第一篇:關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定
為確保is09000:2000標準質(zhì)量體系順利實施與有效運行,并能順利通過第三方認證審核,特制訂本考核規(guī)定:
一、各部門(車間)貫標工作的執(zhí)行、自查要求及考核
1.各部門(車間)必須嚴格按照公司頒布的is09000:2000版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項質(zhì)量活動,保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài),關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定。
2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能,對照體系文件(《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標工作任務(wù)(自查、自糾),按計劃組織實施,并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄,妥善保存。
3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質(zhì)量活動情況進行自查,對查出的不符合項要及時進行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。
凡各部門(車間)在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門(車間)主要負責(zé)人20元;凡部門(車間)未進行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,以此類推。
二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核
1.月度貫標情況職能檢查
由質(zhì)量管理部負責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。
⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項,按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分,管理制度《關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定》。
⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項,則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制10分,扣罰主要負責(zé)人20元。
⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制30分,扣罰主要負責(zé)人200元。
⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對部門(車間)主要負責(zé)人給予降職或免職處理,對負有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。
2.年度內(nèi)審
由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門(車間)進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。
⑴ 對各部門(車間)的年度內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項,按每項次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。
⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“
二、1.⑷”條款考核。
三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核
在第三方審核中,對審核中出現(xiàn)的不合格項(以認證中心的審核報告為準):
1.嚴重不合格項(即審核沒有通過),全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制50分,同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。
2.一般不合格項:⑴ 按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負責(zé)人30元,同時扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)負責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制8分。
四、其他要求
1.質(zhì)量管理部必須對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。
2.凡貫標檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會紀要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟責(zé)任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。
本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準后執(zhí)行。
第二篇:關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定
為確保IS09000:2000標準質(zhì)量體系順利實施與有效運行,并能順利通過第三方認證審核,特制訂本考核規(guī)定:
一、各部門(車間)貫標工作的執(zhí)行、自查要求及考核
1.各部門(車間)必須嚴格按照公司頒布的IS09000:2000版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項質(zhì)量活動,保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。
2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能,對照體系文件(《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標工作任務(wù)(自查、自糾),按計劃組織實施,并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄,妥善保存。
3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質(zhì)量活動情況進行自查,對查出的不符合項要及時進行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。
凡各部門(車間)在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門(車間)主要負責(zé)人20元;凡部門(車間)未進行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,以此類推。
二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核
1.月度貫標情況職能檢查
由質(zhì)量管理部負責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。
⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項,按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分。
⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項,則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制10分,扣罰主要負責(zé)人20元。
⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制30分,扣罰主要負責(zé)人200元。
⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對部門(車間)主要負責(zé)人給予降職或免職處理,對負有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。
2.內(nèi)審
由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門(車間)進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。
⑴ 對各部門(車間)的內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項,按每項次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。
⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“
二、1.⑷”條款考核。
三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核
在第三方審核中,對審核中出現(xiàn)的不合格項(以認證中心的審核報告為準):
1.嚴重不合格項(即審核沒有通過),全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制50分,同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。
2.一般不合格項:⑴ 按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負責(zé)人30元,同時扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)負責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制8分。
四、其他要求
1.質(zhì)量管理部必須對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。
2.凡貫標檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會紀要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟責(zé)任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。
本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準后執(zhí)行。
第三篇:關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定
2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能,對照體系文件(《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標工作任務(wù)(自查、自糾),按計劃組織實施,并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄,妥善保存。
3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質(zhì)量活動情況進行自查,對查出的不符
合項要及時進行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。凡各部門(車間)在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門(車間)主要負責(zé)人20元;凡部門(車間)未進行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,以此類推。
