第一篇：試驗(yàn)室認(rèn)證基本工作流程

1、實(shí)驗(yàn)室基本情況調(diào)查分析

①調(diào)查實(shí)驗(yàn)室各部門運(yùn)作情況，確定組織架構(gòu)及協(xié)調(diào)關(guān)系；

②調(diào)查了解實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)客戶及市場(chǎng)定位，確定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)； ③根據(jù)技術(shù)人員和實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況，建議崗位設(shè)置；

④根據(jù)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有儀器設(shè)備配置及市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，確定擬申請(qǐng)的檢測(cè)能力領(lǐng)域及范圍。

2、質(zhì)量體系文件編制

①質(zhì)量手冊(cè)的編制； ②程序文件的編制；

③操作規(guī)程、管理規(guī)定等作業(yè)指導(dǎo)書的編制； ④記錄、報(bào)告的格式編制；

3、培訓(xùn)學(xué)習(xí)講解

①相關(guān)認(rèn)證認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則培訓(xùn)與講解； ②質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的培訓(xùn)；

③關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)；計(jì)量認(rèn)證、審查認(rèn)可基礎(chǔ)知識(shí)，方法確認(rèn)、數(shù)據(jù)處理與修約、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制、測(cè)量不確定度、安全防護(hù)、內(nèi)部審核與管理評(píng)審、迎審技巧等專項(xiàng)培訓(xùn)。

4、體系全面運(yùn)行

①指導(dǎo)各部門、各崗位依據(jù)體系文件規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行并填寫記錄表格；

②派遣勞務(wù)支持人員幫助其建立人員檔案、儀器設(shè)備檔案、試劑耗材檔案、標(biāo)準(zhǔn)檔案等、文件受控記錄等；

③親臨實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并參與內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施； ④親臨實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并參與管理評(píng)審的策劃與實(shí)施； ⑤解答并解決實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；

5、整改改進(jìn)

①針對(duì)日常質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合，指導(dǎo)其進(jìn)行整改并跟蹤落實(shí)； ②針對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，指導(dǎo)其進(jìn)行整改并跟蹤落實(shí)； ③結(jié)合管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議，幫助其對(duì)管理體系進(jìn)行完善。

6、認(rèn)證、認(rèn)可申請(qǐng)書的準(zhǔn)備

指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室編制計(jì)量認(rèn)證/17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/17020實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可等認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)書并向行政許可主管部門遞交申請(qǐng)。

7、模擬評(píng)審

模擬現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程，仔細(xì)審查實(shí)驗(yàn)室的各個(gè)崗位、各個(gè)場(chǎng)所、各個(gè)環(huán)節(jié)，查找不符合項(xiàng)，并指導(dǎo)其進(jìn)行整改。做好迎審之前的充分準(zhǔn)備。

8、不符合項(xiàng)整改

外部評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)評(píng)審組開出的不符合項(xiàng)，指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室制定行之有效的糾正/糾正措施，指導(dǎo)進(jìn)行不符合項(xiàng)整改材料的編寫與整理。

9、獲取CMA資質(zhì)證書

第二篇：試驗(yàn)室工作流程

試驗(yàn)室工作流程

試驗(yàn)室具體的流程圖如下：

原材料的檢測(cè)→測(cè)定集料含水率→根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合同下達(dá)施工配合比并調(diào)整→開盤鑒定→測(cè)坍落度→制作試塊→跟蹤現(xiàn)場(chǎng)觀察→到28天齡期測(cè)強(qiáng)度→出具試驗(yàn)報(bào)告。

為了保證混泥土試驗(yàn)工作質(zhì)量，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各種儀器設(shè)備的維修，保養(yǎng)工作。對(duì)于一些精度達(dá)不到，不能使用的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行及時(shí)更換，不得將就使用，做到生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)驗(yàn)設(shè)備的完好率100%。

同條件下制作的試塊，應(yīng)由施工單位驗(yàn)收合格后，在混泥土拌合物中隨機(jī)取樣做試塊，混泥土試塊的制作、拆模、養(yǎng)護(hù)等工序都按照規(guī)范要求進(jìn)行。

第三篇：試驗(yàn)室工作流程(范本)

試驗(yàn)室工作流程

第一部分：儀器和人員進(jìn)場(chǎng)，組建試驗(yàn)室階段

? 試驗(yàn)室功能篇

確定試驗(yàn)操作區(qū)的功能，電力改造，臺(tái)座安裝，辦公區(qū)建設(shè)，購(gòu)買儀器，安裝和調(diào)試儀器等。按功能區(qū)劃分，主要分為水泥室，集料室，力學(xué)室，水泥混凝土室，留樣室，辦公室等，每一部分職能區(qū)/室，必須有專門的安全衛(wèi)生責(zé)任人。? 儀器篇

