第一篇：生產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量控制方案

質(zhì)量控制的薄弱環(huán)節(jié)及持續(xù)改進(jìn)策略

我們在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不良品的原因有很多，從理論方面主要有以下幾方面：

一、未嚴(yán)格執(zhí)行文件要求做好產(chǎn)品的首檢與抽檢工作。首檢的目的是通過產(chǎn)品的首件確認(rèn)，在無質(zhì)量異常的情況下投入批量生產(chǎn)，防止不良發(fā)生。而抽檢是確定工序的穩(wěn)定性，通過抽檢進(jìn)一步掌握產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)，并根據(jù)其波動情況對生產(chǎn)工藝進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量。

二、過程質(zhì)量控制不合理。對于生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制由生產(chǎn)部門自行把握，極易出現(xiàn)質(zhì)量失控狀態(tài)，并且未做好相應(yīng)的監(jiān)督、檢查工作。

三、對于發(fā)生的質(zhì)量問題不重視。在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，不僅沒及時進(jìn)行原因分析，而且在后續(xù)的加工過程中也未采取任何的控制措施，同樣還是按習(xí)慣生產(chǎn)，結(jié)果導(dǎo)致第二次質(zhì)量事故的發(fā)生。

四、人為的工作習(xí)慣、經(jīng)驗不能作為生產(chǎn)操作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。如果僅靠習(xí)慣和經(jīng)驗做事，走不出習(xí)慣和經(jīng)驗的人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量將得不到有效的保障。所以要靠SOP來規(guī)范作業(yè)流程。介于上述存在的問題，突顯了過程控制的重要，同時也說明了有效的過程控制是保證產(chǎn)品質(zhì)量的必要手?jǐn)?，下面將從幾個方面來論述如何進(jìn)行有效的過程質(zhì)量控制。

一、全面進(jìn)行質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)。中小企業(yè)的生產(chǎn)操作人員普遍存在素質(zhì)較低的現(xiàn)象，企業(yè)招聘的工人更多的是“農(nóng)民工”而非真正的技術(shù)“工人”，他們的腦海里根本沒有“質(zhì)量”的概念。因此，要提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，則首先要從提高員工的“質(zhì)量意識”開始。

二、嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。產(chǎn)品的生產(chǎn)加工必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按工藝要求生產(chǎn)。因為制造過程是產(chǎn)品形成的直接過程，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接取決于過程的有效控制，任何一個環(huán)節(jié)的疏忽都可能導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)不合格。此外，在嚴(yán)格按工藝要求生產(chǎn)的同時，還必需提高生產(chǎn)操作人員的操作技能，抓好生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將影響產(chǎn)品質(zhì)量、工序能力及生產(chǎn)效率的因素都管起來，建立一支能持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)隊伍。

三、合理的設(shè)置質(zhì)量控制點。質(zhì)量控制點的合理設(shè)置是產(chǎn)品質(zhì)量得以保證的前提，因此在質(zhì)量控制的過程中必需設(shè)置相應(yīng)的控制環(huán)節(jié)。如：原材料的進(jìn)貨檢驗、半成品的過程檢驗和成品的最終檢驗；其次，建立“三檢”制度，設(shè)置內(nèi)部質(zhì)量控制人員，在生產(chǎn)的各個關(guān)鍵工序建立控制點，并確定各級主管為質(zhì)量第一責(zé)任人；最后，還需設(shè)置專職或兼職的質(zhì)量監(jiān)督、檢查人員。其中須注意的是，質(zhì)控人員必須獨立于生產(chǎn)部門，歸口質(zhì)管部直屬企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)管理，這樣質(zhì)量控制才能真正的起到作用。

四、建立暢通的質(zhì)量信息傳遞渠道。質(zhì)量信息的滯后帶來的是產(chǎn)品質(zhì)量的落后，沒有暢通的質(zhì)量信息反饋渠道，是很難保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的。因此“信息的及時性”是解決問題的關(guān)鍵。