二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核
1.月度貫標情況職能檢查
由質(zhì)量管理部負責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。
⑴對當(dāng)月查出的一般不合格項,按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分。
⑵對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項,則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制10分,扣罰主要負責(zé)人20元。
⑶若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制30分,扣罰主要負責(zé)人200元。
⑷若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對部門(車間)主要負責(zé)人給予降職或免職處理,對負有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。
2.內(nèi)審
由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門(車間)進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。
⑴對各部門(車間)的內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項,按每項次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。
⑵若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“
二、1.⑷”條款考核。
三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核
在第三方審核中,對審核中出現(xiàn)的不合格項(以認證中心的審核報告為準):
1.嚴重不合格項(即審核沒有通過),全公司扣發(fā)年終獎50。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制50分,同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。
2.一般不合格項:⑴按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負責(zé)人30元,同時扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責(zé)任部門(車間)負責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制8分。
四、其他要求
1.質(zhì)量管理部必須對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。
2.凡貫標檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會紀要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟責(zé)任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。
本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準后執(zhí)行。
第四篇:關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定(模版)
關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定
為確保IS09000:XX標準質(zhì)量體系順利實施與有效運行,并能順利通過第三方認證審核,特制訂本考核規(guī)定:
一、各部門貫標工作的執(zhí)行、自查要求及考核
1.各部門必須嚴格按照公司頒布的IS09000:XX版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項質(zhì)量活動,保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。
2.各部門應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能,對照體系文件要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標工作任務(wù),按計劃組織實施,并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄,妥善保存。
3.各部門必須每月一次對本部門質(zhì)量活動情況進行自查,對查出的不符合項要及時進行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。
凡各部門在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門主要負責(zé)人20元;凡部門未進行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責(zé)人20元,并扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,以此類推。
二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核
1.月度貫標情況職能檢查
由質(zhì)量管理部負責(zé)每月底對各部門的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。
⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項,按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分。
⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項,則扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制10分,扣罰主要負責(zé)人20元。
⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴重不合格,扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制30分,扣罰主要負責(zé)人200元。
⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對部門主要負責(zé)人給予降職或免職處理,對負有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。
2.內(nèi)審
由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。
⑴ 對各部門的內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項,按每項次扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。
⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“
二、1.⑷”條款考核。
三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核
在第三方審核中,對審核中出現(xiàn)的不合格項:
1.嚴重不合格項,全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人予以免職,直接責(zé)任者給予下崗或終止合同,并扣部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制50分,同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。
2.一般不合格項:⑴ 按每項次扣罰責(zé)任部門主要負責(zé)人30元,同時扣部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責(zé)任部門負責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制8分。
四、其他要求
1.質(zhì)量管理部必須對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。
2.凡貫標檢查中所涉及到的部門扣分,根據(jù)質(zhì)量例會紀要的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟責(zé)任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。
本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準后執(zhí)行。
第五篇:工程項目貫標管理規(guī)定
工程項目貫標管理規(guī)定
根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求,對工程項目施工中貫標管理工作規(guī)定如下:
一、在工程項目施工過程中應(yīng)全面貫徹中江公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針,努力實現(xiàn)公司管理目標和各項考核指標。
二、應(yīng)積極參加公司組織的工程項目質(zhì)量策劃活動,對施工組織設(shè)計進行討論編制。根據(jù)工程項目施工組織設(shè)計要求,及時做好進場前的各項準備。
三、按照質(zhì)量可靠、信譽良好、交貨及時等要求對材料供方進行調(diào)查、評審,制定并向公司上報《采購計劃》、《供方評價審批表》、《合格供方一覽表》,其中《采購計劃》應(yīng)經(jīng)公司預(yù)算人員和財務(wù)部會審。以上計劃和審批表經(jīng)公司批準后實施。
四、關(guān)于設(shè)備、主要材料的《購銷合同書》,應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后加蓋公司合同章,原件由辦公室存檔,項目部和財務(wù)部保留復(fù)印件。
五、所購主要工程材料的質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、檢測報告齊全,并應(yīng)按規(guī)定辦理監(jiān)理或業(yè)主確認手續(xù)。
六、按照資質(zhì)合格、業(yè)績良好、技術(shù)過硬等要求對工程分包方進行調(diào)查、評審,制定并向公司上報《工程分包方評審表》、《合格工程分包方一覽表》,經(jīng)公司批準后實施。
七、《工程分包合同》以及對該合同的修改、增補或另行簽署的有關(guān)工程分包勞務(wù)費的協(xié)議等,均應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后加蓋公司合同章,原件由辦公室存檔,項目部和財務(wù)部保留復(fù)印件。
八、嚴格執(zhí)行《施工過程控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格(不符合)、事故、事件控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等程序文件,對工程分包方的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)等進行每周定期檢查,書面檢查報告和整改通知單齊全。
九、對工程分包方所完工的分部分項及時進行質(zhì)量檢查驗收,驗收記錄齊全,驗收人員和分包方簽字完備。
十、認真記錄《施工日記》。對于工程實施過程中與質(zhì)量、安全、職工職業(yè)健康相關(guān)的檢查、驗收、變更、整改、記錄文件和資料應(yīng)按照貫標的要求和標準,妥善保管、整理齊全。
十一、項目合同、文件資料齊全規(guī)范。簽證單內(nèi)容格式、竣工圖紙和資料符合規(guī)范要求,簽字完備。原件和電子文檔由辦公室存檔,項目部和財務(wù)部保留副本或復(fù)印件。