第一篇：延壽 小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法

延壽縣書香銘邸小區(qū)工程項(xiàng)目管理辦法

2012-6-22

第一章 總則

第一條 為保證延壽縣書香銘邸小區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)我國《建筑法》 《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和國家及黑龍江省有關(guān)法規(guī)制定本辦法。

第二條 凡參與延壽縣書香銘邸小區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)活動的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位，必須按本辦法加強(qiáng)工程管理，制定明確的質(zhì)量管理目標(biāo)，建立完善的質(zhì)量管理體系，明確管理崗位責(zé)任制，嚴(yán)格控制影響工程質(zhì)量的“人、材料、機(jī)械、方法和環(huán)境”等因素，對建設(shè)活動全過程實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。

第三條 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及其他與建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)的單位，必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證建設(shè)工程安全生產(chǎn)，依法承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任。

第四條 通過公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定工程監(jiān)理單位,按照 開發(fā)公司要求進(jìn)行本項(xiàng)目管理工作。對各施工單位所進(jìn)行的施工活動實(shí)施全過程，全員的質(zhì)量控制、造價控制、工期控制、和施工安全管理。

第五條 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的法人代表是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，要按各自職責(zé)對其所承擔(dān)的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。把質(zhì)量管理職責(zé)落實(shí)到人，自覺接受省、市、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、安全監(jiān)督站的監(jiān)督。

設(shè)計(jì)單位駐現(xiàn)場代表確認(rèn)，報(bào)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后、由設(shè)計(jì)單位駐現(xiàn)場代表簽發(fā)正式設(shè)計(jì)變更單后方可實(shí)施。

第六條 堅(jiān)持公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定業(yè)績顯著、信譽(yù)良好的符合本項(xiàng)目要求的勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，堅(jiān)持工程資料編制、搜集、整理歸檔與工程施工進(jìn)度同步，做好工程竣工驗(yàn)收備案工作。第七條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位、施工單位施工全過程的安全管理工作，對施工中存在的安全事故隱患及時向施工、監(jiān)理單位提出并限期整改，確保施工安全。

第三章 工程監(jiān)理單位的質(zhì)量、安全管理

第一條 工程監(jiān)理單位由建設(shè)單位公開招標(biāo)擇優(yōu)選定，并委托其對本項(xiàng)目工程的施工監(jiān)理，按監(jiān)理合同和國家頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》有關(guān)法規(guī)及建設(shè)單位的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制監(jiān)理規(guī)劃。監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容應(yīng)明確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作目標(biāo)，確定具體的監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料、施工組織設(shè)計(jì)，編制詳細(xì)可行的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，開展監(jiān)理工作。

第二條 履行監(jiān)理合同時，必須在施工現(xiàn)場建立與所監(jiān)理的項(xiàng)目相適應(yīng)的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。其組織形式和規(guī)模應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、工程類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程進(jìn)度、工程環(huán)境等因素確定，必須保證滿足工程質(zhì)量管理需要。

第三條 建立完善的質(zhì)量管理體系，明確總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員等各類人員崗位職責(zé)，并把質(zhì)量管理責(zé)任落實(shí)到

工程停工令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，應(yīng)事先向建設(shè)單位報(bào)告審批。

第十三條 對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。

第十四條 總監(jiān)理工程師應(yīng)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。

第十五條 監(jiān)理工程師按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定，及時做好施工現(xiàn)場各種材料、設(shè)備的檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格者，監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)，對于存在質(zhì)量缺陷或不合格、未按審批制度審批的材料、設(shè)備，一律不得進(jìn)入現(xiàn)場使用。

第十六條 總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對承包單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，并對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。對存在的問題，應(yīng)及時要求承包單位整改。整改完畢由總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上提出工程質(zhì)量評估報(bào)告。工程質(zhì)量評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。

第十七條 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收，并提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗(yàn)收中提出的整改問題，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求施工單位進(jìn)行整改。工程質(zhì)量符合要求，由總監(jiān)理工程師會同參加驗(yàn)收的各方簽署竣工驗(yàn)收報(bào)告。

第十八條 按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定，做好監(jiān)理資料的管

站、建設(shè)單位的檢查督促指導(dǎo)，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督管理，施工投入的人員、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境及施工行為和安全等質(zhì)量因素要向監(jiān)理公司事前報(bào)審。

第三條 項(xiàng)目管理中質(zhì)量控制必須實(shí)行工序交接驗(yàn)收制。施工過程均進(jìn)行自檢、互檢和交接檢。隱蔽工程、指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。

第四條 施工合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)索取設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料，指定專人管理并公布有效文件清單。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)技術(shù)交底的工程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測，并應(yīng)對其妥善保護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)與設(shè)計(jì)人協(xié)商處理，并應(yīng)形成記錄。

第六條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加圖紙會審，按圖紙會審的內(nèi)容要求做好圖紙會審前的準(zhǔn)備工作，會審時應(yīng)歸納各方意見并應(yīng)形成會審記錄。

第七條 各道工序開工前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、單位工程、分部分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向承擔(dān)施工的負(fù)責(zé)人或分包人進(jìn)行書面技術(shù)交底。技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔。

2、在施工過程中，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對建設(shè)單位和監(jiān)理單位提出的有關(guān)施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計(jì)變更的要求，給予及時回復(fù)，執(zhí)行前向有關(guān)人員進(jìn)行書面技術(shù)交底。

上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程。

第十一條 計(jì)量人員應(yīng)按規(guī)定控制計(jì)量器具的使用、保管、維修和檢驗(yàn)，計(jì)量器具符合有關(guān)規(guī)定。

第十二條 工序控制應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗。

2、施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)按國家施工規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)交底文件執(zhí)行施工。

3、工序的檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)符合施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定，以及國家有關(guān)行業(yè)的施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對查出的質(zhì)量缺陷應(yīng)按不合格控制程序處置。

4、施工管理人員應(yīng)記錄工序施工情況。

第十三條工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序，經(jīng)各級批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第十四條 建筑產(chǎn)品或半成品應(yīng)采取有效措施妥善保護(hù)；施工中發(fā)生的質(zhì)量事故；必須按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十五條 糾正措施應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、對發(fā)包人、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施和整改方案。

2、對已發(fā)生或潛在的不合格信息，以及檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報(bào)告提及的問題，應(yīng)分析并記錄結(jié)果，并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員判定不合格程度，制定糾正措施和整改方案。

3、對嚴(yán)重不合格或重大質(zhì)量事故，必須實(shí)施糾正措施并報(bào)上級

（2）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收。

（3）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以讓步驗(yàn)收。

（4）經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)自理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。

2、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。

第二十條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同要求編制工程竣工文件，并應(yīng)做好工程移交準(zhǔn)備，配合建設(shè)單位做好竣工備案工作。

第二十一條 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，應(yīng)對建筑產(chǎn)品采取防護(hù)措施。

第二十二條 工程交工后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的撤場計(jì)劃。

第二十三條 施工單位按《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》和建設(shè)部80號令《房屋建筑物工程質(zhì)量保修辦法》做好項(xiàng)目回訪保修管理工作。

第二十四條 依法統(tǒng)一使用《黑龍江省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》，與施工投入和行為同步，編制、報(bào)審、存檔所有施工技術(shù)資料。第二十五條 施工單位應(yīng)編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用

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延壽縣 小區(qū)工程項(xiàng)目管理辦法

2012-3-22

第一章 總則

第一條 為保證延壽縣 小區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)我國《建筑法》 《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和國家及黑龍江省有關(guān)法規(guī)制定本辦法。

第二條 凡參與延壽縣 小區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)活動的建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位，必須按本辦法加強(qiáng)工程管理，制定明確的質(zhì)量管理目標(biāo)，建立完善的質(zhì)量管理體系，明確管理崗位責(zé)任制，嚴(yán)格控制影響工程質(zhì)量的“人、材料、機(jī)械、方法和環(huán)境”等因素，對建設(shè)活動全過程實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。

第三條 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及其他與建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)的單位，必須遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證建設(shè)工程安全生產(chǎn)，依法承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任。

第四條 通過公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定工程監(jiān)理單位,按照 開發(fā)公司要求進(jìn)行本項(xiàng)目管理工作。對各施工單位所進(jìn)行的施工活動實(shí)施全過程，全員的質(zhì)量控制、造價控制、工期控制、和施工安全管理。

