第一篇：汽車(chē)供應(yīng)商管理手冊(cè)

供應(yīng)商管理手冊(cè)

***公司

目的

本手冊(cè)為確定供應(yīng)商與公司之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個(gè)公司供應(yīng)商所必須遵守的。

為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本手冊(cè)闡明了在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程中供應(yīng)商必須開(kāi)展并完成的各項(xiàng)工作。此外，本手冊(cè)明確了供應(yīng)商需通過(guò)過(guò)程控制的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。

供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司各有關(guān)部門(mén)將按照本手冊(cè)的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可。

***公司對(duì)本手冊(cè)有最終解釋權(quán)。未經(jīng)公司采購(gòu)部的書(shū)面同意，供應(yīng)商不得將本手冊(cè)轉(zhuǎn)發(fā)第三方。

目 錄

第一章 供應(yīng)商管理通則 第二章 技術(shù)管理規(guī)范 第三章 計(jì)劃物流管理規(guī)范 第四章 包裝管理規(guī)范 第五章 供應(yīng)商管理規(guī)范 5.1 供應(yīng)商認(rèn)證 5.2 供應(yīng)商過(guò)程優(yōu)化 5.3 供應(yīng)商退出

第六章 付款管理規(guī)范 第七章 供應(yīng)商承諾

公司供應(yīng)商管理經(jīng)過(guò)三個(gè)過(guò)程：準(zhǔn)入、過(guò)程優(yōu)化、淘汰退出。

準(zhǔn)入：為滿(mǎn)足產(chǎn)品和供應(yīng)商管理需求，開(kāi)發(fā)認(rèn)證供應(yīng)商和產(chǎn)品的過(guò)程。主要操作有： a、開(kāi)發(fā)需求的提出：公司各部門(mén)都可以根據(jù)產(chǎn)品需求和供應(yīng)商管理需求，按照公司的采購(gòu)戰(zhàn)略和采購(gòu)政策規(guī)范，提出產(chǎn)品或供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)需求。采購(gòu)部進(jìn)行物料標(biāo)準(zhǔn)化的判斷、目標(biāo)確認(rèn)（成本、質(zhì)量、交付）。

b、供應(yīng)商的選擇確定：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)戰(zhàn)略首選體系內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，當(dāng)體系內(nèi)供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足時(shí)，從市場(chǎng)尋找可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商，比較優(yōu)劣勢(shì)，進(jìn)行綜合分析，由各部門(mén)評(píng)定后確定要開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商。

c、供應(yīng)商的認(rèn)證：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行能力評(píng)估，是否具備持續(xù)滿(mǎn)足公司要求的能力。主要措施包括：資格審核（對(duì)基本資料、資質(zhì)進(jìn)行初步評(píng)估）、產(chǎn)品試用（對(duì)按照公司技術(shù)要求、交付要求、包裝要求提供的產(chǎn)品按照公司的產(chǎn)品試用方案進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)估）、符合性認(rèn)證（對(duì)工廠的物流、技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等進(jìn)行能力評(píng)估）、準(zhǔn)供應(yīng)商審核（公司各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行綜合評(píng)估）。

d、供應(yīng)商選用：和通過(guò)開(kāi)發(fā)認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行談判，依據(jù)采購(gòu)政策和采購(gòu)戰(zhàn)略，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)入公司配套體系。

e、簽訂采購(gòu)合同：和供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同、售后服務(wù)協(xié)議等合同、協(xié)議。f、小批量采購(gòu)：進(jìn)行小批量的采購(gòu)，經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商的培訓(xùn)等措施，引導(dǎo)供應(yīng)商逐步熟悉公司的節(jié)拍和要求。

g、PPAP審核：對(duì)供應(yīng)商是否能持續(xù)滿(mǎn)足公司要求進(jìn)行審核。過(guò)程優(yōu)化：采用過(guò)程方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化，主要操作有：

a、批量采購(gòu)：進(jìn)行批量采購(gòu)，過(guò)程中包括質(zhì)量問(wèn)題的處理，交付的解決，供應(yīng)商的變更，索賠處理。

b、監(jiān)督審核：公司對(duì)供應(yīng)商采取的例行性審核，推進(jìn)供應(yīng)商的自主管理。

c、評(píng)估：公司根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將采取相應(yīng)的管理措施：包括供貨資格、配額、索賠、通報(bào)等。

淘汰退出：根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和采購(gòu)戰(zhàn)略，結(jié)合供應(yīng)商狀況，進(jìn)行更新淘汰或退出***公司采購(gòu)體系。

1、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足公司企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)于公司沒(méi)有制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)向公司提供本企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙（三維電子模型及CAD圖紙要求）等與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料。

2、供應(yīng)商應(yīng)按約定的時(shí)間進(jìn)度向甲方提供零部件樣品，同時(shí)在提供上述樣品時(shí)應(yīng)同時(shí)提供一份證明樣品按公司技術(shù)協(xié)議要求測(cè)試合格的自檢報(bào)告。

3、如果公司有要求時(shí)，供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝，應(yīng)滿(mǎn)足公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4、供應(yīng)商單獨(dú)為公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，無(wú)論公司是否分?jǐn)偲淠＞?、?zhuān)用工裝、測(cè)試費(fèi)用等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，模具、專(zhuān)用工裝、專(zhuān)利等的所有權(quán)屬于公司。未經(jīng)公司書(shū)面許可，供應(yīng)商不得出售產(chǎn)品及其配件，不得將本產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制過(guò)程中的技術(shù)、資料等披露給任何第三方。為公司提供的產(chǎn)品的模具及工裝，應(yīng)保留11年。

5、供應(yīng)商在與公司技術(shù)部門(mén)簽訂技術(shù)協(xié)議時(shí)，必須提供該產(chǎn)品的《配件目錄》、《配件圖冊(cè)》和《維修手冊(cè)》售后服務(wù)類(lèi)資料，《配件目錄》、《配件圖冊(cè)》和《維修手冊(cè)》以光盤(pán)形式提供，三種資料可以做到一起或分開(kāi)，文字以中英文最佳、中文次之?！?/p>

6、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，供應(yīng)商不得對(duì)合同零部件做任何修改。如果以后公司計(jì)劃對(duì)合同零部件作任何修改時(shí)，若技術(shù)修改涉及供應(yīng)商工裝要做相應(yīng)更改，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)按新方案做相應(yīng)修改。

7、對(duì)公司整體外購(gòu)產(chǎn)品，與公司有尺寸接口的要求時(shí)，供應(yīng)商必須提供完整的產(chǎn)品圖紙。

8、公司技術(shù)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品提出培訓(xùn)需求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員對(duì)公司技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9、供應(yīng)商提供的合同零部件所包含的配件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知***公司，并提供該產(chǎn)品新的《配件目錄》、《配件圖冊(cè)》和《維修手冊(cè)》等售后服務(wù)類(lèi)資料。

***公司

技術(shù)協(xié)議

協(xié)議編號(hào)： SAP物料號(hào)：

產(chǎn)品名稱(chēng):

適用車(chē)型: 生產(chǎn)廠家:

簽訂地點(diǎn)：市

簽訂日期: 年 月 日

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

甲方：公司 乙方：

本協(xié)議旨在確定甲方要求乙方所供應(yīng)產(chǎn)品達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，乙方所供應(yīng)的產(chǎn)品的技術(shù)必須滿(mǎn)足雙方所約定的以下條款，以下條款未涉及的，按照雙方簽訂的《采購(gòu)合同（協(xié)議）》所約定的標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.滿(mǎn)足的技術(shù)法規(guī)

乙方所供的零部件應(yīng)滿(mǎn)足整車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域（包括海外）的法規(guī)。如果銷(xiāo)售區(qū)域（包括海外）有認(rèn)證要求，應(yīng)取得相應(yīng)的認(rèn)證證書(shū)。2.技術(shù)資料

2.1甲方應(yīng)在本協(xié)議中向乙方明確以下與合同零部件相關(guān)的技術(shù)要求及資料提供方式、來(lái)源:(1)產(chǎn)品圖紙或技術(shù)描述；(2)供貨技術(shù)條件；(3)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(4)其它資料；

2.2在本協(xié)議生效后，如果甲方計(jì)劃對(duì)合同零部件做任何修改，應(yīng)及時(shí)通知乙方。若上述技術(shù)修改涉及乙方工裝要做相應(yīng)更改，乙方應(yīng)及時(shí)按新方案做相應(yīng)修改。3.零部件特殊要求

1）外觀質(zhì)量要求（包括油漆、鍍層質(zhì)量、顏色、產(chǎn)品標(biāo)記、標(biāo)識(shí)、定尺情況、觸感、聲感、氣味等）；

2）關(guān)鍵尺寸要求(含外形尺寸、安裝尺寸、尺寸公差或相關(guān)的產(chǎn)品圖紙中特殊特性尺寸和三維電子模型及CAD圖紙要求)；

3）主要性能指標(biāo)及質(zhì)量要求(物理性能（硬度、強(qiáng)度）、化學(xué)成分等)； 4）可靠性和壽命要求（技術(shù)規(guī)范進(jìn)行的壽命試驗(yàn)、磨損試驗(yàn)等要求）； 5）標(biāo)示要求

零部件的標(biāo)示應(yīng)滿(mǎn)足整車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域的法規(guī)要求： 一般標(biāo)示要求：

6）產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及海外目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)條款要求 7）物料清單

4.乙方所供物料總成特征判定及進(jìn)口部件所占比例，具體要求參照《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》及相關(guān)附件。a.是否構(gòu)成總成特征：

b.進(jìn)口成份所占百分比（價(jià)格）：

5.備證要求（是否需要提交相關(guān)的備證資料，以便于明確產(chǎn)品責(zé)任如：產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議、關(guān)鍵材料分析試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、維修手冊(cè)、易損件圖冊(cè)、配件清單等）如乙方所供產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速箱、前后橋、空調(diào)、緩速器和倒車(chē)鏡7類(lèi)物料，必須在本條中約定：

“乙方在提供產(chǎn)品的同時(shí)，必須提供該產(chǎn)品的《配件目錄》、《配件圖冊(cè)》和《維修手冊(cè)》售后服務(wù)類(lèi)資料，《配件目錄》、《配件圖冊(cè)》和《維修手冊(cè)》以光盤(pán)形式或其他電子版的形式提供給采購(gòu)部，三種資料可以做到一起或分開(kāi)，文字以中英文最佳、中文次之。” 6.其它約定：

1)乙方對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)改進(jìn)對(duì)甲方的產(chǎn)品性能和產(chǎn)品裝配有影響時(shí)，應(yīng)征得甲方技術(shù)部門(mén)的書(shū)面同意后，將更改內(nèi)容及實(shí)施日期提前書(shū)面通知甲方。

2)技術(shù)協(xié)議無(wú)論何時(shí)簽署，有效期均以采購(gòu)合同（協(xié)議）的有效期為準(zhǔn)，變更時(shí)雙方另行簽訂書(shū)面協(xié)議。

3)任何一方均不得將本技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容向第三方泄露，否則守約方有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。

4)因履行本協(xié)議內(nèi)容所發(fā)生的爭(zhēng)議均按照與本協(xié)議相關(guān)的采購(gòu)合同（協(xié)議）約定的爭(zhēng)議解決方式處理。

5)未盡事宜雙方協(xié)商處理。

6）本協(xié)議是雙方簽訂的采購(gòu)合同的有效組成部分，具有同等法律效力。本協(xié)議一式兩份，甲方一份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。甲方：公司 乙方：

甲方技術(shù)代表簽字： 乙方技術(shù)代表簽字： 日期：年 月 日 日期：年 月 日

3.1計(jì)劃管理規(guī)范

3.1.1未來(lái)13周滾動(dòng)預(yù)測(cè)計(jì)劃

公司將未來(lái)3個(gè)月的預(yù)測(cè)計(jì)劃按周分解到未來(lái)13周，并在網(wǎng)站上進(jìn)行公布，供應(yīng)商可登陸網(wǎng)站在“計(jì)劃信息查詢(xún)”項(xiàng)目中查詢(xún)；

（說(shuō)明：該預(yù)測(cè)計(jì)劃暫不包括國(guó)內(nèi)公交車(chē)和出口車(chē)兩類(lèi)；）3.1.2直送物資配送計(jì)劃 對(duì)于直送物料，公司將未來(lái)3天內(nèi)的生產(chǎn)排程在網(wǎng)站上進(jìn)行公布，供應(yīng)商可登陸網(wǎng)站在“計(jì)劃信息查詢(xún)”項(xiàng)目中查詢(xún)； 3.2交付管理規(guī)范 3.2.1訂單接收

公司采購(gòu)訂單主要通過(guò)網(wǎng)站方式進(jìn)行傳遞；

針對(duì)正式供應(yīng)商，在與公司簽訂《公司供應(yīng)商網(wǎng)站正常使用承諾書(shū)》后，可登陸網(wǎng)站進(jìn)行訂單接收讀取，每日分上午、下午對(duì)新增訂單至少讀取2次，對(duì)于不能滿(mǎn)足的訂單要在接到訂單后1個(gè)工作日通過(guò)網(wǎng)站上對(duì)其訂單備注原因及預(yù)計(jì)交付日期，同時(shí)電話通知物流部業(yè)務(wù)員；

對(duì)于傳真以及當(dāng)面交給供應(yīng)商訂單的方式：對(duì)于不能滿(mǎn)足的訂單要在接到訂單后1個(gè)工作日電話通知物流部業(yè)務(wù)員； 3.2.2訂單再計(jì)劃

每日上午，供應(yīng)商登陸網(wǎng)站對(duì)采購(gòu)訂單再計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，再計(jì)劃包括提前、撤單；將落實(shí)的實(shí)際到貨時(shí)間輸入網(wǎng)站，不能按照再計(jì)劃日期提前的，在備注欄注明原因并電話通知物流部業(yè)務(wù)員，并在上午10點(diǎn)前完成。3.2.3裝車(chē)確認(rèn)

供應(yīng)商在網(wǎng)站上對(duì)當(dāng)天要裝車(chē)的訂單進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)于未來(lái)2天內(nèi)（含當(dāng)天）不能按時(shí)裝車(chē)的訂單，要經(jīng)供應(yīng)商內(nèi)部主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，對(duì)于仍不能正常發(fā)貨部分，需要當(dāng)天通知物流部業(yè)務(wù)員，并備注預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；每天裝車(chē)報(bào)表必須在下午3點(diǎn)前完成。3.2.4回復(fù)到貨時(shí)間的要求

3.2.4.1對(duì)于交付信息（包括到貨時(shí)間、到貨數(shù)量、生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨狀態(tài)等），給公司提供準(zhǔn)確的答復(fù)信息，對(duì)于此答復(fù)包括書(shū)面或者口頭，一旦承諾的日期必須保證，否則將處以相應(yīng)處罰；

3.2.4.2如發(fā)現(xiàn)有可能影響交付的風(fēng)險(xiǎn)，務(wù)必第一時(shí)間反饋給物流部業(yè)務(wù)員，并必須以書(shū)面形式說(shuō)明延期原因、供應(yīng)商內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的目前進(jìn)度和后期處理方式； 3.2.5發(fā)貨要求

3.2.5.1發(fā)貨前，對(duì)于實(shí)際要發(fā)的貨，在供應(yīng)商網(wǎng)站上完成裝車(chē)單，系統(tǒng)自動(dòng)生成公司的標(biāo)準(zhǔn)送貨清單，對(duì)于關(guān)鍵件（例如發(fā)動(dòng)機(jī)、橋等物料，具體物料類(lèi)已在網(wǎng)站上明示）還需要將批次信息條碼貼在送貨清單上；

3.2.5.2在實(shí)物的最小包裝上要粘貼條碼標(biāo)簽； 3.2.5.3在委托物流公司發(fā)貨以及發(fā)運(yùn)航空件時(shí)，收貨人需寫(xiě)“公司”，不允許寫(xiě)個(gè)人收貨。3.2.6交付標(biāo)準(zhǔn)

在允許提前兩天到貨，不準(zhǔn)延期的條件下，準(zhǔn)時(shí)交付率穩(wěn)定在97％以上。3.2.7 交付管理要求

每次按本合同確認(rèn)的“采購(gòu)訂單”、“特殊產(chǎn)品定做單”（包括但不限于書(shū)面、傳真、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)刃问剑暈楸竞贤慕M成部分?！安少?gòu)訂單”明確公司采購(gòu)產(chǎn)品的零件號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)。

***公司訂貨時(shí)，以傳真、網(wǎng)絡(luò)傳輸或直接交付等方式向供應(yīng)商發(fā)送“采購(gòu)訂單”。供應(yīng)商如不能滿(mǎn)足公司要求，應(yīng)在接到“采購(gòu)訂單”一天內(nèi)書(shū)面告知公司，否則供應(yīng)商應(yīng)按本合同約定承擔(dān)責(zé)任。

為保證及時(shí)足量供貨，供應(yīng)商必須建立安全庫(kù)存，公司有權(quán)不定期的檢查供應(yīng)商的安全庫(kù)存。供應(yīng)商的安全庫(kù)存量可根據(jù)公司的供應(yīng)鏈網(wǎng)站上查詢(xún)未來(lái)八周計(jì)劃進(jìn)行庫(kù)存準(zhǔn)備，該預(yù)訂計(jì)劃對(duì)雙方無(wú)約束力。

供應(yīng)商交貨量高于當(dāng)批次“采購(gòu)訂單”約定的，公司可接收或拒絕接收多交的部分。公司接收多交部分的，按“價(jià)格協(xié)議”約定價(jià)格支付貨款；公司拒絕接收的，應(yīng)告知供應(yīng)商。對(duì)于公司庫(kù)存的供應(yīng)商物料，如因產(chǎn)品變更或訂單撤銷(xiāo)造成物料長(zhǎng)期積待，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)積極配合公司處理，包括公司用于售后服務(wù)從供應(yīng)商采購(gòu)的物料，處理方式雙方協(xié)商約定。對(duì)公司依據(jù)本合同而發(fā)生的每個(gè)“采購(gòu)訂單”上所要求的交貨時(shí)間（指到達(dá)公司指定地點(diǎn)的時(shí)間）供應(yīng)商必須遵守。公司將對(duì)供應(yīng)商的交付率（提前兩天、當(dāng)天到貨都視同按時(shí)）進(jìn)行月度考核，當(dāng)供應(yīng)商月交付率低于97％時(shí)，供應(yīng)商須向公司提交整改報(bào)告，并在次月內(nèi)整改到位。對(duì)于沒(méi)有采取整改措施或整改無(wú)效的，公司有權(quán)采取減少?gòu)墓?yīng)商的采購(gòu)量、延長(zhǎng)付款期限等措施，并要求供應(yīng)商賠償公司因延期交付造成的損失。

***公司可以根據(jù)物料采購(gòu)數(shù)量與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整物料的采購(gòu)周期，公司對(duì)供應(yīng)商物料采購(gòu)周期調(diào)整可以采用書(shū)面?zhèn)髡?、電話等形式告知供?yīng)商。

對(duì)一切可能延期交貨的情況供應(yīng)商都要立即（發(fā)生延期交貨情況４小時(shí)前）通知公司，公司在接到通知后，除決定是否解除該批次訂單外，仍可向供應(yīng)商索賠由此造成的損失。

