第一篇：工程建設(shè)項目施工管理辦法

工程建設(shè)項目施工管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強公司（以下簡稱公司）工程建設(shè)項目施工管理，保證項目施工管理的科學(xué)、規(guī)范運行，依據(jù)天然氣與管道分公司（以下簡稱專業(yè)公司）有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司及公司直屬分公司（以下簡稱所屬單位）所有新建（改擴建）、安全隱患治理、技術(shù)更新改造等項目的現(xiàn)場施工管理工作，控股公司參照執(zhí)行。

第二章

組織機構(gòu)和職責(zé)

第三條

公司工程管理部為工程建設(shè)項目施工管理的業(yè)務(wù)主管部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所有建設(shè)項目進度、質(zhì)量和安全環(huán)保實施情況，不定期地對在建工程關(guān)鍵節(jié)點的質(zhì)量、進度、安全控制情況進行現(xiàn)場檢查；

（二）負(fù)責(zé)工程信息的收集與匯總；

（三）配合公司質(zhì)量安全環(huán)保部對各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

（四）負(fù)責(zé)在項目建設(shè)過程中，與分公司以及建設(shè)單位之間的協(xié)調(diào)工作。

第四條

分公司的管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)識別并嚴(yán)格遵循國家及行業(yè)、地方、公司有關(guān)建設(shè)項目管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度，確保項目建設(shè)各環(huán)節(jié)的合法性和合規(guī)性；

（二）負(fù)責(zé)建立職責(zé)清晰、統(tǒng)一高效、有序銜接、要素齊全的建設(shè)項目管理體系；

（三）負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)的組織和管理工作，負(fù)責(zé)工程建設(shè)的監(jiān)督管理，對工程建設(shè)質(zhì)量、進度、投資、安全管理負(fù)責(zé)；

（四）執(zhí)行公司工程建設(shè)項目的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行施工、監(jiān)理、設(shè)計合同；

（五）負(fù)責(zé)對施工各承包單位資質(zhì)審查。對特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核；

（六）負(fù)責(zé)審核工程設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單的現(xiàn)場確認(rèn)簽證，并及時上報審批；

（七）負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位參加線路路由及站場選址最終確定和踏勘放線工作。

（八）負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目單位工程（含穿越）、隱蔽工程等中間驗收，組織線路工程中間驗收，單項工程驗收。

（九）對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及

— 2 — 時以書面形式上報，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

（十）負(fù)責(zé)施工安全管理。將承包商納入企業(yè)HSE管理范圍，層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職人員對承包商施工現(xiàn)場安全、環(huán)保管理進行監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)無事故；

（十一）定期對工程信息進行收集、匯總并上報公司工程管理部；

（十二）處理和解決好地方關(guān)系，各種手續(xù)辦理齊全。搞好施工、監(jiān)理、設(shè)計單位之間的相互合作。

第五條

項目經(jīng)理部的設(shè)置

分公司應(yīng)根據(jù)建設(shè)項目情況成立項目經(jīng)理部, 組織和領(lǐng)導(dǎo)工程建設(shè)項目現(xiàn)場管理工作，根據(jù)建設(shè)項目特點配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。

第六條

工程監(jiān)理管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)承包商的施工管理工作；

（二）編制監(jiān)理規(guī)劃，對專業(yè)性較強的工程建設(shè)項目，還應(yīng)分專業(yè)制訂監(jiān)理實施細則。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則應(yīng)結(jié)合工程實際，明確巡視、平行檢驗、旁站的部位、檢查內(nèi)容、抽檢比例和質(zhì)量控制要求等。審查建設(shè)承包商上報的工程管理計劃；

（三）按計劃對承包商施工現(xiàn)場進行檢查；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報地州公司

— 3 — 或直屬分公司；

（五）對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及時以書面形式上報地州公司或直屬分公司，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

第七條 工程施工承包商管理職責(zé)：

（一）全面負(fù)責(zé)工程施工管理工作；

（二）編制項目施工計劃，包括施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量檢驗計劃等；

（三）成立施工管理機構(gòu)，配備施工管理人員，按計劃落實施工資源，進行工程施工管理；

（四）定期對工程信息進行收集、匯總并上報監(jiān)理；

（五）負(fù)責(zé)建立承包商HSE管理體系，按照簽訂的施工合同對施工質(zhì)量和現(xiàn)場安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護進行管理，對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及時以書面形式上報監(jiān)理，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

第三章

施工準(zhǔn)備

第八條

施工技術(shù)準(zhǔn)備：

（一）分公司根據(jù)公司《建設(shè)項目工程建設(shè)總體部署編制辦法》要求，完成工程建設(shè)總體部署編制工作；

（二）工程開工前，由地分公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位參加，進行設(shè)計交底；

（三）施工前，分公司負(fù)責(zé)組織施工圖會審，施工圖不得超出批準(zhǔn)的初步設(shè)計范圍，如發(fā)生重大設(shè)計變更，應(yīng)履行報批手續(xù)；

（四）工程開工前，施工單位必須編制施工組織設(shè)計，經(jīng)總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報監(jiān)理單位審定。施工組織設(shè)計主要內(nèi)容包括：

1.工程概況； 2.主要工程量；

3.施工組織機構(gòu)、主要管理人員名單； 4.施工主要設(shè)備及材料進場計劃； 5.施工方法、施工部署、技術(shù)措施； 6.施工進度計劃、勞動力組織；

7.質(zhì)量安全環(huán)保目標(biāo)以質(zhì)量安全環(huán)保要求和保證措施； 8.施工總平面布置及臨時設(shè)施。第九條

開工手續(xù)辦理：

（一）分公司根據(jù)工程所在地的規(guī)定，負(fù)責(zé)到政府主管部門辦理規(guī)劃、消防、勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境保護、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證等工程開工審批手續(xù)；

（二）分公司按照公司《建設(shè)項目工程開工條件管理規(guī)定》，進行工程開工報告的上報或?qū)徟?/p>

（三）施工前，施工單位需報分公司批準(zhǔn)后開工。第十條

設(shè)備材料準(zhǔn)備：

（一）一般情況下，甲供設(shè)備、材料均由分公司按公司《物資采購管理辦法》組織采購供應(yīng)，施工單位只負(fù)責(zé)安裝。分公司按照施工單位編制的設(shè)備及材料進場計劃，及時定貨保證施工進度計劃；

（二）工程的重要設(shè)備和材料采購，采取招標(biāo)方式，控制投資，保證質(zhì)量；

（三）在設(shè)備材料送至施工現(xiàn)場后,分公司應(yīng)及時組織供貨廠家、施工單位、設(shè)計單位和工程監(jiān)理進行驗收移交；

（四）施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照物資保管要求保管好設(shè)備材料，分公司現(xiàn)場工程管理人員或現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行監(jiān)督檢查。因施工單位保管不善造成的所有損失應(yīng)由施工單位賠償。

第四章

質(zhì)量管理

第十一條

確定項目質(zhì)量目標(biāo)

（一）分公司要結(jié)合工程特點有針對性地提出適合本工程的質(zhì)量管理目標(biāo)；

（二）工程服務(wù)商要在能夠?qū)崿F(xiàn)分公司的質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定符合本單位的質(zhì)量目標(biāo)。

第十二條

制訂項目質(zhì)量計劃

（一）質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)

— 6 — 量最終檢驗和試驗的全過程控制。

（二）質(zhì)量計劃應(yīng)成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。

（三）分公司、工程服務(wù)商均應(yīng)編寫質(zhì)量計劃。項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.工程概況及工程質(zhì)量目標(biāo);2.該項目單位工程、單項工程、分部工程、分項工程的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)；

3.工序質(zhì)量控制一覽表；

4.工程質(zhì)量專、兼職質(zhì)檢員名單及分工； 5.該工程項目檢查內(nèi)容、時間；

6.對工程質(zhì)量進行每月、旬檢制。分公司有權(quán)每月上、中、下旬會同監(jiān)理人員、施工單位專職質(zhì)量檢查員、設(shè)計代表及有關(guān)人員進行工程質(zhì)量大檢查，并將檢查結(jié)果進行通報，同時上報公司；

7.對到達施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料的出廠檢驗合格證、商檢證明、產(chǎn)品標(biāo)牌、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)合格證等，會同有關(guān)部門進行檢查或抽查。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，立即按公司有關(guān)規(guī)定進行處理，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品進入工程建設(shè)項目；

8.施工質(zhì)量實施“三檢制”，施工工序未經(jīng)項目經(jīng)理部和監(jiān)理驗收合格簽字確認(rèn)，不得進入下道工序施工；隱蔽工程施工后必須辦理驗收，未經(jīng)項目經(jīng)理部和監(jiān)理驗收合格簽字

