第一篇：質(zhì)量體系管理崗位職責

1.負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃、滾動內(nèi)審計劃并實施。

2.負責體系文件的修改、發(fā)放、管理工作。

3.負責外部審核機構的審核工作。

4.負責質(zhì)量體系文件方面的培訓。

5.負責質(zhì)量成本的編制、管理工作。

第二篇：質(zhì)量體系主管崗位職責

質(zhì)量體系主管崗位職責

1、組織制訂并完善檢測實驗室質(zhì)量管理制度與流程;

2、標準與制度實施，根據(jù)公司已有的制度與流程與職能部門的實際情況，組織制定和實施培訓計劃，并組織監(jiān)督檢驗人員按照要求實施;

3、分析與改進，根據(jù)對各檢測實驗室檢驗結果，組織人員對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析;

4、質(zhì)量體系的維護，根據(jù)質(zhì)量管理體系和公司的要求，組織的內(nèi)審，配合外審，保證公司質(zhì)量體系的有效性;

5、檢測儀器和設備的管理，按照國家計量法和實驗室的相關規(guī)定，確保檢測結果的準確性并確保試驗操作的安全性;

6、對新項目開拓驗證，并準備CMA、CNAS評審材料，CMA、CNAS授權簽字;

7、負責公司質(zhì)量管理、實驗室管理、環(huán)境及安全管理工作等;

8、熟悉相關法律法規(guī)，熟悉最新版CNAS管理體系。

質(zhì)量體系主管崗位職責2

1.負責產(chǎn)品從試產(chǎn)打樣到量產(chǎn)全過程質(zhì)量，及現(xiàn)場品質(zhì)管理提升;

2.負責客戶審核質(zhì)量投訴，廠內(nèi)制程質(zhì)量和成本改善;

3.負責產(chǎn)品品質(zhì)改善方案制定及實施推動;

4.客戶要求PPAP資料提出、資料對應;

5.做好全流程風險預防和防呆，提高客戶滿意度;

6.質(zhì)量體系維護及推動。

質(zhì)量體系主管崗位職責31、負責組織制訂質(zhì)量管理制度，指導、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進行檢查、糾正和持續(xù)改進;

2、負責收集與醫(yī)療器械經(jīng)營相關的法律、法規(guī)等有關規(guī)定，實施動態(tài)管理;

3、負責對醫(yī)療器械供貨者、產(chǎn)品、購貨者資質(zhì)的審核，及時更新和維護;

5、負責不合格醫(yī)療器械的確認，對不合格醫(yī)療器械的處理過程實施監(jiān)督;

6、負責產(chǎn)品到貨驗收，到貨以及調(diào)庫的系統(tǒng)操作(nc、spd);

質(zhì)量體系主管崗位職責4

1.合規(guī)事務

1.1

根據(jù)客戶的合規(guī)需求，協(xié)助主管參與項目調(diào)研;

1.2

協(xié)助主管實施和推進合規(guī)項目，包括文件編寫、培訓、跟進檢查及取證等;

1.3

與客戶保持聯(lián)絡跟進、維護。

2.質(zhì)量管理

2.1

負責公司質(zhì)量體系文件的管控，建立嚴格的文件控制程序，確保各部門使用的文件是現(xiàn)行版本;

2.2

協(xié)助主管實施質(zhì)量體系內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性、充分性與適宜性;

2.3

對各業(yè)務服務的過程進行實時監(jiān)控，適時啟動糾正措施并跟進驗證效果;

2.4

協(xié)助人力資源部對員工進行質(zhì)量培訓及考核;

2.5

負責接收客戶關于服務質(zhì)量等方面的投訴與反饋信息，并協(xié)調(diào)處理;

質(zhì)量體系主管崗位職責5

1.負責公司軟件研發(fā)、質(zhì)量管理體系的建設和維護。

2.負責公司軟件過程改進工作，負責過程改進小組的建設與調(diào)整。

3.負責組織軟件過程改進和質(zhì)量管理相關的各類評估、評審工作。

___部門安排的質(zhì)量體系其他相關工作。

質(zhì)量體系主管崗位職責6

充分理解交付戰(zhàn)略和業(yè)務現(xiàn)狀，與運營團隊緊密配合，制定或迭代業(yè)務流程和標準，不斷提升業(yè)務效率和質(zhì)量;

