shè)備檢修檢查由生技科組織不定期檢查，納入考核并通知單位。

10、生技科每月28日匯總檢修計劃完成情況，設(shè)備檢修完成情況，設(shè)備檢查考核情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)及公司企管部。

第三章工具管理考核細(xì)則

第一條：為加強工具管理，保障生產(chǎn)維護檢修使用，根據(jù)公司實際，特制定本辦法。

第二條：各車間、科室要加強工具管理，生技科分別建立科室、車間、班組、個人工具卡并進行登記，作為工具領(lǐng)用保管憑據(jù)。

第三條：工具保管

1、個人配備工具，填寫工具卡，由本人保管；

2、公用工具填寫在班組工具卡上，由班長保管；

3、價值高、精密性高的貴重工具填寫在車間、科室工具卡上，由車間主任或科室人員保管；

4、各單位儀器、儀表、大型工具（包括電焊機、臺鉆、電錘等）必須由專人負(fù)責(zé)保管、維護，凡因保管維護不善損壞或丟失的，由所在單位負(fù)責(zé)按原價賠償，或承擔(dān)維修費用。

第四條：工具領(lǐng)用

1、新招、調(diào)進的職工，根據(jù)其工作性質(zhì)經(jīng)車間或科室開領(lǐng)料單審批后，由生技科審核、登記、蓋章，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。凡未經(jīng)蓋章登記私自領(lǐng)用的，每次考核單位或職工個人、供應(yīng)部門保管員各50元，并追回已領(lǐng)用的工具；

2、工具正常磨損致壞的，可以交舊換新或維修，但使用周期不得低于規(guī)定期限，不到規(guī)定的使用周期損壞按原價50-100%進行考核，然后再領(lǐng)用；工具丟失的按原價賠償后可再領(lǐng)用；不得因無工具影響生產(chǎn)，否則一次考核責(zé)任人100元。

3、調(diào)出或辭職人員，走之前到生技科辦理工具清理手續(xù)，否則作價賠償。

第五條：工具使用

工具應(yīng)正常使用，嚴(yán)禁錯誤的使用工具，否則發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人20元，錯誤使用工具導(dǎo)致工具損壞者按原價賠償后，方可重新辦理工具領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用工具，可以修復(fù)的須承擔(dān)修理費。

第六條：外協(xié)修理

儀器、儀表、大型工具等需外協(xié)修理的，由本單位寫出書面報告，經(jīng)生技科鑒定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)外協(xié)修理。

第七條：工具使用周期

1、鉗工類：24個月（包括鉗子、扳手、銼刀、手錘、螺絲刀、卷尺、鋸弓等）；

2、焊工類：24個月（包括氧氣、乙炔減壓器、表、割炬、焊炬等），面罩、焊鉗為12個月；

3、電工類：12個月（包括鑷子、電筆、電工刀、皮帶等）；

4、量具類：12個月以上；

5：起重類：12個月（修理期限）；

6、電動氣動工具：24個月以上（包括手電鉆、手提砂輪機等）。

第八條：工具借用

重要工具的外協(xié)外借，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由生技科辦理外借手續(xù)；一般工具外協(xié)外借由生技科辦理外借手續(xù)。否則發(fā)現(xiàn)私自外協(xié)外借工具，每次考核責(zé)任人200元，造成工具損壞或丟失的按原價賠償或承擔(dān)維修費用。因外借工具而影響公司生產(chǎn)的，根據(jù)情節(jié)輕重另行考核責(zé)任人。

第九條：各單位儀器、儀表、工具等生技科有權(quán)抽查、清理和調(diào)配。發(fā)現(xiàn)損壞或丟失不報者，考核責(zé)任人100元，并于第三、四條相應(yīng)內(nèi)容一起考核。

第二篇：檢修隊伍考核

檢修隊伍考核辦法

檢修隊伍有下列情形的，按以下辦法進行考核：

1．檢修單位在項目開工前應(yīng)明確項目負(fù)責(zé)人，組建具有相應(yīng)項目管理能力的管理組織，按規(guī)定編制并審批檢修保運方案（檢修保運組織設(shè)計）。因檢修方案未按時編制或達不到要求而影響項目實施的，一次罰款300元。

2．檢修通知下達后，沒按規(guī)定時間到場進行檢修或因項目檢修人力不足或作業(yè)時間不能保證而影響檢修進度的，一次罰款200元。

3．對于生產(chǎn)車間查出的檢修過程質(zhì)量問題，檢修單位未按期整改或整改不力的，一項次罰款500元。

4．野蠻檢修，未按規(guī)定要求進行檢修作業(yè)的，一次罰款200元。

5．由于檢修質(zhì)量不合格，造成設(shè)備、材料、配件等損壞或浪費的；因檢修原因出現(xiàn)被檢修設(shè)備返工的。一項次罰款500元。

6．檢修單位在檢修中由于不按規(guī)范作業(yè)而造成設(shè)施（包括設(shè)備、管線、閥門及保溫、基礎(chǔ)、地坪等）損壞的，一項次罰款300元。

