第一篇：ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)

內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)

2014年3月3日至7日在ISO9001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織對(duì)各部門進(jìn)行了ISO9001的內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持，持續(xù)改善中心與各部門人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門開出了審核報(bào)告，部分內(nèi)容還提出了整改和糾正的完成期限。通過這五天的體系學(xué)習(xí)、討論，個(gè)人對(duì)質(zhì)量管理體系，對(duì)審核的過程都有了很大的感悟：

（1）ISO9001作為唯一的基礎(chǔ)管理體系，我認(rèn)為公司建立的目的應(yīng)該是通過它的運(yùn) 行，使得公司的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等可以適當(dāng)?shù)貪M足顧客及其他相關(guān)方的需求、期望和要求，最終使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

（2）目前，公司的產(chǎn)品到了客戶現(xiàn)場，小問題不斷，這嚴(yán)重的影響了公司的口碑，通過這幾天的學(xué)習(xí)，我清楚的知道，只要我們企業(yè)在質(zhì)量管理方面做到了真正滿足或達(dá)到ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，那么，公司一定可以穩(wěn)定地提供滿足顧客甚至是使客戶驚嘆的產(chǎn)品。

（3）安全的重要性。在本次審核過程中，姜總多次強(qiáng)調(diào)安全的重要性，從會(huì)議開始前的安全分享，到現(xiàn)場觀察時(shí)的時(shí)刻提醒各位的安全，這些案例雖然對(duì)一些人可能會(huì)覺得危言聳聽，但是，這卻是一個(gè)非常嚴(yán)峻的問題，一旦公司出現(xiàn)重大安全事故，那么，公司的基業(yè)將會(huì)全部付之一炬，從零開始。因此，安全，從我做起，必須作為公司的底線，絕對(duì)不能逾越！

（4）在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過程的概念一直貫穿其中。所以理解、識(shí)別、管理過程，對(duì)我們有效運(yùn)行體系和持續(xù)改進(jìn)體系有很大益處，而我認(rèn)為，對(duì)這些活

動(dòng)過程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法。不管是什么過程的管控，都可以通過這個(gè)閉環(huán)，讓產(chǎn)品的質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階：

1)過程的策劃。包括方針和質(zhì)量目標(biāo)等活動(dòng)計(jì)劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。

2)過程的實(shí)施。實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來。就是嚴(yán)格按照制定的相關(guān)制度要求，對(duì)生產(chǎn)或者服務(wù)過程中進(jìn)行管控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。對(duì)過程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過程輸出進(jìn)行某種方式的測量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。例如產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可靠性驗(yàn)證，產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)，服務(wù)質(zhì)量的檢查等。

4)過程的改進(jìn)。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)有問題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行調(diào)整，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過程的重新策劃。通過這個(gè)閉環(huán)的循環(huán)，將產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量帶向更高的水平。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：

1)理出關(guān)鍵過程

企業(yè)的過程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，理出關(guān)鍵過程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來說尤為重要。就像在本次審核過程中，指導(dǎo)老師總能輕易的找出問題的所在，我認(rèn)為就是其抓住了問題的關(guān)鍵點(diǎn)，從而直接突破。

2)按優(yōu)先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過程。就像姜總一直都在提醒我們的，“我們持續(xù)改善中心不能指望一次性對(duì)公司全過程都改善，而是要重點(diǎn)抓住某個(gè)環(huán)節(jié)，再從這個(gè)點(diǎn)擴(kuò)散” “一定要明白什么叫瓶頸，做任何事情都要從瓶頸出發(fā)，針對(duì)瓶頸進(jìn)行改善”等，這些話語無不在提醒我們，明白過程的重要性再進(jìn)行排列對(duì)過程改善的重要性。

3)對(duì)程序過程的驗(yàn)證

要使過程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須對(duì)執(zhí)行程序進(jìn)行驗(yàn)證。沒有經(jīng)過驗(yàn)證的過程有可能會(huì)混亂，結(jié)果是過程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。在本次審核過程中說得最多的也是這些話，“證據(jù)呢？記錄呢？”因此，產(chǎn)品的性能可靠性也好，服務(wù)的質(zhì)量也罷，不管程序如何，過程如何，如果沒有驗(yàn)證，那么，還是有可能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故。