在公司的每月交付率排名中，如果供應(yīng)商的月度交付在30批次以上，交付率排名在前10名，公司將在下月付款中給予優(yōu)惠的付款方式。

供應(yīng)商有義務(wù)和責(zé)任配合公司不斷的改善物流和交付方式。3.3廠區(qū)物流管理規(guī)范 3.3.1入廠須知 3.3.1.1供應(yīng)商送貨車(chē)輛進(jìn)入公司送貨時(shí)，應(yīng)從物資東大門(mén)5號(hào)門(mén)進(jìn)入，并遵守公司門(mén)衛(wèi)管理制度及服從保衛(wèi)人員停車(chē)安排等規(guī)章制度。

3.3.1.2供應(yīng)商要按照訂單上指定的倉(cāng)庫(kù)或卸貨地點(diǎn)去停車(chē)卸貨，如果不清楚倉(cāng)庫(kù)所在地或卸貨地點(diǎn)，可參考5號(hào)門(mén)口里面位置的我廠“倉(cāng)庫(kù)位置圖”。

3.3.1.3如果車(chē)上有其它公司的貨物，進(jìn)門(mén)時(shí)需服從保衛(wèi)人員的安排，進(jìn)行登記，以方便出門(mén)時(shí)檢查。

3.3.1.4供應(yīng)商或售后人員進(jìn)入公司需有相關(guān)人員陪同，并在門(mén)口保衛(wèi)處辦理相關(guān)手續(xù)。3.3.1.5禁止無(wú)證駕駛或車(chē)證不符人員駕車(chē)進(jìn)入公司；廠區(qū)禁止酒后駕車(chē)、疲勞駕車(chē)、野蠻駕車(chē)。

3.3.2廠內(nèi)通行須知

3.3.2.1供應(yīng)商送貨車(chē)輛進(jìn)入公司后要按照公司確定的行駛路線行駛，廠區(qū)內(nèi)限速30KM/H，室內(nèi)限速5KM/H.3.3.2.2廠區(qū)內(nèi)行駛按各行其道，行讓三先，并自覺(jué)聽(tīng)從公司道路執(zhí)勤交通人員的指揮。3.3.2.3廠區(qū)內(nèi)行駛禁止濫用喇叭，制造噪音，遇到行人或非機(jī)動(dòng)車(chē)，請(qǐng)自覺(jué)避讓。車(chē)輛通過(guò)交叉路口時(shí)，應(yīng)遵守“一慢、二看、三通過(guò)”的原則，確保安全。

3.3.2.4一切車(chē)輛應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)停車(chē)，數(shù)臺(tái)車(chē)并排停放，后車(chē)自動(dòng)對(duì)齊前車(chē)。禁止在交通要道和車(chē)間門(mén)口臨時(shí)、長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)；嚴(yán)禁并排泊車(chē)。3.3.3卸貨、交貨須知

3.3.3.1 卸貨：供應(yīng)商應(yīng)在公司收貨人員的指導(dǎo)下，按照有關(guān)規(guī)范停車(chē)、卸貨和堆疊，以便于入庫(kù)。

3.3.3.2 清單：供應(yīng)商交貨時(shí)應(yīng)隨附“公司物資承運(yùn)裝車(chē)單”。該單附送方式由供方自主選擇，但須醒目、不宜破損，易查找。例如裝在合適大小的塑料袋內(nèi)、粘貼在包裝箱的外、放在包裝箱內(nèi)（但在包裝箱外須注明“箱內(nèi)附送貨清單”字樣）等等。

3.3.3.2 驗(yàn)貨：驗(yàn)貨：貨物應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)完貨確認(rèn)無(wú)誤后送貨人員才能再離開(kāi)，在驗(yàn)貨過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)少裝或裝錯(cuò)貨，應(yīng)填寫(xiě)“外購(gòu)物資交付不足記錄單”，公司有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

3.3.3.4 收貨時(shí)間：公司收貨工作時(shí)間為每周7天，每天08:00～17:00（夏季、秋季）或08：00～16：30（春季、冬季）。下班后主要接收生產(chǎn)急用物料，值班時(shí)間根據(jù)公司生產(chǎn)情況和倉(cāng)儲(chǔ)處安排進(jìn)行調(diào)整。

3.3.4 以下到貨情況公司有權(quán)向供應(yīng)商提出索賠；

（1）提前到貨：目前暫定為提前2天及當(dāng)天到貨為按時(shí)到貨，比該標(biāo)準(zhǔn)提前到貨的，公司有權(quán)拒收；（2）品種或數(shù)量與交貨清單或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件物資卡上面的不符，而供應(yīng)商又沒(méi)有提前說(shuō)明的，包括當(dāng)時(shí)收貨時(shí)未檢驗(yàn)到的貨，但倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)少裝的情況；

（3）商品實(shí)物的規(guī)格、包裝、條形碼等信息與公司相關(guān)要求不一致的；

（4）送貨車(chē)輛為非標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛，給正常卸貨帶來(lái)困難的；例如供應(yīng)商送貨車(chē)輛廂門(mén)無(wú)一側(cè)可以打開(kāi)，叉車(chē)無(wú)法卸貨的；需借助卸貨平臺(tái)卸貨的，但后車(chē)廂高度不在我方卸貨平臺(tái)高度范圍（1.1m～1.4m）的等等； 3.3.5 物料出廠須知 3.3.5.1手續(xù)辦理

因退貨、送貨拒收、車(chē)上留有余貨（非公司貨物且進(jìn)廠時(shí)未在門(mén)衛(wèi)處登記的），需將貨物運(yùn)出***公司的，供方人員需持倉(cāng)庫(kù)人員開(kāi)據(jù)的出門(mén)證明到物流部開(kāi)據(jù)出門(mén)證。3.3.5.2離廠要求

卸完貨后送貨車(chē)輛不準(zhǔn)在廠區(qū)內(nèi)閑轉(zhuǎn)、逗留，應(yīng)盡快離廠，離廠時(shí)需從物資大門(mén)5號(hào)門(mén)出廠，并配合保衛(wèi)人員，主動(dòng)停車(chē)，接受出廠檢查。供應(yīng)商或售后人員出廠時(shí)需交回胸牌。

4.1定義

4.1.1包裝：是指物品在運(yùn)輸、保管、交易、使用時(shí)，為保持物品的價(jià)值、性狀，使用適當(dāng)?shù)牟牧?、容器進(jìn)行保管的技術(shù)和被保護(hù)的狀態(tài)。大致可分為零件包裝和運(yùn)輸包裝兩種。零件包裝是指將逐個(gè)包裝的物品歸并為1個(gè)或2個(gè)以上的較大單位放進(jìn)中間容器里的狀態(tài)和技術(shù)，包括為保護(hù)里邊的物品，在容器里放入其他材料的狀態(tài)和技術(shù)。

運(yùn)輸包裝是指從運(yùn)輸作業(yè)的角度考慮，為了加以保護(hù)并為搬運(yùn)方便，將物品放入箱子、袋子等容器里的狀態(tài)和技術(shù)。包括緩沖、固定、防濕、防水等措施。

4.1.2標(biāo)識(shí)：是用于對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品形成過(guò)程中識(shí)別和記錄的唯一性標(biāo)記。4.2包裝規(guī)范要求

4.2.1產(chǎn)品包裝的材料、形狀、數(shù)量均由廠家自行設(shè)計(jì)（公司有特殊要求的除外），但包裝器具的規(guī)格及形態(tài)要符合公司倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的包裝箱必須要通過(guò)公司包裝工程師的審核（見(jiàn)4.5.4表單），如不通過(guò)則通知供應(yīng)商限期整改（見(jiàn)4.5.5表單）。4.2.2所有產(chǎn)品禁止裸包裝（既沒(méi)有產(chǎn)品包裝又沒(méi)有運(yùn)輸包裝）。

4.2.3貨物包裝應(yīng)堅(jiān)固、完好，在運(yùn)輸過(guò)程中能防止包裝破裂、內(nèi)物漏出、散失；防止因碼放、摩擦、震蕩或因氣壓、氣溫變化而引起貨物損壞或變質(zhì)；防止傷害操作人員或污染地面設(shè)備及其他物品。

4.2.4 包裝除應(yīng)適合貨物的性質(zhì)、狀態(tài)和重量外，還要便于搬運(yùn)、裝卸和碼放；包裝外表面不能有突出的釘、鉤、刺等；包裝要整潔、干燥、沒(méi)有異味和油漬。4.2.5包裝內(nèi)的墊付材料（如木屑、紙屑）不能外漏。除紙袋包裝的貨物（如文件、資料等），托運(yùn)貨物都應(yīng)使用包裝帶捆。嚴(yán)禁使用草袋包裝或草繩捆扎貨物。

4.2.6捆扎貨物所用的包裝帶應(yīng)能承受該貨物的全部重量，并保證提起貨物時(shí)不致斷開(kāi)。4.2.7包裝上需有能夠證明對(duì)應(yīng)物資屬性的標(biāo)識(shí)。

4.2.8包裝內(nèi)數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一、定量且便于清點(diǎn)。同批到貨物資中不允許出現(xiàn)包裝數(shù)量不一致現(xiàn)象，如確因訂單數(shù)量不能保證，則允許也僅允許出現(xiàn)一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量包裝，并需在包裝上顯著標(biāo)明此包裝內(nèi)實(shí)裝數(shù)量。

4.2.9原則上不允許物資混裝，如確因訂單數(shù)量不能保證，則必需在包裝上顯著標(biāo)明包裝內(nèi)所裝物資及對(duì)應(yīng)數(shù)量。

4.2.10體積或重量較大的貨物底部應(yīng)有便于叉車(chē)操作的枕木或底托。4.2.11公司有特殊要求的按公司要求包裝。

4.2.12對(duì)為出口所采購(gòu)的物資，供應(yīng)商有責(zé)任根據(jù)公司的建議采取更好的包裝材質(zhì)和包裝方式。

4.2.13 包裝器具選擇請(qǐng)參考4.5.1表格。

4.2.14外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員判斷其包裝是否符合要求，對(duì)于包裝不結(jié)實(shí)、不合理、不符合公司要求等，在裝卸、存儲(chǔ)中無(wú)法正常堆垛、易產(chǎn)生坍塌、損壞實(shí)物質(zhì)量等風(fēng)險(xiǎn)或影響工作效率的，倉(cāng)庫(kù)保管員將情況如實(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)處包裝工程師，倉(cāng)儲(chǔ)處包裝工程師落實(shí)情況后通知倉(cāng)庫(kù)保管員采取暫先收貨、而后通知供應(yīng)商限期整改或直接拒收兩種方式處理。

4.2.15在得到公司問(wèn)題反饋后，供應(yīng)商需及時(shí)回復(fù)整改措施，若整改期過(guò)后問(wèn)題依然存在，則采取直接拒收或根據(jù)《WI1805供應(yīng)商有償檢驗(yàn)或違約賠償管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理。

4.2.16對(duì)因拒收而造成的影響生產(chǎn)等損失由供應(yīng)商承擔(dān)。4.3標(biāo)識(shí)規(guī)范要求 4.3.1在通常情況下，產(chǎn)品包裝及實(shí)物必須具有標(biāo)識(shí)。

4.3.2標(biāo)識(shí)的形式：安裝銘牌、粘貼標(biāo)簽、安裝商標(biāo)、打鋼印、噴墨射印、章印、記號(hào)筆手寫(xiě)、條形碼等。

4.3.3產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)所用文字應(yīng)為規(guī)范中文。

4.3.4產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)清晰、牢固，易于識(shí)別。應(yīng)防止在運(yùn)輸過(guò)程中脫落或部分脫落。生產(chǎn)日期不得補(bǔ)貼和涂改。有使用期限的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在顯著位置（用中/英文）清晰地標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或失效日期（如化工、油漆等產(chǎn)品）。

4.3.5產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)使用的計(jì)量單位，應(yīng)當(dāng)是標(biāo)準(zhǔn)法定計(jì)量單位，如××克或××千克，不能標(biāo)為××斤。

4.3.6若因使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身?yè)p壞或者可能危及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或者警示說(shuō)明（中/英文）。尤其是劇毒、放射性、危險(xiǎn)、易碎、怕壓、需要防潮、不能倒置以及其它特殊要求的產(chǎn)品，其包裝應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、合同規(guī)定的要求，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或者中文警示說(shuō)明，并標(biāo)明儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)。

4.3.7采用包裝箱的物資，貨物按上述要求做標(biāo)記外，包裝箱上必需粘貼有“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件物資卡”（見(jiàn)4.5.3）。若是客戶(hù)指定物資，“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件物資卡”上還必需寫(xiě)上銷(xiāo)售訂單號(hào)。4.3.8使用保質(zhì)期管理的物資標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包含：物料號(hào)、物料描述、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、凈重、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家及地址，如為雙組分的化工產(chǎn)品，必須注明各組分體積配比情況。

4.3.9為滿(mǎn)足缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回的需要,供應(yīng)商必須按照公司的要求進(jìn)行批次管理，批次編碼必須精確到每一天的每一批次；實(shí)行批次管理的關(guān)鍵物資包裝及實(shí)物上還需粘貼條形碼，條形碼信息包括公司物料號(hào)、供應(yīng)商代碼、工廠、生產(chǎn)日期等。關(guān)鍵物資清單可以從公司技術(shù)中心獲得。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)（如原材料標(biāo)識(shí)、出廠日期、訂單信息等），如果標(biāo)識(shí)不清或者已經(jīng)磨滅，則以該種產(chǎn)品最后出廠日期或最后驗(yàn)證期為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，但標(biāo)識(shí)不清楚，該產(chǎn)品的最后一批出廠日期為2003年10月，則認(rèn)為2003年10月出廠的最后一批以前的所有批次該種產(chǎn)品均有質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)商應(yīng)采取相應(yīng)的解決及整改措施，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品責(zé)任的認(rèn)定上應(yīng)為：供應(yīng)商應(yīng)就2003年10月出廠的最后一批以前的所有批次該種產(chǎn)品承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。4.3.10對(duì)出口指定物資，供應(yīng)商在外包裝上及單件實(shí)物上還需粘貼“××國(guó)出口專(zhuān)用”及“銷(xiāo)售訂單號(hào)”標(biāo)識(shí)（見(jiàn)4.5.2），其中單件物資上標(biāo)識(shí)大小依據(jù)實(shí)物而定。

4.3.11物資放置方向和堆碼層數(shù)如有特殊要求，供應(yīng)商需在其包裝箱上顯著注明；如對(duì)放置方向和堆碼層數(shù)無(wú)特殊要求，包裝箱不應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.3.12對(duì)于公司出口產(chǎn)品使用的零部件，根據(jù)海外市場(chǎng)需求，部分物資需實(shí)施永久性標(biāo)識(shí)。目前主要是安全玻璃、輪胎、安全帶、燈具（包括反射器）、后視鏡（內(nèi)和外）、喇叭、座椅、車(chē)速表，按照《永久性標(biāo)識(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，該規(guī)定可以從公司采購(gòu)部獲得。未按該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的供應(yīng)商，將不能供應(yīng)出口產(chǎn)品。對(duì)于國(guó)家要求進(jìn)行3C認(rèn)證的產(chǎn)品，乙方應(yīng)及時(shí)提供有關(guān)部門(mén)審核認(rèn)證材料并按照要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.3.13外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到貨后，發(fā)現(xiàn)所到物資無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不符合要求的，如供應(yīng)商人員在現(xiàn)場(chǎng)，要求供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)整改補(bǔ)貼，對(duì)拒不進(jìn)行整改的，將拒絕入庫(kù)；若供應(yīng)商人員不在現(xiàn)場(chǎng)，在明確物料信息的情況下，倉(cāng)庫(kù)保管員可協(xié)助其補(bǔ)貼，同時(shí)將情況發(fā)郵件告知倉(cāng)儲(chǔ)處包裝工程師，由包裝工程師通知供應(yīng)商限期整改。

4.3.14若再次出現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不符合要求的，則直接根據(jù)《WI1805供應(yīng)商有償檢驗(yàn)或違約賠償管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商提出索賠。

4.3.15對(duì)因拒收而造成的影響生產(chǎn)等損失由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

4.3.16公司可對(duì)供應(yīng)商所供貨的產(chǎn)品的包裝形式（外包裝和內(nèi)部包裝）和包裝材料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，并進(jìn)行檢查和審核，對(duì)不滿(mǎn)足公司物資存儲(chǔ)、防護(hù)和堆垛要求的包裝形式，公司可出具書(shū)面要求，通知供應(yīng)商整改；供應(yīng)商有義務(wù)配合公司積極改善和提升包裝方式，降低包裝成本，保證包裝的可靠性；對(duì)公司提出的書(shū)面包裝更改通知，供應(yīng)商拒不執(zhí)行的，公司有權(quán)進(jìn)行相應(yīng)處罰。對(duì)因包裝造成物料損壞由供應(yīng)商承擔(dān)全部損失。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)和圖案應(yīng)符合公司對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)和圖案的要求。

4.3.17供應(yīng)商有義務(wù)配合公司采用周轉(zhuǎn)箱（架）或?qū)?yīng)商供應(yīng)的全部或部分物料在送線前進(jìn)行拆包裝并放置在周轉(zhuǎn)箱（架），公司應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)的技術(shù)指導(dǎo)或場(chǎng)地支持。

4.3.18供應(yīng)商必須按照公司的要求，在向公司供貨時(shí)，產(chǎn)品上必須按照公司的要求格式和內(nèi)容粘貼條型碼；如果供應(yīng)商未按照公司的要求粘貼條型碼，產(chǎn)品出現(xiàn)故障后無(wú)法進(jìn)行追溯，由此照成的一切損失（包含公司管理費(fèi)用、人員工時(shí)、差旅費(fèi)、其它因?yàn)楣?yīng)商產(chǎn)品故障照成的損失），將由供應(yīng)商全部承擔(dān)。

4.3.19供應(yīng)商未按照公司的要求粘貼條型碼時(shí)，公司將有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)每個(gè)批次1000元的違約金。

4.4 商標(biāo)使用許可

***公司許可供應(yīng)商使用的商標(biāo)為：公司的文字商標(biāo)、圖形商標(biāo)、拼音商標(biāo)，注冊(cè)證號(hào)分別為第962860號(hào)、第1235468號(hào)、第1235473號(hào)（注：前述三個(gè)注冊(cè)證核定使用的商品均為客車(chē)、汽車(chē)或貨車(chē)零部件）。

公司許可供應(yīng)商使用前述商標(biāo)的商品范圍為：由供應(yīng)商生產(chǎn)并銷(xiāo)售給公司的配套產(chǎn)品、公司服務(wù)用而向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的零部件產(chǎn)品及前述兩類(lèi)產(chǎn)品的外包裝和運(yùn)輸包裝，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照4.4.2包裝設(shè)計(jì)格式的包裝要求向公司供貨。

對(duì)于按照公司商標(biāo)許可的包裝設(shè)計(jì)格式要求生產(chǎn)的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)將此類(lèi)產(chǎn)品僅供應(yīng)給公司，未經(jīng)公司書(shū)面同意不允許供應(yīng)商銷(xiāo)售給任何第三方，更不允許私自進(jìn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售，一旦公司發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未經(jīng)公司同意私自對(duì)第三方銷(xiāo)售，根據(jù)對(duì)公司造成的損失大小及約定，公司保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠或法院起訴的權(quán)利。