7．因檢修項目質(zhì)量等問題造成裝置停工、延期開工或產(chǎn)品質(zhì)量不合格24小時以上的，一項次罰款1000元。

8．檢修單位在檢修過程中未辦理相關(guān)票據(jù)即進行檢修作業(yè)的，一次罰款200元。

9．檢修作業(yè)中檢修單位擅自更換作業(yè)人員而未經(jīng)教育備案的，一次罰款100元。

10.檢修作業(yè)人員不具備相關(guān)資質(zhì)的，查出一次罰款200元。

第三篇：檢修質(zhì)量管理制度

檢修質(zhì)量管理制度范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了++++熱電廠生產(chǎn)設(shè)備檢修質(zhì)量驗收的基本原則和標(biāo)準(zhǔn)的實施與監(jiān)督檢查。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于++++熱電廠主要設(shè)備及輔助設(shè)備，其他設(shè)備可參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 管理職能

2.1 職能

2.1.1 生產(chǎn)副總廠長是檢修質(zhì)量管理的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織各級管理人員貫徹執(zhí)行有關(guān)電力系統(tǒng)檢修質(zhì)量的方針政策和規(guī)定，制定本廠的方針辦法。

2.1.2 檢修副總工是檢修質(zhì)量的技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織各級管理人員完成檢修質(zhì)量管理的全面工作。

2.2 職責(zé)與分工

2.2.1 總廠長的職責(zé)

2.2.1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級主管部門的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、方針、政策。

2.2.1.2 確定設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)，對全過程質(zhì)量管理中的重大問題做出決策。

2.2.1.3 主持重大設(shè)備質(zhì)量事故和性質(zhì)嚴(yán)重質(zhì)量事故的調(diào)查分析工作。

2.2.2 生產(chǎn)副總廠長的職責(zé)

2.2.2.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量規(guī)定，保證所有設(shè)備檢修活動得到充分而有效地管理和控制。

2.2.2.2 協(xié)調(diào)質(zhì)量保證與質(zhì)量監(jiān)督的工作關(guān)系，支持質(zhì)量監(jiān)督檢查人員的工作。

2.2.2.3 確保機組大、小修工作的現(xiàn)場檢修人員和外包項目的檢修人員應(yīng)強制地遵守相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量的規(guī)定和要求。

2.2.2.4 批準(zhǔn)設(shè)備質(zhì)量檢驗項目及檢修質(zhì)量工序文件，并落實文件的執(zhí)行情況。

2.2.2.5 主持機組大小修的冷(熱)態(tài)驗收工作，對設(shè)備檢修質(zhì)量的重大問題，親自主持組織研究處理，并及時向總廠長匯報。

2.2.2.6 組織各職能部門、各分場、開展全面質(zhì)量管理，推廣應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法，有效地提高設(shè)備檢修質(zhì)量。

2.2.2.7 保證設(shè)備檢修質(zhì)量的監(jiān)督檢驗工作順利開展。

2.2.3 檢修副總工職責(zé)

2.2.3.1 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量的規(guī)定和要求，并協(xié)助生產(chǎn)副總廠長控制設(shè)備大小修全過程的質(zhì)量保證活動。

2.2.3.2 組織質(zhì)量保證體系制定編寫審核工序管理文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制計劃、安全技術(shù)措施等具體質(zhì)量管理措施，并認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。

2.2.3.3 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理文件的具體修編審批工作，如：工序卡、工藝標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3.4 負(fù)責(zé)機組大小修、反事故措施計劃的審核工作。

2.2.3.5 負(fù)責(zé)設(shè)備改造、設(shè)備選型、革新的技術(shù)方案、措施的審核工作。

2.2.3.6 對生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量事件負(fù)責(zé)組織技術(shù)原因分析，并采取對策。

2.2.3.7 對生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量保證活動中的問題及時向生產(chǎn)副總廠長匯報。

2.2.4 運行副總工職責(zé)

2.2.4.1 對全廠運行設(shè)備參數(shù)、操作、監(jiān)視質(zhì)量負(fù)有管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)助生產(chǎn)副總廠長控制設(shè)備運行全過程的質(zhì)量保證活動。

