第一篇：x計(jì)算機(jī)管理規(guī)程

高田中心小學(xué)

關(guān)于學(xué)校辦公計(jì)算機(jī)使用的管理規(guī)定

為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公計(jì)算機(jī)的管理，認(rèn)真規(guī)范辦公計(jì)算機(jī)使用操作規(guī)程和教職工辦公秩序，切實(shí)提高工作實(shí)效，現(xiàn)就辦公計(jì)算機(jī)使用管理工作特制定以下規(guī)定：

一、嚴(yán)格加強(qiáng)管理措施

（一）學(xué)校辦公計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備是學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)，應(yīng)納入學(xué)校固定資產(chǎn)管理，由學(xué)校相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記，將使用管理責(zé)任落實(shí)到具體使用人，使用人對(duì)計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備的管理、保養(yǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)。（六年級(jí)：張雪英五年級(jí)：黃蘇霞四年級(jí)：周小榮三年級(jí)：黃文華二年級(jí)：王囡一年級(jí)：劉麗玲行政辦公室：周琦）

（二）每臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)置單獨(dú)的機(jī)號(hào)和編號(hào)，學(xué)校相關(guān)管理人員建立辦公計(jì)算機(jī)使用檔案，除學(xué)校安排的人事調(diào)整外，不準(zhǔn)隨便將計(jì)算機(jī)更換位置，不準(zhǔn)私自交換計(jì)算機(jī)，更不準(zhǔn)將計(jì)算機(jī)借出或帶離辦公地點(diǎn)，確保辦公計(jì)算機(jī)服務(wù)于教學(xué)。

二、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

（一）要嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、互聯(lián)網(wǎng)管理等法律法規(guī)，不登錄不健康網(wǎng)站，不發(fā)表有損國(guó)格、人格的反動(dòng)言論，不泄漏國(guó)家機(jī)密。嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播病毒。不得使用黑客軟件進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)攻擊。嚴(yán)禁從事網(wǎng)上聊天、看電影、聽(tīng)歌曲、打游戲、炒股票等與工作無(wú)關(guān)的事情。禁止更改統(tǒng)一分配的IP地址和用戶(hù)名。

（二）使用網(wǎng)絡(luò)時(shí)，不輕易下載各種資料及軟件，不輕易安裝網(wǎng)絡(luò)上提出的各種插件。未經(jīng)許可，不得增刪硬盤(pán)上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。如有特殊需求需要更改設(shè)置，需向?qū)W校相關(guān)管理人員提出申請(qǐng)。

（三）要做好計(jì)算機(jī)的防病毒工作，開(kāi)機(jī)要啟動(dòng)病毒檢測(cè)程序，并對(duì)殺毒軟件經(jīng)常升級(jí)。嚴(yán)禁使用含有病毒的軟件，不使用來(lái)路不明的軟件，不打開(kāi)來(lái)路不明的郵件包，病毒發(fā)作日不使用計(jì)算機(jī)。插入移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、MP3、MP4等移動(dòng)設(shè)備時(shí)要先查毒，確認(rèn)沒(méi)有病毒和惡意軟件后方可使用。

（四）要妥善保管、維護(hù)好計(jì)算機(jī)，做好計(jì)算機(jī)的防塵、防水、防靜電、防磁場(chǎng)、防暴曬等工作。要定期做好顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)的清潔工作。

（五）計(jì)算機(jī)使用過(guò)程中出現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)立即通知學(xué)校相關(guān)管理人員進(jìn)行責(zé)任鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果作相應(yīng)處理，不得擅自打開(kāi)機(jī)箱更改計(jì)算機(jī)配置。

（六）不使用計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，切斷電源。強(qiáng)雷電天氣禁止使用計(jì)算機(jī)，并要及時(shí)關(guān)閉主機(jī)、顯示器電源。

（七）每天上班后要及時(shí)登錄學(xué)校網(wǎng)站、教育局網(wǎng)站，瀏覽各項(xiàng)信息，避免耽誤正常工作。

三、嚴(yán)格檢查使用情況

（一）學(xué)校經(jīng)常組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)辦公計(jì)算機(jī)使用管理情況進(jìn)行檢查。

四、嚴(yán)肅處理違規(guī)問(wèn)題

（一）違章操作造成計(jì)算機(jī)損壞的，由使用人照價(jià)賠償或自行負(fù)責(zé)維修。

（二）安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件引起計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障的，由使用人自行負(fù)責(zé)維護(hù)。

（三）發(fā)生丟失、替換相關(guān)的計(jì)算機(jī)配件的，要追究使用人的責(zé)任，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

（本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

高田中心小學(xué)

2011.9.1.

第二篇：計(jì)算機(jī)維護(hù)管理規(guī)程

徳眾集團(tuán)計(jì)算機(jī)維護(hù)管理規(guī)程

總 則

第一條 本規(guī)程是為了使公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，規(guī)范公司上網(wǎng)操作流程，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，提高辦公效率而制定。第二條 相關(guān)定義：

周邊或外部設(shè)備：泛指計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)基本配置外之附屬設(shè)備如光驅(qū)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、打

印機(jī)、掃描儀、UPS電源等；

向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對(duì)外刻錄的光盤(pán)，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑

遞的資料；

有效數(shù)據(jù)：指工作所需的各種文檔，不包括音樂(lè)、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。

日常管理

第三條 計(jì)算機(jī)設(shè)備開(kāi)機(jī)順序：先開(kāi)電源、打印機(jī)、掃描儀等、顯示器等外設(shè)，再開(kāi)主機(jī)；關(guān)機(jī)順序相反，不得強(qiáng)行開(kāi)/關(guān)機(jī)。

第四條 計(jì)算機(jī)連接有打印機(jī)、掃描儀、光驅(qū)等外部設(shè)備時(shí)，應(yīng)首先在關(guān)機(jī)狀態(tài)（關(guān)掉所有設(shè)備電源）下將計(jì)算機(jī)及外設(shè)連接好，禁止帶電連接或去掉計(jì)算機(jī)外部設(shè)備。

第五條 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備不使用時(shí)，應(yīng)關(guān)掉外部設(shè)備的電源。禁止長(zhǎng)期打開(kāi)不使用的外部設(shè)備電源，要求做到人走機(jī)關(guān)，下班時(shí)關(guān)機(jī)。

第六條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電源應(yīng)與功率大的用電設(shè)備（電梯、空調(diào)等）分開(kāi)。

第七條 各崗位員工應(yīng)每周按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。第八條 打雷閃電時(shí)應(yīng)暫時(shí)關(guān)閉電腦系統(tǒng)及周邊設(shè)備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。第九條 不得私自拆卸機(jī)械、增加、減少或試用新配件。

