第一篇：記錄表單目錄

記錄表單目錄

1、TXCDC-CX-01-JL01《文件借閱登記表》

2、TXCDC-CX-03-JL01質(zhì)量體系文件總表（電子版）

3、TXCDC-CX-03-JL02作業(yè)指導書目錄

4、TXCDC-CX-03-JL03記錄表單目錄

5、TXCDC-CX-03-JL04外來文件目錄

6、TXCDC-CX-03-JL05文件/實務處理會簽單

7、TXCDC-CX-03-JL06文件發(fā)放/回收/記錄表

8、TXCDC-CX-03-JL07文件修改/作廢/銷毀備案表

9、TXCDC-CX-06-JL01《檢測分包方能力調(diào)查、評定表》

10、TXCDC-CX-06-JL02《分包檢測協(xié)議書》

11、TXCDC-CX-05-JL01 儀器設(shè)備驗收報告

12、TXCDC-CX-05-JL02 低值易耗品采購記錄表

13、TXCDC-CX-05-JL03 供應商評價記錄

14、TXCDC-CX-06-JL01《要求、標書、合同評審記錄表》

15、TXCDC-CX-06-JL02《委托檢測合同書》

16、TXCDC-CX-07-JL01《投訴處理記錄》

17、TXCDC-CX-07-JL-02《投訴處理報告》

18、TXCDC-CX-08-JL01不符合項處理記錄

19、TXCDC-CX-09-JL01《糾正、預防措施處理表》

20、TXCDC-CX-011-JL01年度內(nèi)部審核計劃

21、TXCDC-CX-011-JL02內(nèi)部審核日程表

22、TXCDC-CX-011-JL03內(nèi)部審核檢查表

23、TXCDC-CX-011-JL04內(nèi)部審核報告

24、TXCDC-CX-011-JL05不符合項報告

25、TXCDC-CX-12-JL01 管理評審報告

26、TXCDC-CX-12-JL02 管理評審改進跟蹤記錄

27、TXCDC-CX13-JL01年度培訓計劃

28、TXCDC-CX13-JL02內(nèi)部培訓記錄表

29、TXCDC-CX13-JL03外出培訓記錄表

30、TXCDC-CX13-JL04員工技能考核表

31、TXCDC-CX13-JL05上崗證

32、TXCDC-CX13-JL06儀器設(shè)備操作證

33、TXCDC-CX-14-JL01 冷藏冷凍設(shè)備溫度記錄表

34、TXCDC-CX-15-JL01危險化學品使用登記表

35、TXCDC-CX-15-JL02菌、毒種使用登記表

36、TXCDC-CX-16-JL01實驗室污水處理登記表

37、TXCDC-CX-16-JL02固體廢棄物處理登記表

38、TXCDC-CX-19-JL01測量不確定度計算記錄表

39、TXCDC-CX-20-JL-01《允許偏離申請、審批表》

40、TXCDC-CX-24-JL01儀器設(shè)備期間檢查記錄表

41、TXCDC-CX-28-JL01實驗室質(zhì)控圖

42、TXCDC-CX-29-JL01檢測報告

第二篇：能源管理體系記錄表單

需整合的記錄表單，此類記錄表應依托在各相關(guān)程序下。

記錄表格：

CX01 文件控制程序 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 《收/發(fā)文記錄》

CX02 記錄控制程序 《記錄清單》

CX03 能源評審控制程序 《生產(chǎn)工藝流程圖》

《能源使用及能源消耗特性排查》 《能源消耗統(tǒng)計表》 《主要能源使用區(qū)域表》

《主要用能設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程清單》 《主要用能崗位人員清單》

《影響主要能源使用的相關(guān)變量清單》 《能源績效改進機會清單》 《能源績效改進機會排序表》 《能源績效改進機會追蹤表》 《能源評審報告》

CX04 法律、法規(guī)及其他要求控制程序

《能源管理體系適用的法律法規(guī)和其他要求清單》

CX05 能源績效參數(shù)、基準控制程序

《能源基準》 《能源績效參數(shù)》

CX06 能源目標、指標、管理實施方案控制程序 《能源管理實施方案》

《能源目標、指標監(jiān)督檢查記錄》

CX07 能力、培訓和意識控制程序 《培訓計劃》 《培訓記錄》

CX08

收發(fā)文記錄 網(wǎng)絡(luò)發(fā)文記錄、郵箱記錄等

CX09 《能源消耗統(tǒng)計表》 《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》

CX10 《可行性研究報告》 《合理用能評價報告》

CX11 《供方調(diào)查表》 《供方評審表》

CX12 重點用能設(shè)備運行記錄 合規(guī)性評價記錄 能源消耗統(tǒng)計表

CX13 《合規(guī)性評價表》 《合規(guī)性評價報告》

CX14 《不符合糾正措施和預防措施報告》

CX15

《內(nèi)部審核計劃》 《會議簽到表》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項報告》 《內(nèi)部審核報告》

CX16

《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《會議簽到表》

第三篇：05行政人事作業(yè)表單目錄

行政人事作業(yè)表單目錄

（102個表單）

印章管理登記跟蹤表 WH/CJ/XZ/01.00/01/2009------------------------重要事項審批流程表 WH/CJ/XZ/01.00/02/2009-------------------------用.章審批單 S H/00/XZ/01.00/03/2009 印章審批授權(quán)書 WH/CJ/XZ/01.00/04/2009-----------------------------委派指定印章管理人員通知書 WH/CJ/XZ/01.00/05/2009------------------發(fā)文審批單 WH/CJ/XZ/02.00/01/2009---工作聯(lián)系單 WH/CJ/XZ/02.00/02/2009---發(fā)文格式 WH/CJ/XZ/02.00/03/2009-----發(fā)文一覽表 WH/CJ//XZ /02.00/04/2009---文件移交接收清單 WH/CJ/XZ/03.00/01/2009-----------------------------卷內(nèi)備考表 WH/CJ/XZ/03.00/02/2009----文件歸檔目錄檢索 WH/CJ/XZ/03.00/03/2009-----------------------------文件檔案借閱登記表 WH/CJ/XZ/03.00/04/2009---------------------------OA系統(tǒng)客戶端申報表 WH/CJ/XZ/04.00/01/2009---------------------------合同協(xié)議審批單 WH/CJ/XZ/05.00/01/2009-合同協(xié)議變更（或終止）申請單 WH/CJ/XZ/05.00/02/2009------------------采購合同樣本 WH/CJ/XZ/05.00/03/2009---固定資產(chǎn)卡片 WH/CJ/XZ/06.00/01/2009---固定資產(chǎn)需求計劃（預算）申請與批復單 WH/CJ/XZ/06.00/02/2009----------固定資產(chǎn)報廢（閑置）申請單 WH/CJ/XZ/06.00/03/2009--------------------固定資產(chǎn)盤點表 WH/CJ/XZ/06.00/04/2009-工具領(lǐng)用登記卡 WH/CJ/XZ/07.00/01/2009-工具維修申報表 WH/CJ/XZ/07.00/02/2009-工具丟失或損壞申報表 WH/CJ/XZ/07.00/03/2009--------------------------入庫單 WH/CJ/XZ/10.00/01/2009---------領(lǐng)料單 WH/CJ/XZ/10.00/02/2009---------出庫單 WH/CJ/XZ/10.00/03/2009---------