基于業(yè)務流程和標準，梳理系統(tǒng)需求和數(shù)據(jù)需求，確保滿足用戶的真實需求，并協(xié)調(diào)和推動系統(tǒng)團隊實現(xiàn)需求;

跟進系統(tǒng)開發(fā)進度，完成系統(tǒng)功能上線前業(yè)務走查;根據(jù)上線節(jié)奏，更新業(yè)務手冊，并完成相關系統(tǒng)操作培訓;

定期對交付門店進行運營質(zhì)量檢查，形成計劃、檢查、執(zhí)行和處理的質(zhì)量閉環(huán);

關注交付運營質(zhì)量提升核心數(shù)據(jù)，定期分析數(shù)據(jù)趨勢，推動交付運營質(zhì)量提升;

積極解答或處理交付專家的業(yè)務及系統(tǒng)問題或需求，支持交付專家達成交付。

第三篇：質(zhì)量體系工程師崗位職責(汽車公司)

1.負責建立質(zhì)量手冊、程序文件和第三層次文件；按照質(zhì)量體系程序文件要求，配合相關部門對每一個產(chǎn)品合格率的檢査與標識的核對。

2.指導和督促各部門工作嚴格按質(zhì)量體系運行,對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動時，及時組織相關人員進行評審，落實糾正和預防措施。

3.加強與客戶關系的協(xié)調(diào)，溝通和反饋質(zhì)量信息，確保客戶對產(chǎn)品評審和質(zhì)量問題的妥

4.及時組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核：對本部門的文件、原始資料和記錄齊全歸檔處于受控狀態(tài)，符合質(zhì)量體系運行與顧客的要求。

5.參與供應商(包括外協(xié)件)的評審，確保原材料、外協(xié)件的質(zhì)量。

6.嚴格實施質(zhì)量控制流程，對購進的原料、輔助料、備件、半成品、成品等進行檢驗,做好檢驗狀態(tài)標識。

7.督促員工按工藝生產(chǎn),消除質(zhì)量事故，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

8.做好質(zhì)量體系及新進人員的培訓，提高業(yè)務素質(zhì)和構建團隊的能力。

第四篇：質(zhì)量體系 管理職責

質(zhì)量體系之管理職責

5.1管理承諾

集團公司總經(jīng)理通過以下活動對建立和實施房地產(chǎn)的開發(fā)和銷售質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進保持質(zhì)量管理體系有效性做出的承諾提供證據(jù)：

5.1.1本公司通過會議、培訓、內(nèi)部溝通的各種形式向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性（質(zhì)量手冊5.25.5.37.2條款）；

5.1.2制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(質(zhì)量手冊5.35.4.1條款)；

5.1.3進行管理評審，使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(質(zhì)量手冊5.6條款)；

5.1.4人力資源、設備設施和環(huán)境充分滿足房地產(chǎn)開發(fā)管理和銷售、租賃服務的需求，確保開發(fā)產(chǎn)品和服務質(zhì)量達到顧客要求(質(zhì)量手冊

6.1-6.4條款)。

5.2以顧客為關注的焦點

5.2.1集團公司以增強顧客滿意度為目標，確保顧客的要求得到確認并予以滿足。包括顧客提出的要求和顧客雖未明示，但已知預期用途所必須滿足的要求。相關法律、法規(guī)的要求都應確認和滿足。

5.2.2定期收集和分析顧客對本公司房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品和服務是否滿意的信息，測量顧客滿意的程度，采取相應的措施，及時解決顧客反饋的意見和問題，確保達到顧客滿意，并不斷提高顧客滿意度。

5.2.3與以顧客為關注的焦點相關的程序文件：

1）《商品房銷售管理程序》（xx/程序-07）

2）《存量房產(chǎn)租售管理程序》(xx/程序-08)

3）《顧客滿意度監(jiān)控程序》（xx/程序-14）

5.3 質(zhì)量方針

5.3.1總經(jīng)理通過本質(zhì)量手冊1.0章1.1發(fā)布本公司的質(zhì)量方針：追求卓越，服務社會。

5.3.2 質(zhì)量方針與本公司的經(jīng)營宗旨相一致；

5.3.3質(zhì)量方針包括了滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

5.3.4 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；

5.3.5 質(zhì)量方針應使全體員工理解，并貫徹執(zhí)行；

5.3.6 總經(jīng)理定期組織質(zhì)量方針適宜性的評審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