第十條 電腦出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)信息部，網(wǎng)絡(luò)信息部在電話(huà)溝通無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)盡快安排到現(xiàn)場(chǎng)處理，并按要求填寫(xiě)<<電腦故障維修單>>。

軟件管理

第十一條 計(jì)算機(jī)軟件及各類(lèi)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標(biāo)簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

第十二條 公司的ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件及其它正版軟件一律不外借。第十三條 各崗位需要使用或安裝新軟件時(shí)，請(qǐng)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)信息部，由網(wǎng)絡(luò)信息部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試工作。

第十四條 不得在電腦上安裝各類(lèi)游戲軟件。

第十五條

不得隨意增加、刪改計(jì)算機(jī)主要設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序。

第十六條

公司正版軟件（如金碟、ERP等）需妥善存放，如有損壞或丟失，責(zé)任人需按價(jià)賠償。

第十七條

重要的公用程序（應(yīng)用軟件）不允許任意復(fù)制，防止出現(xiàn)版權(quán)問(wèn)題。

網(wǎng)絡(luò)管理

第十八條 嚴(yán)格控制機(jī)房?jī)?nèi)的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線(xiàn)規(guī)范、硬件設(shè)施擺放整齊，防止線(xiàn)路交叉短路等接觸不良情況發(fā)生。

第十九條 未經(jīng)允許，任何人不得對(duì)服務(wù)器、UPS、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)、網(wǎng)橋等設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)、關(guān)機(jī)、重新啟動(dòng)或進(jìn)行其它操作。

第二十條 公司內(nèi)部員工嚴(yán)禁攻擊數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等其它服務(wù)器，或利用黑客軟件對(duì)其它電腦進(jìn)行攻擊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)行政部處理，并保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

第二十一條 嚴(yán)禁在網(wǎng)上傳播非工作的內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等）。第二十二條 重要崗位員工使用應(yīng)用系統(tǒng)（如金碟、ERP等與公司機(jī)密文件有關(guān)）時(shí)，當(dāng)有事要離開(kāi)，要先退出應(yīng)用軟件或?qū)⒆烂骀i定。

第二十三條 對(duì)網(wǎng)絡(luò)各個(gè)設(shè)備，要保持整潔，排列有序，對(duì)交換機(jī)上的每一口，要貼上標(biāo)簽，以標(biāo)明去向，不用時(shí)，要關(guān)掉這些設(shè)備的電源。

第二十四條 當(dāng)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即關(guān)掉電腦電源，及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)信息部部報(bào)告，禁止帶電拔插電腦部件和自行裝、卸設(shè)備，損壞設(shè)備照價(jià)賠償。第二十五條 網(wǎng)內(nèi)禁止玩游戲，干工作無(wú)關(guān)的事情。

Internet申請(qǐng)及使用

第二十六條 申請(qǐng)直接上網(wǎng)的員工，應(yīng)填寫(xiě)上網(wǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后，再由網(wǎng)絡(luò)信息部開(kāi)放相應(yīng)權(quán)限。

第二十七條 所有的電腦在使用時(shí)均要打開(kāi)病毒防火墻。一旦其報(bào)警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，并與網(wǎng)絡(luò)信息部聯(lián)系。

第二十八條 使用電子郵件時(shí)，未知的附件請(qǐng)不要打開(kāi)。對(duì)于陌生的電子郵件，請(qǐng)以直接刪除。

第二十九條 為了安全和特別的原因，網(wǎng)絡(luò)信息部有權(quán)隨時(shí)關(guān)閉Internet網(wǎng)?；蛘咧苯雨P(guān)閉某人的上網(wǎng)權(quán)限。

第三十條 公司電腦的IP地址由網(wǎng)絡(luò)信息部統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。

第三十一條 為了節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬和防止電腦病毒，員工不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂(lè)、電影或電影片斷。違者將罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款300—500元。第三十二條 在上班期間不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

第三十三條 員工在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用QQ等軟件上網(wǎng)聊天。第三十四條 員工不得利用公司電腦在網(wǎng)上填寫(xiě)、發(fā)布任何應(yīng)聘信息。第三十五條 員工不得利用他人電腦上網(wǎng)。

第三十六條 不得利用黑客軟件以任何形式攻擊公司的其它電腦或服務(wù)器，違者將罰款300-500元,情節(jié)嚴(yán)重的罰款1000-1500元，并保留送交公安機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。

數(shù)據(jù)安全管理

第三十七條 在重大病毒爆發(fā)前，網(wǎng)絡(luò)信息部應(yīng)提前通過(guò)郵件或RTX系統(tǒng)發(fā)出病毒預(yù)警信息。

第三十八條 要做好服務(wù)器的安全性預(yù)防工作，每月進(jìn)行一次完整殺毒，按應(yīng)用系統(tǒng)的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)的丟失。

第三十九條 普通辦公電腦每月至少要進(jìn)行一次完整的查毒操作。

第四十條 不得惡意修改公司數(shù)據(jù),電子文檔等重要數(shù)據(jù)不存放在系統(tǒng)盤(pán)、桌面和我的文檔中（系統(tǒng)盤(pán)一般為C盤(pán)）。第四十一條 公司數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要定期備份；財(cái)務(wù)部，人事部要做硬盤(pán)數(shù)據(jù)備份，公司配備有外接設(shè)備（U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)）的，要將圖檔等重要資料存在外接設(shè)備上、或刻成光盤(pán)，永久保存。第四十二條 含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時(shí)，應(yīng)確定銷(xiāo)毀，以免被誤用。第四十三條 錯(cuò)誤資料的更正執(zhí)行，應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)誤資料的發(fā)生原因，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于經(jīng)常發(fā)生錯(cuò)誤資料的原因，應(yīng)進(jìn)行追蹤考核，以期改善減少錯(cuò)誤發(fā)生。第四十四條 輸出資料使用后若無(wú)保存需要，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)毀棄處理；輸出資料若以外接存儲(chǔ)保存時(shí)，應(yīng)定期檢查，以確定在必要時(shí)能正常使用。

第四十五條 在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。以避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。

第四十六條 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)變更；數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人員在未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意前不得自行更改資料。

第四十七條 數(shù)據(jù)庫(kù)管理應(yīng)每周至少查看一次應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件，以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況，確保數(shù)據(jù)庫(kù)的存取安全。