1.儀器編號(hào)、建檔——檔案內(nèi)容應(yīng)包括儀器標(biāo)定證書，儀器使用說(shuō)明書，儀器設(shè)備管理記錄等；儀器設(shè)定專門保管人，建立標(biāo)識(shí)卡，誰(shuí)負(fù)責(zé)這部分主要試驗(yàn)，誰(shuí)就負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維護(hù)儀器。

2.儀器標(biāo)定和自檢自?！饕獌x器都由具有資質(zhì)的計(jì)量部門標(biāo)定，小型儀器或者規(guī)范無(wú)強(qiáng)制性要求的，可以由試驗(yàn)室自校。下面分幾項(xiàng)介紹哪些儀器需自校：

A.水泥室：包括水泥膠砂試模，雷式夾，比表面積儀用容筒等。

B.土工室：包括灌砂筒（標(biāo)準(zhǔn)砂密度，灌砂筒內(nèi)圓錐體砂質(zhì)量等），土工盒，方盤，擊實(shí)筒，CBR筒等。

C.力學(xué)室：包括連續(xù)式鋼筋打點(diǎn)機(jī)，壓碎值儀等。

D.混凝土室：混凝土攪拌機(jī)，坍落度儀，混凝土和砂漿試模，噴射混凝土試模，混凝土鉆孔取芯機(jī)。

E.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)：動(dòng)力初探儀，混凝土鉆孔取芯機(jī)。F.量具：燒杯，量筒，比重瓶。? 人員篇

1.試驗(yàn)員應(yīng)持證上崗，一般工地試驗(yàn)室應(yīng)配置2師6員，條件允許還應(yīng)增加試驗(yàn)工。并且檢測(cè)工程師檢測(cè)資質(zhì)應(yīng)涵蓋項(xiàng)目所有類別，如，該項(xiàng)目擁有隧道，橋梁，路基等工程類別，則檢測(cè)工程師的資格證書里面，應(yīng)該涵蓋所有項(xiàng)目，缺項(xiàng)則會(huì)導(dǎo)致檢查扣分。

2.人員應(yīng)定崗定員，負(fù)責(zé)專門試驗(yàn)，主要涉及到簽字問(wèn)題，和試驗(yàn)時(shí)間問(wèn)題，在檢查時(shí)會(huì)特別留意，個(gè)人精力有限，不可能牽涉所有試驗(yàn)類別，試驗(yàn)做假嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致資質(zhì)吊銷等惡果。

3.人員應(yīng)該建立檔案，包括上崗資質(zhì)(主要為試驗(yàn)員或檢測(cè)工程師證)，身份證明，職稱證，畢業(yè)證，個(gè)人簡(jiǎn)歷，有的還應(yīng)有崗位合同文書等材料。? 試驗(yàn)室資質(zhì)篇

工地試驗(yàn)室為母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)的派出機(jī)構(gòu)，是受母體監(jiān)督和管理的，應(yīng)具備獨(dú)立檢測(cè)能力。設(shè)定流程如下：

1.母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)，以授權(quán)書的方式，授予工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和類別、授權(quán)相關(guān)試驗(yàn)室主要人員，派駐母體常駐人員等。

2.得到授權(quán)后，工地試驗(yàn)室要組織相關(guān)的資料，編寫資質(zhì)申請(qǐng)書，向項(xiàng)目所在地業(yè)主提交能力證明材料，其中包括了母體信息，工地試驗(yàn)室人員信息，儀器信息，能開展的檢測(cè)項(xiàng)目和類別等，證明已經(jīng)具備試驗(yàn)?zāi)芰Γ缓笥少|(zhì)監(jiān)站能力核驗(yàn)，核驗(yàn)通過(guò)，即可開展試驗(yàn)檢測(cè)。

第二部分：試驗(yàn)室工作開展期

? 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)篇

1.混凝土配合比：

A.首先是料源調(diào)查，即要做好原材料的篩選工作，要綜合考慮到材料運(yùn)距，質(zhì)量，以及供應(yīng)能力等因素。材料分為甲供材（一般為鋼筋和水泥）和地材（主要是碎石和砂），還有外加劑等，料源調(diào)查主要是為了篩選地才，要做數(shù)次試驗(yàn)以確定其質(zhì)量穩(wěn)定，檢測(cè)指標(biāo)合格。

B.配比宜先做≦C30的低標(biāo)號(hào)，因?yàn)闃蛄荷喜拷Y(jié)構(gòu)開工較晚，高標(biāo)號(hào)的混凝土需要時(shí)間也相對(duì)較晚，≦C30的配比前期已經(jīng)能滿足小型結(jié)構(gòu)物和橋梁下部構(gòu)造的施工要求；配比詳情見(jiàn)資料盤“配合比設(shè)計(jì)說(shuō)明書”。

2.土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)：主要為原地面及利用方土工標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)，為現(xiàn)場(chǎng)壓實(shí)度試驗(yàn)提供控制標(biāo)準(zhǔn)，主要為最佳含水率和最大干密度。以上標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)注意學(xué)習(xí)規(guī)范。

第三部分：進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)