商標(biāo)許可使用期限為：與雙方簽訂的采購(gòu)合同的期限相同。產(chǎn)品包裝要求

供應(yīng)商供應(yīng)給公司的產(chǎn)品包裝必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并按照公司提供的產(chǎn)品單件包裝格式、產(chǎn)品本身包裝格式及運(yùn)輸包裝格式及產(chǎn)品合格證格式執(zhí)行。供應(yīng)商應(yīng)在供應(yīng)給公司的零部件《產(chǎn)品合格證》上標(biāo)注信息為：（1）在《產(chǎn)品合格證》上標(biāo)注“公司監(jiān)制”字樣。（以4.4.3合格證模板為準(zhǔn)）（2）檢驗(yàn)員信息。

零部件產(chǎn)品的外包裝上應(yīng)體現(xiàn)信息為：YUTONG商標(biāo)和圖形商標(biāo)、“公司配件”字樣、運(yùn)輸儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)等，聯(lián)系電話為公司提供的聯(lián)系方式（400-6596666、800-8836816；）（見(jiàn)4.4.1、4.4.2包裝箱樣本格式）。零部件標(biāo)簽應(yīng)體現(xiàn)的信息為：公司物料號(hào)、物料名稱(chēng)、單位、供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)訂單號(hào)、生產(chǎn)日期等信息；對(duì)有保質(zhì)期限的物資同時(shí)還應(yīng)體現(xiàn)出保質(zhì)期、生產(chǎn)批次信息（附標(biāo)簽?zāi)０澹?/p>

對(duì)于零配件在進(jìn)行小包裝后再大包裝的物料，小包裝及其大包裝均要求粘貼對(duì)應(yīng)的零部件標(biāo)簽。

在供應(yīng)商供應(yīng)給公司的零部件產(chǎn)品本身，除應(yīng)體現(xiàn)供應(yīng)商代碼、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、公司提供的公司物料編號(hào)及產(chǎn)品本身應(yīng)具有的使用保養(yǎng)說(shuō)明、安全認(rèn)證標(biāo)識(shí)信息外，取消供應(yīng)商的聯(lián)系電話、廠址等信息。違約責(zé)任

供應(yīng)商僅能夠在銷(xiāo)售給公司的配套產(chǎn)品及其售后服務(wù)用零部件上使用本條款項(xiàng)下商標(biāo)，未經(jīng)公司的書(shū)面許可，供應(yīng)商不得將標(biāo)識(shí)有本條款項(xiàng)下商標(biāo)（包含并不僅限于本條款項(xiàng)下三個(gè)商標(biāo)中的全部或任何一個(gè)）的產(chǎn)品供應(yīng)給除公司之外的任何第三方，否則，公司每發(fā)現(xiàn)一次，供應(yīng)商應(yīng)按其供應(yīng)給第三方年配套額的20%向公司支付違約金，同時(shí)公司有權(quán)解除本條款。

***公司有權(quán)基于本條款約定之外的事由經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后可單方終止本條款且不負(fù)任何責(zé)任，但應(yīng)提前30日告知供應(yīng)商。

供應(yīng)商在本條款終止后不得使用本條款項(xiàng)下商標(biāo)，亦不得將標(biāo)識(shí)有本條款項(xiàng)下商標(biāo)的產(chǎn)品銷(xiāo)售于公司之外的任何第三方，否則，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)給公司造成的一切損失及相應(yīng)的法律責(zé)任。

本條款無(wú)論因何種原因終止，供應(yīng)商仍有未售出標(biāo)識(shí)有本條款商標(biāo)的產(chǎn)品時(shí)，除非公司書(shū)面同意任由供應(yīng)商處置，供應(yīng)商仍應(yīng)將該種產(chǎn)品供應(yīng)給公司，否則，供應(yīng)商私自將該種產(chǎn)品供應(yīng)給第三方的，應(yīng)按索賠約定標(biāo)準(zhǔn)向公司承擔(dān)違約責(zé)任。4.4.1企業(yè)新標(biāo)志

4.4.2包裝樣式（圖案色值C：100、M：70，底紋色值C：

15、M：3）

（1）單品銷(xiāo)售包裝模板一：橫長(zhǎng)型（包裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及出口包裝標(biāo)準(zhǔn)）

（2）單品銷(xiāo)售包裝模板二：豎長(zhǎng)型（包裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及出口包裝標(biāo)準(zhǔn)）

（3）運(yùn)輸包裝模板一：包裝正面：高度≥長(zhǎng)度時(shí)***公司標(biāo)識(shí)上置；（包裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及出口包裝標(biāo)準(zhǔn)）

（4）運(yùn)輸包裝模板二：包裝正面：高度≤長(zhǎng)度時(shí)***公司標(biāo)識(shí)前置；（包裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及出口包裝標(biāo)準(zhǔn)）

包裝圖案也可由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)，但設(shè)計(jì)圖稿要報(bào)***公司審批通過(guò)； 需要可編輯圖稿與配件公司市場(chǎng)部聯(lián)系：037166899153

4.4.3合格證模板

合格證：寬 : 長(zhǎng)=1 : 1.5

4.5附件

4.5.1包裝器具簡(jiǎn)介

序號(hào) 包裝方式 類(lèi)型 規(guī)格 適用情況 舉例 托盤(pán) 鋼制托盤(pán) 1200×1000×120 零件較輕，批量較大，包裝比較規(guī)則的情況 蓄電池、發(fā)動(dòng)機(jī)等 塑料托盤(pán)

木制托盤(pán) 周轉(zhuǎn)箱 標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)箱 1200×1000×840 供貨量大，零件密度較大 各種沖壓件、鑄件等 倉(cāng)儲(chǔ)籠 專(zhuān)用回收容器 零件質(zhì)量需要特殊保證的零件，供貨量大 前后橋、傳動(dòng)系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等 4.5.2 出口物資專(zhuān)用標(biāo)識(shí)

備注：

物料卡尺寸：長(zhǎng)20厘米，寬5厘米 字體大小： 80號(hào)字

注 解： 上行寫(xiě)“××國(guó)出口專(zhuān)用”，下行填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單號(hào) 4.5.3外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件物資卡

備注：

物料卡尺寸：長(zhǎng)16厘米，寬8厘米（可根據(jù)包裝箱大小進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整）供應(yīng)商可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加內(nèi)容

4.5.4包裝器具審核單 包裝器具審核單

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商代碼

所供物料

包裝器具圖紙或照片

倉(cāng)庫(kù)審核意見(jiàn)

包裝工程師審核意見(jiàn)

備注

4.5.5包裝器具整改通知單

供應(yīng)商，關(guān)于貴公司設(shè)計(jì)的 包裝箱，經(jīng)過(guò)我們公司審核后，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)存在下面幾個(gè)問(wèn)題，并提出了我們的整改建議： 序號(hào) 問(wèn)題 整改建議 備注 1 2

為了規(guī)范我們的物流，提高我們雙方的工作效率，且基于我們雙方的友好合作，希望貴司在接到通知后三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)整改措施，并在下次供貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行整改，謝謝！

5.1 供應(yīng)商認(rèn)證 5.1.1 資格審核

5.1.1.1 供應(yīng)商檔案資料要求

供應(yīng)商必須按照采購(gòu)部的要求以光盤(pán)或電子郵件或傳真等形式提交電子版本的基本資料，包括供應(yīng)商基本情況登記表（可以從公司采購(gòu)部獲得）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代理證（代理商需要提供）、報(bào)關(guān)單（進(jìn)口商需要提供）、商檢單（進(jìn)口商需要提供）、質(zhì)量體系證書(shū)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證（國(guó)家有法律規(guī)定的需要提供）、第三方檢驗(yàn)報(bào)告等資料。供應(yīng)商向公司提供供應(yīng)商法律地位資料｛法律地位資料指根據(jù)國(guó)家規(guī)定企業(yè)合法存在應(yīng)取得的由政府部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)執(zhí)照、證書(shū)、證明，包括但不限于下列類(lèi)型的檔案資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（必須），企業(yè)法人代碼證書(shū)（可選）、稅務(wù)登記證（必須），進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格證明（可選）｝在上述資料將要到期時(shí)需及時(shí)更新，并主動(dòng)向公司提供更新的資料。

對(duì)需定期提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告的關(guān)鍵元器件和材料，供應(yīng)商需按公司的要求隨時(shí)提供。為確保公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，凡被公司列入“關(guān)鍵零部件清單”的產(chǎn)品，若發(fā)生產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程變更及供應(yīng)商變更時(shí)供應(yīng)商均需要提交書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，且無(wú)論由于何種原因引起的認(rèn)證產(chǎn)品的變更，供應(yīng)商均需在公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。同時(shí)凡列入《關(guān)鍵零部件和材料確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃》（可從公司采購(gòu)部獲得該清單）中的物資的供應(yīng)商需要每年按照公司的要求和時(shí)間提供當(dāng)年國(guó)家級(jí)檢測(cè)或認(rèn)證報(bào)告。

供應(yīng)商向公司交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供（按要求的項(xiàng)目和頻次，見(jiàn)《公司外購(gòu)、外協(xié)物資驗(yàn)證方案》）該產(chǎn)品的質(zhì)檢合格證明（合格證或必要的產(chǎn)品檢測(cè)、檢驗(yàn)合格報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告）。如是進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)提供產(chǎn)品進(jìn)口所需進(jìn)口證明材料（商檢單、報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證書(shū)及其他必要的證明材料）。如涉及生產(chǎn)許可證管理范圍產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供許可證復(fù)印件。

對(duì)于供給公司的零部件，供應(yīng)商承諾遵守相關(guān)的法規(guī)（如安全、環(huán)保、國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證要求、公司產(chǎn)品出口國(guó)的相關(guān)法律、法規(guī)等），其中牽涉到安全、環(huán)保、國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)該零部件的供應(yīng)商必須按照公司的要求提交有關(guān)資料。具體需要備證的物資清單和供應(yīng)商需要備證的資料見(jiàn)“供應(yīng)商需要備證資料”和“供應(yīng)商需要備證物資清單”，但不限于此。

供應(yīng)商需要備證資料：

技術(shù)圖紙、關(guān)鍵件材料成分分析報(bào)告、采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和有害物質(zhì)成分檢測(cè)報(bào)告、批次檢測(cè)報(bào)告、性能檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄及批次信息、合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、售后服務(wù)協(xié)議等相關(guān)記錄文件，保存期15年。供應(yīng)商需要備證物資清單：

序號(hào) 物資類(lèi)別名稱(chēng) 序號(hào) 物資類(lèi)別名稱(chēng) 序號(hào) 物資類(lèi)別名稱(chēng) 1 發(fā)動(dòng)機(jī) 20 方向盤(pán) 39 易熔線 2 中冷器 21 氣囊懸架 40 保險(xiǎn)片 散熱器 22 鋼板彈簧 41 電源總開(kāi)關(guān) 4 消聲器 23 減震器 42 車(chē)用傳感器 5 進(jìn)氣管 24 穩(wěn)定桿 43 吊耳總成 空氣濾清器 25 推力桿 44 內(nèi)飾面料 7 燃油濾清器 26 輪胎 45 汽車(chē)座椅 8 離合器 27 輪輞 46 車(chē)用油漆 9 變速箱 28 懸置膠墊 47 安全帶 前后橋 29 離合器總泵、分泵 48 回復(fù)反射器 11 車(chē)架 30 變速操縱系統(tǒng) 49 車(chē)身反光標(biāo)識(shí) 12 轉(zhuǎn)向器 31 發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架 50 后視鏡 13 緩速器 32 轉(zhuǎn)向器支架 51 行駛記錄儀 油箱 33 各類(lèi)鑄造件（如板簧支架、氣囊支架等）52 喇叭 15 傳動(dòng)軸 34 發(fā)電機(jī) 53 門(mén)鎖及門(mén)鉸鏈 16 冷卻風(fēng)扇 35 空調(diào) 54 座椅及頭枕 17 儲(chǔ)氣筒 36 暖風(fēng)機(jī) 55 內(nèi)飾材料 18 各種制動(dòng)閥類(lèi) 37 前后風(fēng)檔玻璃 56 座椅配件 19 轉(zhuǎn)向桿系 38 車(chē)燈系列

供應(yīng)商負(fù)責(zé)向公司提供中英文維修保養(yǎng)使用手冊(cè)（含電子版本），包括但不限于產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、維修保養(yǎng)手冊(cè)、配件圖冊(cè)，中英文維修保養(yǎng)手冊(cè)30本/百臺(tái)（含電子版本），配件圖冊(cè)30本/百臺(tái)（含電子版本），具體交付時(shí)間和數(shù)量由雙方協(xié)商按需確定。當(dāng)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)更新后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)向公司提供最新的上述資料。供應(yīng)商向公司提供配件應(yīng)附有《原產(chǎn)地證書(shū)》（中、英文版）、詳實(shí)的《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》（中、英文版）、《質(zhì)保書(shū)》（中、英文版）、其他需特別提醒用戶(hù)的“告知書(shū)”等，以備公司驗(yàn)收、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后使用。對(duì)于以上資料，如果公司需要其他語(yǔ)種的版本，供應(yīng)商應(yīng)按照公司的要求提供。

如果供應(yīng)商未按照上述要求及時(shí)、準(zhǔn)確的提供相應(yīng)資料，或提供虛假的資料（包括隨每批物料提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告），公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)不低于2000元的違約金。

供應(yīng)商有義務(wù)按照公司的要求免費(fèi)提供經(jīng)雙方確認(rèn)后的樣件。提供的樣件可以為照片或?qū)嵨?。樣件的具體方式由公司確定。供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所供產(chǎn)品在各種環(huán)境（國(guó)內(nèi)和國(guó)際的不同地區(qū)）條件的性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)并保證滿(mǎn)足各種環(huán)境要求。

供應(yīng)商的產(chǎn)品出口到其它國(guó)家和地區(qū)時(shí)，必須滿(mǎn)足公司產(chǎn)品出口到其它國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證或環(huán)境要求。供應(yīng)商必須定期（按照公司外購(gòu)件驗(yàn)證方案要求或備證要求或強(qiáng)制性要求）向公司提供CNAS認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)所做的實(shí)驗(yàn)報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告。5.1.1.2 質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求 ***公司在建立和推行ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系的同時(shí)，要求供應(yīng)商按ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系，提供關(guān)鍵零部件、重要零部件的供應(yīng)商要求在2008年7月31日前通過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證，提供一般零部件的供應(yīng)商要求在2009年7月31日前建立符合ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。供應(yīng)商必須按照公司采購(gòu)部下發(fā)的《供應(yīng)商質(zhì)量管理體系建立標(biāo)準(zhǔn)》通過(guò)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證。主動(dòng)將質(zhì)量體系提升計(jì)劃提交采購(gòu)部，并及時(shí)在每項(xiàng)計(jì)劃到期時(shí)向采購(gòu)部反饋工作進(jìn)度和工作記錄，并隨時(shí)準(zhǔn)備接受公司采購(gòu)部的抽查。如供應(yīng)商存在弄虛作假、不按規(guī)定執(zhí)行的行為，公司采購(gòu)部將上報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)決策，采取相應(yīng)的措施。

為切實(shí)有效提高供應(yīng)商的質(zhì)量管理能力，公司有權(quán)按照制訂的審核計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方質(zhì)量體系審核（最低體系要求為ISO9001:2000版），對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格以及改進(jìn)項(xiàng)目，供應(yīng)商必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改并回復(fù)公司，公司根據(jù)供應(yīng)商整改情況對(duì)供應(yīng)商納入考核或提出復(fù)審要求，復(fù)審不合格的視情況取消其合格供應(yīng)商資格或納入供應(yīng)商考核。如果供應(yīng)商對(duì)不符合項(xiàng)沒(méi)有按照公司認(rèn)可的整改措施按照時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行整改，公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)不低于2000元/項(xiàng)的違約金。5.1.1.3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求傳遞 A、供應(yīng)商技術(shù)文件

供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行為公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書(shū)面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。這些規(guī)程必須提供給公司采購(gòu)部供應(yīng)商認(rèn)證員進(jìn)行審查。B、來(lái)自公司的技術(shù)資料

公司向供應(yīng)商提供專(zhuān)用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。

C、關(guān)鍵特性：指影響安全性、法規(guī)符合性的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“A”標(biāo)識(shí)。D、重要特性：指影響裝配性、功能、性能或后續(xù)加工的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“B”標(biāo)識(shí)。

供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。

5.1.2 產(chǎn)品試用

樣件定義：必須是在工裝齊全的基礎(chǔ)上加工的樣件。

供應(yīng)商必須隨樣件提交相應(yīng)的國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)報(bào)告，如無(wú)國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，必須提供在省級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)報(bào)告。

***公司對(duì)供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行技術(shù)要求符合性評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后才能實(shí)施樣件裝配。對(duì)于公司需進(jìn)行實(shí)驗(yàn)認(rèn)可的樣件，供應(yīng)商必須提供相應(yīng)的試塊或樣件。

公司將按照驗(yàn)證方案、驗(yàn)證周期、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證手段，采取樣件評(píng)審、裝車(chē)試用、路試跟蹤、試驗(yàn)場(chǎng)驗(yàn)證、售后跟蹤等方式進(jìn)行樣品質(zhì)量的評(píng)估。

三次驗(yàn)證都未通過(guò)的產(chǎn)品，公司采購(gòu)部有權(quán)終止對(duì)該供應(yīng)商或（及）該產(chǎn)品的認(rèn)證。5.1.3 符合性認(rèn)證

公司采購(gòu)部根據(jù)工廠審核標(biāo)準(zhǔn)，按照審核或考察的形式對(duì)供應(yīng)商實(shí)施符合性工廠認(rèn)證，開(kāi)出的不符合項(xiàng)應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)將糾正措施、實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施記錄提交公司采購(gòu)部備案，在符合性認(rèn)證通過(guò)前，必須完全關(guān)閉。

供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)公司采購(gòu)部開(kāi)具的不符合項(xiàng)和建議項(xiàng)，舉一反三，進(jìn)行自查自糾。5.1.4認(rèn)證結(jié)論通知

通過(guò)資格審核、產(chǎn)品試用、符合性認(rèn)證的供應(yīng)商，公司采購(gòu)部將正式向供應(yīng)商傳遞結(jié)論通知。

5.1.5 供應(yīng)商選用

公司采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的選用標(biāo)準(zhǔn)（Q質(zhì)量、C成本、D交付、S服務(wù)、T技術(shù)）進(jìn)行分析后，確定選用的供應(yīng)商，并將該信息通知到供應(yīng)商。5.1.6 小批量認(rèn)證 5.1.6.1 供方承諾

在實(shí)施小批量認(rèn)證前，公司采購(gòu)部和供應(yīng)商簽訂供貨承諾，供應(yīng)商必須兌現(xiàn)承諾。如承諾無(wú)法兌現(xiàn)，需變更時(shí)，必須向采購(gòu)部提出書(shū)面的說(shuō)明材料，經(jīng)采購(gòu)部書(shū)面認(rèn)可后方可執(zhí)行。5.1.6.2 高層溝通