5.4.1.1總經(jīng)理通過本質(zhì)量手冊1.0章1.2發(fā)布本公司的質(zhì)量總目標。

5.4.1.2參與本公司房地產(chǎn)開發(fā)活動的各部門都應建立可測量的質(zhì)量分目標，質(zhì)量分目標應體現(xiàn)和烘托房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品和服務質(zhì)量總目標的內(nèi)容，并確保與質(zhì)量方針相一致。各部門質(zhì)量分目標載于《各部門質(zhì)量目標》作業(yè)文件，經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

5.4.1.3總經(jīng)理定期組織質(zhì)量目標評審和修訂，體現(xiàn)持續(xù)改進的宗旨。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及本公司質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系有關要求，對本公司房地產(chǎn)的開發(fā)和銷售質(zhì)量管理體系的過程和持續(xù)改進進行策劃，確保各項工作落實到各部門或全體人員并確保完成。質(zhì)量管理體系策劃工作至少每年進行一次。

5.4.2.2總經(jīng)理或管理者代表主持公司的質(zhì)量管理體系策劃，建立和

定期修訂質(zhì)量目標。各部門參與質(zhì)量管理體系策劃，房地產(chǎn)事業(yè)部做好策劃會議記錄。具體的策劃結果要納入質(zhì)量管理體系文件，并發(fā)布執(zhí)行。

5.4.2.3各部門負責集團公司質(zhì)量總目標和部門質(zhì)量分目標的實施，按月統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況，統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送房地產(chǎn)事業(yè)部。房地產(chǎn)事業(yè)部匯總公司質(zhì)量總目標和各部門質(zhì)量分目標完成情況，每季度報告管理者代表和總經(jīng)理。

5.4.2.4管理者代表協(xié)調(diào)質(zhì)量目標的修訂和完善。對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1各部門職責和權限

5.5.1.1公司總經(jīng)理通過本質(zhì)量手冊2.0《質(zhì)量管理體系組織結構和職責》確定公司的組織結構，并賦予各部門職責和權限，明確部門之間相互關系。

5.5.1.2各部門按其職權辦理日常工作，并與相關部門配合。各部門主要業(yè)務工作流程的順序和接口，以及管理信息輸入、輸出的要求，在本質(zhì)量手冊和相關的程序文件中作了規(guī)定。

5.5.1.3各部門制定本部門員工的崗位職責，并由人力資源部修訂確認匯總為《崗位職責及資質(zhì)要求》（xx/作業(yè)5.5-01）文件，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

5.5.2管理者代表職責和權限

公司總經(jīng)理通過本質(zhì)量手冊 0.2《管理者代表任命書》任命管理者代表，并賦予管理者代表建立與保持質(zhì)量管理體系的職責。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1公司總經(jīng)理每月通過例會或根據(jù)需要即時召開辦公會議，下達工作指令，聽取各部門工作匯報，對公司當前的主要任務進展情況以及所遇到的問題進行討論。各部門每月編寫月報，總結本月工作情況，上報集團公司領導審閱。

5.5.3.2項目部針對工程項目進度和質(zhì)量情況，適時召開“工程協(xié)調(diào)會”，除項目部成員參加外，根據(jù)需要也可通知施工單位、監(jiān)理公司等有關人員參加，協(xié)調(diào)解決影響工程進度和質(zhì)量存在的問題，確保工程順利進行。

5.5.3.3售樓中心和房地產(chǎn)事業(yè)部以及各部門收集到的顧客投訴和反饋，應及時反饋到項目部，項目部要及時予以分析解決。

5.5.3.4各部門應針對相關供方存在的問題進行溝通，涉及到工程施工的問題反映到項目部后，項目部及時向有關供方反饋。

5.5.3.5各部每月進行統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況，報房地產(chǎn)事業(yè)部匯總。

5.5.3.6各部門內(nèi)部、部門之間及部門與上級領導之間針對日常工作，可使用碰頭會、看板、書面簡報、工作報表等方式做到及時溝通。應廣泛使用包括互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件在內(nèi)的各種聯(lián)系方式，快速傳遞信息。

5.6 管理評審

5.6.1公司總經(jīng)理每年主持召開公司的管理評審會議，以確保質(zhì)量管

理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。如遇公司的組織機構有較大變化或外部因素要求時可適時召開。管理評審應包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的內(nèi)容。