? 概念篇

原材料進(jìn)場(chǎng)：指攪拌站投入使用后，材料部會(huì)進(jìn)購(gòu)各種原材料，即為材料進(jìn)場(chǎng)，和試驗(yàn)室莫大關(guān)聯(lián)，因?yàn)椴牧弦坏┻M(jìn)場(chǎng)，必須檢測(cè)及時(shí)，原則上是必先檢測(cè)，然后才能使用。? 實(shí)際操作篇 1.原材料進(jìn)場(chǎng)后，由材料部通知試驗(yàn)室，有報(bào)驗(yàn)單為證，證明材料數(shù)量，規(guī)格，以及材料接收方等，附上出場(chǎng)合格證，質(zhì)量證明書等資料（可能由工區(qū)和攪拌站提供），試驗(yàn)室派專人取樣，同時(shí)通知監(jiān)理見(jiàn)證（正常程序），填寫好取樣單；樣品取回后，由專人接收樣品（一部分試驗(yàn)，一部分留樣——水泥）；填寫留樣臺(tái)賬和樣品管理臺(tái)賬。

2.取樣回來(lái)的材料，一般還要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)前處理，詳情見(jiàn)各類規(guī)范（注意水泥必須在同等試驗(yàn)環(huán)境中靜置24H，方可試驗(yàn)）3.試驗(yàn)步驟如下： A.樣品準(zhǔn)備

B.隨著試驗(yàn)過(guò)程填寫試驗(yàn)原始記錄，儀器使用記錄。

C.試驗(yàn)完畢后，由原始記錄出具試驗(yàn)報(bào)告，簽字，蓋章，歸檔。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，填寫試驗(yàn)臺(tái)賬（是否合格），完善臺(tái)賬相關(guān)信息。D.不合格品須填寫不合格品臺(tái)賬（一般會(huì)聯(lián)系到對(duì)工區(qū)和攪拌站下發(fā)的整改通知）

E.材料試驗(yàn)合格后，填寫好原材料報(bào)驗(yàn)單，及時(shí)報(bào)驗(yàn)；砂石和鋼筋原材，焊接，一般試驗(yàn)當(dāng)天報(bào)驗(yàn)，水泥須28天強(qiáng)度合格后報(bào)驗(yàn)。

第四部分：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

? 概念篇

按照施工工序的進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)施工到一定階段，試驗(yàn)室須進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，可以反應(yīng)出施工水平和施工信息，以進(jìn)行下一道工序。? 檢測(cè)篇 1.橋梁工區(qū)

A.現(xiàn)場(chǎng)混凝土的澆筑：由試驗(yàn)室出具配合比通知單，到場(chǎng)旁站，查看原料質(zhì)量，監(jiān)控混凝土質(zhì)量和坍落度損失，并督促工區(qū)做好混凝土試件的制作。

B.結(jié)構(gòu)物回彈：到28天齡期的結(jié)構(gòu)物，一般為橋梁外露部分，須進(jìn)行強(qiáng)度回彈；尤其要嚴(yán)格控制梁板質(zhì)量，回彈必須及時(shí)，并且有效。

C.橋臺(tái)或擴(kuò)大基礎(chǔ)地基承載力試驗(yàn)：在混凝土澆筑前須進(jìn)行承載力試驗(yàn)，已保證滿足設(shè)計(jì)要求。

D.橋臺(tái)回彈壓實(shí)度檢測(cè)：橋臺(tái)臺(tái)身完工后，達(dá)到一定齡期，須進(jìn)行橋臺(tái)回填，分層壓實(shí)，試驗(yàn)室須到場(chǎng)檢測(cè)，并出具壓實(shí)度資料。

2.隧道工區(qū)

A.混凝土澆筑過(guò)程控制如橋梁工區(qū)

B.錨桿拉拔：隧道錨噴錨固工程的一部分，不同圍巖等級(jí)，支護(hù)錨桿不一樣，設(shè)計(jì)拉拔力也不一樣，詳情見(jiàn)隧道規(guī)范和圖紙。

3.路基工區(qū)

A.路基壓實(shí)度：原地面壓實(shí)度檢測(cè)，和土石混填壓實(shí)度檢測(cè)。B.地基承載力試驗(yàn)：軟土地基處理，清淤換填等。4.小構(gòu)工區(qū)

主要為圓管涵和通道回填，壓實(shí)度控制。

第五部分：外委試驗(yàn)和樁基檢測(cè)

? 外委試驗(yàn)

工地試驗(yàn)室在母體授權(quán)檢測(cè)范圍外無(wú)資質(zhì)的項(xiàng)目，必須送外檢，即委托外部有資質(zhì)的單位檢測(cè)，稱為外委檢測(cè)，一般材料有鋼絞線，錨夾具，外加劑，粉煤灰，工字鋼，防水卷材，止水帶，土工格柵等。取樣時(shí)也需要有監(jiān)理見(jiàn)證，并且填寫外委試驗(yàn)委托單，監(jiān)理須存檔一份。? 樁基檢測(cè)

