第一篇：鴻基焦化公司采購部計劃、合同管理員工作標(biāo)準(zhǔn)

Q/XJBT-HJJH CGB 004—2011 鴻基焦化公司采購部計劃、合同管理員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)范圍

1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鴻基焦化公司采購部計劃、合同管理員崗位的職責(zé)、工作內(nèi)容與要求、權(quán)限、上崗條件、崗位關(guān)系、檢查與考核。

1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鴻基焦化公司采購部計劃、合同管理員工作崗位。職責(zé)

2.1 工作職責(zé)

2.1.1 在部長和副部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計劃、合同、庫房、招投標(biāo)程序、物資管理網(wǎng)絡(luò)（ERP）等項管理工作，工作向本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

2.1.2 負(fù)責(zé)檢查各對口業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況、反饋并記錄完整，每周作出計劃執(zhí)行反饋周報表。

2.1.3 負(fù)責(zé)及時處理公司下達(dá)的各類物資采購計劃及計劃、合同等方面的日常事物。本崗位不能處理的問題，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，不準(zhǔn)推委扯皮。

2.1.4 負(fù)責(zé)依據(jù)計劃及合同，及時辦理入庫及付款業(yè)務(wù)。

2.1.5 負(fù)責(zé)對本崗位各類文、電、函、資料等進(jìn)行歸類，裝訂、保管、做到齊全、完整、查閱便捷。

2.1.6 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行合同各項管理規(guī)章制度。

2.1.7嚴(yán)格執(zhí)行法定計量單位。

2.2 體系建設(shè)和運行職責(zé)

2.2.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)“5S”管理體系文本文件。

2.2.2 執(zhí)行“5S”管理體系對本崗位的工作要求。

2.3 安全職責(zé)

2.3.1 貫徹執(zhí)行有關(guān)的安全生產(chǎn)指標(biāo)，熟悉安全生產(chǎn)知識。

2.3.2 對本職工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。工作內(nèi)容與要求

3.1 對各業(yè)務(wù)人員簽訂的合同條款進(jìn)行審核。使簽訂的合同具有合法性。

3.2 根據(jù)合同和檢驗報告單，核實質(zhì)量、數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格、辦理入庫和結(jié)算工作。

3.3 負(fù)責(zé)采購物資的稅率的審核，統(tǒng)計合同執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)。

3.4負(fù)責(zé)物資采購招投標(biāo)程序日常管理工作。

3.5負(fù)責(zé)庫房倉儲物資定期盤點核查管理工作，配合計劃財務(wù)部對倉儲物資進(jìn)行賬面調(diào)整并作出相關(guān)報表。

3.6嚴(yán)格執(zhí)行崗位的工作程序和要求，努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，熟練掌握并運用基本技能，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

3.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)到貨物資存在質(zhì)量問題或不合格供貨商時，不得付款或簽訂買賣合同，須接到公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的通知后再行處理。

3.8完成采購部下達(dá)的各項工作任務(wù)和指標(biāo)，以及完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

Q/XJBT-HJJH CGB004—2011權(quán)限

4.1 對無計劃合同、敞口合同、口頭協(xié)議、標(biāo)的不清、條款不全、挖補(bǔ)涂改合同有權(quán)拒收，或責(zé)令整改。

4.2 對不符合規(guī)定的貨款結(jié)算有權(quán)拒絕辦理付款手續(xù)。上崗條件

5.1 具有大專以上文化程度和本專業(yè)及相關(guān)知識。

5.2 具有中級以上技術(shù)職務(wù)任職資格。

5.3 經(jīng)“5S“管理體系知識考核合格。

5.4 具有相應(yīng)的計算機(jī)知識和操作技能。

5.5 具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力。崗位關(guān)系

6.1 接受采購部部長和副部長的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

6.2 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，可獨立處理本職工作范圍內(nèi)的事宜，并向上級匯報工作。檢查與考核

7.1 由部門領(lǐng)導(dǎo)按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核細(xì)則進(jìn)行檢查考核。

第二篇：鴻基焦化公司采購部輔助材料采購員工作標(biāo)準(zhǔn)

