第一篇：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理的通知

三穗縣婦幼保健院文件

穗衛(wèi)通[2011]22號(hào)

三穗縣婦幼保健院

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理的通知

院屬各科室：

根據(jù)三穗縣審計(jì)局對(duì)我院落2008年至2010年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提高的審計(jì)意見和建議，結(jié)合我院實(shí)際情況，經(jīng)院務(wù)會(huì)議研究，決定對(duì)我院內(nèi)部管理作出如下要求：

一、財(cái)務(wù)管理制度

（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，建立有效的支出約束機(jī)制 1、建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支審批制度，對(duì)于每項(xiàng)支出少于10000元的支出，由院長(zhǎng)直接簽字予以報(bào)銷，超過程10000元的經(jīng)院班子會(huì)議研究決定，并由院長(zhǎng)簽字同意后予以報(bào)銷。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的事前計(jì)劃、事中決策與控制、事后分析和反映。

（二）完善管理收入、支出原始票據(jù)的傳遞程序

1、對(duì)收入票據(jù)記載的內(nèi)容、信息要規(guī)范、要準(zhǔn)確，要杜絕為他人開發(fā)票，票據(jù)收入金額必須當(dāng)天交銀行，確保資金安全。

2、對(duì)支出始票據(jù)由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的經(jīng)手人、證明人簽名，并說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)用途，送財(cái)政部門審核原始憑證是否符合財(cái)務(wù)制度，是否符合開支范圍等，審核無誤的原始憑證報(bào)送經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

二、完善接待體制，節(jié)約公用開支

針對(duì)我院接待經(jīng)費(fèi)過大的問題，經(jīng)院班子成員研究，決定作出如下整改措施：

1、接待客人統(tǒng)一由辦公室專人安排；

2、限定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不同情況制定不同的規(guī)格；

3、得到領(lǐng)導(dǎo)同意后方可簽單；

4、每月清算一次，實(shí)行按月清理各項(xiàng)費(fèi)用，便于統(tǒng)一安排。

三、固定資產(chǎn)的管理

（一）取得固定資產(chǎn)時(shí)應(yīng)該及時(shí)入賬并及時(shí)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬和編號(hào)進(jìn)行管理，準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)現(xiàn)狀及增減情況。

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)和保管、日常使用，凡因保管不力，致使固定資產(chǎn)發(fā)生被盜、遺失、人力損壞等，醫(yī)院將清查責(zé)任，視情節(jié)輕重，給予應(yīng)有的處分及按價(jià)賠償。

（三）固定資產(chǎn)外借時(shí)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理相關(guān)手續(xù)方可外借。

四、專項(xiàng)資產(chǎn)管理

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，增強(qiáng)透明度

編制預(yù)算既要考慮到建設(shè)項(xiàng)目中的實(shí)際支出，又要考慮到必要的管理費(fèi)用的比例，使資金支出落實(shí)到每一個(gè)項(xiàng)目和每一項(xiàng)支出的每一款，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，積極拓寬管理方式，還在具體確定必要的項(xiàng)目實(shí)施單位等，規(guī)范專項(xiàng)資金預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（二）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范資金管理

建立健全內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理機(jī)制，有制度來管事，管人，明確相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限、工作和各個(gè)環(huán)節(jié)。首先要嚴(yán)把項(xiàng)目的審批關(guān)，該項(xiàng)目是不是必備的，是不是巧立名目向上級(jí)要資金；其次要嚴(yán)把資金的使用關(guān)，建立項(xiàng)目合同制，減少資金的中間環(huán)節(jié)，明確項(xiàng)目單位是第一責(zé)任人，使項(xiàng)目資金直接到承包方或材料供應(yīng)商。切實(shí)減少專項(xiàng)資金的現(xiàn)金支付，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

二〇一一年十二月六日

主題詞： 婦幼 財(cái)務(wù)管理 通知 三穗縣婦幼保健院 2011年12月6日印發(fā)

共印10份

第二篇：為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理

為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，創(chuàng)新管理模式，提升管理效能，規(guī)范管理行為，優(yōu)化管理流程，實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)，不安全不生產(chǎn)”的工作要求，不斷提升礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，依據(jù)上級(jí)有關(guān)政策和我礦企業(yè)內(nèi)部管理工作的實(shí)際需要，經(jīng)礦研究，決定2008年在全礦范圍內(nèi)進(jìn)一步推行全面精細(xì)化管理，為確保此項(xiàng)工作順利開展，現(xiàn)提出如下實(shí)施意見。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以提升安全質(zhì)量管理水平為目標(biāo)，以安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為載體，以全面精細(xì)化管理為手段，牢固樹立“干一輩子煤礦，搞一輩子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”的理念，強(qiáng)化職工的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，真正落實(shí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理工作，建立并落實(shí)自上而下、全面覆蓋的精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)體系，形成“事事有人管，人人都管事，事事都管好”的工作格局，為礦井可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、工作重點(diǎn)

根據(jù)礦黨政的總體工作部署，2008年，我礦將在全礦范圍內(nèi)開展全面精細(xì)化管理年活動(dòng)，全礦所有井下生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、地面生產(chǎn)單位、機(jī)關(guān)科室和后勤服務(wù)單位都要按照礦黨政的統(tǒng)一要求，全面實(shí)施精細(xì)化管理。鑒于精細(xì)化管理是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程，礦決定本著由簡(jiǎn)到難、由淺入深、重點(diǎn)突破、以點(diǎn)帶面的工作思路和原則，首先選擇從質(zhì)量管理入手，并重點(diǎn)選擇在井下安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面全面實(shí)施精細(xì)化管理，通過安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的精細(xì)化管理，全面提升我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，實(shí)現(xiàn)以質(zhì)量保安全、以安全促生產(chǎn)、以生產(chǎn)增效益的工作目標(biāo)，并由此帶動(dòng)全礦精細(xì)化管理工作向縱深發(fā)展。

三、工作目標(biāo)

實(shí)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理，主要目標(biāo)在于改進(jìn)我礦目前安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)制不嚴(yán)、不細(xì)、不精的現(xiàn)狀，全面引入精細(xì)化管理理念，強(qiáng)化井下現(xiàn)場(chǎng)施工規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立健全我礦的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核監(jiān)督機(jī)制，具體要求井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通五個(gè)專業(yè)，分別制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)，全面深化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理，從源頭抓起，從細(xì)節(jié)抓起，對(duì)每件事、每個(gè)過程、每道工序，都做到嚴(yán)格控制、考核和監(jiān)督，做到人人都管事、事事有人管、事事有標(biāo)準(zhǔn)，確保在保持一級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井水平的基礎(chǔ)上，將安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升到一個(gè)新的水平。