樁基澆筑齡期到7天后，可進(jìn)行樁基質(zhì)量檢測(cè)，合格定性后方可進(jìn)行下道工序施工，一般由試驗(yàn)室組織安排樁基檢測(cè)，通知第三方檢測(cè)單位來(lái)進(jìn)行，一般工地試驗(yàn)室不具有資質(zhì)。自檢完成后，還需上報(bào)駐地辦試驗(yàn)室抽檢和總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室巡檢。

第六部分：混凝土強(qiáng)度 ? 砂、碎石、水泥、外加劑、粉煤灰或其他外摻料的檢測(cè)，都是為混凝土服務(wù)的，而混凝土強(qiáng)度檢測(cè)，是所有原材料加上現(xiàn)場(chǎng)施工水平的綜合體現(xiàn)，也是計(jì)量時(shí)的主要參考，必須嚴(yán)格控制各類原材料質(zhì)量，以保證砼強(qiáng)度合格。? 強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，不同標(biāo)號(hào)的砼試件，加荷速度不一樣，可參考水泥和砼規(guī)范。? 混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)前期養(yǎng)護(hù)非常關(guān)鍵，試件制作完成后，須在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)，溫度和濕度控制必須到位，以求實(shí)際強(qiáng)度。

第七部分：試驗(yàn)內(nèi)業(yè)和外業(yè)工作

? 基本上以工作地點(diǎn)劃分，現(xiàn)主要介紹內(nèi)業(yè)，即整個(gè)試驗(yàn)室的運(yùn)作和維護(hù)工作。1.辦公室篇

A.臺(tái)賬整理和登記：工地上各種信息的反饋登記，包括每日混凝土澆筑部位統(tǒng)計(jì)，橋梁進(jìn)度形象表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)場(chǎng)原材料統(tǒng)計(jì)，以及樁檢信息統(tǒng)計(jì)等。B.各種資料的歸檔：儀器和人員檔案歸檔；試驗(yàn)資料歸檔，各類信息卷宗目錄填寫、匯總等。

C.目前工作重點(diǎn)：從進(jìn)場(chǎng)開始，儀器設(shè)備的維護(hù)記錄；主要儀器的周期標(biāo)定（一般為一年）；小型儀器的自檢自校（參考自校記錄和以前的記錄）；各攪拌站的拌合設(shè)施標(biāo)定；梁場(chǎng)的千斤頂標(biāo)定。D.各類函件的上報(bào)，收文登記等。2.試驗(yàn)操作間篇

A.混凝土標(biāo)養(yǎng)室和水泥室養(yǎng)護(hù)箱的溫濕度監(jiān)控和記錄、安全衛(wèi)生維護(hù)、試件到期及時(shí)強(qiáng)度試驗(yàn)等。

B.留樣室留樣臺(tái)賬查看，清除過(guò)期水泥，及時(shí)登記各類樣品信息。

附流程圖

第四篇：工地試驗(yàn)室組建和工作流程

工地試驗(yàn)室組建和工作流程

第一部分：儀器和人員進(jìn)場(chǎng)，組建試驗(yàn)室階段

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試驗(yàn)室功能篇 確定試驗(yàn)操作區(qū)的功能，電力改造，臺(tái)座安裝，辦公區(qū)建設(shè)，購(gòu)買儀器，安裝和調(diào)試儀器等。按功能區(qū)劃分，主要分為水泥室，集料室，力學(xué)室，水泥混凝土室，留樣室，辦公室等，每一部分職能區(qū)/室，必須有專門的安全衛(wèi)生責(zé)任人。

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儀器篇

1.儀器編號(hào)、建檔——檔案內(nèi)容應(yīng)包括儀器標(biāo)定證書，儀器使用說(shuō)明書，儀器設(shè)備管理記錄等；儀器設(shè)定專門保管人，建立標(biāo)識(shí)卡，誰(shuí)負(fù)責(zé)這部分主要試驗(yàn)，誰(shuí)就負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維護(hù)儀器。

2.儀器標(biāo)定和自檢自?！饕獌x器都由具有資質(zhì)的計(jì)量部門標(biāo)定，小型儀器或者規(guī)范無(wú)強(qiáng)制性要求的，可以由試驗(yàn)室自校。下面分幾項(xiàng)介紹哪些儀器需自校：

A.水泥室：包括水泥膠砂試模，雷式夾，比表面積儀用容筒等。

B.土工室：包括灌砂筒（標(biāo)準(zhǔn)砂密度，灌砂筒內(nèi)圓錐體砂質(zhì)量等），土工盒，方盤，擊實(shí)筒，CBR筒等。

C.力學(xué)室：包括連續(xù)式鋼筋打點(diǎn)機(jī)，壓碎值儀等。

D.混凝土室：混凝土攪拌機(jī)，坍落度儀，混凝土和砂漿試模，噴射混凝土試模，混凝土鉆孔取芯機(jī)。

E.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)：動(dòng)力初探儀，混凝土鉆孔取芯機(jī)。