倉庫備用鑰匙啟用記錄表 WH/CJ/XZ/10.00/04/2009----------------------物資借用記錄單 WH/CJ/XZ/10.00/05/2009------------------------------進貨退庫單 WH/CJ/XZ/10.00/06/2009---領(lǐng)用退庫單 WH/CJ/XZ/10.00/07/2009---報廢物資清單 WH/CJ/XZ/10.00/08/2009-廢品售出清單 WH/CJ/XZ/10.00/09/2009-物資盤點表 WH/CJ/XZ/10.00/10/2009---員工服裝申領(lǐng)單 WH/CJ/XZ/11.00/01/2009------------------------------用車申請 WH/CJ/XZ/12.00/01/2009-----出車記錄 WH/CJ/XZ/12.00/02/2009-----加油記錄 WH/CJ/XZ/12.00/03/2009-----車輛保養(yǎng)記錄 WH/CJ/XZ/12.00/04/2009-住宿人員登記表 WH/CJ/XZ/13.00/01/2009------------------------------宿舍公用物品登記表 WH/CJ/XZ/13.00/02/2009--------------------------機構(gòu)/崗位設(shè)置變動申報表 WH/CJ/XZ/14.00/01/2009----------------------人員定編計劃/表 WH/CJ/XZ/15.00/01/2009-----------------------------人員增補申請表 WH/CJ/XZ/16.00/01/2009------------------------------求職申請表 WH/CJ/XZ/16.00/02/2009---面試評估/錄用審批表 WH/CJ/XZ/16.00/03/2009-------------------------服務志愿書 WH/CJ/XZ/16.00/04/2009---員工登記表 WH/CJ/XZ/16.00/05/2009---新員工轉(zhuǎn)正審批表 WH/CJ/XZ/16.00/06/2009----------------------------非正常離職情況表 WH/CJ/XZ/16.00/07/2009----------------------------離職手續(xù)表 WH/CJ/XZ/16.00/08/2009---物品移交清單 WH/CJ/XZ/16.00/09/2009-離職聲明 WH/CJ/XZ/16.00/10/2009-----勞動合同續(xù)簽意向表 WH/CJ/XZ/17.00/01/2009--------------------------勞動合同期滿統(tǒng)計表 WH/CJ/XZ/17.00/02/2009--------------------------

解除勞動合同通知書 WH/CJ/XZ/17.00/03/2009----------------------協(xié)商解除勞動合同確認書 WH/CJ/XZ/17.00/04/2009------------------終止勞動合同告知書 WH/CJ/XZ/17.00/05/2009----------------------中止/恢復勞動合同審批表 WH/CJ/XZ/17.00/06/2009-----------------員工到齡退休通知書 WH/CJ/XZ/17.00/07/2009-----------------------合同解除/終止補償審批表 WH/CJ/XZ/17.00/08/2009------------------勞動合同簽收單 WH/CJ/XZ/17.00/09/2009---------------------------辭職申請表 WH/CJ/XZ/17.00/10/2009 兼職申報表 WH/CJ/XZ/17.00/11/2009-勞動合同 WH/CJ/XZ/17.00/12/2009--聘用協(xié)議 WH/CJ/XZ/17.00/13/2009--兼職協(xié)議 WH/CJ/XZ/17.00/14/2009--員工出勤表 WH/CJ/XZ/19.00/01/2009--考勤統(tǒng)計表 WH/CJ/XZ/19.00/02/2009--請假審批單 WH/CJ/XZ/19.00/03/2009--加班申請表 WH/CJ/XZ/19.00/04/2009--出差報批表 WH/CJ/XZ/19.00/05/2009--調(diào)休確認表 WH/CJ/XZ/19.00/06/2009--外派/培訓人員工作聯(lián)系單 WH/CJ/XZ/20.00/01/2009--------------------職務變動申報表 WH/CJ/XZ/20.00/02/2009-----------------------------內(nèi)部調(diào)動通知 WH/CJ/XZ/20.00/03/2009 社會保險轉(zhuǎn)移情況說明 WH/CJ/XZ/20.00/04/2009-----------------------工資審批單 WH/CJ/XZ/21.00/01/2009-工齡工資調(diào)整審批單 WH/CJ/XZ/21.00/02/2009-------------------------工資發(fā)放清單 WH/CJ/XZ/21.00/03/2009 工資表 WH/CJ/XZ/21.00/04/2009-----員工季度考核表 WH/CJ/XZ/22.00/01/2009----------------------------員工工作總結(jié)表 WH/CJ/XZ/22.00/02/2009------------------------

管理處季度考核表 WH/CJ/XZ/22.00/03/2009-----------------------管理處工作考核表 WH/CJ/XZ/22.00/04/2009----------------管理處經(jīng)營管理目標責任書 WH/CJ/XZ/22.00/05/2009----------------績效考核匯總表 WH/CJ/XZ/22.00/06/2009--------------------------獎勵建議書 WH/CJ/XZ/23.00/01/2009------------------------------獎懲記錄表 WH/CJ/XZ/23.00/02/2009------------------------------違紀處分單 WH/CJ/XZ/23.00/03/2009------------------------------違紀處分通知書 WH/CJ/XZ/23.00/04/2009--------------------------處分取消申請單 WH/CJ/XZ/23.00/05/2009--------------------------先進個人、先進集體推薦審批表 WH/CJ/XZ/23.00/06/2009------------法律訴求審批表 WH/CJ/XZ/24.00/01/2009---------------------------仲裁訴訟處理表 WH/CJ/XZ/24.00/02/2009---------------------------員工基本信息數(shù)據(jù)庫 WH/CJ/XZ/25.00/01/2009------------------------人員流動表 WH/CJ/XZ/25.00/02/2009 人員異動登記表 WH/CJ/XZ/25.00/03/2009---------------------------人力成本分類表 WH/CJ/XZ/25.00/04/2009---------------------------社會保險繳納登記表 WH/CJ/XZ/25.00/05/2009-----------------------員工證書登記表 WH/CJ/XZ/25.00/06/2009---------------------------在冊人員情況統(tǒng)計分析表 WH/CJ/XZ/25.00/07/2009-------------------

財務管理作業(yè)表單目錄

（11個表單）

收銀日報表 WH/CJ/CW/10.00/01/2009----------------------------收銀日報表月匯總表 WH/CJ/CW/10.00/02/2009--------------------各項目物業(yè)費收入月匯總表—按月統(tǒng)計 WH/CJ/CW/10.00/03/2009----各項目物業(yè)費收入情況表—按戶統(tǒng)計 WH/CJ/CW/10.00/04/2009------各項目固定車位收費總表 WH/CJ/CW/10.00/05/2009-----------------各項目物業(yè)管理費收入總體情況表 WH/CJ/CW/10.00/06/2009---------費用明細表 WH/CJ/CW/10.00/07/2009-------------------------發(fā)票管理臺帳—停車小發(fā)票 WH/CJ/CW/10.00/08/2009---------------發(fā)票管理臺帳—服務業(yè)發(fā)票 WH/CJ/CW/10.00/09/2009--------------各項目物業(yè)管理費總收入?yún)R總表—按月統(tǒng)計 WH/CJ/CW/10.00/10/2009---各項目物業(yè)管理費收繳率情況表 WH/CJ/CW/10.00/11/2009-------------

