第一篇：特殊過(guò)程質(zhì)量控制措施及控制要點(diǎn)

。。。。。新建工程

特殊過(guò)程質(zhì)量 控制措施及控制要點(diǎn)

批

準(zhǔn)：

審

核： 編

制：

。。。。。。。。。。。。有限公司

。。。。。。。。。。項(xiàng)目經(jīng)理部

編制日期：2014年2月12日

目錄 特殊過(guò)程質(zhì)量控制措施......................................................................................................1 1.1 實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制度............................................................................................1 1.2 完善自檢體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理................................................................................1 1.3 完善技術(shù)保證措施....................................................................................................1 1.4 建立內(nèi)部“三檢制”和驗(yàn)收把關(guān)制度........................................................................2 1.5 建立隱蔽工程“專(zhuān)業(yè)聯(lián)檢制”....................................................................................2 1.6 實(shí)行“質(zhì)量一票否決制”施工質(zhì)量等級(jí)與結(jié)算和分配掛鉤....................................2 1.7 搞好質(zhì)量預(yù)防，加強(qiáng)過(guò)程控制................................................................................2 1.8 配足設(shè)備、及時(shí)校驗(yàn)................................................................................................2 1.9 建立例會(huì)制度、開(kāi)展技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)....................................................................3 1.10 材料質(zhì)量控制..........................................................................................................3 2 特殊過(guò)程控制要點(diǎn)..............................................................................................................3 2.1 灌注樁施工................................................................................................................3 2.1.1 樁位放樣..........................................................................................................3 2.1.2 鉆孔灌注樁成孔質(zhì)量控制要點(diǎn)......................................................................3 2.1.3 鋼筋籠制作質(zhì)量控制要點(diǎn)..............................................................................4 2.1.4 混凝土灌注......................................................................................................5 2.1.5 施工事故預(yù)防、處理措施..............................................................................5 2.2 預(yù)應(yīng)力混凝土............................................................................................................9 2.2.1 施工過(guò)程中的監(jiān)理控制..................................................................................9 2.2.2 混凝土澆筑階段質(zhì)量控制............................................................................10 2.2.3 張拉和放張階段質(zhì)量控制............................................................................10

I

本工程特殊過(guò)程確認(rèn)為2項(xiàng)，分別為灌注樁施工、橋梁預(yù)應(yīng)力混凝土施工，根據(jù)兩項(xiàng)特殊過(guò)程特制定專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量控制措施及控制要點(diǎn)如下： 特殊過(guò)程質(zhì)量控制措施

1.1 實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制度

工程施工實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制,對(duì)工程施工實(shí)施全過(guò)程管理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部管理與施工的優(yōu)化配置，項(xiàng)目經(jīng)理持證上崗，施工前組織編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，施工中加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、文明施工，安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量和工期。

1.2 完善自檢體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理

1.2.1 自檢體系組織

自檢體系由施工班組、施工中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或中隊(duì)技術(shù)員、質(zhì)檢科三級(jí)組成，以項(xiàng)目質(zhì)檢科為自檢核心。項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)設(shè)獨(dú)立的質(zhì)量科和工地試驗(yàn)室，并配置足夠的工程檢測(cè)人員和檢測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)施工過(guò)程中的自檢、互檢和交接檢工作。

1.2.2 自檢內(nèi)容

自檢體系依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件，工程合同和施工工藝要求，細(xì)化分解目標(biāo)，采取有效措施，對(duì)重點(diǎn)部位、重要工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，進(jìn)行施工質(zhì)量控制。自檢人員監(jiān)控各個(gè)施工環(huán)節(jié)的施工質(zhì)量，隨時(shí)進(jìn)行放線(xiàn)測(cè)量，材質(zhì)試驗(yàn)、工序與工藝檢查、質(zhì)量檢測(cè)等工作，保證質(zhì)量檢查控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

自檢體系要以建設(shè)單位質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理機(jī)制為基礎(chǔ)，制定和完善內(nèi)部崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任及考核辦法，促使和激勵(lì)職工強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，內(nèi)部實(shí)行經(jīng)濟(jì)效益與質(zhì)量掛鉤，實(shí)行項(xiàng)目掛牌、首件驗(yàn)收、測(cè)量復(fù)核、質(zhì)量檢查、獎(jiǎng)金掛鉤、質(zhì)量否決等制度，明確崗位質(zhì)量職責(zé)，層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。

1.3 完善技術(shù)保證措施

在工程開(kāi)工前，必須按分部、分項(xiàng)工程編寫(xiě)完善的施工組織設(shè)計(jì)和施工要點(diǎn)。常規(guī)分部、分項(xiàng)編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)和要點(diǎn)，特殊分部、分項(xiàng)要特殊編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)和施工工藝及要點(diǎn)。

加強(qiáng)施工技術(shù)管理，以施工組織設(shè)計(jì)為綱領(lǐng)，以施工工藝和施工要點(diǎn)為指導(dǎo)，以?xún)杉?jí)技術(shù)交底、操作規(guī)程和工序交接檢查為保證，嚴(yán)格各施工工藝的控制與管理，對(duì)易產(chǎn)生問(wèn)題或出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位要加大技術(shù)投入和管理力度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及施工工藝流程。

按要求配置施工機(jī)械和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，提高施工機(jī)械化水平、質(zhì)量檢測(cè)水平和各種設(shè)備的有效應(yīng)用。

1.4 建立內(nèi)部“三檢制”和驗(yàn)收把關(guān)制度

建立班組自檢，施工隊(duì)中隊(duì)復(fù)檢，項(xiàng)目部質(zhì)檢科終檢的內(nèi)部“三檢制”。施工過(guò)程中的檢查、檢測(cè)和驗(yàn)收嚴(yán)格按有關(guān)程序進(jìn)行，實(shí)行層層管理、分級(jí)驗(yàn)收、總工把關(guān)制度。

從管理層到作業(yè)層建立一支覆蓋所有工作面和作業(yè)工序、責(zé)任心強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的質(zhì)檢隊(duì)伍。施工過(guò)程中，質(zhì)檢員必須堅(jiān)持在施工現(xiàn)場(chǎng)主持工序交接、完備檢測(cè)手續(xù)，并溝通班組自檢，施工隊(duì)中隊(duì)復(fù)檢和終檢上報(bào)之間的關(guān)系。工序完工后，經(jīng)過(guò)內(nèi)部“三檢制”后向監(jiān)理工程師提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和有關(guān)資料，得到批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入下道工序的施工。

1.5 建立隱蔽工程“專(zhuān)業(yè)聯(lián)檢制”

對(duì)于隱蔽工程，在覆蓋前必須遵循嚴(yán)格的質(zhì)量檢查程序，施工中組織各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)檢工程師對(duì)隱蔽工程進(jìn)行聯(lián)合檢查驗(yàn)收。

1.6 實(shí)行“質(zhì)量一票否決制”施工質(zhì)量等級(jí)與結(jié)算和分配掛鉤

對(duì)施工過(guò)程中違反技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的行為，質(zhì)檢人員有權(quán)當(dāng)場(chǎng)制止并責(zé)令其限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量、粗制濫造、弄虛作假的人，質(zhì)檢人員有權(quán)要求行政領(lǐng)導(dǎo)給予嚴(yán)厲處理，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。施工過(guò)程中始終堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制。

1.7 搞好質(zhì)量預(yù)防，加強(qiáng)過(guò)程控制

依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件、施工規(guī)范和施工措施，編制施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、管理細(xì)則和崗位責(zé)任制等，對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程的管理控制，確保整個(gè)施工過(guò)程連續(xù)、穩(wěn)定地處于受控狀態(tài)。組織主要管理人員和質(zhì)檢人員經(jīng)常性的進(jìn)行工序分析、提高工藝水平和工序能力，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、規(guī)范及技術(shù)措施進(jìn)行施工。施工過(guò)程中做到“六不施工，三不接交”?！傲皇┕ぁ笔牵翰贿M(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；資料未經(jīng)審核不施工；材料無(wú)合格證或試驗(yàn)不合格不施工；隱蔽工程未經(jīng)聯(lián)合簽證不施工；未經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可或批準(zhǔn)的工序不施工?！叭唤咏弧笔牵簾o(wú)自檢記錄不接交；未經(jīng)監(jiān)理工程師或值班技術(shù)員驗(yàn)收不接交；施工記錄不全不接交。

1.8 配足設(shè)備、及時(shí)校驗(yàn)

配備足夠的符合計(jì)量要求、滿(mǎn)足質(zhì)量檢查與檢測(cè)需要的儀器、設(shè)備和工器具，并按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)；精度不能滿(mǎn)足計(jì)量要求，及時(shí)更換。

1.9 建立例會(huì)制度、開(kāi)展技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)

定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)，總結(jié)質(zhì)量管理效果，對(duì)質(zhì)量控制中存在的管理問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題提出針對(duì)性的解決措施，提高質(zhì)量管理水平。

檢查、檢驗(yàn)人員和特殊工序作業(yè)人員必須持證上崗。開(kāi)工前和施工過(guò)程中，針對(duì)人員素質(zhì)構(gòu)成和工程特點(diǎn)及時(shí)對(duì)管理人員和作業(yè)工人進(jìn)行施工管理和相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，為工程質(zhì)量提供技術(shù)保證。

1.10 材料質(zhì)量控制

進(jìn)場(chǎng)原材料（包括成品或半成品）的質(zhì)量必須符合規(guī)范和標(biāo)書(shū)文件要求，經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后方可進(jìn)場(chǎng)；使用前重新進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的材料不得使用。特殊過(guò)程控制要點(diǎn)

2.1 灌注樁施工

2.1.1 樁位放樣

（1）嚴(yán)格執(zhí)行工程測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)（GB50026-93）的規(guī)范要求，保證樁位放線(xiàn)誤差小于±20mm。

（2）根據(jù)場(chǎng)地情況，樁位放樣工作最好三次完成，放樣用四點(diǎn)拉線(xiàn)交叉點(diǎn)測(cè)量定位的方法。護(hù)筒埋設(shè)前需對(duì)開(kāi)挖樁位進(jìn)行二次確認(rèn)，護(hù)筒埋設(shè)過(guò)程中利用拉線(xiàn)交點(diǎn)及時(shí)調(diào)整樁中心點(diǎn)位，護(hù)筒埋設(shè)完成后需對(duì)護(hù)筒中心進(jìn)行復(fù)測(cè)。