五、進(jìn)行不良品的有效控制。大部分的中小企業(yè)在處理不良產(chǎn)品的時候，往往忽視不良原因分析、措施制定等有效控制手段，對問題的處理僅局限性于表面的責(zé)任落實與處罰，結(jié)果是同樣的問題重復(fù)出現(xiàn)。因此，對問題的處理必須堅持“三不放過原則”，即：不良原因分析不清不放過；未制定糾正、預(yù)防措施不放過；責(zé)任人未受處理和教育不放過?？傊谫|(zhì)量管理的過程中，質(zhì)量檢驗是基礎(chǔ)，過程控制是核心，不管是在質(zhì)量控制階段還是在全面質(zhì)量管理階段，過程控制始終發(fā)揮著不可替代的作用。過程控制打破了原有各部門之間的界限，將相互獨立的各部門緊密的聯(lián)系在一起，貫穿與生產(chǎn)和技術(shù)的全過程（設(shè)計過程、制造過程、輔助過程和使用過程）。真正的讓企業(yè)的管理人員和操作人員明白，過程控制是確保產(chǎn)品質(zhì)量的有效手?jǐn)啵M(jìn)而將質(zhì)量管理從事后的處理、落實，推進(jìn)到過程的控制與管理，進(jìn)而發(fā)展到事前的把關(guān)和預(yù)防。實現(xiàn)真正意義上的全面質(zhì)量控制，最終將企業(yè)的質(zhì)量管理從對產(chǎn)品的質(zhì)量控制上升到全過程的質(zhì)量控制，進(jìn)而形成全系統(tǒng)的質(zhì)量控制。

生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理三步曲

第一步曲：培養(yǎng)三種意識

做為品質(zhì)培訓(xùn)，講得最多得就是什么叫做品質(zhì)，怎樣做好品質(zhì)，往往你在臺上講得口干舌頭軟，臺下受訓(xùn)者想睡覺。培訓(xùn)完后，受訓(xùn)者交頭接耳，最后匯成一句話：好是好，就是對我們不實用！作為培訓(xùn)者聽了，半條小命又氣沒了。我也曾在企業(yè)培訓(xùn)過什么是質(zhì)量，其實就是簡簡單單一句話：質(zhì)量=良心+責(zé)任心，這樣受訓(xùn)者又好記，也容易理解。有時員工自己也會問，我拿了公司的錢，又沒干好活，是不是對得住自己的良心；如果因自己沒干好的事情，造成公司大的損失，良心更過不去，生產(chǎn)和品檢人員也同樣會反問。大家有了這個意識，再適當(dāng)往下引導(dǎo)，這個質(zhì)量原因也不是很難控制，只要稍微有點責(zé)任心，就不會出這個質(zhì)量事故了。因為中國人有個習(xí)慣，就是怕對不起自己的良心，他們會主動問你，以后我們怎樣才能做好品質(zhì)呢？此時孺子可教也，可以培養(yǎng)員工品質(zhì)的三種意識了！

一是自檢意識。產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗出來的。生產(chǎn)質(zhì)量控制的密決是：讓每個人做好自己的產(chǎn)品。要求員工對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，要自我進(jìn)行檢驗，只有自己認(rèn)為是合格品，才可以流向下道工序或車間，在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要自已做好標(biāo)識并把它分開放置。二是互檢意識。對于上道工序或車間流過來的產(chǎn)品，必須員工不要看都不看，就忽拉拉往下做，要檢驗認(rèn)為是合格品，才可以進(jìn)行生產(chǎn)，對查到上工序或車間的質(zhì)量問題，要及時反饋。堅決做到不制造不良品，不接收不良品，不傳遞不良品。三是專檢意識。做了自檢和互檢的動作后，生產(chǎn)主管就可以對專職檢驗員灌輸了：員工一邊要生產(chǎn)，一邊都在做自檢和專檢的工作，做為專職的檢驗員，就更應(yīng)該有強烈的質(zhì)量控制意識。專職的檢驗員如是你部門的下屬，那更好溝通；假如不是你部門的人員，他也會接受你的教導(dǎo)！第二步曲：緊跟過程控制在管理中，大家都看中結(jié)果。因此，很多朋友說得最多的一句話就是：不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓。如果沒有過程，哪來的結(jié)果呢？我們是注重過程，沒有好的過程，難有好的結(jié)果！對于品質(zhì)的控制，我認(rèn)為只有緊跟了過程控制，才可控制住品質(zhì)；因此在向友人傳授中，我讓他一定要緊跟過程控制。一是首檢控制。在產(chǎn)品上線前，必須要求班組長、品檢人員和員工，對在要投入生產(chǎn)的物料，都要仔細(xì)核實；要使用的工裝配備，要確認(rèn)性能是否穩(wěn)定完好。然后小批量生產(chǎn)三只產(chǎn)品，確認(rèn)產(chǎn)品是否合格。合格后再上線生產(chǎn)，不合格要查找原因，直至合格才能批量生產(chǎn)。

二是巡檢控制。在生產(chǎn)過程中，管理人員和品檢要對產(chǎn)品進(jìn)行抽查，要用80%的精力關(guān)注生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，如：生手員工、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位等。三是終檢控制。在收線時，對于最后的產(chǎn)品，要重點控制，往往此時員工的心態(tài)都比較急躁。舉例，一位員工有快下班時，還缺一只產(chǎn)品裝箱，他就找一只不合格品，叫人返修一下，沒經(jīng)過檢驗人員就直接裝箱。被班組長立馬糾出，此只產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。何況產(chǎn)品收線時，還有一部分產(chǎn)品等待返修，所以越是快完成的工作，所要嚴(yán)加控制！