第五條 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位的法人代表是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，要按各自職責(zé)對其所承擔(dān)的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。把質(zhì)量管理職責(zé)落實(shí)到人，自覺接受市、縣建

起的工程變更，由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程管理組負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)單位駐現(xiàn)場代表確認(rèn)，報(bào)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后、由設(shè)計(jì)單位駐現(xiàn)場代表簽發(fā)正式設(shè)計(jì)變更單后方可實(shí)施。

第六條 堅(jiān)持公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定業(yè)績顯著、信譽(yù)良好的符合本項(xiàng)目要求的勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，堅(jiān)持工程資料編制、搜集、整理歸檔與工程施工進(jìn)度同步，做好工程竣工驗(yàn)收備案工作。第七條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位、施工單位施工全過程的安全管理工作，對施工中存在的安全事故隱患及時向施工、監(jiān)理單位提出并限期整改，確保施工安全。

第三章 工程監(jiān)理單位的質(zhì)量、安全管理

第一條 工程監(jiān)理單位由建設(shè)單位公開招標(biāo)擇優(yōu)選定，并委托其對本項(xiàng)目工程的施工監(jiān)理，按監(jiān)理合同和國家頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》有關(guān)法規(guī)及建設(shè)單位的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制監(jiān)理規(guī)劃。監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容應(yīng)明確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作目標(biāo)，確定具體的監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料、施工組織設(shè)計(jì)，編制詳細(xì)可行的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，開展監(jiān)理工作。

第二條 履行監(jiān)理合同時，必須在施工現(xiàn)場建立與所監(jiān)理的項(xiàng)目相適應(yīng)的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。其組織形式和規(guī)模應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、工程類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程進(jìn)度、工程環(huán)境等因素確定，必須保證滿足工程質(zhì)量管理需要。

第三條 建立完善的質(zhì)量管理體系，明確總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)

求后，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報(bào)審表。總監(jiān)理工程師下達(dá)工程停工令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，應(yīng)事先向建設(shè)單位報(bào)告審批。

第十三條 對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。對非施工單位原因造成的工程質(zhì)量缺陷，監(jiān)理人員應(yīng)核實(shí)修復(fù)工程的費(fèi)用和核實(shí)工程款支付申請，并報(bào)建設(shè)單位審批。

第十四條 總監(jiān)理工程師應(yīng)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。

第十五條 監(jiān)理工程師按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定，及時做好施工現(xiàn)場各種材料、設(shè)備的檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格者，監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)，對于存在質(zhì)量缺陷或不合格、未按審批制度審批的材料、設(shè)備，一律不得進(jìn)入現(xiàn)場使用。

第十六條 總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對承包單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，并對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。對存在的問題，應(yīng)及時要求承包單位整改。整改完畢由總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上提出工程質(zhì)量評估報(bào)告。工程質(zhì)量評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。

第十七條 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收，并提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗(yàn)收中提出的整改問題，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求

“設(shè)計(jì)一流”之目標(biāo)。

第二條 認(rèn)真做好設(shè)計(jì)準(zhǔn)備工作。掌握設(shè)計(jì)任務(wù)書和設(shè)計(jì)合同；搜集有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和各種資料。

第三條 一般建設(shè)項(xiàng)目按初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個階段進(jìn)行。為解決建設(shè)項(xiàng)目的總體部署等重大問題，在初步設(shè)計(jì)之前應(yīng)進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)。

第四條 堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的程序，由淺入深、循序漸進(jìn)，編制初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，選派各專業(yè)駐現(xiàn)場代表監(jiān)督工程建設(shè)，為施工服務(wù)，參加竣工驗(yàn)收工作，做好與設(shè)計(jì)有關(guān)的全部建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)文件、資料的清理和歸檔工作。

第五條 建立健全原始資料，落實(shí)自檢、互檢和專檢職責(zé)等相關(guān)制度。設(shè)計(jì)原始資料必須符合規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，及時編錄、核對、整理，不得遺失或任意涂改。設(shè)計(jì)單位也要及時征詢施工中和使用后對設(shè)計(jì)質(zhì)量的意見，建立工程設(shè)計(jì)質(zhì)量檔案，進(jìn)行分析研究，不斷改進(jìn)工作，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。

第六條 設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、設(shè)計(jì)單位總工程師審核、院長審批，并經(jīng)哈建委認(rèn)可的施工圖紙審查機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)后方能使用。

第七條 工程管理組代表建設(shè)單位對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核，設(shè)計(jì)圖紙未經(jīng)建設(shè)單位同意不得修改。

第八條 監(jiān)理公司應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審。施工單位在會審前3—5天把圖紙存在的問題

道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第二條 項(xiàng)目施工質(zhì)量應(yīng)符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和建設(shè)單位的要求，應(yīng)自覺接受市、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)單位的檢查督促指導(dǎo)，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督管理，施工投入的人員、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境及施工行為和安全等質(zhì)量因素要向監(jiān)理公司事前報(bào)審。

第三條 項(xiàng)目管理中質(zhì)量控制必須實(shí)行工序交接驗(yàn)收制。施工過程均進(jìn)行自檢、互檢和交接檢。隱蔽工程、指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。

第四條 施工合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)索取設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料，指定專人管理并公布有效文件清單。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)技術(shù)交底的工程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測，并應(yīng)對其妥善保護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)與設(shè)計(jì)人協(xié)商處理，并應(yīng)形成記錄。

第六條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加對圖紙會審，按圖紙會審的內(nèi)容要求做好圖紙會審前的準(zhǔn)備工作，會審時應(yīng)歸納各方意見并應(yīng)形成會審記錄。

第七條 各道工序開工前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、單位工程、分部分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向承擔(dān)施工的負(fù)責(zé)人或分包人進(jìn)行書面技術(shù)交底。技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔。

設(shè)備的現(xiàn)場安裝應(yīng)報(bào)上級有關(guān)安全主管部門檢驗(yàn)并取得合格證，才能啟用運(yùn)行。不合格者嚴(yán)禁使用。

3、對機(jī)械設(shè)備操作人員的資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，不符合要求者嚴(yán)禁上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程。

第十一條 計(jì)量人員應(yīng)按規(guī)定控制計(jì)量器具的使用、保管、維修和檢驗(yàn)，計(jì)量器具符合有關(guān)規(guī)定。

第十二條 工序控制應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗。

2、施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)按國家施工規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)交底文件執(zhí)行施工。

3、工序的檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)符合施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定，以及國家有關(guān)行業(yè)的施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對查出的質(zhì)量缺陷應(yīng)按不合格控制程序處置。

4、施工管理人員應(yīng)記錄工序施工情況。

第十三條工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序，經(jīng)各級批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第十四條 建筑產(chǎn)品或半成品應(yīng)采取有效措施妥善保護(hù)；施工中發(fā)生的質(zhì)量事故；必須按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十五條 糾正措施應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、對發(fā)包人、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)人、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施和整改方案。

2、對已發(fā)生或潛在的不合格信息，以及檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問

第十九條 對查出的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)按不合格控制程序進(jìn)行。

1、當(dāng)建筑工程質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：（1）經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。（2）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收。

（3）經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以讓步驗(yàn)收。

（4）經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)自理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。

2、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。

第二十條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同要求編制工程竣工文件，并應(yīng)做好工程移交準(zhǔn)備，配合建設(shè)單位做好竣工備案工作。

第二十一條 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，應(yīng)對建筑產(chǎn)品采取防護(hù)措施。

第二十二條 工程交工后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的撤場計(jì)劃。

第二十三條 施工單位按《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》和建設(shè)部80號令《房屋建筑物工程質(zhì)量保修辦法》做好項(xiàng)目回訪保修管理工作。

第二十四條 依法統(tǒng)一使用《黑龍江省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資

第三篇：工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)對公司工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范審計(jì)程序，提高審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)****《審計(jì)工作制度》的規(guī)定，結(jié)合公司工程項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，制訂本辦法。

第二條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，是指對公司工程建設(shè)項(xiàng)目造價進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督。

第三條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的目的，在于促進(jìn)工程建設(shè)單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，降低工程成本，提高投資效益。

第四條 工程建設(shè)項(xiàng)目造價管理，應(yīng)區(qū)別情況，按照下列原則進(jìn)行：

（一）屬于以招投標(biāo)形式實(shí)現(xiàn)的一次性包死的分步、分項(xiàng)工程，財(cái)務(wù)依據(jù)工程承包合同及審計(jì)監(jiān)察辦公室出具的結(jié)算審核意見書進(jìn)行結(jié)算；如有變更，僅對合同變更部分進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，對合同變更部分按照審計(jì)確認(rèn)價款進(jìn)行結(jié)算。