四、保證措施

（一）充分認(rèn)識(shí)實(shí)施精細(xì)化管理的重要性

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作是改變煤礦企業(yè)安全水平差、效率低、生產(chǎn)狀況落后，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、全面提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)根本性舉措，也是煤礦企業(yè)安全長(zhǎng)效機(jī)制的主要內(nèi)容和根本途徑。精細(xì)化管理是一種起源于發(fā)達(dá)國(guó)家的新的管理理念和管理手段，目前，國(guó)內(nèi)外很多優(yōu)秀的企業(yè)都紛紛通過精細(xì)化管理手段來優(yōu)化其生產(chǎn)流程、管理流程，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。因此，在礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作中實(shí)施精細(xì)化管理，既是當(dāng)前企業(yè)內(nèi)部管理的實(shí)際需要，也是礦井長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必然趨勢(shì)。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，夯實(shí)基礎(chǔ)工作尤為關(guān)鍵。實(shí)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理，基本的要求就是要對(duì)每一個(gè)崗位、每一項(xiàng)工作實(shí)行精細(xì)控制，構(gòu)建以精細(xì)化管理推動(dòng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上新臺(tái)階的管理體系。沒有質(zhì)量就沒有安全，全礦每一位干部職工，都應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要意義，從思想上切實(shí)重視和支持安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（二）明確分工，強(qiáng)化責(zé)任

為確保安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作更好地開展，必須進(jìn)一步明確分工，強(qiáng)化責(zé)任，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室和生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，應(yīng)在分管領(lǐng)導(dǎo)的組織下，積極認(rèn)真地開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化工作，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，完善考核機(jī)制，切實(shí)改進(jìn)我礦目前安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)制不嚴(yán)、不細(xì)、不精的現(xiàn)狀。具體分工范圍是：采煤、運(yùn)輸專業(yè)由技術(shù)科、企管科牽頭負(fù)責(zé)；掘進(jìn)專業(yè)由企管科、技術(shù)科牽頭負(fù)責(zé)；機(jī)電專業(yè)由機(jī)電科牽頭負(fù)責(zé)；綜機(jī)專業(yè)由綜機(jī)公司牽頭負(fù)責(zé)；通風(fēng)專業(yè)由通防辦牽頭負(fù)責(zé)，各有關(guān)單位協(xié)同參與。

各分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室和生產(chǎn)區(qū)隊(duì)對(duì)本專業(yè)、本單位的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理工作的開展情況負(fù)責(zé)，如因工作不認(rèn)真、管理不到位、考核不嚴(yán)格等方面的原因，導(dǎo)致本專業(yè)、本部門的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，被檢查發(fā)現(xiàn)存在較多問題或比較嚴(yán)重問題的，嚴(yán)格按以下規(guī)定追究責(zé)任并予以相應(yīng)的處罰。

1．公司以上管理機(jī)構(gòu)和礦主要領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，追究施工單位、職能

部門和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

2．礦分管領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，追究施工單位、職能部門及分管副總的責(zé)任。

3．分管副總檢查發(fā)現(xiàn)的問題，追究施工單位、職能部門的責(zé)任。

4．職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題，追究施工單位的責(zé)任。

（三）制定量化考核辦法

按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)分工要求，分別制定采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、綜機(jī)、運(yùn)輸、通防安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理量化考核管理辦法。在安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理上由過去單純的定性考核變成定量考核，通過量化考核，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理，形成單位內(nèi)部縱向比較和同類單位之間橫向比較的機(jī)制，達(dá)到以先進(jìn)帶后進(jìn)共同提高的目的。分專業(yè)制定檢查考核評(píng)比辦法時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定，重點(diǎn)制定覆蓋全礦井下各單位的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理考核標(biāo)準(zhǔn)，以精細(xì)化動(dòng)態(tài)管理為平臺(tái)，創(chuàng)建“精品工程”，由采掘頭面逐步向礦井全方位各崗點(diǎn)擴(kuò)展輻射，努力構(gòu)建制度零缺項(xiàng)、管理零盲區(qū)、安全零事故為重點(diǎn)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。

（四）制定區(qū)隊(duì)內(nèi)部精細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法

各井下生產(chǎn)區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)本著規(guī)范職工崗位行為，上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活的整體思路，按照精細(xì)化管理要求，根據(jù)區(qū)隊(duì)各自工作特點(diǎn)和工作需求，制定涵蓋本區(qū)隊(duì)每個(gè)人、每個(gè)工種、每個(gè)崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)及檢查考核辦法。編制工種、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照以質(zhì)量保安全、以安全促生產(chǎn)、以生產(chǎn)促效益的要求，從安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理入手，明確每一個(gè)崗位承擔(dān)的職責(zé)和應(yīng)該達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)工作都做到有章可循、有據(jù)可考。在編制標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)要建立相應(yīng)的考核辦法，明確檢查考核的規(guī)定，將每一個(gè)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的完成情況作為單位內(nèi)部量化考核計(jì)分和內(nèi)部工資二次分配的基本依據(jù)。

（五）完善檢查考核機(jī)制

1、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理采用月度集中驗(yàn)收與日常動(dòng)態(tài)檢查相結(jié)合的辦法進(jìn)行檢查評(píng)比，集中驗(yàn)收占綜合得分的90%，日常動(dòng)態(tài)檢查占綜合得分的10%。

2、月度集中驗(yàn)收時(shí)間可依據(jù)各專業(yè)的具體情況隨機(jī)確定，不同專業(yè)之間可

以采取聯(lián)合驗(yàn)收的方式，也可以采取分散驗(yàn)收的方式進(jìn)行，月度集中驗(yàn)收次數(shù)根據(jù)各專業(yè)的管轄范圍和檢查人員配備等方面的情況每月至少組織1次，具備條件的專業(yè)，也可按2－3次組織驗(yàn)收。

3、日常動(dòng)態(tài)檢查由分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，日常動(dòng)態(tài)檢查實(shí)行“精細(xì)化管理信息卡”制度，即凡是分管井下安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的副科級(jí)以上管理人員，每下一個(gè)井都必須填寫一份反映現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理情況的信息卡。月終由各專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理小組組長(zhǎng)主持，召開本專業(yè)精細(xì)化管理月度總結(jié)會(huì)議，根據(jù)日常動(dòng)態(tài)檢查信息卡和上級(jí)有關(guān)部門檢查的情況綜合確定日常動(dòng)態(tài)檢查考核結(jié)果。