F.量具：燒杯，量筒，比重瓶。l

人員篇

1.試驗(yàn)員應(yīng)持證上崗，一般工地試驗(yàn)室應(yīng)配置2師6員，條件允許還應(yīng)增加試驗(yàn)工。并且檢測(cè)工程師檢測(cè)資質(zhì)應(yīng)涵蓋項(xiàng)目所有類別，如，該項(xiàng)目擁有隧道，橋梁，路基等工程類別，則檢測(cè)工程師的資格證書里面，應(yīng)該涵蓋所有項(xiàng)目，缺項(xiàng)則會(huì)導(dǎo)致檢查扣分。

2.人員應(yīng)定崗定員，負(fù)責(zé)專門試驗(yàn)，主要涉及到簽字問(wèn)題，和試驗(yàn)時(shí)間問(wèn)題，在檢查時(shí)會(huì)特別留意，個(gè)人精力有限，不可能牽涉所有試驗(yàn)類別，試驗(yàn)做假嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致資質(zhì)吊銷等惡果。

3.人員應(yīng)該建立檔案，包括上崗資質(zhì)(主要為試驗(yàn)員或檢測(cè)工程師證)，身份證明，職稱證，畢業(yè)證，個(gè)人簡(jiǎn)歷，有的還應(yīng)有崗位合同文書等材料。

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試驗(yàn)室資質(zhì)篇

工地試驗(yàn)室為母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)的派出機(jī)構(gòu)，是受母體監(jiān)督和管理的，應(yīng)具備獨(dú)立檢測(cè)能力。設(shè)定流程如下：

1.母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)，以授權(quán)書的方式，授予工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和類別、授權(quán)相關(guān)試驗(yàn)室主要人員，派駐母體常駐人員等。

2.得到授權(quán)后，工地試驗(yàn)室要組織相關(guān)的資料，編寫資質(zhì)申請(qǐng)書，向項(xiàng)目所在地業(yè)主提交能力證明材料，其中包括了母體信息，工地試驗(yàn)室人員信息，儀器信息，能開展的檢測(cè)項(xiàng)目和類別等，證明已經(jīng)具備試驗(yàn)?zāi)芰?，然后由質(zhì)監(jiān)站能力核驗(yàn)，核驗(yàn)通過(guò)，即可開展試驗(yàn)檢測(cè)。

第二部分：試驗(yàn)室工作開展期

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標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)篇 1.混凝土配合比：

A.首先是料源調(diào)查，即要做好原材料的篩選工作，要綜合考慮到材料運(yùn)距，質(zhì)量，以及供應(yīng)能力等因素。材料分為甲供材（一般為鋼筋和水泥）和地材（主要是碎石和砂），還有外加劑等，料源調(diào)查主要是為了篩選地才，要做數(shù)次試驗(yàn)以確定其質(zhì)量穩(wěn)定，檢測(cè)指標(biāo)合格。

B.配比宜先做≦C30的低標(biāo)號(hào)，因?yàn)闃蛄荷喜拷Y(jié)構(gòu)開工較晚，高標(biāo)號(hào)的混凝土需要時(shí)間也相對(duì)較晚，≦C30的配比前期已經(jīng)能滿足小型結(jié)構(gòu)物和橋梁下部構(gòu)造的施工要求；配比詳情見(jiàn)資料盤“配合比設(shè)計(jì)說(shuō)明書”。2.土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)：主要為原地面及利用方土工標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)，為現(xiàn)場(chǎng)壓實(shí)度試驗(yàn)提供控制標(biāo)準(zhǔn)，主要為最佳含水率和最大干密度。以上標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)注意學(xué)習(xí)規(guī)范。

第三部分：進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)

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概念篇

原材料進(jìn)場(chǎng)：指攪拌站投入使用后，材料部會(huì)進(jìn)購(gòu)各種原材料，即為材料進(jìn)場(chǎng)，和試驗(yàn)室莫大關(guān)聯(lián)，因?yàn)椴牧弦坏┻M(jìn)場(chǎng)，必須檢測(cè)及時(shí)，原則上是必先檢測(cè)，然后才能使用。l

實(shí)際操作篇

1.原材料進(jìn)場(chǎng)后，由材料部通知試驗(yàn)室，有報(bào)驗(yàn)單為證，證明材料數(shù)量，規(guī)格，以及材料接收方等，附上出場(chǎng)合格證，質(zhì)量證明書等資料（可能由工區(qū)和攪拌站提供），試驗(yàn)室派專人取樣，同時(shí)通知監(jiān)理見(jiàn)證（正常程序），填寫好取樣單；樣品取回后，由專人接收樣品（一部分試驗(yàn)，一部分留樣——水泥）；填寫留樣臺(tái)賬和樣品管理臺(tái)賬。

2.取樣回來(lái)的材料，一般還要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)前處理，詳情見(jiàn)各類規(guī)范（注意水泥必須在同等試驗(yàn)環(huán)境中靜置24H，方可試驗(yàn)）3.試驗(yàn)步驟如下：