第四十八條 除網(wǎng)絡(luò)信息部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。第四十九條 未經(jīng)允許，員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機(jī)或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者將通報(bào)批評(píng)。并對(duì)其設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)后歸還給當(dāng)事人。情節(jié)嚴(yán)重者沒(méi)收相關(guān)設(shè)備。

相關(guān)處罰規(guī)定

第五十條 不辦移交手續(xù)轉(zhuǎn)移計(jì)算機(jī)、自行安裝或拆卸部件者罰款100元/次，并對(duì)丟失或損壞的部件按價(jià)賠償。

第五十一條 人為原因破壞電腦部件、違反規(guī)程，帶電拔插微機(jī)部件者罰款50元/次，并對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。

第五十二條 刪除機(jī)內(nèi)文件造成他人數(shù)據(jù)丟失者以及修改、泄漏公司數(shù)據(jù)者，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重罰款100～300元/次，并保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

第五十三條 上班時(shí)間玩游戲，干與工作無(wú)關(guān)事的人員處以警告，多次警告無(wú)效者罰款500元/次。

第五十四條 故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，危害公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全者依法送公安機(jī)關(guān)處理。

附 則

第五十五條 本辦法由網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。第五十六條 本辦法自公布之日起施行。

網(wǎng)絡(luò)信息部 擬稿人：李佳

****年**月**日

第三篇：新版GMP計(jì)算機(jī)管理規(guī)程

計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)管理規(guī)程

1.目的

規(guī)范我廠(chǎng)在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理過(guò)程中應(yīng)用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理。2.范圍

適用范圍：適用于我廠(chǎng)在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理過(guò)程中應(yīng)用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理。3.術(shù)語(yǔ)或定義

計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)定義：計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)是指由硬件、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件以及相關(guān)外圍設(shè)備組成的，可執(zhí)行某一功能或一組功能的體系。4.職責(zé)

設(shè)備安全部：對(duì)我廠(chǎng)計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)我廠(chǎng)主要計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的規(guī)劃、選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、驗(yàn)證、登記、配備、維修、檢查、改造、報(bào)廢和更新的全過(guò)程進(jìn)行綜合管理。協(xié)同使用部門(mén)從技術(shù)角度完成供戶(hù)審計(jì)工作，包括供戶(hù)技術(shù)能力評(píng)估、軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及軟件測(cè)試能力審核、程序編制人員的資格審定、硬件開(kāi)發(fā)及制造能力評(píng)估等。

使用部門(mén)：參與計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)軟件的規(guī)劃、選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、驗(yàn)證、維修、檢查、改造及供應(yīng)商管理等管理工作在生產(chǎn)部門(mén) 指導(dǎo)下正確使用、維護(hù)、驗(yàn)證計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)。

質(zhì)量部：監(jiān)督計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的管理工作，按照《驗(yàn)證管理規(guī)程》（SMP-02-020）規(guī)定管理計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證工作。5.內(nèi)容

5.1計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)管理原則

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)貫穿計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的生命周期全過(guò)程，應(yīng)當(dāng)考慮患者安全、數(shù)據(jù)完整性和產(chǎn)品質(zhì)量。作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)書(shū)面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定驗(yàn)證和數(shù)據(jù)完整性控制的程度。5.1.2針對(duì)計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)供應(yīng)商的管理制定操作規(guī)程。供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)（如安裝、配置、集成、驗(yàn)證、維護(hù)、數(shù)據(jù)處理等），應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂正式協(xié)議，明確雙方責(zé)任，并基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果開(kāi)展供應(yīng)商質(zhì)量體系審計(jì)。5.2計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)分類(lèi)

根據(jù)我廠(chǎng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用情況將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分為五類(lèi)： 5.2.1：A類(lèi)：工業(yè)過(guò)程控制類(lèi)計(jì)算機(jī)

該類(lèi)計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)特點(diǎn)：有單一用戶(hù)界面，配置參數(shù)可存儲(chǔ)及再使用，但軟件不能進(jìn)行配置；產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)及測(cè)試結(jié)果存儲(chǔ)及處理，具備顯示、控制功能。包括： HMI+PLC控制系統(tǒng)，如生產(chǎn)工藝設(shè)備（洗灌軋封聯(lián)動(dòng)線(xiàn)、滅菌柜【僅帶PLC操控】、注塑機(jī)、吹瓶機(jī)）；純化水系統(tǒng)、注射用水系統(tǒng)等。

5.2.2：B類(lèi)：實(shí)驗(yàn)室設(shè)備計(jì)算機(jī)控制/數(shù)據(jù)采集處理分析系統(tǒng)（如：HPLC（液相）、IR（紅外光譜）、UV（紫外）等）。

5.2.3：C類(lèi)：集散（分布）式控制系統(tǒng)，工廠(chǎng)級(jí)過(guò)程自動(dòng)化控制。即：計(jì)算機(jī)+系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)+計(jì)算機(jī)+工業(yè)總線(xiàn)+現(xiàn)場(chǎng)控制器+IO接口+輸入輸出信號(hào)組成，如帶電腦控制、分析的滅菌柜系統(tǒng)。

5.2.4：D類(lèi)：SCADA系統(tǒng)。即分布式數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)，它集中了PLC系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控功能和DCS系統(tǒng)的組網(wǎng)通訊能力兩大優(yōu)點(diǎn)，性?xún)r(jià)比高，主要用于大系統(tǒng)、大量、甚至遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的采集和監(jiān)控。如：潔凈區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)。

5.2.5：E類(lèi)：該類(lèi)計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)特點(diǎn)：多個(gè)用戶(hù)界面，配置參數(shù)可存儲(chǔ)及再使用；產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)及測(cè)試結(jié)果存儲(chǔ)并有應(yīng)用軟件處理，具備顯示、控制、軟件處理數(shù)據(jù)、貯存功能。如：ERP類(lèi)企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)；電子監(jiān)管碼系統(tǒng)等。5.3計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單管理

5.3.1各部門(mén)制定包含藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理過(guò)程中涉及的所有計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單，編號(hào)管理。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的編號(hào)及版本號(hào): 5.3.1.1計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的編號(hào)由若干數(shù)字和（或）字母組成，第一部分為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分類(lèi)代碼，第二部分為部門(mén)代碼,第三部分為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)序號(hào)，第四部分為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)版本號(hào)。

5.3.1.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的分類(lèi)代碼為三位字母前兩位為JS，代表計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，最后一位為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)類(lèi)別（參考3.1-3.5，分別為A、B、C、D、E五類(lèi)）；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的序號(hào)從001開(kāi)始編制，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的版本號(hào)從A開(kāi)始編制，依次為B、C、D??。當(dāng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)被撤銷(xiāo)時(shí)，該計(jì)算 機(jī)系統(tǒng)件的編號(hào)不得再次使用。