4)嚴(yán)格職責(zé)

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。

5)過程的監(jiān)控

過程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常。控制可通過了解過程的信息，當(dāng)信息反映有異常傾向時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，使其恢復(fù)正常。

6)過程的改善

任何過程都存在著改善的可能性。對(duì)過程進(jìn)行改善，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改善，我認(rèn)為，其對(duì)象主要就是過程。

第二篇：內(nèi)部質(zhì)量審核

內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核

1目的和范圍

對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求；對(duì)從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，使過程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度；以適當(dāng)?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品，以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。

本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核、安全法規(guī)件審核、供應(yīng)商產(chǎn)品過程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的要求、內(nèi)容和方法。術(shù)語

本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語。職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.2其他部門負(fù)責(zé)配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。工作程序

4.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核

4.1.1技術(shù)質(zhì)量部每年初根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制覆蓋所有過程、所有部門、所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次通常為每年審核1-2次，如若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、用戶抱怨時(shí),或第二、三方審核前，可適當(dāng)增加審核頻次；

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核的依據(jù)包括公司的質(zhì)量體系文件、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求、質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核人員必須是經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)班結(jié)業(yè)，并取得資格證書，具備審核工作所要求的技能，能堅(jiān)持客觀公正的人員；審核人員不能審核自己的工作；

4.1.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤審核人員的審核經(jīng)歷，連續(xù)2年內(nèi)不參加內(nèi)審的審核人員，一般不再具備審核員資格。

4.1.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核前的準(zhǔn)備

4.1.5.1管理者代表確定審核小組組長及審核組成員。

4.1.5.2根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，審核小組組長編制覆蓋所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排》，及審核組成員分工，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各被審核部門。

4.1.5.3受審核部門應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》，做好有關(guān)證實(shí)資料的準(zhǔn)備。

4.1.5.4審核組制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱》。

4.1.6內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施

4.1.6.1必要時(shí),審核小組組長主持召開審核的首次會(huì)議，被審核部門的負(fù)責(zé)人和有關(guān)接待審核的人員參加；由審核小組組長介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項(xiàng)；并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容。

4.1.6.2審核人員參照審核檢查提綱，進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場檢查和核對(duì)，查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄，驗(yàn)證所開展的質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件規(guī)定；審核員在查證過程中應(yīng)做好審核記錄，公正地評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合的程度，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并經(jīng)受審核方確認(rèn)；

4.1.6.3現(xiàn)場審核過程中，受審核方應(yīng)實(shí)事求是地回答提問，主動(dòng)提供證實(shí)材料；

4.1.7現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核小組組長主持召開審核末次會(huì)議，審核人員報(bào)告在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)具體事實(shí)；審核小組組長報(bào)告本次審核的結(jié)論，提出需整改的項(xiàng)目建議。

4.1.8審核組長負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，經(jīng)審核組統(tǒng)一意見后，編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，連同《不合格項(xiàng)報(bào)告》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

4.1.9技術(shù)質(zhì)量部針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施，連同《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》發(fā)放相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)估，確保不合格得到徹底關(guān)閉。

對(duì)實(shí)施糾正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.1.10受審核部門在接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后，負(fù)責(zé)實(shí)施和按期完成糾正措施。

4.1.11技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理和保管內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料，并提交管理評(píng)審。

4.2過程審核

4.2.1本公司過程審核的種類分為

○計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的過程審核；

○內(nèi)部或外部的過程審核；

4.2.2過程審核的范圍

○針對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行審核，包含安全法規(guī)件的質(zhì)量審核；

○針對(duì)產(chǎn)品某一工序/過程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；

4.2.3過程審核的時(shí)機(jī)