在實(shí)施小批量認(rèn)證前，供應(yīng)商高層必須到公司采購(gòu)部就供貨準(zhǔn)備等信息進(jìn)行溝通。5.1.6.3 對(duì)供方的培訓(xùn) 在實(shí)施小批量供貨前，公司采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的目的是讓供應(yīng)商盡快熟悉公司的要求，加快磨合。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：訂單、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)等信息。5.1.6.4 批量供貨核查清單

***公司采購(gòu)部建立《批量供貨核查清單》，滿(mǎn)足該清單所列要求后，才允許供應(yīng)商進(jìn)行批量供貨。

序號(hào) 提供內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 完成時(shí)間 檢查結(jié)果 備注 提供部門(mén) 確認(rèn)部門(mén) 渠道分配清單 Yutong采購(gòu)部 ***公司項(xiàng)目小組人員名單、分工及聯(lián)系方式 Yutong采購(gòu)部 供應(yīng)商總經(jīng)理及質(zhì)量、交付有關(guān)的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式是否明確 供應(yīng)商 技術(shù)要求是否下發(fā)？ Yutong物流部 技術(shù)要求是否明確的回復(fù)？ 供應(yīng)商 除技術(shù)圖紙外，是否有特殊的產(chǎn)品檢驗(yàn)要求？ Yutong質(zhì)保部 實(shí)物質(zhì)量目標(biāo)是否明確？ Yutong采購(gòu)部 包裝的要求是否明確？ Yutong物流部 條形碼要求是否明確？ Yutong物流部 要求批量采購(gòu)的日期是否明確？ Yutong采購(gòu)部 承諾的批量生產(chǎn)準(zhǔn)備完成日期是否明確？ 供應(yīng)商 準(zhǔn)時(shí)交付的要求是否明確？準(zhǔn)時(shí)交付率的目標(biāo)值是否明確？ Yutong物流部 采購(gòu)訂單的下達(dá)接收要求是否明確？ Yutong物流部 供應(yīng)商網(wǎng)站操作手冊(cè)是否收到？ Yutong物流部 隨每批附帶檢測(cè)報(bào)告的要求是否明確？附帶合格證的要求是否明確？ Yutong質(zhì)保部 定期提交第三方檢測(cè)報(bào)告的要求是否明確？ Yutong質(zhì)保部 定期進(jìn)行抽檢（外委檢測(cè)）的要求是否明確？ Yutong質(zhì)保部 對(duì)圖紙上無(wú)法詳細(xì)注明的外觀的要求是否明確？ Yutong質(zhì)保部 產(chǎn)品來(lái)貨物資標(biāo)識(shí)是否明確？ Yutong物流部 ***公司的環(huán)境代碼標(biāo)識(shí)是否清楚？ Yutong采購(gòu)部 ***公司對(duì)變更的控制要求是否明確？ Yutong采購(gòu)部 ***公司技術(shù)變更的操作流程是否明確？ Yutong物流部 新進(jìn)供應(yīng)商的績(jī)效要求是否明確？ Yutong采購(gòu)部 是否簽訂供貨承諾？ Yutong采購(gòu)部 25 產(chǎn)品包裝要求是否明確？ Yutong物流部 ***公司商務(wù)條款是否明確？ Yutong采購(gòu)部 發(fā)生質(zhì)量事故處理要求是否明確？ Yutong采購(gòu)部

備注：

1.“提供部門(mén)”表示清單內(nèi)容的提供者，“確認(rèn)部門(mén)”表示清單內(nèi)容的接受者，并進(jìn)行確認(rèn)。

2.供應(yīng)商提供的內(nèi)容由公司采購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)，公司提供的內(nèi)容由供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。3.請(qǐng)各供應(yīng)商仔細(xì)閱讀發(fā)往貴司的培訓(xùn)教材，就各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，若有不清楚內(nèi)容，請(qǐng)咨詢(xún)各相關(guān)部門(mén)聯(lián)系人。

4.清單所有內(nèi)容將在批量供貨前的溝通會(huì)上進(jìn)行確認(rèn)。5.1.7 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 5.1.7.1 可行性

供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過(guò)程時(shí)，必須首先向公司保證它們有能力開(kāi)發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報(bào)公司采購(gòu)部核準(zhǔn)。5.1.7.2 質(zhì)量保證

雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開(kāi)發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：

5.1.7.2.1 FMEA（故障模式和后果分析）

對(duì)所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過(guò)程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用潛在故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過(guò)對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此：

—— 對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，公司要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA?！?對(duì)于供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的所有產(chǎn)品，公司要求供應(yīng)商編制過(guò)程FMEA。5.1.7.2.2 生產(chǎn)體系規(guī)劃

供應(yīng)商在獨(dú)立開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過(guò)測(cè)量關(guān)鍵特性的工藝能力來(lái)確保充分性和性能一致性。

通過(guò)測(cè)量工藝過(guò)程能力Cp、Cpk，以便評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)。

5.1.7.2.2.1 工藝過(guò)程控制規(guī)劃

供應(yīng)商必須通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過(guò)程做最佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過(guò)程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過(guò)程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：

生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)整?

這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測(cè)到生產(chǎn)過(guò)程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整。

通過(guò)計(jì)量檢查?

這個(gè)方法通過(guò)X-R控制圖來(lái)識(shí)別決定生產(chǎn)過(guò)程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。

通過(guò)計(jì)數(shù)檢查? 通過(guò)計(jì)數(shù)來(lái)檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來(lái)合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過(guò)或不通過(guò)、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。5.1.7.2.2.2 應(yīng)急計(jì)劃

供應(yīng)商必須建立為保證準(zhǔn)時(shí)交付的應(yīng)急計(jì)劃并實(shí)行演練，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)至少包括人員、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸、通信、原材料采購(gòu)、質(zhì)量異常等方面的考慮。

供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)將組織生產(chǎn)中斷的訊息通知公司物流部相關(guān)人員，問(wèn)題的真實(shí)情況必須傳達(dá)給公司，并且采取緊急的行動(dòng)以保證對(duì)公司的產(chǎn)品供應(yīng)。5.1.7.2.2.3 子供應(yīng)商

供應(yīng)商必須對(duì)子供應(yīng)商的符合性做預(yù)防性評(píng)價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知公司。

只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過(guò)程周期和/或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知公司。

5.1.7.2.2.4 產(chǎn)品控制規(guī)劃

在開(kāi)始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計(jì)劃并向公司采購(gòu)部提供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段。

控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說(shuō)明（見(jiàn)5.1、5.2及表1）；?

被控制的工藝過(guò)程階段；?

要接受檢查的樣品量；?

與制造或子供應(yīng)商工藝過(guò)程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；?

所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；?

檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件。?

控制計(jì)劃還應(yīng)該包括向公司交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。

如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。5.1.7.2.2.5 檢查要求

5.1.7.2.2.5.1 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過(guò)程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書(shū)面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。5.1.7.2.2.5.2 如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須： a）向公司采購(gòu)部告知他無(wú)法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱(chēng)；

b）向公司相關(guān)部門(mén)提交試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào)告副本必須與質(zhì)量合格證書(shū)等文件一起提交。

c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。5.1.7.2.2.6 檢驗(yàn)設(shè)備狀況

5.1.7.2.2.6.1 公司需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。5.1.7.2.2.7 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸

產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向公司咨詢(xún)，并使用能保證所有產(chǎn)品無(wú)損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得公司的書(shū)面許可。5.1.7.2.2.8 產(chǎn)品標(biāo)記

5.1.7.2.2.8.1 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證： a）對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料、半成品和成品做明確的標(biāo)記；

b）在整個(gè)制造過(guò)程周期中明確的區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品； c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的半成品零件做明確標(biāo)記。

如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶(hù)，則供應(yīng)商必須對(duì)裝有供公司使用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.1.7.2.2.8.2 發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo)識(shí)。5.1.7.2.2.9 工程更改

事先未得到公司的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改（不論是由供應(yīng)商還是由公司提出的）時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類(lèi)似的重新鑒定的試驗(yàn)合格證書(shū)。

供應(yīng)商只有在收到公司批準(zhǔn)書(shū)后才能進(jìn)行更改，批準(zhǔn)書(shū)不涉及有關(guān)工藝或制造問(wèn)題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。

供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品和/或工藝過(guò)程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。

供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書(shū)面通知公司有關(guān)部門(mén)。

在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過(guò)在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書(shū)）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。5.1.7.2.2.10 與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離

任何情況下對(duì)于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，公司不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。5.1.7.2.2.11 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存

供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品的所有試驗(yàn)和檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保存好這些記錄：對(duì)于有A、B產(chǎn)品特性等級(jí)的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為15年，同時(shí)供應(yīng)商必須能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對(duì)于其他受控特性的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。

包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在公司需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即向公司提供。5.1.7.2.2.12 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)

供應(yīng)商必須有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。這必須包括對(duì)計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的及時(shí)審查，和針對(duì)任何待處理事件的書(shū)面行動(dòng)計(jì)劃。這些行動(dòng)計(jì)劃必須納入管理審查的過(guò)程。維護(hù)的記錄保存一年。

注：在基于適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，并事先考慮質(zhì)量成本的情況下，盡可能地運(yùn)用預(yù)測(cè)性維護(hù)。5.1.7.3 PPAP文件保存/提交要求

【注：表中列出了提交和保存的要求，規(guī)定了對(duì)強(qiáng)制性和適用性要求】 提交內(nèi)容 提交等級(jí)

等級(jí)1 等級(jí)2 等級(jí)3 等級(jí)4 等級(jí)5 1．設(shè)計(jì)記錄 R S S * R —專(zhuān)利設(shè)計(jì)部件/詳細(xì)資料 R R R * R —其它零部件/詳細(xì)資料 R S S * R 2．工程更改文件，如果有 R S S * R 3．顧客工程批準(zhǔn)，如果需要 R R S * R 4．設(shè)計(jì)FMEA R R S * R 5．過(guò)程流程圖 R R S * R 6．過(guò)程FMEA R R S * R 7．控制計(jì)劃 R R S * R 8．測(cè)量系統(tǒng)分析研究 R R S * R 9．尺寸結(jié)果 S S S * R 10．材料試驗(yàn)結(jié)果 S S S * R 11．初始過(guò)程研究 R R S * R 12．第三方合格實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告（性能）S S S * R 13．外觀批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)，如適用（S）（S）（S）* R 14．產(chǎn)品樣品 S S S S S 15．標(biāo)準(zhǔn)樣品 R R R * R 16．檢驗(yàn)設(shè)備/輔具清單 R S S * R 17．符合顧客特殊要求的記錄 R R S * R 18．零件提交保證書(shū) S S S S R 19.生產(chǎn)能力 R S S * R 散裝材料要求檢查清單，如適用（S）（S）（S）（S）R 注：S= 供應(yīng)商必須向公司指定的批準(zhǔn)部門(mén)提交，并在適當(dāng)場(chǎng)所保留記錄或者文件的副本。R＝供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在顧客要求時(shí)可供顧客評(píng)審。*＝供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在顧客要求時(shí)提交。

附注：如果沒(méi)有特別說(shuō)明，上表中的13項(xiàng)（外觀批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)）和最后1項(xiàng)（散裝材料要求檢查清單，如適用）都不提交。5.2過(guò)程優(yōu)化 5.2.1質(zhì)量控制

5.2.1.1 批量供貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件

供應(yīng)商在批量供貨之前必須完成下列三份文件，并提交***公司采購(gòu)部批準(zhǔn)，在批量供貨時(shí)必須定期主動(dòng)提供相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果：

— 產(chǎn)品交付檢驗(yàn)規(guī)范 每三個(gè)月提交檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告 — 產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)范 每半年提交產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 — 產(chǎn)品周期型式試驗(yàn)規(guī)范 每年提交完整的型式試驗(yàn)報(bào)告

***公司采購(gòu)部將根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣驗(yàn)證。5.2.1.2 缺陷零件

如供應(yīng)商供貨零件被確認(rèn)存在缺陷，***公司采購(gòu)部將根據(jù)不同情況采取特殊控制、索賠、停止供貨等措施。供應(yīng)商有責(zé)任立刻采取措施，消除缺陷零件所造成的損失。由于缺陷零件造成***公司停產(chǎn)、批量返工等損失，供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的一切責(zé)任。供應(yīng)商必須針對(duì)缺陷零件進(jìn)行分析，查明缺陷原因，立刻制訂改進(jìn)計(jì)劃并落實(shí)相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保零件符合***公司的質(zhì)量要求。

對(duì)于缺陷零件的改進(jìn)狀況，必須及時(shí)主動(dòng)向***公司采購(gòu)部提交相應(yīng)的報(bào)告。5.2.1.3 供應(yīng)商供貨零件的狀態(tài)控制

供應(yīng)商供貨零件如果與認(rèn)可狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)，必須立刻通知***公司相關(guān)部門(mén)，并重新履行認(rèn)可手續(xù)。只有重新得到***公司認(rèn)可以后，才被允許提供狀態(tài)變更后的零件。

供應(yīng)商在得到***公司采購(gòu)、開(kāi)發(fā)部門(mén)的書(shū)面技術(shù)更改信息后，有責(zé)任和義務(wù)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施新?tīng)顟B(tài)的更改, 并對(duì)更改后的零件重新提交認(rèn)可。5.2.1.4 提高子供應(yīng)商的素質(zhì) ***公司對(duì)供應(yīng)商的要求，同樣適用于子供應(yīng)商。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)把***公司的要求傳遞至子供應(yīng)商，并幫助和提高子供應(yīng)商的素質(zhì)，確保子供應(yīng)商具備質(zhì)量能力，并能不斷提供所要求的實(shí)物質(zhì)量并改進(jìn)實(shí)物質(zhì)量。5.2.1.5 市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題 針對(duì)市場(chǎng)用戶(hù)索賠零件，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)定期與***公司采購(gòu)部聯(lián)系，索取市場(chǎng)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息，對(duì)市場(chǎng)上存在的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量分析，制定質(zhì)量改進(jìn)提高計(jì)劃，有效落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)措施并進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤，確保***公司零公里故障率的逐年下降。5.2.1.6 其他要求

對(duì)于鑄件、熱處理等工藝要求，供應(yīng)商必須在每半年對(duì)產(chǎn)品實(shí)施第三方的檢測(cè)，已確保過(guò)程的穩(wěn)定性。

5.2.1.7供應(yīng)商變更 類(lèi) 型 提交時(shí)間

所有設(shè)計(jì)變更 供應(yīng)商實(shí)施變更前2周提交變更通知 主要過(guò)程變更（類(lèi)別Ⅰ）

● 零件的過(guò)程更改可能會(huì)影響到A、B類(lèi)特性的；

● 生產(chǎn)場(chǎng)地的變更（包括分供方）；

● 分承包方的變更；

● 重要過(guò)程流程、作業(yè)小組以及作業(yè)人員的變更； 供應(yīng)商實(shí)施變更前6周提交變更通知 主要過(guò)程變更（類(lèi)別Ⅱ）

● 作業(yè)人員的顯著變更（30％以上的作業(yè)）；

● 使用新的或改進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，工裝和夾具等；

● 設(shè)備、工裝超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行批量生產(chǎn)；

● 設(shè)備、機(jī)器重新布置的過(guò)程變更；

● 散裝材料的變更；

● 使用的材料、散裝材料存放時(shí)間超過(guò)1年；

● 制造方法的變更，例如手動(dòng)改自動(dòng)； ● 制造條件的顯著變化，超過(guò)規(guī)范/公差要求。例如焊接、油漆、表面處理、熱處理、鍛造、成型、機(jī)械加工、研磨等；

● 過(guò)程的添加、刪除或是合并； 供應(yīng)商實(shí)施變更前2周提交變更通知 微小的過(guò)程變更

● 作業(yè)人員的變動(dòng)，如人員輪換，換班，臨時(shí)頂崗等；

● 刀具和鉆具等的更改；

● 機(jī)器和設(shè)備的維護(hù)；

● 材料批次的更改；

● 班次更改；

● 作業(yè)步驟變更；

● 規(guī)范/公差要求范圍內(nèi)的生產(chǎn)條件變更； 不用供應(yīng)商變更通知，供應(yīng)商有責(zé)任對(duì)更改進(jìn)行控制。

供應(yīng)商資質(zhì)變更

●供應(yīng)商法人代表、組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)接口等，與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接關(guān)聯(lián)變更 供應(yīng)商應(yīng)在實(shí)施變更2周前提交變更通知

當(dāng)發(fā)生上述變更時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向***公司采購(gòu)部供應(yīng)商管理員提交《供應(yīng)商變更通知書(shū)》，見(jiàn)附錄A。

其中資質(zhì)變更，需提供以下資料：

傳真、電話、地址及業(yè)務(wù)員變化? 要求提供加蓋公司公章傳真件；

帳號(hào)變更?

