第一篇：藥房盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

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2． 新開(kāi)一張盤(pán)點(diǎn)單

門(mén)診發(fā)藥→藥房藥庫(kù)管理→盤(pán)點(diǎn)

點(diǎn)擊新單→選好盤(pán)點(diǎn)日期→保存

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在實(shí)際庫(kù)存里輸入庫(kù)存數(shù)量即可→輸入完成后保存即可

把實(shí)際庫(kù)存全部輸入后→點(diǎn)擊記帳，系統(tǒng)就會(huì)把盤(pán)點(diǎn)日期那天的庫(kù)存數(shù)設(shè)置為盤(pán)點(diǎn)單上的庫(kù)存數(shù)了。

注意事項(xiàng)：

1． 盤(pán)點(diǎn)前一定要把已發(fā)的藥品在電腦里做發(fā)藥/匯總記帳。2． 開(kāi)盤(pán)點(diǎn)單時(shí)，一定要注意輸入正確的盤(pán)點(diǎn)日期，才去輸入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。

3． 同一個(gè)盤(pán)點(diǎn)期里不能多張盤(pán)點(diǎn)單來(lái)盤(pán)點(diǎn)同一個(gè)藥品，即多張盤(pán)點(diǎn)單里的藥品不能重復(fù)。4． 盤(pán)點(diǎn)單可以分開(kāi)幾天錄入。

5． 盤(pán)點(diǎn)單做好當(dāng)天，不能再做發(fā)藥和匯總記帳的操作，要第二天才能做這操作。

第二篇：藥房盤(pán)點(diǎn)工作制度

門(mén)診藥房盤(pán)點(diǎn)制度

門(mén)診藥房的藥品應(yīng)實(shí)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)制度。盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表上要寫(xiě)明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期臨近有效期的藥品要提醒大家注意，過(guò)期藥品及時(shí)報(bào)廢。

藥品盤(pán)點(diǎn)要求有盤(pán)點(diǎn)人，記錄人和監(jiān)盤(pán)人參加。盤(pán)點(diǎn)完成后三方要在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，保證盤(pán)點(diǎn)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

藥品盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確性

一、藥品品種要準(zhǔn)確

二、是藥品數(shù)量要準(zhǔn)確

藥房藥品盤(pán)點(diǎn)操作：從微機(jī)調(diào)出所有藥品種類及數(shù)量，并打出盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)表上的藥品名稱、數(shù)量與實(shí)際情況是否相符（所有藥品盤(pán)點(diǎn)時(shí)均應(yīng)精確到藥品規(guī)格的最小單位）。

盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核。對(duì)數(shù)量差別較大的藥品品種，可與藥庫(kù)對(duì)賬，以彌補(bǔ)漏發(fā)或錯(cuò)發(fā)藥等差錯(cuò)。同時(shí)，在“處方發(fā)藥程序”中檢查是否有未確認(rèn)的處方信息。復(fù)核無(wú)誤后，所有參加盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。

第三篇：藥房盤(pán)點(diǎn)流程及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理

藥房盤(pán)點(diǎn)流程及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理

1、藥房定于每月31日下午15點(diǎn)進(jìn)行盤(pán)存，并在盤(pán)點(diǎn)前通知各科室，各科室如有病人領(lǐng)取藥品或辦理出院發(fā)放藥品需下午14點(diǎn)30分前完成，盤(pán)存時(shí)需停止所有藥品進(jìn)出庫(kù)。

2、盤(pán)點(diǎn)須藥劑科、財(cái)務(wù)科、主任醫(yī)生各安排一人參加，不得遲到、請(qǐng)假和缺席，特殊情況必須提前一天向院長(zhǎng)提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后報(bào)藥劑科方可準(zhǔn)假。

3、藥劑科為盤(pán)存的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)和分工，財(cái)務(wù)科與主任醫(yī)生負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量與記錄數(shù)量，數(shù)量清點(diǎn)完成后由藥劑科與財(cái)務(wù)科將數(shù)量錄入電腦并修改手工帳。

4、數(shù)量錄入完成后及時(shí)核對(duì)手工帳，對(duì)

5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，盤(pán)存實(shí)數(shù)必須與盤(pán)點(diǎn)表上一致，盤(pán)點(diǎn)必須當(dāng)天完成。

第四篇：盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)是企業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行實(shí)地點(diǎn)算，以保證庫(kù)存賬實(shí)相符的企業(yè)管理需求，以及滿足財(cái)務(wù)管理和外部審計(jì)需要的企業(yè)一項(xiàng)常規(guī)工作。企業(yè)常會(huì)以月/季度/半年/年末進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，一般月或季度為小盤(pán)，半年為中盤(pán)，年末為大盤(pán)，其盤(pán)點(diǎn)重要程度也是隨之增加。