○按計(jì)劃進(jìn)行審核；

○針對(duì)事件或問題進(jìn)行審核；

○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核。

4.2.4由技術(shù)質(zhì)量部每年初制訂《過程審核計(jì)劃》，分為內(nèi)部和供應(yīng)商的審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；計(jì)劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過程、新合同定單、生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責(zé)任分散的過程等。

4.2.5過程審核準(zhǔn)備

4.2.5.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)過程審核計(jì)劃和有關(guān)信息，確定審核范圍（如是否包含安全法規(guī)件審核），準(zhǔn)備《過程審核提問表》和/或《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》。

4.2.5.2由管理者代表委派過程審核組長和有資格的審核員，資格要求是：經(jīng)過過程審核相關(guān)培訓(xùn)，每年至少參加過一次過程審核，對(duì)審核過程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。

4.2.5.3過程審核員根據(jù)確定的審核范圍和過程審核提問表，劃分過程的工序、過程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。

4.2.5.4審核小組在審核前通知被審核部門作好審核準(zhǔn)備。

4.2.6過程審核實(shí)施

4.2.6.1必要時(shí)審核組長召集相關(guān)部門人員召開首次會(huì)議,明確過程審核目的、分工、審核范圍等內(nèi)容.4.2.6.2過程審核員根據(jù)《過程審核提問表》（和《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》），進(jìn)行審核和作出記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合或存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向陪同人員解釋，現(xiàn)場澄清不明之處。

4.2.6.3在過程審核時(shí)，要對(duì)過程質(zhì)量是否與作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、程序文件、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對(duì)是否能保持下去進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

4.2.6.4在審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺陷，審核員必須與過程負(fù)責(zé)人共同制訂并采取緊急措施。

4.2.6.5過程審核員在審核過程中應(yīng)認(rèn)真檢查審核提問的內(nèi)容是否遺漏，被審核部門應(yīng)主動(dòng)配合審核工作。

4.2.6.6對(duì)供應(yīng)商的審核，審核員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行口頭保密承諾，并自覺執(zhí)行。

4.2.7評(píng)分與定級(jí)

4.2.7.1過程審核員對(duì)每個(gè)提問符合要求的程度進(jìn)行評(píng)分，未涉及項(xiàng)評(píng)分用《nb》表示，不計(jì)入評(píng)分；評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：

分 數(shù) 評(píng)價(jià)對(duì)單項(xiàng)要求的符合程度完全符合要求絕大部分符合要求，有少量偏差部分符合要求，有較大偏差符合不足，偏差嚴(yán)重

0 完全不符合要求

注：《絕大部分》應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.7.2依據(jù)已確定的審核范圍和提問評(píng)分結(jié)果，計(jì)算出相關(guān)過程要素符合率，然后計(jì)算出整個(gè)過程的總符合率，計(jì)算公式如下：

EE= 各個(gè)提問的實(shí)得分之和 ＆#215;100%

各個(gè)提問的滿分之和

其他相關(guān)計(jì)算方法參照VDA6.3過程審核參考手冊(cè)。

4.2.7.3根據(jù)過程總符合率的結(jié)果，進(jìn)行定級(jí)（該項(xiàng)只適用供應(yīng)商的過程審核），標(biāo)準(zhǔn)如下： 總符合率（%）對(duì)過程的評(píng)定 級(jí)別名稱

90~100（含90）符合 A*

80~90（含80）絕大部分符合 AB*

60~80（含60）有條件符合 B*

小于60 不符合 C

注：*

1、若總符合率超過90%或80%，但其在一個(gè)或多個(gè)要素上符合率只達(dá)到25%以下，則必須從A級(jí)降到AB級(jí)或從AB級(jí)降到B級(jí)。

2、若有的提問得分為零，而且不符合情況可能導(dǎo)致給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從A級(jí)降到AB級(jí)或從AB級(jí)降到B級(jí)。

3、必須在審核報(bào)告中說明降級(jí)的原因。

4、如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對(duì)已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時(shí)要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核。

4.2.8末次會(huì)議：必要時(shí)由審核組長（或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)部門人員召開末次會(huì)議，主要議題是：