Q/XJBT-HJJH CGB 005—2011 鴻基焦化公司采購部輔助材料采購員崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鴻基焦化公司采購部輔助材料采購員崗位的職責(zé)、工作內(nèi)容與要求、權(quán)限、上崗條件、崗位關(guān)系、檢查與考核。

1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鴻基焦化公司采購部輔助材料采購員工作崗位。2 職責(zé)

2.1 工作職責(zé)

2.1.1 負(fù)責(zé)分管物資采購的計劃執(zhí)行和臨時物資采購計劃工作。2.1.2 負(fù)責(zé)分管采購物資的市場資源組織和供貨商網(wǎng)絡(luò)拓展工作。

2.1.3 參加有關(guān)專業(yè)會議，在報請公司主管副總經(jīng)理和采購部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)洽談、簽訂供貨合同，并保證所簽合同符合《合同法》的規(guī)定。

2.1.4 負(fù)責(zé)并協(xié)同公司有關(guān)部門，對分管的到庫物資進(jìn)行準(zhǔn)確全面的質(zhì)量和數(shù)量檢查和驗收，對采購物資協(xié)助有關(guān)人員辦理入庫手續(xù)。

2.1.5 負(fù)責(zé)辦理分管物資平庫、批料工作，在報請公司主管副總經(jīng)理和采購部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)辦理對外調(diào)撥、調(diào)劑串換等手續(xù)。

2.1.6 負(fù)責(zé)對所分管大類的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.2 體系建設(shè)和運行職責(zé)

2.2.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)“5S”管理體系文件。

2.2.2 執(zhí)行“5S”管理體系對本崗位的工作要求。2.3 安全職責(zé)

2.3.1 貫徹執(zhí)行有關(guān)的安全生產(chǎn)指標(biāo)，熟悉安全生產(chǎn)知識。2.3.2 對本職工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。3 工作內(nèi)容與要求

3.1 按鴻基焦化公司和采購部的有關(guān)規(guī)定和要求，根據(jù)計劃財務(wù)部下達(dá)的采購計劃，分別編制各類物資的采購合同或采購單，編制采購合同或采購單要有計劃依據(jù)。根據(jù)全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，基建投資項目計劃，按采購程序?qū)儆谡袠?biāo)和議標(biāo)的采購計劃編制相關(guān)文件。3.2 編制采購合同或采購單必須符合有關(guān)規(guī)定的要求，招標(biāo)和議標(biāo)文件的編報要及時準(zhǔn)確，依據(jù)可靠。編制好的招標(biāo)和議標(biāo)文件要經(jīng)采購部領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

3.3 按《合同法》要求，在比質(zhì)比價的原則下，在報請公司主管副總經(jīng)理和采購部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以企業(yè)法人代表授權(quán)代理人委托訂貨身份，對外洽談簽訂物資訂貨合同。

3.4 采購化工原料、化學(xué)試劑、安全、消防、勞保防護(hù)用品時，必須按國家、自治區(qū)和兵團(tuán)有關(guān)部門對安全、消防和危險化學(xué)品等相關(guān)采購、運輸、倉儲和使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.5 堅持深入生產(chǎn)、基建一線，了解分管物資需求情況，掌握供應(yīng)狀況，牢固樹立為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)的思想。

3.6 掌握合同履行情況，按季分析合同兌現(xiàn)情況。牢固樹立質(zhì)量第一的觀念，對到貨出現(xiàn)的殘損、霉變、丟失、缺件、質(zhì)量不符，資料不全的物資，依據(jù)檢驗部門出具的證明向相關(guān)單位辦理補(bǔ)、換、退貨、索賠手續(xù)。市場采購物資發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，不得付款。

Q/XJBT-HJJH CGB 005—2011 3.7 熟練掌握計算機(jī)操作，執(zhí)行公司計算機(jī)管理標(biāo)準(zhǔn)和計算機(jī)操作規(guī)程。

3.8 建立健全業(yè)務(wù)臺帳，掌握庫存動態(tài)，按照儲備定額，調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，加速資金周轉(zhuǎn)，防止新積壓。3.9 掌握庫存積壓物資信息，主動與專業(yè)技術(shù)管理部門和使用部門聯(lián)系，采取修改、代用辦法加以利用。