經(jīng)營管理作業(yè)表單目錄

（11個表單）

物資物品申購計劃表 WH/CJ/JY/01.00/01/2009-----------------------采購計劃審批表 WH/CJ/JY/01.00/02/2009---------------------------應急物品申購單 WH/CJ/JY/01.00/03/2009---------------------------關(guān)于 * * 物品申購的申請 WH/CJ/JY/01.00/04/2009------------------項目設(shè)施設(shè)備改造申請單 WH/CJ/JY/01.00/05/2009-------------------企業(yè)評價表 WH/CJ/JY/02.00/01/2009 供方評審表 WH/CJ/JY/02.00/02/2009 合格供方名錄 WH/CJ/JY/02.00/03/2009------------------------------供方提供產(chǎn)品名錄 WH/CJ/JY/02.00/04/2009--------------------------供方質(zhì)量記錄表 WH/CJ/JY/02.00/05/2009----------------------------聯(lián)絡(luò)單 WH/CJ/JY/02.00/06/2009-----供方級別評定表 WH/CJ/JY/02.00/07/2009----------------------------對外委托申請表 WH/CJ/JY/03.00/01/2009----------------------------租賃來電來訪記錄表 WH/CJ/JY/04.00/01/2009------------------------交款通知書一 WH/CJ/JY/04.00/02/2009------------------------------交款通知書二 WH/CJ/JY/04.00/03/2009------------------------------出租物業(yè)租金收取統(tǒng)計月報表 WH/CJ/JY/04.00/04/2009----------------租賃情況一覽表 WH/CJ/JY/04.00/05/2009----------------------------

項目管理作業(yè)表單目錄

（11個表單）

服務確認單 WH/CJ/XM/01.00/01/2009-----------------------------現(xiàn)場工作匯報 WH/CJ/XM/01.00/02/2009----------------------------早期介入報告 WH/CJ/XM/02.00/01/2009----------------------------業(yè)主征詢表 WH/CJ/XM/04.00/01/2009 資料查驗表 WH/CJ/XM/05.00/01/2009 房屋本體查驗表 WH/CJ/XM/05.00/02/2009---------------------------設(shè)備設(shè)施查驗表 WH/CJ/XM/05.00/03/2009---------------------------鑰匙查驗表 WH/CJ/XM/05.00/04/2009 承接查驗記錄表 WH/CJ/XM/05.00/05/2009---------------------------移交問題記錄表 WH/CJ/XM/06.00/01/2009---------------------------物業(yè)移交表 WH/CJ/XM/06.00/02/2009

品質(zhì)管理作業(yè)表單目錄

（34個表單）

標識檢查記錄表WH/CJ/PZ/02.00/01/2009--業(yè)主滿意度調(diào)查表WH/CJ/PZ/03.00/01/2009 業(yè)主滿意度調(diào)查報告WH/CJ/PZ/03.00/02/2009-----------------------------業(yè)主滿意度調(diào)查表發(fā)放記錄WH/CJ/PZ/03.00/03/2009-----------------------重大事件報告WH/CJ/PZ/04.00/01/2009----重大事件統(tǒng)計表WH/CJ/PZ/04.00/02/2009--業(yè)主/住戶投訴意見表WH/CJ/PZ/04.00/03/2009----------------------------重大投訴統(tǒng)計表WH/CJ/PZ/04.00/04/2009--管理處工作檢查表WH/CJ/PZ/05.00/01/2009 銷售部門走訪記錄表WH/CJ/PZ/05.00/02/2009-----------------------------走（回）訪業(yè)主/住戶記錄表WH/CJ/PZ/05.00/03/2009----------------------新湖物業(yè)服務工作檢查考核評分表WH/CJ/PZ/05.00/04/2009-----------------客服工作日常檢查評分表WH/CJ/PZ/05.00/05/2009------------------------維修工作日常檢查評分表WH/CJ/PZ/05.00/06/2009------------------------安管工作日常檢查評分表WH/CJ/PZ/05.00/07/2009-------------------------保潔工作日常檢查評分表WH/CJ/PZ/05.00/08/2009-------------------------綠化維護工作日常檢查評分表WH/CJ/PZ/05.00/09/2009---------------------內(nèi)部評估會議通知WH/CJ/PZ/06.00/01/2009 內(nèi)部評估報告WH/CJ/PZ/06.00/02/2009----內(nèi)部評估結(jié)論整改單WH/CJ/PZ/06.00/03/2009-----------------------------危機處理情況表WH/CJ/PZ/07.00/01/2009文件發(fā)放記錄表WH/CJ/PZ/08.00/01/2009--文件檔案修改申請表WH/CJ/PZ/08.00/02/2009-----------------------------文件記錄檔案銷毀清單WH/CJ/PZ/08.00/03/2009---------------------------外來文件處理表WH/CJ/PZ/08.00/04/2009--外來文件一覽表WH/CJ/PZ/08.00/05/2009--

記錄一覽表WH/CJ/PZ/08.00/06/2009-----記錄查閱登記表WH/CJ/PZ/08.00/07/2009-培訓記錄表WH/CJ/PZ/09.00/01/2009-----培訓申請表WH/CJ/PZ/09.00/02/2009-----培訓計劃表WH/CJ/PZ/09.00/03/2009-----外培申請表WH/CJ/PZ/09.00/04/2009-----員工服務承諾書WH/CJ/PZ/09.00/05/2009-

客戶服務作業(yè)表單目錄

（45個表單）

資料清單 WH/CJ/KF/01.00/01/2009------------------------------資料借閱登記表 WH/CJ/KF/01.00/02/2009------------------------業(yè)主鑰匙、門禁卡、附屬物品領(lǐng)取登記表 WH/CJ/KF/02.00/01/2009---鑰匙清單 WH/CJ/KF/02.00/02/2009 鑰匙借用登記表 WH/CJ/KF/02.00/03/2009-------------------------業(yè)主鑰匙留存登記表 WH/CJ/KF/02.00/04/2009----------------------入住會簽單 WH/CJ/KF/03.00/01/2009------------------------------文件簽收單 WH/CJ/KF/03.00/02/2009------------------------------業(yè)主家庭情況登記表 WH/CJ/KF/03.00/03/2009----------------------消防安全責任書 WH/CJ/KF/03.00/04/2009--------------------------裝修申請表 WH/CJ/KF/03.00/05/2009------------------------------毛坯房驗房單 WH/CJ/KF/03.00/06/2009----------------------------全裝修房驗房單 WH/CJ/KF/03.00/07/2009--------------------------保修期內(nèi)住宅維修單 WH/CJ/KF/03.00/08/2009----------------------裝修管理協(xié)議 WH/CJ/KF/04.00/01/2009-----------------------------裝修戶統(tǒng)計表 WH/CJ/KF/04.00/02/2009-----------------------------裝修人員統(tǒng)記表 WH/CJ/KF/04.00/03/2009---------------------------裝修許可證 WH/CJ/KF/04.00/04/2009 臨時出入證登記表 WH/CJ/KF/04.00/05/2009-------------------------裝修巡查記錄表 WH/CJ/KF/04.00/06/2009---------------------------動火證 WH/CJ/KF/04.00/07/2009-----違章裝修整改通知書 WH/CJ/KF/04.00/08/2009-----------------------違章裝修第二次停工通知 WH/CJ/KF/04.00/09/2009------------------關(guān)于 違章裝修的報告單 WH/CJ/KF/04.00/10/2009-----------------報修登記表 WH/CJ/KF/06.00/01/2009-維修單 WH/CJ/KF/06.00/02/2009-----