（二）除上述情況以外的其他工程，以社會審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的工程審計(jì)報(bào)告中審定的工程造價進(jìn)行結(jié)算，實(shí)行“先審計(jì)，后結(jié)算”的原則。

第二章 審計(jì)范圍和審計(jì)依據(jù)

第五條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)范圍，包括公司投資的所有資本性支出項(xiàng)目及各單位的技改、維修工程項(xiàng)目，包括和林生產(chǎn)基地及外埠工程，無論采取何種承建形式、金額大小，均應(yīng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第六條 為明確職責(zé)劃分，提高工作效率，節(jié)約費(fèi)用，做如下規(guī)定：

（一）單獨(dú)交付使用的項(xiàng)目預(yù)算在50萬元以上的，由建設(shè)單位第一負(fù)責(zé)人及工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字同意送審，經(jīng)工程服務(wù)中心初審后，向?qū)徲?jì)監(jiān)察辦公室提出審計(jì)申請。

（二）單獨(dú)交付使用的項(xiàng)目預(yù)算在50萬元以下的，由建設(shè)單位第一負(fù)責(zé)人及工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字同意送審后，委托當(dāng)?shù)厣鐣徲?jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。出具工程審計(jì)報(bào)告初稿后報(bào)審計(jì)監(jiān)察辦公室，由審計(jì)監(jiān)察辦公室委托集團(tuán)公司聘請的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審并出具復(fù)審意見書后，方可正式出具工程審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察辦公室備案后生效，并據(jù)此進(jìn)行工程結(jié)算。

（三）各建設(shè)單位委托當(dāng)?shù)厣鐣徲?jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)所支付的工程審計(jì)費(fèi)按照不超過核減金額的10％或者按照不超過送審金額的1％，以二者孰低的原則計(jì)算，由建設(shè)單位和施工單位各承擔(dān)50％。

（四）審計(jì)監(jiān)察辦公室委托集團(tuán)公司聘請的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審所支付的審計(jì)費(fèi)按照每份報(bào)告500-800元計(jì)算，由各建設(shè)單位承擔(dān)。第七條 工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)依據(jù)

（一）國家、工程所在地有關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定；

（二）公司《工程發(fā)包及設(shè)備采購管理辦法》有關(guān)規(guī)定；

（三）財(cái)務(wù)投資事業(yè)本部《項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)考評體系》有關(guān)規(guī)定；

（四）工程項(xiàng)目立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)圖紙、概（預(yù)）算及招投標(biāo)有關(guān)文件、工程承包及設(shè)備物資采購合同、協(xié)議等。第三章 審計(jì)內(nèi)容

第八條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的內(nèi)容

（一）以招投標(biāo)形式實(shí)現(xiàn)的一次性包死的分步、分項(xiàng)工程審計(jì)；

（二）除上述情況以外的其他工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計(jì)。第九條 以招投標(biāo)形式實(shí)現(xiàn)的一次性包死的分步、分項(xiàng)工程審計(jì)

（一）標(biāo)底的確定是否按照公司相關(guān)制度、流程進(jìn)行，是否經(jīng)過財(cái)務(wù)投資事業(yè)本部、工程服務(wù)中心第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核批準(zhǔn)；

（二）工程承包合同的簽訂是否按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行，是否經(jīng)過財(cái)務(wù)投資事業(yè)本部、工程服務(wù)中心、法務(wù)中心第一負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核批準(zhǔn)；

（三）審計(jì)監(jiān)察辦公室對上述情況審核無誤后，出具結(jié)算審核意見書，財(cái)務(wù)依據(jù)工程承包合同及結(jié)算審核意見書進(jìn)行結(jié)算；如果沒有按照公司相關(guān)制度、流程進(jìn)行，或者沒有上述相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人的審核簽字，審計(jì)監(jiān)察辦公室不予出具結(jié)算審核意見書；

（四）在合同履行過程中，承包合同的項(xiàng)目及內(nèi)容是否有變更，如有變更，僅對合同變更部分進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。

第十條 工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計(jì)，審查工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算的真實(shí)性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性

（一）工程建設(shè)項(xiàng)目是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行建設(shè)，并符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

（二）竣工結(jié)算的依據(jù)是否符合合同條款有關(guān)規(guī)定，結(jié)算資料和手續(xù)是否齊全；

（三）工程預(yù)（結(jié)）算書的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合法

1、按工程量計(jì)算規(guī)則和經(jīng)審定的施工圖計(jì)算的工程量是否準(zhǔn)確，有無重算、漏算等問題；

2、預(yù)算套用的定額是否與工程應(yīng)執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)相符,各分項(xiàng)工程預(yù)算定額是否與設(shè)計(jì)文件相符,工程名稱、規(guī)格、計(jì)算單位是否一致,預(yù)算單價的換算是否準(zhǔn)確,有無套錯定額情況;

3、施工企業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與其資質(zhì)等級或合同規(guī)定相符,工程類別是否符合取費(fèi)系數(shù)的規(guī)定,取費(fèi)系數(shù)及計(jì)算是否符合規(guī)定;

4、設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計(jì)含量一致;

5、設(shè)備、材料是否按國家定價或市場價計(jì)價,材料預(yù)算價格與實(shí)際價格是否準(zhǔn)確;

6、設(shè)計(jì)變更單、材料代用單、現(xiàn)場簽證單、工序驗(yàn)收單及補(bǔ)充預(yù)算書等是否真實(shí)、有效，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備，有無重簽、多簽等問題；

第四章 審計(jì)程序及審計(jì)方式

第十一條 工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)程序，應(yīng)按照公司《審計(jì)工作制度》執(zhí)行。

第十二條 工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計(jì)，實(shí)行兩級審計(jì)程序。凡申請審計(jì)的工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算書，由工程服務(wù)中心或工程建設(shè)單位進(jìn)行初審，由審計(jì)監(jiān)察辦公室委托社會審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行終審。第十三條 由工程服務(wù)中心負(fù)責(zé)初審的工程項(xiàng)目，需在初審工作結(jié)束后三個工作日內(nèi)，將附有工程量計(jì)算書，加蓋送審單位、編制單位公章及預(yù)算員專用章，并由甲方代表簽字的結(jié)算資料報(bào)送審計(jì)監(jiān)察辦公室，并按照工程項(xiàng)目的類型分別由工程服務(wù)中心分管土建工程和安裝工程的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，否則審計(jì)監(jiān)察辦公室不予受理。

第十四條 為避免工程結(jié)算書年終集中報(bào)審，降低審計(jì)質(zhì)量，影響財(cái)務(wù)決算，進(jìn)一步規(guī)范工程結(jié)算審核時間

（一）大型的能獨(dú)立結(jié)算的基建、技改工程項(xiàng)目，施工單位應(yīng)在工程完工后20天內(nèi)提交工程結(jié)算資料。有關(guān)部門的初審工作應(yīng)在30天內(nèi)完成，并將結(jié)算資料送達(dá)審計(jì)監(jiān)察辦公室。審計(jì)監(jiān)察辦公室在對結(jié)算資料的完整性進(jìn)行審核后移交社會審計(jì)機(jī)構(gòu)，并在20天內(nèi)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行勘察核實(shí)。

（二）對于隨時發(fā)生的不方便獨(dú)立結(jié)算的較小維修項(xiàng)目，施工管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)督促施工單位，每季度累計(jì)工作量，編報(bào)工程結(jié)算書進(jìn)行結(jié)算，不得累計(jì)年終統(tǒng)一結(jié)算。

（三）對于施工單位未按時提交結(jié)算書，影響審計(jì)進(jìn)度和財(cái)務(wù)決算的，審計(jì)監(jiān)察辦公室實(shí)行待審制度，財(cái)務(wù)預(yù)留一定比例的工程款后先進(jìn)行帳務(wù)處理，下年初詳細(xì)審計(jì)后結(jié)清。

第十六條 在審計(jì)過程中，由審計(jì)監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會審計(jì)機(jī)構(gòu)與工程服務(wù)中心、建設(shè)單位和施工單位的相關(guān)事宜。