第三步曲：再加二把武器生產(chǎn)過程中的品質(zhì)控制，不是在上升，就是在下降。如果要實現(xiàn)品質(zhì)管理的“長治久安”，管理人員就必須隨身攜帶二把武器：“明刀”和“暗箭”。第一把武器是“明刀”—“三分析三不放過”活動。俗話說明刀易躲，但也要看誰在使刀，又是一把什么樣的刀。如是一位武林高手，手中拿著一把木刀，我想也沒有誰說好躲：但如果是一位沒練過功夫的人，手中握著明晃晃的寶刀，你敢說好躲嗎？我所傳授的武器是有刀譜的“明刀”。每天生產(chǎn)早會上，都要分析昨日生產(chǎn)中出現(xiàn)和碰到的質(zhì)量問題，深入分析這些質(zhì)量問題的危害性，使大家充分認(rèn)識到不合格品一旦出廠，不僅會對企業(yè)造成巨大的負(fù)面影響，而且將損害用戶利益，接下來分析產(chǎn)生這些質(zhì)量的原因，層層追溯，明確質(zhì)量責(zé)任，找出漏洞；在此基礎(chǔ)上，分析應(yīng)采取的措施付諸實施，及時改進(jìn)不足。整個活動過程要真正做到“原因未查清不放過，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過，糾正措施未落實不放過?！惫芾碚呙康妒治铡懊鞯丁?，每天追求質(zhì)量提高一點點。第二把武器是“暗箭”—人員質(zhì)量意識試驗法。俗話說暗箭難防，在品質(zhì)控制中，如果沒有這把“暗箭”，怎能杜絕員工麻痹大意思想。人員質(zhì)量意識試驗法的實施過程是這樣的：管理者不定期地找一些質(zhì)量缺陷不明顯的不合格品，記下編號或做好標(biāo)識后，混入一大堆同類產(chǎn)品中間，看員工能否把它們及時、如數(shù)地檢查出來。那些質(zhì)量意識不強、工作不細(xì)致的員工，在碰到這種事先不打招呼，且隨時隨地都可能舉行的“考試”時，就往往很難得到高分。所以，要想經(jīng)受住“暗箭”的考驗，只有一個辦法，那就是在工作中時刻保持高度的警惕心和責(zé)任心，“不接收來自上道工序的不合格品，不把不合格品傳遞給下道工序”。

綜上所述：針對現(xiàn)在車間的質(zhì)量問題采取以下措施

一、施行首件檢驗制度，全員參與，每位員工都發(fā)放一本首件檢驗記錄表（鍛造車間按照生產(chǎn)線劃分，每條生產(chǎn)線一本，由班組長負(fù)責(zé)，鑄鍛車間也按照班組、班次，由班組長負(fù)責(zé)，裝配車間也按班組為單位，金工及鋼結(jié)構(gòu)以員工為單位），在首件產(chǎn)品下機后進(jìn)行自檢，并將數(shù)據(jù)記錄下來，自檢合格方可繼續(xù)生產(chǎn)。（當(dāng)班第一件產(chǎn)品、每次調(diào)機的第一件產(chǎn)品、不同種類產(chǎn)品的第一件），要求員工對產(chǎn)品的所有尺寸都進(jìn)行檢驗，不能只檢驗自己負(fù)責(zé)的工序。

二、施行封樣制度，每位員工在首件檢驗自檢之后確認(rèn)產(chǎn)品無誤的情況下進(jìn)行封樣，采用透明塑封袋保存在工作臺上，等待質(zhì)檢員核實，經(jīng)質(zhì)檢員核實尺寸無誤后可繼續(xù)生產(chǎn)，同時將封樣產(chǎn)品放回周轉(zhuǎn)箱。相反如果檢驗結(jié)果不符合要求則停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，整改過后的產(chǎn)品從新報檢檢驗，直到合格后方可批量生產(chǎn)。

三、施行自檢制度，全員參與，每位員工都發(fā)放一本自檢記錄表，在當(dāng)天的生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，頻次設(shè)定為5次/天，每次自檢要求將檢驗尺寸、時間、數(shù)量等內(nèi)容作好記錄，以備查閱，個別工序生產(chǎn)頻次較高的可以另行設(shè)置，如線帶材成型機可設(shè)定為10次/天，沖床可設(shè)定為8次/天，如果自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知車間負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員，排查前期做的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部及安質(zhì)環(huán)保部共同解決，同時車間負(fù)責(zé)盡快對該產(chǎn)品加工工藝進(jìn)行確認(rèn)，保證調(diào)試后產(chǎn)品合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)，同時繼續(xù)執(zhí)行首件檢驗，自檢等規(guī)范。要求員工對產(chǎn)品的所有尺寸都進(jìn)行檢驗，不能只檢驗自己負(fù)責(zé)的工序。

