第一篇：理化實驗室的內(nèi)部控制計劃

理化實驗室的內(nèi)部控制計劃

1、目的檢測人員對分析質(zhì)量進(jìn)行自我控制，及時發(fā)現(xiàn)隨機(jī)因素和系統(tǒng)因素對檢測工作的影響，以便隨時采取糾正措施，確保實驗室分析結(jié)果的可靠性。

2、內(nèi)容

A、測定方法必須采用最新國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法或權(quán)

威機(jī)構(gòu)推薦的方法。使用非標(biāo)準(zhǔn)方法和新建立的方法必須經(jīng)過驗證、鑒定和審批。

B、質(zhì)量控制實驗

1）空白試驗：空白試驗與樣品測定同時進(jìn)行，每批空

白值的平均值均應(yīng)在空白控制限內(nèi)，否則應(yīng)尋找原因，糾正后再進(jìn)行檢測。

2）標(biāo)準(zhǔn)同線的繪制及量程的確定

標(biāo)準(zhǔn)曲線濃度點應(yīng)大于5個（不包括空白）

標(biāo)準(zhǔn)曲線的相關(guān)系數(shù)一般大于0.998

3）質(zhì)量控制圖

a平行樣的質(zhì)量控制

b回收率的質(zhì)量控制

c檢測結(jié)果的質(zhì)量

質(zhì)量管理科

2011年4月20日

2011年實驗室內(nèi)部質(zhì)控考核通知

根據(jù)內(nèi)部控制計劃要求，理化檢驗科請做好內(nèi)部質(zhì)量控制考核的準(zhǔn)備工作。

1、考核內(nèi)容：對有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)制備的盲樣進(jìn)行測定。

本次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為Fe。

2、考核樣品說明：本次考核樣品編號為2011A考核樣

品最好放冰箱4℃保存。

3、考核樣品的處理和檢測：考核樣品檢測時應(yīng)使用生

活飲用水檢測方法進(jìn)行Fe的測定，測定前稀釋20倍后進(jìn)行檢測并上報檢測結(jié)果，化驗室采用國標(biāo)法進(jìn)行三次檢測（三個不同工作日），每次對樣品至少進(jìn)行兩個平行檢測，檢測結(jié)果保留二位有效數(shù)字。4、5、標(biāo)準(zhǔn)曲線的要求：標(biāo)準(zhǔn)曲線的濃度應(yīng)大于5個點。時間要求：收到考核樣品的15個工作日上報檢測結(jié)

果到質(zhì)量管理科。

質(zhì)量管理科

2011年4月20日

理化檢驗科內(nèi)部質(zhì)量控制考核結(jié)果

1、能夠采用國家最新頒布的檢測方法進(jìn)行檢驗活動；

2、空白試驗與樣品測定能夠同時進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制符

合要求；

3、有內(nèi)部的質(zhì)量控制圖；

4、檢測結(jié)果能夠進(jìn)行正確的有效數(shù)字取舍，操作記錄格式

正規(guī)，內(nèi)容完整。

綜合考核結(jié)果：優(yōu)

2011年4月23日

微生物實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制計劃

1、目的保證微生物檢驗工作的準(zhǔn)確性，為疾病預(yù)防控制工作提供可靠的依據(jù)。

2、內(nèi)容

a、制定和遵守檢驗規(guī)程，嚴(yán)格履行各級人員崗位職責(zé)。b、嚴(yán)格控制試劑質(zhì)量，按實驗室要求使用相應(yīng)等級的分析

試劑，并在有效期內(nèi)使用，每次試驗應(yīng)設(shè)已知陰性、陽性、空白對照。

c、保證實驗室的消毒、無菌效果。

d、各類檢驗設(shè)備應(yīng)定期檢查、注意維護(hù)。

e、試驗所用器材應(yīng)按照規(guī)定清潔消毒。

3、考核方法

具體實施辦法由檢驗科根據(jù)自身情況而定，每年質(zhì)量管理科考核一次，考核方法以查記錄為主。

質(zhì)量管理科2011年4月20日

微生物實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制考核結(jié)果

1、有檢驗規(guī)程，并能按人員崗位履行其職責(zé)。

2、試劑及標(biāo)準(zhǔn)液能在有效期內(nèi)使用。

3、能嚴(yán)格執(zhí)行消毒制度。

4、儀器有使用記錄，能定期檢查及維護(hù)。

5、所用實驗器材能按照有關(guān)規(guī)定清潔消毒。

綜合考核結(jié)果：優(yōu)