○審核過程的總結(jié)：主要是審核過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出糾正措施要求； ○被審核方簽字確認(rèn)審核報(bào)告的結(jié)果。

4.2.9糾正措施及其有效性的驗(yàn)證

4.2.9.1過程審核結(jié)束后，由審核組長在3天內(nèi)作出評(píng)分和《過程審核報(bào)告》，如涉及安全法規(guī)件，還需編制《安全法規(guī)件質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送技術(shù)質(zhì)量部（第二方審核時(shí)應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商一份）。

4.2.9.2技術(shù)質(zhì)量部接到《過程審核報(bào)告》后，應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，組織責(zé)任部門人員進(jìn)行認(rèn)真分析，制訂切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并明確措施完成的具體日期。

4.2.9.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的有效性驗(yàn)證，直至解決問題為止。有效性驗(yàn)證可以通過下列方式：

○抽檢

○產(chǎn)品審核

○過程審核（相關(guān)的部分過程）

○設(shè)備和過程能力調(diào)查

○實(shí)施狀況/解決程度核實(shí)

4.2.10《過程審核報(bào)告》、審核記錄、糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證記錄由技術(shù)質(zhì)量部歸檔。

4.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

4.3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照附表1《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則》，制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》,并于每年初制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃》，確定審核的頻次和范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的主要內(nèi)容為產(chǎn)品功能、尺寸、外觀、包裝及標(biāo)識(shí)等方面。

4.3.3產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施

4.3.3.1技術(shù)質(zhì)量部確定審核人員和時(shí)間，準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測手段、相關(guān)文件與記錄表格；

4.3.3.2產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象應(yīng)為生產(chǎn)和交付適當(dāng)階段的產(chǎn)品。抽樣數(shù)量為5—10個(gè)樣品。

4.3.3.3產(chǎn)品質(zhì)量審核員對(duì)抽樣產(chǎn)品,對(duì)照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》中的要求，逐項(xiàng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并將結(jié)果記入《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》。

4.3.3.4在審核時(shí)如發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致用戶異議的缺陷，無論是否屬于《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》中要求的項(xiàng)目，都應(yīng)予以注意并作出評(píng)價(jià)。

4.3.4產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)束后，審核員按照附表2《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)審原則》，完善《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：審核產(chǎn)品的名稱，審核時(shí)間、地點(diǎn)；檢測或試驗(yàn)所觀察到的缺陷記錄；審核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量缺陷情況；改進(jìn)措施及建議；審核結(jié)論等。并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

4.3.5糾正措施及跟蹤

4.3.5.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷平均累計(jì)得分超過100分（累計(jì)缺陷得分滿100分，視同為一個(gè)A類致命缺陷），產(chǎn)品質(zhì)量審核員應(yīng)立即開出《不合格品評(píng)審處置單》，按程序文件《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.5.2技術(shù)質(zhì)量部在接到《不合格品評(píng)審處置單》后，應(yīng)提出改進(jìn)措施、處置意見，由生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)及時(shí)實(shí)施。

4.3.5.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤、驗(yàn)證。

4.3.6產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄、報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，定期歸檔。

5相關(guān)記錄

Q/DM80301 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃

Q/DM80302 內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排

Q/DM80303 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱

Q/DM80304 不合格項(xiàng)報(bào)告

Q/DM80305 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

Q/DM80306 過程審核計(jì)劃

Q/DM80307 過程審核提問表

Q/DM40301 安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄

Q/DM80308 過程審核報(bào)告

Q/DM40302 安全法規(guī)件質(zhì)量審核報(bào)告

Q/DM80701 糾正和預(yù)防措施報(bào)告

Q/DM80309 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書

Q/DM80310 產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃

Q/DM80311 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告

Q/DM80501 不合格品評(píng)審處置單

編 制 審 核 批 準(zhǔn)