四、實施巡檢制度，巡檢制度由車間主任、副主任、技術(shù)員三人負(fù)責(zé)，填寫巡檢記錄表，記錄產(chǎn)品尺寸，檢驗時間、檢驗數(shù)量、該產(chǎn)品操作人員。每天限定最少對全車間各道工序巡檢3次。要求對產(chǎn)品的所有尺寸都進(jìn)行檢驗，不能只檢驗自己負(fù)責(zé)的工序。

五、裝配車間應(yīng)該增加檢驗功能，要求對裝配車間所有正式員工進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)，裝配車間可以更名為《檢驗裝配車間》。

第二篇：內(nèi)部控制方案

xxx內(nèi)部控制工作方案

為貫徹落實財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會【2015】24號)文件要求，推動我單位開展內(nèi)部控制工作，提高國有林場管理能力，加強廉政風(fēng)險防范，現(xiàn)就我單位實施內(nèi)部控制工作提出以下方案。

一、重要意義

(一)實施內(nèi)控規(guī)范是落實十八屆四中全會精神的重要舉措。

在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，是貫徹落實的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。要深化行政體制改革，堅持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行體系。

實施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用，減少自由裁量權(quán)的空間和余地，有效建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。

(二)實施內(nèi)控規(guī)范是促進(jìn)黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。

解決四風(fēng)方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關(guān)鍵是把握制度建設(shè)工作重點。

實施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關(guān)制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、E化(信息化)的過程，強化考核監(jiān)督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。

(三)實施內(nèi)控規(guī)范是推進(jìn)財政規(guī)范化、科學(xué)化、信息化管理的積極實踐。

為滿足市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規(guī)范管理。

內(nèi)控規(guī)范通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控，包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險控制。

實施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運行，確保財務(wù)記錄、財務(wù)報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。

實施內(nèi)控規(guī)范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進(jìn)財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。

二、原則和目標(biāo)

(一)工作原則

1.全面性原則。

內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。

2.重要性原則。

在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動的重大風(fēng)險，針對本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動、可能存在重大風(fēng)險的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。

3.制衡性原則。

內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機制，真正發(fā)揮出制度管權(quán)、管事、管人的作用。

4.適應(yīng)性原則。

內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。

(二)工作目標(biāo)

我單位應(yīng)通過實施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風(fēng)險管控為核心，以控制手冊和評價標(biāo)準(zhǔn)為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，以外部監(jiān)管部門積極引導(dǎo)、中介機構(gòu)有效服務(wù)為支撐，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實施體系，切實增強單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運行機制，推動國有林場健康長效發(fā)展。

我單位內(nèi)部控制目標(biāo)具體包括四個方面。

1.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動。

2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。

3.合理保證單位財務(wù)信息真實完整，強化財務(wù)信息分析和結(jié)果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。

4.有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，科學(xué)運用內(nèi)部控制的原理和方法，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。

三、工作安排

(一)組織動員階段(2016年7月中旬)

1.2016年7月中旬全面啟動我單位內(nèi)部控制工作，研究制定實施方案，廣泛動員、精心組織我單位各部門積極開展內(nèi)部控制工作。

2.2016年7月，由我單位場長牽頭，組織召開我單位內(nèi)控規(guī)范實施協(xié)調(diào)會，討論通過實施意見，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。

(二)組織實施階段(2016年8-9月)

2016年8-9月，按照《指導(dǎo)意見》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行)》（財會【2012】21號）為依據(jù)，在我單位場長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提升單位管控效能，有序推進(jìn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

建立定期工作通報會機制，對我單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。

一是成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組健全實施機構(gòu)。

各單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責(zé)分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴(yán)格落實，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實施工作。

二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險。

首先要針對意見反饋或訪談記錄、調(diào)查問卷進(jìn)行匯總分析，歸納內(nèi)部各項管理要求和風(fēng)險點;其次要全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險，根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點查找風(fēng)險點，并從各個業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運用多種手段進(jìn)行風(fēng)險的定性和定量評估。

對已經(jīng)識別的風(fēng)險要進(jìn)行定性分析、定量分析和風(fēng)險排查，確定風(fēng)險等級，制定出相應(yīng)的應(yīng)對措施和整體策略。

三是建立健全單位各項內(nèi)部控制制度與措施。

根據(jù)確定的風(fēng)險點、風(fēng)險等級和風(fēng)險應(yīng)對策略，組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。