— 7 — 確認(rèn)，不得進行土方回填。否則視為不合格施工，結(jié)果施工方自負(fù)。

第十三條

實施項目質(zhì)量計劃

（一）分公司、工程服務(wù)商按照分工控制質(zhì)量計劃的實施，并按規(guī)定保存控制記錄。

（二）當(dāng)產(chǎn)生質(zhì)量缺陷或發(fā)生質(zhì)量事故時，必須分析原因、分清責(zé)任、進行整改。

（三）施工承包商應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進行施工，做好施工技術(shù)交底，對特種作業(yè)人員進行培訓(xùn)考核，必須持證上崗。

（四）施工承包商應(yīng)使用符合設(shè)計規(guī)定的材料、設(shè)備和配件，建立和健全質(zhì)量檢驗體系，對工程重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程有質(zhì)量預(yù)檢和復(fù)檢制度。凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定進行復(fù)驗，并應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽字認(rèn)可。

（五）各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進行自檢、互檢、專檢。

（六）相關(guān)各專業(yè)之間，應(yīng)進行交接檢驗，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不得進行下道工序施工。

（七）監(jiān)理單位在監(jiān)理規(guī)劃和細則中要明確質(zhì)量要求，配備合格的監(jiān)理人員和足夠的器具。施工質(zhì)量不符合要求的不得簽認(rèn)，不得進入下一道工序施工。

（八）監(jiān)理采用必要手段、相應(yīng)的檢測工具檢查監(jiān)督工程承包商的施工質(zhì)量。

（九）監(jiān)理單位要明確質(zhì)量控制點，對于重點部位、關(guān)鍵工序要檢查到位。

（十）對施工中發(fā)現(xiàn)不合格項監(jiān)理要及時下達監(jiān)理通知，并督促整改。

（十一）對工程分部分項工程進行檢查和簽認(rèn)。

（十二）發(fā)生質(zhì)量事故和發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時監(jiān)理應(yīng)及時下達工程暫停令，并上報地州公司或直屬分公司。

（十三）監(jiān)理單位定期對工程承包商施工質(zhì)量進行專項監(jiān)督和檢查。

（十四）分公司檢查工程服務(wù)商的質(zhì)量管理體系的建立和運行情況。

（十五）公司和直屬分公司定期對工程服務(wù)商施工質(zhì)量進行專項監(jiān)督和檢查。

（十六）分公司要按照相關(guān)的施工及驗收規(guī)范做好隱蔽工程及工程的中間檢查驗收工作。

第十四條

現(xiàn)場質(zhì)量檢查

（一）檢查依據(jù)

質(zhì)量檢查應(yīng)根據(jù)本工程設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗、檢查評定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求等。

（二）檢查方式

— 9 — 1.工程承包商檢查

工程承包商應(yīng)按照QSHE管理體系的要求進行日常自檢、互檢、專檢，填寫現(xiàn)場檢查記錄。

2.監(jiān)理檢查

監(jiān)理工程師按監(jiān)理規(guī)劃和細則的要求進行的日常檢查，填寫監(jiān)理檢查記錄。

3.分公司檢查

分公司組織對監(jiān)理工作質(zhì)量、工程承包商施工質(zhì)量進行檢查，形成質(zhì)量檢查記錄。

4.質(zhì)量大檢查

公司組織對工程項目施工質(zhì)量的檢查。5.A級質(zhì)量檢查

股份公司或?qū)I(yè)公司組織進行的質(zhì)量檢查。第十五條

質(zhì)量驗收與評定

（一）工程質(zhì)量的驗收與評定應(yīng)按檢驗批、分項、分部、單位工程逐級進行。

（二）工程質(zhì)量驗收是在工程承包商自行檢驗合格的基礎(chǔ)上，監(jiān)理單位對檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽樣復(fù)驗，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認(rèn)。

（三）工程承包商對工程質(zhì)量進行自我評定；監(jiān)理單位、分公司對工程質(zhì)量進行認(rèn)定；質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量等級

— 10 — 進行核定。

第五章

質(zhì)量事故

第十六條

根據(jù)質(zhì)量事故管理規(guī)定，質(zhì)量事故分為以下等級：

（一）特大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟損失在500萬元及以上的質(zhì)量事故；在社會上造成特別惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害公司形象的質(zhì)量事故；造成重大工程（裝置或設(shè)備）報廢或原定設(shè)計使用功能嚴(yán)重降低的質(zhì)量事故。

（二）重大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上，500萬元以下的質(zhì)量事故；在社會上造成重大影響、損害公司整體形象的質(zhì)量事故；國家組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格或集團公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中同類產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格的質(zhì)量事故；造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上、工期延誤3%及以上的質(zhì)量事故。

（三）較大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟損失在30萬元及以上，100萬元以下的質(zhì)量事故；經(jīng)?。ㄊ?、自治區(qū)）、集團公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門抽查不合格的質(zhì)量事故；因所屬單位質(zhì)量原因發(fā)生退貨賠償或產(chǎn)生糾紛，涉及產(chǎn)品或服務(wù)價值達30萬元及以上的；造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%、工期延誤1%及以上

— 11 — 低于3%的質(zhì)量事故。

（四）一般質(zhì)量事故，是指直接經(jīng)濟損失在30萬元以下的質(zhì)量事故；造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的質(zhì)量事故。

第十七條

若發(fā)生質(zhì)量問題，工程承包商和監(jiān)理要及時向地州公司或直屬分公司報告，分公司將根據(jù)具體情況酌情處理。

第十八條

當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故后，現(xiàn)場暫時停工。工程承包商立即向監(jiān)理和地州公司或直屬分公司報告，采取防止事故進一步擴大的臨時措施，保護現(xiàn)場，采取緊急救護措施。較大質(zhì)量事故以上的，分公司要及時向公司報告，具體處理程序按公司《質(zhì)量事故管理暫行辦法》執(zhí)行。

第十九條

獎懲規(guī)定

（一）對檢查過程中存在質(zhì)量問題的單位要根據(jù)質(zhì)量問題的大小和嚴(yán)重程度，分別采取暫停施工、分析原因等措施進行整改。對已經(jīng)造成損失的，根據(jù)損失的大小，分別對責(zé)任單位采取停工、通報、警告、罰款、直至中止施工合同等處罰。

（二）發(fā)生質(zhì)量事故，除對事故發(fā)生單位進行索賠外，還應(yīng)按監(jiān)理單位所承擔(dān)的連帶責(zé)任（以百分比表示），根據(jù)損失比例向相應(yīng)的監(jiān)理單位進行索賠。

（三）發(fā)生一般質(zhì)量事故時，對事故直接責(zé)任單位及相

— 12 — 關(guān)監(jiān)理單位，在分公司范圍內(nèi)通報批評；對于兩次發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位，對事故直接責(zé)任單位及相關(guān)監(jiān)理單位給予警告。連續(xù)兩次警告，除索賠外，終止服務(wù)合同。

（四）發(fā)生較大及以上質(zhì)量事故時，對事故直接責(zé)任單位及相關(guān)監(jiān)理單位給予警告；情況嚴(yán)重者，除索賠外，終止服務(wù)合同。

（五）工程承包商質(zhì)量管理嚴(yán)格、質(zhì)量穩(wěn)定且超過本工程質(zhì)量目標(biāo)要求，應(yīng)給予通報表揚或物質(zhì)獎勵。

（六）獎勵和處罰辦法由分公司根據(jù)需要另行制定實施。

第二十條

質(zhì)量事故建檔、記錄和統(tǒng)計

（一）每起質(zhì)量事故處理結(jié)案后，應(yīng)有完整的事故檔案。質(zhì)量事故檔案應(yīng)包括以下資料：

1.事故登記表；

2.事故調(diào)查報告，批復(fù)處理文件； 3.現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片； 4.技術(shù)鑒定和試驗報告； 5.物證、人證材料；