3.10 對所分管物資大類的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，應(yīng)按公司規(guī)定，定期檢查分析，確保指標(biāo)的完成。3.11 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，各種文、電、函、資料歸檔整齊，便于查找。3.12 嚴(yán)格執(zhí)行法定計量單位。

3.13 對到貨物資，配合公司有關(guān)部門和使用單位如實檢驗，協(xié)助有關(guān)人員準(zhǔn)確入庫。4 權(quán)限

4.1 有權(quán)拒絕無公司主管副總經(jīng)理的批示和采購部領(lǐng)導(dǎo)的許可及非生產(chǎn)事故搶修等特殊情況的采購和批料。

4.2 有權(quán)對外進(jìn)行調(diào)劑串換等物資經(jīng)濟(jì)活動，但事前必須經(jīng)過公司主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)和采購部領(lǐng)導(dǎo)的許可，方能辦理相關(guān)手續(xù)。

4.3 有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)、基建計劃，施工進(jìn)度的要求進(jìn)行批料。

4.4 有權(quán)向各用料單位了解材料在使用過程中的質(zhì)量，消耗定額情況。5 上崗條件

5.1 具有一定文化程度和本專業(yè)及相關(guān)知識。5.2 具有初級以上技術(shù)職務(wù)任職資格。5.3 經(jīng)“5S“管理體系知識考核合格。5.4 具有相應(yīng)的計算機(jī)知識和操作技能。5.5 具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力。6 崗位關(guān)系

6.1 接受采購部部長和副部長的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。

6.2 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，可獨立處理本職工作范圍內(nèi)的事宜，并向上級匯報工作。7 檢查與考核

7.1 輔助物資采購員工作受采購部領(lǐng)導(dǎo)的不定期檢查與考核。

第三篇：××公司采購部績效考核標(biāo)準(zhǔn)

××公司采購部考核標(biāo)準(zhǔn)

一、概要

企業(yè)生產(chǎn)能力的發(fā)揮，在很大程度上要受采購供應(yīng)的制約。前期采購在整個產(chǎn)品生產(chǎn)周期中往往占了很大的比例，實現(xiàn)按期交貨滿足客戶需求，第一個保證的環(huán)節(jié)就是采購作業(yè)，它直接關(guān)系到整個生產(chǎn)銷售計劃的如期執(zhí)行。

為了保證新立公司武定鈦業(yè)分公司的順利生產(chǎn)，結(jié)合分公司生產(chǎn)實際，特制訂以下標(biāo)準(zhǔn)，以督促、激勵采購工作的順利進(jìn)行。

二、采購人員職責(zé)概述：

1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；

3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；

4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系；

5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告；

6、完成采購部安排的其它工作。

三、產(chǎn)品分類

依據(jù)原料的重要性、常用性、緊缺性將原材料依次分為A、B、C三類，A類物資采用連續(xù)檢查原則，并嚴(yán)格控制訂貨點與訂貨量，保持最完整的、準(zhǔn)確的記錄數(shù)據(jù)，保持較高的預(yù)測監(jiān)控狀態(tài)，提高需求預(yù)測準(zhǔn)確度。B類物資采用較長庫存檢查周期，或采用混合的庫存系統(tǒng)，適度增加采購批量。C類物資采用長的庫存檢查周期，簡化庫存管理手續(xù)，采用大宗采購方式。

產(chǎn)品分類表：

四、考核指標(biāo)五、四費指標(biāo)的考核

四項費用指標(biāo)（辦公費、電話費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費）按公司核定下達(dá)數(shù)考核。辦公費、電話費、差旅費超支的部分按50％扣罰，業(yè)務(wù)招待費超支的部分按100％扣罰，按季考核兌現(xiàn)。

六、副科級以上干部浮動薪點工資兌現(xiàn)辦法

在一個考核周期內(nèi)，副科級以上干部浮動薪點工資考核兌現(xiàn)（總額）比例，必須與本單位或本部門的浮動薪點工資考核兌現(xiàn)比例相同。但單位或部門可根據(jù)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的績效考核結(jié)果作二次分配。

