第一篇：財務部副經理工作職責及分管的考核標準

工作職責（財務部副經理——總庫）

1、檢查保管員工作有沒有按照程序文件ISO9001、API等標準執(zhí)行，軟件資料是否齊全，每個月檢查庫房的軟件資料歸檔情況，檢查每月進行多次盤庫、盈虧怎么處理，檢查保管員對產品質量的維護情況，是否做好防銹處理工作、是否拿出整改方案，檢查保管員各種材料齊全和分帳材料是否一致，是否存在誤差，出現(xiàn)問題要及時處理。

2、每周檢查外協(xié)庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等對產品、工具等標識信息是否齊全、與入庫單、領料單、計劃大表和轉道單信息是否一致、軟件資料是否及時送達和交接。

3、加強庫房管理，嚴格管理制度，指導庫房保管員的物資清理盤點工作，將盤點數(shù)據(jù)及實物要相符，并維護進ERP系統(tǒng)，但手工賬仍要保存，杜絕因庫房管理疏忽而造成的損失。

4、抓好庫房物資管理的帳務管理，監(jiān)督每季度全面盤點，每月抽盤，將盈虧情況如實報送總經理，經常督查保管務必要帳、卡、物三相符。

5、應按照計劃檢查每天的日常工作，并詳細記錄在案，上下班時檢查辦公室內的各項安全（電源開關、電器開關、門窗等）環(huán)境衛(wèi)生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓學習等其它活動。

6、應檢查各庫房保管員的各項工作，檢查各庫房的領發(fā)料手續(xù)是否齊全，如出入庫的驗收合格單、入庫單、發(fā)票等，檢查庫房的各種材料和產品是否帳、卡、物相一致，檢查庫房有沒有用錯條，錯物，是否按照生產部的計劃大表和產品領料單下料、發(fā)料，由誰批準，檢查庫房有沒有多開領料或少發(fā)料，檢查保管員是否對產品熟悉，有沒有對外協(xié)單位多發(fā)料而不收料回廠。

7、經常收集各車間部門的經濟活動分析資料，組織財務人員不斷進行業(yè)務學習，提高企業(yè)財務工作的整體業(yè)務水平，適應財務工作的要求，參加公司的各項學習和活動。

8、認真保管好企業(yè)的各種公私印章，不利用職務之便為他人提供一切經濟擔保，更不得用企業(yè)帳上的資金轉借給其他單位或個人放高利貸，拿利息，從而得取私利，不得私設金庫。

9、對所有外購、外協(xié)單位的往來帳及時清理，尤其對出現(xiàn)不合格品的外購、外協(xié)單位的帳目，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的“紅聯(lián)”單對沖帳，不得任何人私自用便條調換式退回產品，每月的月底必須會同供應部、質量部聯(lián)合匯總當月所有“紅聯(lián)”單的對沖情況，并形成報表呈送總經理。每年至少與油田客戶對帳兩次。

10、監(jiān)督加強對庫房貴重物資的管理（如焊粉、焊絲、進口橡膠件等），督促保管員嚴格按生產運行大表發(fā)料。

11、對所有外協(xié)外購供應方的款項的兌付，必須先由供應部確認，然后由質量部確認無質量問題再上往來帳，上往來帳后由供應部造成還款計劃，由財務部根據(jù)往來帳上的金額數(shù)確定是否欠款，并報總經理批準。

12、檢查發(fā)貨前的各項準備工作，如發(fā)貨清單及等軟件是否齊全；檢查從原材料庫——再制品庫——半成品庫——成品庫——產品出廠——開出發(fā)票——貨款回籠等這一系列的過程，檢查審核有沒有缺少。

13、審核好外購加工工件的零部件的價格、數(shù)量，必須嚴格把關，特別是鍛打鑄件要專項列支，如發(fā)現(xiàn)外購物品帳物不符，質量不合格，廢品退貨等重大問題，必須及時向主管負責人作書面報告。

