第一篇：2010年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

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文件編號：JL-PG-0921

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

一、內(nèi)部審核時間：2010.11.02～2010.11.04

二、受審核部門：

總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、品管部、市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部

三、內(nèi)部審核組成員名單 組長：

組員：

四、內(nèi)部審核目的

1.檢查和評價公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T19001-2008標準的規(guī)定和《強制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能能力要求》適用的法律法規(guī)要求，驗證體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性、充分性；

2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在各職能部門的貫徹實施情況；

3.通過審核進一步驗證認證產(chǎn)品的一致性符合程度，質(zhì)量管理體系文件的可操作性； 4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。

五、審核范圍

CATV傳輸產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品、有線數(shù)字電視系統(tǒng)用戶接收解碼器的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門和場所。

六、審核依據(jù) 1.GB/T19001-2008標準；

2.強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求；

3.公司所策劃和制定的《質(zhì)量手冊》，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定； 4.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)； 5.必要時相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計劃。

七、審核方式

1、與最高管理層人員座談貫徹實施標準的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況；

2、聽取各職能部門負責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況描述；

3、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標準的章節(jié)條款現(xiàn)場審查。對質(zhì)量體系實施結(jié)果收集客觀證據(jù)。審核采用抽樣

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文件編號：JL-PG-0921 方法進行；

4、對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。

八、審核過程綜述

本次審核是質(zhì)量體系按GB/T19001-2008標準要求認證后實施的一次全面內(nèi)部審核。按《質(zhì)量手冊》以及《內(nèi)部審核控制程序》，編制了內(nèi)審計劃及審核實施計劃。審核組成員由2人組成，為了保證審核的公證性，審核員不參與自己工作的審核。

審核采用過程方法，按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的要素編制了內(nèi)審檢查表。在各部門配合下，按審核計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方式，經(jīng)過為期3天的全面審核，審核組審核了包括總經(jīng)理、管理者代表、市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等5個職能部門，涉及GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的全部條款。并驗證了上次內(nèi)審及外審不符合項的整改情況。

本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項0項，一般不符合項1項，具體分步情況見《不符合項分步表》。

九、對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價：

1.最高管理者帶動員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認識，能履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。

2.建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適合于組織的特點，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標得到了有效分解和實施，且具有可測量性；

3.質(zhì)量管理體系文件的建立和實施經(jīng)現(xiàn)場審核表明，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要求；質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)過程的需求。

4.關(guān)鍵特性、重要／特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護，工作環(huán)境達到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。

5.產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了嚴格的質(zhì)量控制，能滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動,基本符合策劃安排，提供記錄表明產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)符合接收準則；

6.對顧客投訴或反饋，進行了及時有效地處理；并針對顧客滿意度進行了有效的調(diào)查和統(tǒng)計分析，以持續(xù)滿足顧客的需求。

7.公司能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量、顧客的反饋、不合格品控制、內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，并對此進行深入分析以獲得持續(xù)改

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進質(zhì)量管理體系有效性的機會。公司于2010年元月份修改了質(zhì)量目標，質(zhì)量目標更具有可測量性。公司于2010年9月份修改了《質(zhì)量手冊》和程序文件以及 成都英集電子高科技有限公司

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完成整改。

十三、審核報告發(fā)放范圍：

公司高層領(lǐng)導(dǎo)，體系覆蓋的各職能部門。

十二、附件（共4項，共6頁）

1、年度內(nèi)審計劃（共1頁）

2、審核實施計劃（共2頁）

3、不符合報告單（共1份）

4、不符合項分布表（共1頁）

5、內(nèi)審首（末）會議簽到表（1頁）

審核組長：

日期：

批準：

日期：

第二篇：2017內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

一、審核時間：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日

二、審核目的：

1、驗證本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的符合性、適宜性；

2、評價質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。

三、審核依據(jù)：

1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015標準

2、質(zhì)量手冊

3、程序文件

4、適用的法律法規(guī)

5、本企業(yè)的管理性文件

6、顧客要求

四、本次審核的體系過程和覆蓋范圍

1、本次審核的體系范圍包括GB/T19001-2016標準全部過程。

2、本次審核覆蓋產(chǎn)品：XXX的制造、五金沖壓件和切削加工。

3、本次審核涉及公司管理層（包括管理者代表）人事部、技術(shù)部、生產(chǎn)部（含車間/倉庫）、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、采購部、設(shè)備管理部。

五、本次審核組的組成

審核組成員由XXXX二人組成，由XXXX單人本次審核組組長，兩位內(nèi)審員均參加了GB/T19001-2016標準和內(nèi)審員專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，具備質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的能力，為體現(xiàn)標準對“內(nèi)審員不能審核自己的工作”的規(guī)定，采取二人對自己所在部門互查的方式進行。