四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。

明確各個部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎懲，重點強調(diào)“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機制，及時研究執(zhí)行中的問題，完善應(yīng)對措施，及時修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》相關(guān)內(nèi)容。

(四)監(jiān)督檢查階段(2016年10月)

1.加強內(nèi)控制度的監(jiān)督與評價。

充分利用廉政風(fēng)險防控機制和外部審計、財政監(jiān)督檢查結(jié)果等情況，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。

每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。

內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組或單位辦公會應(yīng)當(dāng)專題對自我評價報告進(jìn)行研究，責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。

整改結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為自我評價報告的組成部分。

2.實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內(nèi)控規(guī)范實施過程中的有關(guān)信息，總結(jié)工作經(jīng)驗，形成工作結(jié)果。

3.區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評價。

四、保障措施

(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)

在單位負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，做好工作部署通過進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促等，確保單位內(nèi)控工作順利進(jìn)行。

(二)加強監(jiān)督檢查

區(qū)財政局內(nèi)部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內(nèi)控規(guī)范實施工作日常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評價。

第三篇：生產(chǎn)質(zhì)量控制

生產(chǎn)質(zhì)量控制

對于目前的生產(chǎn)質(zhì)量問題，提出了以下措施。

一、施行首件檢驗制度，全員參與，每位員工都發(fā)放一本首件檢驗記錄表（車間按照生產(chǎn)線劃分，每條生產(chǎn)線一本，由班組長負(fù)責(zé)，部分輔助加工崗位以員工為單位），在首件產(chǎn)品生產(chǎn)后進(jìn)行自檢，并將數(shù)據(jù)記錄下來，自檢合格方可繼續(xù)生產(chǎn)。（當(dāng)班第一件產(chǎn)品、每批次的第一件產(chǎn)品、不同種類產(chǎn)品的第一件），要求關(guān)鍵崗位員工對產(chǎn)品的所有要求（以文件規(guī)范為準(zhǔn)）都進(jìn)行檢驗，不能只檢驗自己負(fù)責(zé)的工序。

二、施行封樣制度，每位員工在首件檢驗自檢之后確認(rèn)產(chǎn)品無誤的情況下進(jìn)行封樣，采用直接保存在工作臺上，等待質(zhì)檢員核實，經(jīng)質(zhì)檢員核實無誤后可繼續(xù)生產(chǎn)，同時將封樣產(chǎn)品放回周轉(zhuǎn)箱。相反如果檢驗結(jié)果不符合要求則停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，整改過后的產(chǎn)品從新報檢驗，直到合格后方可批量生產(chǎn)。同時不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員收集，判斷問題出在何處，如有不法 判斷或重大質(zhì)量隱患的及時填寫質(zhì)量異常報告書。

三、施行自檢制度，全員參與，每位員工都發(fā)放一本自檢記錄表，在當(dāng)天的生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，頻次設(shè)定為3次/天，每次自檢要求將檢驗內(nèi)容、時間、數(shù)量等內(nèi)容作好記錄，以備查閱，個別工序生產(chǎn)頻次較高的可以另行設(shè)置，如果自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知車間負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員，排查前期做的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部及質(zhì)量部共同解決，同時車間負(fù)責(zé)盡快對該產(chǎn)品加工工藝進(jìn)行確認(rèn)，保證產(chǎn)品合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)，同時繼續(xù)執(zhí)行首件檢驗，自檢等規(guī)范。

四、實施巡檢制度，巡檢制度由班組長、質(zhì)檢員、工藝員三人負(fù)責(zé)，填寫巡檢記錄表，記錄產(chǎn)品要求，檢驗時間、檢驗數(shù)量、該產(chǎn)品操作人員。每天限定最少對全車間各道工序巡檢3次。要求對產(chǎn)品的所有要求都進(jìn)行檢驗。