5.6.2管理者代表負責組織管理評審的準備工作，各部門提供所需的管理評審資料以及提出改進建議，評價公司質(zhì)量管理體系改進的需要。管

理評審應執(zhí)行《管理評審程序》。

5.6.3管理評審的輸入包括：

5.6.3.1內(nèi)部審核結果；

5.6.3.2顧客的反饋意見；

5.6.3.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括項目總體計劃的實施情況；

5.6.3.4預防和糾正措施的落實情況；

5.6.3.5以往管理評審提出問題的跟蹤措施；

5.6.3.6可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

5.6.3.7持續(xù)改進的建議。

5.6.4管理評審的輸出包括：

5.6.4.1保持質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施；

5.6.4.2與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施；

5.6.4.3實施改進所需的資源要求。

5.6.5房地產(chǎn)事業(yè)部負責“管理評審記錄”，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。

第五篇：質(zhì)量體系管理評審材料

XXX體系管理評審報告

XXX年，XXX依據(jù)院質(zhì)量管理體系及管理職責的要求，以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及管理指標為宗旨，完成了各項工作任務及指標，保證了質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行和管理目標的實現(xiàn)。下面就XXX的質(zhì)量體系運行實施情況和存在問題及建議等方面進行匯報。

一、XXX年管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

XXX年管理評審中共發(fā)現(xiàn)XXX個問題，涉及質(zhì)量目標、領導作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進行了相應的整改和制定了相應的措施計劃，基本有效，保證了XXX年XXX工作的順利進行。

二、質(zhì)量方針、中期和長期目標的評審

(一)、制訂的“方法科學、行為公正、結果準確、客戶滿意。立足應用、注重創(chuàng)新；精細管理、科學發(fā)展。”方針符合工作要求和發(fā)展方向；制訂的4項總體目標、12項具體目標符合目前實際情況。

方法科學：XXX年XXX遵守國家有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行XXX標準和操作規(guī)程。xxx年XXX共配備技術標準、技術資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認證標準。按照體系文件的規(guī)定，進行文件受控管理，每季度對所使用的技術標準進行查新，更新標準XXX份，保證使用的國家和行業(yè)標準為最新現(xiàn)行有效版本，保障出具的XXX數(shù)據(jù)準確、可靠。使用的操作規(guī)程、實施細則和所有表格均執(zhí)行院質(zhì)量手冊和作業(yè)文件，確保XXX方法的科學性。

行為公正：XXX工作沒有受到來自商業(yè)、財政等方面的干預和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保了XXX行為的公正性。

結果準確：XXX年完成XXX樣品10486批次，XXX參數(shù)190748個，XXX結果準確、無誤。

XXX年檢定/校準各類計量器具 9345臺/件，出具檢定校準證書9345份，檢定校準工作嚴格按照相關的計量檢定規(guī)程、計量校準規(guī)范執(zhí)行，未出現(xiàn)不合格證書，未收到顧客投訴。

在XXX年的XXX報告及檢定/校準證書中，做到了數(shù)據(jù)準確無誤，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)和結論性的差錯，各種原始記錄、設備運轉(zhuǎn)記錄、交接樣記錄等方面的差錯也降到了最低，確保了XXX結果的可靠性。客戶滿意：掌握和理解客戶的需求，熱忱為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，XXX年開展了XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶的滿意度為XXX%。

通過客戶滿意度調(diào)查，客戶對XXX的實驗XXX技術服務工作較為滿意，反饋的主要問題是在完成時間上與客戶的預期有差距。

立足應用、注重創(chuàng)新：XXX積極推進科研成果及新技術的轉(zhuǎn)化和新技術的創(chuàng)新。XXX年在環(huán)境XXX的基礎上，完善了固體廢棄物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技術問題進行了重點攻關；兩項XXX通過XXX局現(xiàn)場考核，填補了XXX地區(qū)的空白。

精細管理、科學發(fā)展：XXX嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系、HSE管理體系和各項規(guī)章制度，以廉潔文化示范點創(chuàng)建、完善管理制度，派外培訓和崗位培訓相結合，提高員工的技術水平，夯實“三基”，加強橫向交流力度，拓寬研究思路和業(yè)務范圍，不定期邀請國內(nèi)外知名學者、專家采取舉辦學術講座、野外地質(zhì)考察等多種形式開展學術交流活動，提高我院的科技創(chuàng)新能力；承辦學術研討會，提升XXX影響力；申報國際科技合作基地，提高自主創(chuàng)新能力；利用院信息平臺，實現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化。