2011年4月23日

2009年實驗室內(nèi)部考核通知

在實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制計劃的基礎(chǔ)上，統(tǒng)合當(dāng)前CDC在疾病預(yù)防與控制上的重要作用，要求CDC要不斷加強實驗室的建設(shè)，因此，望微生物實驗室做好內(nèi)部質(zhì)控的準(zhǔn)備。

1、考核內(nèi)容：把標(biāo)準(zhǔn)菌株當(dāng)為盲樣進(jìn)行測定；

2、質(zhì)控樣品說明：本次考核的未知樣品編號為2011B-100樣

品存放與冰箱4℃保存。

3、實驗室應(yīng)用國家標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行測定。

4、收到控樣后1個月內(nèi)上報檢測結(jié)果。

第二篇：實驗室質(zhì)量控制規(guī)范食品理化檢測

食品安全理化檢測實驗室的工作范圍界定在從事食品質(zhì)量檢測如感官評定和常規(guī)理化檢測、食品化學(xué)物質(zhì)檢測包括有有效成分、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑、重金屬、生物毒素和環(huán)境污染物等危害食品安全的項目。

最高管理者：在最高層指揮和控制實驗室的一個人或一組人。實驗室管理層：在實驗室最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理實驗室活動的人員。至少應(yīng)包含質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：在實驗室負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)建立、和維護(hù)實驗室質(zhì)量管理體系的有效運行，主持質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和不符合項的糾正。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：在員工的培訓(xùn)和發(fā)展方面起著至關(guān)重要的作用。承擔(dān)對技術(shù)要素的控制責(zé)任。

控制樣品：已知樣品成分含量、可用于重復(fù)性測試及控制測試過程準(zhǔn)確度的樣品。1 實驗室自己制備添加已知值的陽性樣本。2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。實驗室的質(zhì)量控制：包括外部質(zhì)量控制和內(nèi)部質(zhì)量控制。外部質(zhì)量控制是使實驗室客戶能夠確信實驗室提供的檢測結(jié)果或服務(wù)能夠達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量要求而進(jìn)行的質(zhì)量活動。內(nèi)部質(zhì)量控制是為了實驗室內(nèi)部各級工作人員和管理者能夠確信本實驗室和本部門能夠達(dá)到并保持預(yù)定的質(zhì)量要求而進(jìn)行的質(zhì)量活動。為了讓客戶信任，通常要對實驗室實驗室質(zhì)量體系中的有關(guān)要素不斷進(jìn)行內(nèi)部評價和審核，并開展如人員比對、方法比對、儀器比對、樣品重復(fù)性測試、與外部實驗室的測試比對、參加能力驗證等各種控制活動，以證實實驗室、某個部門或相關(guān)人員具有持續(xù)穩(wěn)定的 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持保密工作

4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

4.3.1協(xié)助最高管理者維護(hù)實驗室的質(zhì)量體系文件并保持其現(xiàn)行有效；

4.3.2監(jiān)督質(zhì)量體系的日常運行，及時糾正降低實驗室檢測能力，影響公正性和誠實性的偏離行為；

4.3.3及時向最高管理者反映體系的運行情況，提出改進(jìn)建議，使質(zhì)量體系不斷完善。

5.2.12內(nèi)審和管理評審要把公正性聲明和公正性措施的落實情況作為審核和評審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使其落到實處。

5.3.4 最高管理者應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評審的情況，推進(jìn)質(zhì)量體系運行的水平，始終保存質(zhì)量體系的符合性，有效性和適應(yīng)性。