（六）實(shí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理競(jìng)賽評(píng)比

為提高各區(qū)隊(duì)開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理的積極性，礦對(duì)各區(qū)隊(duì)實(shí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理競(jìng)賽評(píng)比。

1．競(jìng)賽評(píng)比分類范圍

按各區(qū)隊(duì)工作性質(zhì)，將井下16個(gè)生產(chǎn)單位劃分為6個(gè)類別，同類單位之間競(jìng)賽評(píng)比，具體分類范圍如下：

采煤區(qū)隊(duì)：包括綜采工區(qū)、準(zhǔn)備一區(qū)。

普掘區(qū)隊(duì)：包括掘進(jìn)一區(qū)、掘進(jìn)二區(qū)、巷修工區(qū)。

綜掘區(qū)隊(duì)：包括綜掘一區(qū)、綜掘二區(qū)。

機(jī)電區(qū)隊(duì)：包括皮帶工區(qū)、運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)、供電工區(qū)、機(jī)電安裝工區(qū)。綜機(jī)區(qū)隊(duì)：包括綜機(jī)安裝工區(qū)、綜機(jī)車間。

其它區(qū)隊(duì)：包括準(zhǔn)備二區(qū)、運(yùn)搬工區(qū)、通防工區(qū)。

2．競(jìng)賽評(píng)比排名計(jì)分辦法

各區(qū)隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化分類排名以各單位月度綜合得分作為評(píng)比依據(jù)，月度綜合得分由各區(qū)隊(duì)涉及的分專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總計(jì)算確定，具體按以下規(guī)定計(jì)算：

采煤區(qū)隊(duì)：采煤專業(yè)得分占30％，綜機(jī)、通防專業(yè)得分各占25％，機(jī)電、運(yùn)輸?shù)梅指髡?0%。

普掘區(qū)隊(duì)：掘進(jìn)專業(yè)得分占50％，通防專業(yè)得分占20％，機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)得分各占15％。

綜掘區(qū)隊(duì)：掘進(jìn)專業(yè)得分占40％，通防、運(yùn)輸專業(yè)得分各占20％，機(jī)電、綜機(jī)專業(yè)得分各占10%。

皮帶工區(qū)：機(jī)電專業(yè)得分占70%，通防專業(yè)得分占30%。

供電工區(qū)、運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)、機(jī)電安裝工區(qū)：機(jī)電專業(yè)得分占100%。

綜機(jī)車間、綜機(jī)安裝工區(qū)：綜機(jī)專業(yè)占70%，運(yùn)輸專業(yè)占30%。通防工區(qū)：通防專業(yè)占70%，機(jī)電專業(yè)占30%。

運(yùn)搬工區(qū)：運(yùn)輸專業(yè)得分占70%，機(jī)電專業(yè)占30%。

準(zhǔn)備二區(qū)：根據(jù)實(shí)際施工情況當(dāng)月確定考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)。

3．各牽頭業(yè)務(wù)部門必須指定一名人員，負(fù)責(zé)收集、整理、匯總、保存檢查考核資料，并在每月最后一天前將本專業(yè)的考核結(jié)果報(bào)送企管科，由企管科負(fù)責(zé)匯總計(jì)算各工區(qū)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化月度綜合得分，作為考核評(píng)比的依據(jù)。

4．各分管專業(yè)部門檢查考核時(shí)，無論采用百分制考核，還是采用千分制考核，月終匯總時(shí)都要按照以上規(guī)定比例統(tǒng)一折算成百分制得分，以便匯總排名。

（七）考核獎(jiǎng)懲

1．礦對(duì)區(qū)隊(duì)

根據(jù)“四三三”工資分配模式和獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，改進(jìn)現(xiàn)行的內(nèi)部工資分配辦法，對(duì)井下生產(chǎn)區(qū)隊(duì)30％的質(zhì)量工資部分與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的考核得分情況掛鉤分配。

①月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理綜合得分達(dá)到90分以上的，方可按

100％支付質(zhì)量工資，月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理綜合得分達(dá)不到90分的，每欠1％按單位在冊(cè)人數(shù)人均扣減質(zhì)量工資1％。

②對(duì)在所屬類別中得分領(lǐng)先的單位予以嘉獎(jiǎng)，其中采煤區(qū)隊(duì)第一名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)200元；普掘區(qū)隊(duì)第一名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)200元，第二名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)100元；綜掘區(qū)隊(duì)第一名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)200元，機(jī)電區(qū)隊(duì)第一名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)150元，第二名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)100元；綜機(jī)區(qū)隊(duì)第一名按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)150元。③鑒于準(zhǔn)備二區(qū)、運(yùn)搬工區(qū)、通防工區(qū)工作性質(zhì)較為單一，不便統(tǒng)一比較，故采取按月度綜合得分考核的形式，即月度得分達(dá)到96分，按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)200元；月度得分達(dá)到94分，按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)150元；月度得

分達(dá)到92分，按單位在冊(cè)人數(shù)人均獎(jiǎng)勵(lì)100元。

2．區(qū)隊(duì)內(nèi)部

各生產(chǎn)施工區(qū)隊(duì)必須嚴(yán)格執(zhí)行工種、崗位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持班檢查、班驗(yàn)收制度，詳細(xì)記錄本班工作量、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、設(shè)備完好及文明生產(chǎn)等情況，各級(jí)管理人員和各工種、崗位人員都要認(rèn)真履行各自的安全質(zhì)量責(zé)任制，把安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理工作與獎(jiǎng)懲掛鉤，形成全員、全過程的安全質(zhì)量管理機(jī)制。

礦要求各基層區(qū)隊(duì)要本文件的相關(guān)規(guī)定，修訂改進(jìn)現(xiàn)行的內(nèi)部工資二次分配辦法和量化考核計(jì)分規(guī)定，將精細(xì)化管理的相關(guān)內(nèi)容納入其中，特別是要將班組、職工工作質(zhì)量完成情況作為量化考核的重要內(nèi)容進(jìn)行考核。在修訂內(nèi)部管理辦法時(shí)，重要的是要引進(jìn)精細(xì)化管理的理念和做法，完善改進(jìn)現(xiàn)行的內(nèi)部管理機(jī)制，而不是要求把現(xiàn)行的已經(jīng)相對(duì)成熟的內(nèi)部管理制度推倒重來，對(duì)一些符合單位管理實(shí)際要求的行之有效的經(jīng)驗(yàn)和做法，要繼續(xù)保持和發(fā)展。