（二）、質(zhì)量目標 指標完成情況：

1.分析XXX任務完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX樣品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年檢定/校準各類計量器具 XXX臺/件，出具檢定校準證書XXX份，完成率100%。

2.樣品XXX質(zhì)量合格率≥99%；

⑴、XXX年上傳了XXX條分析化驗資料，在XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量公報中始終保持100%的數(shù)據(jù)質(zhì)量；

⑵、XXX年出具測試報告XXX份，合格XXX份，合格率100%，優(yōu)良160份，優(yōu)良率99.4%；

⑶、XXX年XXX臺/件，出具檢定校準證書XXX份，合格率100%。3.XXX抽檢計劃完成率100%；

XXX年XXX計劃承擔XXX完成率達100%。4.XXX檢驗合格率≥95%；

XXX實際完成XXX工作XXX個批次（包括XXXX個批次），監(jiān)督數(shù)據(jù)合格率100%。5.XXX檢定率100%；

XXX強檢計量器具XXX臺套，檢定率100%。6.在用XXX的合格率為100%；

XXX在用儀器、計量器具XXX臺套的合格率為100%。7.在用設備校準率100%；

XXXXXX年在用設備1611臺套，校準率100。8.XXXXXX及時率達95%；

⑴.XXX年完成節(jié)能XXX任務XXX項，全部及時完成，及時率達100%。⑵.XXX年完成環(huán)境XXX廢水XXX塊、XXX按要求及時完成，及時率達100%。9.科研項目計劃完成率96%；

XXXXXX年科研項目共計XXX項，完成率為100%。10.科研項目實施優(yōu)良率70%；

XXX年XXX承擔科研項目XXX項，上半年測評結果：A級項目10項、B級項目48項，項目優(yōu)良率達98%；年終測評結果：A級項目12項，B級項目42項，項目優(yōu)良率達96%。11.客戶滿意度≥98%；

XXX年共計開展XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶滿意度為98.0%。12.零污染、零事故、零傷亡；

按照XXX安全生產(chǎn)工作要求，嚴格防范安全事故發(fā)生，全面落實安全生產(chǎn)、安全環(huán)保責任制。對職業(yè)危害場所的XXX人員按規(guī)定配備了勞動防護用品穿戴，XXX年XXXXXX人員無可疑職業(yè)病及無職業(yè)禁忌證；進行各類安全培訓XXX次，全年處理廢油、液XXX次，約XXX公斤；，組織實施應急演練XXX次，開展危化品專項檢查XXX次，各單位組織安全自檢自查XXX次。

為貫徹落實XXX“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和公眾生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響，結合XXX的實際情況，制訂了XXX應急預案編制工作實施方案，重點圍繞HSE風險防控，明確了具體內(nèi)容，并實施和保持。

XXX年XXX安穩(wěn)運行，全年安全生產(chǎn)無事故、無事件發(fā)生，實現(xiàn)了零污染、零事故和零傷亡的質(zhì)量目標。

三、質(zhì)量管理體系的適宜性評價

根據(jù)《檢驗XXX機構資質(zhì)認定管理辦法》、《檢驗XXX機構資質(zhì)認定評審準則》、《XXX和校準實驗室能力認可準則》相關文件要求和XXX的實際工作，以及內(nèi)審和管理評審提出的要求，C版質(zhì)量體系文件需要轉(zhuǎn)換版，對質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法等進行了修訂，完成了D版編制工作，確定了XXX年的質(zhì)量目標。

四、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員的報告

依照質(zhì)量監(jiān)督員的職責，按照年初針對關鍵XXX項目、關鍵XXX過程及關鍵XXX人員制定的XXX年質(zhì)量監(jiān)督計劃，采用新上崗人員監(jiān)督、在培人員監(jiān)督、標樣XXX監(jiān)督、留樣再測監(jiān)督、人員比對監(jiān)督、設備比對監(jiān)督、XXX過程監(jiān)督、重復XXX或校準監(jiān)督、平行實驗監(jiān)督、質(zhì)控樣監(jiān)督等監(jiān)督方式對質(zhì)量監(jiān)督計劃進行了全程監(jiān)督。其中XXX或校準項目計劃質(zhì)量控制XXX項，實際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實施XXX項計量標準的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實施），監(jiān)督計劃完成率XXX%。質(zhì)量監(jiān)督項目覆蓋了全部認證認可項目。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，監(jiān)督計劃完成率100%。