5.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與最高管理者的溝通，及時反映管理體系建設(shè)和運行中存在的實際問題，積極協(xié)助最高管理者維護(hù)本中心管理體系的完整性、符合性、有效性、適應(yīng)性。

5.5.1最高管理者應(yīng)當(dāng)高度重視來自法律、法規(guī)，顧客的抱怨和意見，檢測能力的驗證和比對結(jié)果，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本中心的質(zhì)量體系屢次出現(xiàn)同一類似的問題時，應(yīng)召集技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分析原因，采取積極的預(yù)防措施。

3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)，綜合辦公室發(fā)放。

5.2.1.2 程序文件由綜合辦公室組織編寫，送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.2.1.7 質(zhì)量記錄由綜合辦公室編寫，綜合辦負(fù)責(zé)人審核報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。

5.2.3.6 重新頒布新版本時，舊版本作廢，已作廢的文件應(yīng)由綜合辦公室收回，需銷毀文件，填寫《文件銷毀記錄》，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。如需留作歷史資料或參考資料時，應(yīng)加蓋“作廢”和“歸檔”章。

6.3 未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借，如確實需要，按文件受控要求，質(zhì)量手冊需主任批準(zhǔn)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書需質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可借閱、復(fù)印，如中心內(nèi)使用，領(lǐng)用時由綜合辦公室加受控章、編號。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。

②質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢驗分包方的能力，資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，并將檢驗分包方的情況告訴委托方得到委托的書面認(rèn)可

3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織申訴和投訴的處理工作，特殊情況下可以直接受理客戶的申訴和投訴。

4.2.3 通過復(fù)核，認(rèn)為投訴理由不成立時，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，簽發(fā)投訴不成立報告，綜合辦公室工作人員向客戶做出耐心解釋。

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本中心不符合工作的控制處理和糾正措施的審批。

4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人一般通過內(nèi)、外部管理體系審核，對檢測報告定期抽查。

4.3.1無論是誰，也無論是通過哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時填寫不符合工作報告上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合報告所描述的不符合工作情況進(jìn)行評價做出處置意見。

4.4.2對經(jīng)常重復(fù)發(fā)生和可能造成嚴(yán)重結(jié)果的不符合工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評審，立即采取糾正和補救活動，防止不符合工作造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，責(zé)任部門制定并實施糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗證糾正措施的有效性。

4.4.4質(zhì)量監(jiān)督員對停止檢測工作的責(zé)任部門所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行驗證檢查，將檢查結(jié)果及時反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人決定是否批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合/潛在不符合工作予以評價，確定責(zé)任部門，批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施并協(xié)調(diào)實現(xiàn)，檢查驗證措施的效果，持續(xù)改進(jìn)管理體系。

4.1識別不符合工作，確定責(zé)任部門

（1）各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員，按照《不符合工作控制程序》規(guī)定的途徑，識別出已發(fā)生的不符合工作，填寫《不符合工作報告》上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作情況進(jìn)行評審確定實施“糾正”還是“糾正措施”的處置意見，需要采取糾正措施時，向責(zé)任部門發(fā)放《糾正措施實施記錄》表。

（3）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施的制定

（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在收集了潛在不符合工作信息的基礎(chǔ)上，確定可能影響的范圍及部門。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人與所涉及的部門一起分析潛在不符合工作的原因，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)由主任批準(zhǔn)。

6.2 糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，預(yù)防措施由主任批準(zhǔn)。

7.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、實施糾正/預(yù)防措施所發(fā)生的質(zhì)量活動記錄，交綜合辦公室存檔保管。

3.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。4.3檢驗原始記錄規(guī)范

所有原始記錄格式要規(guī)范化，質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用，技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用，其信息內(nèi)容要全面，以能保證復(fù)現(xiàn)檢驗過程。

①檢驗員應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地填寫原始記錄，采用法定計量單位，并使用經(jīng)批準(zhǔn)的專用原始記錄格式。