六、審核過程

1、本次審核實施計劃于2017年2月24日編制，經(jīng)總經(jīng)理批轉(zhuǎn)，并下發(fā)各相關(guān)部門和人員。

2、內(nèi)審檢查表由內(nèi)審組于2月28日編制完成。

3、3月1日上午按計劃召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責(zé)人參加，審核組長XXX同志按程序宣布本次內(nèi)審的目的和依據(jù)，宣讀了內(nèi)審實施計劃和時間安排（詳見簽到表和記錄）。

4、3月1日上午準時按計劃對各部門進行內(nèi)審，審核員按內(nèi)審檢查表對檢查情況做記錄。3月3日下午全部審核過程結(jié)束（詳見內(nèi)審檢查表）。

七、不合格項統(tǒng)計與分析

此次內(nèi)審、由于安排準備時間長，計劃下發(fā)后又組織各部門自查自糾，許多不足之處已在內(nèi)審前由各部門自行消化了，因此，此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核共發(fā)現(xiàn)不合格項1個：

1、生產(chǎn)部1項，編號SL-0069~SL-0081，共計13臺設(shè)備，未按要求填寫《點檢保養(yǎng)記錄卡》，2017年1月3~4日未有保養(yǎng)記錄。不符合GB/T19001-2016標準7.5.3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”。

2、由于審核是采取抽樣方式進行的，未查出問題的部門不代表自己的部門沒有問題，也許其他部門查出的問題在你那個部門也有，所以未開不符合項的部門也應(yīng)該根據(jù)其他部門出現(xiàn)的問題對自己部門進行自查，確保能夠按照要求操作。希望各部門加強自己部門所有人員的學(xué)習(xí)，做到有效的上傳下達，確保員工能夠按照要求工作。希望各部門盡快采取措施確保質(zhì)量管理體系工作的順利開展。

八、對質(zhì)量管理體系的總體評價

通過此次內(nèi)審，證實了我們的文件化體系是符合標準要求的，是可以同我公司現(xiàn)有的管理體系有機地融合，是切合實際的。

九、不合格項的整改和驗證

本次審核的不合格項均由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成，必須于2017年3月15日前由審核員全部驗證完畢。

內(nèi)審組長：XXX 二零一七年三月三日

第三篇：2014年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

2014年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

2014年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。

2014年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對2012年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“2014年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。2014年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。

質(zhì) 管 部

2014年5月5日

第四篇：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核步驟

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核大致可分下列幾個步驟進行：

1、確定任務(wù)。如果是例行審核，則按計劃規(guī)定進行；如果是特殊審核，則是明確目的和受審的部門或條款。每次審核還要明確采用的依據(jù)。任務(wù)確定后要按程序由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準下達。

2、審核準備。由管理者代表指定審核組成員組成審核組。審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的審核計劃日程表并把審核任務(wù)分配到每個審核組成員。每個審核員應(yīng)編制檢查表，經(jīng)組長審核后實施。同時全組應(yīng)集中有關(guān)文件（如標準、手冊、有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）加以審閱。審核計劃日程表確定后應(yīng)及早通知受審部門負責(zé)人征得同意，并請他決定一位部門的發(fā)言人及陪同人員。

3、現(xiàn)場審核。審核組應(yīng)準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。如果是例行審核，而且只對一個部門進行審核，這種首次會議可以適當(dāng)簡化。現(xiàn)場審核應(yīng)以事實為根據(jù)，以標準或其他文件的規(guī)定為準則，收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，要按規(guī)定填寫不合格報告，并請受審部門領(lǐng)導(dǎo)對事實表示認可（簽字）?，F(xiàn)場審核以末次會議結(jié)束。在末次會議上，審核組應(yīng)報告審核結(jié)果，宣讀不合格報告，并請受審部門負責(zé)人填寫糾正措施計劃

4、編寫審核報告。審核組長應(yīng)按規(guī)定格式根據(jù)審核結(jié)果編寫審核報告。此報告經(jīng)管理者代表審定后正式下達給受審部門。

5、糾正措施的跟蹤。質(zhì)量管理部門應(yīng)會同審核組對糾正措施計劃的進行跟蹤驗證。

6、全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況匯總分析。如果是例行審核，則在所有的部門及條款審核完成后（一般是一年后），質(zhì)量管理部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)各部門的審核報告，匯總編寫出一份全面的審核報告，并分析評價整個體系的有效性；還要與上次內(nèi)審結(jié)果相比較，評價其進步情況；同時對全年各部門實施糾正措施加以匯總分析。這種結(jié)果均應(yīng)上報最高領(lǐng)導(dǎo)作為管理評審的輸入之一。

以上各個步驟均應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定。內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個組織的實際情況編制，但這些主n要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的。