通過全年質(zhì)量監(jiān)督，實驗室質(zhì)量管理體系運行有效，XXX過程各環(huán)節(jié)、各要素符合XXX的管理要求，保證了實驗室的XXX報告質(zhì)量。

五、不符合項的分析及糾正預防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX審組就CNAS-CL01：2006《XXX和校準實驗室能力認可準則》全要素及科研管理、擴項項目現(xiàn)場實驗、科室職責及職責的分配、管理辦法的完整性和可操作性等對XXXXX個基層單位XXX個機關部門進行內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。

質(zhì)量目標、領導作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進行了相應的整改和制定了相應的措施計劃，基本有效，保證了XXX年實驗XXX工作的順利進行。

1、XXX年下達的各單位（部門）業(yè)績指標，與C版體系文件中制定的質(zhì)量目標不一致。

2、有關部門要求實驗室客戶滿意度調(diào)查表、到貨物資驗收記錄等采用自己部門制定的表格，未采用體系文件中的表格。

3、建立了文件管理臺帳，文件受控狀態(tài)沒有記錄這個問題，幾個基層單位都有。

4、XXX報告中采用的標準不是合同中商定的標準。對委托單中的過期標準，無相關處理信息。

5、部分單位無試劑質(zhì)量驗收記錄。

6、職工培訓計劃應包括XXX方法、質(zhì)量控制方法、有關化學安全和防護、救護知識的培訓。

7、原始記錄空白處沒有杠改

8、部分儀器、計量器具不能及時檢定或送檢。

9、SYY/JL4.6-4入庫物資驗收記錄與供應站發(fā)給各單位核算員的大黃本（到貨物資驗收記錄）內(nèi)容是一樣的。

10、XXX需要進行自校設備差異很大，而極少數(shù)取得了此合格證書，建議：每個實驗室或項目組至少有2人進行培訓取證。

11、質(zhì)控方式為人員比對，但數(shù)據(jù)處理方式采用En值評價，不能體現(xiàn)人員比對結果。

12、查詢數(shù)據(jù)中心留檔的報告發(fā)現(xiàn)，大部分報告未加蓋檢驗章。

13、設備檢定/校準/保養(yǎng)計劃，沒有將校準范圍或校準點列出。

不符合項及整改情況如下： XXXXX

六、外部審核不符合及存在問題的整改情況

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的評審組對我院進行了認證/認可“二合一”擴項加復評審，發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。XXXX科負責制訂了整改計劃，并組織相關單位部門按照計劃立即糾正，分析原因，針對原因采取措施，舉一反三，對照檢查在各單位部門有無類似問題發(fā)生及再發(fā)生，對糾正措施的有效性由院質(zhì)量負責人負責組織了驗證。

具體問題及整改情況如下： XXXX

七、來自客戶或其他審批機構的審核報告及其后續(xù)措施（適用時）無。

八、組織參加能力驗證或?qū)嶒炇议g比對的結果的趨勢分析,以及在其他XXX領域參加此類活動的需求

XXX年我XXXX個所屬單位分別參加了XXX項共計XXX個參數(shù)的實驗室能力驗證計劃及實驗室間比對活動。其中：實驗室能力驗證XXX項XXX個參數(shù)，實驗室間比對XXX項XXX個參數(shù)。截止目前滿意參數(shù)XXX個，不滿意參數(shù)XXX個，基本滿意XXX個，已完成實驗等待評價結果的參數(shù)XXX個，無效比對項目XXX項，參數(shù)XXX個。