3.礦對(duì)業(yè)務(wù)部門

礦要求各專業(yè)分管責(zé)任部門，要嚴(yán)格按照過程控制原則，強(qiáng)化日常動(dòng)態(tài)檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行認(rèn)真排查整改，要根據(jù)實(shí)際，從關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全質(zhì)量監(jiān)控，在對(duì)各單位進(jìn)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理量化考核過程中，必須嚴(yán)格堅(jiān)持原則，認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，一定要本著公開、公正、公平的原則進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和考核，通過科學(xué)認(rèn)真的管理，確保礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化全面高位動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

為激勵(lì)各專業(yè)部門認(rèn)真履行職責(zé)，提高精細(xì)化管理水平，礦制定精細(xì)化管理季度考核獎(jiǎng)勵(lì)政策，每季度拿出6萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于獎(jiǎng)勵(lì)在安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理考核中做出成績(jī)的部門和個(gè)人。按照獎(jiǎng)懲對(duì)等的原則，對(duì)于在安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理考核工作中檢查不認(rèn)真、考核不嚴(yán)格、管理不到位導(dǎo)致分管范圍內(nèi)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化管理工作不符合高位動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)要求時(shí)，取消該專業(yè)的季度精細(xì)化管理獎(jiǎng)勵(lì)資格，同時(shí)，對(duì)在日常檢查和月度集中驗(yàn)收工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失職或存在其它任何形式的不負(fù)責(zé)任的行為，將視情節(jié)輕重另外給予相應(yīng)的處罰。

第三篇：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定

各科室、中心：

為進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開，切實(shí)抓好機(jī)關(guān)內(nèi)部管理和廉政建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好的機(jī)關(guān)形象，實(shí)現(xiàn)建立學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)的目標(biāo)，特制定以下規(guī)定。

一、局黨組會(huì)議制度

1、局黨組會(huì)議由黨組成員參加，必要時(shí)可吸收有關(guān)同志列席。黨組會(huì)議由黨組書記或副書記召集主持。

2、局黨組會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（1）擬定貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市科技工作方針、政策的重大決策。

（2）貫徹執(zhí)行市委、市政府的重要決定，部署落實(shí)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和交辦的重要事項(xiàng)。

（3）討論決定全局的政治思想教育、黨建以及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。（4）討論決定局機(jī)關(guān)科室和中心的干部人事任免，調(diào)配和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

（5）討論決定全局的其他重要事項(xiàng)。

3、局黨組會(huì)議一般每?jī)蓚€(gè)月召開一次，必要時(shí)由黨組書記或副書記決定隨時(shí)召開。

二、局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度

1、局長(zhǎng)辦公會(huì)議由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)和人秘科科長(zhǎng)組成，由局長(zhǎng)或受局長(zhǎng)委托的副局長(zhǎng)召集并主持。

2、局長(zhǎng)辦公會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（1）研究處理全局行政工作的重要問題。

（2）討論決定局機(jī)關(guān)科室和中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)整。（3）通報(bào)、交流工作情況，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)工作中的問題。（4）研究決定機(jī)關(guān)各科室、中心的重要請(qǐng)示，報(bào)告事項(xiàng)。（5）討論通過以本局名義下發(fā)的重要文件和決定。

3、局長(zhǎng)辦公會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要，可安排有關(guān)人員列席會(huì)議。

4、局長(zhǎng)辦公會(huì)議的議題由局長(zhǎng)確定，會(huì)議的組織工作由人秘科負(fù)責(zé)。

5、凡提交局長(zhǎng)辦公會(huì)議的議題，有關(guān)科室、人員要在會(huì)前認(rèn)真調(diào)查研究，重大事項(xiàng)在提交會(huì)議決定前，應(yīng)征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門意見；涉及兩個(gè)或以上業(yè)務(wù)科室的議題，要在會(huì)議前充分交 換意見，協(xié)商一致。

6、局長(zhǎng)辦公會(huì)議的決定事項(xiàng)，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)，人秘科負(fù)責(zé)檢查、督辦并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)反饋落實(shí)情況。

三、局辦公會(huì)議制度

1、局辦公會(huì)議由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)和科室負(fù)責(zé)人和監(jiān)察室主任組成，由局長(zhǎng)或受委托的副局長(zhǎng)召集并主持。

2、局辦公會(huì)議的主要內(nèi)容是：

（1）研究貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議、文件及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神。

（2）決定和部署局里的重要工作任務(wù)。

（3）通報(bào)、交流、協(xié)調(diào)各科室的工作，討論涉及全局工作的重要事項(xiàng)。

（4）聽取各科室的月度工作完成情況和下月的工作計(jì)劃匯報(bào)，討論研究局下一步的工作計(jì)劃。

（5）討論研究局工作計(jì)劃和工作總結(jié)。（6）討論其他需要局辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)。

3、局辦公會(huì)議一般每月召開一次，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要，可安排有關(guān)人員列席會(huì)議。

4、局長(zhǎng)辦公會(huì)議的議題由局長(zhǎng)確定，會(huì)議的組織工作由人秘科負(fù)責(zé)。

5、凡提交局辦公會(huì)議的議題，有關(guān)科室、人員要做好充分 準(zhǔn)備，涉及兩個(gè)或以上業(yè)務(wù)科室的議題，要在會(huì)議前充分交換意見，協(xié)商一致。

6、局辦公會(huì)議的決定事項(xiàng)，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)，人秘科負(fù)責(zé)檢查、督辦并及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)反饋落實(shí)情況。

四、機(jī)關(guān)全體人員學(xué)習(xí)制度

為及時(shí)學(xué)習(xí)和掌握黨和國(guó)家的方針、政策以及有關(guān)會(huì)議、文件精神，提高干部職工的政治思想素質(zhì)和科技服務(wù)水平，特制定局機(jī)關(guān)內(nèi)部學(xué)習(xí)制度。

1、學(xué)習(xí)時(shí)間。原則上每周五上午在局大會(huì)議室集中安排政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；黨組中心組理論學(xué)習(xí)每月安排一次。特殊情況不組織學(xué)習(xí)再另行通知。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容。主要是黨和國(guó)家的方針、政策、法律、上級(jí)規(guī)定的政治理論、重要會(huì)議精神、有關(guān)科技政策。

3、學(xué)習(xí)形式。采取領(lǐng)學(xué)文件、上輔導(dǎo)課、個(gè)人自學(xué)、討論和發(fā)言交流等各種形式，努力提高學(xué)習(xí)效果。