公共部位維修聯(lián)系單 WH/CJ/KF/06.00/03/2009------------------------維修回訪記錄表 WH/CJ/KF/06.00/04/2009----------------------------車位使用情況匯總表 WH/CJ/KF/07.00/01/2009------------------------自用車位使用服務協(xié)議 WH/CJ/KF/07.00/02/2009---------------------車位租賃協(xié)議 WH/CJ/KF/07.00/03/2009------------------------------投訴登記表 WH/CJ/KF/08.00/01/2009-投訴處理表 WH/CJ/KF/08.00/02/2009-IC卡登記表 WH/CJ/KF/09.00/01/2009-空置房登記表 WH/CJ/KF/10.00/01/2009------------------------------空置房檢查記錄表 WH/CJ/KF/10.00/02/2009-------------------------空置房打掃檢查記錄表 WH/CJ/KF/10.00/03/2009----------------------信息發(fā)布登記表 WH/CJ/KF/11.00/01/2009-----------------------------商情信息發(fā)布登記表 WH/CJ/KF/11.00/02/2009-------------------------電子公告屏信息發(fā)布登記表 WH/CJ/KF/11.00/03/2009--------------------社區(qū)文化活動計劃申請表 WH/CJ/KF/13.00/01/2009----------------------社區(qū)文化活動總結(jié)報告 WH/CJ/KF/13.00/02/2009------------------------物品寄存保管登記表 WH/CJ/KF/14.00/01/2009--------------------------拾獲物品明細登記表 WH/CJ/KF/14.00/02/2009--------------------------失物招領(lǐng)啟事 WH/CJ/KF/14.00/03/2009-

安全管理作業(yè)表單目錄

（23個表單）

安管執(zhí)勤情況登記表 WH/CJ/AG/01.00/01/2009---------------------樓宇巡檢表 WH/CJ/AG/01.00/02/2009----------------------------車輛損壞情況登記表 WH/CJ/AG/02.00/01/2009-------------------車輛進出登記表 WH/CJ/AG/02.00/02/2009-------------------------停車場收費記錄表 WH/CJ/AG/02.00/03/2009-----------------------周界報警記錄表 WH/CJ/AG/03.00/01/2009-------------------------家庭報警記錄表 WH/CJ/AG/03.00/02/2009-------------------------設(shè)備報警記錄表 WH/CJ/AG/03.00/03/2009-------------------------消防報警記錄表 WH/CJ/AG/03.00/04/2009-------------------------進入監(jiān)控中心登記表 WH/CJ/AG/03.00/05/2009---------------------外來人員登記表 WH/CJ/AG/04.00/01/2009------------------------家政服務人員登記表 WH/CJ/AG/04.00/02/2009--------------------商鋪及供方人員登記表 WH/CJ/AG/04.00/03/2009------------------外籍人員登記表 WH/CJ/AG/04.00/04/2009------------------------租戶情況登記表 WH/CJ/AG/04.00/05/2009------------------------物品放行單 WH/CJ/AG/05.00/01/2009-----------------------------消防演習策劃 WH/CJ/AG/06.00/01/2009---------------------------消防演習總結(jié)報告 WH/CJ/AG/06.00/02/2009-----------------------消防器材檢查登記表 WH/CJ/AG/06.00/04/2009---------------------公共設(shè)施維修聯(lián)系單 WH/CJ/AG/06.00/05/2009---------------------犬類登記表 WH/CJ/AG/07.00/01/2009----------------------------值班交接班記錄 WH/CJ/AG/12.00/01/2009------------------------突發(fā)事件處置報告 WH/CJ/AG/13.00/01/2009----------------------

環(huán)境維護作業(yè)表單目錄

（19個表單）

辦公室清潔記錄表 WH/CJ/HJ/01.00/01/2009--------------------辦公室清潔服務檢查表 WH/CJ/HJ/01.00/02/2009----------------藥品領(lǐng)用記錄表 WH/CJ/HJ/02.00/03/2009----------------------環(huán)境消殺計劃表 WH/CJ/HJ/02.00/01/2009------------------環(huán)境消殺記錄表 WH/CJ/HJ/02.00/02/2009----------------------室內(nèi)清潔記錄表 WH/CJ/HJ/03.00/01/2009----------------------清潔服務檢查記錄表（1）WH/CJ/HJ/03.00/02/2009-------------清潔服務檢查記錄表（2）WH/CJ/HJ/03.00/03/2009-------------保潔月度工作計劃 WH/CJ/HJ/03.00/04/2009--------------------室外清潔記錄表（1）WH/CJ/HJ/04.00/01/2009------------------室外清潔記錄表（2）WH/CJ/HJ/04.00/02/2009------------------水景投放藥劑記錄表 WH/CJ/HJ/05.00/01/2009-------------------垃圾清運記錄表 WH/CJ/HJ/06.00/01/2009-----------------------有償清潔服務申請表 WH/CJ/HJ/07.00/01/2009-------------------售樓處、樣板房物品登記表 WH/CJ/HJ/08.00/01/2009-------------樣板房參觀記錄表 WH/CJ/HJ/08.00/02/2009---------------------售樓處、樣板房檢查記錄表 WH/CJ/HJ/08.00/03/2009-------------綠化設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表 WH/CJ/HJ/09.00/01/2009---------------私家庭院綠化養(yǎng)護協(xié)議 WH/CJ/HJ/15.00/01/2009-----------------

工程維修作業(yè)表單目錄

（60個表單）

設(shè)備臺帳 WH/CJ/WX/01.00/01/2009 設(shè)備卡 WH/CJ/WX/01.00/02/2009--設(shè)備（設(shè)施）維護保養(yǎng)記錄表 WH/CJ/WX/01.00/03/2009------------設(shè)備（設(shè)施）維護保養(yǎng)計劃表 WH/CJ/WX/01.00/04/2009-------月設(shè)備（設(shè)施）檢查保養(yǎng)計劃表 WH/CJ/WX/01.00/05/2009-----------設(shè)備（設(shè)施）維修記錄表 WH/CJ/WX/01.00/06/2009-----------------工程驗收單 WH/CJ/WX/01.00/07/2009-----------------------------維修單 WH/CJ/WX/01.00/08/2009---設(shè)備（設(shè)施）故障維修報告單 WH/CJ/WX/01.00/09/2009--------------設(shè)備（設(shè)施）外委維修申請表 WH/CJ/WX/01.00/10/2009--------------公共部位維修記錄表 WH/CJ/WX/02.00/01/2009---------------------重大維修報修單 WH/CJ/WX/02.00/02/2009------------------工程驗收單 WH/CJ/WX/02.00/03/2009------------------------------重大維修工程量核定單 WH/CJ/WX/02.00/04/2009-----------重大維修結(jié)算單 WH/CJ/WX/02.00/05/2009-----------------房屋建筑養(yǎng)護計劃表 WH/CJ/WX/03.00/01/2009----------------------房屋建筑檢查記錄 WH/CJ/WX/03.00/02/2009------------------------水泵房巡視記錄表 WH/CJ/WX/05.00/01/2009------------------------水泵保養(yǎng)記錄表 WH/CJ/WX/05.00/02/2009--------------------------生活水箱清洗記錄表 WH/CJ/WX/05.00/03/2009----------------------設(shè)備（房）完好檢查記錄 WH/CJ/WX/05.00/05/2009------------------下水道檢查、疏通記錄表 WH/CJ/WX/05.00/04/2009------------------智能化系統(tǒng)巡視記錄表 WH/CJ/WX/06.00/01/2009--------------------智能化系統(tǒng)保養(yǎng)記錄表 WH/CJ/WX/06.00/02/2009--------------------信號浪涌保護器檢測表 WH/CJ/WX/07.00/01/2009---------------------接地線檢測表 WH/CJ/WX/07.00/02/2009-----------------------------