14、提供合理化建議，制定降低成本的有效措施，并加以實施，節(jié)電、節(jié)水、節(jié)煤等，按成效得分。

15、負責公司財務帳目，整理，制單工作，登記分類帳，正確使用會計帳目，核對帳目，保證帳帳相符，帳證相符，負責全部帳簿、憑證、表冊的裝訂。

16、每月和保管核對一次出入庫數(shù)量，每季度對一次庫存數(shù)，每月抽查材料，發(fā)現(xiàn)缺少，及時追查原因，主要貴重材料每月盤點一次，庫存貨每季至少盤點一次.17、根據(jù)企業(yè)整體經營目標，結合存貨的供應、使用、銷售和庫存等情況，配合有關部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產資金定額和產品資金定額，切實加強對 存貨資金占用的控制，在存貨管理上達到既要保證生產經營的連續(xù)性，又要盡可能少地占用資金的要求。

18、經常深入倉庫、車間，了解各種存貨的儲備情況，分析積存或不足的原因，針對存在原因，提出解決方案，提高庫存周轉率。

19、督查庫房是否按計劃大表的庫存數(shù)量進行標識、隔離與無計劃的分開，況且核對計劃大表看計劃上加工的產品無計劃區(qū)域是否有，立即提出反饋。20、完成總經理交辦的臨時任務。

部門工作考核標準：——被考核人：財務部副經理——總庫

1、建立健全各種原始記錄，按照ISO9001要求完善好各項軟件資料，如因本部門資料不完善而且造成不合格，在廠內內審出現(xiàn)不合格項的，每有一項扣0.25分，在外審中出現(xiàn)不合格項，每有一項扣1分——此數(shù)據(jù)由管理者代表提供

2、每周檢查外協(xié)庫房、五金庫房、橡膠件庫房、成品庫房等管轄的庫房對產品、工具等標識信息是否齊全、與入庫單、領料單、計劃大表和轉道單信息是否一致、上道轉進產品是否對照實物核對轉道單和軟件資料等、軟件資料是否及時送達和交接、檢查內容是否與計劃大表一致，是否有涂改現(xiàn)象無人簽字就接受，是否延誤其他部門，對未執(zhí)行到位的庫房保管要考核，否則，根據(jù)其他部門反饋單交行政考核部百分考核扣0.5分/次。

3、抓好庫房物資管理的帳務管理，監(jiān)督每季度全面盤點，每月抽盤，將盈虧情況如實報送總經理，經常督查保管務必要帳、卡、物三相符,入庫產品簽字手續(xù)要齊全，準確率大于95%，對主管獎勵1分；準確率小于95%，每次扣1分，檢驗方法為：計劃部或生產部按排專人，在各自庫房隨機抽取至少30類類型的零件，如此30類零件中準確率是多少，來與以上標準對比，數(shù)據(jù)由產前計劃部、生產部共同提供。

4、應按照計劃檢查每天的日常工作，并詳細記錄在案，上下班時檢查辦公室內的各項安全（電源開關、電器開關、門窗等）環(huán)境衛(wèi)生，人員文明用語，是否有遲到、早退、無故缺席工作例會、培訓學習等其它活動，對下屬缺席等情況未處理或未上報弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，自己缺席一次扣0.1分，數(shù)據(jù)由行政部提供給考核部。

5、嚴格按照生產部的計劃大表和產品領料單下料、發(fā)料，由誰批準，檢查庫房有沒有多開領料或少發(fā)料，檢查保管員是否對產品熟悉，有沒有對外協(xié)單位多發(fā)料而不收料回廠，對外協(xié)多發(fā)料而不收料回廠的，如果不反饋、做老好人，每發(fā)現(xiàn)一次多發(fā)料的，對該主管百分考核1分/次，此數(shù)據(jù)由財務部副經理——分庫，提供；

6、是否按公司規(guī)定的文件對部門召集例會，并且做好會議記錄，解決各庫房反饋的問題，對未執(zhí)行例會制度的百分考核0.2分/次，數(shù)據(jù)由行政部提供。

7、每2個月必須對庫房保管進行業(yè)務培訓并形成培訓效果評價表交行政部，若未執(zhí)行將扣0.2分/次，以把培訓效果評價表交行政部為依據(jù)，數(shù)據(jù)由行政部提供。

8、對所有外購、外協(xié)單位的往來帳及時清理，尤其對出現(xiàn)不合格品的外購、外協(xié)單位的帳目，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的“紅聯(lián)”單對沖帳，不得任何人私自用便條調換式退回產品，每月的月底必須會同供應部、質量部聯(lián)合匯總當月所有“紅聯(lián)”單的對沖情況，每月底形成報表交總經辦，若到時未交的，每月考核主管0.5分/月，數(shù)據(jù)由總經辦提交行政考核部執(zhí)行考核。