6.直接和間接經(jīng)濟損失材料； 7.事故責(zé)任者的自述材料；

8.發(fā)生事故時的工藝條件、操作情況和設(shè)計資料； 9.處分決定和受處分人員的檢查材料；

— 13 — 10.有關(guān)事故的通報、簡報及文件；

11.調(diào)查組人員名單、職務(wù)、單位、專業(yè)特長； 12.專家組咨詢意見。

（二）質(zhì)量事故檔案永久保存，由公司質(zhì)量安全環(huán)保部存檔。

第六章

施工工期控制

第二十一條

施工進度控制應(yīng)以實現(xiàn)項目總體運行計劃為最終目標(biāo)。

第二十二條

分公司要按照確認(rèn)的施工整體運行計劃，精心組織，科學(xué)安排，確保工程項目施工如期完工。

第二十三條

施工承包單位必須按合同要求，根據(jù)施工現(xiàn)場環(huán)境、地下水文資料、設(shè)備材料供貨、施工圖等實際情況，詳細編寫具有可操作性的施工組織設(shè)計。重點體現(xiàn)施工整體運行計劃和網(wǎng)絡(luò)計劃圖的實施，經(jīng)監(jiān)理單位審批簽字確認(rèn)后，報地州公司或直屬分公司。

第二十四條

監(jiān)理單位應(yīng)提供監(jiān)理規(guī)劃和各專業(yè)監(jiān)理實施細則，經(jīng)地州公司或直屬分公司簽字確認(rèn)后，方可實施。監(jiān)理單位人員必須專業(yè)配套，保證有總監(jiān)、土建、工藝安裝、電氣安裝、自控儀表等4-5名專職監(jiān)理工程師駐施工現(xiàn)場旁站監(jiān)理。其它專業(yè)監(jiān)理，應(yīng)視工程實際情況隨時進駐現(xiàn)場，— 14 — 以滿足施工要求。

第二十五條

分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工單位編制的整體運行方案和工程網(wǎng)絡(luò)計劃是否具有可操作性。施工中未正點運行時，應(yīng)要求及時調(diào)整施工進度計劃。

第二十六條

監(jiān)理監(jiān)督進度計劃的實施，及時檢查承包商報送的施工進度計劃、進度報表和分析數(shù)據(jù)，同時進行現(xiàn)場實地檢查，核實所報送的已完工項目的時間及工程量。對工程實際進度與計劃進度對比判定是否出現(xiàn)偏差。如果出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差對進度控制目標(biāo)的影響程度及其產(chǎn)生的原因，研究對策并提出糾偏措施。必要時還應(yīng)要求施工分包商對后期工程進度計劃作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

第二十七條

施工進度計劃的完成情況，實行周、月報制。施工單位定期將施工進度情況和下周施工計劃安排上報監(jiān)理公司。施工單位必須在每月24日前將本月的整個施工進度、質(zhì)量、完成投資以及下月施工計劃、措施方案報監(jiān)理公司，經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后上報地州公司或直屬分公司。分公司按公司有關(guān)規(guī)定，匯總后向公司上報工程周報、月報。

第二十八條

分公司要編制設(shè)備材料甲、乙方供貨情況運行計劃表，并及時組織有關(guān)人員驗貨，保證施工進度不受影響。

第七章

施工投資控制

第二十九條 分公司要加強財務(wù)管理，執(zhí)行合同，投資應(yīng)控制在批復(fù)的概算內(nèi)。工程建設(shè)項目投資實行計劃單列、資金單列，專款專用。

第三十條 投資項目的實施應(yīng)嚴(yán)格按照昆侖燃氣公司下達的年度投資計劃和批準(zhǔn)初步設(shè)計執(zhí)行。實施過程中不得隨意變更項目內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。重大設(shè)計變更，應(yīng)按照管理權(quán)限報批后方可實施。

第三十一條

施工中，根據(jù)實際需要變更時，由施工單位提出現(xiàn)場簽證或設(shè)計單位出具設(shè)計變更，提出的現(xiàn)場簽證或設(shè)計變更應(yīng)附變更預(yù)算，由總監(jiān)審查確認(rèn)，經(jīng)項目經(jīng)理部審核后，報地州公司或直屬分公司審批。變更后的投資應(yīng)控制在批復(fù)的概算內(nèi)。

第三十二條

土方、現(xiàn)場技術(shù)措施等沒有施工圖的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由項目經(jīng)理會同監(jiān)理、施工單位組成工作量（運距）驗收小組，經(jīng)實地測量并在工程簽證單上簽字后，由地州公司或直屬分公司審批。

第三十三條

施工進度款必須按工程實物工作量進度撥付進度款。必須由現(xiàn)場監(jiān)理審核，項目經(jīng)理部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報地州公司或直屬分公司審批。工程款項原則上不得預(yù)付，特殊情況需預(yù)付的需報財務(wù)資產(chǎn)處審批，預(yù)付額度應(yīng)控

— 16 — 制 合同價款10%之內(nèi)。進度款的撥付累計不能超過合同金額的60%，余款經(jīng)決算審計確認(rèn)后再累計支付到90%；按現(xiàn)行《建設(shè)工程管理條例》的規(guī)定并根據(jù)工程性質(zhì)預(yù)留合同價款5%-10%的工程質(zhì)量保證金。待一年保修期滿無工程質(zhì)量問題經(jīng)檢查驗收確認(rèn)后，全部支付給施工單位。

第三十四條 分公司負(fù)責(zé)審核庫站外供排水、電、道路、通訊工程量及投資。

第三十五條

工程資金使用計劃與工期控制相結(jié)合。分公司要切實掌握進度和已完工程造價，申請工程資金使用計劃時，需附施工合同和監(jiān)理、建設(shè)單位、公司工程管理部門共同確認(rèn)的進度結(jié)算單，公司財務(wù)資產(chǎn)部最終對工程資金使用進行審批。

第三十六條

項目經(jīng)理部每周應(yīng)組織召開一次工作例會，由監(jiān)理、施工、設(shè)計代表和項目經(jīng)理部全體參加。主要解決監(jiān)理未能處理而必須由業(yè)主出面在會議形成一致意見才能解決的事宜。也可與監(jiān)理會議同時召開。

第三十七條

監(jiān)理公司每周組織召開一次監(jiān)理例會，由總監(jiān)負(fù)責(zé)主持，主要聽取施工單位的施工情況匯報，解決施工中存在的具體問題，項目經(jīng)理部經(jīng)理及有關(guān)人員、設(shè)計代表參加，并形成會議紀(jì)要。

第八章

施工安全管理

第三十八條

工程開工前，分公司與施工、監(jiān)理單位必須簽訂《施工安全合同》，明確施工、監(jiān)理單位對所承包和監(jiān)理工程的安全責(zé)任。要求施工單位加強自身安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家和石油行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度。

第三十九條

建設(shè)項目要成立由項目經(jīng)理部、監(jiān)理、施工單位領(lǐng)導(dǎo)組成的安全監(jiān)督委員會。主任由地州公司或直屬分公司項目經(jīng)理擔(dān)任，副主任由總監(jiān)、施工單位項目經(jīng)理擔(dān)任，成員由三方專職安全監(jiān)督員組成。安全監(jiān)督委員會每月召開一次安全例會，每月組織一次安全施工監(jiān)督大檢查，并做出檢查通報。各單位安全管理委員會負(fù)責(zé)施工全過程，安全管理工作日常由安全員隨時檢查施工過程中的安全問題，發(fā)現(xiàn)安全隱患隨時整改，確保施工建設(shè)安全生產(chǎn)無事故。

第四十條

在庫、站內(nèi)進行改擴建、安全和技改技措等施工，施工安全合同或安全保證措施應(yīng)對以下方面做出明確和具體要求：

（一）施工單位必須嚴(yán)格遵守庫、站各項安全管理規(guī)定。如：動火安全管理辦法、高空作業(yè)安全規(guī)程、罐清洗安全技術(shù)規(guī)程、進入有限空間作業(yè)安全規(guī)程、施工臨時用電規(guī)定等。并針對工程特點、不同情況制定有針對性、適應(yīng)性和可操作性強的安全保證措施；

（二）施工前應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理動火票、進罐安全作業(yè)票、進入有限空間作業(yè)許可證等手續(xù)。嚴(yán)格遵守審批程序，經(jīng)有關(guān)部門審批，作為施工許可依據(jù)；

（三）施工單位應(yīng)認(rèn)真落實安全保證措施，必須嚴(yán)格按方案或操作票指定的范圍、方法、步驟施工，不得任意超越、更改或遺漏。如中途發(fā)生異常情況時，應(yīng)及時逐級匯報，經(jīng)檢查確認(rèn)后，才能繼續(xù)施工，不得擅自處理；

（四）在庫、站內(nèi)進行改擴建、安全和技改技措等施工，各單位應(yīng)加強安全監(jiān)督管理；

（五）庫站內(nèi)的動火作業(yè)，分公司安全部門負(fù)責(zé)到現(xiàn)場安全監(jiān)督。

第四十一條

分公司對所有的施工現(xiàn)場應(yīng)配備責(zé)任心強、堅持原則和有一定工作經(jīng)驗的安全監(jiān)督人員，監(jiān)督施工單位執(zhí)行安全保證措施。分公司安全負(fù)責(zé)人和安全管理部門應(yīng)定期深入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)違章施工要及時糾正制止。對違反《施工安全合同》的要給予處罰。