2.2.4.2 組織運行值編寫設(shè)備大、小修運行系統(tǒng)隔離措施，審查標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.4.3 組織編寫機組檢修整體啟動措施，審查批準(zhǔn)，對整體啟動質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2.4.4 協(xié)調(diào)設(shè)備檢修分段、整體試運工作。

2.2.4.5 負(fù)責(zé)組織編制和實施培訓(xùn)程序，履行規(guī)定的職責(zé)。

2.2.5 供應(yīng)科的職責(zé)

2.2.5.1 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量規(guī)定中物資供應(yīng)管理程序、采購質(zhì)量管理、材料管理；并制定質(zhì)量管理保證措施，以滿足質(zhì)量保證體系的要求。

2.2.5.2 根據(jù)各分場提出物資采購計劃，要保證供貨時間和質(zhì)量。

2.2.5.3 負(fù)責(zé)供貨和委托加工廠家的質(zhì)量保證確認(rèn)，按照貨比三家的原則，必要時組織相關(guān)部門技術(shù)人員進行評估。

2.2.5.4 負(fù)責(zé)對供貨物資提出有關(guān)技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、使用說明、質(zhì)量檢驗證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證承諾等文件。

2.2.5.5 負(fù)責(zé)供貨產(chǎn)品出現(xiàn)不符合項及貨物運輸、搬運中損傷部件的事后處理工作。

2.2.6檢修部門的職責(zé)

2.2.6.1 組織檢修人員學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量的規(guī)定和要求，對檢修人員思想認(rèn)識可控負(fù)責(zé)。

2.2.6.2 嚴(yán)格執(zhí)行廠部相關(guān)設(shè)備檢修管理質(zhì)量規(guī)定及質(zhì)量管理、監(jiān)督等方面的文件、制度。

2.2.6.3 具體組織實施檢修全過程管理程序、工序管理卡、質(zhì)量驗收程序、安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)監(jiān)督、有關(guān)合同標(biāo)準(zhǔn)和檢修計劃，對專業(yè)設(shè)備檢修質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。

2.2.6.4 及時檢查、指導(dǎo)、糾正檢修工作中違反工藝標(biāo)準(zhǔn)的不良作風(fēng)，對出現(xiàn)的質(zhì)量不符合項要一抓到底，考核到人。

2.2.6.5協(xié)調(diào)專業(yè)檢修過程中質(zhì)量接口問題，以保證工序管理的連續(xù)性。

2.2.6.6 組織好設(shè)備檢修專業(yè)的三級驗收和冷態(tài)驗收自檢活動，對設(shè)備檢修的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2.6.7 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修的技術(shù)組織措施和各種試驗措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.2.6.8 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修專業(yè)安全技術(shù)措施，并組織實施。

2.2.6.9 在檢修中發(fā)生重大設(shè)備缺陷及時向檢修副總工匯報，并提出初步處理意見和方案。

2.2.6.10 組織開展設(shè)備檢修質(zhì)量活動，對設(shè)備檢修全過程實行可控、在控，確保設(shè)備檢修質(zhì)量。

2.2.6.11 對檢修項目的外包工程，負(fù)有設(shè)備施工管理單位的責(zé)任，負(fù)責(zé)履行工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)護人的職責(zé)。

2.2.7運行部門的職責(zé)

2.2.7.1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場運行規(guī)程，組織好機組檢修的試運行工作，履行設(shè)備運行管理單位職責(zé)。

2.2.7.2 負(fù)責(zé)編寫機組檢修運行系統(tǒng)隔離措施，報運行副總工審批，并認(rèn)真組織執(zhí)行。

2.2.7.3 參加設(shè)備大、小修的冷態(tài)驗收，并組織協(xié)調(diào)好設(shè)備檢修部分試運行工作。

2.2.7.4 檢修的設(shè)備，檢修時未向運行交待設(shè)備的檢修情況(包括設(shè)備換型、改造要具有操作程序和啟動措施)，外觀檢查不符合規(guī)程要求，運行部門可拒絕啟動、不辦理工作票終結(jié)手續(xù)，嚴(yán)把運行關(guān)。

2.2.7.5 對運行設(shè)備參數(shù)、操作、監(jiān)視質(zhì)量負(fù)有直接管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格控制設(shè)

備運行全過程的質(zhì)量保證活動。

3.管理內(nèi)容與要求

3.1 材料備品配件采購質(zhì)量管理

3.1.1 機組檢修物資材料計劃的落實。

3.1.1.1 設(shè)備檢修的標(biāo)準(zhǔn)項目材料計劃由各分場檢修副主任按綜合計劃要求，在大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總工審核。

3.1.1.2 檢修副總工審核匯總后各專業(yè)檢修材料計劃，在開工前50天(小修20天)提交總廠長簽字確認(rèn)后送交供應(yīng)科。(特殊情況除外)