要求提供加蓋公司公章的最新開(kāi)戶(hù)行、帳號(hào)原件；

供應(yīng)商更名? 供應(yīng)商更名函（內(nèi)容包括：更名原因、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移證明、質(zhì)量保證資料）；

變更前、后公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記復(fù)印件（分別加蓋變更前后公章、財(cái)務(wù)章）； 工商管理部門(mén)出具的變更證明復(fù)印件（以上資料需1式2份），財(cái)務(wù)中心、采購(gòu)部各一份；業(yè)務(wù)主體變更，即原供應(yīng)商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由另一公司代理或生產(chǎn) 業(yè)務(wù)代理（或生產(chǎn)）關(guān)系變更證明； 質(zhì)保金、付款方式的書(shū)面證明；

原公司權(quán)利與義務(wù)由新公司承接的書(shū)面證明； 變更管理要求：

為控制變更風(fēng)險(xiǎn)，每次供應(yīng)商提出變更，必須向***公司支付2000元/次的變更管理費(fèi)用。如果供應(yīng)商私自變更產(chǎn)品關(guān)鍵零部件的配置和采購(gòu)渠道，供應(yīng)商除承擔(dān)由此給***公司帶來(lái)的一切直接和間接經(jīng)濟(jì)損失外，***公司還有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)損失額度最多10倍的違約金。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)人每天查詢(xún)***公司的供應(yīng)商網(wǎng)站，及時(shí)接收***公司訂單，查閱***公司在網(wǎng)站上公布的信息。如因供應(yīng)商未及時(shí)查閱網(wǎng)站信息給***公司造成損失，由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任并賠償***公司的損失。

附錄A：供應(yīng)商變更通知書(shū)

供應(yīng)商變更通知書(shū) 供應(yīng)商名稱(chēng)

供應(yīng)商代碼

編制 TEL/FAX：

提交原因：□設(shè)計(jì)變更 □I類(lèi)過(guò)程變更 □Ⅱ類(lèi)過(guò)程變更 □資質(zhì)變更 起 始： □供應(yīng)商 □***公司 選以下兩項(xiàng)填入：

1、沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題

2、有質(zhì)量問(wèn)題

內(nèi)容：

零件號(hào) 零件名稱(chēng) 計(jì)劃變更日期 計(jì)劃交付日期 數(shù)量 交付場(chǎng)所

變更原因

1、防止不良的再發(fā)生

5、生產(chǎn)量的變化

2、品質(zhì)改善

6、VA/VE成本遞減

3、生產(chǎn)率改善

7、機(jī)器、工具移動(dòng)

4、機(jī)器具類(lèi)的故障/壽命

8、其他 與***公司的事先溝通 部門(mén)：

姓名：

質(zhì)量文件的修訂情況 1已完成

2進(jìn)行中（預(yù)期完成時(shí)間）

3不需修訂

檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)的完成狀況 1已完成

2進(jìn)行中（預(yù)期完成時(shí)間）

3不適合

詳細(xì)原因：

變更內(nèi)容

□材料 □設(shè)備（機(jī)器、工裝、其他）□生產(chǎn)方法/條件 □生產(chǎn)場(chǎng)地 □設(shè)計(jì)規(guī)格 □物流（包裝、搬運(yùn)、其他）□人員 □其他

變更前： 變更后：

以下由***公司填寫(xiě)： 采購(gòu)部意見(jiàn)：

責(zé)任人簽字： 其他部門(mén)意見(jiàn)：

責(zé)任人簽字：

技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)：

責(zé)任人簽字： 變更編號(hào)：

日期：

注：

1、對(duì)I類(lèi)過(guò)程變更的零件，應(yīng)在生產(chǎn)開(kāi)始6周前提交此表；

2、對(duì)Ⅱ類(lèi)變更零部件，應(yīng)在生產(chǎn)開(kāi)始2周前提交此表；

5.2.1.8 監(jiān)督審核

公司采購(gòu)部不定期的對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)督審核，對(duì)于安保件（清單可從公司采購(gòu)部獲得），至少每年一次。

供應(yīng)商的迎審準(zhǔn)備：

a、客戶(hù)反饋問(wèn)題整改措施和實(shí)施記錄。

b、制造過(guò)程技術(shù)要求、工藝文件、過(guò)程記錄。

c、公司管理評(píng)審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核實(shí)施記錄。審核結(jié)論及改進(jìn)方式有以下幾種： a、審核結(jié)果為A級(jí)（質(zhì)量能力高），審核員跟蹤整改進(jìn)度，通過(guò)提交資料或?qū)嵨镔|(zhì)量對(duì)

第二篇：汽車(chē)美容店面管理手冊(cè)

汽車(chē)美容店面員工管理手冊(cè)

汽車(chē)美容店對(duì)于技師和師傅的管理，不能松懈。比如目前的店沒(méi)有很多項(xiàng)目可做，而老板都把主要的精力都放在了招待客人和監(jiān)督管理洗車(chē)工的身上，對(duì)于師傅們通常是無(wú)暇顧及，技師和師傅通常都比較空閑，此時(shí)會(huì)出現(xiàn)相當(dāng)長(zhǎng)的一段“守株待兔”的日子。為了顧及到日后的生意需要，這時(shí)師傅還不能一炒了之。此時(shí)，合理安排技師和師傅的日常工作就成了關(guān)鍵。所以，對(duì)于技師和師傅的管理，我給出以下意見(jiàn)：

1.店面的設(shè)備日常保養(yǎng)歸他們負(fù)責(zé)，設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，第一時(shí)間負(fù)責(zé)整修。

2.新進(jìn)的產(chǎn)品，要第一時(shí)間學(xué)習(xí)使用、安裝方法。

3.當(dāng)?shù)昝娓苫钊耸殖霈F(xiàn)不足時(shí)，必須無(wú)條件幫忙。

4.學(xué)習(xí)商品銷(xiāo)售工作，如能成功向客人推銷(xiāo)商品，可給予提成。

5.工作完和下班前要馬上清點(diǎn)和收拾工具，如有缺失為其是問(wèn)。

對(duì)于技師和師傅的約束要在他們進(jìn)入店面那一天就要說(shuō)清楚了，因?yàn)樵S多技師和師傅都有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，而在其之前工作過(guò)的店面未必給過(guò)這樣的約束，日子久了當(dāng)他們養(yǎng)成壞習(xí)慣時(shí)就會(huì)造成難管理的情況出現(xiàn)。因此，在招聘時(shí)需要對(duì)那些有過(guò)工作經(jīng)驗(yàn)的員工先禮后兵的講清楚店面的規(guī)矩，別等到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)就晚了。到時(shí)他們大多會(huì)說(shuō)，我在以前的那間店就是這樣的了，我來(lái)這里的時(shí)候你又沒(méi)有說(shuō)這樣不可以。此時(shí)再講規(guī)矩已經(jīng)沒(méi)有用了。

家有家規(guī)，店也要有店規(guī)。制度定出來(lái)之前要考慮到實(shí)際的情況，定出來(lái)之后，要包括老板在內(nèi)的人都要遵守，否則出現(xiàn)問(wèn)題以后，就很難處理了。以下，提供一份普通店面店規(guī)

1.準(zhǔn)時(shí)上班，不得遲到、早退、無(wú)故曠工。

2.上班后第一時(shí)間要打表簽字，不打、漏打、替打者均按曠工處理?？鄢?dāng)日工資。

3.需要請(qǐng)假者，需提前一天請(qǐng)假，當(dāng)日請(qǐng)假者不批，除特殊情況外。不批自行離開(kāi)者按曠工處理，扣除當(dāng)日工資。

4.上班時(shí)，必須衣著整齊，身穿工衣，不許穿拖鞋上班。

5.上班到位后，必須打掃崗位衛(wèi)生，擺放好工具產(chǎn)品準(zhǔn)備開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)。

6.上班時(shí)間看電視、看報(bào)紙雜志、睡覺(jué)的。每次扣10元。

7.無(wú)事坐客戶(hù)車(chē)上或開(kāi)CD空調(diào)的。扣除50元。

8.不按工作要求，違規(guī)操作者;扣除獎(jiǎng)金20元、洗車(chē)完成后必須按照要求把工位和工具車(chē)恢復(fù)原樣。

9.過(guò)夜車(chē)鑰匙必須交到營(yíng)業(yè)室。

10.駕車(chē)離開(kāi)車(chē)間或工作區(qū)以外的;立即開(kāi)除，扣除當(dāng)月工資并報(bào)案處理。

11.下班后，應(yīng)收拾好器具、打掃地面積水后方可離開(kāi)。

12.如在工作中出現(xiàn)以外事故，導(dǎo)致客戶(hù)車(chē)輛受損時(shí)，如工作人員按照店面規(guī)定流程施工，可以不負(fù)責(zé)任。但沒(méi)有按照規(guī)定流程施工的，按照責(zé)任人負(fù)責(zé)30%、公司負(fù)責(zé)70%來(lái)賠償。如果發(fā)現(xiàn)個(gè)人是故意行為，由當(dāng)事人全部負(fù)責(zé)賠償。

13.如果客戶(hù)車(chē)內(nèi)丟失貴重物品時(shí)，查出經(jīng)手人則立刻報(bào)警并扭送派出所，同時(shí)開(kāi)除且扣除當(dāng)月工資最為賠償。

以上條例，僅供參考。具體的細(xì)則需要切合您目前店面的實(shí)際情況，加以修正。

除了日常的洗車(chē)及美容外，設(shè)備的保養(yǎng)和檢修同樣值得關(guān)注，一旦個(gè)別工具在工作途中突然失效或損壞，便會(huì)耽誤了交車(chē)的時(shí)間，導(dǎo)致沒(méi)有必要的麻煩。所以，在沒(méi)有活干的時(shí)候，工人們也不能閑著，把所有的設(shè)備都要檢修保養(yǎng)，未雨綢繆。需要保養(yǎng)、檢查的項(xiàng)目如下：

1.抽水機(jī)要每星期檢查一次機(jī)油是否足夠，不足的要及時(shí)添加或更換，否則缺油會(huì)導(dǎo)致抽水機(jī)拉缸罷工。

2.吸塵器需要定期檢查碳刷，吸塵器罷工多數(shù)是由碳刷磨損導(dǎo)致的。

3.拋光機(jī)同樣需要檢查碳刷，故障情況同上。

4.地毯甩干機(jī)需要定期檢查軸承，由于地毯濕的時(shí)候重量增大不少，會(huì)使得甩干機(jī)的軸承很快磨損并松動(dòng)，松動(dòng)后會(huì)出現(xiàn)異響。

5.氣管、氣管接口是否漏氣。

6.打氣機(jī)一個(gè)星期放水一次，如遇到雨天，則要在次日放水。

7.打氣機(jī)機(jī)油同樣要檢查、更換。

8.水桶是否漏水、毛巾是否需要更換等都是不可忽視的細(xì)節(jié)。

以上工具和設(shè)備的保養(yǎng)，是應(yīng)該由1~2個(gè)人負(fù)責(zé)的，除了要有責(zé)任心之外，還要有一定的動(dòng)手能力和電工知識(shí)，否則由一知半解的人去弄只會(huì)好心了做壞事，越弄越糟。

十：汽車(chē)美容店面員工管理手冊(cè)

汽車(chē)美容店的管理

一、人力資源管理

（一）職員配置

不同規(guī)模的汽車(chē)美容店職員配置與數(shù)量不一致。

（二）職員工作職責(zé)

汽車(chē)美容店店長(zhǎng)的工作職責(zé)是：

（１）服從老板的領(lǐng)導(dǎo)，直接對(duì)老板負(fù)責(zé)；

（２）制定各項(xiàng)管理制度，并組織貫徹落實(shí)，做到公平，公正，公開(kāi)，獎(jiǎng)罰分明；

（３）制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，督促員工尊守執(zhí)行，并及時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督；

（４）制定實(shí)施周到的廣告宣傳計(jì)劃及售后優(yōu)惠服務(wù)措施；

（５）建立工資與效益掛鉤的激勵(lì)機(jī)制，并按規(guī)定辦事；

（６）負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)員工，協(xié)調(diào)日常工作；

（７）定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)照計(jì)劃指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)討論，找尋問(wèn)題出現(xiàn)的根源，并想辦法解決及避免；

（８）協(xié)調(diào)、處理與政府主管行政部門(mén)的關(guān)系；

（９）定期向老板上報(bào)實(shí)際作業(yè)量、財(cái)務(wù)狀部及盈虧等情況，遇到重大事件或突發(fā)事件及時(shí)上報(bào)老板，以便協(xié)助處理解決。

2、汽車(chē)美容技師工作職責(zé)

（1）服從經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，安排、協(xié)調(diào)和督促屬下普工的工作；

（2）接車(chē)時(shí)，同接待人員一起察看客戶(hù)車(chē)況，并就所需進(jìn)行的美容項(xiàng)目向客戶(hù)提供指導(dǎo)意見(jiàn)；

（3）仔細(xì)閱讀《派工單》，按其要求進(jìn)行作業(yè)；

（4）作業(yè)中要合理安排普工配合自已作業(yè)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，既要確保效果，又要提高效率；

（5）要來(lái)格執(zhí)行操作規(guī)范，避免出現(xiàn)操作失誤和工傷事故；

（6）作業(yè)完畢，將《派工單》送交財(cái)務(wù)人員，以便及時(shí)打單結(jié)算收費(fèi)；

（7）交車(chē)時(shí)，向客戶(hù)講解本次美容的效果和日常護(hù)理注意事項(xiàng)；

（8）不斷總結(jié)提高，有好的經(jīng)驗(yàn)和建議及時(shí)向經(jīng)理提出，以便推廣應(yīng)用。

3、普工洗車(chē)工作職責(zé)

（1）服從經(jīng)理和技師的領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從技師的安排，協(xié)助技師工作；

（2）努力學(xué)習(xí)和掌握汽車(chē)美容護(hù)理技巧及操作規(guī)范，不斷提高操作水平。

（3）作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，確保作業(yè)質(zhì)量，提高作業(yè)效率。

（4）搞好設(shè)備日常維護(hù)，確保設(shè)備工作正常；

（5）打掃、整理作業(yè)場(chǎng)地，保持作業(yè)場(chǎng)地清潔和物品擺放有序。

4、接待人員工作職責(zé)

（1）服從經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，接車(chē)時(shí)協(xié)肋技師察看客戶(hù)車(chē)況；

（2）接待駕駛員及其車(chē)上乘客，做到服務(wù)熱情、周到；

（3）詳細(xì)填寫(xiě)《派工單》，安排員工作業(yè)，服務(wù)項(xiàng)目填寫(xiě)清楚、明確、盡量避免客戶(hù)與技師等人出現(xiàn)誤會(huì)；

（4）有策劃性地勸說(shuō)客戶(hù)增加作業(yè)項(xiàng)目及購(gòu)買(mǎi)美容產(chǎn)品。

（5）檢查美容效果，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)需求，務(wù)必使每一輛車(chē)均滿(mǎn)意而去；

（6）建立《客戶(hù)登記表》，交與財(cái)務(wù)人員，以便電腦存檔；

（7）及時(shí)研究客戶(hù)資料，加強(qiáng)同客戶(hù)之間的聯(lián)系。

5、財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)

（1）服從經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度與法規(guī)；

（2）按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，為吸引客戶(hù)，在經(jīng)理賦予的權(quán)限范圍內(nèi)，采取恰當(dāng)?shù)恼劭酆蛢?yōu)惠措施；

（3）計(jì)算員工工資，并按時(shí)發(fā)放；

（4）及時(shí)向稅務(wù)部門(mén)報(bào)稅、交稅；

（5）建立計(jì)算機(jī)客戶(hù)登記管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料。

（6）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，按時(shí)上報(bào)財(cái)和財(cái)務(wù)報(bào)表；

（7）協(xié)助經(jīng)理搞好成本控制和財(cái)務(wù)分析工作。

（三）員工守則

1、工作態(tài)度

（1）做到顧客至上，熱情禮貌。對(duì)顧客要面帶笑容，使用敬語(yǔ)，“請(qǐng)”字當(dāng)頭，“謝”字隨后，給顧客以親切和輕松愉快的感覺(jué)。

（2）努力贏得顧客的滿(mǎn)意及店鋪的聲譽(yù)，提供高效率的服務(wù)，關(guān)注工作上的技術(shù)細(xì)節(jié)，急顧客所急，為顧客排擾解難。

（3）給顧客以效率快和良好服務(wù)的印象，無(wú)論是常規(guī)的服務(wù)還是正常的管理工作，都應(yīng)盡職盡責(zé)。一切務(wù)求得到及時(shí)圓滿(mǎn)的效果。

（4）員工之間應(yīng)互相配合、真誠(chéng)協(xié)作、不得提供假情況，不得文過(guò)飾非，陽(yáng)奉陰違。

2、服從領(lǐng)導(dǎo)

（1）員工應(yīng)切實(shí)服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和調(diào)度，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，不得無(wú)故拖延、拒絕或終止工作。

（2）遇疑難問(wèn)題，應(yīng)從速向直屬領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

3、儀容儀表

1）著裝

汽車(chē)美容店所有員工在工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)統(tǒng)一、清潔、方便，具估要求是：

（１）員工必須身著統(tǒng)一的制服，服裝須保持整潔，不追求修飾；

（２）襯衫無(wú)論是什么顏色，其領(lǐng)子與袖口不得有污穢。

（３）鞋子就保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。

（４）女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過(guò)分華麗。

2）儀表

（1）頭發(fā)整齊，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長(zhǎng)；

（2）面部潔凈、健康，不留胡須，口腔清潔；

（3）隨時(shí)保持手部清潔，不留長(zhǎng)指甲，指甲縫無(wú)污垢，婦性職員涂指甲油要盡量用淡色；

（4）上班前不能喝酒或吃有異味食品，工作時(shí)不許抽煙；

（5）女性職員應(yīng)化淡妝，給人清潔健康的印象，不能濃妝艷

（6）洗車(chē)工衣服必須整潔，當(dāng)天的衣服必須更換，不得穿帶有油膜的工服為車(chē)主洗車(chē)。

店名：

員工簽字確認(rèn)： 年 月 日

第三篇：微商代理商管理手冊(cè)

序

言

為保障所有代理商的權(quán)益，公司制定嚴(yán)格的市場(chǎng)規(guī)范制度，主要違規(guī)分為越級(jí)，串貨，搶代理，低價(jià)，銷(xiāo)售假貨等。我們公司靠嚴(yán)格的市場(chǎng)規(guī)范制度開(kāi)辟微信營(yíng)銷(xiāo)的新準(zhǔn)則，這種市場(chǎng)規(guī)范維護(hù)著我們每一位代理的利益，公司總部和各官方合伙人共同專(zhuān)門(mén)設(shè)立稽查部門(mén)，對(duì)違規(guī)者做出處罰，不斷凈化市場(chǎng)。

本制度以成文規(guī)定了代理的根本制度和基本任務(wù)，具有公司最高的權(quán)威性。全國(guó)各代理都必須以該制度為根本的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則，并且負(fù)有維護(hù)市場(chǎng)規(guī)范、保證公司利益的職責(zé)。所有的微信代理必須簽署以下條約。

第一章 總綱

一、公司管理制度是韓伊微商的基本制度，禁止任何代理破壞違反制度。

二、微商的一切權(quán)利屬于全國(guó)各代理，行使稽查權(quán)利的是稽查各成員。代理依照制度規(guī)定，執(zhí)行公司基本制度。

三、公司稽查人員受全國(guó)代理檢查監(jiān)督，不可以權(quán)謀私，公報(bào)私仇，須做到公平、公正、公開(kāi)。如出現(xiàn)以上行為，撤銷(xiāo)稽查身份，不得再次進(jìn)入稽查部門(mén)。

四、公司保障各代理的權(quán)利和利益，維護(hù)和發(fā)展與各代理的平等、團(tuán)結(jié)、互助的關(guān)系。

五、任何個(gè)人行為都不得與該制度相抵觸，全國(guó)各代理都必須遵守制度。一切違反制度的行為，必須予以追究。

六、微商分為官方合伙人、高級(jí)合伙人、獨(dú)立合伙人、特約合伙人、鉆石會(huì)員5個(gè)代理級(jí)別。第二章 代理的基本權(quán)利和義務(wù)

一、權(quán)利

1、全國(guó)代理具有向公司稽查部門(mén)投訴的權(quán)利，投訴者需按規(guī)定格式提供充足的證據(jù)，禁止報(bào)復(fù)，惡意舉報(bào)。證據(jù)包括對(duì)方違規(guī)的全部截圖或者語(yǔ)音，視頻，以及對(duì)方的最新可查詢(xún)官網(wǎng)授權(quán)。通過(guò)我們的投訴平臺(tái)將投訴送達(dá)?；椴块T(mén)將會(huì)第一時(shí)間給予回復(fù)處理，做到處理結(jié)果匯報(bào)。

二、義務(wù)

1、全國(guó)代理有配合公司稽查人員處理的義務(wù)，若發(fā)生辱罵稽查，詆毀公司的行為，公司將取消該代理授權(quán)，并發(fā)通知告知全國(guó)代理商。

2、每一位代理遇到違規(guī)事件需向公司投訴備案，及時(shí)反映，禁止縱容違規(guī)的行為。第三章 代理制度

一、代理等級(jí)

官方合伙人、高級(jí)合伙人、獨(dú)立合伙人、特約合伙人、鉆石會(huì)員，共五個(gè)級(jí)別。

二、授權(quán)門(mén)檻及補(bǔ)貨要求

官方合伙人：首批30萬(wàn)，另加5000元市場(chǎng)保證金；

高級(jí)合伙人：首批5萬(wàn)，另加1000元市場(chǎng)保證金，單次補(bǔ)貨不能低于10000元； 獨(dú)立合伙人：首批1萬(wàn)，另加1000元市場(chǎng)保證金，單次補(bǔ)貨不能低于3000元； 特約合伙人：首批1500元，單次補(bǔ)貨不能低于1000元； 鉆石會(huì)員：首批580元，單次補(bǔ)貨不能低于300元。