4、學(xué)習(xí)紀(jì)律。每逢學(xué)習(xí)日，除了必須參加上級(jí)會(huì)議的以外，不得安排其他工作，保證參學(xué)率。學(xué)習(xí)時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好筆記，積極參加討論，不得閑談，不做與學(xué)習(xí)無關(guān)的的事，不看與學(xué)習(xí)無關(guān)的報(bào)刊雜志。每次集中學(xué)習(xí)進(jìn)行點(diǎn)名考勤，不得遲到或缺席，特殊情況必須報(bào)分管機(jī)關(guān)的局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意，否則作缺席處理。

5、組織實(shí)施。在局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。局黨組學(xué)習(xí)中 心組的學(xué)習(xí)由黨組書記或副書記組織；機(jī)關(guān)平時(shí)學(xué)習(xí)由分管機(jī)關(guān)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，人秘科具體組織；各類學(xué)習(xí)由人秘科負(fù)責(zé)檢查考核，考核結(jié)果作為年終考核的依據(jù)之一。

五、公文、印章管理制度

為規(guī)范本局公文處理、印章使用管理，根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本單位的實(shí)際情況，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文處理做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，由局人秘科統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。

2、收文包括簽收、登記、傳閱、批辦、承辦、催辦、歸檔等程序。

（1）來文一律由局人秘科登記。

（2）局人秘科設(shè)置收文登記簿，登記收文日期、發(fā)文標(biāo)題和主要內(nèi)容，文件傳閱情況等，辦理過程中應(yīng)登記領(lǐng)導(dǎo)批示，承辦意見和處理結(jié)果。

（3）文件登記后，貼附文件傳閱單，由人秘科負(fù)責(zé)傳遞或復(fù)印分發(fā)。

（4）局領(lǐng)導(dǎo)在公文傳閱單上提出批辦意見。

（5）局人秘科根據(jù)批辦意見交承辦科室或個(gè)人辦理和執(zhí)行，承辦科室應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。

（6）局人秘科根據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行催辦和查辦。（7）局人秘科將辦理完畢的公文及時(shí)立卷存檔。

3、發(fā)文辦理包括擬稿、審核、簽發(fā)、登記、打印、蓋章、分發(fā)、歸檔等程序。

（1）公文經(jīng)擬稿人起草后送交分管局長(zhǎng)審核并簽署意見后，交局長(zhǎng)簽發(fā)。

（2）人秘科將簽發(fā)的文稿進(jìn)行登記并編制文號(hào)，由擬稿人進(jìn)行打印并校對(duì)，并由擬文科室負(fù)責(zé)分發(fā)。

（3）文件由人秘科蓋印公章，并立卷歸檔。行文底稿由人秘科按照規(guī)定進(jìn)行存檔。

（二）印章管理

1、使用范圍

（1）以市科技局名義印發(fā)的公文；

（2）以市科技局名義頒發(fā)的各種獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書及有關(guān)證件；

（3）以市科技局名義出具的介紹信；（4）以市科技局名義對(duì)外聯(lián)絡(luò)的活動(dòng)；

（5）以市科技局名義向上級(jí)、同級(jí)和下屬單位的重要匯報(bào)及項(xiàng)目申報(bào)、函告、反饋意見等資料；

（6）根據(jù)國(guó)家規(guī)定，或市科技局領(lǐng)導(dǎo)問志決定需要使用市科技局印信的其他事項(xiàng)；

2、審批手續(xù)（1）使用市科技局印章，重要事項(xiàng)由局長(zhǎng)審批，一般事項(xiàng)由分管局長(zhǎng)審批。為避免使局領(lǐng)導(dǎo)陷入一般行政事務(wù)，對(duì)一些不涉及重大問題的事項(xiàng)用印時(shí)由人秘科科長(zhǎng)或印章管理人員同意辦理。

（2）以市科技局名義頒發(fā)的獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書及有關(guān)證件，使用印章，須由局長(zhǎng)審批同意。

（3）向上級(jí)、同級(jí)和直屬單位的匯報(bào)和項(xiàng)目申報(bào)、函告，反饋意見等資料，必須用印的，重要事項(xiàng)由局長(zhǎng)簽署意見，一般事項(xiàng)由分管局長(zhǎng)簽署意見。

（4）口頭交待用印，一律無效。

3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé)，專柜存放，確保安全。

（2）使用印章必須在保管印信的室內(nèi)，不得外攜，并由經(jīng)管人員辦理。特殊情況需要外攜的，必須由經(jīng)管人員等兩人監(jiān)護(hù)。

（3）蓋印必須端正、清晰，講究質(zhì)量。用印完畢，必須即時(shí)鎖入專柜。

（4）凡開具不留存根的信函等用印，必須留存領(lǐng)導(dǎo)同志審批的底稿或底稿復(fù)印件，并及時(shí)登記，注明用印時(shí)間、用印處室（單位）、事由、用印數(shù)、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等；

（5）凡開具留有存根的信函等用印，要妥善保存，嚴(yán)防丟 失。

（6）發(fā)現(xiàn)私自用印。越權(quán)用印等非法用印的，應(yīng)及時(shí)追查，并向分管局長(zhǎng)報(bào)告；重要的，直接向局長(zhǎng)報(bào)告。造成損失和危害的，應(yīng)視情節(jié)輕重，按《國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)家行政機(jī)關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》給予處分。

六、辦公用品采購(gòu)、管理制度

1、為加強(qiáng)機(jī)關(guān)的辦公用品管理，厲行節(jié)約、防止浪費(fèi)的原則，制定本辦法。

2、機(jī)關(guān)各科室辦公用品由局人秘科統(tǒng)一購(gòu)置和管理。筆、墨、筆記本、膠水、訂書機(jī)、回形針、剪刀、復(fù)印紙、打印機(jī)的墨粉、墨盒等各種常用辦公消耗品，由局人秘科根據(jù)實(shí)際情況購(gòu)置發(fā)放。

3、日常辦公用品購(gòu)置費(fèi)用300元以下，由人秘科負(fù)責(zé)辦理，300元以上須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，1000元以上開支由局長(zhǎng)碰頭研究批準(zhǔn)。

4、大宗物資的采購(gòu)，按照政府采購(gòu)和廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，并做好相關(guān)的手續(xù)，以防備查。

七、公務(wù)接待制度

1、因工作需要的公務(wù)接待活動(dòng)，必須貫徹小額必需、對(duì)口接待的原則，由人秘科扎口管理。

2、對(duì)來本局聯(lián)系洽談工作需安排就餐的由接待部門或相關(guān) 人員提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，由人秘科負(fù)責(zé)安排。

3、人秘科接到有關(guān)部門或人員的接待申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)來客的人數(shù)和層次，簽發(fā)來客就餐通知單，及時(shí)做出安排接待。遇特殊情況時(shí)，也可委托接待部門或人員按規(guī)定的地點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。