A.樣品準(zhǔn)備

B.隨著試驗(yàn)過(guò)程填寫試驗(yàn)原始記錄，儀器使用記錄。

C.試驗(yàn)完畢后，由原始記錄出具試驗(yàn)報(bào)告，簽字，蓋章，歸檔。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，填寫試驗(yàn)臺(tái)賬（是否合格），完善臺(tái)賬相關(guān)信息。

D.不合格品須填寫不合格品臺(tái)賬（一般會(huì)聯(lián)系到對(duì)工區(qū)和攪拌站下發(fā)的整改通知）

E.材料試驗(yàn)合格后，填寫好原材料報(bào)驗(yàn)單，及時(shí)報(bào)驗(yàn)；砂石和鋼筋原材，焊接，一般試驗(yàn)當(dāng)天報(bào)驗(yàn)，水泥須28天強(qiáng)度合格后報(bào)驗(yàn)。

第四部分：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

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概念篇

按照施工工序的進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)施工到一定階段，試驗(yàn)室須進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，可以反應(yīng)出施工水平和施工信息，以進(jìn)行下一道工序。

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檢測(cè)篇

1.橋梁工區(qū)

A.現(xiàn)場(chǎng)混凝土的澆筑：由試驗(yàn)室出具配合比通知單，到場(chǎng)旁站，查看原料質(zhì)量，監(jiān)控混凝土質(zhì)量和坍落度損失，并督促工區(qū)做好混凝土試件的制作。

B.結(jié)構(gòu)物回彈：到28天齡期的結(jié)構(gòu)物，一般為橋梁外露部分，須進(jìn)行強(qiáng)度回彈；尤其要嚴(yán)格控制梁板質(zhì)量，回彈必須及時(shí)，并且有效。

C.橋臺(tái)或擴(kuò)大基礎(chǔ)地基承載力試驗(yàn)：在混凝土澆筑前須進(jìn)行承載力試驗(yàn)，已保證滿足設(shè)計(jì)要求。

D.橋臺(tái)回彈壓實(shí)度檢測(cè)：橋臺(tái)臺(tái)身完工后，達(dá)到一定齡期，須進(jìn)行橋臺(tái)回填，分層壓實(shí)，試驗(yàn)室須到場(chǎng)檢測(cè)，并出具壓實(shí)度資料。

2.隧道工區(qū)

A.混凝土澆筑過(guò)程控制如橋梁工區(qū)

B.錨桿拉拔：隧道錨噴錨固工程的一部分，不同圍巖等級(jí)，支護(hù)錨桿不一樣，設(shè)計(jì)拉拔力也不一樣，詳情見(jiàn)隧道規(guī)范和圖紙。

3.路基工區(qū)

A.路基壓實(shí)度：原地面壓實(shí)度檢測(cè)，和土石混填壓實(shí)度檢測(cè)。

B.地基承載力試驗(yàn)：軟土地基處理，清淤換填等。

4.小構(gòu)工區(qū) 主要為圓管涵和通道回填，壓實(shí)度控制。

第五部分：外委試驗(yàn)和樁基檢測(cè)

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外委試驗(yàn) 工地試驗(yàn)室在母體授權(quán)檢測(cè)范圍外無(wú)資質(zhì)的項(xiàng)目，必須送外檢，即委托外部有資質(zhì)的單位檢測(cè)，稱為外委檢測(cè)，一般材料有鋼絞線，錨夾具，外加劑，粉煤灰，工字鋼，防水卷材，止水帶，土工格柵等。取樣時(shí)也需要有監(jiān)理見(jiàn)證，并且填寫外委試驗(yàn)委托單，監(jiān)理須存檔一份。

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樁基檢測(cè)

樁基澆筑齡期到7天后，可進(jìn)行樁基質(zhì)量檢測(cè)，合格定性后方可進(jìn)行下道工序施工，一般由試驗(yàn)室組織安排樁基檢測(cè)，通知第三方檢測(cè)單位來(lái)進(jìn)行，一般工地試驗(yàn)室不具有資質(zhì)。自檢完成后，還需上報(bào)駐地辦試驗(yàn)室抽檢和總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室巡檢。

第六部分：混凝土強(qiáng)度

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砂、碎石、水泥、外加劑、粉煤灰或其他外摻料的檢測(cè)，都是為混凝土服務(wù)的，而混凝土強(qiáng)度檢測(cè)，是所有原材料加上現(xiàn)場(chǎng)施工水平的綜合體現(xiàn)，也是計(jì)量時(shí)的主要參考，必須嚴(yán)格控制各類原材料質(zhì)量，以保證砼強(qiáng)度合格。

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強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，不同標(biāo)號(hào)的砼試件，加荷速度不一樣，可參考水泥和砼規(guī)范。

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混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)前期養(yǎng)護(hù)非常關(guān)鍵，試件制作完成后，須在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)，溫度和濕度控制必須到位，以求實(shí)際強(qiáng)度。