前三個(gè)月不作考核，3個(gè)月后，所有級(jí)別代理每月至少補(bǔ)貨一次，如連續(xù)超過(guò)兩過(guò)月未補(bǔ)貨，則視為自動(dòng)放棄經(jīng)營(yíng)資格。

三、代理保證金

保密制度：要求官方合伙人價(jià)格嚴(yán)格保密，發(fā)現(xiàn)惡意對(duì)外泄露，直接取消代理資格。官方合伙人市場(chǎng)保證金5000元；高級(jí)/獨(dú)立合伙人市場(chǎng)保證金1000元。所有市場(chǎng)保證金由公司保管。

退還方式：結(jié)束合作后，三個(gè)月內(nèi)無(wú)息退還。（退還保證金前提是沒(méi)有違規(guī)，如有違規(guī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決斷貨，同時(shí)刷屏拉入黑名單，并扣除相應(yīng)保證金）

四、各級(jí)代理須在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和代理政策的前提下，積極拓展團(tuán)隊(duì)并開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)。

第四章 代理違規(guī)行為判定及處罰政策

一、越級(jí)的定義及相關(guān)條文

1、越級(jí)的定義：出現(xiàn)如下幾種情況之一者，均視為越級(jí)。

（1）代理A是代理B旗下直屬團(tuán)隊(duì)，若代理A越過(guò)代理B，向代理B直屬上級(jí)代理C拿貨的行為視為越級(jí)。

（2）代理A是代理B旗下直屬團(tuán)隊(duì)，代理C是與代理B同級(jí)不同團(tuán)隊(duì)的代理，代理D是代理C的直屬上級(jí)代理，若代理A越過(guò)代理B直接向代理C或代理D訂貨的行為視為越級(jí)。

2、相關(guān)條文及處罰政策：（1）利益誘惑越級(jí)處罰政策

代理A是代理B旗下直屬團(tuán)隊(duì)，代理A在了解代理B價(jià)格政策以后，又詢(xún)問(wèn)了代理C的價(jià)格政策，并從代理C處訂貨，代理C未經(jīng)過(guò)審核或?qū)徍瞬粐?yán)格就就收錄A為其代理，則代理C視為利益誘惑招募代理；代理C未審核或?qū)徍瞬粐?yán)格將進(jìn)行嚴(yán)重警告或處罰；代理C若知道代理A違規(guī)仍接受代理A的訂貨，則代理C視為為惡意違規(guī)，給予代理A嚴(yán)重警告并記錄在案。

（2）明知故犯越級(jí)處罰政策

A潛在代理是代理B發(fā)展的意向代理，并由代理B介紹參加了公司相關(guān)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，了解公司的代理價(jià)格政策及規(guī)則，但A最后向代理C咨詢(xún)并加入代理C旗下的團(tuán)隊(duì)，代理C未經(jīng)過(guò)審核或?qū)徍瞬粐?yán)格，或者明知代理A越級(jí)，但仍接受了A加入其代理團(tuán)隊(duì)的申請(qǐng)，則視C為明知故犯越級(jí)違規(guī)。（3）小號(hào)違規(guī)越級(jí)處罰政策

代理A是代理B旗下團(tuán)隊(duì)，但代理A在向代理C了解經(jīng)銷(xiāo)政策后，用另外一個(gè)賬號(hào)加入了代理C團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)代理C訂貨，則判定代理A屬于小號(hào)違規(guī)。公司一經(jīng)核實(shí)，立即取消代理A的授權(quán)資格，代理C未經(jīng)審核或?qū)徍瞬粐?yán)格即接受代理A為其團(tuán)隊(duì)成員，則代理C違規(guī)，審核違規(guī)輕重由公司稽查部門(mén)工作人員根據(jù)情節(jié)輕重程度進(jìn)行判定，并有相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。

二、串貨的定義及相關(guān)條文

1、串貨的定義：已經(jīng)在銷(xiāo)售公司韓伊產(chǎn)品，不在自己上級(jí)代理處訂貨，而私自到其他代理處訂貨。

2、相關(guān)條文及處罰政策：（1）團(tuán)隊(duì)內(nèi)部串貨

A是B的上級(jí)代理，擁有公司頒發(fā)的正規(guī)代理品牌授權(quán)書(shū)，B未經(jīng)A的同意，私下用金錢(qián)與A的下級(jí)（即B的同級(jí)）代理借貨，則B的行為視為串貨。（2）惡意串貨

A是B的上級(jí)代理，擁有公司頒發(fā)的正規(guī)代理品牌授權(quán)書(shū)，B未經(jīng)A的同意，私下從非同一團(tuán)隊(duì)的其他代理處訂貨，則判定B的行為為惡意串貨。（3）代理之間互相借貨

代理之間互相借貨，借貨方給被借貨方產(chǎn)品違規(guī)被查到，由被借貨方承擔(dān)責(zé)任，私自借貨屬于串貨。處罰結(jié)果根據(jù)事態(tài)嚴(yán)重性由公司稽查共同判定。

三、搶代理的定義及相關(guān)條文

1、搶代理的定義：凡是接受朋友圈已發(fā)布公司旗下品牌產(chǎn)品資料，并咨詢(xún)過(guò)品牌代理政策和經(jīng)銷(xiāo)價(jià)格，已經(jīng)在操作的人做為代理，則視為搶代理，2、相關(guān)條文及違規(guī)類(lèi)型（1）、惡意知情搶代理 所有咨詢(xún)過(guò)代理政策，朋友圈發(fā)過(guò)公司旗下品牌相關(guān)產(chǎn)品或廣告信息，已經(jīng)在操作的一律不得私下吸納為代理，一旦知情而故意收為代理的行為則視為惡意搶代理。（2）、被隱瞞誤收代理

越級(jí)者故意隱瞞詢(xún)價(jià)事實(shí)，由于審核不嚴(yán)收錄越級(jí)者視為審核不嚴(yán)搶代理；（3）、明目張膽搶代理

公開(kāi)公然搶代理者取消授權(quán)及經(jīng)銷(xiāo)資格，直接上級(jí)責(zé)任連帶，態(tài)度惡劣不予配合者取消代理資格，并全網(wǎng)通報(bào)黑名單；（4）、群發(fā)低價(jià)搶代理：

群發(fā)低價(jià)者一律視為惡意公開(kāi)低價(jià)搶代理，違規(guī)者取消代理資格，直接上級(jí)責(zé)任連帶處罰；

四、低價(jià)銷(xiāo)的定義及相關(guān)條文

1、低價(jià)的定義：公司旗下所有品牌產(chǎn)品具有嚴(yán)格的價(jià)格體系，所有產(chǎn)品必須按照價(jià)格規(guī)定體系銷(xiāo)售，以各種形式違反公司價(jià)格政策的行為都視為低價(jià)違規(guī)。具體各品牌旗下系列產(chǎn)品的價(jià)格體系以公司公布的官方價(jià)格為準(zhǔn)。

2、相關(guān)條文及處罰政策：（1）、所有惡意公開(kāi)低價(jià)的一律黑名單處理；

（2）、上級(jí)未傳達(dá)公司規(guī)定的價(jià)格體系，導(dǎo)致下級(jí)代理低價(jià)責(zé)任由上級(jí)全權(quán)負(fù)責(zé)，同時(shí)公司將會(huì)將該下級(jí)代理分配給其他優(yōu)秀的上級(jí)代理。

（3）、熟悉公司價(jià)格體系仍然低價(jià)出售的代理商，將處以扣除保證金的處罰，再次違規(guī)直接取消代理資格。

五、銷(xiāo)售假貨的定義及相關(guān)條文

1、所有獲得公司授權(quán)的代理，如果同時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)售假貨者，一律取消代理資格，并在官方平臺(tái)黑名單通報(bào)。公司保留對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任的權(quán)利。同時(shí)上級(jí)需及時(shí)向稽查提供證據(jù)報(bào)備取消授權(quán)。

六、相關(guān)處罰條例

官方合伙人，高級(jí)合伙人，獨(dú)立合伙人，特約合伙人，鉆石會(huì)員出現(xiàn)違規(guī)行為，一經(jīng)查處立即停止供貨，情節(jié)嚴(yán)重者在官網(wǎng)公布黑名單。

1、官方合伙人發(fā)現(xiàn)第一次違規(guī)，扣1000元保證金，并取消當(dāng)季返利，第二次違規(guī)扣2000元保證金，并取消當(dāng)年返利；扣除保證金后需補(bǔ)齊所扣保證金方可發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)三次違規(guī)直接扣除所有保證金，并取消代理資格；

2、高級(jí)/獨(dú)立合伙人發(fā)現(xiàn)第一次違規(guī)，扣500元保證金，并取消當(dāng)季返利，第二次違規(guī)扣500元保證金，并取消當(dāng)年返利；扣除保證金后需補(bǔ)齊所扣保證金方可發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)三次違規(guī)直接扣除所有保證金，并取消代理資格。

簽署人

有限公司

第四篇：汽車(chē)4S店運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

4S店運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

一、市場(chǎng)客服部：

負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、廣告宣傳、活動(dòng)促銷(xiāo)、客戶(hù)關(guān)系、會(huì)員管理、滿(mǎn)意度。

1、組織架構(gòu)：經(jīng)理、市場(chǎng)專(zhuān)員、客服專(zhuān)員

2、主要職責(zé)：集客活動(dòng)（廣告宣傳、市場(chǎng)活動(dòng)）、客戶(hù)維系

3、業(yè)務(wù)流程：廣宣流程、市場(chǎng)活動(dòng)流程、客戶(hù)維護(hù)流程

4、管理流程：促銷(xiāo)品管理、市場(chǎng)調(diào)研、廣告物料反饋返款、活動(dòng)效果評(píng)估、店頭活動(dòng)、媒體投放、企劃方案、小區(qū)外展大型車(chē)展、客戶(hù)關(guān)系維系、客戶(hù)檔案管理、會(huì)員卡管理、回訪流程、車(chē)友會(huì)活動(dòng)、續(xù)保管理、流失客戶(hù)挽回、投訴處理、愛(ài)車(chē)養(yǎng)護(hù)課堂、轉(zhuǎn)介紹

4.1促銷(xiāo)品管理：a市場(chǎng)專(zhuān)員根據(jù)主機(jī)廠要求或市場(chǎng)情況填報(bào)促銷(xiāo)品制作采購(gòu)計(jì)劃表（附表1）b部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字c通過(guò)比價(jià)選擇供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同d經(jīng)理驗(yàn)收登記入庫(kù)e經(jīng)理批準(zhǔn)登記出庫(kù)領(lǐng)用

4.2市場(chǎng)調(diào)研：a市場(chǎng)專(zhuān)員每月一篇調(diào)研報(bào)告b競(jìng)品市場(chǎng)推廣情況分析（包括銷(xiāo)售、售后、客服）及應(yīng)對(duì)建議c月底倒數(shù)第三天提交給經(jīng)理d月底第二天總經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)經(jīng)理討論下月戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)

4.3廣告物料反饋返款：a每次廣宣物料存檔（照片、截圖、音像、發(fā)票合同、原件復(fù)印件）b按廠家要求月底前整理送經(jīng)理審核c在規(guī)定日期報(bào)送廠家d跟蹤落實(shí)廠家審核情況e與財(cái)務(wù)共同跟蹤落實(shí)返款情況f記錄廣告物料反饋返款臺(tái)賬（附表2）

4.4活動(dòng)效果評(píng)估：a市場(chǎng)專(zhuān)員每次活動(dòng)結(jié)束第二天收集活動(dòng)效果數(shù)據(jù)b填報(bào)活動(dòng)效果評(píng)估表（附表3）c報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核d經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及整改措施

4.5店頭活動(dòng)及車(chē)展：a市場(chǎng)專(zhuān)員負(fù)責(zé)，店頭活動(dòng)提前一周、車(chē)展提前一個(gè)月做出活動(dòng)方案b報(bào)經(jīng)理審批修改c經(jīng)理與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人討論活動(dòng)方案定稿d用品物料準(zhǔn)備、活動(dòng)前2天召集有關(guān)人員講解活動(dòng)方案安排分工e活動(dòng)前一天現(xiàn)場(chǎng)搭建布置做好準(zhǔn)備工作f活動(dòng)當(dāng)天相關(guān)人員到位按方案執(zhí)行g(shù)活動(dòng)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)整理物料用品歸位

4.6媒體投放：a當(dāng)?shù)孛襟w分析分類(lèi)確定投放比例b根據(jù)廠家要求每月制定媒體投放計(jì)劃報(bào)批c與長(zhǎng)期合作媒體簽訂投放優(yōu)惠協(xié)議d每次投放簽訂廣告發(fā)布合同、約定價(jià)格付款等事項(xiàng)e按廠家要求確定廣告投放內(nèi)容模板f發(fā)布后物料、發(fā)票、合同整理歸檔g記錄媒體投放詳細(xì)臺(tái)賬（附表4）

4.7客戶(hù)關(guān)系維系：a按規(guī)定對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)、售后客戶(hù)進(jìn)行回訪，每天報(bào)回訪情況表b每月做銷(xiāo)售售后客戶(hù)滿(mǎn)意度分析報(bào)告c針對(duì)市場(chǎng)情況每月搞一次維系客戶(hù)活動(dòng)d對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批示e配合相關(guān)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行投訴抱怨處理，并每月匯總結(jié)果上報(bào)

4.8客戶(hù)檔案管理：a根據(jù)銷(xiāo)售售后系統(tǒng)制作客戶(hù)電子檔案b銷(xiāo)售客戶(hù)交車(chē)第二天建立檔案c銷(xiāo)售檔案轉(zhuǎn)給售后前臺(tái)并跟蹤監(jiān)督首保提醒d維修進(jìn)廠后檔案更新e客戶(hù)分類(lèi)管理、客戶(hù)價(jià)值分析f客戶(hù)檔案保密需有經(jīng)理簽字同意方可調(diào)閱檔案

4.9會(huì)員卡管理：a建立會(huì)員俱樂(lè)部發(fā)放會(huì)員卡制定會(huì)員優(yōu)惠方案b售后隨進(jìn)廠客戶(hù)發(fā)放會(huì)員卡后報(bào)備c銷(xiāo)售在交車(chē)時(shí)發(fā)放會(huì)員卡d用系統(tǒng)管理會(huì)員積分e制定各項(xiàng)消費(fèi)積分規(guī)則（購(gòu)車(chē)、保險(xiǎn)、裝飾、維修）f制定用積分抵消費(fèi)額規(guī)則

4.10回訪管理：a銷(xiāo)售交車(chē)7天后抽查50%回訪b統(tǒng)一回訪話術(shù)調(diào)查銷(xiāo)售滿(mǎn)意度c售后回訪出廠三后抽查30%回訪d統(tǒng)一回訪話術(shù)調(diào)查售后客戶(hù)滿(mǎn)意度e每天下班前上報(bào)回訪記錄表（使用廠家統(tǒng)一格式）f每周根據(jù)回訪情況召開(kāi)一次相關(guān)部門(mén)會(huì)議通報(bào)回訪結(jié)果并提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)

4.11續(xù)保管理：a提前一個(gè)月短信通知提醒客戶(hù)，根據(jù)保險(xiǎn)到期客戶(hù)數(shù)量制定當(dāng)月續(xù)保計(jì)劃及促銷(xiāo)政策b將任務(wù)分解到每一天檢查當(dāng)天續(xù)保電話銷(xiāo)售情況c合作保險(xiǎn)公司及本店保險(xiǎn)服務(wù)政策宣傳d每日上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)報(bào)表，列出戰(zhàn)敗原因e每月組織客戶(hù)活動(dòng)

4.12愛(ài)車(chē)養(yǎng)護(hù)課堂：a每?jī)芍芤淮吾槍?duì)新車(chē)交付后的客戶(hù)b銷(xiāo)售顧問(wèn)負(fù)責(zé)通知參加活動(dòng)的時(shí)間地點(diǎn)c提前準(zhǔn)備好教材課件視頻d課堂學(xué)習(xí)與實(shí)際操作相結(jié)合售后配合實(shí)操部分e學(xué)習(xí)結(jié)束比賽考試前三名可獲獎(jiǎng)品f與售后部配合舉辦老客戶(hù)培訓(xùn)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)深化保養(yǎng)優(yōu)惠活動(dòng)

二、銷(xiāo)售部：

A接待流程：1電話接聽(tīng)流程 2顧客引導(dǎo)流程展廳 3展廳接待流程 4 A卡跟蹤流程

B銷(xiāo)售管理子流程：

1、順位流程

2、AC卡管理流程

3、培訓(xùn)流程

4、晨夕會(huì)流程

5、看板管理流程

6、需求分析流程

7、展車(chē)管理流程

8、價(jià)格權(quán)限管理流程

9、商品說(shuō)明流程

10、政府采購(gòu)流程

11、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)推介流程

12、集團(tuán)企業(yè)大客戶(hù)采購(gòu)流程

13、庫(kù)存控制流程

14、試乘試駕流程

15、信貸業(yè)務(wù)受理流程、信貸業(yè)務(wù)信息反饋流程、信貸合同簽訂流程、信貸問(wèn)題處理流程、信貸掛牌公證抵押流程、信貸建檔流程

16、報(bào)價(jià)簽約流程

17、退單流程

18、二手車(chē)評(píng)估流程

19、二手車(chē)置換成交流程 20、熱情交車(chē)流程

21、開(kāi)具業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)流程

22、售后回訪流程

23、裝具庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程

24、面訪流程

25、轉(zhuǎn)介紹流程

26、客戶(hù)信息管理流程

C銷(xiāo)售管理制度：

1、展廳順位值班管理制度，2、A/C卡管理制度，3、價(jià)格權(quán)限管理制度，4、進(jìn)貨管理制度，5、廠方系統(tǒng)管理辦法，6、試乘試駕管理制度，7、訂單管理制度，8、中介費(fèi)管理辦法，9、看板管理制度，10、庫(kù)存管理辦法，11、大客戶(hù)部返利管理辦法，12、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)管理辦法，13、政府、企業(yè)采購(gòu)管理辦法。

D管理點(diǎn)：1.進(jìn)貨管理2.銷(xiāo)售目標(biāo)管理 3.展廳管理4.試乘試駕管理 5.衍生業(yè)務(wù)管理 6.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及競(jìng)品信息收集 7.庫(kù)存管理 8.價(jià)格權(quán)限管理 9.看板管理 10.員工培訓(xùn) 11.客戶(hù)管理（A、C卡）12.廠方系統(tǒng)管理 13.團(tuán)隊(duì)建設(shè) 14.訂單管理15.會(huì)議管理16.員工日常行為規(guī)范17.固定資產(chǎn)管理18.檔案管理19.績(jī)效管理（制度全店）20.返利管理21.客戶(hù)滿(mǎn)意度22.傭金管理23.合同管理24.人事管理25.投訴處理26.日常行為規(guī)范27.促銷(xiāo)活動(dòng)企劃與實(shí)施28.店內(nèi)日常監(jiān)督、檢查