3.1.1.3 供應(yīng)科按材料計劃的標(biāo)準(zhǔn)要求組織采購，在設(shè)備檢修開工前10天到貨，并保證供貨質(zhì)量。

3.1.2 機組檢修非標(biāo)準(zhǔn)項目及特殊項目的材料原則按3.1.1.1條3.1.1.2條規(guī)定執(zhí)行，3.1.3 機組檢修中(包括臨修、事故搶修)發(fā)現(xiàn)問題，確定方案后立即向供應(yīng)科提交材料、配件計劃。

3.1.4 備品配件、日常維護材料、配件按計劃采購，供應(yīng)科原則上要保證備品配件及日常維護材料、配件的連接性。

3.1.5 供應(yīng)科組織物資需用計劃采購時，必須按照各檢修分場提出的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求。

3.1.5.1 大綜材料和設(shè)備采購由招標(biāo)公司負(fù)責(zé)招標(biāo)，用貨單位組成技術(shù)評標(biāo)小組對參與竟標(biāo)的單位以得分形式排出名次，以便定標(biāo)。

3.1.5.2 零星材料、工器具以及設(shè)備專用配件等物資采購由供應(yīng)科負(fù)責(zé)，履行質(zhì)量保證職責(zé)。

3.1.5.3 市場采購必須對產(chǎn)品進行鑒別，確認(rèn)有關(guān)質(zhì)量證明具備方可采購，無生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品不得采購。

3.1.5.4 凡定貨、加工均要求廠家提供有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、使用說明書、質(zhì)量檢驗證明、質(zhì)量保證承諾文件，且產(chǎn)品標(biāo)識、批號清晰，具備可追溯性。

3.2 修前準(zhǔn)備(階段)

3.2.1 檢修計劃的落實與確定各分場在大修開工前60－90天(小修30天)確定標(biāo)準(zhǔn)項目，并編制整體機組檢修計劃，提交檢修副總工審批，具體包括如下內(nèi)容：

A.五項監(jiān)督工作計劃編制；由各檢修分場副主任、專工負(fù)責(zé)，大修開工前60－90天(小修30天)提檢修副總工審批。

B.標(biāo)準(zhǔn)項目材料計劃編制，由各檢修分場副主任負(fù)責(zé)大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總工審批。

C.標(biāo)準(zhǔn)項目人員安排，由各單位檢修副主任負(fù)責(zé)作出計劃，經(jīng)分場主任審核。在大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總審批。

D.質(zhì)量監(jiān)督計劃編制，由檢修副總工負(fù)責(zé)，大修開工前30天(小修15天)完成。E.特殊項目檢修計劃的編制，由分場檢修副主任負(fù)責(zé)，并明確內(nèi)容、進度、工日、負(fù)責(zé)人，大修天工前60－90天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批。F.特殊項目材料計劃編制，由分場檢修副主任負(fù)責(zé)，大修開工前50－60天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批后上交總廠長審核。

G.特殊項目人員安排，由分場檢修副主任負(fù)責(zé)作出計劃，經(jīng)分場主任審核后在大修開工前50－60天(小修30天)完成，并提交檢修副總工審批。

H.外加工計劃編制，由各分場檢修副主任負(fù)責(zé)，大修開工前60天(小修15天)完成，并提交檢修副總工審批。

I.三級驗收項目計劃，按廠級、車間級、班組分別由檢修副總工、車間專工、班長，大修開工前30天(小修15天)完成。

3.2.2 材料、備品配件、檢測儀器、安全用具(專用工具)檢查與落實。

3.2.2.1 檢修所用材料、備品配件，在大修開工前30天完成，由檢修副總工組織落實負(fù)責(zé)檢查。檢修分場負(fù)責(zé)專業(yè)材料計劃的其他項目進行檢查落實。