第十五條 審計(jì)結(jié)束后，由審計(jì)監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門、施工單位、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)三方對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)，各方須在收到定案表后三個工作日內(nèi)，將簽署了意見的定案表返回審計(jì)監(jiān)察辦公室。

第十六條 社會審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照協(xié)議約定完成審計(jì)工作并出具工程審計(jì)報(bào)告，如有特殊情況需要延長審計(jì)時間，由社會審計(jì)機(jī)構(gòu)作出書面說明，審計(jì)監(jiān)察辦公室視情況作出相應(yīng)意見。

第十七條 工程審計(jì)報(bào)告一式二份，由審計(jì)監(jiān)察辦公室簽收，一份存檔，另一份送交財(cái)務(wù)投資管理中心或者區(qū)域財(cái)務(wù)中心或者分公司財(cái)務(wù)處。

第十八條 審計(jì)監(jiān)察辦公室通過公開招標(biāo)，委托業(yè)務(wù)優(yōu)、服務(wù)好、信譽(yù)高，具有專業(yè)資質(zhì)的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)，并對其辦理的工程項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，維護(hù)公司的合法權(quán)益。審計(jì)監(jiān)察辦公室聘請的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)所支付的工程審計(jì)費(fèi)按照核減金額的3.5％計(jì)算。第十九條 審計(jì)方式

工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)一般可視具體情況采用下列方式：

（一）就地審計(jì)；

（二）送達(dá)審計(jì)；

（三）聯(lián)合審計(jì)；

（四）審計(jì)監(jiān)察辦公室認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌麑徲?jì)方式。第二十條 審計(jì)方法

進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)監(jiān)察辦公室應(yīng)根據(jù)不同工程建設(shè)項(xiàng)目的具體情況，分別采取不同審計(jì)方法，包括全面審查、重點(diǎn)審查、分析比較等。

第五章 審計(jì)要求

第二十一條 收集資料的要求

（一）為提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)監(jiān)察辦公室可以對大型工程項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)。施工管理單位和施工單位應(yīng)積極配合，審計(jì)人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場，并根據(jù)工程進(jìn)展情況及時向施工管理單位索取有關(guān)文件、資料；

（二）對工程項(xiàng)目資料報(bào)送不全者，審計(jì)監(jiān)察辦公室不予接收；對審計(jì)查證已經(jīng)實(shí)施后才補(bǔ)充報(bào)送的簽證單、變更單、聯(lián)絡(luò)單等，社會審計(jì)機(jī)構(gòu)不予認(rèn)可；

（三）報(bào)送工程審計(jì)項(xiàng)目時，對在同一地域施工的工程要統(tǒng)一報(bào)送時間，以提高工作效率，節(jié)約差旅費(fèi)。審計(jì)人員赴異地審計(jì)的差旅費(fèi)按照集團(tuán)公司部長級人員標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。差旅費(fèi)及支付給社會審計(jì)機(jī)構(gòu)的工程審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用，根據(jù)工程項(xiàng)目的歸屬，執(zhí)行財(cái)務(wù)投資事業(yè)本部頒發(fā)的相關(guān)制度。第二十二條 資料收集范圍

建設(shè)單位、工程服務(wù)中心等相關(guān)部門應(yīng)及時向?qū)徲?jì)監(jiān)察辦公室報(bào)送下列資料：

（一）設(shè)備采購合同，器材引進(jìn)、設(shè)備技術(shù)說明書；

（二）工程招投標(biāo)資料和承包合同、施工協(xié)議等；

（三）全套竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更簽證單、施工組織設(shè)計(jì)及竣工資料；

（四）隱蔽工程資料記錄及驗(yàn)收資料；

（五）施工單位采購材料的合同、發(fā)票、產(chǎn)品說明書；

（六）建設(shè)單位預(yù)付工程款、預(yù)付材料款、撥付工程進(jìn)度款有關(guān)手續(xù)；

（七）招標(biāo)投標(biāo)工程變動項(xiàng)目的有關(guān)文件；

（八）施工企業(yè)資質(zhì)登級證書、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書；

（九）有關(guān)影響工程造價、工期等的簽證資料；

（十）有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)務(wù)會計(jì)核算資料、文件；

（十一）其他與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的文件、資料等。第二十三條 掌握工程概況

審計(jì)監(jiān)察辦公室進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)時，應(yīng)隨時了解所審計(jì)工程建設(shè)項(xiàng)目的下列情況：

（一）工程建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)、類別、規(guī)模、承建方式等情況；

（二）項(xiàng)目的平面布置、設(shè)計(jì)規(guī)模、建筑面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；

（三）工程材料的供應(yīng)方式；

（四）工程價款的結(jié)算情況；

（五）工程項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算已審核情況及審核結(jié)果的處理；

（六）工程的實(shí)際完成情況和進(jìn)度，已完工的單項(xiàng)工程數(shù)量和造價，未完工的單項(xiàng)工程進(jìn)度；

（七）建設(shè)期內(nèi)工程預(yù)算定額、預(yù)算單價、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等的變化情況；

（八）工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及主要施工單位、主要設(shè)備生產(chǎn)廠家有關(guān)情況；

（九）其他需要了解的情況。第二十四條 現(xiàn)場勘察核實(shí)

審計(jì)監(jiān)察辦公室在實(shí)施審計(jì)時應(yīng)會同建設(shè)單位、工程服務(wù)中心、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)、施工單位等對工程項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場勘察核實(shí)

（一）增減的分部或分項(xiàng)工程；

（二）實(shí)際施工用料偏離結(jié)算的工程項(xiàng)目；

（三）變更設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目；

（四）必須丈量的工程項(xiàng)目；

（五）隱蔽工程情況；

（六）需要勘察的其他情況；

對現(xiàn)場勘察核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)的與預(yù)（結(jié)）算不一致的問題，審計(jì)人員應(yīng)逐項(xiàng)記錄，并取得建設(shè)單位、工程服務(wù)中心、監(jiān)理單位及施工單位的簽證。

第二十五條 采購審查

施工單位自行采購、按實(shí)核銷的材料，在核對進(jìn)貨發(fā)票的同時，應(yīng)按照其不高于同類同質(zhì)當(dāng)時市場價格的原則進(jìn)行審查。第二十六條 工程變更的影響

審計(jì)人員在審查工程結(jié)算時，遇到下列情況，應(yīng)當(dāng)獲取適當(dāng)?shù)淖C據(jù)：

（一）變更工程設(shè)計(jì)；

（二）建設(shè)單位提供材料和設(shè)備；

（三）施工中使用的材料和設(shè)備與規(guī)定不符；

（四）變更不同資質(zhì)的施工企業(yè)；

（五）改變不同項(xiàng)目的性質(zhì)；

（六）提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；

（七）計(jì)劃外工程項(xiàng)目：

（八）其他應(yīng)當(dāng)獲取證據(jù)的情況； 第二十七條 獲取簽證

審計(jì)人員在審查工程結(jié)算時，遇到下列情況，應(yīng)當(dāng)獲取必要的簽證：

（一）施工情況與圖紙不符；

（二）實(shí)物工程量與圖紙不符；

（三）施工用料發(fā)生變化；

（四）施工情況與施工合同不符。

工程簽證要規(guī)范管理，簽證單應(yīng)統(tǒng)一樣式，三方驗(yàn)收簽字欄甲方簽字處要規(guī)范填寫，注明工程量是否屬實(shí)字樣，并加蓋印章。各級簽字人員應(yīng)對工程量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

第六章 審計(jì)處理

第二十八條 對于工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果，可采取不同的處理方式

（一）僅限于工程造價核減、核增的，依據(jù)社會審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的工程審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算；

（二）對于在工程審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的工程發(fā)包、工程管理及財(cái)務(wù)核算等方面的問題，應(yīng)按照公司《審計(jì)工作制度》的相關(guān)規(guī)定出具審計(jì)報(bào)告。第二十九條 如果施工單位提供的預(yù)決算不實(shí)，審計(jì)減少金額超過預(yù)決算的15％時，超出部分的審計(jì)費(fèi)由施工單位承擔(dān)。

第七章 附 則

第三十條 本辦法由審計(jì)監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)公司《審計(jì)工作制度》及本辦法制定出相應(yīng)的考核細(xì)則。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第四篇：工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理辦法