5.3.2計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單內(nèi)容應(yīng)至少包括：系統(tǒng)名稱(chēng)，配套硬件名稱(chēng)、軟件名稱(chēng)，與藥品質(zhì)量管理相關(guān)功能等項(xiàng)目。

5.3.3計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單應(yīng)在我廠(chǎng)計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)出現(xiàn)新增、報(bào)廢、安裝位置變更、軟件升級(jí)、功能變動(dòng)等情況出現(xiàn)時(shí)及時(shí)變更。5.4計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)驗(yàn)證管理

按照我公司《驗(yàn)證管理規(guī)程》規(guī)定，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用前執(zhí)行驗(yàn)證并定期進(jìn)行再驗(yàn)證。5.5計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)安全管理

5.5.1系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)安裝在適當(dāng)?shù)奈恢?，以防止外?lái)因素干擾。5.5.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的加密或權(quán)限管理

5.5.2.1具備設(shè)置加密等功能的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

5.5.2.1.1計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)軟件操作系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置登錄用戶(hù)名與密碼，應(yīng)設(shè)置系統(tǒng)屏保不超過(guò)10分鐘，退出屏保進(jìn)入操作系統(tǒng)時(shí)需要密碼。密碼持有者應(yīng)至少由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)。具備設(shè)置多層加密功能的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)由不同職責(zé)的管理人員分級(jí)掌握權(quán)限并分別設(shè)置密碼。5.5.2.1.2至少有兩個(gè)用戶(hù)管理每臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并且不能同時(shí)出差或休假，若必須，則進(jìn)行臨時(shí)授權(quán)，出差或休假完成后立即收回。5.5.2.1.3如有人調(diào)離崗位，該人使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要進(jìn)行一次安全性

檢查與密碼變更。5.5.2.2對(duì)于不具備設(shè)置密碼等功能的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，也應(yīng)采取其他變通方式開(kāi)展安全管理。

5.5.2.2.1對(duì)于需要在通用電腦上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，如操作軟件不具備權(quán)限設(shè)置功能，至少應(yīng)對(duì)電腦設(shè)置用戶(hù)名與密碼并授權(quán)專(zhuān)人管理。5.5.2.2.2具備隔離管理?xiàng)l件的，可實(shí)行對(duì)系統(tǒng)所在崗位或區(qū)域限制進(jìn)入或上鎖管理等物理隔離方式，防止其他外來(lái)干擾因素。

5.5.2.2.3安裝在開(kāi)放式條件下的計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)，不具備6.2.2.1與6.2.2.2所規(guī)定條件的，操作人員在每次使用設(shè)備前必須檢查計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)置是否正確，每次的參數(shù)設(shè)置變更必須有記錄并有人進(jìn)行復(fù)核。

5.5.3如果一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不再使用，要保證5年內(nèi)至少有一臺(tái)儀器能夠打開(kāi)原有的資料。5.6計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)使用管理

5.6.1當(dāng)人工輸入關(guān)鍵數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)復(fù)核輸入記錄以確保其準(zhǔn)確性。這個(gè)復(fù)核可以由另外的操作人員完成，或采用經(jīng)驗(yàn)證的電子方式。必要時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置復(fù)核功能，確保數(shù)據(jù)輸入的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)處理過(guò)程的正確性。

5.6.2計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)記錄輸入或確認(rèn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)人員的身份。只有經(jīng)授權(quán)人員，方可修改已輸入的數(shù)據(jù)。每次修改已輸入的關(guān)鍵數(shù)據(jù)均應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并應(yīng)當(dāng)記錄更改數(shù)據(jù)的理由。應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，考慮在計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)中建立數(shù)據(jù)審計(jì)跟蹤系統(tǒng)，用于記錄數(shù)據(jù)的

輸入和修改以及系統(tǒng)的使用和變更。

5.6.3各使用部門(mén)應(yīng)在SOP中規(guī)定計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)出現(xiàn)故障或損壞時(shí)的應(yīng)急預(yù)案及進(jìn)行處理的方式及程序，必要時(shí)對(duì)該操作方式及程序的相 關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證。系統(tǒng)出現(xiàn)故障或損壞時(shí)應(yīng)啟動(dòng)偏差調(diào)查程序，按照《生產(chǎn)偏差處理管理規(guī)程》處理。

5.6.4對(duì)于計(jì)算機(jī)體統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)以紙質(zhì)打印文稿為主。但是對(duì)于電子數(shù)據(jù)必須歸檔并長(zhǎng)期保存。電子數(shù)據(jù)必須每半年備份一次?？墒褂霉獗P(pán)或其他計(jì)算機(jī)，至少備份一份數(shù)據(jù)。5.7計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)的變更

計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)安裝位置變更、硬件改變、軟件升級(jí)、關(guān)鍵參數(shù)的變更、功能變動(dòng)等情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行變更控制，變更應(yīng)當(dāng)按照《變更控制管理規(guī)程》執(zhí)行。5.8計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)引退

當(dāng)一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的現(xiàn)行功能不再適用，或執(zhí)行一個(gè)新系統(tǒng)替代現(xiàn)有系統(tǒng)的功能時(shí)，該系頁(yè)統(tǒng)就從實(shí)際使用中引退。5.8.1引退系統(tǒng)

應(yīng)制定一個(gè)方案以確定引退工作的步驟、鑒別將要替代原有系統(tǒng)的新系統(tǒng)、引退過(guò)程的期限及相關(guān)責(zé)任。確定原系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否應(yīng)按照一定的格式存檔。如果原系統(tǒng)被另一個(gè)系統(tǒng)替代，存檔的數(shù)據(jù)應(yīng)該被裝載在替代系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)成功轉(zhuǎn)移的確認(rèn)是新系統(tǒng)驗(yàn)證的一部分。系統(tǒng)引退時(shí)，應(yīng)通知到所有受影響的用戶(hù)，并完成以下工作。①撤

銷(xiāo)系統(tǒng)特殊的程序。②切斷系統(tǒng)通道。

③整理系統(tǒng)所有邏輯值、符號(hào)和菜單參考。④刪除所有軟件和工作環(huán)境下存檔的電子記錄。

5.8.2系統(tǒng)引退報(bào)告系統(tǒng)引退報(bào)告用于總結(jié)整個(gè)系統(tǒng)引退工作的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果，確認(rèn)是否按要求正確實(shí)施引退活動(dòng)。6.參考或引用文件 不適用 7.變更歷史