3.2.2.2 檢修機具、檢測儀器、儀表、量具、試驗設(shè)備，分場專工負(fù)責(zé)檢查落實，大修開工前30天完成。

3.2.2.3 安全工器具由各分場安全專工負(fù)責(zé)檢查落實，大修前30天完成。

3.2.3 安全技術(shù)措施的編制與落實。

3.2.3.1 按照廠設(shè)備檢修安全技術(shù)措施規(guī)定，各分場負(fù)責(zé)做好具體落實工作。

3.2.3.2 檢修技術(shù)措施，運行系統(tǒng)隔離安全措施，檢修副總工、運行副總工組織編制檢查，在大修開工前30天完成(小修15天)。

A.檢修技術(shù)組織措施由分場專工負(fù)責(zé)編寫，并檢查落實。大修開工前30天(小修15天)前完成。

B.運行系統(tǒng)隔離安全措施，由運行單位負(fù)責(zé)編寫，嚴(yán)格審批手續(xù)，并檢查落實，檢修開工前15天完成。

3.2.3.3 設(shè)備檢修更改項目、非標(biāo)準(zhǔn)項目、特殊項目必須編制安全技術(shù)措施，大修開工前30天完成(小修15天)。

3.2.4 檢修資料、表格、記錄等準(zhǔn)備工作，在大修開工前30天(小修15天)完成，并達到正確、齊全。

3.2.5 全體參加人員在檢修開工前組織學(xué)習(xí)工序管理卡、工藝紀(jì)律、安全規(guī)程、安全技術(shù)組織措施，由所屬分場負(fù)責(zé)組織實施。

3.2.5.1 高壓焊工在大修開工前30天(小修15天)完成焊工練習(xí)考核，(外借高壓焊工在焊接工序工期前1－2天)，企管科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

3.2.6 各專業(yè)檢修網(wǎng)絡(luò)圖的編制由各分場負(fù)責(zé)在大修開工前20天(小修10天)完成。

3.3 施工階段的質(zhì)量控制。

3.3.1.1 主設(shè)備技術(shù)交底工作由檢修副主任負(fù)責(zé)，對拆裝前的技術(shù)組織措施，向工作人員交底，并負(fù)有技術(shù)管理責(zé)任。

3.3.1.2 輔助設(shè)備技術(shù)交底由分場專工負(fù)責(zé)，對拆裝前的技術(shù)組織措施向工作人員交底，并負(fù)有技術(shù)管理責(zé)任。

3.3.2 設(shè)備解體檢查所暴露出問題，必須在大修調(diào)度會上向生產(chǎn)副總廠長、檢修副總工匯報，并提出處理意見。

3.3.2.2 自檢出的問題，由分場主任提出匯報，并提出處理意見和方法。

3.3.3 設(shè)備檢修負(fù)責(zé)人對每臺設(shè)備檢查，要做好修前、修后技術(shù)數(shù)據(jù)記錄，運行班組安排專人負(fù)責(zé)整理記錄，對照檢查，分場檢修副主任、檢修專工要對修前、修后技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

3.4 質(zhì)量驗收與跟蹤

3.4.2 三級驗收按照三級驗收項目計劃要求嚴(yán)格檢查驗收，總體質(zhì)量把關(guān)由檢修副總工負(fù)責(zé)。

3.4.2.1 班組驗收由班長主持，工作負(fù)責(zé)人參加，負(fù)責(zé)對每個檢修作業(yè)組進行檢查驗收。并實行簽字手續(xù)。

3.4.2.2 車間驗收由分場主任主持、檢修副主任、運行副主任、專工、班長參加驗收，并履行簽字手續(xù)。

3.4.2.3 廠級驗收，由檢修副總工主持，分場主任、檢修副主任、運行副主任參加驗收，并實行簽字手續(xù)。

3.4.2.4 三級驗收中的每個項目要嚴(yán)格按檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)進行詳細(xì)檢查驗收，對達不到要求的必須進行第二次反工驗收(第一次驗收卡上只填寫存在問題，不進行簽字，此卡要保留)。

3.4.3 質(zhì)量跟蹤

3.4.3.1 質(zhì)量跟蹤實行修后質(zhì)量巡回檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常故障要準(zhǔn)確記錄當(dāng)時參數(shù)及解體檢查數(shù)據(jù)，并與原檢查數(shù)據(jù)比較分析，確定質(zhì)量事件的主要原因和影響質(zhì)量的因素。

3.4.3.2 各分場在檢修竣工10天提出工藝工序管理卡補充意見報檢修副總工，在一個月內(nèi)由檢修副總編寫機組檢修總結(jié)，并結(jié)合檢修中存在的問題，對工序卡進行修改。對檢修工作作出評價(注明遺留問題的意見)。

3.4.3.3熱態(tài)驗收后，由檢修副總工主持，對本次大修質(zhì)量、進度、安全、材料、費用、管理、調(diào)試及運行情況進行總結(jié)，并做出評價。

3.4.3.4 通過分析總結(jié)，對修后存在的問題編寫本次大修質(zhì)量跟蹤計劃，內(nèi)容明確，落實到人。

3.5試驗管理

3.5.1試驗、調(diào)試、措施內(nèi)容：

A.機爐啟動調(diào)試措施；

B.電氣試驗措施；

C.鍋爐安全閥校驗措施；

D.除氧器、鍋爐水壓試驗措施；

E.汽機超速試驗措施；

F.電氣、熱工聯(lián)鎖保護試驗措施；

G.機組熱態(tài)帶負(fù)荷試驗等。

3.5.1.1機組檢修后，試驗調(diào)試的具體項目、方法和標(biāo)準(zhǔn)要求依據(jù)電力部門相關(guān)規(guī)定及廠部現(xiàn)場生產(chǎn)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)進行編制；