工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理辦法

第一章

總

則

第一條

為加強(qiáng)公司（以下簡稱公司）工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理，保證項(xiàng)目施工管理的科學(xué)、規(guī)范運(yùn)行，依據(jù)天然氣與管道分公司（以下簡稱專業(yè)公司）有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司及公司直屬分公司（以下簡稱所屬單位）所有新建（改擴(kuò)建）、安全隱患治理、技術(shù)更新改造等項(xiàng)目的現(xiàn)場施工管理工作，控股公司參照執(zhí)行。

第二章

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條

公司工程管理部為工程建設(shè)項(xiàng)目施工管理的業(yè)務(wù)主管部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所有建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和安全環(huán)保實(shí)施情況，不定期地對在建工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全控制情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

（二）負(fù)責(zé)工程信息的收集與匯總；

（三）配合公司質(zhì)量安全環(huán)保部對各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

（四）負(fù)責(zé)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，與分公司以及建設(shè)單位之間的協(xié)調(diào)工作。

第四條

分公司的管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)識別并嚴(yán)格遵循國家及行業(yè)、地方、公司有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度，確保項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)的合法性和合規(guī)性；

（二）負(fù)責(zé)建立職責(zé)清晰、統(tǒng)一高效、有序銜接、要素齊全的建設(shè)項(xiàng)目管理體系；

（三）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)的組織和管理工作，負(fù)責(zé)工程建設(shè)的監(jiān)督管理，對工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全管理負(fù)責(zé)；

（四）執(zhí)行公司工程建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)合同；

（五）負(fù)責(zé)對施工各承包單位資質(zhì)審查。對特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核；

（六）負(fù)責(zé)審核工程設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)絡(luò)單的現(xiàn)場確認(rèn)簽證，并及時上報(bào)審批；

（七）負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位參加線路路由及站場選址最終確定和踏勘放線工作。

（八）負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目單位工程（含穿越）、隱蔽工程等中間驗(yàn)收，組織線路工程中間驗(yàn)收，單項(xiàng)工程驗(yàn)收。

（九）對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及

— 2 — 時以書面形式上報(bào)，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

（十）負(fù)責(zé)施工安全管理。將承包商納入企業(yè)HSE管理范圍，層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職人員對承包商施工現(xiàn)場安全、環(huán)保管理進(jìn)行監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)無事故；

（十一）定期對工程信息進(jìn)行收集、匯總并上報(bào)公司工程管理部；

（十二）處理和解決好地方關(guān)系，各種手續(xù)辦理齊全。搞好施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位之間的相互合作。

第五條

項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)置

分公司應(yīng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目情況成立項(xiàng)目經(jīng)理部, 組織和領(lǐng)導(dǎo)工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場管理工作，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目特點(diǎn)配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。

第六條

工程監(jiān)理管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)承包商的施工管理工作；

（二）編制監(jiān)理規(guī)劃，對專業(yè)性較強(qiáng)的工程建設(shè)項(xiàng)目，還應(yīng)分專業(yè)制訂監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際，明確巡視、平行檢驗(yàn)、旁站的部位、檢查內(nèi)容、抽檢比例和質(zhì)量控制要求等。審查建設(shè)承包商上報(bào)的工程管理計(jì)劃；

（三）按計(jì)劃對承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（四）定期對工程信息進(jìn)行收集、匯總并上報(bào)地州公司

— 3 — 或直屬分公司；

（五）對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及時以書面形式上報(bào)地州公司或直屬分公司，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

第七條 工程施工承包商管理職責(zé)：

（一）全面負(fù)責(zé)工程施工管理工作；

（二）編制項(xiàng)目施工計(jì)劃，包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃等；

（三）成立施工管理機(jī)構(gòu)，配備施工管理人員，按計(jì)劃落實(shí)施工資源，進(jìn)行工程施工管理；

（四）定期對工程信息進(jìn)行收集、匯總并上報(bào)監(jiān)理；

（五）負(fù)責(zé)建立承包商HSE管理體系，按照簽訂的施工合同對施工質(zhì)量和現(xiàn)場安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)進(jìn)行管理，對工程施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故及時以書面形式上報(bào)監(jiān)理，并配合質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

第三章

施工準(zhǔn)備

第八條

施工技術(shù)準(zhǔn)備：

（一）分公司根據(jù)公司《建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)總體部署編制辦法》要求，完成工程建設(shè)總體部署編制工作；

（二）工程開工前，由地分公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位參加，進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；

（三）施工前，分公司負(fù)責(zé)組織施工圖會審，施工圖不得超出批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)范圍，如發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)；

（四）工程開工前，施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)監(jiān)理單位審定。施工組織設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：

1.工程概況； 2.主要工程量；

3.施工組織機(jī)構(gòu)、主要管理人員名單； 4.施工主要設(shè)備及材料進(jìn)場計(jì)劃； 5.施工方法、施工部署、技術(shù)措施； 6.施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動力組織；

7.質(zhì)量安全環(huán)保目標(biāo)以質(zhì)量安全環(huán)保要求和保證措施； 8.施工總平面布置及臨時設(shè)施。第九條

開工手續(xù)辦理：

（一）分公司根據(jù)工程所在地的規(guī)定，負(fù)責(zé)到政府主管部門辦理規(guī)劃、消防、勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證等工程開工審批手續(xù)；

（二）分公司按照公司《建設(shè)項(xiàng)目工程開工條件管理規(guī)定》，進(jìn)行工程開工報(bào)告的上報(bào)或?qū)徟?/p>

（三）施工前，施工單位需報(bào)分公司批準(zhǔn)后開工。第十條

設(shè)備材料準(zhǔn)備：

（一）一般情況下，甲供設(shè)備、材料均由分公司按公司《物資采購管理辦法》組織采購供應(yīng)，施工單位只負(fù)責(zé)安裝。分公司按照施工單位編制的設(shè)備及材料進(jìn)場計(jì)劃，及時定貨保證施工進(jìn)度計(jì)劃；

（二）工程的重要設(shè)備和材料采購，采取招標(biāo)方式，控制投資，保證質(zhì)量；

（三）在設(shè)備材料送至施工現(xiàn)場后,分公司應(yīng)及時組織供貨廠家、施工單位、設(shè)計(jì)單位和工程監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收移交；

（四）施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照物資保管要求保管好設(shè)備材料，分公司現(xiàn)場工程管理人員或現(xiàn)場監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)督檢查。因施工單位保管不善造成的所有損失應(yīng)由施工單位賠償。

第四章

質(zhì)量管理

第十一條

確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)

（一）分公司要結(jié)合工程特點(diǎn)有針對性地提出適合本工程的質(zhì)量管理目標(biāo)；

（二）工程服務(wù)商要在能夠?qū)崿F(xiàn)分公司的質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定符合本單位的質(zhì)量目標(biāo)。

第十二條

制訂項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

（一）質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)

— 6 — 量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過程控制。

（二）質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。

（三）分公司、工程服務(wù)商均應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.工程概況及工程質(zhì)量目標(biāo);2.該項(xiàng)目單位工程、單項(xiàng)工程、分部工程、分項(xiàng)工程的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)；

3.工序質(zhì)量控制一覽表；

4.工程質(zhì)量專、兼職質(zhì)檢員名單及分工； 5.該工程項(xiàng)目檢查內(nèi)容、時間；

6.對工程質(zhì)量進(jìn)行每月、旬檢制。分公司有權(quán)每月上、中、下旬會同監(jiān)理人員、施工單位專職質(zhì)量檢查員、設(shè)計(jì)代表及有關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量大檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，同時上報(bào)公司；

7.對到達(dá)施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料的出廠檢驗(yàn)合格證、商檢證明、產(chǎn)品標(biāo)牌、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)合格證等，會同有關(guān)部門進(jìn)行檢查或抽查。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，立即按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入工程建設(shè)項(xiàng)目；

8.施工質(zhì)量實(shí)施“三檢制”，施工工序未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部和監(jiān)理驗(yàn)收合格簽字確認(rèn)，不得進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程施工后必須辦理驗(yàn)收，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部和監(jiān)理驗(yàn)收合格簽字

— 7 — 確認(rèn)，不得進(jìn)行土方回填。否則視為不合格施工，結(jié)果施工方自負(fù)。

第十三條

實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

（一）分公司、工程服務(wù)商按照分工控制質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并按規(guī)定保存控制記錄。

（二）當(dāng)產(chǎn)生質(zhì)量缺陷或發(fā)生質(zhì)量事故時，必須分析原因、分清責(zé)任、進(jìn)行整改。

（三）施工承包商應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，做好施工技術(shù)交底，對特種作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，必須持證上崗。