第四十二條

分公司必須在開工前向施工單位進行施工情況交底，并掌握施工安全狀況，及時做好協(xié)調(diào)工作；在施工人員進場前，項目經(jīng)理部應(yīng)組織有關(guān)人員進行安全教育。

第四十三條

現(xiàn)場文明施工管理

（一）檢查施工單位的HSE作業(yè)文件是否健全，工作是否落實，施工現(xiàn)場要有 “七牌一圖”（“工程概況牌”、“施工人員

— 19 — 概況牌”、“安全十大紀(jì)律牌”、“安全生產(chǎn)技術(shù)牌”、“十項安全措施牌”、“防火須知牌”、“衛(wèi)生須知牌”與“現(xiàn)場平面布置圖”）等標(biāo)識牌。

（二）現(xiàn)場各類人員都要配戴身份工作牌、安全帽、工作服進入現(xiàn)場施工。

（三）各種設(shè)備、材料按ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)擺放整齊。成品、半成品、待檢區(qū)、合格區(qū)等標(biāo)識清楚。

第九章 工程服務(wù)商管理

第四十四條 各分公司負(fù)責(zé)工程服務(wù)商履約期間技術(shù)能力、管理水平、工作業(yè)績等方面的日常跟蹤、考核、評價等工作，并提出服務(wù)商的年度考核意見；工程管理部負(fù)責(zé)對上報的年度考核評價材料進行最終審定后形成工程服務(wù)商履約行為年度考核報告。

第四十五條 各分公司負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件組織專業(yè)審查，工程管理部負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件中涉及工程建設(shè)管理業(yè)務(wù)的有關(guān)內(nèi)容進行審核，并給出審核意見。

第十章

附

則

第四十六條

本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十七條

本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：工程建設(shè)項目審計管理辦法

工程建設(shè)項目審計管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強對公司工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，規(guī)范審計程序，提高審計工作質(zhì)量，根據(jù)****《審計工作制度》的規(guī)定，結(jié)合公司工程項目建設(shè)的具體情況，制訂本辦法。

第二條 工程建設(shè)項目審計，是指對公司工程建設(shè)項目造價進行的審計監(jiān)督。

第三條 工程建設(shè)項目審計的目的，在于促進工程建設(shè)單位加強項目管理，降低工程成本，提高投資效益。

第四條 工程建設(shè)項目造價管理，應(yīng)區(qū)別情況，按照下列原則進行：

（一）屬于以招投標(biāo)形式實現(xiàn)的一次性包死的分步、分項工程，財務(wù)依據(jù)工程承包合同及審計監(jiān)察辦公室出具的結(jié)算審核意見書進行結(jié)算；如有變更，僅對合同變更部分進行結(jié)算審計，對合同變更部分按照審計確認(rèn)價款進行結(jié)算。

（二）除上述情況以外的其他工程，以社會審計機構(gòu)出具的工程審計報告中審定的工程造價進行結(jié)算，實行“先審計，后結(jié)算”的原則。

第二章 審計范圍和審計依據(jù)

第五條 工程建設(shè)項目審計范圍，包括公司投資的所有資本性支出項目及各單位的技改、維修工程項目，包括和林生產(chǎn)基地及外埠工程，無論采取何種承建形式、金額大小，均應(yīng)進行審計監(jiān)督。第六條 為明確職責(zé)劃分，提高工作效率，節(jié)約費用，做如下規(guī)定：

（一）單獨交付使用的項目預(yù)算在50萬元以上的，由建設(shè)單位第一負(fù)責(zé)人及工程項目負(fù)責(zé)人簽字同意送審，經(jīng)工程服務(wù)中心初審后，向?qū)徲嫳O(jiān)察辦公室提出審計申請。

（二）單獨交付使用的項目預(yù)算在50萬元以下的，由建設(shè)單位第一負(fù)責(zé)人及工程項目負(fù)責(zé)人簽字同意送審后，委托當(dāng)?shù)厣鐣徲嫏C構(gòu)進行審計。出具工程審計報告初稿后報審計監(jiān)察辦公室，由審計監(jiān)察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構(gòu)進行復(fù)審并出具復(fù)審意見書后，方可正式出具工程審計報告，經(jīng)審計監(jiān)察辦公室備案后生效，并據(jù)此進行工程結(jié)算。

（三）各建設(shè)單位委托當(dāng)?shù)厣鐣徲嫏C構(gòu)進行審計所支付的工程審計費按照不超過核減金額的10％或者按照不超過送審金額的1％，以二者孰低的原則計算，由建設(shè)單位和施工單位各承擔(dān)50％。

（四）審計監(jiān)察辦公室委托集團公司聘請的社會審計機構(gòu)進行復(fù)審所支付的審計費按照每份報告500-800元計算，由各建設(shè)單位承擔(dān)。第七條 工程建設(shè)項目的審計依據(jù)

（一）國家、工程所在地有關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定；

（二）公司《工程發(fā)包及設(shè)備采購管理辦法》有關(guān)規(guī)定；

（三）財務(wù)投資事業(yè)本部《項目投資財務(wù)考評體系》有關(guān)規(guī)定；

（四）工程項目立項文件、設(shè)計圖紙、概（預(yù)）算及招投標(biāo)有關(guān)文件、工程承包及設(shè)備物資采購合同、協(xié)議等。第三章 審計內(nèi)容

第八條 工程建設(shè)項目審計的內(nèi)容

（一）以招投標(biāo)形式實現(xiàn)的一次性包死的分步、分項工程審計；

（二）除上述情況以外的其他工程建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算審計。第九條 以招投標(biāo)形式實現(xiàn)的一次性包死的分步、分項工程審計

（一）標(biāo)底的確定是否按照公司相關(guān)制度、流程進行，是否經(jīng)過財務(wù)投資事業(yè)本部、工程服務(wù)中心第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核批準(zhǔn)；

（二）工程承包合同的簽訂是否按照公司規(guī)定的流程進行，是否經(jīng)過財務(wù)投資事業(yè)本部、工程服務(wù)中心、法務(wù)中心第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核批準(zhǔn)；

（三）審計監(jiān)察辦公室對上述情況審核無誤后，出具結(jié)算審核意見書，財務(wù)依據(jù)工程承包合同及結(jié)算審核意見書進行結(jié)算；如果沒有按照公司相關(guān)制度、流程進行，或者沒有上述相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人的審核簽字，審計監(jiān)察辦公室不予出具結(jié)算審核意見書；

（四）在合同履行過程中，承包合同的項目及內(nèi)容是否有變更，如有變更，僅對合同變更部分進行結(jié)算審計。

第十條 工程建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算審計，審查工程項目預(yù)（結(jié)）算的真實性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性

（一）工程建設(shè)項目是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計圖紙進行建設(shè)，并符合驗收標(biāo)準(zhǔn)；

（二）竣工結(jié)算的依據(jù)是否符合合同條款有關(guān)規(guī)定，結(jié)算資料和手續(xù)是否齊全；

（三）工程預(yù)（結(jié)）算書的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確、合法

1、按工程量計算規(guī)則和經(jīng)審定的施工圖計算的工程量是否準(zhǔn)確，有無重算、漏算等問題；

2、預(yù)算套用的定額是否與工程應(yīng)執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)相符,各分項工程預(yù)算定額是否與設(shè)計文件相符,工程名稱、規(guī)格、計算單位是否一致,預(yù)算單價的換算是否準(zhǔn)確,有無套錯定額情況;

3、施工企業(yè)取費標(biāo)準(zhǔn)是否與其資質(zhì)等級或合同規(guī)定相符,工程類別是否符合取費系數(shù)的規(guī)定,取費系數(shù)及計算是否符合規(guī)定;

4、設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計含量一致;

5、設(shè)備、材料是否按國家定價或市場價計價,材料預(yù)算價格與實際價格是否準(zhǔn)確;

6、設(shè)計變更單、材料代用單、現(xiàn)場簽證單、工序驗收單及補充預(yù)算書等是否真實、有效，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備，有無重簽、多簽等問題；