七、考核人數(shù)：人（不含副科級以上的中層領(lǐng)導(dǎo)）

第四篇：采購部標(biāo)準(zhǔn)工作業(yè)務(wù)流程

酒店采購工作制度及審批流程

一、總則

1．為規(guī)范管理，有效控制酒店運營成本，本著搞好采購供應(yīng)，維護(hù)經(jīng)營管理，保障酒店運作的工作方針，根據(jù)行業(yè)相關(guān)要求和本酒店實際情況，制定本制度。

2．本制度適用于酒店所有采購活動及與采購流程相關(guān)的所有部門和人員。

3．酒店采購方式分為采購申請單采購、鮮活類每日訂單采購和合同、協(xié)議采購等。

4．酒店采購種類分為食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類、外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓(xùn)類等）等。

5．采購工作以保障酒店正常運行、降低運行成本為目的，采用多方詢價、公開招標(biāo)、集體定價等工作方式，保證采購質(zhì)量。

6．與酒店采購流程相關(guān)的部門在采購、收貨、入庫、付款等整個物流過程中應(yīng)各司其職，密切配合，提高工作效率。

二、采購一般規(guī)定

1．食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水等）、用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、系統(tǒng)軟件、工程維修配件及工具、百貨類等）、固定資產(chǎn)類采購需以書面形式（書面請示、采購申請單、鮮活類每日訂單或簽署采購協(xié)議、合同）提出申請，按流程審批后交由采購部采購，禁止使用部門自行采購。

2．外包類（清潔洗滌類、工程及維保類、水電油氣購買類、緊急維修類、廣告宣傳類、培訓(xùn)類等）由使用部門提出書面請示，經(jīng)采購主管副總批準(zhǔn)后由使用部門具體承辦相關(guān)合同協(xié)議。

3．原則上采購物品均需通過詢、比、議的方式確定最終價格及供應(yīng)商。如果獨家供應(yīng)的應(yīng)說明原因；單宗10萬元以上的采購必須簽訂相關(guān)合同協(xié)議；單宗50萬元以上的采購必須進(jìn)行招投標(biāo)采購。

4．采購部應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商管理檔案，妥善保管供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)文件、報價單、樣品等資料，有人員變動時應(yīng)當(dāng)全部列入移交。

5．采購部在系統(tǒng)管理上應(yīng)建立采購合同協(xié)議、采購單、每日訂單等管理檔案，由人員變動時應(yīng)當(dāng)全部列入移交。

6．鮮活類食品采購時間為1個工作日；干貨、凍貨、調(diào)味品、酒水飲料、辦公用品、印刷品（不含設(shè)計時間）、百貨、維修工具采購時間為7個工作日；客房一次性用品、布草、工服采購時間為一個月（不含設(shè)計時間）；維修配件及固定資產(chǎn)的采購時間根據(jù)實際情況確定。

7．2000元以下的委外維修項由工程部等部門按費用報銷程序辦理。2000元以上的委外維修必須簽訂相關(guān)維修協(xié)議。

8．采購申請單、采購合同協(xié)議的簽批，供應(yīng)商的供貨由采購部負(fù)責(zé)跟催。采購申請單二個工作日內(nèi)未能有 1

效報價的采購員應(yīng)向采購經(jīng)理說明原因，三個工作日內(nèi)未能有效報價的采購經(jīng)理應(yīng)向主管副總說明原因。

9．采購部應(yīng)加強(qiáng)與使用部門的溝通，經(jīng)常到使用部門了解物資使用、質(zhì)量和到貨情況，核準(zhǔn)請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免購錯。

10．特殊情況下的采購項目（急采）： 包括副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急物品采購、工程緊急維修的物品采購、顧客臨時需要的無庫存食品采購等，經(jīng)采購主管副總口頭批準(zhǔn)后即可實施，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