電源浪涌保護器檢測表 WH/CJ/WX/07.00/03/2009--------------------接地裝置檢測表 WH/CJ/WX/07.00/04/2009--------------------------等電位接地端子板（連接帶）檢測表 WH/CJ/WX/07.00/05/2009--------電梯系統(tǒng)保養(yǎng)記錄表 WH/CJ/WX/08.00/01/2009----------------------電梯設(shè)備巡視記錄表 WH/CJ/WX/08.00/02/2009----------------------電梯報修記錄 WH/CJ/WX/08.00/03/2009----------------------------故障維修報告單 WH/CJ/WX/08.00/04/2009--------------------------配電系統(tǒng)保養(yǎng)記錄表 WH/CJ/WX/09.00/01/2009----------------------配電系統(tǒng)巡視記錄表 WH/CJ/WX/09.00/02/2009----------------------設(shè)備房進出登記表 WH/CJ/WX/09.00/03/2009------------------------中央空調(diào)制冷機組運行記錄表（1）WH/CJ/WX/11.00/01/2009---------中央空調(diào)制冷機組運行記錄表（2）WH/CJ/WX/11.00/02/2009---------冷卻塔、膨脹水箱巡檢記錄表 WH/CJ/WX/11.00/03/2009--------------中央空調(diào)冷卻、冷凍、水泵巡檢記錄 WH/CJ/WX/11.00/04/2009--------中央空調(diào)風柜檢查記錄 WH/CJ/WX/11.00/05/2009--------------------消防控制臺日檢記錄表 WH/CJ/WX/12.00/01/2009--------------------煙、溫、光感探頭檢查試驗表 WH/CJ/WX/12.00/02/2009--------------消火栓、噴淋、穩(wěn)壓泵、排煙、送風風機測試表 WH/CJ/WX/12.00/03/2009--破玻璃、水流開關(guān)、水泵聯(lián)動檢測表 WH/CJ/WX/12.00/04/2009--------閥門、接合器檢查試驗表 WH/CJ/WX/12.00/05/2009------------------煙感（溫感）報警探測器檢測記錄表 WH/CJ/WX/12.00/06/2009--------電源、控制箱、安全指示、照明、廣播、電話、防火門、排煙、送風閥檢測表 WH/CJ/WX/12.00/07/2009----------柴油發(fā)電機檢測記錄表 WH/CJ/WX/13.00/01/2009--------------------柴油發(fā)電機運行記錄表 WH/CJ/WX/13.00/02/2009------------------蓄電池及充電裝置檢查試驗記錄 WH/CJ/WX/13.00/03/2009-----------發(fā)電機組定期檢查工作記錄 WH/CJ/WX/13.00/04/2009--------------供暖設(shè)備巡視檢查記錄表 WH/CJ/WX/14.00/01/2009----------------

供暖設(shè)備運行記錄

（一）WH/CJ/WX/14.00/02/2009---------------供暖設(shè)備運行記錄

（二）WH/CJ/WX/14.00/03/2009-------------------計量器具管理臺帳 WH/CJ/WX/15.00/01/2009-------------------------檢測儀器年檢記錄表 WH/CJ/WX/15.00/02/2009-----------------------檢驗、測量和實驗儀器（設(shè)備）匯總表 WH/CJ/WX/15.00/03/2009-------值班記錄表 WH/CJ/WX/16.00/01/2009 值班交接班記錄單 WH/CJ/WX/16.00/02/2009------------------------

第四篇：記錄目錄

記錄目錄

1、原輔材料進貨查驗記錄（《食品安全法》第五十條第二款）

2、原料驗收記錄（《食品安全法》第五十條第一款）

3、食品貯存記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.1）（出入庫記錄）

4、投料記錄（《食品安全法》第四十六條）2

5、關(guān)鍵控制點記錄（《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11）

6、清潔消毒記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范8.2.1）

7、洗滌劑、消毒劑使用記錄（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.6）

8、半成品檢驗（《食品安全法》第四十六條）（過程檢驗）

9、包裝記錄（《食品安全法》第四十六條）

10、成品檢驗記錄（《食品安全法》第五十二條）

11、產(chǎn)品留樣記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.3）

12、產(chǎn)品銷售記錄（《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1）

13、運輸交付記錄（《食品安全法》第四十六條）

14、防鼠、防蠅、防蟲害檢查記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.7)

15、溫、濕度監(jiān)測記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.12)

16、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.13)

17、衛(wèi)生檢查記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.3)

18、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2)

19、廢棄物處置記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范6.5）20、食品召回記錄（《食品安全法》第六十三條）

21、不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄

22、職工培訓計劃（《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》4.2）

23、食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.2）

24、職工培訓記錄（《食品安全法》第四十四條第一款）

25、從業(yè)人員健康檔案（《食品安全法》第四十五條）

26、食品安全自查記錄（《食品安全法》第四十七條）

27、排查食品安全風險隱患記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.1)

28、食品安全追溯體系（《食品安全法》第四十二條）（采購到銷售全程記錄）6

29、客戶投訴記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.3）30、食品安全應急演練記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.2)具體要求：

1.原輔材料進貨查驗記錄（《食品安全法》第五十條第二款）

《食品安全法》第五十條第二款食品生產(chǎn)企業(yè)應當建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.1應當建立進貨查驗記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時，應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。2.原料驗收記錄（《食品安全法》第五十條第一款）

《食品安全法》第五十條第一款 食品生產(chǎn)者采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應當按照食品安全標準進行檢驗；不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。

3.食品貯存記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.1）（出入庫記錄）

《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄。記錄內(nèi)容應完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯。

7.2.6食品原料倉庫應設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則，必要時應根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順序。7.3.3 食品添加劑的貯藏應有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品添加劑。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則，必要時應根據(jù)食品添加劑的特性確定出貨順序。

7.4.3 食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品。倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則。

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》2.3 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。4.投料記錄（《食品安全法》第四十六條）

《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：

（一）原料采購、原料驗收、投料等原料控制。

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》*2.3 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。

5.關(guān)鍵控制點記錄（《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11）

《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11申請人應根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書。

《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：

（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制；

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》*3.9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。

6.清潔消毒記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范8.2.1）《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2.1 清潔和消毒

8.2.1.1 應根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點，針對生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風險。

8.2.1.2清潔消毒制度應包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。

8.2.1.3 應確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

7.洗滌劑、消毒劑使用記錄（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.6）《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄?！禛B14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.4 應建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應分開放置妥善保管，避免交叉污染。

8.半成品檢驗（《食品安全法》第四十六條）（過程檢驗）

《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：

（三）原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等檢驗控制。《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。9.包裝記錄（《食品安全法》第四十六條）

《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：

（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。

10.成品檢驗記錄（《食品安全法》第五十二條）

第五十二條 食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，應當按照食品安全標準對所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格后方可出廠或者銷售。

《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄。記錄內(nèi)容應完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯。《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。5.3當建立出廠檢驗記錄制度，并規(guī)定食品出廠時，應當查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。

11.產(chǎn)品留樣記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.3）《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9.3 檢驗室應有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品。

12.產(chǎn)品銷售記錄（《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1）《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄。記錄內(nèi)容應完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯?！妒称钒踩ā返谖迨粭l 食品生產(chǎn)企業(yè)應當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應當符合本法第五十條第二款的規(guī)定。