其中參加XXXXX組織的法定及授權計量技術機構比對XX項XX個參數(shù)，結果均滿意，榮獲XXXXXX年XXX量值比對工作先進單位。

九、內(nèi)部質(zhì)量控制檢查結果的趨勢分析

1）文件控制：按照XXX年文件審核計劃對體系文件、質(zhì)量記錄、標準規(guī)范等實施了有效控制，對標準每季度進行一次查新，確保試用版本為最新有效版本。

2）標準執(zhí)行情況：XXX年XXX共配備技術標準、技術資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認證標準。按照體系文件的規(guī)定，進行文件受控管理，每季度對所使用的技術標準進行查新，共更新替換標準XXX份。所有標準均已配備到各使用崗位，對新使用或更新的標準崗位進行宣貫培訓后組織實施，操作人員能按照技術標準開展XXX工作，標準執(zhí)行情況良好。

3）質(zhì)量監(jiān)督：XXX年計劃實施內(nèi)部質(zhì)量控制，其中XXX或校準項目計劃質(zhì)量控制XXX項，質(zhì)量監(jiān)督項目覆蓋了全部認證認可項目。采用的監(jiān)督方式包括標準物質(zhì)、人員比對、儀器比對、留樣再測、平行實驗、重復XXX或校準、加標回收、質(zhì)控樣、過程監(jiān)督等。實際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實施XXX項計量標準的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實施），監(jiān)督計劃完成率95%。質(zhì)量監(jiān)督結果符合質(zhì)量標準要求。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，采用的監(jiān)督方式包括標準物質(zhì)、人員比對、全過程監(jiān)督、在培人員、新人上崗、留樣再測等，監(jiān)督計劃完成率100%。

4）儀器期間核查：XXX年對用于XXX、校準和抽樣的結果有重要影響的XXX臺套設備，用有證標準物質(zhì)、儀器比對、穩(wěn)定性好的產(chǎn)品、重復性XXX、標準溶液等的方式進行了期間核查，核查結果這些儀器設備均處于正常狀態(tài)，能夠滿足實驗室的規(guī)范要求和相應的標準規(guī)范，有力地保證了XXX分析質(zhì)量。

5）計量器具管理：計量器具有專人負責管理，對每月到期的儀器及時聯(lián)系送檢，經(jīng)檢定的計量器具信息及時錄入系統(tǒng)，崗位對檢定/校準結果進行證實，保證了在用儀器、計量器具符合質(zhì)量要求。6）環(huán)境：在XXX年內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)個別實驗室環(huán)境衛(wèi)生情況較差。7）人員培訓：XXXXXX年開展自辦班培訓XXX次，計劃外的院級自辦班舉行了1次。XXX年XXX及時完成了油田公司下達的外派培訓計劃XXX次，共計XXX人次參加；計劃外外派培訓XXX次，共計XXX人次參加。培訓內(nèi)容涉及法律法規(guī)、質(zhì)量管理與控制、XXX分析技術、技術標準和儀器操作、計量基礎知識及校準結果評價、HSE知識。

XXX年較好的執(zhí)行了質(zhì)量體系要求，保證了XXX結果的完整性和準確性。

十、當前人力和設備（適用時）資源的充分性

XXX現(xiàn)有員工XXX人，大學本科以上學歷XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、碩士XXX人、高級職稱XXX人、中級職稱XXX人；基本滿足現(xiàn)有實驗XXX研究的工作需要。

XXX目前在用儀器、計量器具共XXX臺套，合格率為100%。擁有XXX等主要科研XXX設備XXX臺/套；XXX年新進儀器設備XXX臺套；

XXX年對在用XXX臺套設備進行檢定校準，檢定校準率100%；對XXX臺套設備進行了保養(yǎng)，XXX臺套設備進行了維修，各類儀器設備整體完好率100%，設備總體新度系數(shù)在XXX%左右。為科研生產(chǎn)任務順利進行提供了保障，提高了設備使用率及完好率。

十一、對新工作、新員工、新設備（適用時）、新方法（適用時）將來的計劃和評估

（一）新工作、新方法：

結合智能化XXXX方法；在水質(zhì)XXX方面，計劃建立地表水的各項分析方法，加強對水溶性未知物的XXX；在飲用水XXX方面，對新設備液質(zhì)聯(lián)用儀的分析方法進行確認和證實；在土壤XXX方面，計劃開展有關XXX質(zhì)量的XXX建項，逐步開展對部分XXX涉及的環(huán)境敏感區(qū)土壤展開XXX評估工作；在環(huán)境空氣XXX方面，計劃開展XXX的XXX與減排潛力的評估工作；在XXXX；通過重大試驗項目試驗、重點實驗室的建設加強各項技術的深化，推進技術成果化、標準化、規(guī)范化。