附表1：

產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則

缺陷級(jí)別 嚴(yán)重性 缺 陷 說 明 缺陷加權(quán)分值

A 致命缺陷 a)外觀有嚴(yán)重缺陷，并暴露在可視表面；b)關(guān)鍵尺寸超差，影響到下工序，給裝配造成困難，影響產(chǎn)品的主要性能；c)產(chǎn)品安全性、可靠性無保障。100

B 嚴(yán)重缺陷 a)外觀有缺陷，暴露在可視表面；重要尺寸超差，影響到下工序，但不影響產(chǎn)品主要性能。50

C 一般缺陷 a)外觀有缺陷，但不暴露在可視表面；b)重要尺寸超差，影響到下工序，但可以從尺寸鏈中得以彌補(bǔ)，不影響產(chǎn)品性能。10

D 輕微缺陷 a)外觀輕微缺陷，但重復(fù)出現(xiàn)的；b)不涉及到關(guān)鍵尺寸，不影響下工序裝配相關(guān)尺寸的尺寸超差，但重復(fù)出現(xiàn)的。

1附表2：

產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)審原則

產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)審的結(jié)果，以單臺(tái)平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

1、若LQ≥10則抽取樣品所代表的該批次產(chǎn)品不能出庫，由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)其提出改進(jìn)措施及處置措施。包括下述幾種情況：

a.單臺(tái)缺陷為滿一個(gè)A類缺陷；

b.單臺(tái)缺陷為滿二個(gè)B類缺陷；

c.單臺(tái)缺陷為一個(gè)B類缺陷和滿五個(gè)C類缺陷；

d.單臺(tái)缺陷為一個(gè)B類缺陷和滿五十個(gè)D類缺陷；

e.其余狀況照次類推

2、若LQ <10則抽取樣品所代表的該批次產(chǎn)品能夠出庫，但技術(shù)質(zhì)量部仍需對(duì)檢查出的質(zhì)量缺陷（除D類缺陷以外）提出改進(jìn)措施。

3、若LQ=0則代表本次審核結(jié)果為零缺陷。

第三篇：《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

版本

修改序號(hào)

修

訂

摘要

生效日期

A

00

初版發(fā)行

﹒

2002年10月01日

編制人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控制之文件。

文件分發(fā)編號(hào)

文件控制印章

1目的與適用范圍

本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件要求及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性。

本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。

2引用文件

2.1

《文件和資料控制程序》

2.2

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組，任命審核組長負(fù)責(zé)全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作，指定審核員。審核員應(yīng)受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)并具有資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。

3.3審核員準(zhǔn)備審核文件與資料，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。

3.4全質(zhì)辦協(xié)助管理者代表組織和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

4工作程序

4.1審核計(jì)劃

4.1.1管理者代表每年年初編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，內(nèi)容包括受審核部門、審核時(shí)間。編制審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際狀況和重要性安排計(jì)劃，如增加審核頻度。由全質(zhì)辦將計(jì)劃分發(fā)至有關(guān)部門和審核小組成員。

4.1.2除每年須按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核外，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，須及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核：

a)合同對(duì)質(zhì)量體系有新的要求；

b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c)外部審核機(jī)構(gòu)審核前。

4.2審核程序

4.2.1審核組長于實(shí)施審核前一周向受審核部門發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”，確定具體審核日程安排，報(bào)管理者代表審批。各部門收到實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)作好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合審核工作。

4.2.2審核員按照審核計(jì)劃，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

4.2.3審核員應(yīng)認(rèn)真做好審核的檢查記錄工作，保證記錄的完整、正確、清晰。

4.2.4審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，填寫“不合項(xiàng)報(bào)告”，交受審部門主管簽字確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，并提交審核組長審批。

4.2.5審核組長根據(jù)小組“不合格項(xiàng)報(bào)告”及有關(guān)記錄，編寫“不符合項(xiàng)分布表”

及“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)召開審核總結(jié)會(huì)，報(bào)告和討論審核結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。