（3）放樣結(jié)束后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)方可施工。

2.1.2 鉆孔灌注樁成孔質(zhì)量控制要點(diǎn)

（1）鉆孔樁施工前應(yīng)探明和清除樁位處的地下障礙物。

（2）為保證樁體不侵入基坑平面，考慮施工誤差及樁身變形量，樁位外放10cm。（3）樁位允許偏差為：順軸線(xiàn)方向±100mm,垂直軸線(xiàn)方向+50mm，每根灌注樁鉆孔前應(yīng)利用提前埋設(shè)的護(hù)樁復(fù)核樁位。圍護(hù)樁垂直度控制在3‰以?xún)?nèi)。

（4）成孔深度必須符合設(shè)計(jì)要求，其允許偏差為+100mm。

（5）鉆孔樁原材料和混凝土強(qiáng)度必須符合設(shè)計(jì)要求，每樁制作不少于1組混凝土抗壓試件。

（6）澆筑水下混凝土前應(yīng)清底，保證樁底沉渣允許厚度不大于100mm。

（7）成孔過(guò)程中泥漿比重應(yīng)能保證不塌孔，清孔后泥漿比重控制在1.15~1.25。灌后樁頂應(yīng)高于冠梁底面20~30cm。（考慮破除樁頂不良混凝土長(zhǎng)度20~30cm）。

（8）鉆進(jìn)過(guò)程中應(yīng)經(jīng)常檢查鉆頭直徑、磨損程度及鉆桿垂直度。

（9）圍護(hù)樁混凝土澆筑采用的導(dǎo)管直徑宜為200~250mm，導(dǎo)管使用前應(yīng)嚴(yán)格清理干凈，并進(jìn)行導(dǎo)管密閉性及通球試驗(yàn)，導(dǎo)管底端距孔底應(yīng)保持300~500mm。

（10）封底混凝土澆筑后導(dǎo)管埋深應(yīng)不低于1m,根據(jù)估算封底混凝土需要3方，混凝土澆筑過(guò)程中保持導(dǎo)管埋深2~3m，圍護(hù)樁混凝土應(yīng)該具有良好的和易性，配合比應(yīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定，粗骨料宜采用粒徑不大于40mm的卵石或碎石，混凝土塌落度宜控制在160mm~210mm。

（11）在拔出最后一節(jié)長(zhǎng)導(dǎo)管時(shí)速度要慢，避免孔內(nèi)上部泥漿壓入樁中。鋼護(hù)筒在灌注結(jié)束、砼初凝前拔出，起吊護(hù)筒時(shí)要保持其垂直性。當(dāng)樁頂標(biāo)高很低時(shí)砼灌不到地面，砼初凝后回填鉆孔。

（12）混凝土澆筑應(yīng)連續(xù)，整樁澆筑應(yīng)在封底混凝土初凝前完成，以保證鋼筋籠不上浮。

（13）樁身混凝土灌注完成后48小時(shí)內(nèi)應(yīng)避免重載車(chē)輛從樁附近經(jīng)過(guò)，以保護(hù)成樁質(zhì)量。

（14）混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)為C35，混凝土充盈系數(shù)不得小于1.1，不宜大于1.15。（15）現(xiàn)場(chǎng)用于質(zhì)量控制的測(cè)量設(shè)備要準(zhǔn)備要，測(cè)繩、泥漿比重計(jì)、塌落度筒燈。（16）現(xiàn)場(chǎng)混凝土試塊制作頻率和方法由二工區(qū)試驗(yàn)室提供。

（17）現(xiàn)場(chǎng)澆筑混凝土過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)混凝土外觀質(zhì)量不符合要求，立刻向主管領(lǐng)導(dǎo)及拌和站報(bào)告，及時(shí)解決問(wèn)題。

2.1.3 鋼筋籠制作質(zhì)量控制要點(diǎn)

（1）鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，鋼筋籠制作必須符合設(shè)計(jì)要求，其允許偏差為：主筋間距±10mm，箍筋間距±20mm，鋼筋籠直徑±10mm，長(zhǎng)度±50mm。

（2）鋼筋籠主筋連接應(yīng)保證35D連接區(qū)段范圍內(nèi)接頭率不大于50%，焊接連接時(shí)主筋焊接段應(yīng)做適當(dāng)彎折。

（3）沿鋼筋籠外側(cè)，對(duì)應(yīng)內(nèi)箍筋位置，等間距布置4根定位耳朵筋，以保證鋼筋籠在樁內(nèi)位置準(zhǔn)確，保護(hù)層滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

（4）HPB235鋼筋采用E43型焊條，HRB335鋼筋采用E50型焊條。

（5）鋼筋籠底部做內(nèi)收口，收口段長(zhǎng)500~800mm,收口角度10°。

（6）外箍筋布置應(yīng)圓順，間距應(yīng)均勻一致；箍筋加密段位置應(yīng)準(zhǔn)確，加密范圍應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求；外箍筋與主筋連接應(yīng)牢固可靠，不允許出現(xiàn)焊點(diǎn)脫開(kāi)或綁扎松動(dòng)現(xiàn)象，箍筋接長(zhǎng)應(yīng)符合規(guī)范要求。

（7）內(nèi)箍筋采用焊接連接，內(nèi)箍筋截面應(yīng)垂直主筋方向安放，與主筋焊接應(yīng)可靠，內(nèi)箍筋封閉焊接應(yīng)滿(mǎn)足單面10D，雙面5D的連接要求。

（8）鋼筋焊接應(yīng)飽滿(mǎn)，無(wú)氣孔、夾渣等焊接不良現(xiàn)象，焊接長(zhǎng)度應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)范要求。（9）鋼筋籠焊接成型后應(yīng)整體性良好，滿(mǎn)足吊裝要求，吊點(diǎn)部位應(yīng)加焊吊裝L筋，加強(qiáng)吊裝點(diǎn)連接強(qiáng)度，確保吊裝安全。

（10）成品鋼筋籠注意保護(hù)，防止生銹、污染、變形，并應(yīng)編號(hào)，以防混用。（11）鋼筋籠入孔過(guò)程中應(yīng)吊裝牢靠并保持順直，緩慢吊入，以免觸碰樁壁。（12）鋼筋籠吊筋宜采用圓鋼，長(zhǎng)度需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行計(jì)算，吊筋與鋼筋籠主筋應(yīng)焊接牢固。

2.1.4 混凝土灌注

（1）開(kāi)始灌注混凝土?xí)r，先要安放隔水包，并要有足夠的混凝土儲(chǔ)備量，使導(dǎo)管一次埋入深度≥1m。

（2）混凝土灌注過(guò)程中，導(dǎo)管埋深宜控制在2-6m，嚴(yán)禁將導(dǎo)管提出混凝土面，導(dǎo)管最大埋深不得超過(guò)6m。

（3）混凝土灌注過(guò)程中要注意勤上下活動(dòng)導(dǎo)管，并及時(shí)測(cè)量管外混凝土面的高度，由此推知埋管深度，作好灌注記錄。

（4）混凝土灌注必須連續(xù)施工，每根樁的灌注時(shí)間按初灌混凝土的初凝時(shí)間控制。對(duì)灌注過(guò)程中的一切故障均應(yīng)記錄備案。

（5）控制最后一次灌注量，樁頂不得偏低。保證超灌高度0.5-1m，應(yīng)鑿除的泛漿高度必須保證暴露的樁頂混凝土達(dá)到強(qiáng)度設(shè)計(jì)值。灌注過(guò)程中也應(yīng)注意混凝土質(zhì)量。

（6）確?；炷了涠缺３衷?6-20cm之間，不失水、不離析。灌注樁的實(shí)際灌注量不得小于理論灌注量，保證混凝土充盈系數(shù)不小于1.0。

（7）混凝土灌注過(guò)程中，采取孔口制作試塊，并注意試塊的編號(hào)、養(yǎng)護(hù)，每樁試件組數(shù)一般為3組。

2.1.5 施工事故預(yù)防、處理措施

2.1.5.1 坍孔

（1）原因分析：A、護(hù)筒埋置過(guò)淺，周?chē)馓畈幻軐?dǎo)致漏水。B、操作不當(dāng)，如提升鉆頭或放置鋼筋籠時(shí)碰撞孔壁。C、泥漿稠度小起不到護(hù)壁作用，D、泥漿水位高度不夠，對(duì)孔壁壓力小。E、向空內(nèi)加水時(shí)流速過(guò)大，直接沖刷孔壁。F、在松軟砂層中進(jìn)尺過(guò)快。

（2）預(yù)防及處理措施：A、坍孔部位不深時(shí)，可改用深埋護(hù)筒，將護(hù)筒周?chē)钔梁粚?shí)，重新開(kāi)鉆。B、輕度坍孔，可加大泥漿相對(duì)密度和提高水位。C、嚴(yán)重坍孔，用粘土投入待孔壁穩(wěn)定后采用低速鉆進(jìn)。D、提升鉆頭，下放鋼筋籠時(shí)保持垂直，盡量不要碰撞孔壁。E、在松軟的砂層鉆進(jìn)時(shí)，應(yīng)控制好進(jìn)尺速度，并用較好泥漿護(hù)壁。2.1.5.2 垂直度超標(biāo)

（1）原因分析：A、樁架不穩(wěn)、鉆桿導(dǎo)架不垂直，鉆機(jī)磨耗，部件松動(dòng)。B、土層軟硬不勻，致使鉆頭受力不均。C、鉆孔中遇有較大孤石、探頭石。D、擴(kuò)孔較大處，鉆頭擺動(dòng)偏向一方。E、鉆桿彎曲，接頭不正。

（2）預(yù)防及處理措施：A、檢查、糾正樁架，使之垂直安置穩(wěn)固，并對(duì)導(dǎo)架進(jìn)行水平與垂直校正和對(duì)鉆孔設(shè)備加以檢修。B、偏斜過(guò)大時(shí)，填入土石（砂或礫石）重新鉆進(jìn)，控制鉆速。C、如有探頭石，宜用鉆機(jī)鉆透，在逐步進(jìn)尺鉆進(jìn)。2.1.5.3 卡鉆