②檢驗過程中的記錄、計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等都必須進(jìn)行認(rèn)真校核。③檢驗原始記錄內(nèi)容中應(yīng)包含足夠的信息，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)標(biāo)題(如XX產(chǎn)品/項目檢驗記錄)； b)唯一性編號； c)樣品狀況，包括：樣品編號、樣品名稱、樣品狀態(tài)(異常情況應(yīng)詳細(xì)描述)；

d)檢驗依據(jù)或參考的檢驗方法(標(biāo)準(zhǔn)代號必須包含年號)； e)使用的儀器設(shè)備名稱、型號及編號； f)檢驗數(shù)據(jù)、計算公式和導(dǎo)出結(jié)果； g)檢驗時的環(huán)境條件;h)檢驗中的意外情況的描述及處理記錄； i)檢驗日期、地點； j)檢驗員、核校人員簽字；

k)有分包項目，應(yīng)附以分包檢驗報告。

④原始記錄不允許涂改，修改原始記錄時，應(yīng)在數(shù)據(jù)上劃兩道橫線，將正確數(shù)據(jù)寫在原數(shù)據(jù)上方，并加蓋修改人印章或簽字。

⑤原始記錄要在檢驗過程中及時用鋼筆或簽字筆填寫，不得追記、補記或事后抄整。若確需抄整要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將原始記錄和抄整記錄一并存檔。

⑥記錄要真實、準(zhǔn)確，描述要具體。

⑦原始記錄所有項目都應(yīng)填寫完整，應(yīng)有檢驗人（記錄人）、校核人（或?qū)徍巳嘶蚺鷾?zhǔn)人）的簽名。記錄中沒有內(nèi)容的空白項要劃“”杠掉。

⑧原始記錄應(yīng)與檢驗報告一同存檔，保存期一般不少于三年。

3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 3.1.1 主持內(nèi)審工作；

3.1.2 審批審核實施計劃及審核報告； 3.1.5 對有爭議的質(zhì)量管理問題有裁決權(quán)。

4、工作程序

內(nèi)審工作每半年進(jìn)行一次，并且要覆蓋管理體系的所有要素和實驗室的所有部門。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)適當(dāng)增加內(nèi)審頻次： a、出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 b、內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題

c、實驗室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化 d、第二方或第三方現(xiàn)場評審前

5、檢驗報告質(zhì)量審核工作程序

5.1 檢驗報告質(zhì)量除隨體系全面審核外，每季進(jìn)行一次質(zhì)量審核（體系全面審核當(dāng)月除外）。

5.2 檢驗報告質(zhì)量審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組組長，并確定審核員。

5.3 檢驗報告審核，采取隨機(jī)抽樣的方法，抽取當(dāng)月檢驗報告的10%，按《檢驗報告質(zhì)量分等規(guī)定》的判斷。

5.4 審核員填寫《檢驗報告質(zhì)量檢查表》和《 年 月檢驗報告審核匯總表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，分發(fā)相關(guān)部門，并在綜合辦公

室歸檔保存。

6、附加內(nèi)部審核

6.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對責(zé)任部門或要素及時附加內(nèi)部審核;6.1.1 出現(xiàn)質(zhì)量事故，客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;6.1.2 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題;6.1.3 在接受第二、第三方審核之前。6.1.4 法律、法規(guī)發(fā)生變化。

6.2 附加內(nèi)審計劃內(nèi)容同4.2中程序內(nèi)容。

5、教育培訓(xùn)

（1）.質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年都應(yīng)對員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的教育,提高員工職業(yè)健康及安全意識。

4.10.7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a、批準(zhǔn)內(nèi)審計劃并組織實施 b、指定組成內(nèi)審組及任命組長 c、將內(nèi)審計劃通知組長和受審核部門 d、負(fù)責(zé)不符合項追蹤

e、負(fù)責(zé)內(nèi)審質(zhì)量和內(nèi)審員的培訓(xùn) f、批準(zhǔn)內(nèi)審總結(jié)報告

第三篇：理化實驗室管理制度

理化實驗室管理制度

（一）、實驗室安全制度

1.加強防盜，離開實驗室要鎖門，貴重物品要妥善保管，閑雜人員不得進(jìn)入實驗室。

2.做好防火、防水、防電等各項工作，不得隨意排放廢氣、廢水、廢物。

3.要愛護(hù)實驗室的一切財物，實驗儀器、實驗元件及相關(guān)圖書均由相關(guān)人員發(fā)放，不允許實驗人員私自拿取，每次實驗需要的物品應(yīng)事先登記。