第七部分：試驗(yàn)內(nèi)業(yè)和外業(yè)工作

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基本上以工作地點(diǎn)劃分，現(xiàn)主要介紹內(nèi)業(yè)，即整個(gè)試驗(yàn)室的運(yùn)作和維護(hù)工作。

1.辦公室篇

A.臺(tái)賬整理和登記：工地上各種信息的反饋登記，包括每日混凝土澆筑部位統(tǒng)計(jì)，橋梁進(jìn)度形象表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)場(chǎng)原材料統(tǒng)計(jì)，以及樁檢信息統(tǒng)計(jì)等。

B.各種資料的歸檔：儀器和人員檔案歸檔；試驗(yàn)資料歸檔，各類信息卷宗目錄填寫、匯總等。

C.目前工作重點(diǎn)：從進(jìn)場(chǎng)開始，儀器設(shè)備的維護(hù)記錄；主要儀器的周期標(biāo)定（一般為一年）；小型儀器的自檢自校（參考自校記錄和以前的記錄）；各攪拌站的拌合設(shè)施標(biāo)定；梁場(chǎng)的千斤頂標(biāo)定。

D.各類函件的上報(bào)，收文登記等。

2.試驗(yàn)操作間篇

A.混凝土標(biāo)養(yǎng)室和水泥室養(yǎng)護(hù)箱的溫濕度監(jiān)控和記錄、安全衛(wèi)生維護(hù)、試件到期及時(shí)強(qiáng)度試驗(yàn)等。

B.留樣室留樣臺(tái)賬查看，清除過(guò)期水泥，及時(shí)登記各類樣品信息。

第五篇：審計(jì)部工作基本流程

審計(jì)部工作基本流程

一、總體流程

每年年末，根據(jù)當(dāng)年審計(jì)項(xiàng)目綜合情況，結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)部控制情況，對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制進(jìn)行分析，找出集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的管理漏洞（真空區(qū)），并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)成本及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)成本及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行排列，結(jié)合審計(jì)部人力資源擬定新一的《審計(jì)計(jì)劃》，并將《審計(jì)計(jì)劃》上報(bào)總經(jīng)理審批?！秾徲?jì)計(jì)劃》以表格的形式上報(bào)總經(jīng)理，填列“審計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)述”，并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)雜程度擬定“計(jì)劃完成天數(shù)”及“計(jì)劃審計(jì)人員”?！秾徲?jì)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后，審計(jì)部應(yīng)填制《審計(jì)指令》，同時(shí)附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《審計(jì)計(jì)劃》送總經(jīng)理簽發(fā)。

二、具體單項(xiàng)審計(jì)工作流程

具體審計(jì)工作可分為審計(jì)計(jì)劃范圍內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)和突發(fā)性事項(xiàng)審計(jì)

1．《審計(jì)計(jì)劃》范圍內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)工作流程

（1）審計(jì)部根據(jù)總經(jīng)理簽發(fā)的《審計(jì)指令》及《審計(jì)計(jì)劃》，并考慮本部門實(shí)際工作情況，安排單項(xiàng)審計(jì)開展時(shí)間及審計(jì)人員。并提前5-10天向被審計(jì)單位發(fā)出《內(nèi)部審計(jì)通知》。

（2）《內(nèi)部審計(jì)通知》一般以傳真的形式發(fā)送至被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人，在傳真前，審計(jì)人員應(yīng)電話通知被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人接收《內(nèi)部審計(jì)通知》。

（3）《內(nèi)部審計(jì)通知》傳真至被審計(jì)單位后，審計(jì)人員按照通知規(guī)定的時(shí)間到達(dá)被審計(jì)單位，進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員到達(dá)被審計(jì)單位后，將《內(nèi)部審計(jì)通知》及《審計(jì)指令》原件交被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人查閱，并讓被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人在《內(nèi)部審計(jì)通知簽收回執(zhí)》上簽名確認(rèn)?！秲?nèi)部審計(jì)通知》留被審計(jì)單位存檔，審計(jì)人員將《內(nèi)部審計(jì)通知簽收回執(zhí)》及《審計(jì)指令》原件帶回審計(jì)部存檔。

（4）審計(jì)人員開展審計(jì)工作時(shí)若需要集團(tuán)公司（除被審計(jì)單位外）其他職能部門提供資料以協(xié)助審計(jì)工作的，審計(jì)人員應(yīng)開具《工作聯(lián)系單》送交該部門，審計(jì)人員將協(xié)助提供部門的協(xié)助情況記載在《工作聯(lián)系單回執(zhí)》上，并交協(xié)助提

供部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，審計(jì)人員應(yīng)在“資料接收人”處簽名確認(rèn)，《工作聯(lián)系單》留協(xié)助部門存檔，《工作聯(lián)系單回執(zhí)》由審計(jì)部存檔。