（1）原因分析：A、孔內(nèi)出現(xiàn)梅花孔、探石頭、縮孔等未及時(shí)處理。B、鉆頭被坍孔落下的石塊或誤落入孔內(nèi)的大工具卡住。C、入孔較深的鋼護(hù)筒傾斜或下端被鉆頭撞擊嚴(yán)重變形。D、鉆頭尺寸不統(tǒng)一，焊補(bǔ)的鉆頭過(guò)大。E、下鉆頭太猛，或鋼繩過(guò)長(zhǎng)，使鉆頭傾斜卡在孔壁上。

（2）預(yù)防及處理措施：A、對(duì)于向下能活動(dòng)的上卡，可用上下提升法，即上、下提動(dòng)鉆頭，并配以將鋼絲繩左右拔移、旋轉(zhuǎn)。B、卡鉆后不宜強(qiáng)提，只宜輕提，經(jīng)提不動(dòng)時(shí)，可用小沖擊鉆錐沖、吸的方法將鉆錐周?chē)你@渣松動(dòng)后在提出。C、施工中注意保持護(hù)筒垂直，防止傾斜；鉆頭尺寸應(yīng)統(tǒng)一，下鉆應(yīng)控制鉆進(jìn)速度，不要過(guò)猛過(guò)快。2.1.5.4 掉鉆

（1）原因分析：A、卡鉆時(shí)強(qiáng)提強(qiáng)拉、操作不當(dāng)，使鋼絲繩或鉆桿疲勞斷裂。B、鉆桿接頭不良或滑絲。C、馬達(dá)接線(xiàn)錯(cuò)誤，使不應(yīng)反轉(zhuǎn)的鉆機(jī)反轉(zhuǎn)，鉆桿松脫。

（2）預(yù)防及處理措施：A、卡鉆時(shí)應(yīng)設(shè)有保護(hù)繩方能適應(yīng)強(qiáng)提，嚴(yán)防鉆頭空打。B、經(jīng)常檢查鉆具、鉆桿、鋼絲繩合連接裝置。C、掉鉆落物時(shí)，宜迅速用打撈叉、鉤、繩套等工具打撈若落體已被泥沙埋住，則應(yīng)用沖、吸的方法，先清除泥沙，使打撈工具接觸落體后再打撈。

2.1.5.5 擴(kuò)孔及縮孔

（1）原因分析：A、擴(kuò)孔時(shí)因孔壁坍塌或鉆錐擺動(dòng)過(guò)大所致。B、縮孔原因時(shí)鉆錐磨損過(guò)甚，焊補(bǔ)不及時(shí)或因地層中有軟塑土，遇水膨脹后使孔徑縮小。

（2）預(yù)防及處理措施：A、注意采取防止坍孔合防止鉆錐擺動(dòng)過(guò)大時(shí)的措施。B、注意及時(shí)焊補(bǔ)鉆錐，并在軟塑地層采用失水率小的優(yōu)質(zhì)泥漿護(hù)壁。C、已發(fā)生縮孔時(shí)，宜在該處用鉆錐上下反復(fù)掃孔以擴(kuò)大孔徑。2.1.5.6 鋼筋籠掉落

（1）原因分析：A、操作疏忽。B、吊點(diǎn)受力不夠。

（2）預(yù)防及處理措施：A、加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心教育。B、認(rèn)真檢查各受力點(diǎn)，確保滿(mǎn)足受力要求。C、采用打撈勾或潛水員潛入孔內(nèi)輔助掛勾的方式將鋼筋整體撈起，撈起的鋼筋籠出現(xiàn)變形，則需重新加工。2.1.5.7 鋼筋籠下完后塌孔

（1）原因分析：泥漿密度太小、黏度太小或下鋼筋籠的時(shí)間太長(zhǎng)。

（2）預(yù)防及處理措施：A、盡量縮短下鋼筋籠的時(shí)間。B、根據(jù)下鋼筋籠必須花費(fèi)的時(shí)間、施工規(guī)范的要求，合理選擇泥漿性能指標(biāo)。C、用小錘置于鋼筋籠內(nèi)沖擊清孔或用空壓機(jī)清孔法將塌落的余土清除后將鋼筋籠整體撈起。D、若塌落的余土無(wú)法清除干凈使鋼筋籠無(wú)法整體撈起時(shí)則需選擇合適的夾具將鋼筋籠主筋逐根拔起，再將螺旋筋、加強(qiáng)筋撈出后重新清孔直到滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求。E、若無(wú)法將鋼筋部分或全部拔出，則需用碎石、片石等材料將鉆孔回填后重新成孔。2.1.5.8 導(dǎo)管掉落

（1）原因分析：A、操作疏忽。B、安裝導(dǎo)管用的工作平臺(tái)起不到固定導(dǎo)管的作用。

（2）預(yù)防及處理措施：A、加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心教育。B、安裝導(dǎo)管前認(rèn)真檢查導(dǎo)管安裝平臺(tái)的完好性，保證安裝導(dǎo)管時(shí)能起到臨時(shí)固定導(dǎo)管的作用。C、如導(dǎo)管口離孔口深度不大，可直接撈起。D、導(dǎo)管口離孔口深度較大，直接撈起有一定難度時(shí)，可請(qǐng)潛水員潛入孔內(nèi)幫助捆綁導(dǎo)管后再老去，要注意安全。E、選用合適的工具將導(dǎo)管套住后撈起。

2.1.5.9 鋼筋籠無(wú)法入孔

（1）原因分析：孔徑偏小、樁位偏斜、鋼筋籠焊接成折線(xiàn)或鋼筋籠起吊不垂直。（2）預(yù)防及處理措施：A、確保樁徑、傾斜度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求。B、鋼筋籠焊接時(shí)保證順直并保證起吊垂直。C、若樁徑傾斜度不滿(mǎn)足要求則需重新修孔。D、若鋼筋籠焊接成折線(xiàn)則需糾正后重焊。E、將鋼筋籠水下旋轉(zhuǎn)一角度再下，嚴(yán)禁將鋼筋籠吊起一定高度后猛沖。2.1.5.10 孔壁坍塌

（1）原因分析：A、泥漿指標(biāo)不符合要求。B、自停止反漿算起的時(shí)間太長(zhǎng)。（2）預(yù)防及處措施：A、混凝土灌入較少時(shí)，可迅速將鋼筋籠整體拔起并立即將坍落的巖土合已灌入的混凝土清除干凈，重新下鋼筋籠，澆灌混凝土。B、混凝土灌入量較多時(shí)，因無(wú)法將鋼筋整體拔起，只能將鋼筋籠主筋逐根拔起，隨后盡快將坍落的巖土和已灌入的混凝土清除干凈，重新下放鋼筋籠，澆筑混凝土。C、若無(wú)法將鋼筋逐根拔起，則可用碎石、塊石等填充料將樁孔填滿(mǎn)后重新成孔。2.1.5.11 堵管

（1）原因分析：A、混凝土質(zhì)量有問(wèn)題，如和易性差、較嚴(yán)重的泌水、離析現(xiàn)象。B、澆筑混凝土間隔時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，混凝土已初凝。C、混凝土中有大塊石、打磚塊等雜物未撿除誤入導(dǎo)管。D、導(dǎo)管埋深太大。

（2）預(yù)防及處理措施：A、長(zhǎng)桿沖搗：就是用較長(zhǎng)的鋼桿、鋼筋等物品在導(dǎo)管內(nèi)上下插搗使混凝土從導(dǎo)管內(nèi)下落，在允許范圍內(nèi)反復(fù)提升導(dǎo)管振沖。B、在條件許可的情況下，在導(dǎo)管頂部安裝激振裝置，不斷振動(dòng)導(dǎo)管。C、堵管部位離導(dǎo)管頂部較近時(shí)，可拆卸導(dǎo)管，更換導(dǎo)管。D、盡量提升導(dǎo)管，減少導(dǎo)管埋深（一般不宜小于2m）。E、修理導(dǎo)管。

2.1.5.12 導(dǎo)管破裂、導(dǎo)管漏水

（1）原因分析：A、導(dǎo)管使用年限太長(zhǎng)，管壁磨損嚴(yán)重，B、混凝土澆筑時(shí)間太長(zhǎng)或混凝土質(zhì)量有問(wèn)題造成堵管后激振，振破導(dǎo)管。C、導(dǎo)管接頭處漏放橡膠墊圈或墊圈擠出、損壞、假焊、焊縫漏水。D、導(dǎo)管埋深太小。

（2）預(yù)防及處理措施：A、拔出導(dǎo)管并拔出鋼筋后重新清孔、澆筑混凝土，鋼筋籠無(wú)法整體拔起時(shí)，則需將主筋逐根拔起后重新清孔、澆筑混凝土。B、拔出導(dǎo)管將混凝土浮漿層清除后，重新下導(dǎo)管并將導(dǎo)管底口埋入混凝土內(nèi)30C、m左右，按正常水下混凝土澆筑工藝重新澆筑混凝土，用此法重新澆筑混凝土后，需對(duì)兩次混凝土交界面進(jìn)行壓漿補(bǔ)強(qiáng)，并需征得監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的同意。C、鋼筋籠或（和）導(dǎo)管無(wú)法拔起時(shí)，需回填后重新成孔、成樁。2.1.5.13 混凝土串孔

（1）原因分析：相鄰已成孔的兩樁，在一樁澆筑混凝土?xí)r，混凝土從該樁的薄弱層（如淤泥）擠向另一樁。

（2）預(yù)防及處理措施：

A、鄰樁還未下鋼筋籠可重新清孔。B、鄰樁已下鋼筋籠的情況，若混凝土擠入量不多將鋼筋籠拔起或主筋逐根拔出后重新清孔，若鋼筋籠或鋼盤(pán)無(wú)法拔出則需回填后重新成孔。2.1.5.14 鋼筋籠上浮