4.2.6“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”的內(nèi)容包括：

a)受審核的部門、審核組長及審核員；

b)審核目的和范圍；

c)審核依據(jù)；

d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；

e)審核綜述與結(jié)論；

f)審核報(bào)告的發(fā)放范圍。

4.2.7糾正/預(yù)防措施

a)執(zhí)行部門收到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，須及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施，重大糾正措施應(yīng)由管理者代表召開糾正/預(yù)防措施協(xié)調(diào)會(huì)，討論采取糾正/預(yù)防措施的方法；

b)審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報(bào)管理者代表審核。

c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動(dòng)不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報(bào)告。審核組長決定是否需要根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。

d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。

4.3

所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員。

使用記錄

5.1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

5.2內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃

5.3不合格項(xiàng)分布表

5.4不合格項(xiàng)報(bào)告

5.5

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

—

END

—

第四篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的安排，從2012年4月24日至26日，技術(shù)中牽頭組織對(duì)質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共15個(gè)單位進(jìn)行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。

審核的依據(jù)是：國家有關(guān)法律和法規(guī)；GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。

為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗(yàn)證操作等方式對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過程得到了各受審核

單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。

審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：

鐵前工作：

1、文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、總體工作與貫標(biāo)延伸工作開展前相比，都有不同程度的進(jìn)步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。

鋼后工作：

1、質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門對(duì)生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。

2、部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。

3、自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問題已著手組織實(shí)。

此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認(rèn)真討論，共開具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布在11個(gè)單位，具體為：燒結(jié)廠2項(xiàng)、龍山冶金熔劑公司2項(xiàng)、二煉鋼2項(xiàng)、一軋廠2項(xiàng)、煉鐵廠1項(xiàng)、焦化廠1項(xiàng)、氧氣廠1項(xiàng)、三軋廠1項(xiàng)、四軋廠1項(xiàng)、質(zhì)量管理處1項(xiàng)和技術(shù)

中心1項(xiàng)。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項(xiàng)相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問題各單位也要引起充分重視：

1、質(zhì)量體系文件管理沒有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；

2、新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動(dòng)性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒有得到全面貫徹落實(shí)。

3、各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。

4、新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面貫徹落實(shí)。

5、部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)；

6、復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求；

技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時(shí)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)各單位提出了以下幾點(diǎn)要求：

1、對(duì)內(nèi)審組開具的15項(xiàng)不符合項(xiàng)，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報(bào)專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實(shí)措施，技術(shù)中心組織好驗(yàn)證工作。

2、對(duì)未開具不符合項(xiàng)的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。

3、各單位要認(rèn)真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。

第五篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的負(fù)責(zé)人：

在2008年，公司在國外加強(qiáng)檢驗(yàn)和國內(nèi)特別規(guī)定的實(shí)施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴(yán)格按照進(jìn)口國、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認(rèn)真的實(shí)施落實(shí)，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運(yùn)行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學(xué)習(xí)的地方。

為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期對(duì)ISO9000：2000版質(zhì)量體系運(yùn)行以來存在的問題，公司于2008年10 月 12日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長是XXX，從評(píng)審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個(gè)不符合項(xiàng)，都屬一般不符合項(xiàng)，總體看，整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：

內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進(jìn)行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)：

1、有文件清單但更新不及時(shí)。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系

4.2.3文件控制程序的要求。

2、在成品保管庫，發(fā)現(xiàn)一開叉車的工人在操作時(shí)，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系7.5.5產(chǎn)品防護(hù)的要求。

3、質(zhì)量手冊(cè)中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》5.2.2.4要求銷售部編制《顧客走訪計(jì)劃》，按計(jì)劃走訪顧客并填寫《走訪報(bào)告》，銷售部雖按照《顧客走訪計(jì)劃》進(jìn)行走訪，但未填寫《走訪報(bào)告》。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，生產(chǎn)部門已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并且已經(jīng)正常實(shí)施。

通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過程中仍存在一些問題，還要求我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鬟^程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生。

總之，通過此次內(nèi)審，促進(jìn)了整個(gè)質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運(yùn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗(yàn)證也比較及時(shí)，糾正措施有效。

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