E 4S店適用制度：

1、員工培訓(xùn)管理辦法；

2、員工日常行為規(guī)范；

3、人事管理制度；

4、績(jī)效管理制度；

5、固定資產(chǎn)管理制度；

6、檔案管理制度；

7、印鑒管理制度；

8、會(huì)議管理流程；

9、客戶(hù)投訴管理辦法；

10、車(chē)輛準(zhǔn)駕制度；

11、制度管理辦法

三、售后服務(wù)部：

（一）服務(wù)流程：

1、預(yù)約流程；

2、接待流程；

3、保修索賠流程；

4、施工單填寫(xiě)流程；

5、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程；

6、派工與生產(chǎn)流程；

7、質(zhì)量監(jiān)控流程；

8、修竣車(chē)輛交車(chē)流程；

9、維修后跟蹤服務(wù)流程；

10、事故車(chē)控制流程；

11、事故車(chē)接待流程；

12、結(jié)算付款流程；

13、配件訂貨流程 ；

14、配件出入庫(kù)流程；

15、配件盤(pán)點(diǎn)流程；

（二）管理流程、管理點(diǎn)、制度：

1、工單填寫(xiě)流程；

2、單據(jù)填寫(xiě)的標(biāo)準(zhǔn)；

3、單據(jù)填寫(xiě)制度 《單據(jù)填寫(xiě)檢查表》；

4、索賠業(yè)務(wù)的規(guī)范性 ；

5、索賠相關(guān)制度 《保修退回原因分析表》、《月度索賠報(bào)表》；

6、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)制度；

7、顧客投訴處理流程；

8、應(yīng)收賬款的管理；

9、事故車(chē)輛管理辦法 《事故車(chē)輛統(tǒng)計(jì)表》、《事故車(chē)輛交接表》；

10、培訓(xùn)管理辦法；

11、客戶(hù)流失情況統(tǒng)計(jì)分析管理；

12、協(xié)議記賬流程；

13、預(yù)約率統(tǒng)計(jì)管理；

14、零件管理制度 《零件查詢(xún)單》、《訂貨結(jié)果一覽表》；

15、出庫(kù)控制、勘用件制度；

16、老舊呆滯庫(kù)存制度 《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》、《老舊庫(kù)存分析表》；

17、精品管理制度；

18、配件往來(lái)管理；

19、派工制度 《車(chē)間調(diào)度評(píng)議表》；20、質(zhì)檢制度 《檢驗(yàn)單》、《任務(wù)委托書(shū)》；

21、返修流程 ；

22、設(shè)備使用制度 《設(shè)備檢修表》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》；

23、返修處理制度 《返修統(tǒng)計(jì)分析表》、《返修技術(shù)報(bào)告》；

24、專(zhuān)用工具管理流程；

25、安全生產(chǎn)及5S管理制度 《安全生產(chǎn)檢查表》；

26、噴漆成本控制制度；

27、專(zhuān)用工具及資料管理制度；

28、成本控制；

29、站內(nèi)工作的提醒、與廠家溝通、報(bào)表的及時(shí)性、對(duì)一線員工的支持、站內(nèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、續(xù)保流程、定損和回款速度、各站之間的協(xié)調(diào)、與保險(xiǎn)公司之間的協(xié)調(diào)。

第五篇：【贏商共享】百貨管理手冊(cè)18413784946198447

百貨管理手冊(cè)

第一章 總則

第一條：現(xiàn)場(chǎng)管理工作關(guān)系到公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和企業(yè)形象，為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展要求，使本公司在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，從規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理工作，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理人員行為的角度出發(fā)，制定本條例。第二條：制定本條例的原則：

1、商場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)秩序依靠公司每一位員工共同遵守。現(xiàn)場(chǎng)工作人員之間應(yīng)積極協(xié)調(diào)配合工作，各崗位工作人員應(yīng)在本崗位職責(zé)內(nèi)，在公司相關(guān)規(guī)章制度內(nèi)履行自己的權(quán)利和義務(wù)，務(wù)必做到現(xiàn)場(chǎng)有人管理，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任有人承擔(dān)。

2、本條例之規(guī)定以現(xiàn)場(chǎng)日常工作為對(duì)象，以規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)秩序，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作人員行為為內(nèi)容，以現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部管理為主體，以現(xiàn)場(chǎng)和各職能部室之間互相配合和監(jiān)督為補(bǔ)充。第三條：公司所有工作人員必須遵守本條例之相關(guān)規(guī)定。

第四條：現(xiàn)場(chǎng)管理人員為現(xiàn)場(chǎng)工作的第一責(zé)任人，必須堅(jiān)守崗位。第五條：現(xiàn)場(chǎng)管理為走動(dòng)式管理與定臺(tái)管理相結(jié)合。

第六條：現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)熟知公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，作為開(kāi)展工作的依據(jù)。

第七條：本條例由總則、商場(chǎng)經(jīng)理工作職責(zé)、商場(chǎng)助理工作職責(zé)、商場(chǎng)人事管理?xiàng)l例、商場(chǎng)環(huán)境管理?xiàng)l例、票流管理?xiàng)l例、商品管理?xiàng)l例、商場(chǎng)安全管理?xiàng)l例、商場(chǎng)裝修管理?xiàng)l例、班前會(huì)、工作流程、附則十二章組成。

第二章 商場(chǎng)經(jīng)理工作職責(zé)

第八條：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)商場(chǎng)的日常管理及各項(xiàng)考核工作。第九條：貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)商場(chǎng)正常的售賣(mài)秩序。第十條：完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

第十一條：負(fù)責(zé)商場(chǎng)內(nèi)部人員調(diào)配、業(yè)績(jī)考核等工作。第十二條：負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)管理人員實(shí)習(xí)期間評(píng)定工作。第十三條：組織實(shí)施商場(chǎng)員工的培訓(xùn)工作。

第十四條：配合公司各職能部門(mén)做好商場(chǎng)考核工作。第十五條：完成商場(chǎng)區(qū)域調(diào)整、品牌更換工作。

第十六條：與供貨商保持聯(lián)系，及時(shí)落實(shí)商品換季及補(bǔ)貨工作。第十七條：協(xié)助組織各品牌供貨商實(shí)施商場(chǎng)內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。第十八條：落實(shí)公司的大型公關(guān)和促銷(xiāo)活動(dòng)，并及時(shí)準(zhǔn)確將活動(dòng)內(nèi)容傳達(dá)到每一位現(xiàn)場(chǎng)員工。第十九條：向公司反饋相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)效果。第二十條：組織安排商場(chǎng)的市調(diào)工作。

第二十一條：不斷增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，做好內(nèi)部安全保衛(wèi)消防工作。第二十二條：協(xié)調(diào)商場(chǎng)內(nèi)部各個(gè)崗位之間的工作關(guān)系。

第二十三條：擬定商場(chǎng)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核與實(shí)施。第二十四條：協(xié)調(diào)好與各職能部室及其它商場(chǎng)的日常工作關(guān)系。第二十五條：定期收集整理員工提出的合理化建議并落實(shí)。第二十六條：組織員工班前班后會(huì)，每月至少組織并參加一次員工座談會(huì)。第二十七條：親自向員工傳達(dá)公司重大事件、重大活動(dòng)的須知及內(nèi)容。第二十八條：及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，并加以解決。

第二十九條：及時(shí)、妥善處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的較重大的突發(fā)事件。第三十條： 及時(shí)、妥善處理較復(fù)雜的顧客投訴。第三十一條：完成公司交辦的其它工作。

第三章 商場(chǎng)助理工作職責(zé)

第三十二條：在商場(chǎng)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的日常管理及考核工作。第三十三條：不折不扣地貫徹、落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第三十四條：維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)正常的售賣(mài)秩序，配合各職能部室開(kāi)展工作。

第三十五條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)員工日常行為的檢查管理工作，包括儀容儀表、迎言送語(yǔ)、站姿站位、個(gè)人衛(wèi)生等。

第三十六條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)各品牌的衛(wèi)生清掃、商品陳列、價(jià)簽擺放的督導(dǎo)檢查工作。第三十七條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)員工的考勤、外出、就餐等管理工作。第三十八條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)員工行為規(guī)范及基本業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

第三十九條：負(fù)責(zé)商場(chǎng)晨、午會(huì)的召開(kāi)及員工進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)的組織工作。第四十條： 協(xié)助商場(chǎng)經(jīng)理解決處理員工與廠商的勞資糾紛問(wèn)題。第四十一條：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商在現(xiàn)場(chǎng)的行為進(jìn)行管理與監(jiān)督。第四十二條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存的監(jiān)督與管理工作。

第四十三條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)各品牌商品質(zhì)量、商品標(biāo)識(shí)及商品價(jià)格的管理工作。第四十四條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)《銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《銷(xiāo)售月盤(pán)點(diǎn)表》、《打折（變價(jià)）申請(qǐng)表》等票據(jù)的審核與簽批工作。

第四十五條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)各品牌促銷(xiāo)手續(xù)的上報(bào)及促銷(xiāo)用品、宣傳用品的領(lǐng)用工作。第四十六條：負(fù)責(zé)公司各階段促銷(xiāo)活動(dòng)在本商場(chǎng)的組織落實(shí)工作。第四十七條：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一般性投訴事件及突發(fā)性事件的處理。第四十八條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)日常用品的領(lǐng)用。

第四十九條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)員工用品、雜物雜品的存放及試衣間的管理。第五十條： 組織并落實(shí)本商場(chǎng)的消防安全及保衛(wèi)工作。第五十一條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)貨品的安全監(jiān)督工作。第五十二條：負(fù)責(zé)本商場(chǎng)其它安全工作

第五十三條：負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員對(duì)收銀機(jī)的管理工作，并督促其做好每日的衛(wèi)生清潔；除收銀員正常工作外，任何人不得隨意操作，收銀機(jī)發(fā)生故障應(yīng)立即通知有關(guān)部門(mén)。

第五十四條：負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員對(duì)顧客提示牌的保管工作，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)更換或修理。第五十五條：負(fù)責(zé)提醒并監(jiān)督收銀員認(rèn)真清點(diǎn)和妥善保管所受理的現(xiàn)金和票據(jù)，并按規(guī)定鑒別真?zhèn)巍?/p>

第五十六條：負(fù)責(zé)對(duì)收銀員私自押款的行為進(jìn)行監(jiān)督。第五十七條：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四章 商場(chǎng)人事管理?xiàng)l例

第五十八條：須嚴(yán)格審核上崗導(dǎo)購(gòu)員（收銀員）的上崗手續(xù)，杜絕無(wú)證上崗現(xiàn)象。第五十九條：培訓(xùn)考核新上崗導(dǎo)購(gòu)員（收銀員）應(yīng)知應(yīng)會(huì)。第六十條： 對(duì)新上崗導(dǎo)購(gòu)員（收銀員）的日常工作進(jìn)行監(jiān)督考核，對(duì)其轉(zhuǎn)正做出評(píng)定。第六十一條：隨時(shí)檢查促銷(xiāo)員促銷(xiāo)時(shí)間，督促促銷(xiāo)到期的促銷(xiāo)員辦理離崗或延期手續(xù)。第六十二條：積極協(xié)調(diào)解決導(dǎo)購(gòu)員與廠商之間發(fā)生的勞資糾紛。第六十三條：對(duì)違紀(jì)員工開(kāi)展思想工作，相互溝通到位。

第六十四條：導(dǎo)購(gòu)員（收銀員）如需頂（換、還）班時(shí)，頂（換、還）班人員提前寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括：頂（換、還）班原因、頂（換、還）班時(shí)間、申請(qǐng)人和頂（換、還）班人簽名，現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽名批準(zhǔn)。

第六十五條：?jiǎn)T工有事需請(qǐng)假時(shí)，必須提前寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，先由廠方管理人員簽字，再由現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字批準(zhǔn)。因各種原因不能按時(shí)銷(xiāo)假的，需提前辦理續(xù)假手續(xù)，否則視為曠工。

第五章 商場(chǎng)環(huán)境管理?xiàng)l例

第六十六條：現(xiàn)場(chǎng)管理人員要時(shí)刻注意維護(hù)商場(chǎng)的良好形象。

第六十七條：督促保潔員做好公共區(qū)域的地面、墻面、柱面、鏡面、扶梯、垃圾桶、裝飾物等的清潔維護(hù)工作。

第六十八條：督促導(dǎo)購(gòu)員做好柜組內(nèi)地面、墻面、柜面、鏡面、貨架、L架、花車(chē)、模特、票臺(tái)、小庫(kù)房、試衣間等的清潔維護(hù)工作。

第六十九條：督促保潔員和導(dǎo)購(gòu)員做好所轄區(qū)域內(nèi)消防箱、消防栓、消防鏡面、滅火器、報(bào)警器等物品的清潔維護(hù)工作。

第七十條： 監(jiān)督本商場(chǎng)各品牌的形象，隨時(shí)檢查各品牌的裝飾擺放物是否規(guī)范，各類(lèi)設(shè)施是否齊全、有損害，發(fā)現(xiàn)有影響商場(chǎng)形象的現(xiàn)象立即督促其整改。

第七十一條：做好本商場(chǎng)展臺(tái)、櫥窗、廣告牌、指示牌、水牌、易拉寶等的清潔維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)有損壞情況，立即報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行必要的更換或修理。

第七十二條：按照營(yíng)銷(xiāo)部的統(tǒng)一規(guī)劃和規(guī)定保持商場(chǎng)形象的整體統(tǒng)一，不得隨意發(fā)布POP、張貼宣傳畫(huà)、擺放L架，或進(jìn)行其它廣告宣傳活動(dòng)。

第七十三條：各商場(chǎng)如有花車(chē)促銷(xiāo)，所需宣傳架和POP數(shù)量及擺放位置應(yīng)提前請(qǐng)示營(yíng)銷(xiāo)部。第七十四條：向公司提出有關(guān)商場(chǎng)形象的合理化建議。

第六章 票流管理?xiàng)l例

第七十五條：貫徹執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)方面的規(guī)章制度，熟知公司的票流程序及規(guī)定。第七十六條：自覺(jué)接受公司有關(guān)人員的檢查指導(dǎo)，緊密配合商場(chǎng)財(cái)務(wù)人員的工作。第七十七條：檢查零銷(xiāo)小票的規(guī)范填寫(xiě)

第七十八條：檢查《非自營(yíng)商品進(jìn)店登記表》的規(guī)范填寫(xiě)。

第七十九條：按規(guī)定及時(shí)傳遞商品打折變價(jià)單，并監(jiān)督、檢查《打折（變價(jià)）申請(qǐng)表》的規(guī)范填寫(xiě)。

第八十條： 檢查《銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》的規(guī)范填寫(xiě)。

第八十一條：安排每月商場(chǎng)的盤(pán)點(diǎn)工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將盤(pán)點(diǎn)表上交公司財(cái)務(wù)。第八十二條：做好本商場(chǎng)商品退換貨的審批工作。

第八十三條：嚴(yán)格執(zhí)行誰(shuí)制單誰(shuí)署名制度，嚴(yán)禁代簽，冒簽，嚴(yán)禁使用他人工號(hào)。

第七章 商品管理?xiàng)l例

第八十四條：監(jiān)督供應(yīng)商進(jìn)退場(chǎng)商品運(yùn)送。第八十五條：按規(guī)定審批商品進(jìn)退場(chǎng)手續(xù)。第八十六條：督促導(dǎo)購(gòu)員積極掌握商品知識(shí)。

第八十七條：監(jiān)督并努力杜絕場(chǎng)外交易現(xiàn)象、體外循環(huán)現(xiàn)象，嚴(yán)禁私壓顧客貨款，嚴(yán)禁代客交款。

第八十八條：檢查本商場(chǎng)所銷(xiāo)售商品的質(zhì)量、包裝、吊牌、內(nèi)外標(biāo)、廠名廠址等是否符合有關(guān)規(guī)定，及時(shí)撤換不符合商檢要求的商品

第八十九條：對(duì)商品陳列不整齊、破損或不按規(guī)定陳列的現(xiàn)象督促其及時(shí)整改。第九十條： 配合業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)過(guò)季商品要及時(shí)督促?gòu)S商撤換。第九十一條：嚴(yán)禁商品未經(jīng)商檢入場(chǎng)。

第九十二條：隨時(shí)對(duì)本商場(chǎng)商品價(jià)簽進(jìn)行檢查，對(duì)填寫(xiě)不規(guī)范、擺放不到位的情況立即督促其整改。

第九十三條：認(rèn)真檢查商品編碼，制止未編碼商品的銷(xiāo)售，假冒編碼的商品要及時(shí)清除，并對(duì)供應(yīng)商予以處理。

第九十四條：商品一貨一碼，不能混用商品編碼，嚴(yán)禁新商品使用舊碼和舊商品補(bǔ)貨重新申報(bào)新碼，不準(zhǔn)出現(xiàn)重碼。

第九十五條：商品在銷(xiāo)售中嚴(yán)禁串碼銷(xiāo)售，不允許空退藍(lán)進(jìn)。

第九十六條：隨時(shí)檢查各品牌庫(kù)房商品及雜物的擺放，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第九十七條：監(jiān)督有關(guān)黃鉑金、珠寶等貴重商品的出入庫(kù)工作。

第八章 消防安全管理?xiàng)l例

第九十八條：現(xiàn)場(chǎng)管理人員為現(xiàn)場(chǎng)消防安全責(zé)任人。第九十九條：每日檢查本商場(chǎng)各品牌和公共區(qū)域的消防安全狀況和員工消防安全知識(shí)的掌握情況。

第一百條： 保障本商場(chǎng)消防安全設(shè)施配備齊全，如發(fā)現(xiàn)消防安全設(shè)施有損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)。

第一百零一條：隨時(shí)檢查員工通道、消防通道的暢通，對(duì)于在通道內(nèi)堆放雜物或擠占通道的現(xiàn)象要及時(shí)給予制止。第一百零二條：利用晨午會(huì)時(shí)間對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)消防安全知識(shí)和公司有關(guān)消防安全制度的培訓(xùn)。

第一百零三條：時(shí)刻保持警惕，發(fā)現(xiàn)可疑人員及時(shí)通知保安部。第一百零四條：提高防范意識(shí)，做好處理突發(fā)事件的準(zhǔn)備。第一百零五條：做好員工上下班進(jìn)出場(chǎng)管理工作。

第一百零六條：積極配合保安人員做好清場(chǎng)工作和交接班工作。

第九章 現(xiàn)場(chǎng)裝修管理?xiàng)l例

第一百零七條：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)裝修進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，注意施工安全。

第一百零八條：嚴(yán)格審核裝修手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全的有權(quán)制止其施工。

第一百零九條：對(duì)裝修人員的衣著、言行進(jìn)行有效管理，保證售賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)的工作秩序和公司良好形象。

第一百一十條：裝修現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)出噪音、產(chǎn)生灰塵，影響到現(xiàn)場(chǎng)正常的售賣(mài)秩序時(shí)，有權(quán)予以制止，并責(zé)令停工。

第一百一十一條：對(duì)裝修現(xiàn)場(chǎng)施工所需的汽油、烯料等易燃品、臨時(shí)接出的電線必須有效監(jiān)控，以確保現(xiàn)場(chǎng)及人員的安全。第一百一十二條：禁止供應(yīng)商在營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)料，督促供應(yīng)商在非營(yíng)業(yè)時(shí)間及時(shí)清運(yùn)施工余料和廢料。

第十章 班前會(huì)