（四）施工承包商應(yīng)使用符合設(shè)計(jì)規(guī)定的材料、設(shè)備和配件，建立和健全質(zhì)量檢驗(yàn)體系，對工程重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程有質(zhì)量預(yù)檢和復(fù)檢制度。凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽字認(rèn)可。

（五）各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢、專檢。

（六）相關(guān)各專業(yè)之間，應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工。

（七）監(jiān)理單位在監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則中要明確質(zhì)量要求，配備合格的監(jiān)理人員和足夠的器具。施工質(zhì)量不符合要求的不得簽認(rèn)，不得進(jìn)入下一道工序施工。

（八）監(jiān)理采用必要手段、相應(yīng)的檢測工具檢查監(jiān)督工程承包商的施工質(zhì)量。

（九）監(jiān)理單位要明確質(zhì)量控制點(diǎn)，對于重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序要檢查到位。

（十）對施工中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)監(jiān)理要及時下達(dá)監(jiān)理通知，并督促整改。

（十一）對工程分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。

（十二）發(fā)生質(zhì)量事故和發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時監(jiān)理應(yīng)及時下達(dá)工程暫停令，并上報(bào)地州公司或直屬分公司。

（十三）監(jiān)理單位定期對工程承包商施工質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督和檢查。

（十四）分公司檢查工程服務(wù)商的質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行情況。

（十五）公司和直屬分公司定期對工程服務(wù)商施工質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督和檢查。

（十六）分公司要按照相關(guān)的施工及驗(yàn)收規(guī)范做好隱蔽工程及工程的中間檢查驗(yàn)收工作。

第十四條

現(xiàn)場質(zhì)量檢查

（一）檢查依據(jù)

質(zhì)量檢查應(yīng)根據(jù)本工程設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)、檢查評定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求等。

（二）檢查方式

— 9 — 1.工程承包商檢查

工程承包商應(yīng)按照QSHE管理體系的要求進(jìn)行日常自檢、互檢、專檢，填寫現(xiàn)場檢查記錄。

2.監(jiān)理檢查

監(jiān)理工程師按監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則的要求進(jìn)行的日常檢查，填寫監(jiān)理檢查記錄。

3.分公司檢查

分公司組織對監(jiān)理工作質(zhì)量、工程承包商施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，形成質(zhì)量檢查記錄。

4.質(zhì)量大檢查

公司組織對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的檢查。5.A級質(zhì)量檢查

股份公司或?qū)I(yè)公司組織進(jìn)行的質(zhì)量檢查。第十五條

質(zhì)量驗(yàn)收與評定

（一）工程質(zhì)量的驗(yàn)收與評定應(yīng)按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程逐級進(jìn)行。

（二）工程質(zhì)量驗(yàn)收是在工程承包商自行檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，監(jiān)理單位對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。

（三）工程承包商對工程質(zhì)量進(jìn)行自我評定；監(jiān)理單位、分公司對工程質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)定；質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量等級

— 10 — 進(jìn)行核定。

第五章

質(zhì)量事故

第十六條

根據(jù)質(zhì)量事故管理規(guī)定，質(zhì)量事故分為以下等級：

（一）特大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟(jì)損失在500萬元及以上的質(zhì)量事故；在社會上造成特別惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害公司形象的質(zhì)量事故；造成重大工程（裝置或設(shè)備）報(bào)廢或原定設(shè)計(jì)使用功能嚴(yán)重降低的質(zhì)量事故。

（二）重大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上，500萬元以下的質(zhì)量事故；在社會上造成重大影響、損害公司整體形象的質(zhì)量事故；國家組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格或集團(tuán)公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中同類產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格的質(zhì)量事故；造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上、工期延誤3%及以上的質(zhì)量事故。

（三）較大質(zhì)量事故，包括直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元及以上，100萬元以下的質(zhì)量事故；經(jīng)?。ㄊ?、自治區(qū)）、集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門抽查不合格的質(zhì)量事故；因所屬單位質(zhì)量原因發(fā)生退貨賠償或產(chǎn)生糾紛，涉及產(chǎn)品或服務(wù)價值達(dá)30萬元及以上的；造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%、工期延誤1%及以上

— 11 — 低于3%的質(zhì)量事故。

（四）一般質(zhì)量事故，是指直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元以下的質(zhì)量事故；造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的質(zhì)量事故。

第十七條

若發(fā)生質(zhì)量問題，工程承包商和監(jiān)理要及時向地州公司或直屬分公司報(bào)告，分公司將根據(jù)具體情況酌情處理。

第十八條

當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故后，現(xiàn)場暫時停工。工程承包商立即向監(jiān)理和地州公司或直屬分公司報(bào)告，采取防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大的臨時措施，保護(hù)現(xiàn)場，采取緊急救護(hù)措施。較大質(zhì)量事故以上的，分公司要及時向公司報(bào)告，具體處理程序按公司《質(zhì)量事故管理暫行辦法》執(zhí)行。

第十九條

獎懲規(guī)定

（一）對檢查過程中存在質(zhì)量問題的單位要根據(jù)質(zhì)量問題的大小和嚴(yán)重程度，分別采取暫停施工、分析原因等措施進(jìn)行整改。對已經(jīng)造成損失的，根據(jù)損失的大小，分別對責(zé)任單位采取停工、通報(bào)、警告、罰款、直至中止施工合同等處罰。

（二）發(fā)生質(zhì)量事故，除對事故發(fā)生單位進(jìn)行索賠外，還應(yīng)按監(jiān)理單位所承擔(dān)的連帶責(zé)任（以百分比表示），根據(jù)損失比例向相應(yīng)的監(jiān)理單位進(jìn)行索賠。

（三）發(fā)生一般質(zhì)量事故時，對事故直接責(zé)任單位及相

— 12 — 關(guān)監(jiān)理單位，在分公司范圍內(nèi)通報(bào)批評；對于兩次發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位，對事故直接責(zé)任單位及相關(guān)監(jiān)理單位給予警告。連續(xù)兩次警告，除索賠外，終止服務(wù)合同。

（四）發(fā)生較大及以上質(zhì)量事故時，對事故直接責(zé)任單位及相關(guān)監(jiān)理單位給予警告；情況嚴(yán)重者，除索賠外，終止服務(wù)合同。

（五）工程承包商質(zhì)量管理嚴(yán)格、質(zhì)量穩(wěn)定且超過本工程質(zhì)量目標(biāo)要求，應(yīng)給予通報(bào)表揚(yáng)或物質(zhì)獎勵。

（六）獎勵和處罰辦法由分公司根據(jù)需要另行制定實(shí)施。

第二十條

質(zhì)量事故建檔、記錄和統(tǒng)計(jì)

（一）每起質(zhì)量事故處理結(jié)案后，應(yīng)有完整的事故檔案。質(zhì)量事故檔案應(yīng)包括以下資料：

1.事故登記表；

2.事故調(diào)查報(bào)告，批復(fù)處理文件； 3.現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片； 4.技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報(bào)告； 5.物證、人證材料；

6.直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料； 7.事故責(zé)任者的自述材料；

8.發(fā)生事故時的工藝條件、操作情況和設(shè)計(jì)資料； 9.處分決定和受處分人員的檢查材料；

— 13 — 10.有關(guān)事故的通報(bào)、簡報(bào)及文件；

11.調(diào)查組人員名單、職務(wù)、單位、專業(yè)特長； 12.專家組咨詢意見。

（二）質(zhì)量事故檔案永久保存，由公司質(zhì)量安全環(huán)保部存檔。

第六章

施工工期控制

第二十一條

施工進(jìn)度控制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總體運(yùn)行計(jì)劃為最終目標(biāo)。

第二十二條

分公司要按照確認(rèn)的施工整體運(yùn)行計(jì)劃，精心組織，科學(xué)安排，確保工程項(xiàng)目施工如期完工。

第二十三條

施工承包單位必須按合同要求，根據(jù)施工現(xiàn)場環(huán)境、地下水文資料、設(shè)備材料供貨、施工圖等實(shí)際情況，詳細(xì)編寫具有可操作性的施工組織設(shè)計(jì)。重點(diǎn)體現(xiàn)施工整體運(yùn)行計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖的實(shí)施，經(jīng)監(jiān)理單位審批簽字確認(rèn)后，報(bào)地州公司或直屬分公司。