一、盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

1、盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。

二、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：

1、月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2、開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、抽盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

（一）、時(shí)間安排：、初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在每月的最后一天內(nèi)完成；

2、復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第二天進(jìn)行；

3、抽盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；抽盤(pán)時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及財(cái)務(wù)部指定人員操作；

4、稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間安排在抽盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

（二）、人員分工：

1、初盤(pán)人（各區(qū)域管理人員指定）：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；、復(fù)查人（品管部及行政部指定）：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；

3、抽盤(pán)人（行政部及財(cái)務(wù)部指定）：復(fù)盤(pán)完成后由抽盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

4、稽核人（總經(jīng)理及行政部、財(cái)務(wù)部指定）：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；記載于電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；

5、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

（三）、相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)：

1、盤(pán)點(diǎn)前一周由財(cái)務(wù)部下發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；、盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

3、盤(pán)點(diǎn)三天前通知品管部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；

4、盤(pán)點(diǎn)前各部主管溝通好；

（四）、盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤(pán)點(diǎn)前整理好所有出入庫(kù)單據(jù)；

2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料庫(kù)存單位、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一型號(hào)的物料不能放在另一貨架上；

4、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、帳務(wù)處理完畢后由財(cái)務(wù)人員制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”；、在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)；

（五）、盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)：、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

（六）、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲：

1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

3、對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

4、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

（七）、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程：

1、初盤(pán) ：

1）、最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；2）、盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上； 3）、已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；4）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近； 5）、點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄庫(kù)存單位、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；6）、將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；7）、最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；8）、初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；9）、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示庫(kù)存單位的錯(cuò)誤，物料混裝等； 10）、初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

2、復(fù)盤(pán)：

1）、復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示庫(kù)存單位錯(cuò)誤，物料混裝等；2）、復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；3）復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)； 4）、復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；4）、復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示庫(kù)存單位錯(cuò)誤，物料混裝等；5）、復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改； 6）、復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；7）、復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中）、復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

3、抽盤(pán)：

1）、抽盤(pán)最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 2）、抽盤(pán)對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；3）、抽盤(pán)人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定抽盤(pán)重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后； 4）、抽盤(pán)人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；5）、確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；6）、將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；7）、抽盤(pán)人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字

4、稽核：

1）、倉(cāng)庫(kù)人員需要積極配合稽核工作；2）、“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“抽盤(pán)人”簽字確認(rèn)方為有效；3）、稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核；4）、稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；5）、稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核； 6）、稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；7）、稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)抽盤(pán)人員，有抽盤(pán)人負(fù)責(zé)抽盤(pán)；抽盤(pán)人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；8）、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；9）、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；10）、錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送各部；

三、最終盤(pán)點(diǎn)表審核：

1、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因；需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

2、在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

3、全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

4、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5、倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6、財(cái)務(wù)確認(rèn)：在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔。

四、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)最終調(diào)整：

1、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正，總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

2、財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理；

3、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告： 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核；盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。經(jīng)總經(jīng)理簽字后做財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)最終調(diào)整。

第五篇：2012年年終盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

2012年年終盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)

1、加工機(jī)臺(tái)的刀具及配件造冊(cè)列清單；

2、刀具損壞后要造冊(cè)報(bào)廢；

3、以后刀具由制造部管理并提出需求并請(qǐng)購(gòu)；

4、Pin類盤(pán)點(diǎn)作業(yè)分兩部分:

a.正在使用及常用PIN，先正常盤(pán)點(diǎn)；

b.半年以上為使用的pin全部清出后再進(jìn)行整理、分類、盤(pán)點(diǎn)、貼打印標(biāo)簽、入庫(kù)記賬；

5、未記賬的物料全部清出后再進(jìn)行整理、分類、盤(pán)點(diǎn)、貼打印標(biāo)簽、入庫(kù)記賬；

6、已記賬的物料在盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須先整理、分類、盤(pán)點(diǎn)、貼打印標(biāo)簽、入庫(kù)記賬；

7、從2013年1月1日所有物料入庫(kù)都必須貼打印標(biāo)簽；

8、列帳管理(不列入設(shè)備)~金額100以下，且耐用年限未達(dá)5年者。

9、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，品保部協(xié)助倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；

10、2012年12月21日開(kāi)年終盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，會(huì)議時(shí)間1個(gè)小時(shí)，參會(huì)人員各部門(mén)主管及助理。