8.附件

8.1《計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單》 SMP-03-023-R01-01 8.2《計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單》 SMP-03-023-R02-01 8.3《計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)清單》 SMP-03-023-R03-01

第四篇：計(jì)算機(jī)軟硬件日常維護(hù)管理規(guī)程

第一章

總

則

第一條

本規(guī)程是為了使公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，規(guī)范公司上網(wǎng)操作流程，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，提高辦公效率而制定。第二條

相關(guān)定義：

周邊或外部設(shè)備：泛指計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)基本配置外之附屬設(shè)備如光驅(qū)、軟驅(qū)、打印機(jī)、條碼打印 機(jī)、掃描儀、掃描器、ZIP機(jī)、MODEM、UPS電源等；

向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對(duì)外刻錄的光盤(pán)，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑傳遞的 資料；

有效數(shù)據(jù)：指工作所需的各種文檔，不包括音樂(lè)、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。

第二章 日常管理

第三條 計(jì)算機(jī)設(shè)備開(kāi)機(jī)順序：先開(kāi)UPS電源、打印機(jī)、掃描儀等、顯示器等外設(shè)，再開(kāi)主機(jī)；關(guān)機(jī)順序相反，不得強(qiáng)行開(kāi)/關(guān)機(jī)。

第四條 計(jì)算機(jī)連接有打印機(jī)、刻錄機(jī)、掃描儀、光驅(qū)等外部設(shè)備時(shí)，應(yīng)首先在關(guān)機(jī)狀態(tài)（關(guān)掉所有設(shè)備電源）下將計(jì)算機(jī)及外設(shè)連接好，禁止帶電連接或去掉計(jì)算機(jī)外部設(shè)備。

第五條 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備不使用時(shí)，應(yīng)關(guān)掉外部設(shè)備的電源。禁止長(zhǎng)期打開(kāi)不使用的外部設(shè)備電源，顯示器應(yīng)設(shè)置節(jié)能模式，要求做到人走機(jī)關(guān)，下班時(shí)關(guān)機(jī)。

第六條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電源應(yīng)與功率大的用電設(shè)備（電梯、空調(diào)等）分開(kāi)。第七條 公司辦公人員嚴(yán)禁使用磁盤(pán)、光盤(pán)和移動(dòng)磁盤(pán)等傳輸介質(zhì)。（申請(qǐng)使用人員除外）第八條 及時(shí)按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。第九條 打雷閃電時(shí)應(yīng)暫時(shí)關(guān)閉電腦系統(tǒng)及周邊設(shè)備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。第十條 不得私自拆卸機(jī)械、增加、減少或試用新配件。

第十一條 電腦出現(xiàn)故障時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)<<電腦維修申請(qǐng)單>>，及時(shí)交IT部，IT部在電話(huà)溝通無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)盡快安排到現(xiàn)場(chǎng)處理。

第三章 軟件管理

第十二條 計(jì)算機(jī)軟件及各類(lèi)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標(biāo)簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

第十三條 公司的ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存及其它正版軟件一律不外借。

第十四條 各單位需要使用或安裝新軟件時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)<<設(shè)備維修申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，向IT部提出申請(qǐng)，由IT部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試工作。第十五條 不得在電腦上安裝各類(lèi)游戲軟件。

第十六條 不得隨意增加、刪改計(jì)算機(jī)主要設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序。

第十七條 公司正版軟件（如金碟K3）需妥善存放，如有損壞或丟失，責(zé)任人需按價(jià)賠償。第十八條 重要的公用程序（應(yīng)用軟件）不允許任意復(fù)制，防止出現(xiàn)版權(quán)問(wèn)題。

第四章 網(wǎng)絡(luò)管理

第十九條 嚴(yán)格控制機(jī)房?jī)?nèi)的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線(xiàn)規(guī)范、硬件設(shè)施擺放整齊，防止線(xiàn)路交叉短路等接觸不良情況發(fā)生。

第二十條 未經(jīng)允許，任何人不得對(duì)服務(wù)器、UPS、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)、網(wǎng)橋等設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)、關(guān)機(jī)、重新啟動(dòng)或進(jìn)行其它操作。

第二十一條 公司內(nèi)部員工嚴(yán)禁攻擊數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等其它服務(wù)器，或利用黑客軟件對(duì)其它電腦進(jìn)行攻擊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)總經(jīng)辦處理，并保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

第二十二條 公司分為連網(wǎng)工作站和不連網(wǎng)工作站PC機(jī)，連網(wǎng)工作站的機(jī)器不能配置軟驅(qū)、光驅(qū)。未經(jīng)允許嚴(yán)禁使用移動(dòng)磁盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)。

第二十三條 嚴(yán)禁在網(wǎng)上傳播非工作的內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等）。第二十四條 公司電腦通過(guò)一臺(tái)專(zhuān)用的服務(wù)器(網(wǎng)關(guān))接入寬帶網(wǎng)（Internet）.公司員工不得利用電話(huà)拔號(hào)，等其它方式上網(wǎng)。

第二十五條 電腦操作員使用應(yīng)用系統(tǒng)（如金碟K3）時(shí)，當(dāng)有事要離開(kāi)，要先退出應(yīng)用軟件或?qū)⒆烂骀i定。

第二十六條 網(wǎng)絡(luò)各個(gè)站點(diǎn)，要保持整潔，堆放有序，對(duì)交換機(jī)的每一口，要貼上標(biāo)簽，以標(biāo)明去向，不用時(shí)，要關(guān)掉這些設(shè)備的電源。

第二十七條 當(dāng)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即關(guān)掉電腦電源，及時(shí)向IT部報(bào)告，禁止帶電拔插IT部件和自行裝、卸設(shè)備，損壞設(shè)備照價(jià)賠償。

第二十八條 公司內(nèi)所有打印機(jī)不允許設(shè)置密碼，應(yīng)讓其它同事可以直接打印。第二十九條 網(wǎng)內(nèi)禁止玩游戲，干工作無(wú)關(guān)的事情。

第五章 Internet申請(qǐng)及使用

第三十條 申請(qǐng)直接上網(wǎng)的員工，填寫(xiě)上網(wǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，事業(yè)部總監(jiān)（分管副總）審核，再由IT部開(kāi)放相應(yīng)權(quán)限。

第三十一條 公司需用到外部郵箱的員工，填寫(xiě)<<上網(wǎng)申請(qǐng)單>>，注明使用外部郵件系統(tǒng)，經(jīng)事業(yè)部總監(jiān)（分管副總）審核后，由IT部開(kāi)放相應(yīng)使用權(quán)限，對(duì)外統(tǒng)一使用@opple.com的郵箱。