第二十四條

監(jiān)理單位應(yīng)提供監(jiān)理規(guī)劃和各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，經(jīng)地州公司或直屬分公司簽字確認(rèn)后，方可實(shí)施。監(jiān)理單位人員必須專業(yè)配套，保證有總監(jiān)、土建、工藝安裝、電氣安裝、自控儀表等4-5名專職監(jiān)理工程師駐施工現(xiàn)場旁站監(jiān)理。其它專業(yè)監(jiān)理，應(yīng)視工程實(shí)際情況隨時進(jìn)駐現(xiàn)場，— 14 — 以滿足施工要求。

第二十五條

分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工單位編制的整體運(yùn)行方案和工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否具有可操作性。施工中未正點(diǎn)運(yùn)行時，應(yīng)要求及時調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃。

第二十六條

監(jiān)理監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，及時檢查承包商報(bào)送的施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度報(bào)表和分析數(shù)據(jù)，同時進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地檢查，核實(shí)所報(bào)送的已完工項(xiàng)目的時間及工程量。對工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對比判定是否出現(xiàn)偏差。如果出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差對進(jìn)度控制目標(biāo)的影響程度及其產(chǎn)生的原因，研究對策并提出糾偏措施。必要時還應(yīng)要求施工分包商對后期工程進(jìn)度計(jì)劃作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

第二十七條

施工進(jìn)度計(jì)劃的完成情況，實(shí)行周、月報(bào)制。施工單位定期將施工進(jìn)度情況和下周施工計(jì)劃安排上報(bào)監(jiān)理公司。施工單位必須在每月24日前將本月的整個施工進(jìn)度、質(zhì)量、完成投資以及下月施工計(jì)劃、措施方案報(bào)監(jiān)理公司，經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后上報(bào)地州公司或直屬分公司。分公司按公司有關(guān)規(guī)定，匯總后向公司上報(bào)工程周報(bào)、月報(bào)。

第二十八條

分公司要編制設(shè)備材料甲、乙方供貨情況運(yùn)行計(jì)劃表，并及時組織有關(guān)人員驗(yàn)貨，保證施工進(jìn)度不受影響。

第七章

施工投資控制

第二十九條 分公司要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，執(zhí)行合同，投資應(yīng)控制在批復(fù)的概算內(nèi)。工程建設(shè)項(xiàng)目投資實(shí)行計(jì)劃單列、資金單列，?？顚Ｓ?。

第三十條 投資項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格按照昆侖燃?xì)夤鞠逻_(dá)的投資計(jì)劃和批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)執(zhí)行。實(shí)施過程中不得隨意變更項(xiàng)目內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)按照管理權(quán)限報(bào)批后方可實(shí)施。

第三十一條

施工中，根據(jù)實(shí)際需要變更時，由施工單位提出現(xiàn)場簽證或設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，提出的現(xiàn)場簽證或設(shè)計(jì)變更應(yīng)附變更預(yù)算，由總監(jiān)審查確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核后，報(bào)地州公司或直屬分公司審批。變更后的投資應(yīng)控制在批復(fù)的概算內(nèi)。

第三十二條

土方、現(xiàn)場技術(shù)措施等沒有施工圖的零星工程，其工程量（運(yùn)距）的確定，必須由項(xiàng)目經(jīng)理會同監(jiān)理、施工單位組成工作量（運(yùn)距）驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測量并在工程簽證單上簽字后，由地州公司或直屬分公司審批。

第三十三條

施工進(jìn)度款必須按工程實(shí)物工作量進(jìn)度撥付進(jìn)度款。必須由現(xiàn)場監(jiān)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)地州公司或直屬分公司審批。工程款項(xiàng)原則上不得預(yù)付，特殊情況需預(yù)付的需報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批，預(yù)付額度應(yīng)控

— 16 — 制 合同價款10%之內(nèi)。進(jìn)度款的撥付累計(jì)不能超過合同金額的60%，余款經(jīng)決算審計(jì)確認(rèn)后再累計(jì)支付到90%；按現(xiàn)行《建設(shè)工程管理?xiàng)l例》的規(guī)定并根據(jù)工程性質(zhì)預(yù)留合同價款5%-10%的工程質(zhì)量保證金。待一年保修期滿無工程質(zhì)量問題經(jīng)檢查驗(yàn)收確認(rèn)后，全部支付給施工單位。

第三十四條 分公司負(fù)責(zé)審核庫站外供排水、電、道路、通訊工程量及投資。

第三十五條

工程資金使用計(jì)劃與工期控制相結(jié)合。分公司要切實(shí)掌握進(jìn)度和已完工程造價，申請工程資金使用計(jì)劃時，需附施工合同和監(jiān)理、建設(shè)單位、公司工程管理部門共同確認(rèn)的進(jìn)度結(jié)算單，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部最終對工程資金使用進(jìn)行審批。

第三十六條

項(xiàng)目經(jīng)理部每周應(yīng)組織召開一次工作例會，由監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)代表和項(xiàng)目經(jīng)理部全體參加。主要解決監(jiān)理未能處理而必須由業(yè)主出面在會議形成一致意見才能解決的事宜。也可與監(jiān)理會議同時召開。

第三十七條

監(jiān)理公司每周組織召開一次監(jiān)理例會，由總監(jiān)負(fù)責(zé)主持，主要聽取施工單位的施工情況匯報(bào)，解決施工中存在的具體問題，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理及有關(guān)人員、設(shè)計(jì)代表參加，并形成會議紀(jì)要。

第八章

施工安全管理

第三十八條

工程開工前，分公司與施工、監(jiān)理單位必須簽訂《施工安全合同》，明確施工、監(jiān)理單位對所承包和監(jiān)理工程的安全責(zé)任。要求施工單位加強(qiáng)自身安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家和石油行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度。

第三十九條

建設(shè)項(xiàng)目要成立由項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理、施工單位領(lǐng)導(dǎo)組成的安全監(jiān)督委員會。主任由地州公司或直屬分公司項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任，副主任由總監(jiān)、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任，成員由三方專職安全監(jiān)督員組成。安全監(jiān)督委員會每月召開一次安全例會，每月組織一次安全施工監(jiān)督大檢查，并做出檢查通報(bào)。各單位安全管理委員會負(fù)責(zé)施工全過程，安全管理工作日常由安全員隨時檢查施工過程中的安全問題，發(fā)現(xiàn)安全隱患隨時整改，確保施工建設(shè)安全生產(chǎn)無事故。

第四十條

在庫、站內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建、安全和技改技措等施工，施工安全合同或安全保證措施應(yīng)對以下方面做出明確和具體要求：

（一）施工單位必須嚴(yán)格遵守庫、站各項(xiàng)安全管理規(guī)定。如：動火安全管理辦法、高空作業(yè)安全規(guī)程、罐清洗安全技術(shù)規(guī)程、進(jìn)入有限空間作業(yè)安全規(guī)程、施工臨時用電規(guī)定等。并針對工程特點(diǎn)、不同情況制定有針對性、適應(yīng)性和可操作性強(qiáng)的安全保證措施；

（二）施工前應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理動火票、進(jìn)罐安全作業(yè)票、進(jìn)入有限空間作業(yè)許可證等手續(xù)。嚴(yán)格遵守審批程序，經(jīng)有關(guān)部門審批，作為施工許可依據(jù)；

（三）施工單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)安全保證措施，必須嚴(yán)格按方案或操作票指定的范圍、方法、步驟施工，不得任意超越、更改或遺漏。如中途發(fā)生異常情況時，應(yīng)及時逐級匯報(bào)，經(jīng)檢查確認(rèn)后，才能繼續(xù)施工，不得擅自處理；

（四）在庫、站內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建、安全和技改技措等施工，各單位應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)督管理；

（五）庫站內(nèi)的動火作業(yè)，分公司安全部門負(fù)責(zé)到現(xiàn)場安全監(jiān)督。

第四十一條

分公司對所有的施工現(xiàn)場應(yīng)配備責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則和有一定工作經(jīng)驗(yàn)的安全監(jiān)督人員，監(jiān)督施工單位執(zhí)行安全保證措施。分公司安全負(fù)責(zé)人和安全管理部門應(yīng)定期深入施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)違章施工要及時糾正制止。對違反《施工安全合同》的要給予處罰。

第四十二條

分公司必須在開工前向施工單位進(jìn)行施工情況交底，并掌握施工安全狀況，及時做好協(xié)調(diào)工作；在施工人員進(jìn)場前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行安全教育。