第一百一十三條：班前會(huì)由現(xiàn)場(chǎng)管理人員主持，但重大、特殊事項(xiàng)必須由現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理主持。第一百一十四條：檢查導(dǎo)購(gòu)員出勤與儀容儀表。

第一百一十五條：對(duì)上一工作日工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)本工作日工作進(jìn)行安排。第一百一十六條：傳達(dá)公司下發(fā)文件。

第一百一十七條；對(duì)本商場(chǎng)好人好事 表?yè)P(yáng)，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象給予批評(píng)。第一百一十八條：對(duì)導(dǎo)購(gòu)員進(jìn)行常規(guī)培訓(xùn)。

第十一章 工作流程

第一百一十九條：8∶00（7∶30）保安人員開(kāi)啟更衣室門(mén)，員工可進(jìn)入更衣室。第一百二十條： 8∶45（8∶15）保安人員關(guān)更衣室門(mén)，同時(shí)開(kāi)各商場(chǎng)南通道門(mén)，員工可進(jìn)入商場(chǎng)等候（活動(dòng)范圍僅限于南通道門(mén)口附近，嚴(yán)禁進(jìn)入售賣(mài)區(qū)域）。

1、自檢儀容、儀表。

2、列隊(duì)。

第一百二十一條：8∶50（8∶20）廣播室播放15秒鐘入場(chǎng)提示音樂(lè)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員帶隊(duì)至早會(huì)位置，保安人員鎖南通道門(mén)。第一百二十二條：8∶50—9∶00（8∶20—8∶30）由助理級(jí)以上管理人員主持召開(kāi)晨會(huì)。第一百二十三條：9∶00—9∶30（8∶30—9∶00）

1、檢查商品、清點(diǎn)貨物、補(bǔ)足缺貨、保障銷(xiāo)售，并做好早會(huì)內(nèi)容記錄。

2、衛(wèi)生清掃工作。

3、如發(fā)現(xiàn)異常，立即報(bào)現(xiàn)場(chǎng)管理人員。

4、開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)前5分鐘開(kāi)柜組照明。第一百二十四條：9∶30—9∶35（9∶00—9∶05）迎賓，要求以標(biāo)準(zhǔn)站姿站立于區(qū)域前沿，并對(duì)通過(guò)區(qū)域的顧客道迎言。第一百二十五條：9∶35—10∶30（9∶05—10∶00）完成本區(qū)域的商品衛(wèi)生維護(hù)、本柜組前一天的銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、填寫(xiě)各種單據(jù)的制作申請(qǐng)，并交于現(xiàn)場(chǎng)管理人員處。第一百二十六條：10∶30—15∶00（10∶00—15∶00）導(dǎo)購(gòu)員正常售賣(mài)，商場(chǎng)管理人員定臺(tái)或巡場(chǎng)，辦理有關(guān)單據(jù)、表格的傳遞和物品領(lǐng)用工作，并對(duì)儀容儀表、工作紀(jì)律、服務(wù)規(guī)范、區(qū)域衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在 的問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映并督促其及時(shí)解決。第一百二十七條：11∶30---14∶00就餐時(shí)間，員工輪流就餐，每人每次40分鐘，并準(zhǔn)確記錄。

第一百二十八條：14∶45—15∶00當(dāng)班助理主持下午班員工班前會(huì)。第一百二十九條：15∶00—15∶15上、下午班交接，早班人員離崗，下午班人員開(kāi)始工作。第一百三十條： 15∶15—21∶00（21∶30）導(dǎo)購(gòu)員正常售賣(mài)，商場(chǎng)管理人員定臺(tái)或巡場(chǎng)，加大檢查力度。

第一百三十一條：17∶30—20∶00就餐時(shí)間，員工輪流就餐，每人每次40分鐘，并準(zhǔn)確記錄。

第一百三十二條：21∶00—21∶05（21∶30—21∶35）送賓，要求以標(biāo)準(zhǔn)站姿站立于區(qū)域前沿，并對(duì)通過(guò)區(qū)域的顧客道送語(yǔ)。第一百三十三條：21∶05—21∶15（21∶35—21∶45）進(jìn)行地面衛(wèi)生清潔工作。第一百三十四條：送賓結(jié)束后，班后會(huì)，對(duì)當(dāng)天工作進(jìn)行總結(jié)。第一百三十五條：組織員工退場(chǎng)。

第十二章 附則

第一百三十六條：本條例自2001年11月15日實(shí)行。第一百三十七條：本條例2004年4月20日第一次修訂

4.10保安部

4.10.1創(chuàng)造安全的購(gòu)物環(huán)境，保證顧客，員工的安全，保證打樓安全設(shè)施正常有效的工作。對(duì)影響安全的隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決制止、及時(shí)糾正、嚴(yán)肅處理、不徇私情。4.10.2個(gè)樓層值班人員不得空崗，保證賣(mài)場(chǎng)及商品的安全。

4.10.3堅(jiān)持內(nèi)保責(zé)任區(qū)制度，要主動(dòng)了解情況，做到和業(yè)務(wù)部門(mén)每日溝通，幫助業(yè)務(wù)部門(mén)解除后顧之憂。

4.10.4監(jiān)控室24小時(shí)不間斷值班，接聽(tīng)電話迅捷，處理問(wèn)題果斷。

4.10.5對(duì)要求提供服務(wù)的顧客、員工不推不講“不”字，對(duì)超出保安部門(mén)工作范圍的事，積極聯(lián)系有關(guān)部門(mén)使問(wèn)題得到解決。如職責(zé)一時(shí)難以分清要先處理，后上報(bào)。

4.10.6每周四、周五、周六9：00—17：30負(fù)責(zé)接待、辦理臨時(shí)工卡，并備案記錄。

4.10.7每周一至周五9：00—16：00隨時(shí)辦理施工報(bào)批手續(xù)，施工驗(yàn)收在接到申請(qǐng)后，將匯同有關(guān)部門(mén)當(dāng)天辦理。如果發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全或質(zhì)量不符合要求，要詳細(xì)指出問(wèn)題所在并提出解決辦法。

4.10.8保安人員一日內(nèi)分二次押款，負(fù)責(zé)將收銀員及錢(qián)款安全送達(dá)銀行，以保證其人身安全。

4.11行政部 4.11.1員工食堂

4.11.1.1做到相關(guān)帳物、務(wù)管理清楚，按時(shí)作每月結(jié)賬及年終上級(jí)審計(jì)工作。定期征求職工對(duì)食堂的意見(jiàn)和要求，并負(fù)責(zé)把情況反映給食堂協(xié)作方。

4.11.1.2水房：在保障安全及設(shè)備正常的前提下，為員工按時(shí)提供開(kāi)水。4.11.2物料組

4.11.2.1對(duì)各部門(mén)已申報(bào)批需購(gòu)買(mǎi)的物資應(yīng)于二個(gè)工作日內(nèi)給予購(gòu)買(mǎi)并發(fā)放。4.11.2.2各部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用的物質(zhì)必須于當(dāng)日內(nèi)發(fā)放完畢。4.11.2.3保證每周二、周四為員工發(fā)放工裝。

4.11.2.4申請(qǐng)獲批準(zhǔn)，隨時(shí)辦理經(jīng)營(yíng)用各種印章（制作時(shí)間1—2天）4.11.3工程組

4.11.3.1接到報(bào)修電話需要去處理問(wèn)題時(shí)，必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，查清問(wèn)題后立即組織檢修處理，當(dāng)日及時(shí)解決。如需購(gòu)買(mǎi)材料、配件應(yīng)在三天內(nèi)修理完畢。

4.11.3.2每月一次對(duì)全公司的電器設(shè)備、照明、電源及線路進(jìn)行徹底的安全檢查，及時(shí)糾正和解決各種隱患。

4.11.3.3對(duì)符合防火和安全要求的廠家新裝修的柜臺(tái)及電器設(shè)備，當(dāng)天驗(yàn)收，及時(shí)送電允許使用，對(duì)不合格的裝修限期整改合格后方可準(zhǔn)予使用。

4.11.3.4每天早晚班對(duì)全樓進(jìn)行一次全面巡查，做好故障及維修記錄，做到小修理在本班次解決（如貨柜、門(mén)窗等），中修在本周內(nèi)解決（如樓層吊頂、墻面、地面等），大修理要先行提出計(jì)劃、省和施工預(yù)算、簽訂合同后組織施工，有需要時(shí)可安排專(zhuān)業(yè)公司輔助工作，并做好工程驗(yàn)收工作。

4.11.3.5在安裝、變更電話分機(jī)、直線電話申請(qǐng)單獲批準(zhǔn)后二個(gè)工作日內(nèi)予以辦理，遇特殊情況無(wú)法按期完成的應(yīng)報(bào)相關(guān)部門(mén)解釋原因并承諾完工期限。

4.11.3.6如遇重大突發(fā)事故或險(xiǎn)情，值班人員應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)立即到達(dá)故障部位進(jìn)行搶修，不在崗人員接到通知后也應(yīng)立即趕赴單位參加搶修工作。

4.11.3.7當(dāng)班人員接到搶修通知，首先做好記錄，及時(shí)進(jìn)行搶修，各種家具及門(mén)窗的小范圍維修在本

4.11.3.8電工必須在每日開(kāi)場(chǎng)合閘后，對(duì)所有電路、照明進(jìn)行巡查，對(duì)故障隱患及燈光不亮的部位當(dāng)即解決。

4.11.3.9在商場(chǎng)營(yíng)業(yè)期間應(yīng)定時(shí)巡場(chǎng)，如商場(chǎng)照明發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)天解決，一般故障不過(guò)夜，保證照明和設(shè)備的完好率在99%以上。

4.11.3.10每周定時(shí)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)所有排水系統(tǒng)進(jìn)行檢修，包括廁所、茶水間等 4.12收銀部

4.12.1在保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下每筆交易收款時(shí)間不超過(guò)一分鐘（辦理退貨時(shí)間亦同）4.12.2認(rèn)真收找錢(qián)款，堅(jiān)持唱收唱付，收銀準(zhǔn)確率達(dá)到100% 4.12.3全天營(yíng)業(yè)結(jié)束或班次結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)帳款，并如實(shí)填寫(xiě)繳款單據(jù)。次日中午12：00以前一日內(nèi)及時(shí)查清帳目，如確系短款（含收假幣、殘幣），應(yīng)于二日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)繳 4.12.4定時(shí)發(fā)放零鈔，每日零鈔發(fā)放不得少于二次（可酌情隨機(jī)增加）

4.12.5各班次備用金應(yīng)有詳細(xì)記錄進(jìn)行控制，并在班次結(jié)束及商場(chǎng)閉店后封存在在總收室 4.12.6當(dāng)班中受人員每日應(yīng)在至少一名同事繼而為保安人員陪同下前往銀行交款，以保證人身、錢(qián)款安全 4.13一線各部 4.13.1出勤情況

4.13.1.1一線各部門(mén)對(duì)聯(lián)營(yíng)員工實(shí)行排班、簽到制，每月員工出勤率不得低于90%； 4.13.1.2聯(lián)營(yíng)員工實(shí)行每工作六天休息一天，作息時(shí)間及班次設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)與自營(yíng)員工相同； 4.13.2退換貨及顧客投訴

4.13.2.1一線各部門(mén)應(yīng)定期結(jié)合顧客服務(wù)不得退換貨統(tǒng)計(jì)分析在部門(mén)內(nèi)對(duì)員工進(jìn)行崗中培訓(xùn)，提高員工處理顧客投訴的技巧；

4.13.2.2對(duì)每月因質(zhì)量問(wèn)題退貨超過(guò)三起的廠家進(jìn)行跟蹤調(diào)查其原因并于三日內(nèi)提出改進(jìn)方案；

某某百貨管理部 對(duì)商場(chǎng)考核細(xì)則

一、本細(xì)則考核對(duì)象為某某百貨各商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)員、收銀員、燙工、保潔工、區(qū)域主管和商場(chǎng)管理人員。

二、考核內(nèi)容以《某某百貨員工服務(wù)規(guī)范》、《某某百貨商場(chǎng)工作流程》規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

三、考核以百分遞減制計(jì)算，除特殊規(guī)定外，每例扣0.5分，月底記總分。

四、考核明細(xì)：

1、員工儀容儀表規(guī)范考核：

（1）發(fā)型怪異、零亂、有異味、燙發(fā)、染發(fā)；（一次0.5分）（2）非淡妝上崗，噴灑香味過(guò)于濃重的香水；（一次0.5分）（3）留胡須；（一次0.5分）

（4）指甲過(guò)長(zhǎng)、有污垢、涂有色指甲油；（一次0.5分）（5）配飾不符合要求；（一次0.5分）（6）著裝不規(guī)范、不整潔；（一次0.5分）

（7）未戴工號(hào)牌、戴他人工號(hào)牌、工號(hào)牌有污損；（一次0.5分）（8）不符合崗位站姿和站位要求。（一次0.5分）

2、工作紀(jì)律考核：（1）無(wú)證上崗；（一次1分）（2）未經(jīng)管理部批準(zhǔn)私自上崗；（一次1分）（3）空崗、串崗、坐崗；（一次1分）

（4）商場(chǎng)內(nèi)趴、靠、蹲、兜手、背手、叉腰、抱肩，以及有抓耳撓腮、揉眼睛、掏耳朵、挖鼻孔、剔牙、剪（剔）指甲、撓頭發(fā)等小動(dòng)作；（一次0.5分）（5）商場(chǎng)內(nèi)扎堆聊天、嬉笑打鬧、大聲喧嘩；（一次0.5分）（6）商場(chǎng)內(nèi)跑、跳行走；（一次0.5分）（7）商場(chǎng)內(nèi)并肩行走、勾肩搭背；（一次0.5分）（8）商場(chǎng)內(nèi)換衣服；（一次0.5分）（9）導(dǎo)購(gòu)員私壓貨款；（一次0.5分）（10）導(dǎo)購(gòu)員代客交款；（一次0.5分）（11）工作時(shí)長(zhǎng)時(shí)間會(huì)私客；（一次0.5分）（12）工作時(shí)間購(gòu)物、逛商場(chǎng)；（一次0.5分）（13）工作時(shí)間飲酒、有酒氣；（一次1分）（14）規(guī)定時(shí)間外上下帳、核帳；（一次0.5分）（15）規(guī)定時(shí)間外做衛(wèi)生；（一次0.5分）（16）工作時(shí)間未走員工通道；（一次0.5分）（17）工作時(shí)間私自外出；（一次0.5分）（18）工作時(shí)吵架、打架、爭(zhēng)執(zhí)；（一次1分）（19）在商場(chǎng)內(nèi)吃東西、吸煙，將水杯帶入商場(chǎng)；（一次0.5分）（20）未按規(guī)定要求將私人物品帶入商場(chǎng)；（一次0.5分）（21）在商場(chǎng)內(nèi)洗漱、化妝；（一次0.5分）（22）使用商場(chǎng)內(nèi)專(zhuān)用垃圾筒；（一次0.5分）

（23）手機(jī)、呼機(jī)未靜音、外露，在商場(chǎng)內(nèi)接聽(tīng)電話；（一次0.5分）（24）員工遲到、早退；（一次0.5分）（25）員工曠工；（一次1分）（26）未參加迎送賓；（一次0.5分）（27）管理人員遲到、早退；（一次1分）（28）管理人員曠工；（一次1分）（29）損壞商場(chǎng)公共設(shè)施；（一次1分）（30）廠方人員私自參與銷(xiāo)售；（一次0.5分）

（31）上下貨未使用推車(chē)、在地面上拖拽商品、上下樓梯時(shí)滑行；（一次0.5分）（32）小庫(kù)房晚上上鎖；（一次0.5分）（33）與顧客爭(zhēng)用公共設(shè)施；（一次1分）（34）與顧客爭(zhēng)道搶行；（一次1分）（35）電話聊天；（一次0.5分）

（36）工作時(shí)看書(shū)、報(bào)、雜志，戴隨身聽(tīng)；（一次0.5分）（37）收銀臺(tái)門(mén)未關(guān)閉；（一次0.5分）（38）晨、午會(huì)隊(duì)型散亂，精神風(fēng)貌差；（一次0.5分）

（39）未按規(guī)定時(shí)間就餐、未在規(guī)定地點(diǎn)就餐、就餐未按規(guī)定簽名。（一次0.5分）

3、區(qū)域環(huán)境考核：

（1）區(qū)域內(nèi)地面有雜物、紙屑、污漬，墻面有浮土、污漬；（一次0.5分）（2）商品陳列凌亂；（一次0.5分）

（3）柜臺(tái)、貨架、鏡子、椅子、模特、廣告牌、燈箱、懸掛物、裝飾物等擺放不合理、有污漬；（一次0.5分）

（4）展示商品未使用統(tǒng)一標(biāo)價(jià)簽、標(biāo)價(jià)簽擺放位置不合理；（一次0.5分）（5）小庫(kù)房、試衣間衛(wèi)生工作不合格，試衣間存放商品和清潔用具；（一次0.5分）（6）區(qū)域內(nèi)堆放紙箱等雜物。（一次0.5分）

4、員工服務(wù)規(guī)范考核：

（1）對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)域的顧客無(wú)迎言送語(yǔ)；（一次0.5分）（2）對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)域的顧客無(wú)微笑服務(wù)；（一次0.5分）（3）不接待顧客；（一次0.5分）

（4）接待顧客時(shí)態(tài)度僵硬、言辭不當(dāng)，有損商場(chǎng)商譽(yù)、有損顧客自尊及人格；（一次1分）（5）不熟悉票流、物流及退換貨程序；（一次0.5分）（6）清場(chǎng)時(shí)催促顧客離場(chǎng)。（一次1分）

5、管理人員服務(wù)及紀(jì)律規(guī)范考核：（1）顧客投訴；（一次1分）（2）員工投訴，經(jīng)查事實(shí)屬實(shí)；（一次1分）（3）廠方人員投訴，經(jīng)查事實(shí)屬實(shí)；（一次0.5分）（4）工作中假公濟(jì)私、打擊報(bào)復(fù)；（一次1分）（5）工作中相互推委、扯皮；（一次1分）（6）未遵守定臺(tái)規(guī)定；（一次0.5分）（7）定臺(tái)電話鈴響三聲而未接；（一次0.5分）（8）定臺(tái)電話無(wú)人接聽(tīng)；（一次1分）

（9）制度落實(shí)不力，對(duì)上級(jí)交辦工作未按時(shí)完成；（一次0.5分）（10）未對(duì)員工進(jìn)行常規(guī)培訓(xùn)；（一次0.5分）（11）商場(chǎng)月培訓(xùn)次數(shù)不少于8次/月。（一次0.5分）

6、其它：

（1）公司會(huì)議提出批評(píng)；（一次1分）（2）公司通報(bào)批評(píng)；（一次2分）（3）有關(guān)媒體負(fù)面報(bào)道。（一次3分）

7、獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）商場(chǎng)提出合理化建議，并被公司采納；（一次加1分）（2）公司會(huì)議提出表?yè)P(yáng)；（一次加1分）（3）公司通報(bào)表?yè)P(yáng)；（一次加2分）（4）顧客書(shū)面（感謝信）表?yè)P(yáng)；（一次加2分）（5）有關(guān)媒體正面報(bào)道。（一次加3分）

五、以上內(nèi)容自二○○四年十月一日起執(zhí)行。

某某百貨管理部

二○○四年三月三十日