第四篇：招標(biāo)代理內(nèi)部質(zhì)量控制

（一）、招標(biāo)代理中心日常行為規(guī)范

1、不遲到、早退，自覺遵守公司的相關(guān)規(guī)定；

2、杜絕無故長期離崗，外出辦事需進(jìn)行外出登記；

3、工作期間禁止進(jìn)行與工作無關(guān)事物；

4、公司活動、會議應(yīng)積極參加；

5、接待業(yè)主及合作伙伴要禮貌大方，態(tài)度和善，謙虛誠懇，對領(lǐng)導(dǎo)要尊重服從，對同事團(tuán)結(jié)互幫互助；

6、接聽電話要規(guī)范，語言親切、簡練、禮貌、和氣。

（1）遲接電話，須向?qū)Ψ奖硎厩敢猓?/p>

（2）接聽電話，要先說“你好，河南創(chuàng)達(dá)”；

（3）盡量滿足對方的留言和轉(zhuǎn)達(dá)的要求；

（4）不打斷對方講話；

7、周一、周二、周三、周六以及開標(biāo)時，須統(tǒng)一穿著工裝并保持服裝整潔；

8、周四、周五不強制穿著工裝，但衣著須大方得體、干凈整潔，不穿奇裝異服，注意個人衛(wèi)生；

9、各人辦公區(qū)域應(yīng)保持整潔，桌面物品堆放整齊，資料保管規(guī)范有序；桌面及辦公桌周圍不放置雜物；文件柜、箱內(nèi)的文件等應(yīng)擺放整齊；離開自己的辦公區(qū)域時，應(yīng)將桌面整理清潔。

10、部門公共區(qū)域衛(wèi)生及時打掃，保持公共區(qū)域干凈整潔，辦公場所禁止吸煙，辦公區(qū)域內(nèi)請勿大聲喧嘩。

11、樹立節(jié)水節(jié)電意識，自覺愛護(hù)公物、離開公司時應(yīng)檢查個人座位電源開關(guān)是否關(guān)閉。每日最晚離開辦公室的員工應(yīng)檢查辦公室電源、門窗等是否關(guān)閉；

（二）、招標(biāo)代理中心工作行為規(guī)范

1、遵守公司各項規(guī)章制度，按時上班，按照要求穿著工裝；工作期間，細(xì)心自信；

2、同事之間要團(tuán)結(jié)互助，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該做好上下級之間的溝通、工作安排及協(xié)調(diào)工作。員工應(yīng)該盡職盡責(zé)，做好合作地區(qū)的溝通及配合工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)致務(wù)實；

3、尊重各部門同事，協(xié)調(diào)好部門間關(guān)系；

4、根據(jù)招標(biāo)代理代理部門流程及合作項目工作流程做好資料接收歸檔工作；

5、項目相關(guān)資料應(yīng)確任到人，經(jīng)審核、審定后，簽字方可印發(fā)；

6、開標(biāo)、評標(biāo)前，應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，注意細(xì)節(jié)工作；

7、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極主動做好本職工作；

招標(biāo)代理內(nèi)部質(zhì)量控制節(jié)點初探

陳旭標(biāo)（上海建實財務(wù)監(jiān)理有限公司）

建設(shè)工程招投標(biāo)活動是一項政策性、專業(yè)性很強且操作程序比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程。所謂工程招標(biāo)代理，是指對工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備（進(jìn)口機電設(shè)備除外）、材料采購招標(biāo)的代理。招標(biāo)代理的興起，得益于近年來我國建筑市場的飛速發(fā)展，盡管起步時間不長，但已經(jīng)越來越顯現(xiàn)出其在招投標(biāo)活動中的重要性。

然而參與招標(biāo)代理活動的各家咨詢企業(yè)，其發(fā)展之路不盡相同。不少咨詢企業(yè)從企業(yè)屬性和歷史淵源上說，一開始就在市場上都占得先機，從小到大，由弱到強，有些甚至早早確立了其在某一行業(yè)、某一領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，并在外力的助推下，走出了一條“先操作實踐、再總結(jié)規(guī)范”的發(fā)展之路。我公司與這些企業(yè)相比，無論在招標(biāo)代理的業(yè)務(wù)來源，還是企業(yè)的特性上，都存有許多差異。但是從另一側(cè)面上講，反倒促成了企業(yè)不背包袱、輕裝上陣的現(xiàn)狀。我們可以少走彎路，大膽引入業(yè)已成熟的先進(jìn)經(jīng)驗和行業(yè)規(guī)范，走一條“先治理規(guī)范、后進(jìn)取發(fā)展”的路子。

要提高招標(biāo)代理工作的工作質(zhì)量，設(shè)立內(nèi)部質(zhì)量控制節(jié)點至關(guān)重要。為此，我公司在招標(biāo)代理內(nèi)部質(zhì)量控制節(jié)點上作了如下探索。

一、委托合同階段

1、操作要求

在接受委托時，應(yīng)對項目基本情況、資金來源等進(jìn)行充分了解，在此基礎(chǔ)上，確定該項目是需要招標(biāo)還是直接發(fā)包，是實施公開招標(biāo)還是邀請招標(biāo)。為達(dá)到這一操作要求，必須核實項目批文、資金來源，了解委托招標(biāo)的要求等。