4.凡違反操作規(guī)程或擅自動用其它儀器設(shè)備，致使損壞者，根據(jù)情節(jié)要給予批評或處分，并要按規(guī)定賠償損失。

5.實驗室工作人員持本實驗室鑰匙，并負(fù)責(zé)該實驗室的安全和財產(chǎn)安全。非實驗室人員不得隨意進(jìn)入實驗室。實驗室不得住宿或作他用。

6.下班時必須關(guān)閉電源（確因特殊需要，不能關(guān)閉的必須做好安全防范）、水源、氣源、門窗。

7.節(jié)假日留做實驗的同學(xué)必須由各組負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，并做好值班安排。

（二）、實驗室工作制度

1.實驗前，工作人員須進(jìn)行基本培訓(xùn)。如果參與者缺乏基本實驗知識，由工作人員負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)，仍無效果或者態(tài)度不良者禁止進(jìn)入實驗室實驗。

2.進(jìn)入實驗室后，嚴(yán)格按照各種儀器設(shè)備的操作規(guī)程、使用方法和注意事項進(jìn)行實驗。

3.每周五集體打掃衛(wèi)生，由實驗室負(fù)責(zé)人員進(jìn)行檢查。

4.實驗室要保持清潔、衛(wèi)生，不得高聲喧嘩和打鬧，不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔紙屑雜物，養(yǎng)成文明作風(fēng)。

（三）、實驗室工作人員管理制度：

1.做好儀器設(shè)備維護(hù)、修理、調(diào)試、檢測及實驗室的日常管理工作，保證正常的實驗和科研秩序。

2.負(fù)責(zé)實驗室儀器設(shè)備、低值易耗品和材料的領(lǐng)取、購買、保管和發(fā)放工作，要嚴(yán)格手續(xù)，做到賬、物相符。

3.具體負(fù)責(zé)辦理本實驗室儀器設(shè)備、低值耐用品的丟失、損壞、積壓、報廢的統(tǒng)計、上報和處理工作。

4.負(fù)責(zé)收集和保管實驗室技術(shù)資料和歸檔工作，及時統(tǒng)計和上報實驗室有關(guān)管理數(shù)據(jù)；

5.具體負(fù)責(zé)本實驗室的安全和衛(wèi)生工作。

第四篇：內(nèi)部控制經(jīng)驗及計劃

中學(xué)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗、做法及取得成效

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。

一、校領(lǐng)導(dǎo)重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力

為切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作，我校成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、書記，副校長以及其他中層領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo);堅持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入校委會辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實形成了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開展。

二、準(zhǔn)備充分，前期工作扎實

為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實效，我校積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準(zhǔn)備。一是制定工作方案。結(jié)合省、市相關(guān)文件要求，研究制定了《內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、實施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細(xì)化到人。二是廣泛開展宣傳。通過校委會等辦公會議，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等。三是組織培訓(xùn)研討。組織校內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科負(fù)責(zé)人對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制定匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定。

三、分步實施，工作成果豐碩

一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟(jì)活動的管理結(jié)構(gòu)。我校對主要經(jīng)濟(jì)活動的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。

二是規(guī)范了權(quán)力運行和主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制的工作流程。根據(jù)各項主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實際情況，細(xì)化了控制工作流程，繪制了工作流程圖，查找出各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險點，制定相應(yīng)的主要防控措施，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。

第五篇：2013年理化實驗室工作安排

2013年理化實驗室工作計劃

理化實驗室按照我中心工作安排，對旗所在地自來水和牧區(qū)飲水安全進(jìn)行常規(guī)檢測。旗所在地不定期檢測，每次5分水樣。牧區(qū)飲水安全每半年（枯水期、豐水期）一次，每次30份水樣。對送檢水樣，隨時監(jiān)測，并按時出檢驗報告。

理化實驗室

2013年1月