（1）分析原因：A、鋼筋籠未固定好。B、鋼筋籠性能不能滿(mǎn)足施工規(guī)范要求，造成混凝土面上升時(shí)頂托鋼筋籠一起上升。

（2）預(yù)防及處理措施：A、澆筑混凝土?xí)r隨時(shí)注意鋼筋籠是否上浮，一旦發(fā)生上浮或在未澆筑混凝土前固定好鋼筋籠。B、發(fā)生上浮時(shí)盡量減少導(dǎo)成孔。管底口的埋深，減少混凝土的頂托力，同時(shí)固定鋼筋籠。C、若無(wú)法阻止鋼筋籠上浮，必須立即停止?jié)仓炷粒纬鰧?dǎo)管，重新來(lái)一次。

2.2 預(yù)應(yīng)力混凝土

2.2.1 施工過(guò)程中的監(jiān)理控制

2.2.1.1 制作與安裝階段質(zhì)量控制

（1）主要控制項(xiàng)目

A、預(yù)應(yīng)力筋安裝時(shí)，其品種、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)要求。B、施工過(guò)程中應(yīng)避免電火花損傷預(yù)應(yīng)力筋；受損傷的預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)予以更換。

（2）一般控制項(xiàng)目

A、下料長(zhǎng)度為設(shè)計(jì)長(zhǎng)度加固定端錨固長(zhǎng)度和張拉端張拉長(zhǎng)度；預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)采用砂輪鋸或切斷機(jī)切斷，不得采用電弧切割。

B、當(dāng)鋼絲束兩端采用鐓頭錨具時(shí)，同一束中各根鋼絲長(zhǎng)度的極差不應(yīng)大于鋼絲長(zhǎng)度的1/5000，且不應(yīng)大于5mm，當(dāng)成組張拉長(zhǎng)度不大于10m的鋼絲時(shí)，同組鋼絲長(zhǎng)度的極差不得大于2mm。

C、后張法有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋預(yù)留孔道的規(guī)格、數(shù)量、位置和形狀除應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求外，尚應(yīng)符合下列規(guī)定：

a預(yù)留孔道的定位應(yīng)牢固，澆筑混凝土?xí)r不應(yīng)出現(xiàn)移位和變形； b孔道應(yīng)平順，端部的預(yù)埋錨墊板應(yīng)垂直孔道中心線(xiàn)； c成孔用管道應(yīng)密封良好，接頭應(yīng)嚴(yán)密且不得漏漿；

d在孔道的曲線(xiàn)波峰部位應(yīng)設(shè)置排氣兼泌水管，可在最低點(diǎn)設(shè)置排水孔； e灌漿孔及孔道的孔徑應(yīng)能保證漿液暢通。

D、預(yù)應(yīng)力筋束形控制點(diǎn)的豎向位置偏差應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定。

2.2.2 混凝土澆筑階段質(zhì)量控制

2.2.2.1 主要控制項(xiàng)目

（1）復(fù)核軸線(xiàn)、標(biāo)高，經(jīng)施工方自檢后報(bào)監(jiān)理方復(fù)核認(rèn)可。

（2）審查采用材料如：鋼纖維、鋼材、水泥、外加劑、焊接材料等出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量保證書(shū)及檢測(cè)資料；現(xiàn)場(chǎng)抽樣的見(jiàn)證取樣，審查相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。所有使用的原材料均應(yīng)向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)合格才能使用。

（3）所有工程變更須經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)單位簽字認(rèn)可。

（4）檢查梁截面尺寸及鋼筋設(shè)置是否符合設(shè)計(jì)要求：檢查梁是否按規(guī)范要求起拱。

（5）施工前應(yīng)對(duì)建筑物預(yù)埋鐵件進(jìn)行檢查，鋼筋及有關(guān)預(yù)埋鐵件在施工完后，先由施工單位進(jìn)行自檢，自檢合格報(bào)監(jiān)理進(jìn)行隱蔽檢查驗(yàn)收。

（6）檢查混凝土攪拌站砂、石料的沖洗，混凝土配合比及計(jì)量工作，禁止向已攪拌的砼內(nèi)加入生水。

（7）在澆筑混凝土之前，應(yīng)進(jìn)行預(yù)應(yīng)力隱蔽工程驗(yàn)收，其內(nèi)容包括：

A、預(yù)應(yīng)力筋、錨具的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等；

B、預(yù)留孔道的規(guī)格、數(shù)量、位置、開(kāi)頭及灌漿孔、排氣兼泌水管等；

C、錨固區(qū)局部加強(qiáng)構(gòu)造。

（8）監(jiān)理工程師對(duì)鋼筋、模板、預(yù)埋件檢查認(rèn)可后，澆筑混凝土的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完成后，施工單位向監(jiān)理報(bào)送混凝土澆筑申報(bào)單，由總監(jiān)簽發(fā)混凝土準(zhǔn)澆令。

（9）澆灌混凝土?xí)r，監(jiān)理工程師應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)跟班督促，實(shí)行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄。

督促施工單位按審查認(rèn)可的施工方案施工，觀察混凝土的拌合質(zhì)量，督促承包商的實(shí)驗(yàn)員做坍落度檢測(cè)，以調(diào)整混凝土的用水量：現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣、督促承包單位按規(guī)范要求做混凝土試塊；

（10）督促施工員指揮混凝土的振搗工作、接縫的處理，防止冷縫的發(fā)生。

2.2.3 張拉和放張階段質(zhì)量控制

（1）預(yù)應(yīng)力筋張拉和放張時(shí)，混凝土強(qiáng)度不應(yīng)低于設(shè)計(jì)的混凝土立方體抗壓標(biāo)準(zhǔn)值強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的75％。

（2）預(yù)應(yīng)力筋的張拉力、張拉或放張順序及張拉工藝應(yīng)符合設(shè)計(jì)及施工方案的要求，并應(yīng)符合下列規(guī)定：

A、當(dāng)施工需要超張拉時(shí)，最大張拉應(yīng)力不應(yīng)大于國(guó)標(biāo)《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定；

B、張拉工藝應(yīng)能保證同一束中各根預(yù)應(yīng)力筋的應(yīng)力均勻一致；

C、后張法施工中，當(dāng)預(yù)應(yīng)力筋是逐根或逐束張拉時(shí)，應(yīng)保證各階段不出現(xiàn)對(duì)結(jié)構(gòu)不利的應(yīng)力狀態(tài)；同時(shí)宜考慮后批張拉預(yù)應(yīng)力筋所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)構(gòu)件的彈性壓縮對(duì)先批張拉預(yù)應(yīng)力筋的影響，確定張拉力；

D、當(dāng)采用應(yīng)力控制方法張拉時(shí)，應(yīng)校核預(yù)應(yīng)力筋的伸長(zhǎng)值。實(shí)際伸長(zhǎng)值與設(shè)計(jì)計(jì)算理論伸長(zhǎng)值的相對(duì)允許偏差為6％。

（3）預(yù)應(yīng)力筋張拉錨固后實(shí)際建立的預(yù)應(yīng)力值與工程設(shè)計(jì)規(guī)定檢驗(yàn)值的相對(duì)允許偏差為5％。

第二篇：外包過(guò)程質(zhì)量控制

外包過(guò)程質(zhì)量控制程序 1 目的

加強(qiáng)對(duì)外包合格供方的評(píng)選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)外包（不含采購(gòu)）過(guò)程的質(zhì)量控制，確保其滿(mǎn)足規(guī)定要求。2 范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的外包過(guò)程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱(chēng)為的“外協(xié)”）過(guò)程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中某一過(guò)程或子過(guò)程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測(cè)等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程的外包，其中生產(chǎn)加工過(guò)程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產(chǎn)品外包和工序外包，產(chǎn)品外包指按藍(lán)圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍(lán)圖要求的一個(gè)或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質(zhì)量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責(zé)

4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)外包的審核、實(shí)施和外包制造過(guò)程的管理。

4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂外包供方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方）評(píng)審驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方核查、確認(rèn)、撤銷(xiāo)和復(fù)評(píng)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督抽查，對(duì)外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.3工藝部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對(duì)外包相關(guān)文件的擬定和對(duì)供方的核查、評(píng)審、和檢查。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的結(jié)算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級(jí) 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務(wù)注冊(cè)登記；

b)有固定（包括租賃）的生產(chǎn)工作場(chǎng)所；擁有（包括租賃）5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)； c)有相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)和管理人員隊(duì)伍；

d)所承接的零部件有能滿(mǎn)足質(zhì)量、進(jìn)度要求的主要加工設(shè)備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測(cè)設(shè)備、工具和計(jì)量器具； f)有合格的質(zhì)檢人員和符合要求的檢測(cè)記錄；

g)工藝流程受控，特殊過(guò)程經(jīng)過(guò)確認(rèn)和再確認(rèn)并有監(jiān)控記錄； h)有與所從事業(yè)務(wù)相應(yīng)的賠償能力，財(cái)務(wù)狀況良好； i)企業(yè)無(wú)嚴(yán)重違法違紀(jì)情況。5.1.2 合格供方的分級(jí)

生產(chǎn)加工過(guò)程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級(jí)。

A 級(jí)：生產(chǎn)綜合實(shí)力強(qiáng)、加工、測(cè)量設(shè)備齊全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效、有穩(wěn)定的員工隊(duì)伍，員工素質(zhì)高、資金雄厚、擁有較高的固定資產(chǎn)。B級(jí)：從事某專(zhuān)業(yè)工藝、特殊過(guò)程或產(chǎn)品、工序單一。C級(jí)：設(shè)備普通且主要從事來(lái)料加工。5.2 供方的選擇、評(píng)審和確認(rèn)

依據(jù)QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》規(guī)定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據(jù)對(duì)供方質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力的調(diào)查及提供的首批樣品的評(píng)價(jià)情況，通過(guò)生產(chǎn)部初評(píng)，認(rèn)為合格后，向質(zhì)量管理部申請(qǐng)?jiān)u審，評(píng)審合格的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫(xiě)“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09-XX），然后進(jìn)行書(shū)面調(diào)查，對(duì)擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力情況進(jìn)行書(shū)面調(diào)查，填寫(xiě)“湘電長(zhǎng)沙水泵廠(chǎng)有限公司采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09-XX）），對(duì)一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿(mǎn)足本公司要求，即可提交初評(píng)；對(duì)特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書(shū)面調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查人員在調(diào)查前應(yīng)制定調(diào)查提綱，以便調(diào)查有的放矢，避免遺漏，調(diào)查后應(yīng)編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告作為初評(píng)的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對(duì)調(diào)查情況負(fù)責(zé)。5.2.1.2