第四十三條

現(xiàn)場文明施工管理

（一）檢查施工單位的HSE作業(yè)文件是否健全，工作是否落實(shí)，施工現(xiàn)場要有 “七牌一圖”（“工程概況牌”、“施工人員

— 19 — 概況牌”、“安全十大紀(jì)律牌”、“安全生產(chǎn)技術(shù)牌”、“十項(xiàng)安全措施牌”、“防火須知牌”、“衛(wèi)生須知牌”與“現(xiàn)場平面布置圖”）等標(biāo)識牌。

（二）現(xiàn)場各類人員都要配戴身份工作牌、安全帽、工作服進(jìn)入現(xiàn)場施工。

（三）各種設(shè)備、材料按ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)擺放整齊。成品、半成品、待檢區(qū)、合格區(qū)等標(biāo)識清楚。

第九章 工程服務(wù)商管理

第四十四條 各分公司負(fù)責(zé)工程服務(wù)商履約期間技術(shù)能力、管理水平、工作業(yè)績等方面的日常跟蹤、考核、評價等工作，并提出服務(wù)商的考核意見；工程管理部負(fù)責(zé)對上報(bào)的考核評價材料進(jìn)行最終審定后形成工程服務(wù)商履約行為考核報(bào)告。

第四十五條 各分公司負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件組織專業(yè)審查，工程管理部負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件中涉及工程建設(shè)管理業(yè)務(wù)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，并給出審核意見。

第十章

附

則

第四十六條

本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十七條

本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：小區(qū)附屬工程管理辦法（定稿）

新建住宅小區(qū)附屬配套工程管理辦法

為切實(shí)抓好我市新建住宅小區(qū)附屬配套建設(shè)，保障居民入住后的居住條件，提高小區(qū)建設(shè)水平，日前，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局就加強(qiáng)我市新建住宅小區(qū)配套建設(shè)管理工作出臺專門辦法。

一、新建住宅小區(qū)配套設(shè)施應(yīng)當(dāng)與住宅同步規(guī)劃、同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、按規(guī)定交付使用。配套設(shè)施包括小區(qū)內(nèi)的道路、小區(qū)停車場（庫）、燃?xì)狻⒐┧?、排水、環(huán)衛(wèi)、綠化、環(huán)保、電力、人防、消防、通信、路燈、有線電視網(wǎng)絡(luò)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)等設(shè)施。所有配套設(shè)施在總平面規(guī)劃圖中要有具體位置。

二、開發(fā)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)劃的要求，在新建住宅小區(qū)規(guī)劃方案中注明配套設(shè)施的名稱、建筑規(guī)模、用地位置、用地面積、建筑面積等。

三、開發(fā)企業(yè)在上報(bào)預(yù)銷售方案時，必須將配套圖紙報(bào)住建局開發(fā)辦審查備案，審查通過后方可實(shí)施。施工時不得隨意變更方案。經(jīng)審核的配套方案作為該小區(qū)綜合驗(yàn)收的重要依據(jù)。

四、開發(fā)小區(qū)各項(xiàng)配套設(shè)施設(shè)計(jì)、施工必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，配套設(shè)施設(shè)計(jì)方案要體現(xiàn)長遠(yuǎn)性、實(shí)用性、可行性，做到功能齊全，配置合理。各項(xiàng)配套建設(shè)工程必須具有經(jīng)審查達(dá)標(biāo)的施工圖紙和詳細(xì)方案。對實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、要求、辦法和主要建設(shè)指標(biāo)作出具體明確，以便于施工和驗(yàn)收。

對小區(qū)配套附屬設(shè)施建設(shè)的具體要求是：

（一）小區(qū)雨污排水。

1、必須嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)計(jì)和施工，雨污管道應(yīng)分別鋪設(shè)并與城市管網(wǎng)對接（雨水管道與城市雨水井相連，污水管網(wǎng)與城市污水管網(wǎng)相連），嚴(yán)禁雨污合流。對城市污水和雨水管網(wǎng)已經(jīng)到位的地段，按要求實(shí)行雨污分流，并及時組織施工到位；對于城市污水主管網(wǎng)尚未鋪設(shè)到位的，必須按照雨污分流要求，將雨污管道分別鋪設(shè)預(yù)留到位，待條件具備時，隨時接入城市污水和雨水管網(wǎng)。對于在建項(xiàng)目，雨污排水不符合要求的，必須限期整改到位。

2、因施工確需臨時封堵排水管道的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向縣排水公司提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。施工期間，應(yīng)當(dāng)采取臨時排水措施。施工結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)按照要求予以恢復(fù)。

（二）小區(qū)供氣。

1、市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)新批準(zhǔn)開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目必須把供氣管道配套項(xiàng)目作為必備條件，做到與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時竣工驗(yàn)收。

2、市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)在建、尚未竣工的開發(fā)項(xiàng)目，必須同樣執(zhí)行建筑工程竣工驗(yàn)收與供氣管道工程竣工驗(yàn)收同步進(jìn)行的要求。

3、供氣管道項(xiàng)目工程建設(shè)應(yīng)實(shí)行監(jiān)理，由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理，對未實(shí)行監(jiān)理的供氣管道工程，不予竣工驗(yàn)收、不得交付使用。

（三）綠化建設(shè)。綠化方案要有詳細(xì)的效果圖、施工圖（圖紙上必須標(biāo)明品種、數(shù)量、規(guī)格）、綠地指標(biāo)、實(shí)施方案、養(yǎng)護(hù)管理方案，并嚴(yán)格按審批的方案組織實(shí)施到位。

（四）亮化建設(shè)。小區(qū)亮化建設(shè)必須滿足小區(qū)實(shí)際需要，燈桿類型、組數(shù)、功率、電纜類型、線徑電纜長度必須滿足設(shè)計(jì)要求；控制箱質(zhì)量符合規(guī)范。

（五）小區(qū)市政道路（含人行道）建設(shè)。

1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)除執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求外，還要注意以下幾點(diǎn)：（1）路緣石采用石材；（2）小區(qū)內(nèi)主道路采用黑色路面；（3）臨街道路鋪裝采用石材；（4）嚴(yán)格執(zhí)行雨污分流；（5）要有詳細(xì)的豎向設(shè)計(jì)施工圖紙。

2、小區(qū)市政道路工程實(shí)行和質(zhì)量監(jiān)督工程監(jiān)理。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工，并有完整的施工資料和質(zhì)監(jiān)資料。

3、小區(qū)市政道路外接市政路網(wǎng)需向縣住建局城建科提交書面施工方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施。

（六）、小區(qū)停車場（庫）、商業(yè)、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理和服務(wù)用房等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。必須按照規(guī)定予以建設(shè)，分期建設(shè)的，其規(guī)模應(yīng)當(dāng)滿足居民入住的基本生活需要。小區(qū)停車場（庫）：要充分考慮未來需要，留足停車位，便于小區(qū)管理；商業(yè)、環(huán)衛(wèi)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、體育設(shè)施按照實(shí)際需要予以同步配備到位，切實(shí)方便小區(qū)業(yè)主日常生活需要；

（七）、小區(qū)通信、通郵和有線電視網(wǎng)絡(luò)。按照相關(guān)規(guī)定，小區(qū)信報(bào)箱、通信線路和有線電視網(wǎng)絡(luò)應(yīng)予以安裝到位，通信和電視網(wǎng)絡(luò)應(yīng)接通到每一戶，保持暢通，信號良好，信報(bào)箱滿足使用需求，按標(biāo)準(zhǔn)配備，保證入住業(yè)主通信、通郵和觀看有線電視不受限制。

（八）、電力、供水、人防、消防。小區(qū)電力系統(tǒng)：小區(qū)電力系統(tǒng)應(yīng)是獨(dú)立完善的系統(tǒng)，必須經(jīng)供電部門驗(yàn)收認(rèn)可；小區(qū)電梯：必須經(jīng)過專項(xiàng)驗(yàn)收，有雙電源，并有權(quán)威部門出具的合格報(bào)告；供水、人防、消防：按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，應(yīng)經(jīng)過專門驗(yàn)收，并有合格報(bào)告。

六、對于新建住宅小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)不符合規(guī)定要求的，一律不予安排階段驗(yàn)收和綜合驗(yàn)收，并停止辦理該項(xiàng)目其它相關(guān)手續(xù)。