第四章 審計程序及審計方式

第十一條 工程建設(shè)項目審計程序，應(yīng)按照公司《審計工作制度》執(zhí)行。

第十二條 工程建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算審計，實行兩級審計程序。凡申請審計的工程建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算書，由工程服務(wù)中心或工程建設(shè)單位進行初審，由審計監(jiān)察辦公室委托社會審計機構(gòu)進行終審。第十三條 由工程服務(wù)中心負(fù)責(zé)初審的工程項目，需在初審工作結(jié)束后三個工作日內(nèi)，將附有工程量計算書，加蓋送審單位、編制單位公章及預(yù)算員專用章，并由甲方代表簽字的結(jié)算資料報送審計監(jiān)察辦公室，并按照工程項目的類型分別由工程服務(wù)中心分管土建工程和安裝工程的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，否則審計監(jiān)察辦公室不予受理。

第十四條 為避免工程結(jié)算書年終集中報審，降低審計質(zhì)量，影響財務(wù)決算，進一步規(guī)范工程結(jié)算審核時間

（一）大型的能獨立結(jié)算的基建、技改工程項目，施工單位應(yīng)在工程完工后20天內(nèi)提交工程結(jié)算資料。有關(guān)部門的初審工作應(yīng)在30天內(nèi)完成，并將結(jié)算資料送達審計監(jiān)察辦公室。審計監(jiān)察辦公室在對結(jié)算資料的完整性進行審核后移交社會審計機構(gòu)，并在20天內(nèi)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場進行勘察核實。

（二）對于隨時發(fā)生的不方便獨立結(jié)算的較小維修項目，施工管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)督促施工單位，每季度累計工作量，編報工程結(jié)算書進行結(jié)算，不得累計年終統(tǒng)一結(jié)算。

（三）對于施工單位未按時提交結(jié)算書，影響審計進度和財務(wù)決算的，審計監(jiān)察辦公室實行待審制度，財務(wù)預(yù)留一定比例的工程款后先進行帳務(wù)處理，下年初詳細審計后結(jié)清。

第十六條 在審計過程中，由審計監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)與工程服務(wù)中心、建設(shè)單位和施工單位的相關(guān)事宜。

第十五條 審計結(jié)束后，由審計監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門、施工單位、社會審計機構(gòu)三方對審計結(jié)果進行簽字確認(rèn)，各方須在收到定案表后三個工作日內(nèi)，將簽署了意見的定案表返回審計監(jiān)察辦公室。

第十六條 社會審計機構(gòu)應(yīng)按照協(xié)議約定完成審計工作并出具工程審計報告，如有特殊情況需要延長審計時間，由社會審計機構(gòu)作出書面說明，審計監(jiān)察辦公室視情況作出相應(yīng)意見。

第十七條 工程審計報告一式二份，由審計監(jiān)察辦公室簽收，一份存檔，另一份送交財務(wù)投資管理中心或者區(qū)域財務(wù)中心或者分公司財務(wù)處。

第十八條 審計監(jiān)察辦公室通過公開招標(biāo)，委托業(yè)務(wù)優(yōu)、服務(wù)好、信譽高，具有專業(yè)資質(zhì)的社會審計機構(gòu)，并對其辦理的工程項目審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，維護公司的合法權(quán)益。審計監(jiān)察辦公室聘請的社會審計機構(gòu)所支付的工程審計費按照核減金額的3.5％計算。第十九條 審計方式

工程建設(shè)項目審計一般可視具體情況采用下列方式：

（一）就地審計；

（二）送達審計；

（三）聯(lián)合審計；

（四）審計監(jiān)察辦公室認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌麑徲嫹绞健５诙畻l 審計方法

進行工程建設(shè)項目審計，審計監(jiān)察辦公室應(yīng)根據(jù)不同工程建設(shè)項目的具體情況，分別采取不同審計方法，包括全面審查、重點審查、分析比較等。

第五章 審計要求

第二十一條 收集資料的要求

（一）為提高審計質(zhì)量，審計監(jiān)察辦公室可以對大型工程項目實施跟蹤審計。施工管理單位和施工單位應(yīng)積極配合，審計人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場，并根據(jù)工程進展情況及時向施工管理單位索取有關(guān)文件、資料；

（二）對工程項目資料報送不全者，審計監(jiān)察辦公室不予接收；對審計查證已經(jīng)實施后才補充報送的簽證單、變更單、聯(lián)絡(luò)單等，社會審計機構(gòu)不予認(rèn)可；

（三）報送工程審計項目時，對在同一地域施工的工程要統(tǒng)一報送時間，以提高工作效率，節(jié)約差旅費。審計人員赴異地審計的差旅費按照集團公司部長級人員標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。差旅費及支付給社會審計機構(gòu)的工程審計費等費用，根據(jù)工程項目的歸屬，執(zhí)行財務(wù)投資事業(yè)本部頒發(fā)的相關(guān)制度。第二十二條 資料收集范圍

建設(shè)單位、工程服務(wù)中心等相關(guān)部門應(yīng)及時向?qū)徲嫳O(jiān)察辦公室報送下列資料：

（一）設(shè)備采購合同，器材引進、設(shè)備技術(shù)說明書；

（二）工程招投標(biāo)資料和承包合同、施工協(xié)議等；

（三）全套竣工圖紙、設(shè)計變更圖紙、設(shè)計變更簽證單、施工組織設(shè)計及竣工資料；

（四）隱蔽工程資料記錄及驗收資料；

（五）施工單位采購材料的合同、發(fā)票、產(chǎn)品說明書；

（六）建設(shè)單位預(yù)付工程款、預(yù)付材料款、撥付工程進度款有關(guān)手續(xù)；

（七）招標(biāo)投標(biāo)工程變動項目的有關(guān)文件；

（八）施工企業(yè)資質(zhì)登級證書、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書；

（九）有關(guān)影響工程造價、工期等的簽證資料；

（十）有關(guān)工程項目建設(shè)的財務(wù)會計核算資料、文件；

（十一）其他與工程項目建設(shè)有關(guān)的文件、資料等。第二十三條 掌握工程概況

審計監(jiān)察辦公室進行工程建設(shè)項目審計時，應(yīng)隨時了解所審計工程建設(shè)項目的下列情況：

（一）工程建設(shè)項目性質(zhì)、類別、規(guī)模、承建方式等情況；

（二）項目的平面布置、設(shè)計規(guī)模、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；

（三）工程材料的供應(yīng)方式；

（四）工程價款的結(jié)算情況；

（五）工程項目預(yù)（結(jié)）算已審核情況及審核結(jié)果的處理；

（六）工程的實際完成情況和進度，已完工的單項工程數(shù)量和造價，未完工的單項工程進度；

（七）建設(shè)期內(nèi)工程預(yù)算定額、預(yù)算單價、取費標(biāo)準(zhǔn)等的變化情況；

（八）工程項目設(shè)計單位、監(jiān)理單位及主要施工單位、主要設(shè)備生產(chǎn)廠家有關(guān)情況；

（九）其他需要了解的情況。第二十四條 現(xiàn)場勘察核實

審計監(jiān)察辦公室在實施審計時應(yīng)會同建設(shè)單位、工程服務(wù)中心、社會審計機構(gòu)、施工單位等對工程項目進行現(xiàn)場勘察核實

（一）增減的分部或分項工程；

（二）實際施工用料偏離結(jié)算的工程項目；

（三）變更設(shè)計的工程項目；

（四）必須丈量的工程項目；

（五）隱蔽工程情況；

（六）需要勘察的其他情況；

對現(xiàn)場勘察核實過程中發(fā)現(xiàn)的與預(yù)（結(jié)）算不一致的問題，審計人員應(yīng)逐項記錄，并取得建設(shè)單位、工程服務(wù)中心、監(jiān)理單位及施工單位的簽證。

第二十五條 采購審查

施工單位自行采購、按實核銷的材料，在核對進貨發(fā)票的同時，應(yīng)按照其不高于同類同質(zhì)當(dāng)時市場價格的原則進行審查。第二十六條 工程變更的影響

審計人員在審查工程結(jié)算時，遇到下列情況，應(yīng)當(dāng)獲取適當(dāng)?shù)淖C據(jù)：

（一）變更工程設(shè)計；

（二）建設(shè)單位提供材料和設(shè)備；

（三）施工中使用的材料和設(shè)備與規(guī)定不符；

（四）變更不同資質(zhì)的施工企業(yè)；

（五）改變不同項目的性質(zhì)；

（六）提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；

（七）計劃外工程項目：

（八）其他應(yīng)當(dāng)獲取證據(jù)的情況； 第二十七條 獲取簽證

審計人員在審查工程結(jié)算時，遇到下列情況，應(yīng)當(dāng)獲取必要的簽證：

（一）施工情況與圖紙不符；

（二）實物工程量與圖紙不符；

（三）施工用料發(fā)生變化；

（四）施工情況與施工合同不符。

工程簽證要規(guī)范管理，簽證單應(yīng)統(tǒng)一樣式，三方驗收簽字欄甲方簽字處要規(guī)范填寫，注明工程量是否屬實字樣，并加蓋印章。各級簽字人員應(yīng)對工程量的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