第三十二條 所有的電腦在使用時(shí)均要打開(kāi)病毒防火墻。一旦其報(bào)警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，并與IT部聯(lián)系。

第三十三條 使用電子郵件時(shí)，未知的附件請(qǐng)不要打開(kāi)。對(duì)于陌生的電子郵件，請(qǐng)以直接刪除；

第三十四條 為了安全和特別的原因，IT部有權(quán)隨時(shí)關(guān)閉Internet網(wǎng)?；蛘咧苯雨P(guān)閉某人的上網(wǎng)權(quán)限。第三十五條 公司電腦的IP地址由IT部統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。

第三十六條 為了節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬和防止電腦病毒，員工不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂(lè)、電影或電影片斷。違者將罰款30元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款50—100元。

第三十七條 在上班期間不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

第三十八條 員工在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用QQ等軟件上網(wǎng)聊天。第三十九條 員工不得利用公司電腦在網(wǎng)上填寫(xiě)、發(fā)布任何應(yīng)聘信息。

第四十條 員工不得利用他人電腦上網(wǎng)。

第四十一條 不得利用黑客軟件以任何形式攻擊公司的其它電腦或服務(wù)器，違者將罰款100-300元,情節(jié)嚴(yán)重的罰款500-1000元，并保留送交公安機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。

第六章 數(shù)據(jù)安全管理

第四十二條

企業(yè)防病毒服務(wù)器升級(jí)后，所有電腦應(yīng)自動(dòng)升級(jí)。要隨時(shí)監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級(jí)情況、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的流量及病毒情況。

第四十三條 在重大病毒爆發(fā)前，IT部應(yīng)提前通過(guò)郵件或OA系統(tǒng)發(fā)出病毒豫警信息。

第四十四條 要做好服務(wù)器的安全性預(yù)防工作，每周進(jìn)行一次完整殺毒，按應(yīng)用系統(tǒng)的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)的丟失。

第四十五條 普通辦公電腦每周至少要進(jìn)行一次完整的查毒操作。

第四十六條 不得惡意修改公司數(shù)據(jù),電子文檔等重要數(shù)據(jù)不存放在啟動(dòng)盤(pán)（一般為C盤(pán)）。第四十七條 公司數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要定期備份；企劃部，開(kāi)發(fā)部不僅要做硬盤(pán)備份，還要定期將圖檔資料刻成光盤(pán)，永久保存。

第四十八條 含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時(shí)，應(yīng)確定銷(xiāo)毀，以免被誤用。

第四十九條 錯(cuò)誤資料的更正執(zhí)行，應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)誤資料的發(fā)生原因，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于經(jīng)常發(fā)生錯(cuò)誤資料的原因，應(yīng)進(jìn)行追蹤考核，以期改善減少錯(cuò)誤發(fā)生。

第五十條

輸出資料使用后若無(wú)保存需要，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)毀棄處理；輸出資料若以磁性媒體保存時(shí)，應(yīng)定期檢查，以確定在必要時(shí)能予使用。

第五十一條 在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。以避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。第五十二條 應(yīng)用系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)變更；數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人員在未經(jīng)使用部門(mén)同意前不得自行更改資料。

第五十三條 對(duì)進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的指令能予識(shí)別其由何電腦、何時(shí)、何人輸入；對(duì)不同使用者嚴(yán)格限制對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的更改；嚴(yán)格限制重組數(shù)據(jù)庫(kù)或壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)大小的權(quán)力。

第五十四條 數(shù)據(jù)庫(kù)管理中每周至少查看一次應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件，以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況，確保數(shù)據(jù)庫(kù)的存取安全。

第五十五條 所有申請(qǐng)使用電腦辦公的同事需經(jīng)過(guò)IT部的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)日期按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。考核合格后，IT部分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限，準(zhǔn)許使用電腦辦公。

第五十六條 IT部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時(shí)性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。

第五十七條 公司對(duì)外的電子文檔輸出由IT部負(fù)責(zé)。包括刻錄光盤(pán)，向外發(fā)送大文件（10M以上）等。業(yè)務(wù)部門(mén)如有上述需要，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)統(tǒng)一的<<申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或直接上級(jí)審批后，由IT部相關(guān)崗位處理。

第五十八條 電子郵件的使用由操作員自己負(fù)責(zé)。IT部在總經(jīng)理同意后，有權(quán)在不發(fā)布公告時(shí)對(duì)電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

第五十九條 除總經(jīng)理批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。

第六十條

除IT部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。

第六十一條 除簽訂<<資料保密協(xié)議>>(見(jiàn)人力資源部相關(guān)文件)的同事外，未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意，不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即沒(méi)收。情節(jié)嚴(yán)重的，罰款50--100元。

第六十二條 未經(jīng)允許，員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機(jī)或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者記大過(guò)一次。并對(duì)其設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)后歸還給當(dāng)事人。情節(jié)嚴(yán)重者沒(méi)收相關(guān)設(shè)備。第六十三條 個(gè)人所有的筆記本電腦或存儲(chǔ)設(shè)備在責(zé)任人離職時(shí)，需經(jīng)過(guò)IT部的檢查，將公司資料備份或刪除。

第六十四條 所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。IT部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤(pán)存檔。具體備份方式以通知為準(zhǔn)。

第七章 相關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定

第六十五條 不辦移交手續(xù)轉(zhuǎn)移計(jì)算機(jī)、自行安裝或拆卸部件者罰款50元/次，并對(duì)丟失或損壞的部件按價(jià)賠償。

第六十六條 人為原因破壞微機(jī)部件、違反規(guī)程，帶電拔插微機(jī)部件者罰款20元/次，并對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。

第六十七條 刪除機(jī)內(nèi)文件造成他人數(shù)據(jù)丟失者以及修改、泄漏公司數(shù)據(jù)者，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重罰款20～200元/次。

第六十八條 將用戶(hù)名、密碼轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人者，罰款20－100元，對(duì)因此而造成的損失負(fù)責(zé)！第六十九條 上班時(shí)間玩游戲，干與工作無(wú)關(guān)事的人員處以警告或20元/次罰款。

第七十條

未經(jīng)許可，在局域網(wǎng)中使用軟盤(pán)、移動(dòng)磁盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、手提電腦罰款30元/次；因這種原因使網(wǎng)絡(luò)染上病毒或造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓者，因情節(jié)嚴(yán)重處以100～1000元/人的罰款。

第七十一條 故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，危害公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全者依法送公安機(jī)關(guān)處理。