2、控制要點

委托要求須相當(dāng)清楚，雙方權(quán)利與義務(wù)要十分明確。

二、內(nèi)業(yè)操作階段（主要指招標(biāo)文件編制）

1、操作要求

符合國家有關(guān)法律、法規(guī)要求；

符合有關(guān)建設(shè)招標(biāo)管理機構(gòu)文件及規(guī)定要求；

符合項目特征要求；

合同主要專用條款（如工期、質(zhì)量、材料、結(jié)算等）須表達(dá)清楚、明確。

在設(shè)計招標(biāo)文件中，對設(shè)計方案中的建筑、結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、水電等各項專業(yè)設(shè)計技術(shù)要求，應(yīng)有清晰的描述（設(shè)計技術(shù)要求由委托方及設(shè)計咨詢單位提供），使設(shè)計投標(biāo)人對招標(biāo)要求有足夠的理解，使設(shè)計標(biāo)更能體現(xiàn)先進(jìn)性和競爭性。

在施工監(jiān)理招標(biāo)文件附件中，應(yīng)有招標(biāo)圖（初步設(shè)計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，以便投標(biāo)方能在投標(biāo)書中，對監(jiān)理大綱的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方法提出針對性及切實可行的做法和措施，而不是僅作一般化的敘述。

施工招標(biāo)文件的附件資料，應(yīng)盡可能提供招標(biāo)圖（初步設(shè)計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，使投標(biāo)方對招標(biāo)項目有比較清晰的概念，投標(biāo)報價更為確切，使技術(shù)標(biāo)在整個施工過程中更具針對性。

在設(shè)備、材料招標(biāo)文件中，對設(shè)備性能、使用要求、材料品種、工藝制作、供貨方式和結(jié)算方式等，要進(jìn)行詳細(xì)描述。

2、控制要點

招標(biāo)文件對有關(guān)法律法規(guī)文件精神表述的完整程度；

招標(biāo)文件對項目特點描述的符合程度；

評標(biāo)辦法的規(guī)范程度；

招標(biāo)文件的按時發(fā)放等。

三、工程量清單編制審核

1、操作要求

加強與委托方的溝通，詳細(xì)了解代理招標(biāo)項目的主要情況、投資來源、現(xiàn)場環(huán)境等，必要時需與設(shè)計溝通，對圖紙中不明確之處進(jìn)行澄清及細(xì)化。分部分項子目要緊扣招標(biāo)圖紙內(nèi)容，深度要符合圖紙要求；

項目特征及工作內(nèi)容的描寫要清楚明確，不模棱兩可。

要求報價的材料和要求分析的綜合單價應(yīng)選項明確，單位和內(nèi)容應(yīng)前后統(tǒng)一；

對一些主要部位、數(shù)量較大、容易變化的子項，可針對性地多列幾項子目要求報價，使投標(biāo)報價更能符合實際工程要求。

2、控制要點

清單工程量計算的準(zhǔn)確程度；

清單報價條目、措施費條目的編制與實際工程貼切的準(zhǔn)確程度；

要求分析的綜合單價和主次材料報價以及暫定價編排設(shè)置的合理程度。

四、招標(biāo)文件發(fā)放

1、操作要求

必須按招標(biāo)文件約定的時間，向符合投標(biāo)資格要求的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件。

五、答疑會及答疑文件

1、操作要求

在答疑會上，應(yīng)對投標(biāo)方書面提出的問題，統(tǒng)一作出清楚明確的答復(fù)，并將答疑會文件按時發(fā)至每一個合格的投標(biāo)方手中。

2、控制要點

答疑會會議紀(jì)要答復(fù)的具體內(nèi)容與所提的問題要相符；

答疑會紀(jì)要應(yīng)按時發(fā)放至每個投標(biāo)人。

六、開標(biāo)會

1、操作要求

做好投標(biāo)簽到和開標(biāo)記錄；

檢查投標(biāo)書密封性和完整性以及委托書的合法性；

投標(biāo)書的書面版本和電子版本要具有一致性。

2、控制要點

準(zhǔn)時有序開標(biāo)；

防止串標(biāo)。

七、回標(biāo)分析

1、操作要求

回標(biāo)分析是對投標(biāo)書進(jìn)行甄別分析的一個重要步驟。要判別投標(biāo)書是否存在重大偏差，是否存在廢標(biāo)情況?；貥?biāo)分析還應(yīng)對投標(biāo)總價、措施費、人工材料、設(shè)備單價等進(jìn)行對比分析，對其中報價明顯不合理之處重點進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報告評標(biāo)委員會，由評標(biāo)專家作出是否屬于廢標(biāo)或要求補正說明的判斷。要協(xié)助評標(biāo)專家對報價進(jìn)行分析、詢標(biāo)，聯(lián)系督促投標(biāo)單位及時補正、說明等。