4、接待標(biāo)準(zhǔn)：外省及省有關(guān)部門聯(lián)系、檢查科技工作的來客人均60元，揚(yáng)州市來客人均50元，本市來客人均40元。接待餐費(fèi)300元以下由分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，300元以上由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，一般情況下，陪客人數(shù)不得超過3人。

5、公務(wù)接待活動(dòng)的有關(guān)費(fèi)用，憑人秘科簽發(fā)的通知單，由承辦人和負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一結(jié)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)支。

6、根據(jù)江都市黨政機(jī)關(guān)禁酒規(guī)定，公務(wù)接待活動(dòng)中，嚴(yán)禁在工作日午間飲酒（受組織指派接待市外來賓除外）。

7、日常辦公用品購(gòu)置費(fèi)用300元以下，由人秘科負(fù)責(zé)辦理，300元以上須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，1000元以上開支由局長(zhǎng)碰頭研究批準(zhǔn)。

八、車輛管理制度

1、機(jī)關(guān)車輛主要用于科技管理、服務(wù)工作和局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)外出等，由局人秘科負(fù)責(zé)管理調(diào)度，實(shí)行派車登記制度。

2、局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，提前通知，由人秘科負(fù)責(zé)調(diào)度安排。

3、各科室因工作需要用車，應(yīng)提前通知，經(jīng)分管局長(zhǎng)同意，由人秘科統(tǒng)一調(diào)度派車，車輛調(diào)度要注意科室間用車協(xié)調(diào)，提高用車效率。

4、機(jī)關(guān)科室人員出差、開會(huì)原則上不派車，按照規(guī)定報(bào)支差旅費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)工作人員個(gè)人因特殊情況私事用車，需經(jīng)分管局長(zhǎng)同意，由人秘科統(tǒng)一安排，用車人要承擔(dān)汽油費(fèi)、過路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

6、車輛駕駛?cè)藛T需經(jīng)常保持車輛內(nèi)的清潔衛(wèi)生，并做好車輛的維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保車輛的安全，嚴(yán)禁車輛帶病工作。

7、車輛需要維修時(shí)，需要由駕駛?cè)藛T向人秘科提出申請(qǐng)，由人秘科負(fù)責(zé)安排，維修費(fèi)用在200元以下的，由駕駛?cè)藛T會(huì)同人秘科管理人員負(fù)責(zé)辦理；維修費(fèi)用在200－500元的，需經(jīng)分管機(jī)關(guān)的局長(zhǎng)同意，由駕駛?cè)藛T會(huì)同人秘科管理人員及財(cái)務(wù)人員一同辦理；維修費(fèi)用在500元以上的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，人秘科再作出相應(yīng)安排；維修車輛費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)一由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)；政府采購(gòu)另有規(guī)定的按照政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

8、工作時(shí)間以外，車輛需進(jìn)車庫(kù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自駕駛公車或私自用車。

9、駕駛?cè)藛T違反有關(guān)規(guī)定，一次教育，二次警告，三次取消當(dāng)月公里補(bǔ)助。

九、請(qǐng)銷假制度

1、工作人員因公外出，必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人同意。因病、因事需休息的必須履行請(qǐng)假手續(xù)，局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)因公外出，必須告知人秘科，并在人秘科記事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，請(qǐng)假一天，向科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，超過一天的，向分管負(fù)責(zé)同志請(qǐng)假，超過三天（含三天）的向主要負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

3、政治學(xué)習(xí)日和重大集體活動(dòng)（除上級(jí)會(huì)議和特殊情況外），原則上不安排外出。

4、因公外出及病事假期滿后，要向批準(zhǔn)（準(zhǔn)假）人銷假。

5、對(duì)違反制度的，一次教育，二次警告，三次取消當(dāng)月考勤獎(jiǎng)。

十、安全、衛(wèi)生制度

1、為了保證機(jī)關(guān)良好環(huán)境，樹立衛(wèi)生整潔文明的機(jī)關(guān)形象，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保機(jī)關(guān)有著良好的工作和生活秩序。

2、各科室負(fù)責(zé)所屬辦公室、會(huì)議室、電氣線路和用電設(shè)備的使用安全，嚴(yán)禁亂拉亂接，嚴(yán)禁使用取暖設(shè)備和其他加熱設(shè)施，確保行政大樓的電氣設(shè)備安全。人員外出及下班前，要關(guān)閉電源和中央空調(diào)，關(guān)好門窗，節(jié)約用電；嚴(yán)禁在行政大樓、辦公室、會(huì)議室等公共場(chǎng)所內(nèi)吸煙和亂扔煙頭，并不準(zhǔn)抽游煙，保持大樓 內(nèi)的空氣清潔。各人的貴重物品和錢物要隨身攜帶，單位的公共物品也要注意安全。

3、財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，保管好帳冊(cè)，辦公室存放現(xiàn)金嚴(yán)禁過夜。

4、人秘科負(fù)責(zé)對(duì)各科室的安全衛(wèi)生進(jìn)行檢查督促，并安排節(jié)假日的值班工作。凡節(jié)假日或重大活動(dòng)安排值班的，值班人員應(yīng)到崗到位，并做好相關(guān)工作。

十一、資源節(jié)約制度

1、機(jī)關(guān)干部職工要樹立節(jié)約意識(shí)和科學(xué)的消費(fèi)理念，從節(jié)約一度電、一滴水、一滴油、一張紙、一分錢等小事做起，勤儉辦事，在機(jī)關(guān)形成浪費(fèi)可恥、節(jié)約光榮的良好風(fēng)尚，把科技局機(jī)關(guān)建設(shè)成節(jié)約型機(jī)關(guān)。

2、做好節(jié)電工作。使用中央空調(diào)要按照天氣溫度變化隨時(shí)調(diào)整，并盡量減少使用時(shí)間；盡量不使用電梯，盡量減少辦公設(shè)備的電耗和待機(jī)能耗。要在辦公室、會(huì)議室、樓道等公共場(chǎng)所設(shè)置節(jié)約用電的明顯標(biāo)志。

3、做好節(jié)水工作。用完水隨手關(guān)閉龍頭，嚴(yán)禁跑冒滴漏，避免長(zhǎng)流水等現(xiàn)象發(fā)生。辦公室、會(huì)議室、洗手間等公共場(chǎng)所要設(shè)置節(jié)約用水的明顯標(biāo)志。