13.運輸交付記錄（《食品安全法》第四十六條）

《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應當就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標準：

（四）運輸和交付控制?！妒称飞a(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應當建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。

14.防鼠、防蠅、防蟲害檢查記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.7)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.7 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象?！禛B 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.4 蟲害控制 6.4.1 應保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲害侵入及孳生。6.4.2 應制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應追查來源，消除隱患。

6.4.3 應準確繪制蟲害控制平面圖，標明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。6.4.4 廠區(qū)應定期進行除蟲滅害工作。

6.4.5 采用物理、化學或生物制劑進行處理時，不應影響食品安全和食品應有的品質(zhì)、不應污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。除蟲滅害工作應有相應的記錄。

6.4.6 使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應做好預防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污染時，應及時將被污染的設(shè)備、工具徹底清潔，消除污染。

15.溫、濕度監(jiān)測記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.12)

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。

16.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.13)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5.2.2 監(jiān)控設(shè)備 用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應定期校準、維護。5.2.3 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 應建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄。

17.衛(wèi)生檢查記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.3)《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.3 應制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2)《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2.2 食品加工過程的微生物監(jiān)控

8.2.2.1 根據(jù)產(chǎn)品特點確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進行微生物監(jiān)控；必要時應建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。

8.2.2.2 食品加工過程的微生物監(jiān)控程序應包括：微生物監(jiān)控指標、取樣點、監(jiān)控頻率、取樣和檢測方法、評判原則和整改措施等，具體可參照附錄A的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點制定。

8.2.2.3 微生物監(jiān)控應包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過程的微生物監(jiān)控結(jié)果應能反映食品加工過程中對微生物污染的控制水平。19.廢棄物處置記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范6.5）《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.5 廢棄物處理

6.5.1 應制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應定期清除；易腐敗的廢棄物應盡快清除；必要時應及時清除廢棄物。

6.5.2 車間外廢棄物放置場所應與食品加工場所隔離防止污染；應防止不良氣味或有害有毒氣體溢出；應防止蟲害孳生。20.食品召回記錄（《食品安全法》第六十三條）

《食品安全法》第六十三條 國家建立食品召回制度。食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的，應當立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況。

食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，應當立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。食品生產(chǎn)者認為應當召回的，應當立即召回。由于食品經(jīng)營者的原因造成其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，食品經(jīng)營者應當召回。

食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當對召回的食品采取無害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場。但是，對因標簽、標志或者說明書不符合食品安全標準而被召回的食品，食品生產(chǎn)者在采取補救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售；銷售時應當向消費者明示補救措施。

食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告；需要對召回的食品進行無害化處理、銷毀的，應當提前報告時間、地點。食品藥品監(jiān)督管理部門認為必要的，可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。食品生產(chǎn)經(jīng)營者未依照本條規(guī)定召回或者停止經(jīng)營的，縣級以上人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門可以責令其召回或者停止經(jīng)營。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.4.1.應當建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。21.不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.4.2.應當規(guī)定生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施 22.職工培訓計劃（《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》4.2）

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》應當制定職工培訓計劃，開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓。食品安全管理人員上崗前應當經(jīng)過培訓，并考核合格?！禛B 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》12培訓

12.1 應建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應的食品安全知識培訓。

12.2 應通過培訓促進各崗位從業(yè)人員遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)標準和執(zhí)行各項食品安全管理制度的意識和責任，提高相應的知識水平。12.3 應根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全培訓計劃并進行考核，做好培訓記錄。

12.4 當食品安全相關(guān)的法律法規(guī)標準更新時，應及時開展培訓。12.5 應定期審核和修訂培訓計劃，評估培訓效果，并進行常規(guī)檢查，以確保培訓計劃的有效實施。

23.食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.2）《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。

《食品安全法》第四十四條第三款食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應當配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。食品藥品監(jiān)督管理部門應當對企業(yè)食品安全管理人員隨機進行監(jiān)督抽查考核并公布考核情況。監(jiān)督抽查考核不得收取費用。24.職工培訓記錄（《食品安全法》第四十四條第一款）

《食品安全法》第四十四條 食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應當建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關(guān)培訓記錄。

25.從業(yè)人員健康檔案（《食品安全法》第四十五條）

《食品安全法》第四十五條 食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度?；加袊鴦赵盒l(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.3.1 食品加工人員健康管理 6.3.1.1 應建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度。

6.3.1.2 食品加工人員每年應進行健康檢查,取得健康證明;上崗前應接受衛(wèi)生培訓.26.食品安全自查記錄（《食品安全法》第四十七條）《食品安全法》第四十七條 食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.5應當建立食品安全自查制度，并規(guī)定對食品安全狀況定期進行檢查評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應的處理措施。

27.排查食品安全風險隱患記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.1)《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄。

28.食品安全追溯體系（《食品安全法》第四十二條）（采購到銷售全程記錄）《食品安全法》第四十二條 國家建立食品安全全程追溯制度。食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當依照本法的規(guī)定，建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。國家鼓勵食品生產(chǎn)經(jīng)營者采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營信息，建立食品安全追溯體系。

《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄。記錄內(nèi)容應完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯。29.客戶投訴記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.3）《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.3 應建立客戶投訴處理機制。對客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門應作記錄并查找原因，妥善處理。30.食品安全應急演練記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.2)

《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

《食品安全法》第一百零二條 國務院組織制定國家食品安全事故應急預案。

食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.6應當建立食品安全事故處置方案，并規(guī)定食品安全事故處置措施及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門和衛(wèi)生行政部門報告的要求。

第五篇：8記錄表單新

馬鞍山寅春食品有限公司 記錄表單

編號：YCSP/JL-01~47-2018 版本號：01 編制： 2018年05月01日發(fā)布 2018年05月05日實施

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員工登記表 編號：YCSP/JL-06-2018 序姓名

職務 性別 民學歷 專業(yè)（特長）出生年月 號

族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

職工健康檔案 編號: YCSP/JL-07-2018

序 姓 名 崗 位 體檢時間 有效期 健康證編號 體檢結(jié)果 備注號

培訓記錄表

編號: YCSP/JL-08-2018 序號: 時間: 培訓題目: 培訓教師: 地點: 培訓方式: 參加培訓人員名單(共

人):

培訓內(nèi)容摘要: 考核方式及成績: 考核合格率: 備注:

會議記錄 編號: YCSP/JL-09-2018 日期 地點 人數(shù) 會議主持人 會議內(nèi)容：

參加會議人員 會議記錄：

設(shè)施驗收單

編號: YCSP/JL-10-2018 序號: 設(shè)施名稱 出廠編號 顏色(規(guī)格)價 格 生產(chǎn)廠家 進廠日期 主要技術(shù)參數(shù): 隨機附件及數(shù)量: 隨機資料: 設(shè)施安裝調(diào)試情況: 設(shè)施驗收結(jié)論: 參加驗收人員: 備注: 使用部門簽名: 日期:

生產(chǎn)設(shè)備臺帳 編號: YCSP/JL-11-2018 序編 設(shè)施名稱 價格 起用 使用 放置 備注 號 號 規(guī)格 日期 部門 地編制: 日期:

點

設(shè)施日常保養(yǎng)項目表

編號：YCSP/JL-12-2018 設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部門: 保養(yǎng)人: 月: 保養(yǎng)項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

異常 情況 記錄 備注 注：保養(yǎng)后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃

編號：YCSP/JL-13-2018 執(zhí)行部門：

檢

修序號：

序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢 修 內(nèi) 容 檢修時間編制: 日期: 批準: 日期:

人

生產(chǎn)設(shè)施檢修單 編號: YCSP/JL-14-2018 設(shè)施使用部門: 序號: 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 顏色(規(guī)格)檢修申請人 故障發(fā)生時間和現(xiàn)象: 檢修記錄: 檢修人: 時備注:

間:

驗收記錄:

驗收人:

時間: 定單確認表

編號: YCSP/JL-15-2018 序號: 顧客名稱: 合同日期

交付日期

顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量要求及其他要求： 評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號：）： 承辦

人

簽

名日期： 顧客確認： 聯(lián)系人：地址 ： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 1.本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2.對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同； 3.顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)

： 務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。

供方評定記錄表

編號: YCSP/JL-16-2018 序號: 供方名稱 地址 電話傳真 聯(lián)系人 本公司主要的采購產(chǎn)品：

供方簡介、環(huán)保意識及質(zhì)量能力評價（附調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的采購人簽名： 日期： 首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 生簽名： 日期： 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）主管簽名： 日期： 復評記錄 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間

其他證明資料共

頁）：

產(chǎn)部經(jīng)理簽名：

日期： 環(huán)境狀況：

合格供方名錄 編號:

編制：

批準: 日期： YCSP/JL-17-2018 序供方名稱 產(chǎn)品名稱及類別 首次列入 評定表 復評 號 日期 序號 結(jié)果

___月采購計劃 編號: YCSP/JL-18-2018 序號: 序 采購物品 規(guī)格 計劃 實購 計劃到貨

實際到貨 備注 號 名稱 數(shù)量 數(shù)量 日期 日期 編制： 批準：

月 日衛(wèi)生檢查表

編號: YCSP/JL-19-2018 檢查項目 檢查結(jié)果 備注 加工人員身體 □好

□差 及精神狀態(tài) 化妝品、首飾 □無 □有 上 皮膚病、割傷、感冒 □無 □有 崗 前 指甲、頭發(fā) □好 □差 衛(wèi) 工作服、著裝 □好 □差 生 洗手、消毒 □有 □無 其他攜帶物 □無 □有 加工人員 □好 □差 天棚燈罩 □好 □差 排水溝 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 地面墻面 □好 □差 工 中 生產(chǎn)設(shè)備 □好 □差 衛(wèi) 加工用器具 □好 □差 生 操作臺 □好 □差 供水管道狀況 □好 □差 計量稱 □好 □差 防蟲、防鼠 □好 □差 供、排水管道 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 工 地面墻面 □好 □差 后 手推車 □好 □差 整 理 操作臺

□好 □差 計量稱 □好 □差 檢查人/日期： 復核人/日期：

廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 編號: YCSP/JL-20-2018 序號: 日 期 檢查區(qū)域 衛(wèi)生負責人 檢查情況 檢查周期 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周

車間環(huán)境衛(wèi)生每日檢查表 編號: YCSP/JL-21-2018 時間201 年 月 日～201 年 月 日 結(jié)果 序號 確認項目 確認部位 備注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 工作服、鞋是否干凈整齊 1 更衣室 照明燈紫外線燈是否正常 地面是否清潔 2 過道 出入門是否關(guān)閉、風淋門是否完好 照明燈、殺蟲燈是否正常 消毒液濃度是否正常 3 洗手消毒處 皂液、消毒液量是否充足 水龍頭、烘手設(shè)備是否正常 車間溫濕度及空調(diào)、除濕機是否正常 車間標識與實物是否完全統(tǒng)一 有毒有害物品是否標識和上鎖保存 各類生產(chǎn)表格有無及時填寫 生產(chǎn)垃圾有無及時分類和處理 4 生產(chǎn)車間 物品是否定位放置 生產(chǎn)中有無危險操作情況 厡輔材料存放是否合理

原料和成品、半成品是否分開放置 車間照明燈、殺菌燈是否正常 5 地面、墻面 是否破損、墻壁無死角、毛發(fā)異物 6 人員 首飾、胡須、頭發(fā)、指甲等個人衛(wèi)生 7 其他 消防、防蟲等設(shè)施是否正常 8 檢查人 9 確認人 備注：該表所涉及項目每日生產(chǎn)前由領(lǐng)班確認，各工段生產(chǎn)員工負責具體事項的落實以確保車間的生產(chǎn)環(huán)境保持良好的運行狀態(tài) 結(jié)果表達方式如下：A-整齊、干凈 B－干凈 C-需進一步改進 休息用“/”表示

領(lǐng)料量

單

領(lǐng)料部門

: 編號：YCSP/JL-22-2018 序號 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)

備領(lǐng)料人: 經(jīng)手: 時間:

注

物料標識卡 編號：YCSP/JL-23-2018

品名 規(guī)格

數(shù)量 進廠日期 檢驗狀態(tài) 備注 倉庫保管員: 日期: 物料標識卡 編號：YCSP/JL-23-2018 品名 規(guī)格 數(shù)量 進廠日期 檢驗狀態(tài) 備注 倉庫保管員: 日期:

物資收發(fā)卡

編號：YCSP/JL-24-2018 倉庫保管員: 品名 規(guī)格 入庫數(shù)量 時間 出庫數(shù)量

領(lǐng)用人 時間 節(jié)存

測量監(jiān)控設(shè)備臺帳 編號： YCSP/JL-25-2018 序設(shè)準機

構(gòu)

號

號

日備編名稱及規(guī)格 首校 測量范圍 精度 備注 校準周期 校填表人：

期

計量設(shè)備校準計劃 編號： YCSP/JL-26-2018 序計劃校準 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 使用部門 校準機構(gòu) 備 號

編制： 審核： 注

日

期

顧客滿意程度調(diào)查表

編號：

序號: YCSP/JL-27-2018 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 合同情況： 對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì)量： □很滿意 □一般 □不滿意 價格： □很滿意 □一般 □不滿意 交期： □很滿意 □一般 □不滿意 外觀包裝：□很滿意 □一般 □不滿意 售后服務：□很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對本公司服務的滿意程度： 售后服務： □很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他公司同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：

請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司 編制： 時間：

過程檢測記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-28-2018 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)日期 數(shù)量 檢驗數(shù)量 檢驗方式 檢驗項目 標準要求 檢驗結(jié)果 合格否 檢驗結(jié)論: 合格（）不合格（）檢驗員： 日期： 不合格品處置： 讓步接收批準： 日期：

（）

返工（）

報廢（）

不合格品(不符合)報告

格數(shù)

量

不

合格

原

編號： 因序號: YCSP/JL-29-2018 不合格品 嚴重性 發(fā)出部門 不合責任部門： 日期： 處日期： 備注： 填表日期：

：

理意見： 簽字：

不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-30-2018 時間 召回（隔離）批次 發(fā)生地點 件數(shù) 數(shù)量 原因分析 處理措施 時間 備注

回收食品、食品生產(chǎn)廢棄物登記銷毀記錄 編號： 序號: YCSP/JL-31-

2018 序號 名稱 規(guī)格 批號 生產(chǎn)日期 銷毀地點 銷毀方式 銷毀數(shù)量 銷毀時間 負責人員

工序自檢記錄 編號：YCSP/JL-32-2018 序號 消毒記錄工作內(nèi)容及時間 檢測結(jié)果 結(jié)論 負責人

編號：YCSP/JL-33-2018 序號：

日期 時間 消毒液 對象 責任人 備注

編號：YCSP/JL-34-2018 召回（隔離）批時間 發(fā)生地點 件數(shù) 數(shù)量 原因分析 處理措施 時間 備注 次

不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄

食品安全自查記錄表

編號：YCSP/JL-35-2018

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 企業(yè) 1.1 營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證合法有效 資質(zhì) 1.2 實際生產(chǎn)方式和范圍與證照相符 變化 1.3 生產(chǎn)條件變化應向食藥部門報告