9、監(jiān)督加強對庫房貴重物資的管理（如焊粉、焊絲、進口橡膠件等），督促保管員嚴格按生產運行大表發(fā)料，不能有計劃借用或此計劃未用完給其他計劃用等現(xiàn)象，對計劃規(guī)定的焊份、焊絲等與計劃大表不符是必須提出反饋，不得有違規(guī)現(xiàn)象，違規(guī)一次扣0.5分，此數(shù)據(jù)由財務部副經理——分庫提供；

10、督查庫房是否按計劃大表的庫存數(shù)量按照規(guī)定的時間內進行標識、隔離與無計劃的分開，生產計劃下達后，在三天內沒有執(zhí)行到位，導致裝配在領用該計劃時或在生產過程中，才發(fā)現(xiàn)沒有庫存，調查結果體現(xiàn)是庫房沒有進行生產計劃中零件分開，有一次百分考核0.5/次，數(shù)據(jù)由兩裝配車間、計劃部反饋給行政考核部；核對計劃大表看計劃上加工的產品，無計劃區(qū)域是否有，立即提出反饋給公司節(jié)約將對主管獎勵0.5分/次，該數(shù)據(jù)由產前計劃部提供；

11、督查庫房要核對計劃，提出外購計劃庫房是否有多余的，若不反饋一旦查出庫存不準、標識不清導致多外購等產品的造成庫存產品積累、資金流轉不暢等現(xiàn)象，主管將承擔多外購的費用，數(shù)據(jù)由產前計劃部、其他部門提供給行政部考核組。

12、準確率：部門主管每月要對本部門的每個人的工作效率、工作質量、紀律制度、出勤率這幾項的準確率或執(zhí)行率至少達到98%，對分管所有人員及項目都要有準確率數(shù)據(jù)，每低一個百分點，對下屬個人百分考核0.3分/點，對主管百分考核0.2分/點，如數(shù)據(jù)提供不真實，將對該主管百分考核1分/項，——數(shù)據(jù)由財務部副經理——總庫及行政企管部、考核部提供；

13、對本部門的月計劃、周計劃、日布工單的執(zhí)行及結果檢查及個人的每月考核數(shù)據(jù)提供、月總結的上交，如沒有執(zhí)行的，對每一項百分考核0.5分/項——數(shù)據(jù)由行政考核部提供；

14、對于領導安排的臨時性項目，各主管能積極主動去完成，上一級主管將根據(jù)項目的重要程度進行考慮獎還不獎，如獎將控制在0.5-1分之間，如主管發(fā)現(xiàn)按排的項目不積極主動跟蹤，不跟蹤到最終項目完成的，將根據(jù)項目的重要程度，考核0.5-2分/次——此數(shù)據(jù)由該部門上一級主管進行每月底提供；

第二篇：財務部工作職責及考核標準

財務部工作職責

1．企業(yè)財務制度建設

（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等

（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施

（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)

2．財務規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務計劃

（2）制訂企業(yè)、季度、月度財務收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會

3．庫房管理

（1）負責材料驗收、歸類、整理等工作

（2）負責材料入庫、出庫資料手續(xù)的辦理與整理工作

（3）負責庫房資料的整理、歸檔，保證資料的安全完整

（4）負責庫房及周邊衛(wèi)生

4．現(xiàn)金出納

（1）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作

（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理

（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理

5．日常會計核算

（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績

（3）企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作

6．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告

（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議

（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測

7．財務審計

（1）對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作

8．投融資管理

（1）根據(jù)董事會及總經理指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策

（2）根據(jù)董事會及總經理指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑

9.稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

10.安全保密工作

（1）保證部門資產安全

（2）保證公司經營資料等相關檔案的安全完整

（3）保證公司經營機密的安全完整

11.其他任務

（1）公司職工食堂賬務處理工作

（2）公司高管公辦行程事務辦理工作

（3）部門績效考核工作

（4）其他臨時性工作

財務部工作考核標準

1.審核一切開支憑證，是否做到各項開支都符合規(guī)定，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金不能超過限額，超額部分應存入銀行。