3.5.1.2 機組檢修后，試驗、調(diào)試措施的編制，由分場主任負(fù)責(zé)組織本分場副主任、專工編寫，經(jīng)生產(chǎn)副總廠長(或檢修、運行副總)審批簽字，機組大修后于調(diào)試前10天完成。

3.5.2 試驗、調(diào)試措施下發(fā)后，由各分場組織參加操作、試驗人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，運行操作必須執(zhí)行熱力操作票和電氣操作卡。

3.5.3 機組檢修后的試驗、調(diào)試措施保證與實施

3.5.3.1 為了保證試驗、調(diào)試措施實施質(zhì)量，運行副總工負(fù)責(zé)編制機組檢修試驗、調(diào)試、啟動網(wǎng)絡(luò)圖和組織措施。

3.6 外包工程項目質(zhì)量管理

3.6.1 外包項目由各分場確定，經(jīng)總廠長批準(zhǔn)實施，各分場是生產(chǎn)外包項目發(fā)包主管部門，對發(fā)包合同中相關(guān)內(nèi)容、安全、技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)及要求負(fù)全面責(zé)任。對施工中的項目、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全負(fù)全面實施管理責(zé)任。

3.6.2 外包工作中的特殊工種，如：焊工、吊車司機、起重工、起架、煙囪、水塔等高空作業(yè)，必須經(jīng)企管科審查驗證有關(guān)的證書后持證上崗工作。

3.6.3 外包工程項目的竣工質(zhì)量驗收，必須經(jīng)施工管理分場、檢修副總工、運行單位三方驗收合格后簽字。

3.6.4承包隊伍，各部門要堅持嚴(yán)格管理，對施工質(zhì)量差，不服管理，立即停工

整頓學(xué)習(xí)，對確實難以達到質(zhì)量、安全要求，終止外包合同。

3.7 不符合項管理

3.7.1 檢修副總工對不符合項的提出、審定，不符合項糾正方案的確認(rèn)、處理糾正、監(jiān)督及不符合項處理過程中的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)。

3.7.2 運行副總工對于運行不符合項糾正方案的確認(rèn)、處理、糾正不符合項處理過程中的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)。

3.7.3生產(chǎn)副總廠長負(fù)責(zé)對重大不符合項的處理協(xié)調(diào)，對確因客觀條件限制難以糾正時，由分場填寫“不符合項處理報告單”提出措施后，領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

3.7.4 不符合項指的是設(shè)備在檢修運行和文明生產(chǎn)中發(fā)生及出現(xiàn)設(shè)備、材料、工器具、檢修工藝及管理工作等不符合圖紙及有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。

3.7.5 不符合項按照階段和表現(xiàn)形式分兩大類：即管理不符合項和操作不符合項。

3.7.6 由于管理工作失誤造成達不到標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量不合格的為管理不符合項。如：

A.技術(shù)管理不符合項--------設(shè)備檢修前準(zhǔn)備工作不落實；項目編不細(xì)，沒有安全技術(shù)措施；三級驗收搞突擊，走形式；技術(shù)記錄不正確，不齊全；項目變更不辦手續(xù)，重大操作無措施。

B.物資管理不符合項--------如無訂貨計劃，無入庫驗收，無領(lǐng)用手續(xù)，無產(chǎn)品合格證；不按要求保管。

C.人員管理不符合項--------如人員調(diào)配不當(dāng)；人員不落實無計劃；未經(jīng)過培訓(xùn)和考核就上崗等。

3.7.7設(shè)備檢修運行不按規(guī)程、措施、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝紀(jì)律、施工操作或加工配件等造成達不到標(biāo)準(zhǔn)為操作性不符合項。

3.7.8 在檢修中，不能立即糾正的不符合項必須經(jīng)生產(chǎn)副總廠長或檢修副總簽署意見和有切實可行的安全技術(shù)措施，否則不準(zhǔn)進行下道工序。

3.7.8.1 質(zhì)監(jiān)員檢查出的不符合項，如檢修工作人員未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)沒做處理的，對工作人員進行考核。