第五篇：管理體系內(nèi)部審核報告

管理體系文件

管理體系內(nèi)部審核報告

最高管理者：

現(xiàn)就我中心2013年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況向您匯報：

為更好地完成我中心實驗室資質(zhì)認證工作，自2013年5月20日起，我中心開始正式運行新編制的質(zhì)量體系文件，完成了人員培訓(xùn)、實驗室改造、儀器安裝驗收、儀器設(shè)備計量檢定等各項工作，自今年9月開始，我中心開始開展了資質(zhì)認證模擬實驗，并于11月底完成所有模擬實驗任務(wù)，現(xiàn)在，各項工作有條不紊地進行。

11月底。我們通過多種方式來查找實驗室中存在的問題和可改進之處，如報告書核查、原始記錄核查、內(nèi)審等，針對發(fā)現(xiàn)的不符合項和潛在不符合項分別采取糾正和預(yù)防措施。各科室對各種檢查的過程中均表現(xiàn)出對其工作的理解和認可，積極協(xié)助其完成檢查并落實對不符合項的糾正和預(yù)防工作，從某種程度上來說，我們的管理體系文件已被全體員工正確理解并嚴格執(zhí)行，我們的質(zhì)量目標、服務(wù)理念是深入人心的并落到實處的，我們的管理體系是持續(xù)適用和有效的。

在最近的一次全部門全要素的內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)13個不符合項，現(xiàn)就此次內(nèi)審具體情況說明如下：

一、內(nèi)部審核計劃完成情況：

根據(jù)我中心《XXX中心關(guān)于印發(fā)<2013年內(nèi)審計劃>的通知》（XXX[2013]17號）文件，2013年11月，中心組織有關(guān)人員組成兩

個內(nèi)審小組，及時編寫了《XXX中心管理體內(nèi)部審核策劃》、“內(nèi)審檢查表”，并下發(fā)了《XXX中心關(guān)于開展2013內(nèi)部審核工作的通知》（XXX[2013]23號），于2013年11月29日至11月30日開展了我中心首次內(nèi)部審核；本次審核通過查、看、問、聽的方式，對涉及的所有人員、崗位、部門按照中心管理體系文件、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及《食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》等為依據(jù)，開展了嚴格、認真的審核工作，很好地完成了今年的內(nèi)部審核工作，達到了預(yù)期的目標。

二、質(zhì)量體系內(nèi)部審核綜述： 1.不符合項總數(shù)及各部門分部。

此次內(nèi)審共有不符合項13項，其中：實施性不符合項為9項，效果性不符合項4項。

中藏藥檢驗科共有3項實施性不符合項目； 化學(xué)藥檢驗科共有3項實施性不符合項目； 質(zhì)量控制科共有2項效果性不符合項目；

業(yè)務(wù)科有2項效果性不符合項目、1項實施性不符合項目； 食品檢驗科有1項實施性不符合項目； 辦公室有1項實施性不符合項目。

2.主要不符合項的說明及糾正措施完成情況。

此次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項主要為實施性不符合與效果性不符合，如由于開展資質(zhì)認證模擬實驗時時間緊迫，儀器管理員未給經(jīng)過檢定合格的三臺天平粘貼合格標識，屬效果性不符合，在內(nèi)部審核

后及時糾正，現(xiàn)三臺天平均已在明顯處粘貼合格標識；由于我中心業(yè)務(wù)用房緊張，化學(xué)藥檢驗科將澄明度檢測儀放至無窗戶的留樣室開展檢測，這將有可能導(dǎo)致交叉污染出現(xiàn)實施性不符合，在內(nèi)部審核后及時糾正，現(xiàn)已將放至儀器室2中，并增加避光窗簾保證暗室效果。

3.質(zhì)量體系運行狀況評價及改進意見。

質(zhì)量體系運行內(nèi)審結(jié)果表明，我中心質(zhì)量管理體系文件基本符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,適合我中心實際情況，各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開展質(zhì)量管理，日常管理工作的過程控制意識得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以客戶為關(guān)注焦點的服務(wù)意識得到明顯加強，并建立了糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進的工作機制。半年來，未發(fā)生質(zhì)量責(zé)任事故?？傮w來說，我中心質(zhì)量管理體系運行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項對我中心質(zhì)量管理體系的整體運行無大的影響，審核組也提出了整改意見，供各部門參考，所有不符合項按照建議均已按照糾正措施在商定的時間內(nèi)完成整改。我中心在以后的工作中應(yīng)不斷進行員工的思想教育，增強員工的質(zhì)量責(zé)任意識，多組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，努力提高自身素質(zhì)，切實提高檢驗檢測工作質(zhì)量和水平，提供真實可靠的檢驗檢測數(shù)據(jù)，為準確、客觀評定食品藥品質(zhì)量提供科學(xué)的依據(jù)和手段，促進食品藥品檢驗檢測提高到新到水平。

辦公室

2013年12月3日