2、控制要點

回標(biāo)分析的準(zhǔn)確程度和詳盡程度。

八、評標(biāo)會

1、控制要點

是否按規(guī)定抽取評標(biāo)專家，專家名單是否嚴(yán)格保密；

評標(biāo)內(nèi)容是否做到保密，評標(biāo)的公平公正度如何，是否存在暗示引導(dǎo)；

對評標(biāo)中出現(xiàn)的問題是否切實加以落實和解決；

評標(biāo)報告的完整性如何，評標(biāo)報告是否對專家評委提出的意見和結(jié)論進(jìn)行清晰的歸納和小結(jié)。

九、中標(biāo)通知書

1、控制要點

中標(biāo)通知書和未中標(biāo)通知書是否按時發(fā)放。

十、合同

1、操作要求

盡量采用國家或地方標(biāo)準(zhǔn)合同文本。在招標(biāo)文件中要對專用條款內(nèi)容，盡可能進(jìn)行約定和細(xì)化。中標(biāo)的商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)的相應(yīng)主要內(nèi)容需寫入合同內(nèi)，中標(biāo)的商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)應(yīng)作為合同的組成部分。

2、控制要點

合同作為履約過程的法律文件，應(yīng)注意其嚴(yán)密性、完整性和規(guī)范性。

十一、流程表

1、操作要求

流程表作為操作和監(jiān)管記錄，在公開招標(biāo)過程中，對每一個環(huán)節(jié)都要及時地進(jìn)行記錄，并當(dāng)場由各相關(guān)方簽字確認(rèn)。

2、控制要點

流程表記錄是否及時、清楚、完整等。

十二、備案、存檔、歸檔保存

1、操作要求

招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)代理單位應(yīng)將全部過程成果文件（招標(biāo)文件及工程量清單、答疑文件、中標(biāo)通知書、評標(biāo)表格及報告、回標(biāo)分析、流程表等）整理成冊，送達(dá)備案單位備案和招標(biāo)單位存檔，并做好本單位歸檔的工作。歸檔的文件資料需符合協(xié)會的招標(biāo)代理工作規(guī)范和本單位的歸檔要求。

2、控制要點

招標(biāo)備案的及時性、完整性；

各類表式填寫的客觀真實性和完整程度；

歸檔資料的完整性、條理性和清晰程度。

十三、整體評價總結(jié)

1、操作要求

對已完成的項目要進(jìn)行評價總結(jié)，應(yīng)針對招標(biāo)過程中的公正度、招標(biāo)文件和工程量清單編制的規(guī)范及深度，由本單位相關(guān)人員和委托方作出評價總結(jié)。對提出的問題要落實整改措施。

2、控制要點

招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)執(zhí)行的程度；

按時、按規(guī)定召開答疑會和開標(biāo)評標(biāo)會議；

招標(biāo)工作小組的協(xié)作、協(xié)調(diào)和配合程度；

招標(biāo)代理與招標(biāo)單位的交流、解釋工作；

委托方的評價意見及建議；

招標(biāo)工程師誠信自律的執(zhí)行情況。

筆者以上提供給大家的只是一個招投標(biāo)代理程序管理框架，但我們的目標(biāo)并不僅限于此。希望能更多地吸取同行的先進(jìn)理念和成功做法，充實和完善我們的招標(biāo)代理內(nèi)部控制制度，從而使我公司能在一個較高的起點上繼續(xù)不斷進(jìn)取，為招標(biāo)代理行業(yè)的發(fā)展，為培育和完善建筑市場作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)

第五篇：內(nèi)部質(zhì)量控制監(jiān)督計劃

內(nèi)部質(zhì)量控制監(jiān)督計劃 1.目的? 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，制定本計劃。2.適用范圍? 適用于本中心所有試驗檢測工作。3.職責(zé)(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量監(jiān)督計劃，質(zhì)量監(jiān)督工作的實施并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；

(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核；

(3)資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；

(4)質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。4.工作要求? 質(zhì)量目標(biāo)：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%；

客戶滿意度≥95%，客戶投訴率≤1%；

重大事故率為0。⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督? ①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)? a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進(jìn)行，核查方 法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范；

c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。5.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，辦公室管理；

⑶質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在質(zhì)量監(jiān)督員檢查記錄中，并保存。6.記錄表格? 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄。

試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，制定本計劃。

2.適用范圍 適用于本中心所有試驗檢測工作。

3.職責(zé)? ⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量監(jiān)督計劃，并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；

⑵技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核；

⑶資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；

⑷質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。

4.工作要求? ⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。

②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間 至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進(jìn)行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實驗室使用的檢測方法，大多是國家或行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管 理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范；

c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。

4.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；

⑶遇有比較重要的委托時，檢測室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質(zhì)量；

⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。

5.記錄表格? 試驗室質(zhì)量監(jiān)督記錄表。