4.信息反饋

4.1 質(zhì)量信息反饋，是設(shè)備檢修過程及設(shè)備檢修后質(zhì)量跟蹤的充分依據(jù)，根據(jù)質(zhì)量信息反饋內(nèi)容，不斷地總結(jié)檢修工藝質(zhì)量經(jīng)驗，確定設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題，如何正確處理和采取措施，是保證設(shè)備整體檢修質(zhì)量的有效途徑。

4.2 目前，在質(zhì)量信息反饋方面分為質(zhì)量保證系統(tǒng)信息反饋和質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)信息反饋，從不同的管理方面提出信息反饋資料，以達到設(shè)備質(zhì)量控制目標(biāo)和要求。

4.2.1 質(zhì)保系統(tǒng)(檢修副總、運行副總、各分場、班組、材料、財務(wù)、勞資等)信息反饋，應(yīng)按照從班組－－車間－－主管副總工，從下而上提出信息反饋意見，經(jīng)過論證、總結(jié)、擬定技術(shù)處理方案和具體操作措施，從上而下貫徹落實。

4.2.2質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)信息反饋通過質(zhì)量監(jiān)督人員在現(xiàn)場設(shè)備檢修質(zhì)量監(jiān)督檢查過程中，對發(fā)生的質(zhì)量問題，(包括設(shè)備檢修過程、運行中質(zhì)量工藝作風(fēng)，操作方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、管理工作等方面)直接向檢修副總工和生產(chǎn)副總廠長提出反饋意見，經(jīng)批準(zhǔn)，按管理職責(zé)下達糾正措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

5.考核

按照質(zhì)量安全考核細(xì)則進行考核。

第四篇：檢修質(zhì)量報告總結(jié)

5#鍋爐、4#汽輪機檢修質(zhì)量報告

2012年7月11日21:30，5#鍋爐運行過程中，因中心筒出口煙道爐墻脫落，導(dǎo)致封板超溫，被迫對5#鍋爐停爐，同時停4#汽輪機，進入臨時檢修。

此次檢修共安排檢修項目35項，其中發(fā)電車間17項，檢修車間8項，燃料車間2項，電氣車間8項。在檢修平衡會上，各相關(guān)部門強調(diào)了項目管理的相關(guān)要求：

1、各項目必須一項目一措施。

2、項目實行三級質(zhì)量管理方式：項目負(fù)責(zé)人是第一級質(zhì)量責(zé)任人，車間是第二級質(zhì)量責(zé)任人，公司組織最后的質(zhì)量驗收。

原計劃檢修6天，實際檢修4.5天，共完成24項檢修內(nèi)容，其中發(fā)電車間因系統(tǒng)原因11項沒有完成。現(xiàn)將檢修質(zhì)量情況報告如下：

一、辦理施工技術(shù)措施的項目：

1、鍋爐受熱面積灰清理。

2、冷凝器清理。

3、冷油器清理。

4、5#爐出口煙道積灰清理。

5、4#機空冷器清理。

其他項目沒有辦理施工技術(shù)措施，共19項，其中3項屬于外委項目，由發(fā)電車間負(fù)責(zé)。

二、組織聯(lián)合驗收項目：

1、鍋爐受熱面積灰清理。

2、冷凝器清理。

3、冷油器清理。

4、5#爐出口煙道積灰清理。

5、4#機空冷器清理。

6、冷卻塔噴淋系統(tǒng)檢查清理。

7、調(diào)速系統(tǒng)拆檢。

8、7#、8#循環(huán)泵電源系統(tǒng)改造。

9、受熱面防護及水壓試驗。

10、5#爐冷渣機滾帶更換。

11、循環(huán)水濾網(wǎng)清洗。

12、油系統(tǒng)濾網(wǎng)清洗。

13、5#爐靜電除塵器檢查維修。

14、高過南側(cè)中心筒煙氣室爐墻及澆注料修復(fù)。

15、底料更換。

16、4#機400V互感器回路檢查及電壓時間繼電器校驗。

17、4#機組連跳系統(tǒng)試驗。

18、4#發(fā)變機組清掃。

其他項目由各項目車間自行檢查，共6項。

三、檢修存在的質(zhì)量問題：

（一）聯(lián)合驗收返工的項目： 1、4#機冷凝器濾網(wǎng)清理 2、7#、8#循環(huán)泵電源系統(tǒng)改造 3、4#機冷卻塔噴淋口的積灰沒有清理徹底