2.財務人員支付現(xiàn)金，是否從現(xiàn)金收入中直接支付，每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定辦理，如有積壓或事后補辦者，應查明其原因。

3.會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項

數(shù)字計算是否正確，借貸是否平衡。

4.應加蓋的戳記編號等手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

5.記賬憑證所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備，記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

6.各單位是否按國家統(tǒng)一規(guī)定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內容完整，是否按照國家及上級權屬部門規(guī)定的期限對外報送財務報告，報告是否具有合法性、真實性。

7.憑證、賬薄、財務報表等是否及時整理、裝訂和保存，保管是否妥善，是否登記備忘薄，相關賬薄、憑證的銷毀是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

8.票證保管人員是否建立票證領用登記簿，詳細記錄票證的領用人，時間、種類、領用數(shù)量、起止號碼、收回時間。領用票證是否在票證登記簿上簽字或蓋章。

9.票證領用人是否根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務內容開具票據(jù)，是否按照票證內容逐次、逐欄、全部聯(lián)次一次填寫，是否填寫齊全，字跡是否清晰，是否涂改。對金額填寫差錯的，是否重開，開具正確的發(fā)票是否加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。

10.記賬人員與經濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限是否明確，并相互分離、相互制約。

11.銀行賬戶印鑒使用是否實行分管并用制，是否由一人統(tǒng)一保管使用。印簽保管人臨時出差時，是否經批準由其委托他人代管。

12.銀行賬戶往來是否逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收抵支記賬。公司財務部按月與銀行對賬單核對，未達賬項，應做出銀行余額調節(jié)表，達到試算平衡。

13.部門工作要求是否嚴謹，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規(guī)范的運作要求進行，是否做到了工作質量達標，工作效率高。

14.在稅務處理及銀行信貸等方面溝通協(xié)調工作是否做得較好，為公司的快速發(fā)展是否營造良好的外部氛圍。

15.部門安全工作是否做到位，公司資產安全工作是否得到保障，部門檔案資料是否安全完整。

16.與其他職能部門在工作上是否能相互地溝通和協(xié)作配合，達到較好的效果。

第三篇：財務部核算中心經理工作職責及分管的考核標準

工作職責（核算中心經理）

1、服從財務部經理對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部經理的指導下展開，一切管理行為向財務部經理負責；

2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現(xiàn)。

3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算；加強成本控制，核算產品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節(jié)約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗,采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

4、核算每個計劃的產品在公司加工和外協(xié)加工成本、外購成品的盈虧，到底是哪個節(jié)約，為公司節(jié)省開支，創(chuàng)造利潤，給計劃部有指導性。

5、根據(jù)銷售訂單核算每個計劃成品的盈虧，利潤有多少，給銷售人員有指導性是否接受此訂單。

6、合理核算產品成本，不斷提出降低成本的有效措施，根據(jù)市場相關材料的價格變動，適時做好產品成本的調整。

7、核算原材料的成品特別是鍛打和鑄鋼毛重、凈重、成品重量及前幾年的價格比較，根據(jù)目前市場的形勢，降低材料價格。

8、核算熱處理車間生產多少噸產品的情況下電費使用情況，制定滿足生產噸位的前提下，合理優(yōu)化用電制度。

9、核算每個計劃的成本利潤有多少，如果在公司做無利潤，看外部做能不能有利潤，建立衛(wèi)星工廠，把庫存積累到對方。

10、根據(jù)企業(yè)整體經營目標，結合存貨的供應、使用、銷售和庫存等情況，配合有關部門制定物資消耗、儲備資金、定額、生產資金定額和產品資金定額，切實加強對存貨資金占用的控制，在存貨管理上達到既要保證生產經營的連續(xù)性，又要盡可能少地占用資金的；

11、核算全公司各部門的各種費用【要核算食堂的開支、熱處理電費、電焊的焊粉、焊條、易消耗品等】，節(jié)約開支，為公司創(chuàng)造利潤最大化。

部門工作考核標準：——被考核人：核算中心經理

1、核算及時性：產前計劃部編制的核算中心應完成的時間進度表，按進度要求，提前完成的，對相應主管獎0.2分/天，提前三天以上完成的，一到三天的按0.2分/天獎，三天后的每一天對相應主管獎0.4分/天，對延期的，對相應主管扣0.5分/天，延期三天以上的，一到三天的按0.5分/天扣，三天后的每一天按1分/天扣；——此數(shù)據(jù)由產前計劃部按每個銷售計劃第一時間提供；