第六章 審計處理

第二十八條 對于工程建設(shè)項目審計結(jié)果，可采取不同的處理方式

（一）僅限于工程造價核減、核增的，依據(jù)社會審計機構(gòu)出具的工程審計報告進行結(jié)算；

（二）對于在工程審計過程中發(fā)現(xiàn)的工程發(fā)包、工程管理及財務(wù)核算等方面的問題，應(yīng)按照公司《審計工作制度》的相關(guān)規(guī)定出具審計報告。第二十九條 如果施工單位提供的預(yù)決算不實，審計減少金額超過預(yù)決算的15％時，超出部分的審計費由施工單位承擔(dān)。

第七章 附 則

第三十條 本辦法由審計監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)公司《審計工作制度》及本辦法制定出相應(yīng)的考核細則。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第三篇：煙草行業(yè)工程建設(shè)項目審計管理辦法

煙草行業(yè)工程建設(shè)項目審計管理辦法

第一章 總 則

第一條

為進一步規(guī)范煙草行業(yè)工程建設(shè)項目投資管理，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、指導(dǎo)作用，在確保工程質(zhì)量的前提下，科學(xué)、合理、有效的控制工程造價，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》（建設(shè)部令第107號）、財政部、建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（財建[2004]369號）、中國內(nèi)部審計協(xié)會印發(fā)的中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則以及國家局《煙草行業(yè)投資項目管理辦法（試行）》（國煙計[2009]14號），結(jié)合煙草行業(yè)實際情況，制訂本辦法。

第二條

工程建設(shè)項目審計，是指審計部門從工程建設(shè)項目投資活動開始，至竣工驗收交付使用之前，對工程建設(shè)項目全部經(jīng)濟活動的真實性、合法性、合規(guī)性、完整性及效益性進行審計。

第三條

煙草行業(yè)工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、事業(yè)單位投資的工程建設(shè)項目，均適用于本辦法。

第二章 審計職責(zé)

第四條

煙草行業(yè)各級內(nèi)部審計部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督工作。項目批復(fù)以后，各級內(nèi)審部門即按照各自職責(zé)開展項目的全過程跟蹤審計。

第五條

投資總額在1億元以上(不含煙草專賣設(shè)備)的工程建設(shè)項目（含新建項目、恢復(fù)項目、改擴建項目和修繕項目等）以及國家局、總公司機關(guān)投資的項目由國家局審計部門負(fù)責(zé)組織實施，必要時可以授權(quán)省級局（公司）審計部門；低于以上限額的建設(shè)項目由省級局（公司）審計部門組織實施，各省級局（公司）審計部門可以按照分級管理的原則進行項目的審計；各省級局（公司）審計部門負(fù)責(zé)的審計項目要及時向國家局審計部門備案。

第六條

建設(shè)項目要堅持先審計后開工、工程價款要先審計后結(jié)算、竣工決算要先審計后驗收。工程款項在沒有經(jīng)過審計的情況下，財務(wù)部門不得付款。

第七條

建設(shè)單位內(nèi)審部門組織實施日常的審計工作，設(shè)計概算、招標(biāo)文件（包括工程量清單、攔標(biāo)價）、竣工（結(jié)）決算按第五條規(guī)定執(zhí)行。凡未按照第五條規(guī)定，自行對外委托審計的工程建設(shè)項目，其審計結(jié)果不得作為工程竣工結(jié)算的依據(jù)。

第八條

被審計單位接到審計通知后，要按照審計要求，積極配合工作并對所提供資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。不得以任何理由拒絕提供資料，限制審計范圍。

第三章 委托審計

第九條

各級內(nèi)部審計部門在審計力量不足、不具備相關(guān)專業(yè)知識的情況下，要通過招標(biāo)的方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的工程造價審計機構(gòu)進行項目審計，但必須保證審計中介機構(gòu)及中介人員和施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等合同對方?jīng)]有實質(zhì)性關(guān)聯(lián)關(guān)系。內(nèi)部審計部門在委托中介機構(gòu)進行審計時要指定專門人員進行項目的跟蹤管理，對審計中介機構(gòu)審計程序的合規(guī)性、公允性、造價的合理性進行監(jiān)督，確保審計結(jié)果的客觀、公正。

第十條

受托方對審計結(jié)果負(fù)完全法律責(zé)任，委托方要對審計過程進行跟蹤管理，對委托審計結(jié)果負(fù)管理責(zé)任，對利用其審計結(jié)果形成的審計結(jié)論的真實性、合法性負(fù)責(zé)。

第十一條

審計中介機構(gòu)受托進行審計時，須提供咨詢服務(wù)。應(yīng)將管理建議形成書面文件提交建設(shè)單位內(nèi)審部門，由內(nèi)審部門會同項目辦及單位領(lǐng)導(dǎo)共同商洽處理事宜并將資料歸檔。

第十二條

工程造價審計機構(gòu)不得與施工單位共謀擅自提高結(jié)算申報金額。在簽訂施工合同時，必須在合同中約定審減金額超過10%時，超過部分審計費用由施工單位承擔(dān)并承擔(dān)一定違約責(zé)任。受托審計中介機構(gòu)應(yīng)建立有效的控制制度，防止現(xiàn)場審計人員與有關(guān)利益方共謀。

第四章 審計內(nèi)容

第十三條

審查建設(shè)單位是否建立招投標(biāo)制度、主材、設(shè)備采購的比質(zhì)、比價制度、變更洽商的審批制度、以及其他相關(guān)的內(nèi)控制度和相互制衡的管理機構(gòu)。

第十四條

審查建設(shè)項目是否按照批復(fù)的規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施；是否符合基本建設(shè)程序，內(nèi)控制度是否健全、有效；各項支出是否按相關(guān)規(guī)定進行了招投標(biāo)，招投標(biāo)文件是否全部歸檔。

第十五條

審查資金來源是否落實，是否有足夠的融資能力；擬用土地是否已取得合法使用權(quán)?！捌咄ㄒ黄健笔欠褚淹瓿桑灰?guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證等是否齊全。

第十六條

審查建設(shè)項目各參與方是否具備國家要求的相應(yīng)資質(zhì)，支付的費用是否超過國家或者行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

第十七條

審查是否存在邊勘察、邊設(shè)計、邊施工的“三邊工程”；是否存在沒有施工圖進行工程招投標(biāo)的現(xiàn)象。

第十八條

對合同的合法、合規(guī)性、完備性進行審計。審查合同雙方的權(quán)利、義務(wù)是否對等，合同雙方真實意思表達是否清晰，合同對方的違約責(zé)任是否明確，是否有明顯不利于建設(shè)單位的條款。是否存在沒有詳細工程清單的固定總價合同，合同內(nèi)容是否與事實相符。施工合同是否就承包范圍、結(jié)算方式、價差的調(diào)整、措施費及風(fēng)險費、甲供材的價格、采保費、總分包之間的配合與責(zé)任以及變更部分價款等內(nèi)容予以明確。

第十九條 審查合同的執(zhí)行情況。審查設(shè)計單位是否按期提供圖紙，是否有因設(shè)計考慮不周造成損失；審查監(jiān)理公司是否按照建筑法以及其他相關(guān)規(guī)定的要求履行職責(zé)，是否對隱蔽工程進行了有效記錄與影像取證；審查材料、設(shè)備是否與合同約定的品牌、規(guī)格、型號以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相一致；審查各咨詢以及審計等中介機構(gòu)是否提供合同約定的服務(wù)；審查各單項工程是否符合施工合同約定的質(zhì)量要求，是否有超進度付款的現(xiàn)象，收款單位是否與合同方吻合，對方是否提供了建筑業(yè)正式發(fā)票等。

第二十條

對工程量清單、攔標(biāo)價、招標(biāo)文件條款進行審核；為防止不平衡報價，是否進行了清標(biāo)。

第二十一條

施工階段設(shè)計變更是否經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位和監(jiān)理單位授權(quán)的四方代表簽字（一式四聯(lián)），現(xiàn)場變更是否經(jīng)施工單位和建設(shè)單位授權(quán)的代表簽字（一式兩聯(lián)）；在變更時，是否書面約定計價方式，變更內(nèi)容是否真實。