初評(píng)。在上述調(diào)查完成后，生產(chǎn)部可組織進(jìn)行初評(píng)。根據(jù)書(shū)面和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力（設(shè)備能力、檢測(cè)能力、人員情況、特殊過(guò)程的確認(rèn)、過(guò)程控制及體系認(rèn)證情況等與外包過(guò)程能力有關(guān)的情況）進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)初評(píng)合格者，由生產(chǎn)部辦理“例外采購(gòu)審批單”（QSG 09-XX）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行首批試生產(chǎn)。5.2.1.3

首批（樣品）評(píng)價(jià)：首批（樣品）完成后，質(zhì)管部質(zhì)檢員按“有關(guān)首批檢驗(yàn)的規(guī)定”進(jìn)行首批檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，編制首批（樣品）檢測(cè)報(bào)告，填報(bào)“供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請(qǐng)公司評(píng)審：首批（樣品）檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填好“外包供方資質(zhì)審批表”（QSG 09-XX），向質(zhì)量管理部申請(qǐng)公司評(píng)審。

5.2.1.5

公司評(píng)審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查，核查完成后，組織評(píng)審，對(duì)符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對(duì)合格供方進(jìn)行A、B、C級(jí)分類(lèi)，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書(shū)（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級(jí)，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評(píng)審資料存入質(zhì)量管理部。

5.2.1.6

產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)的外包其供方資質(zhì)按相應(yīng)規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和管理，并同時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2

復(fù)評(píng)

5.2.2.1 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評(píng)、再確認(rèn)。有效期內(nèi)如果供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生較大變化時(shí)，或生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)不能達(dá)到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復(fù)評(píng)或直接撤消。5.2.2.2 復(fù)評(píng)主要根據(jù)供方業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等），長(zhǎng)期未供貨，或供方經(jīng)營(yíng)機(jī)制發(fā)生較大變化、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。5.2.3 對(duì)合格供方的監(jiān)控和管理

5.2.3.1 生產(chǎn)部必須對(duì)供方履約情況、質(zhì)量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業(yè)績(jī)檔案，每季度向質(zhì)理管理部書(shū)面報(bào)告，若有重大問(wèn)題則應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)及使用過(guò)程中的問(wèn)題，及時(shí)反饋給供方，并督促其采取糾正（預(yù)防）措施，不斷完善和提高供方產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.3.3 供方產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)要求供方到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)商量處理，必要時(shí)，可要求本公司有關(guān)部門(mén)派遣相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)或管理人員前往供方協(xié)助進(jìn)行分析、改進(jìn)，或?qū)ζ溥M(jìn)行第二方審核。

5.2.3.4 對(duì)一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員在供方制造過(guò)程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測(cè)試驗(yàn)。決定在供方進(jìn)行監(jiān)造或派員參加檢測(cè)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中寫(xiě)明。監(jiān)造和參加測(cè)試的人員必須提供監(jiān)造測(cè)試報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合各自外包過(guò)程的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施監(jiān)造或參加試驗(yàn)的有關(guān)事宜編制詳細(xì)及可操作的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行有效的管理。

5.2.3.5 生產(chǎn)部應(yīng)收集分析有關(guān)外包過(guò)程的信息和驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)供方不能穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)可暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來(lái)，質(zhì)量管理部對(duì)供方的質(zhì)量狀況不能滿(mǎn)足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知生產(chǎn)部暫停或終止與該供方業(yè)務(wù)往來(lái)。

5.2.3.6 供方不得對(duì)公司外包合同轉(zhuǎn)包，凡有轉(zhuǎn)包行為的，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。供方對(duì)公司外包合同中某工序進(jìn)行分包，按以上程序經(jīng)公司評(píng)審合格后方可進(jìn)行，否則，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產(chǎn)品附件或配套件外包合同時(shí)，對(duì)其供方資質(zhì)認(rèn)定、過(guò)程監(jiān)控、檢驗(yàn)驗(yàn)收，按本程序執(zhí)行。5.3 外包過(guò)程控制 5.3.1 外包過(guò)程的確定

5.3.1.1 固定外包過(guò)程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時(shí)，產(chǎn)品外包由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)副總審核，技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）會(huì)簽確認(rèn)無(wú)核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

工序外包由生產(chǎn)單位提出，填寫(xiě)“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

5.3.1.3 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級(jí)劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類(lèi)。5.3.1.4 核心技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)原則上不允許外包，確需外包時(shí)，需經(jīng)科管部審核，其中關(guān)鍵技術(shù)由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，核心技術(shù)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，且均必須與供方簽訂保密協(xié)議。

5.3.1.5 各制造單位、生產(chǎn)部首次將零、部件改外包時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部會(huì)簽，確認(rèn)外包后，與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)修訂。

5.3.1.6 對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)外包的，設(shè)計(jì)部、工藝部、質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系溝通，并保存相關(guān)記錄。

5.3.1.7 生產(chǎn)部從事產(chǎn)品外包的人員應(yīng)進(jìn)行外包過(guò)程控制等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將培訓(xùn)要求納入每年上報(bào)人力資源部的人員培訓(xùn)計(jì)劃中，按《人力資源管理程序》Q(chēng)S/CB06.001-2009實(shí)施。經(jīng)考試合格后，由人力資源部授權(quán)上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對(duì)供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）

技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）

驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測(cè)記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對(duì)重要、關(guān)鍵件）；

d）

特殊、關(guān)鍵過(guò)程的過(guò)程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；

e）

質(zhì)量爭(zhēng)端處理及索賠要求； f）

質(zhì)量體系認(rèn)證要求；

g）

提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規(guī)定。

5.4.2 B級(jí)和C級(jí)供方只能承接本供方生產(chǎn)工藝及能力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或合同；A級(jí)供方可承接C級(jí)供方的業(yè)務(wù)或合同，具有特殊生產(chǎn)工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業(yè)務(wù)或合同。

5.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法等的要求，并必須明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。5.5 檢驗(yàn)與檢查

5.5.1 外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制》Q(chēng)S/CB0X.00X-2009程序執(zhí)行，必須規(guī)定驗(yàn)證與檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴(yán)檢測(cè)條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，承委供方對(duì)外包件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

5.5.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包的檢查驗(yàn)收由科管部根據(jù)協(xié)議、合同進(jìn)行。

5.5.4 外包件由供方直接發(fā)運(yùn)至顧客處的，需經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)供方業(yè)績(jī)考核合格、或評(píng)價(jià)合格、或在供方驗(yàn)收合格后，方可實(shí)施。

5.5.5 生產(chǎn)部每月將本單位外包進(jìn)廠(chǎng)檢試驗(yàn)情況報(bào)質(zhì)量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。6 質(zhì)量記錄

下列資料均為本文件的質(zhì)量記錄，按QS/CB04.002-2009規(guī)定執(zhí)行，由相關(guān)部門(mén)分類(lèi)標(biāo)識(shí)，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09-XX 外包件生產(chǎn)審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業(yè)績(jī)記錄表 QSG 09-XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)匯總表 QSG 09-XX

進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄

第三篇：招標(biāo)代理質(zhì)量控制措施要點(diǎn)

招標(biāo)階段的質(zhì)量控制措施

一）質(zhì)量控制目標(biāo)

工程質(zhì)量控制目標(biāo)是使最終完成招標(biāo)并確定中標(biāo)人和招標(biāo)過(guò)程資料的質(zhì)量，完全符合招標(biāo)代理合同、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、工程所在地相關(guān)法律法規(guī)等的要求，確保為合格有效的招標(biāo)代理項(xiàng)目。

二）質(zhì)量控制措施（1）組織措施

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《廣東省實(shí)施中華人民共和國(guó)招投標(biāo)辦法》等國(guó)家強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)招標(biāo)人、招標(biāo)代理單位、招標(biāo)管理部門(mén)、監(jiān)督管理部門(mén)和投標(biāo)人的責(zé)任。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及建設(shè)工程當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)的招投標(biāo)程序，加強(qiáng)事前控制。具體措施如下：

1）首先要在公司內(nèi)部建立健全招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由有豐富的工程招標(biāo)代理經(jīng)驗(yàn)的招標(biāo)代理工程師及相關(guān)專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師、招標(biāo)代理人員等組建成項(xiàng)目工作組，完善職責(zé)分工及有關(guān)招標(biāo)代理制度，建立分工明確的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制，責(zé)任到人。

2）嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量控制程序?qū)φ袠?biāo)代理質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格合同評(píng)審和招標(biāo)公告、招標(biāo)文件的審批制度。

3）審查報(bào)名單位的報(bào)名文件企業(yè)資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)范圍、人員及業(yè)績(jī)要求是否符合招標(biāo)公告要求，按資格預(yù)審文件要求的合格標(biāo)準(zhǔn)審核；評(píng)標(biāo)時(shí)協(xié)助審查投標(biāo)單位投標(biāo)文件符合性審查，協(xié)助專(zhuān)家評(píng)審?fù)稑?biāo)文件。

4）為招標(biāo)人提出專(zhuān)業(yè)的招標(biāo)建議，協(xié)助招標(biāo)人選擇高素質(zhì)、有能力的承包商承接工程任務(wù)。

5）組織召開(kāi)招標(biāo)會(huì)、答疑會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開(kāi)標(biāo)會(huì)、評(píng)標(biāo)會(huì)等活動(dòng)，嚴(yán)格按招標(biāo)公告要求時(shí)間接受報(bào)名、發(fā)放招標(biāo)文件、答疑文件、接受投標(biāo)投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。

6）按工程所在地招標(biāo)主管部門(mén)要求完成招標(biāo)基礎(chǔ)資料備案、招標(biāo)過(guò)程資料、招標(biāo)結(jié)束后全過(guò)程情況資料備案。