第八章

附

則

第七十二條 本辦法由IT部負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。第七十三條 本辦法自公布之日起施行

第五篇：計(jì)算機(jī)軟硬件日常維護(hù)管理規(guī)程

計(jì)算機(jī)軟硬件日常維護(hù)管理規(guī)程

第一章 總 則

第一條

本規(guī)程是為了使公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，規(guī)范公司上網(wǎng)操作流程，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，提高辦公效率而制定。第二條

相關(guān)定義：

周邊或外部設(shè)備：泛指計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)基本配置外之附屬設(shè)備如光驅(qū)、軟驅(qū)、打印機(jī)、條碼打印 機(jī)、掃描儀、掃描器、ZIP機(jī)、MODEM、UPS電源等；

向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對(duì)外刻錄的光盤(pán)，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑傳遞的 資料；

有效數(shù)據(jù)：指工作所需的各種文檔，不包括音樂(lè)、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。

第二章日常管理

第三條 計(jì)算機(jī)設(shè)備開(kāi)機(jī)順序：先開(kāi)UPS電源、打印機(jī)、掃描儀等、顯示器等外設(shè)，再開(kāi)主機(jī)；關(guān)機(jī)順序相反，不得強(qiáng)行開(kāi)/關(guān)機(jī)。

第四條 計(jì)算機(jī)連接有打印機(jī)、刻錄機(jī)、掃描儀、光驅(qū)等外部設(shè)備時(shí)，應(yīng)首先在關(guān)機(jī)狀態(tài)（關(guān)掉所有設(shè)備電源）下將計(jì)算機(jī)及外設(shè)連接好，禁止帶電連接或去掉計(jì)算機(jī)外部設(shè)備。

第五條 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備不使用時(shí)，應(yīng)關(guān)掉外部設(shè)備的電源。禁止長(zhǎng)期打開(kāi)不使用的外部設(shè)備電源，顯示器應(yīng)設(shè)置節(jié)能模式，要求做到人走機(jī)關(guān)，下班時(shí)關(guān)機(jī)。第六條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電源應(yīng)與功率大的用電設(shè)備（電梯、空調(diào)等）分開(kāi)。

第七條 公司辦公人員嚴(yán)禁使用磁盤(pán)、光盤(pán)和移動(dòng)磁盤(pán)等傳輸介質(zhì)。（申請(qǐng)使用人員除外）第八條及時(shí)按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。第九條打雷閃電時(shí)應(yīng)暫時(shí)關(guān)閉電腦系統(tǒng)及周邊設(shè)備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。第十條不得私自拆卸機(jī)械、增加、減少或試用新配件。

第十一條電腦出現(xiàn)故障時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)<<電腦維修申請(qǐng)單>>，及時(shí)交IT部，IT部在電話(huà)溝通無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)盡快安排到現(xiàn)場(chǎng)處理。

第三章軟件管理

第十二條計(jì)算機(jī)軟件及各類(lèi)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標(biāo)簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

第十三條公司的ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存及其它正版軟件一律不外借。第十四條各單位需要使用或安裝新軟件時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)<<設(shè)備維修申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，向IT部提出申請(qǐng)，由IT部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試工作。第十五條不得在電腦上安裝各類(lèi)游戲軟件。

第十六條不得隨意增加、刪改計(jì)算機(jī)主要設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序。

第十七條 公司正版軟件（如金碟K3）需妥善存放，如有損壞或丟失，責(zé)任人需按價(jià)賠償。第十八條重要的公用程序（應(yīng)用軟件）不允許任意復(fù)制，防止出現(xiàn)版權(quán)問(wèn)題。

第四章網(wǎng)絡(luò)管理

第十九條嚴(yán)格控制機(jī)房?jī)?nèi)的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線(xiàn)規(guī)范、硬件設(shè)施擺放整齊，防止線(xiàn)路交叉短路等接觸不良情況發(fā)生。

第二十條未經(jīng)允許，任何人不得對(duì)服務(wù)器、UPS、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)、網(wǎng)橋等設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)、關(guān)機(jī)、重新啟動(dòng)或進(jìn)行其它操作。

第二十一條公司內(nèi)部員工嚴(yán)禁攻擊數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等其它服務(wù)器，或利用黑客軟件對(duì)其它電腦進(jìn)行攻擊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)總經(jīng)辦處理，并保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

第二十二條公司分為連網(wǎng)工作站和不連網(wǎng)工作站PC機(jī)，連網(wǎng)工作站的機(jī)器不能配置軟驅(qū)、光驅(qū)。未經(jīng)允許嚴(yán)禁使用移動(dòng)磁盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)。

第二十三條嚴(yán)禁在網(wǎng)上傳播非工作的內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等）。第二十四條公司電腦通過(guò)一臺(tái)專(zhuān)用的服務(wù)器(網(wǎng)關(guān))接入寬帶網(wǎng)（Internet）.公司員工不得利用電話(huà)拔號(hào)，等其它方式上網(wǎng)。

第二十五條電腦操作員使用應(yīng)用系統(tǒng)（如金碟K3）時(shí)，當(dāng)有事要離開(kāi)，要先退出應(yīng)用軟件或?qū)⒆烂骀i定。

第二十六條網(wǎng)絡(luò)各個(gè)站點(diǎn)，要保持整潔，堆放有序，對(duì)交換機(jī)的每一口，要貼上標(biāo)簽，以標(biāo)明去向，不用時(shí)，要關(guān)掉這些設(shè)備的電源。

第二十七條當(dāng)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即關(guān)掉電腦電源，及時(shí)向IT部報(bào)告，禁止帶電拔插IT部件和自行裝、卸設(shè)備，損壞設(shè)備照價(jià)賠償。

第二十八條 公司內(nèi)所有打印機(jī)不允許設(shè)置密碼，應(yīng)讓其它同事可以直接打印。第二十九條網(wǎng)內(nèi)禁止玩游戲，干工作無(wú)關(guān)的事情。

第五章Internet申請(qǐng)及使用

第三十條申請(qǐng)直接上網(wǎng)的員工，填寫(xiě)上網(wǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，事業(yè)部總監(jiān)（分管副總）審核，再由IT部開(kāi)放相應(yīng)權(quán)限。

第三十一條公司需用到外部郵箱的員工，填寫(xiě)<<上網(wǎng)申請(qǐng)單>>，注明使用外部郵件系統(tǒng)，經(jīng)事業(yè)部總監(jiān)（分管副總）審核后，由IT部開(kāi)放相應(yīng)使用權(quán)限，對(duì)外統(tǒng)一使用@opple.com的郵箱。