4、做好節(jié)油工作。駕駛?cè)藛T要提高自身的業(yè)務(wù)操作技能，人秘科負(fù)責(zé)對(duì)車輛百公里油耗進(jìn)行檢查評(píng)比，在安排車輛時(shí)盡量 做到數(shù)人共同乘車。

5、提高會(huì)議質(zhì)量，減少會(huì)議成本。要控制會(huì)議次數(shù)、會(huì)議時(shí)間和參會(huì)人數(shù)，盡可能將會(huì)議整合。

十二、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，結(jié)合本辦實(shí)際，特制定本制度。

1、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和編制程序。根據(jù)機(jī)關(guān)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)并會(huì)同各部門和科室組織編報(bào)經(jīng)費(fèi)預(yù)算草案提交局長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。根據(jù)局長(zhǎng)辦公會(huì)議確定的預(yù)算計(jì)劃組織實(shí)施，年終向局長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行情況。

2、經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行部門主管負(fù)責(zé)制。依據(jù)局長(zhǎng)辦公會(huì)議確定的預(yù)算計(jì)劃，各部門和科室主要負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用效果負(fù)責(zé)。

3、機(jī)關(guān)召開的各類專業(yè)會(huì)議，由承辦部門和科室根據(jù)預(yù)算計(jì)劃編報(bào)會(huì)議預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)室審核后報(bào)分管局長(zhǎng)審核，提交局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定。

4、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)支出收入實(shí)行一支筆審批制度。

5、凡由局財(cái)務(wù)報(bào)銷的各種開支票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字和分管局長(zhǎng)審核簽字，局長(zhǎng)審批后，會(huì)計(jì)方可報(bào)銷下帳。

6、一般開支由局長(zhǎng)審批，重大開支必須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。

7、會(huì)計(jì)、出納人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到手續(xù)完備，帳目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤，財(cái)務(wù)人員公款丟失由個(gè)人賠付，現(xiàn)金人員差額由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

8、對(duì)口部門下?lián)艿捻?xiàng)目資金、事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及局內(nèi)其它收入等都要由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，專款專用、統(tǒng)一上帳管理，任何科室和部門都不能私設(shè)小金庫(kù)，否則按違紀(jì)處理。

9、機(jī)關(guān)干部、職工集體福利安排，由人秘科會(huì)同財(cái)務(wù)室提出意見，經(jīng)分管局長(zhǎng)同意，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定；職工特殊困難補(bǔ)助，由人秘科提出補(bǔ)助意見，經(jīng)分管局長(zhǎng)審核，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。

10、會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。不得公款私借、私存。收入必須及時(shí)解交銀行。除結(jié)算限額以內(nèi)的小額現(xiàn)金支付外，都應(yīng)通過銀行結(jié)算。

11、現(xiàn)金借款、報(bào)銷，必須由承辦人填寫借款或報(bào)銷單，填明借款或報(bào)銷的用途、金額，按審批權(quán)限審批后方可借款或報(bào)銷。現(xiàn)金收、付，出納人員必須在單據(jù)憑證上加蓋“現(xiàn)金收、付訖”印章。

12、各用款部門因工作需要領(lǐng)用銀行轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)填寫“支票領(lǐng)用單”，填明日期、用途及用款金額，經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人簽批后，出納員據(jù)此簽發(fā)支票，并由領(lǐng)用人在支票備查簿上簽名。支票有效期內(nèi)（10天）未使用，經(jīng)辦人應(yīng)將支票及時(shí) 交回計(jì)財(cái)處注銷。超過時(shí)限責(zé)任由經(jīng)辦人自負(fù)。

13、票據(jù)是財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)的法定原始憑證。機(jī)關(guān)本級(jí)票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。

14、單位法定代表人印章除開支票外，對(duì)外報(bào)送的各類報(bào)表、經(jīng)濟(jì)合同簽約等均由領(lǐng)導(dǎo)審查同意后蓋章。

15、財(cái)務(wù)工作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理政策、法規(guī)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理制度。

各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)由人秘科負(fù)責(zé)檢查、督促，并將檢查的結(jié)果與年終的考核結(jié)果相結(jié)合，確保各項(xiàng)制度的落實(shí)到位。

二○○六年五月二十日

第四篇：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的意見

關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理工作建議

科左中旗支行：雒英剛

為進(jìn)一步強(qiáng)化我行內(nèi)部管理，提倡勤儉辦行，提高工作質(zhì)量和效率，確保運(yùn)營(yíng)安全，現(xiàn)對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理提出如下工作建議：

一、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率

一是機(jī)關(guān)工作人員必須按時(shí)上、下班，并分上、下午兩次按規(guī)定的作息時(shí)間到辦公室簽到，每月公示上月簽到情況，遲到或早退三次以上進(jìn)行相關(guān)處罰，年終作為考核、考評(píng)依據(jù)之一。二是上班期間不得串崗閑談，禁止在辦公區(qū)內(nèi)進(jìn)行打牌、下棋、上網(wǎng)聊天等娛樂活動(dòng)，不得中途關(guān)門離崗辦私事，有特殊情況應(yīng)與分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，但必須安排專人留守值班。

二、發(fā)揚(yáng)勤儉辦行精神

節(jié)約資源、節(jié)約資金，是我行精細(xì)化管理出效益的重要環(huán)節(jié)，因此，大力宣傳和倡導(dǎo)艱苦奮斗，勤儉辦行的優(yōu)良傳統(tǒng)，在各項(xiàng)工作中要把勤儉節(jié)約作為一個(gè)重要原則來貫徹，發(fā)揚(yáng)節(jié)約一滴水、一度電、一支筆、一張紙低碳辦公的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格控制會(huì)議、出差、接待、車輛、辦公等方面的資金使用，嚴(yán)格預(yù)算管理、成本核算，做到少花錢多辦事，真正把有限的資金運(yùn)用在到業(yè)務(wù)發(fā)展建設(shè) 上。

三、加強(qiáng)值班值宿，確保安全運(yùn)營(yíng)

值班人員由辦公室統(tǒng)一安排，除特殊情況外，任何人不得借口推托，更不得不到崗、不到位。特殊時(shí)期、節(jié)假日值班人員要負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，接待來訪等有關(guān)日常事務(wù)和治安保衛(wèi)等工作，做好值班記錄，做好交接班。值班人員必須堅(jiān)守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁擅自脫崗。確因特殊情況需離崗，須向鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，由辦公室落實(shí)好替班人員后，方可離崗。值班人員要負(fù)責(zé)搞好機(jī)關(guān)大院內(nèi)部各辦公室的巡查、保衛(wèi)工作，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要妥善處理，并及時(shí)向辦公室或行主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。各部門、辦公室要增強(qiáng)治安保衛(wèi)意識(shí)，自覺做好本部門、辦公室的治安保衛(wèi)工作。每天下班前，要檢查門窗和電子設(shè)備關(guān)閉情況，重要財(cái)物要隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)。