7）整個(gè)招投標(biāo)活動(dòng)在質(zhì)疑時(shí)間內(nèi)接受有效投訴或質(zhì)疑，并對(duì)投訴或質(zhì)疑進(jìn)行回復(fù)處理，避免違法違規(guī)行為的出現(xiàn)

8）整個(gè)招標(biāo)過(guò)程由工程所在地工程建設(shè)主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)代理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，使整個(gè)工程招標(biāo)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。

（2）經(jīng)濟(jì)措施

建設(shè)項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管理的重要組成部分，貫穿于工程建設(shè)的全過(guò)程。建設(shè)單位在控制工程造價(jià)過(guò)程中必須發(fā)揮主導(dǎo)作用，如何合理確定和控制工程造價(jià)、把建設(shè)項(xiàng)目投資控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)并隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，以保證項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是建設(shè)單位的目的和任務(wù)。招標(biāo)文件作為招投標(biāo)過(guò)程乃至于工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程綱領(lǐng)性文件，是整個(gè)工程項(xiàng)目造價(jià)控制關(guān)鍵。一個(gè)不完善招標(biāo)文件，會(huì)給日后施工管理與造價(jià)控制帶來(lái)麻煩和糾紛，引起索賠。

1）提高招標(biāo)使用的勘察、設(shè)計(jì)文件精度，勘察，設(shè)計(jì)的深度、精度如何，對(duì)工程的成功與否至關(guān)重要，在施工招標(biāo)階段更是如此。2）提高招標(biāo)文件暨工程量清單編制的嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性，施工單位常常是利用招標(biāo)文件中某些條款的不確定性向建設(shè)單位索賠，以達(dá)到增加盈利的目的。

3）做好施工招標(biāo)過(guò)程中的商務(wù)標(biāo)評(píng)審工作，施工招標(biāo)過(guò)程中的商務(wù)標(biāo)評(píng)審是最終確定中標(biāo)單位的關(guān)鍵，也是投資控制選擇真正合理低價(jià)的保證。

（3）技術(shù)措施

1）委托合同階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

在接受委托時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目基本情況、招標(biāo)類(lèi)型、資金來(lái)源等進(jìn)行充分了解，在此基礎(chǔ)上，確定該項(xiàng)目是需要招標(biāo)還是直接發(fā)包，是實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)。為達(dá)到這一操作要求，必須核實(shí)項(xiàng)目批文、資金來(lái)源，了解委托招標(biāo)的要求等。

②控制要點(diǎn)

委托合同中要求須相當(dāng)清楚，雙方權(quán)利與義務(wù)要十分明確。2）招標(biāo)文件編制階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求； 符合項(xiàng)目特征要求；

合同主要專(zhuān)用條款（如工期、質(zhì)量、材料、結(jié)算等）須表達(dá)清楚、明確。

在設(shè)計(jì)招標(biāo)文件中，對(duì)設(shè)計(jì)方案中的相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)要求，應(yīng)有清晰的描述（設(shè)計(jì)技術(shù)要求由委托方及設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位提供），使設(shè)計(jì)投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)要求有足夠的理解，使設(shè)計(jì)標(biāo)更能體現(xiàn)先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)性。

在施工監(jiān)理招標(biāo)文件附件中，應(yīng)有招標(biāo)圖（初步設(shè)計(jì)圖或施工圖），圖紙或光盤(pán)均可，以便投標(biāo)方能在投標(biāo)書(shū)中，對(duì)監(jiān)理大綱的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方法提出針對(duì)性及切實(shí)可行的做法和措施，而不是僅作一般化的敘述。

施工招標(biāo)文件的附件資料，應(yīng)盡可能提供招標(biāo)圖（初步設(shè)計(jì)圖或施工圖），圖紙或光盤(pán)均可，使投標(biāo)方對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目有比較清晰的概念，投標(biāo)報(bào)價(jià)更為確切，使技術(shù)標(biāo)在整個(gè)施工過(guò)程中更具針對(duì)性。

在設(shè)備、材料招標(biāo)文件中，對(duì)設(shè)備性能、使用要求、材料品種、工藝制作、供貨方式和結(jié)算方式等，要進(jìn)行詳細(xì)描述。

②控制要點(diǎn)

Ⅰ.工程承包方式和范圍的劃分。也就是分標(biāo)策劃，通過(guò)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解，項(xiàng)目分拆為若干個(gè)合同段，項(xiàng)目的分標(biāo)方式，對(duì)承包人來(lái)說(shuō)就是承包方式，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)施有重大影響，分標(biāo)策略決定了與招標(biāo)人簽約的承包人的數(shù)量，決定著項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及管理模式，從根本上決定合同各方面責(zé)任、權(quán)力和工作的劃分，所以它對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目管理產(chǎn)生根本性的影響。招標(biāo)人通過(guò)分標(biāo)和合同委托項(xiàng)目施工任務(wù)，并通過(guò)施工合同實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)控制。；

Ⅱ.合同種類(lèi)的選擇。在工程實(shí)踐中，合同種類(lèi)有很多，基本形式有單價(jià)合同、固定總價(jià)合同、成本加酬金合同等。不同種類(lèi)的合同，有不同的應(yīng)用條件、不同的權(quán)力和責(zé)任的分配、不同的付款方式，不同的風(fēng)險(xiǎn)分配方式，應(yīng)根據(jù)具體情況選擇合同類(lèi)型?？梢栽谝粋€(gè)合同中采取上述合同類(lèi)型的組合形式，也可以在同一項(xiàng)目合同規(guī)劃的各個(gè)合同中分別采取不同的合同形式。

Ⅲ.招標(biāo)方式的確定。我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式有公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)?，F(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的適用范圍都有明確的規(guī)定。在公開(kāi)招標(biāo)情況下，潛在投標(biāo)人數(shù)量多、范圍廣，投標(biāo)人之間充分地平等競(jìng)爭(zhēng)，有利于降低工程造價(jià)，提高工程質(zhì)量，縮短工期。但招標(biāo)周期長(zhǎng)，招標(biāo)人有大量的招標(biāo)管理工作。在邀請(qǐng)招標(biāo)情況下，招標(biāo)人可以根據(jù)工程特點(diǎn)，有目標(biāo)、有條件地選擇和邀請(qǐng)三個(gè)以上的若干個(gè)投標(biāo)人參加投標(biāo)，采用這種招標(biāo)方式，招標(biāo)人的事務(wù)性管理工作較少，招標(biāo)用的時(shí)間較短，費(fèi)用較低。

Ⅳ.合同條件的選擇。合同協(xié)議書(shū)和合同條件是合同文件中最重要的組成部分。在工程實(shí)踐中，招標(biāo)人可以按照對(duì)工程目標(biāo)的需要和期望起草合同協(xié)議書(shū)和合同條件，也可以選擇合同示范文本標(biāo)準(zhǔn)的合同條件。在具體工程項(xiàng)目應(yīng)用時(shí)，可以針對(duì)工程特點(diǎn)，對(duì)合同示范文本標(biāo)準(zhǔn)合同條件作修改、補(bǔ)充，在合同專(zhuān)用條款內(nèi)寫(xiě)明具體約定。

Ⅴ.重要的合同條款的確定。重要的合同條款包括支款方式、合同價(jià)格的調(diào)整方式，雙方合同風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等。招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)和工程情況綜合考慮制定。招標(biāo)人制定恰當(dāng)?shù)暮贤瑮l件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重要的意義。特別是要慎重考慮雙方工程風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)，承發(fā)包雙方工程風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)的基本原則應(yīng)是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)激勵(lì)承包人努力完成項(xiàng)目的投資、進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到最好的工程經(jīng)濟(jì)效益，使項(xiàng)目參與各方都得益，出現(xiàn)多贏的局面。

Ⅵ.招標(biāo)文件的按時(shí)發(fā)放等。

3）工程量清單編制審核階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

加強(qiáng)與委托方的溝通，詳細(xì)了解代理招標(biāo)項(xiàng)目的主要情況、投資來(lái)源、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等，必要時(shí)需與設(shè)計(jì)溝通，對(duì)圖紙中不明確之處進(jìn)行澄清及細(xì)化。分部分項(xiàng)子目要緊扣招標(biāo)圖紙內(nèi)容，深度要符合圖紙要求；

項(xiàng)目特征及工作內(nèi)容的描寫(xiě)要清楚明確，不模棱兩可。要求報(bào)價(jià)的材料和要求分析的綜合單價(jià)應(yīng)選項(xiàng)明確，單位和內(nèi)容應(yīng)前后統(tǒng)一；

對(duì)一些主要部位、數(shù)量較大、容易變化的子項(xiàng)，可針對(duì)性地多列幾項(xiàng)子目要求報(bào)價(jià)，使投標(biāo)報(bào)價(jià)更能符合實(shí)際工程要求。

②控制要點(diǎn)

清單工程量計(jì)算的準(zhǔn)確程度；

清單報(bào)價(jià)條目、措施費(fèi)條目的編制與實(shí)際工程貼切的準(zhǔn)確程度； 要求分析的綜合單價(jià)和主次材料報(bào)價(jià)以及暫定價(jià)編排設(shè)置的合理程度。

4）招標(biāo)文件發(fā)放階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 操作要求：

必須按招標(biāo)文件約定的時(shí)間，向符合投標(biāo)資格要求的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件。

5）答疑會(huì)及答疑文件階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

在答疑會(huì)上，應(yīng)對(duì)投標(biāo)方書(shū)面提出的問(wèn)題，統(tǒng)一作出清楚明確的答復(fù)，把答疑會(huì)文件至招標(biāo)管理部門(mén)備案后，按時(shí)發(fā)至每一個(gè)合格的投標(biāo)方手中。

②控制要點(diǎn)

答疑會(huì)會(huì)議紀(jì)要答復(fù)的具體內(nèi)容與所提的問(wèn)題要相符； 答疑會(huì)紀(jì)要應(yīng)按時(shí)發(fā)放至每個(gè)投標(biāo)人，并做好相應(yīng)記錄。6）開(kāi)標(biāo)會(huì)階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

做好投標(biāo)簽到和開(kāi)標(biāo)記錄；

檢查投標(biāo)書(shū)密封性和完整性以及委托書(shū)的合法性； 投標(biāo)書(shū)的書(shū)面版本和電子版本要具有一致性。②控制要點(diǎn)