（5）審計(jì)調(diào)查取證工作中，審計(jì)人員在針對(duì)具體事項(xiàng)收集證據(jù)時(shí)應(yīng)編制《審計(jì)取證記錄》，并將收集的證據(jù)作為《審計(jì)取證記錄》的附件?！秾徲?jì)取證記錄》應(yīng)由被審計(jì)單位或出具證據(jù)的單位及人員簽章確認(rèn)，審計(jì)人員應(yīng)在“取證人員簽章”處簽章確認(rèn)。

（6）審計(jì)調(diào)查取證工作結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)將審計(jì)結(jié)果在審計(jì)報(bào)告發(fā)出前與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人員進(jìn)行討論，爭(zhēng)取與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人在對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的理解上達(dá)成共識(shí)。討論時(shí)可將相應(yīng)的《審計(jì)取證記錄》作為依據(jù)資料供被審計(jì)單位查閱。

（7）審計(jì)外勤工作結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告打印成文后。通過(guò)郵件或傳真的形式向被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人發(fā)送審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿，《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書》應(yīng)同審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿同時(shí)發(fā)出。被審計(jì)單位在接收到或應(yīng)當(dāng)接收到審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿及《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書》后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)將《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書回復(fù)》送至審計(jì)部，超過(guò)規(guī)定時(shí)間視同默認(rèn)審計(jì)報(bào)告。

（8）審計(jì)人員收到《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)回復(fù)》，應(yīng)根據(jù)《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)回復(fù)》內(nèi)容，考慮是否采納被審計(jì)單位的回復(fù)意見(jiàn)，若采納則考慮是否追加審計(jì)取證、修改審計(jì)報(bào)告等工作，若不采納則應(yīng)將被審計(jì)單位的回復(fù)意見(jiàn)作為審計(jì)報(bào)告的附件一并報(bào)送。

（9）審計(jì)報(bào)告正式發(fā)送前，審計(jì)人員應(yīng)填制《審計(jì)報(bào)告簽發(fā)指令》交審計(jì)部經(jīng)理簽發(fā)，登記《審計(jì)報(bào)告發(fā)文記錄》，編制審計(jì)報(bào)告文號(hào)。裝訂審計(jì)報(bào)告，并按《審計(jì)報(bào)告簽發(fā)指令》的規(guī)定，向報(bào)告接收對(duì)象報(bào)送審計(jì)報(bào)告。在報(bào)送審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)將《審計(jì)報(bào)告簽收回執(zhí)》同時(shí)送至接收者，并要求審計(jì)報(bào)告接收者在《審計(jì)報(bào)告簽收回執(zhí)》上簽字確認(rèn)。

（10）審計(jì)報(bào)告正式發(fā)出后，審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿、審計(jì)取證記錄等文件資料進(jìn)行整理、歸檔。審計(jì)報(bào)告歸檔時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)按《審計(jì)檔案》的要求如實(shí)、準(zhǔn)確的填寫審計(jì)檔案封面及目錄。填寫完后交審計(jì)檔案管理人員審核、歸檔。

2．突發(fā)性事項(xiàng)審計(jì)（審計(jì)計(jì)劃范圍外審計(jì)項(xiàng)目）

（1）突發(fā)性事項(xiàng)審計(jì)（審計(jì)計(jì)劃范圍外審計(jì)項(xiàng)目）是指：審計(jì)部在進(jìn)行審計(jì)計(jì)劃范圍內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，因發(fā)現(xiàn)新的情況，認(rèn)為應(yīng)臨時(shí)增加的審計(jì)項(xiàng)目；公司其他部門因臨時(shí)性或突發(fā)性事件，需要審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)的項(xiàng)目（如：店長(zhǎng)離任??）。

（2）審計(jì)計(jì)劃范圍外審計(jì)項(xiàng)目除了以下幾項(xiàng)，其他流程均與審計(jì)計(jì)劃范圍內(nèi)審計(jì)項(xiàng)相同。

A．審計(jì)部在進(jìn)行審計(jì)計(jì)劃范圍內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，因發(fā)現(xiàn)新的情況，認(rèn)為應(yīng)臨時(shí)增加的審計(jì)項(xiàng)目，由審計(jì)部經(jīng)理填制《審計(jì)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，報(bào)總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽發(fā)《審計(jì)指令》。

B．公司其他部門因臨時(shí)性或突發(fā)性事件，需要審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)的項(xiàng)目（如：店長(zhǎng)離任??），由公司其他部門填制《審計(jì)項(xiàng)目申請(qǐng)表》交審計(jì)部，由審計(jì)部報(bào)總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽發(fā)《審計(jì)指令》。

C．審計(jì)部在充分考慮本部門實(shí)際工作能力，以及對(duì)已審批的審計(jì)計(jì)劃完成進(jìn)度造成影響降低至最小時(shí)。提前3-5天向增加審計(jì)項(xiàng)目的被審計(jì)單位發(fā)出《審計(jì)通知》。考慮到增加審計(jì)項(xiàng)目的特殊性、突發(fā)性，審計(jì)部也可于審計(jì)工作開始當(dāng)天發(fā)出審計(jì)通知。