（二）局部存在問題沒有整改的項目：

1、循環(huán)水母管濾網(wǎng)清洗：檢查發(fā)現(xiàn)過濾器沒有濾網(wǎng)，因沒有準(zhǔn)備新濾網(wǎng)這次沒有更換。

3、中心筒沒有切割：因等離子切割不成功，暫停。4、5#爐冷渣機滾帶更換：因時間關(guān)系，只更換了南側(cè)冷渣機，北側(cè)沒有更換。

（三）檢修后效果沒有達到預(yù)期目的的項目：

1、調(diào)速系統(tǒng)拆檢：開機后負(fù)荷調(diào)整沒有帶到滿負(fù)荷。

2、冷卻塔噴淋系統(tǒng)：清理后循環(huán)水溫度沒有降低。

第五篇：質(zhì)量考核

海晏縣審計局

關(guān)于2009審計質(zhì)量自查報告

按照海北州審計局的要求，我局對2009年的審計項目按照審計質(zhì)量控制要求進行了以責(zé)任為核心，按照審計作業(yè)程序，規(guī)范各個環(huán)節(jié)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，分層次實施審核的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,全面開展審計工作。

2009年我局共開展審計項目23項，其中：預(yù)算執(zhí)行審計3項、專項資金審計16項，經(jīng)濟責(zé)任審計3項，行政事業(yè)單位審計1項。分別是：2008年本級預(yù)算執(zhí)行審計、縣獸醫(yī)站及縣廣播電視站部門預(yù)算執(zhí)行審計、2008蝗蟲滅治經(jīng)費審計、2007年科技惠農(nóng)興村計劃專項資金審計、2008年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)“陽光工程”培訓(xùn)資金、2008年新型農(nóng)牧民科技培訓(xùn)項目、2008年扶貧開發(fā)整村推進項目、2007-2009四項種糧農(nóng)民補貼專項資金審計、2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)項目、2009年草原毒草防除工作經(jīng)費審計、2008年高原鼠兔防治工作經(jīng)費審計、2007-2008年城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金財務(wù)收支審計、全縣擴大內(nèi)需項目資金審計調(diào)查、2007年—2008年林業(yè)生物有害防治補助資金、2008年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新增項目財務(wù)收支審計、2006年動物檢疫監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目財務(wù)收支審計、2009年設(shè)施農(nóng)牧業(yè)

建設(shè)資金審計和2009農(nóng)村困難群眾危房改造工程及資金管理使用情況審計、海晏縣人民醫(yī)院2007年財務(wù)收支情況審計及縣交通局原局長朱慶遠(yuǎn)同志、哈勒景鄉(xiāng)政府索南俄若同志、縣發(fā)展改革與經(jīng)濟貿(mào)易局局長才讓扎西同志三位領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

二、全面進行審計質(zhì)量自查，不斷提高審計質(zhì)量水平。

為了進一步規(guī)范審計工作，做到依法審計，提高質(zhì)量，防范風(fēng)險，保障審計工作有序、有效順利開展，我局局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干組成自查工作小組根據(jù)審計署《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》，對2009年我局完成的23個項目進行了全面的審計質(zhì)量檢查工作，自查率達到100%，主要做法是對“四個階段”中的“三個環(huán)節(jié)”嚴(yán)格把關(guān)。

㈠審計準(zhǔn)備階段：將審前調(diào)查與編制實施方案作為審計項目質(zhì)量控制的第一個環(huán)節(jié)。

㈡審計實施階段：審計證據(jù)、審計工作底稿和審計日記作為審計項目質(zhì)量控制的第二個環(huán)節(jié)。

㈢審計報告階段：審計報告征求意見稿和審計報告為審計項目質(zhì)量控制的第三個環(huán)節(jié)。

㈣審計處理階段

通過對審計項目實施的全過程進行上述“四個階段”、“三個環(huán)節(jié)”的質(zhì)量控制，明確每個階段每個環(huán)節(jié)應(yīng)該“干什么”，推行每個環(huán)節(jié)必用的基本審計技術(shù)和方法，解決“怎

么干”的問題，同時，實行一環(huán)扣一環(huán)的質(zhì)量檢查，這“三位一體”構(gòu)成了我局審計質(zhì)量控制系統(tǒng)的基本框架。

通過全面自查，我局選擇了2008本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支審計、縣獸醫(yī)站2008年部門預(yù)算執(zhí)行審計、縣廣播電視站臺2008年部門預(yù)算執(zhí)行審計、縣人民醫(yī)院2007年財務(wù)收支情況審計四個審計項目參加全州審計質(zhì)量考核，選樣率為18%。

審計質(zhì)量是審計工作的“生命線”，這已是全體審計人員的共識。審計質(zhì)量控制是一項系統(tǒng)工作，貫穿于每個審計項目的全過程，只要全體從審人員增強審計質(zhì)量意識，從審計程序的各個環(huán)節(jié)入手，抓住不同階段、不同環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、依法審計，真正形成一個有效的審計質(zhì)量監(jiān)控體系，就能促進審計質(zhì)量的提高。