準(zhǔn)時(shí)有序開(kāi)標(biāo)，對(duì)于遲到投標(biāo)人拒絕參加投標(biāo)； 防止串標(biāo)。

7）回標(biāo)分析階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

回標(biāo)分析是對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行甄別分析的一個(gè)重要步驟。要判別投標(biāo)書(shū)是否存在重大偏差，是否存在廢標(biāo)情況?；貥?biāo)分析還應(yīng)對(duì)投標(biāo)總價(jià)、措施費(fèi)、人工材料、設(shè)備單價(jià)等進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)其中報(bào)價(jià)明顯不合理之處重點(diǎn)進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報(bào)告評(píng)標(biāo)委員會(huì)，由評(píng)標(biāo)專(zhuān)家作出是否屬于廢標(biāo)或要求補(bǔ)正說(shuō)明的判斷。要協(xié)助評(píng)標(biāo)專(zhuān)家對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行分析、詢(xún)標(biāo)，聯(lián)系督促投標(biāo)單位及時(shí)補(bǔ)正、說(shuō)明等。

②控制要點(diǎn)

回標(biāo)分析的準(zhǔn)確程度和詳盡程度。8）評(píng)標(biāo)會(huì)階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 控制要點(diǎn)：

是否按規(guī)定抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，專(zhuān)家名單是否嚴(yán)格保密；

評(píng)標(biāo)內(nèi)容是否做到保密，評(píng)標(biāo)的公平公正度如何，是否存在暗示引導(dǎo)；

對(duì)評(píng)標(biāo)中出現(xiàn)的問(wèn)題是否切實(shí)加以落實(shí)和解決；

評(píng)標(biāo)報(bào)告的完整性如何，評(píng)標(biāo)報(bào)告是否對(duì)專(zhuān)家評(píng)委提出的意見(jiàn)和結(jié)論進(jìn)行清晰的歸納和小結(jié)。

9）中標(biāo)通知書(shū)階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 控制要點(diǎn)：

中標(biāo)通知書(shū)和未中標(biāo)通知書(shū)是否按時(shí)發(fā)放。10）合同階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

盡量采用國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)合同文本。在招標(biāo)文件中要對(duì)專(zhuān)用條款內(nèi)容，盡可能進(jìn)行約定和細(xì)化。中標(biāo)的商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)的相應(yīng)主要內(nèi)容需寫(xiě)入合同內(nèi)，中標(biāo)的商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)應(yīng)作為合同的組成部分。

②控制要點(diǎn) 合同作為履約過(guò)程的法律文件，應(yīng)注意其嚴(yán)密性、完整性和規(guī)范性。

11）流程表階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

流程表作為操作和監(jiān)管記錄，在公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都要及時(shí)地進(jìn)行記錄，并當(dāng)場(chǎng)由各相關(guān)方簽字確認(rèn)。

②控制要點(diǎn)

流程表記錄是否及時(shí)、清楚、完整等。

12）備案、存檔、歸檔保存階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求：

招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)代理單位應(yīng)將全部過(guò)程成果文件（招標(biāo)文件及工程量清單、答疑文件、中標(biāo)通知書(shū)、評(píng)標(biāo)表格及報(bào)告、回標(biāo)分析、流程表等）整理成冊(cè)，送達(dá)備案單位備案和招標(biāo)單位存檔，并做好本單位歸檔的工作。歸檔的文件資料需符合協(xié)會(huì)的招標(biāo)代理工作規(guī)范和本單位的歸檔要求。

②控制要點(diǎn)

招標(biāo)備案的及時(shí)性、完整性；

各類(lèi)表式填寫(xiě)的客觀真實(shí)性和完整程度； 歸檔資料的完整性、條理性和清晰程度。13）整體評(píng)價(jià)總結(jié)階段質(zhì)量控制技術(shù)措施 ①操作要求

對(duì)已完成的項(xiàng)目要進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，應(yīng)針對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的公正度、招標(biāo)文件和工程量清單編制的規(guī)范及深度，由本單位相關(guān)人員和委托方作出評(píng)價(jià)總結(jié)。對(duì)提出的問(wèn)題要落實(shí)整改措施。

②控制要點(diǎn)

招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)執(zhí)行的程度；

按時(shí)、按規(guī)定召開(kāi)答疑會(huì)和開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議； 招標(biāo)工作小組的協(xié)作、協(xié)調(diào)和配合程度； 招標(biāo)代理與招標(biāo)單位的交流、解釋工作； 委托方的評(píng)價(jià)意見(jiàn)及建議； 招標(biāo)工程師誠(chéng)信自律的執(zhí)行情況。（4）合同措施

1）根據(jù)招標(biāo)代理委托合同，真落實(shí)合同約定的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任。按照招標(biāo)代理委托合同規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)招標(biāo)任務(wù)。

2）招標(biāo)代理委托合同完成后，定期實(shí)行回訪(fǎng)制度，對(duì)招標(biāo)代理服務(wù)進(jìn)行考核評(píng)分。

第四篇：裝配車(chē)間過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法

裝配車(chē)間過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法

根據(jù)公司不斷發(fā)展需要，確保產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)提升。經(jīng)公司研究決定：對(duì)一、五車(chē)間工序檢驗(yàn)員作調(diào)整，納入車(chē)間統(tǒng)一管理。為保證裝配過(guò)程質(zhì)量受控，便于對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)量管理部制定本控制辦法。

一、范圍：

一、五車(chē)間、調(diào)試、質(zhì)量管理部

二、職責(zé)及功能：

1、裝配過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量（包括調(diào)試過(guò)程）由裝配車(chē)間全面負(fù)責(zé)及有對(duì)車(chē)間檢驗(yàn)人員進(jìn)行調(diào)配的權(quán)利。

2、產(chǎn)品調(diào)試負(fù)責(zé)對(duì)裝配車(chē)間下線(xiàn)車(chē)輛的裝配要求和使用性能進(jìn)行調(diào)試和最終檢驗(yàn)。

3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間裝配質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督管理和對(duì)裝配車(chē)間、調(diào)試發(fā)生的質(zhì)量故障實(shí)施考核；負(fù)責(zé)成品車(chē)質(zhì)量控制和管理。

三、過(guò)程方法：

1、車(chē)間對(duì)將任命的工序檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，檢驗(yàn)技能達(dá)到要求后實(shí)施任命，車(chē)間對(duì)任命（變更后）的檢驗(yàn)員名單和檢驗(yàn)員在用的檢驗(yàn)章報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)崗位能力要求和配備需求由車(chē)間自主決策。

2、車(chē)間根據(jù)各工位的質(zhì)量情況和車(chē)間（公司）指標(biāo)合理設(shè)置檢驗(yàn)工序內(nèi)控點(diǎn)和配備必要的檢測(cè)（試驗(yàn)）器具或檢測(cè)工裝，并確保檢測(cè)器具有效。內(nèi)控點(diǎn)設(shè)置的合理性可由質(zhì)量、工藝和車(chē)間共同審理，報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)器具由車(chē)間管理，計(jì)量器具的有效性檢定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。檢測(cè)工裝由車(chē)間制定校對(duì)規(guī)程，確定校對(duì)頻次和內(nèi)容，并妥善保管。

3、車(chē)間負(fù)責(zé)制定各工序檢驗(yàn)、裝配各班組、調(diào)試員及分管技術(shù)質(zhì)量人員的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量考核方法、內(nèi)容及指標(biāo)，在過(guò)程控制中車(chē)間對(duì)其實(shí)施監(jiān)督和考核。

4、車(chē)間應(yīng)確保各工序檢驗(yàn)員持有相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)和檢測(cè)方法，檢驗(yàn)文件須適宜和有效。

5、車(chē)輛下線(xiàn)車(chē)調(diào)試作為車(chē)間裝配產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，調(diào)試方法和內(nèi)容嚴(yán)格按公司相應(yīng)的技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，車(chē)間應(yīng)確保調(diào)試過(guò)程受控。

6、車(chē)間負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)質(zhì)量記錄的保存，保證記錄清晰、整潔、完整，便于識(shí)別和追溯。

7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過(guò)了所有的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括調(diào)試完工）的產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

8、質(zhì)量管理部的成車(chē)檢驗(yàn)、成車(chē)抽查、下線(xiàn)車(chē)檢查及隨機(jī)車(chē)間檢查作為對(duì)車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量指標(biāo)完成情況和產(chǎn)品制作過(guò)程質(zhì)量控制能力的考核依據(jù)。以便對(duì)產(chǎn)品裝配、調(diào)試

過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保王牌品質(zhì)。

四、產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制過(guò)程

車(chē)間必須落實(shí)“自檢、互檢、專(zhuān)檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造產(chǎn)品缺陷，特別加強(qiáng)員工自主檢驗(yàn)和后續(xù)檢驗(yàn)力度，落實(shí)和分清質(zhì)量事故責(zé)任，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量，提高部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。

（一）、裝配車(chē)間、調(diào)試過(guò)程：

1、車(chē)間裝配人員是本工位錯(cuò)、漏裝和未按規(guī)定要求裝配的質(zhì)量事故的直接責(zé)任人，應(yīng)對(duì)自己裝配工位的過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)和對(duì)上工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督控制，嚴(yán)禁將有明顯缺陷（表面質(zhì)量和幾何尺寸缺陷）的零部件進(jìn)行組裝。本工序裝配完工后，裝配人員將裝配信息清楚、準(zhǔn)確地記錄在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上。

2、裝配車(chē)間工序檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，由車(chē)間制定每班巡檢頻次（關(guān)鍵、重要、一般工序）和巡檢方法，工序檢驗(yàn)員巡檢項(xiàng)目和結(jié)果需在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上做好標(biāo)記，作為工序檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢考核的依據(jù)。督促、指導(dǎo)車(chē)間裝配人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題和批量性質(zhì)量問(wèn)題必須向質(zhì)量管理部報(bào)告。