情況 采購所有原料應索取生產(chǎn)企業(yè)和供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn) 2.1 許可證、流通許可證、產(chǎn)品合格證明文件等，驗證其真實 采購 性，確保來源合法。進貨 采購所有原料應建立臺帳登記，詳細記錄產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、查驗 供貨商名稱、地址、聯(lián)系方式等來源信息，實現(xiàn)每批食品 2.2 落實 可追溯。情況 采購所有原料的合格證明文件實行動態(tài)管理，產(chǎn)品合格證 2.3 明文件應與該批次相對應，確保每批原料產(chǎn)品合格。廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生，區(qū)域清晰，不得有污染源。3.1 生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生，布局合理，不得交叉污染。3.2 生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生、制定操作規(guī)程，記錄詳實。3.3 企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒具有操作規(guī)程，3.4 記錄詳實。產(chǎn)品投料記錄詳實。3.5 生產(chǎn) 生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄詳實。3.6 過程 生產(chǎn)中人流、物流分開，避免交叉污染。控制 3.7 情況 原料、半成品、成品分開，避免交叉污染。3.8 設(shè)備、設(shè)施運行良好。

3.9 現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護措施得當。3.10 不得使用回收食品生產(chǎn)食品。

3.11 不得使用非食用物質(zhì)生產(chǎn)食品。3.12 不得超范圍使用食品添加劑。3.13 用于檢驗的設(shè)備檢定合格，標識清晰。4.1 檢驗的輔助設(shè)備及化學試劑狀態(tài)良好。4.2 檢驗員應具備相應能力，持證上崗。4.3 出廠檢驗項目齊全。4.4 食品 出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告相符，客觀真實。

出廠 4.5 檢驗 產(chǎn)品留樣完整，記錄詳實。4.6 落實 自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室應每年進行能力驗證或能力 4.7 情況 比對。委托出廠檢驗時，被委托實驗室應取得委托檢測項目的資 4.8 質(zhì)。每批出廠產(chǎn)品應能追溯至出廠檢驗報告及原始檢驗記錄。4.9 采購不合格食品原料時，應按程序處置，并記錄備查。5.1 不合格品管理情況 生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，應按程序處置，并記錄備查。5.2 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 6.1 食品 成分或者配料表 6.2 標識 生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式 6.3 標注 保質(zhì)期 6.4 符合 產(chǎn)品標準代號 6.5 情況 貯存條件 6.6

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 6.7 所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱 6.8 生產(chǎn)許可證編號及QS標志 6.9 專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量 專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及 6.10 其含量 6.11 法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項 7.1 產(chǎn)品名稱 7.2 數(shù)量 食品 7.3 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 銷售 7.4 檢驗合格證號（應能追溯至出廠檢驗報告和檢驗原始記錄）臺帳 7.5 購貨者名稱及聯(lián)系方式 記錄 7.6 銷售日期 情況 7.7 出貨日期 7.8 地點 8.1 企業(yè)標準備案 標準執(zhí)行情況 8.2 收錄執(zhí)行最新標準 9.1 產(chǎn)品名稱 不安全食品 9.2 批次及數(shù)量 召回記錄 9.3 不安全項目 情況 9.4 產(chǎn)生的原因 9.5 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況 不安全食品召回記錄情 9.6 召回產(chǎn)品處理記錄 況 9.7 整改措施的落實情況 9.8 向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況 10.1 企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 從業(yè) 人員 10.2 企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄 11.1 生產(chǎn)企業(yè)接受委托應向所在地食品藥品監(jiān)管部門報告 接受委托 加工情況 11.2 委托加工食品包裝標識符合要求 12.1 投訴者姓名及聯(lián)系方式 對消 費者 12.2 食品名稱 投訴 12.3 數(shù)量 登記 12.4 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 及處理 12.5 投訴質(zhì)量問題 記錄 12.6 企業(yè)采取的處理措施 12.7 處理結(jié)果 13.1 收集與企業(yè)相關(guān)的風險監(jiān)測與評估信息 收集風險監(jiān)測及評估信 13.2 企業(yè)做出的反應 息的記錄 14.1 企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 企業(yè)處置食 品安全事故14.2 企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況 的情況 14.3 企業(yè)處置食品安全事故記錄 自查存在問 題 自查人員簽名： 企業(yè)負責人簽名： 年 月 日 及整改措施

留樣登記臺帳 編號：YCSP/JL-36-2018

取用樣品 樣品處理記錄 序留樣樣品名稱 批次號 留樣時間 取用樣號 數(shù)量 日期 數(shù)量 方式 時間

品人

排查食品安全風險隱患記錄 編號：YCSP/JL-37-2018 填表日期： 填表人：

序號 隱患名稱 所在工序 隱患描述 隱患等級 原因分析 消除措施 責任部門 完成時間 責任人

原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√

不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 供應（生產(chǎn)）單位 進貨日期 進貨數(shù)量或重量 抽樣數(shù)量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結(jié)果 判定 1 品名規(guī)格 和采購清單同 □ 2 數(shù)量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內(nèi)的檢測報告 □ 具有產(chǎn)品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產(chǎn)品的自然品質(zhì)特征。6 雜質(zhì) 無肉眼可見外來雜質(zhì) 合格□ 不合格□

不合格處置： 結(jié)論 退貨□

降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期： 原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√ 不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 供應（生產(chǎn)）單位 進貨日期 進貨數(shù)量或重量 抽樣數(shù)量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結(jié)果 判定 1 品名規(guī)格 和采購清單同 □ 2 數(shù)量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內(nèi)的檢測報告 □ 具有產(chǎn)品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產(chǎn)品的自然品質(zhì)特征。6 雜質(zhì) 無肉眼可見外來雜質(zhì) 合格□ 不合格□ 不合格處置： 結(jié)論 退貨□ 降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期：

原輔料 包材 入庫/出庫登記臺帳 編號：YCSP/JL-39-2018

編號 日期 名稱 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)批次 入庫數(shù)量 出庫數(shù)量 庫存結(jié)余 經(jīng)辦人 備注

配料記錄表 編號：YCSP/JL-40-2018 序號 日期 原

輔料名稱 批次 配料時間 配料量 配料人 復核人 備注

煮制作業(yè)記錄表

編號：YCSP/JL-41-2018

序號 日期 產(chǎn)品名稱 溫度 開始時間 結(jié)束時間

投料量 操作人 備注

包裝作業(yè)記錄表

編號：YCSP/JL-42-2018

序號 日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 產(chǎn)品批次 數(shù)量 開始時間 結(jié)束時間 記錄人 備注

成品出、入庫記錄

編號：YCSP/JL-43-2018 時間 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 生產(chǎn)批次 入庫數(shù)量

出庫數(shù)量 結(jié)余 檢驗狀態(tài) 備注 經(jīng)辦人： 審核：

產(chǎn)品銷售臺帳 編號：YCSP/JL-44-2018 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)批號 檢驗合格證號 經(jīng)銷商名稱 經(jīng)填表人： 銷商地址 聯(lián)系方式 銷往地區(qū) 出廠時間