第三十二條所有的電腦在使用時(shí)均要打開(kāi)病毒防火墻。一旦其報(bào)警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，并與IT部聯(lián)系。

第三十三條使用電子郵件時(shí)，未知的附件請(qǐng)不要打開(kāi)。對(duì)于陌生的電子郵件，請(qǐng)以直接刪除；

第三十四條為了安全和特別的原因，IT部有權(quán)隨時(shí)關(guān)閉Internet網(wǎng)?；蛘咧苯雨P(guān)閉某人的上網(wǎng)權(quán)限。

第三十五條公司電腦的IP地址由IT部統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。

第三十六條 為了節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬和防止電腦病毒，員工不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂(lè)、電影或電影片斷。違者將罰款30元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款50—100元。第三十七條 在上班期間不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

第三十八條員工在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用QQ等軟件上網(wǎng)聊天。第三十九條員工不得利用公司電腦在網(wǎng)上填寫(xiě)、發(fā)布任何應(yīng)聘信息。第四十條員工不得利用他人電腦上網(wǎng)。

第四十一條不得利用黑客軟件以任何形式攻擊公司的其它電腦或服務(wù)器，違者將罰款100-300元,情節(jié)嚴(yán)重的罰款500-1000元，并保留送交公安機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。

第六章數(shù)據(jù)安全管理

第四十二條

企業(yè)防病毒服務(wù)器升級(jí)后，所有電腦應(yīng)自動(dòng)升級(jí)。要隨時(shí)監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級(jí)情況、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的流量及病毒情況。

第四十三條 在重大病毒爆發(fā)前，IT部應(yīng)提前通過(guò)郵件或OA系統(tǒng)發(fā)出病毒豫警信息。第四十四條要做好服務(wù)器的安全性預(yù)防工作，每周進(jìn)行一次完整殺毒，按應(yīng)用系統(tǒng)的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)的丟失。

第四十五條 普通辦公電腦每周至少要進(jìn)行一次完整的查毒操作。

第四十六條不得惡意修改公司數(shù)據(jù),電子文檔等重要數(shù)據(jù)不存放在啟動(dòng)盤(pán)（一般為C盤(pán)）。第四十七條公司數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要定期備份；企劃部，開(kāi)發(fā)部不僅要做硬盤(pán)備份，還要定期將圖檔資料刻成光盤(pán)，永久保存。第四十八條含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時(shí)，應(yīng)確定銷(xiāo)毀，以免被誤用。第四十九條錯(cuò)誤資料的更正執(zhí)行，應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)誤資料的發(fā)生原因，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于經(jīng)常發(fā)生錯(cuò)誤資料的原因，應(yīng)進(jìn)行追蹤考核，以期改善減少錯(cuò)誤發(fā)生。

第五十條

輸出資料使用后若無(wú)保存需要，應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)毀棄處理；輸出資料若以磁性媒體保存時(shí)，應(yīng)定期檢查，以確定在必要時(shí)能予使用。

第五十一條在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。以避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。

第五十二條應(yīng)用系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)變更；數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人員在未經(jīng)使用部門(mén)同意前不得自行更改資料。

第五十三條對(duì)進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的指令能予識(shí)別其由何電腦、何時(shí)、何人輸入；對(duì)不同使用者嚴(yán)格限制對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的更改；嚴(yán)格限制重組數(shù)據(jù)庫(kù)或壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)大小的權(quán)力。第五十四條數(shù)據(jù)庫(kù)管理中每周至少查看一次應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件，以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況，確保數(shù)據(jù)庫(kù)的存取安全。

第五十五條所有申請(qǐng)使用電腦辦公的同事需經(jīng)過(guò)IT部的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)日期按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行?？己撕细窈?，IT部分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限，準(zhǔn)許使用電腦辦公。

第五十六條 IT部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時(shí)性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。

第五十七條公司對(duì)外的電子文檔輸出由IT部負(fù)責(zé)。包括刻錄光盤(pán)，向外發(fā)送大文件（10M以上）等。業(yè)務(wù)部門(mén)如有上述需要，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)統(tǒng)一的<<申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或直接上級(jí)審批后，由IT部相關(guān)崗位處理。

第五十八條電子郵件的使用由操作員自己負(fù)責(zé)。IT部在總經(jīng)理同意后，有權(quán)在不發(fā)布公告時(shí)對(duì)電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

第五十九條除總經(jīng)理批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。

第六十條

除IT部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。

第六十一條除簽訂<<資料保密協(xié)議>>(見(jiàn)人力資源部相關(guān)文件)的同事外，未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意，不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即沒(méi)收。情節(jié)嚴(yán)重的，罰款50--100元。

第六十二條未經(jīng)允許，員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機(jī)或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者記大過(guò)一次。并對(duì)其設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)后歸還給當(dāng)事人。情節(jié)嚴(yán)重者沒(méi)收相關(guān)設(shè)備。

第六十三條個(gè)人所有的筆記本電腦或存儲(chǔ)設(shè)備在責(zé)任人離職時(shí)，需經(jīng)過(guò)IT部的檢查，將公司資料備份或刪除。

第六十四條所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。IT部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤(pán)存檔。具體備份方式以通知為準(zhǔn)。

第七章相關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定

第六十五條不辦移交手續(xù)轉(zhuǎn)移計(jì)算機(jī)、自行安裝或拆卸部件者罰款50元/次，并對(duì)丟失或損壞的部件按價(jià)賠償。

第六十六條人為原因破壞微機(jī)部件、違反規(guī)程，帶電拔插微機(jī)部件者罰款20元/次，并對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。

第六十七條刪除機(jī)內(nèi)文件造成他人數(shù)據(jù)丟失者以及修改、泄漏公司數(shù)據(jù)者，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重罰款20～200元/次。

第六十八條將用戶(hù)名、密碼轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人者，罰款20－100元，對(duì)因此而造成的損失負(fù)責(zé)！

第六十九條上班時(shí)間玩游戲，干與工作無(wú)關(guān)事的人員處以警告或20元/次罰款。

第七十條

未經(jīng)許可，在局域網(wǎng)中使用軟盤(pán)、移動(dòng)磁盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、手提電腦罰款30元/次；因這種原因使網(wǎng)絡(luò)染上病毒或造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓者，因情節(jié)嚴(yán)重處以100～1000元/人的罰款。第七十一條故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，危害公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全者依法送公安機(jī)關(guān)處理。

第八章 附 則

第七十二條 本辦法由IT部負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。第七十三條 本辦法自公布之日起施行。