（二）新員工： 計劃每年引進XXXX等方 面的專業(yè)技術人員XXXX人。

（三）新設備：

為了適應XXX的發(fā)展，XXX年計劃更新或新增XXXXX等設備。

十二、對新員工的培訓要求和對現(xiàn)有員工的知識更新要求（適用時）；

1、新員工的培訓工作：對新分配或轉(zhuǎn)崗來的員工，首先制定了半年的輪崗實習計劃，然后根據(jù)所學專業(yè)和自身的特點再進行針對性的學習。主要采取一學（學實驗室的各種規(guī)章制度、標準、實施細則、操作規(guī)程等）、二看（觀看操作過程）、三動（動手實際操作）、四考（上崗考核）的方法，使新員工在較短時間內(nèi)基本掌握所在崗位各項目的XXX分析。

主要培訓內(nèi)容：⑴、HSE知識；⑵、質(zhì)量管理體系方面的知識；⑶、專業(yè)知識的培訓、相關上崗操作培訓；⑷、參加相關授權單位組織的資質(zhì)培訓；⑸、針對新員工制定的3-5年培養(yǎng)計劃開展培訓。

2、現(xiàn)有員工的知識更新：以提高員工的崗位技能為目標，以完善知識結構和開展相關專業(yè)的新理論、新知識、新技術、新方法培訓為主，不斷提高技術創(chuàng)新能力。培訓形式主要為通過內(nèi)聘專家講課、外請相關老師和專家授課及外派學習。

主要培訓內(nèi)容：⑴、按照HSE培訓需求矩陣和培訓計劃，各崗位開展培訓工作，逐步學習、應用HSE工具、方法；⑵、進一步加強全面質(zhì)量管理學習、不確定度、期間核查等方面的培訓；⑶、新技術、新方法方面的知識更新；⑷、對于操作人員加強崗位技術培訓，相關操作技能的知識更新，提升操作技能；⑸、科研人員的綜合知識的更新，提高綜合研究能力；⑹、加強實驗室技術人員在數(shù)據(jù)處理、常用統(tǒng)計分析方法及實驗室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方面的能力；⑺、大型儀器設備操作人員的培訓，在工作原理、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等方面掌握的熟練程度培訓。

十三、對來自客戶的投訴以及其他反饋的趨勢分析(包括滿意度調(diào)查）來自客戶的反饋主要為兩個方面：XXXX 滿意度調(diào)查方面，主要是在提出要加快樣品XXX速度和加強服務的主動性。XXX年沒有發(fā)生客戶投訴及申訴現(xiàn)象。

十四、改進和建議

1、全面梳理實驗室認證、認可、測量審核、質(zhì)量和HSE的要求，整合XXX的體系，提高工作效率，滿足各方評審或檢查的要求。

2、加強體系運行中領導作用及領導意識、以顧客為關注焦點觀念、評審準則的理解等方面的培訓及要求，統(tǒng)一思想，提高執(zhí)行力，確保XXX年順利通過實驗室“二合一”的監(jiān)督評審。

3、進一步加強認證/認可準則、質(zhì)量管理體系文件的學習力度，質(zhì)量管理的要求具體化，使XXX人員明確知道自己崗位上所有關于質(zhì)量的要求。

4、積極參加能力驗證和實驗室間的比對，確保實驗室XXX結果質(zhì)量。

5、加強XXX質(zhì)量監(jiān)督力度，加強質(zhì)量的自檢自查、項目組檢查、中心級檢查，對存在的問題要做到“舉一反三”，并依據(jù)考核制度進行考核。

6、進一步加強安全教育，讓安全意識在員工心中“扎根”，強化安全制度的落實。

7、優(yōu)化培訓管理辦法，加強培訓管理辦法的執(zhí)行力度，進一步規(guī)范培訓工作在體系內(nèi)順暢運行。建議院加強不確定的評定及內(nèi)部校準人員的培訓。使實驗室關鍵人員會對所XXX項目的不確定度進行評定；提高實驗室設備內(nèi)部校準準確度。

8、根據(jù)XXXXX評價技術發(fā)展的需求，有計劃、有目的的加強與其他XXXX實驗XXX機構的技術交流和能力交流。

9、組織好XXX年課題項目的執(zhí)行，確保項目的正常運作。

XXX XXX-12-28