3、調(diào)試是對(duì)裝配車(chē)間各工序裝配質(zhì)量合格后的最終檢驗(yàn)工序，也是對(duì)外購(gòu)和自制件使用性能的檢驗(yàn)工序。調(diào)試內(nèi)容包括對(duì)外觀、零部件安裝、運(yùn)動(dòng)和使用性能的檢測(cè)，調(diào)試自檢合格后及對(duì)不合格內(nèi)容已做處理后的產(chǎn)品才能流入下工序，調(diào)試內(nèi)容、不合格及對(duì)不合格的整改應(yīng)清晰地記錄在調(diào)試記錄卡上，調(diào)試人員是產(chǎn)品調(diào)試要求中出現(xiàn)質(zhì)量事故的直接責(zé)任人。

（二）、自制產(chǎn)品制作過(guò)程（四、七、九車(chē)間）：

質(zhì)量管理部對(duì)四、七、九車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制方式采取供方產(chǎn)品驗(yàn)證，并對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。過(guò)程質(zhì)量控制和過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定能力監(jiān)視由自制產(chǎn)品車(chē)間監(jiān)督管理。

1、生產(chǎn)班組在制造過(guò)程中實(shí)施“首檢、巡檢、終檢”，由操作者或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，批量生產(chǎn)前，實(shí)施首檢；批量生產(chǎn)中，實(shí)施巡檢；該批產(chǎn)品完工后，實(shí)施抽樣終檢。過(guò)程檢驗(yàn)記錄由車(chē)間統(tǒng)一管理，記錄應(yīng)清晰、完整和整潔，便于查閱。

2、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員對(duì)自制車(chē)間完工自檢合格后需入庫(kù)或流出、流入車(chē)間的產(chǎn)品實(shí)施計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)，接收準(zhǔn)則是零不合格。檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)須具備充分、有效的驗(yàn)收?qǐng)D樣、準(zhǔn)則和器具，應(yīng)與生產(chǎn)班組或車(chē)間進(jìn)行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗(yàn)交流質(zhì)量信息。

3、若車(chē)間產(chǎn)品發(fā)生重大（批量）性質(zhì)量事故或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)督促車(chē)間對(duì)工藝過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證和對(duì)其過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視。

五、成品質(zhì)量控制過(guò)程（質(zhì)量管理部）：

1、成車(chē)檢驗(yàn)對(duì)進(jìn)入成車(chē)檢驗(yàn)工位車(chē)輛的質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上的質(zhì)量信息進(jìn)行檢查，且對(duì)前工序發(fā)現(xiàn)的不合格是否已完成處理和驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)對(duì)。不合格產(chǎn)品和對(duì)不合格內(nèi)容未進(jìn)行處理的產(chǎn)品，成車(chē)檢驗(yàn)有權(quán)拒收，直到車(chē)間、調(diào)試處理合格為止。

2、成車(chē)驗(yàn)收前，車(chē)間、調(diào)試過(guò)程中的讓步接受的產(chǎn)品須有讓步批準(zhǔn)，無(wú)讓步批準(zhǔn)的產(chǎn)品做不合格品處理或拒收，由相關(guān)責(zé)任車(chē)間或人員負(fù)責(zé)處理。

3、檢查產(chǎn)品是否與技術(shù)要求一致，確保產(chǎn)品經(jīng)過(guò)所有過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品調(diào)試。

4、成車(chē)檢驗(yàn)對(duì)交檢車(chē)通過(guò)上述初步確認(rèn)后，進(jìn)行10km道路行駛測(cè)試，停車(chē)一段時(shí)間，再進(jìn)行停車(chē)檢測(cè)。

5、成車(chē)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由有關(guān)車(chē)間或人員負(fù)責(zé)處理，車(chē)間處理完工后，成車(chē)檢驗(yàn)須根據(jù)驗(yàn)收要求重新驗(yàn)證確認(rèn)，合格后才可放行。

6、成車(chē)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時(shí)，須有明確的讓步批準(zhǔn)才可放行。

7、成車(chē)檢驗(yàn)組長(zhǎng)將每周發(fā)現(xiàn)的裝配、調(diào)試方面的質(zhì)量信息收集向質(zhì)量管理部進(jìn)行書(shū)面匯報(bào)，以便質(zhì)量管理部對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題作為對(duì)裝配、調(diào)試車(chē)間進(jìn)行考核的依據(jù)。

8、質(zhì)量管理部對(duì)成車(chē)檢驗(yàn)的工作質(zhì)量和檢驗(yàn)進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督和管理，確?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)活動(dòng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，不影響生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃要求。

六、質(zhì)量溝通（關(guān)聯(lián)作用）：

為保證員工認(rèn)識(shí)到各自工作在質(zhì)量控制過(guò)程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。

成車(chē)檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的調(diào)試、裝配質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與調(diào)試和車(chē)間操作者（檢驗(yàn)員）進(jìn)行溝通，防止同類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生，從而提高裝配、調(diào)試和檢驗(yàn)效率，共同達(dá)到提升產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量。

車(chē)間工序檢驗(yàn)員從下道工序或成車(chē)檢驗(yàn)員了解所轄區(qū)存在的質(zhì)量問(wèn)題，隨時(shí)與生產(chǎn)班組長(zhǎng)溝通，確保裝配質(zhì)量。

生產(chǎn)班組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)到后續(xù)班組、調(diào)試和成車(chē)檢驗(yàn)組收集本班組裝配質(zhì)量信息，對(duì)本班組存在的不足，應(yīng)立即糾正和防范措施，以確保本班組裝配產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

七、質(zhì)量責(zé)任：

（一）、質(zhì)量管理責(zé)任：

1、由于質(zhì)量管理工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量要求與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生沖突時(shí)，實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度管理雙重處罰，且質(zhì)量管理失誤處罰大于生產(chǎn)進(jìn)度延誤處罰。

2、因部門(mén)管理方式不當(dāng)，而引起產(chǎn)品質(zhì)量事故和過(guò)程質(zhì)量能力不穩(wěn)定或下降。

3、未對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。

出現(xiàn)以上三條中任一條或多條的部門(mén)負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，部門(mén)技術(shù)質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任者。

（二）、質(zhì)量故障責(zé)任：

a、過(guò)程質(zhì)量故障責(zé)任：

1、調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線(xiàn)抽查、隨機(jī)車(chē)間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問(wèn)題，裝配車(chē)間為主

要責(zé)任部門(mén)，操作者為主要責(zé)任者。

2、成車(chē)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問(wèn)題，裝配車(chē)間為主要責(zé)任部門(mén)，調(diào)試為次要責(zé)任部門(mén)。

3、成車(chē)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的使用性能質(zhì)量問(wèn)題，調(diào)試為主要責(zé)任部門(mén)，調(diào)試員為主要責(zé)任者。

4、裝配車(chē)間、調(diào)試、成車(chē)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)車(chē)間或生產(chǎn)班組為主要責(zé)

任部門(mén)，自制產(chǎn)品檢驗(yàn)員為次要責(zé)任者。

b、產(chǎn)品質(zhì)量故障責(zé)任：

1、成車(chē)抽查、售中、用戶(hù)反映的裝配質(zhì)量問(wèn)題，裝配車(chē)間為主要責(zé)任部門(mén)，調(diào)試、質(zhì)

量管理部為次要責(zé)任部門(mén)。

2、成車(chē)抽查、售中、用戶(hù)反映的使用性能質(zhì)量問(wèn)題，調(diào)試為主要責(zé)任部門(mén)，質(zhì)量管理

部為次要責(zé)任部門(mén)。

質(zhì)量管理部：王洪江

2007年8月16日

第五篇：運(yùn)輸質(zhì)量過(guò)程控制計(jì)劃

一、運(yùn)輸過(guò)程控制計(jì)劃

1、實(shí)行周檢車(chē)制度

為確保運(yùn)輸車(chē)輛性能可靠，公司實(shí)行周檢車(chē)制度。每周組織各基層單位對(duì)車(chē)輛狀況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，使車(chē)輛安全性達(dá)到使用要求。

2、實(shí)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)制度

各單位每天執(zhí)行生產(chǎn)日?qǐng)?bào)制度，對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)情況及時(shí)向公司調(diào)度室進(jìn)行通報(bào)。公司調(diào)度室根據(jù)各單位實(shí)際情況，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間運(yùn)力平衡。

3、實(shí)行生產(chǎn)周講評(píng)、月分析制度

公司調(diào)度室每周對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，觀察生產(chǎn)波動(dòng)情況，查找生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，在第一時(shí)間進(jìn)行處理。每月對(duì)生產(chǎn)情況與上月及上年同期進(jìn)行對(duì)比，分析整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變動(dòng)情況。

4、對(duì)特殊作業(yè)進(jìn)行特殊審批制度

公司對(duì)出外市、外省作業(yè)的車(chē)輛進(jìn)行生產(chǎn)科、安全科聯(lián)合審批。

二、服務(wù)質(zhì)量控制計(jì)劃

1、編制完善運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)通勤客運(yùn)、商務(wù)車(chē)、生產(chǎn)過(guò)程用車(chē)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范，確保從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)可依。要求從事運(yùn)輸?shù)膯挝?，服?wù)必須做到安全、及時(shí)、方便、舒適。對(duì)車(chē)容、儀容、服務(wù)、用語(yǔ)等內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，并制訂量化考核指標(biāo)。

2、每月定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查。

公司生產(chǎn)計(jì)劃科建立所有客戶(hù)的信息及聯(lián)系方式檔案。生產(chǎn)計(jì)劃科每月通過(guò)電話(huà)對(duì)各客戶(hù)進(jìn)行一次服務(wù)質(zhì)量調(diào)查，征求客戶(hù)單位對(duì)運(yùn)輸過(guò)程服務(wù)質(zhì)量意見(jiàn)。

3、及時(shí)對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行講評(píng)、分析、整改。

每月調(diào)查結(jié)束后，生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)客戶(hù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行整理，并于每月第三周調(diào)度會(huì)進(jìn)行講評(píng)，對(duì)相關(guān)基層單位進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)分。并針對(duì)客戶(hù)提出的意見(jiàn)制訂改進(jìn)方案。

4、定期跟蹤檢查服務(wù)情況。

除正常制度化征求客戶(hù)意見(jiàn)外，不定期對(duì)基層單位的實(shí)際服務(wù)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。全過(guò)程反映服務(wù)情況。