三、采購定價規(guī)定

1．食品類采購定價原則。

（1）屬于經(jīng)常使用、市場價格變化不大的調(diào)味品、凍貨、鮮肉類食品，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每一個月由采購部對三家以上供應(yīng)商進(jìn)行一次詢價報價。多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應(yīng)重新選定供應(yīng)商。

（2）干貨、酒水、糧油采購，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部對三家以上供應(yīng)商進(jìn)行一次詢價報價。多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，應(yīng)重新選定供應(yīng)商。

（3）市場價格變化較大的鮮活類食品如蔬菜、水果、海鮮、水產(chǎn)品、每半月詢價定價一次。由采購員、財務(wù)成本核算員、倉管部收貨員、廚房大廚、員工食堂代表組成集體詢價小組，詢價后由采購部組織詢價小組集體定價，出具定價報告。定價后由簽訂合作協(xié)議的供應(yīng)商供貨。

（4）對于沒有定價的不常用的急用食品由采購部即時進(jìn)行市場詢價，經(jīng)采購經(jīng)理定價后通報倉管部執(zhí)行；對于沒有定價的不常用的非急用食品由采購部進(jìn)行市場詢價，比價定價后報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審批。

2．用品類采購定價原則。

（1）已設(shè)計定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客雜、印刷品、清潔類化工用品、各類紙巾、陶瓷用品、辦公用品等）應(yīng)與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，每半年由采購部進(jìn)行一次市場詢價，多家比價后與供應(yīng)商談判調(diào)整價格，價格偏離較大的，重新選定供應(yīng)商。

（2）除（1）規(guī)定之外的物品，由采購部選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價報價，比質(zhì)比價定價后報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審批，并與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議。

（3）單宗10萬元以上50萬元以下的物品采購，應(yīng)進(jìn)行多家議價比價后定價；50萬元以上的大宗采購，應(yīng)按照招投標(biāo)程序進(jìn)行定價。上述采購應(yīng)簽訂合同協(xié)議。

（4）對于各種用品的價格，采購部應(yīng)不定期組織采購員到有關(guān)的市場了解價格等情況，參觀有關(guān)的展覽會，到廠家考察生產(chǎn)、質(zhì)量等情況，確保采購物資物美價廉。

四、采購品質(zhì)規(guī)定

1．采購部應(yīng)指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)索證、驗收以及電腦臺賬記錄等工作。負(fù)責(zé)索證、驗收和電腦臺賬記錄的人員應(yīng)掌握常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

（1）采購索證種類包括：酒店采購物品種類分為食品類、用品類、固定資產(chǎn)類以及市級衛(wèi)生行政部門依法規(guī)定的索證項目。

（2）采購部應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場進(jìn)行采購，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留

存?zhèn)洳椤?/p>

（3）采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗：

產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購時，應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得采購。

采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明；采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

采購物品時，應(yīng)查驗供應(yīng)商是否有正規(guī)齊全的資質(zhì)，并復(fù)印留存歸檔，對其供應(yīng)的物品，應(yīng)要求出具相應(yīng)的送貨清單，并蓋上該企業(yè)的印章。

（4）從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

（5）酒店應(yīng)實施進(jìn)貨驗收和電腦臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進(jìn)行電腦臺賬記錄。

電腦臺賬應(yīng)如實記錄進(jìn)貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱等內(nèi)容。從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，應(yīng)留存每筆供貨清單。對于第一次合作的供應(yīng)商，應(yīng)索取其資質(zhì)，采購部留存原件，復(fù)印件留存財務(wù)歸檔。

與食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

（6）酒店需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后6個月。

2．采購部、收貨部及使用部門協(xié)同建立統(tǒng)一的驗貨收貨標(biāo)準(zhǔn)：

（1）酒店須建立蔬菜、水果、調(diào)料等照片檔案，并附加產(chǎn)地、規(guī)格說明，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

（2）干貨、調(diào)料須由供應(yīng)商提供樣品，由倉管部封樣留存，作為收貨參照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采購應(yīng)先選定供應(yīng)商，由供應(yīng)商打版，倉管部封樣，作為收貨參照物。