2、對于核算中心出的任何報表，如當月未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題的，將獎勵0.5分/月，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題不準確的，超出金額在1000元之內的，每發(fā)現(xiàn)一次百分考核1分/次，超出金額在1000元以外的，每發(fā)現(xiàn)一次百分考核3分/次——數(shù)據(jù)憑相應部門的反饋單送交行政考核部；

3、對外核算報價，與其他人核算進行比較，如比其他人少5000元以上的，將獎1分/次，如比其他人多2000-5000元以上的，將百分考核2分/次，多5000-10000元的，將百分考核4分/次；多10000元以上的，多出部份的費用全部由該主管承擔；——數(shù)據(jù)由上一級領導安排人抽查；

4、對于核算中心在成本核算時，發(fā)現(xiàn)工藝重量、工時、熱處理時間、焊材等有問題時，由該主管反饋，經各相關主管確認的確為公司節(jié)約成本的，根據(jù)節(jié)約的程度，將給予該主管獎勵0.5-2分/次，數(shù)據(jù)由工藝部經理提供；

5、準確率：部門主管每月要對本部門的每個人的工作效率、工作質量、紀律制度、出勤率這幾項的準確率或執(zhí)行率至少達到98%，對分管所有人員及項目都要有準確率數(shù)據(jù)，每低一個百分點，對下屬個人百分考核0.3分/點，對主管百分考核0.2分/點，如數(shù)據(jù)提供不真實，將對該主管百分考核1分/項，——數(shù)據(jù)由核算中心經理及行政企管部、考核部提供；

6、對本部門的月計劃、周計劃、日布工單的執(zhí)行及結果檢查及個人的每月考核數(shù)據(jù)提供、月總結的上交，如沒有執(zhí)行的，對每一項百分考核0.5分/項——數(shù)據(jù)由行政考核部提供；

7、對于領導安排的臨時性項目，各主管能積極主動去完成，上一級主管將根據(jù)項目的重要程度進行考慮獎還不獎，如獎將控制在0.5-1分之間，如主管發(fā)現(xiàn)按排的項目不積極主動跟蹤，不跟蹤到最終項目完成的，將根據(jù)項目的重要程度，考核0.5-2分/次——此數(shù)據(jù)由該部門上一級主管進行每月底提供；

第四篇：財務部工作職責標準

財 務 部 職 責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,并提出建議。

四、組織各部門編制收支計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。

九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制；單位成本、標準成本協(xié)助訂立；效益獎金核算、預算決算資料匯總。

十一、收入有關單據(jù)審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、公司涉稅事務的處理及會計意見反饋及督促；稅務稅法的研究。

十三、完成領導交辦的其他工作。

財務部

二O一O年十月二十日

第五篇：分管安全生產副經理職責

分管安全生產副經理職責

1認真貫徹執(zhí)行安全生產的方針政策和法規(guī)，掌握本公司安全生產動態(tài)，協(xié)助法定代表人落實本公司各項安全生產管理制度，對本公司安全生產工作負直接領導責任。

2、組織實施本公司中、長期整體規(guī)劃和期生產經營工作計劃的同時，組織實施安全生產工作計劃，組織落實安全生產責任制。

3、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產工作。

4、參與編制或審批施工組織設計，重點工程、特殊發(fā)雜工程及專業(yè)性工程項目施工方案時，審核安全技術管理措施，制定本公司安全技術措施經費的使用計劃。

5、領導組織本公司安全生產活動和安全生產宣傳教育工作，領導組織本公司外省市施工隊伍的審查與安全生產培訓教育、考核工作。

6、領導本公司安全生產監(jiān)督管理機構開展工作，每月召開安全生產例會，研究企業(yè)安全生產工作，領導組織本公司安全生產檢查工作，及時解決生產過程中的安全生產問題。

7、本公司發(fā)生傷亡事故后，要親臨事故現(xiàn)場，領導組織因工上午事故調查、分析和處理過程中的具體工作。