第二十二條

一般工程備料款是否超過合同價（含水、暖、電）的20%，設(shè)備安裝工程是否超過安裝費的30%，對方是否提供金額相當(dāng)?shù)你y行保函。

第二十三條

建設(shè)單位在支付工程款已達合同價的75%后必須停止付款，待單項（位）工程竣工結(jié)算后再支付余款；合同必須約定暫扣不低于竣工結(jié)算價5%的質(zhì)量保證金。

第二十四條

單項（位）工程竣工結(jié)算重點審核以下內(nèi)容：工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則、是否準(zhǔn)確；工程取費是否執(zhí)行相應(yīng)計算基數(shù)和費率標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計含量一致；設(shè)備、材料是否明顯高于市場價格；利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。

第二十五條

建設(shè)項目竣工決算包括從籌劃到竣工投產(chǎn)（使用）全過程的費用，包括建筑工程費用、安裝工程費用、設(shè)備工器具購置費用、工程建設(shè)其它費用以及預(yù)備費等。必須在所有工程以及前期的設(shè)計費、監(jiān)理費等費用審計結(jié)束以后才能進行竣工決算審計。

第二十六條

審查驗收前資料準(zhǔn)備工作。主要包括是否系統(tǒng)整理工程建設(shè)的相關(guān)技術(shù)資料、是否已完成竣工圖紙的編制、是否匯總整理工程建設(shè)的各項記錄、各種設(shè)備的技術(shù)資料是否真實可靠、各類資料是否分類立卷并妥善管理。

第二十七條

審查是否超概算，概算調(diào)整是否經(jīng)審批、依據(jù)是否充分，分析超概算的原因，是否有擅自擴大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)，是否擅自調(diào)整生產(chǎn)性投資和非生產(chǎn)性投資的比例。

第二十八條

交付使用資產(chǎn)審查。主要審查編制的總表和明細表是否正確，實地核對交付使用資產(chǎn)，是否符合交付條件，移交手續(xù)是否齊全、合規(guī)；檢查無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、其他投資支出、待核銷基建支出、非經(jīng)營性項目轉(zhuǎn)出投資支出以及收尾工程。審查待攤投資的列支及分?jǐn)偳闆r，計算方法是否合理。審核未完工工程量及所需投資，是否有將新建項目作為未完工項目。

第二十九條

審查銀行存款、現(xiàn)金和其他貨幣資金的情況；庫存物資實存量的真實性、有無積壓、隱瞞、轉(zhuǎn)移、挪用等問題； 各項債權(quán)債務(wù)的真實性，有無轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金和債權(quán)債務(wù)清理不及時等問題，呆賬壞賬的處理情況等。

第五章 審計作業(yè)要求

第三十條

建設(shè)單位要在項目批復(fù)后、正式啟動前按第五條規(guī)定報請審計。審計組在正式進點前要對建設(shè)項目進行全面了解并根據(jù)審計人員情況、時間要求等制訂合適的審計方案并正式下發(fā)審計通知。

第三十一條

審計組須要求建設(shè)單位提供以下資料：項目報告書及批復(fù)；初步設(shè)計的批準(zhǔn)文件；概算明細及批復(fù)；項目的投資計劃或資金籌措文件；項目前期征地拆遷資料；總承包、分包、設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料（含設(shè)備）采購等合同及項目有關(guān)的協(xié)議、紀(jì)要、各類簽證和招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)文件和資料；建設(shè)項目相關(guān)單位的資質(zhì)證明及取費文件、預(yù)結(jié)算編制人員資格證書（復(fù)印件）；工程月報及竣工驗收資料（如：施工日志、質(zhì)量評定單等）；施工圖紙和設(shè)計變更的資料；竣工圖；工程結(jié)算書：包括工程量計算資料、單價測算資料、工料分析單及匯總計算資料等；基建項目的內(nèi)控制度；基建項目有關(guān)的財務(wù)賬簿、憑證、報表及工程結(jié)算資料；竣工初步驗收報告；基本建設(shè)項目概況表、竣工財務(wù)決算表、交付使用財產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細表、竣工財務(wù)決算說明書等。

第三十二條

審計組對發(fā)現(xiàn)的管理問題要形成書面文件及時與建設(shè)單位溝通，現(xiàn)場結(jié)束時要形成書面管理審計報告。審計現(xiàn)場結(jié)束時要與施工單位簽訂工程造價確認(rèn)書，以此作為工程竣工結(jié)算的依據(jù)，同時出具竣工結(jié)算審計報告。

第三十三條

所有單項工程及二類費用竣工結(jié)算后，要以款項支付情況和竣工結(jié)算情況為依據(jù)進行竣工決算審計并出具審計報告。

第三十四條

審計組要編制詳細的工作底稿，尤其是工程竣工結(jié)算，要有工程量計算底稿和分項底稿，對鋼筋要按照圖紙和變更進行鋼筋量計算，對核增或核減項要簽訂工程審核確認(rèn)單，同時簽訂最終造價確認(rèn)書并由施工單位、建設(shè)單位和審核方簽字、蓋章。第三十五條

審計報告要對建設(shè)項目的概況進行介紹，對審減情況、對建設(shè)項目的實施全過程及效果進行評價。

第六章 罰 則

第三十六條

凡違反工程建設(shè)相關(guān)規(guī)定造成國有資產(chǎn)流失、損失或浪費的，按相關(guān)規(guī)定處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十七條

對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員，由所在單位依照國家有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。

第三十八條

受托審計中介機構(gòu)及人員不作為、玩忽職守、與相關(guān)利益方串通損害建設(shè)單位利益的，提交其所在行業(yè)協(xié)會按有關(guān)規(guī)定處理，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

第三十九條 對于打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員的，建設(shè)單位要及時予以糾正；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。

第七章 附 則

第四十條

本辦法由國家局、總公司負(fù)責(zé)解釋。

第四十一條

本辦法自印發(fā)之日起施行。

第四篇：鄉(xiāng)投資工程建設(shè)項目管理辦法

XX鄉(xiāng)投資工程建設(shè)項目管理辦法

為加強和規(guī)范我鄉(xiāng)政府投資工程建設(shè)項目管理工作，提高工程質(zhì)量，增加投資效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定管理辦法如下：

一、工程建設(shè)項目范圍

是指在本鄉(xiāng)內(nèi)的政府投資的工程建設(shè)項目。

二、工程建設(shè)項目組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立工程建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組由鄉(xiāng)長XX任組長，副鄉(xiāng)長XX任副組長，其余黨政班子領(lǐng)導(dǎo)及財政所所長為成員；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招投標(biāo)管理辦公室，辦公室設(shè)在項目辦，由XX兼任辦公室主任，成員為：XX、XX。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是集體研究決策項目立項，審批實施方案，依照相關(guān)規(guī)定開展招投標(biāo)及建設(shè)管理等工作。

（二）成立工程項目實施小組。

實施小組由分管項目建設(shè)的副鄉(xiāng)長XX任組長，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長（具體負(fù)責(zé)各分管部門的項目實施），承辦項目的站、所、辦負(fù)責(zé)人及具體工作人員為成員。實施小組的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)制定實施方案，開展項目協(xié)調(diào)，抓好現(xiàn)場監(jiān)管確保工程進度及建設(shè)質(zhì)量，組織項目驗收，搞好資料收集整理等工作。

（三）成立工程建設(shè)項目監(jiān)督小組。

監(jiān)督小組由鄉(xiāng)紀(jì)委書記任組長,紀(jì)委委員、監(jiān)察室主任為成員。監(jiān)督小組的主要職責(zé)是會審工程建設(shè)項目實施方案，對項目實施進行監(jiān)督，對項目完成后的驗收進行監(jiān)督，開展項目資金撥付監(jiān)督工作。

三、工程建設(shè)項目招投標(biāo)工作

（一）施工單項合同估算價在200萬元（含）--400萬（不含）的項目，必須進入縣公共資源交易平臺統(tǒng)一交易。

（二）施工單項合同估算價在60萬元（含）--200萬元（不含）的項目，可在三種方式中選擇其一：村委會自建、建設(shè)單位組織招標(biāo)競價、通過縣公共資源交易平臺交易。