（4）其他用品和固定資產(chǎn)驗貨收貨由采購部、倉管部及使用部門共同確認(rèn)，在收貨過程中若有疑義，最終由使用部門主管副總裁定簽認(rèn)。

3．已收物品經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨。對酒店造成損失的嚴(yán)重質(zhì)量問題，須追究采購員及供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。

4．在驗收貨物過程中，各個部門應(yīng)相互協(xié)作，各司其職：

（1）使用部門負(fù)責(zé)查驗貨物質(zhì)量是否達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)，符合使用要求；當(dāng)時不能確定的，可由使用部門使用確認(rèn)完畢再進(jìn)行收貨，若已收物品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，由使用部門驗貨人承擔(dān)失職責(zé)任。

（2）采購部負(fù)責(zé)查驗供應(yīng)商證照是否齊全，所送物品價值與價格是否一致，送貨單據(jù)上的價格與審批價格

或合同報價是否一致，若出現(xiàn)價格不一致的，應(yīng)及時進(jìn)行變更，問題嚴(yán)重的，由采購部人員承擔(dān)失職責(zé)任。

（3）倉管部負(fù)責(zé)查驗所收貨物的數(shù)量、規(guī)格型號與審批單或合同清單是否一致，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗檢疫證明是否合格，若出現(xiàn)問題的，由倉管部人員承擔(dān)失職責(zé)任。

五、申購審批流程

1．采購申請單采購審批流程：

（1）使用部門的采購申請單：

由使用部門提出書面采購請示，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、采購副總、總經(jīng)理審批后（可由總辦電話請示并記錄）。填寫采購申請單，報倉管部核實倉存數(shù)量，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)類須簽批至董事長。

（2）倉管部的采購申請單：

由倉管部根據(jù)備貨要求和倉存數(shù)量，適時填寫采購申請單，經(jīng)采購部定價后，報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

（3）緊急采購單：

使用部門填寫紅色緊急采購單，由采購副總審批后（可由總辦電話請示并記錄），報采購部即可采購，到貨后使用部門辦理借用手續(xù)。事后由采購部、倉管部補(bǔ)辦入庫、出庫手續(xù)。

2．鮮活類每日訂單審批流程：

每日14：30前由飲食部廚房和員工餐廳填寫次日鮮活類每日訂單，經(jīng)行政總廚、員工餐廳大廚分別簽字確認(rèn)后報送采購部和倉管部各一份。

3．合同類審批程序：

采購部或使用部門與供應(yīng)商擬訂合同，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽轉(zhuǎn)合同審批轉(zhuǎn)單（酒店內(nèi)部：分管領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問、采購副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批；酒店上級：酒店采購副總、酒店總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部、分管酒店副總、科技園總經(jīng)理審批）。

4．維修服務(wù)類審批程序：

維修等服務(wù)項目由酒店工程部以請示件形式報批，有關(guān)所需服務(wù)的說明以備忘錄形式知會采購部聯(lián)系維修廠家，維修服務(wù)后使用部門需出具驗收確認(rèn)備忘及采購部的確認(rèn)備忘到財務(wù)報賬。

六、部門職責(zé)

酒店采購工作由使用部門、采購部、財務(wù)部、倉管部分工協(xié)作共同完成。在采、收、入的整個物流過程中，各部門各司其職，各負(fù)其責(zé)。

1．采購部職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)索取所有供應(yīng)商資質(zhì)證明文件。

（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、聯(lián)絡(luò)與維護(hù)。

（3）負(fù)責(zé)采購訂單的錄入及審核。

（4）負(fù)責(zé)組織相應(yīng)物資的定版及大宗合同的招投標(biāo)組織工作。

（5）負(fù)責(zé)鮮活類食品市場詢價的組織工作。

（6）采購人員應(yīng)當(dāng)熟悉酒店常用物資的價格、規(guī)格型號、用途，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的洽談工作。

（7）采購人員應(yīng)對采購的物資品質(zhì)和價格負(fù)責(zé)。

（8）采購人員應(yīng)經(jīng)常了解酒店物資的使用、質(zhì)量和到貨情況。

（9）負(fù)責(zé)向財務(wù)部提供合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認(rèn)函。

2．財務(wù)部職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)新物資編碼和新供應(yīng)商編碼的錄入以及信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。

（2）根據(jù)合同約定和合同協(xié)議執(zhí)行情況的確認(rèn)函辦理應(yīng)付、預(yù)付和尾款的請款審批及支付程序。

（3）對于壓月結(jié)帳類型的物資采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)到貨單及時對帳并辦理請款審批及支付程序。

（4）對于貨到付款類型的物資采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)到貨時間及時付款。

（5）對于緊急維修采購，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)事先協(xié)調(diào)情況及時辦理貨款支付手續(xù)。

（6）賬款到位后，應(yīng)付會計要及時通知供應(yīng)商結(jié)款。

（7）負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物資的價格、品質(zhì)、數(shù)量等相關(guān)情況。

3．倉管部職責(zé)：

（1）有庫存的物品采購申請應(yīng)由倉管部提出申購。

（2）倉管部負(fù)責(zé)各類貨物的驗收、入庫工作，并在倉管部電腦出具的到貨單上簽字確認(rèn)。對于有明確品牌標(biāo)識的產(chǎn)品或定版產(chǎn)品，倉管部收到采購部到貨單后按版收貨。對于沒有明確標(biāo)識標(biāo)牌的食品、散裝干貨類食品、定制產(chǎn)品，使用部門同時留人驗貨，并在到貨單上簽字確認(rèn)。

（3）倉管部與采購部每日及時溝通了解食品的到貨情況，如因規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量問題倉管部要求退、換貨、補(bǔ)充的，馬上通知客戶退換或補(bǔ)充；鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)辦理退貨手續(xù)。

（4）倉管部對采購部所購物品品質(zhì)執(zhí)行監(jiān)督。

（5）核實各部呈遞的請購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實際采購數(shù)量，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理。防止物資積壓，做好倉存物資使用的周期性計劃。

4．使用部門職責(zé)：

（1）使用部門不得無計劃打單，使用部門對計劃采購的物品功能、規(guī)格、預(yù)算應(yīng)充分了解。

（2）對于沒有明確標(biāo)識標(biāo)牌的食品、散裝干貨類食品在確保產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題的前提下，由行政總廚最終確定是否使用該產(chǎn)品。

（3）定制類產(chǎn)品由使用部門最終確認(rèn)。

（4）使用部門負(fù)責(zé)按照財務(wù)請款、付款程序，對所定購物品出具書面質(zhì)量確認(rèn)函。

第五篇：公司合同管理員崗位職責(zé)

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公司合同管理員崗位職責(zé)

根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)度，統(tǒng)計付款安排，每周一向公司財務(wù)上報本周資金計劃；法務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟悉并掌握合同法內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)公司合同的起草、會簽、檔案管理： 2．合同工程款、質(zhì)保金等付款手續(xù)的辦理； 3．根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)度，統(tǒng)計付款安排，每周一向公司財務(wù)上報本周資金計劃；

4．法務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟悉并掌握合同法內(nèi)容； 5．完成每日工作日記，每周交部門經(jīng)理檢查評價。6．熟悉項目各類施工圖紙，了解工程施工范圍及內(nèi)容，將合同前期準(zhǔn)備工作作充分；

7．完成項目所需各種設(shè)備材料的采購、封樣； 8．負(fù)責(zé)接收外來單位遞交的材料或其它施工服務(wù)類的信息資料及登記工作

合同管理崗位職責(zé)

1、對各商場的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行登記、編號、準(zhǔn)確登錄統(tǒng)計表，并及時將住處傳遞財信部，保證及時錄

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入。

2、及時掌握合同履行、變更、終止情況，并與相關(guān)部門溝通，確保公司利益受損失。

3、按月對合同的簽訂、履行情況做統(tǒng)計、分析、提出意見。

4、科學(xué)、規(guī)范管理合同檔案，保證查閱方便，保證檔案管理的機(jī)密性。

5、掌握國家的相關(guān)法律、法規(guī)，掌握公司在合同管理方面的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)利益。

6、對合同管理情況及時向部門經(jīng)理匯報。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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