選擇前兩種方式的，必須履行相關(guān)報批手續(xù)。由建設(shè)單位集體研究并經(jīng)項目安排單位和資金撥付單位審核后，報縣政府審批。

采用自建方式的，嚴(yán)格按照《XX縣村務(wù)公開民主管理若干規(guī)定》要求的“四議兩公開”程序嚴(yán)格執(zhí)行。

采用建設(shè)單位組織招標(biāo)的，應(yīng)做到以下5個環(huán)節(jié)：1.信息公開。項目信息必須在單位網(wǎng)站和項目所在地公開欄進行公開，接受潛在投標(biāo)人參與，并留備影像資料。2.確定簡易的工程量清單和控制價。圖紙和工程量清單清楚詳細，由具備設(shè)計和造價資質(zhì)的單位編制，不得虛設(shè)項目和子項、不得錯算漏算。3.確定一定下浮比例。不得少于規(guī)定的下浮比例。4.組織評標(biāo)。由建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢、財務(wù)人員參加評標(biāo)，按有效低價的原則確定中標(biāo)人。5.簽訂總價包干合同。建設(shè)單位與施工單位簽訂總額包干施工合同，不允許有變更簽證發(fā)生，并按中標(biāo)價的10%收取履約保證金。

（三）施工單項合同估算價在60萬（不含）元以下的項目，可在三種方式中選擇其一：村委會自建、建設(shè)單位組織招標(biāo)競價、建設(shè)單位邀請招投標(biāo)、直接發(fā)包。

選擇邀請招投標(biāo)的，必須由鄉(xiāng)建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)組集體研究并報請縣項目主管部門及財政局同意，并在縣小型項目庫中抽取3家以上進行招投標(biāo)。對于環(huán)境整治、改水改廁、林木砍伐等施工點多面廣，群眾工作較多的項目可由建設(shè)單位面向社會公司及自然人邀請招投標(biāo)或確定由村委會在村內(nèi)面向自然人公開招投標(biāo)，并按“四議兩公開”程序執(zhí)行。

（四）預(yù)算在5萬元以下（不含5萬元）的項目，可以在村黨總支、村委會要求下由村委會自建、村內(nèi)公開招投標(biāo)兩種方式中選擇，2000元及以下的微型項目可由村兩委集體研究直接確定，選擇村內(nèi)招投標(biāo)由村村委會在村內(nèi)發(fā)布公告公開招標(biāo)確定承包人，不管哪種方式，都要將相關(guān)會議錄或招標(biāo)材料報鄉(xiāng)政府審核同意后方可施工。

（五）預(yù)算在30萬元以下（不含30萬元）的搶險等緊急項目，可由鄉(xiāng)黨委集體研究確定施工單位，及時組織實施。

四、工程建設(shè)項目施工管理

（一）實施小組應(yīng)在項目實施前召開工作協(xié)調(diào)會，通報實施方案，收集好開工報告等相關(guān)材料，完善整理檔案資料。

（二）實施小組開展好工程進度、質(zhì)量、施工安全等工作。

（三）監(jiān)督小組在項目建設(shè)過程中對施工單位、實施小組等開展工作進行不定期監(jiān)督檢查，確保工程進度及工程質(zhì)量符合實施方案要求。

（四）施工過程中的增減工程，由施工單位根據(jù)需要向工程項目實施小組提出書面申請，實施小組應(yīng)進行現(xiàn)場核實并報鄉(xiāng)項目領(lǐng)導(dǎo)組集體研究審核確定。

五、工程建設(shè)項目驗收

（一）工程項目竣工后，由鄉(xiāng)組織項目驗收組進行自驗，項目驗收組組成：項目建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)、項目辦負(fù)責(zé)人、項目辦人員1-2人，財政所1人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員、聯(lián)村負(fù)責(zé)人組成。

項目驗收小組對不合格工程應(yīng)下達整改意見書，由實施小組督促整改合格后再次組織驗收。鄉(xiāng)項目驗收小組自驗通過后報請縣相關(guān)部門驗收。

（二）工程項目必須經(jīng)竣工驗收合格方可交付使用。

施工單位交付驗收的工程項目應(yīng)符合下列要求：

1、完成工程項目設(shè)計及合同約定的各項內(nèi)容；

2、工程質(zhì)量符合設(shè)計文件及合同約定的要求；

3、具有完整的工程技術(shù)檔案和竣工圖。

六、資金管理與工程款撥付

按縣有關(guān)部門要求實行。

七、堅持“四議兩公開”制度

村所有政府投資工程建設(shè)項目必須通過“四議兩公開”程序：即村黨支部提議、“兩委”會商議、黨員大會或黨員議事會審議、村民會議或村民代表會議決議，以及決議公開、實施結(jié)果公開。

八、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行

第五篇：工程建設(shè)項目報建管理辦法

【法規(guī)標(biāo)題】工程建設(shè)項目報建管理辦法

【頒布單位】建設(shè)部

【發(fā)文字號】

【頒布時間】1994-8-13

【失效時間】0:00:00

【全文】

工程建設(shè)項目報建管理辦法

建設(shè)部

工程建設(shè)項目報建管理辦法

1994年8月13日，建設(shè)部

第一條 為有效掌握建設(shè)規(guī)模，規(guī)范工程建設(shè)實施階段程序管理，統(tǒng)一工程項目報建的有關(guān)規(guī)定，達到加強建筑市場管理的目的，根據(jù)國家有關(guān)法律，制定本辦法。

第二條 工程建設(shè)項目是指各類房屋建筑、土木工程、設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修等固定資產(chǎn)投資的新建、擴建、改建以及技改等建設(shè)項目，通稱為工程建設(shè)項目。凡在我國境內(nèi)投資興建的工程建設(shè)項目，都必須實行報建制度，接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)督管理。

第三條 工程建設(shè)項目由建設(shè)單位或其代理機構(gòu)在工程項目可行性研究報告或其他立項文件被批準(zhǔn)后，須向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)進行報建，交驗工程項目立項的批準(zhǔn)文件，包括銀行出具的資信證明以及批準(zhǔn)的建設(shè)用地等其他有關(guān)文件。

第四條 工程建設(shè)項目的報建內(nèi)容主要包括：

（一）工程名稱；

（二）建設(shè)地點；

（三）投資規(guī)模；

（四）資金來源；

（五）當(dāng)年投資額；

（六）工程規(guī)模；

（七）開工、竣工日期；

（八）發(fā)包方式；

（九）工程籌建情況。

第五條 報建程序：

（一）建設(shè)單位到建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)領(lǐng)取《工程建設(shè)項目報建表》（表式附后）；

（二）按報建表的內(nèi)容及要求認(rèn)真填寫；

（三）向建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)報送《工程建設(shè)項目報建表》，并按要求進行招標(biāo)準(zhǔn)備。

第六條 工程建設(shè)項目的投資和建設(shè)規(guī)模有變化時，建設(shè)單位應(yīng)及時到建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)機構(gòu)進行補充登記?；I建負(fù)責(zé)人變更時，應(yīng)重新登記。

第七條 建設(shè)行政主管部門在下列幾方面對工程建設(shè)項目報建實施管理：

（一）貫徹實施《建筑市場管理規(guī)定》和有關(guān)的方針政策；

（二）管理監(jiān)督工程項目的報建登記；

（三）對報建的工程建設(shè)項目進行核實、分類、匯總；

（四）向上級主管機關(guān)提供綜合的工程建設(shè)項目報建情況；

（五）查處隱瞞不報違章建設(shè)的行為。

第八條 工程建設(shè)項目報建實行分級管理，分管的權(quán)限由各地自行規(guī)定。

第九條 凡未報建的工程建設(shè)項目，不得辦理招投標(biāo)手續(xù)和發(fā)放施工許可證，設(shè)計、施工單位不得承接該項工程的設(shè)計和施工任務(wù)。

第十條 本辦法適用我國境內(nèi)興建的所有工程建設(shè)項目，以及外國獨資、合資、合作的工程建設(shè)項目。

第十一條 各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本辦法制定實施辦法或細則。第十二條 本辦法由建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋。

第十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

工程建設(shè)項目報建表

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| 建設(shè)單位 | |單位性質(zhì)| |

|----------------|-------------------| | 工程名稱 | |

|----------------|-------------------| | 工程地點 | |

|----------------|-------------------| | 投資總額 | |當(dāng)年投資| |

|----------------|-------------------| | 資金來源構(gòu)成 |政府投資 ％；自籌 ％；貸款 ％；外資 ％|

|----------------|-------------------| |批|立項文件名稱| |

|準(zhǔn)| | |

|文|------------| |

|件|文 號| |

|----------------|-------------------| | 工程規(guī)模 | |

|----------------|-------------------| | 計劃開工日期 | |計劃竣工日期| |

|----------------|-------------------| | 發(fā)包方式 | |

|----------------|-------------------| | 銀行資信證明 | |

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| 工程籌建情況 |

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報建單位：

法定代表人： 經(jīng)辦人： 電話： 填報日期： 年 月 日