四、加強(qiáng)辦公管理

來文辦理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，來文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)、登記、分發(fā)、傳遞、查督辦及立卷歸檔。發(fā)文由職能部門負(fù)責(zé)起草文稿，并認(rèn)真做好文字較對(duì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。要求。發(fā)文要言簡(jiǎn)意賅，控制數(shù)量，保證質(zhì)量，保證發(fā)文及時(shí)到位?？砂l(fā)可不發(fā)的文件堅(jiān)決不發(fā)。每天及時(shí)查看郵件，電子公文系統(tǒng)每天至少查看三次以上，青年員工每天認(rèn)真記錄工作日志。

五、嚴(yán)格績(jī)效考核

以振奮干部職工精神為目標(biāo)，完善目標(biāo)考核體系，真正實(shí)行“獎(jiǎng)勤罰懶”，以完善的制度促進(jìn)工作開展。要按崗定責(zé)，實(shí)施目標(biāo)管理，細(xì)化責(zé)任，建立獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，要解決工作成效好壞獎(jiǎng)罰不分明的問題；加強(qiáng)監(jiān)督和考核，提高工作效率，工作質(zhì)量和服務(wù)水平。對(duì)每一項(xiàng)工作要制定具體的計(jì)劃、要具體到人、具體到時(shí)間、具體到數(shù)字化的目標(biāo)。加強(qiáng)過程管理和痕跡管理，最終保證每一項(xiàng)工作都能用最佳的方式完成，每一個(gè)目標(biāo)都能用最捷徑的方法達(dá)到。要針對(duì)不同崗位的不同工作，包括領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，都可以按照完成的滿意程度進(jìn)行考核，作為考核職工日常工作作風(fēng)的一個(gè)方面。

二O一二年三月二十三日

第五篇：如何進(jìn)一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制

如何進(jìn)一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制

摘要：本文根據(jù)煙草行業(yè)的現(xiàn)狀，指出目前開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作存在的主要問題，針對(duì)性地提出強(qiáng)化制度建設(shè)、加大檢查力度、加強(qiáng)行業(yè)文化建設(shè)等措施，并對(duì)進(jìn)一步完善煙草行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制進(jìn)行探索性的思考，確立其人文內(nèi)涵。

關(guān)鍵詞：內(nèi)管 長(zhǎng)效機(jī)制

“十一五”期間，我國(guó)煙草行業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)家局從行業(yè)改革與發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，指出了全面加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的重要性和緊迫性?！笆濉逼陂g，煙草行業(yè)面臨的任務(wù)和壓力進(jìn)一步加重、面臨的責(zé)任和難度進(jìn)一步增大。在這個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，煙草行業(yè)最主要的任務(wù)就是“卷煙上水平”，這是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期煙草行業(yè)工作的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)。進(jìn)一步建立鍵全專賣內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督作用是實(shí)現(xiàn)“卷煙上水平”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障，也是促進(jìn)煙草行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

一、目前開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作存在的主要問題

近年來，根據(jù)國(guó)家局、省局相關(guān)規(guī)定，逐漸完善了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管考核等機(jī)制。但是用國(guó)家局頒發(fā)的《煙草行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)施意見》來衡量，還是存在著一些問題，影響和制約著內(nèi)部管理監(jiān)督工作的有效開展。我認(rèn)為主要表現(xiàn)在以下方面：一是內(nèi)部管理監(jiān)督作用發(fā)揮的不夠充分，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工

作僅僅停留在表面形式；二是內(nèi)部監(jiān)管不力，工作中重視痕跡化的檢查審核，輕視對(duì)事前、事中、事后的過程監(jiān)督和跟蹤監(jiān)督，具體任務(wù)的檢查、落實(shí)還不夠深入細(xì)致。三是業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)跟不上形勢(shì)發(fā)展的需要，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，影響工作的開展。

二、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制的對(duì)策

加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程，需要持續(xù)有效地不斷完善和改進(jìn)，并建立健全行之有效的長(zhǎng)效管理監(jiān)督機(jī)制。為有效解決目前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中存在的問題和不足，我認(rèn)為應(yīng)做好以下幾方面的工作：

1、完善管理監(jiān)督制度，優(yōu)化監(jiān)督流程

制度是社會(huì)交往和管理活動(dòng)中的規(guī)則，其基本功能是規(guī)范人的行為，有利于增強(qiáng)從業(yè)人員的遵從度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)開放的、透明的管理制度，建立一個(gè)順暢的內(nèi)部溝通渠道，形成規(guī)范的、有章可循的“以制度管人，而非人管人”的管理制度，增加內(nèi)部監(jiān)管的公平性。

從目前來看，內(nèi)部管理監(jiān)督制度還有待進(jìn)一步改進(jìn)，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有實(shí)際情況，圍繞煙草專賣相關(guān)管理規(guī)定，不斷完善定期檢查、定期報(bào)告、以及責(zé)任考核等工作，形成比較健全的制度體系，優(yōu)化監(jiān)管流程，充分發(fā)揮內(nèi)管工作的監(jiān)督作用，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化的要求。

2、強(qiáng)化日常檢查機(jī)制，加大查處力度

加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，警鐘長(zhǎng)鳴，是保障行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的唯一手段。當(dāng)然，加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，不是一朝一夕之事，不能急于求成，關(guān)鍵之處還在于監(jiān)管的日?；谌粘z查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的苗頭，防微杜漸，避免問題由小變大。在檢查中應(yīng)注重定期檢查與不定期檢查相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)檢查與內(nèi)部資料檢查相結(jié)合、自查與上級(jí)監(jiān)管部門復(fù)查相結(jié)合。

3、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，不斷開拓創(chuàng)新

近年來，煙草行業(yè)在文化建設(shè)上投入很大，文化建設(shè)有聲有色，取得了良好的效果，促進(jìn)了煙草行業(yè)的良性發(fā)展。文化是軟實(shí)力，更是發(fā)展的硬實(shí)力。我們首要的一點(diǎn)就是要倡導(dǎo)規(guī)范管理、規(guī)則至上的“執(zhí)行文化”，制定制度只是第一步，制度的執(zhí)行才是關(guān)鍵。優(yōu)秀的企業(yè)文化一旦形成，就可以改變?nèi)说恼J(rèn)識(shí)，從而改變?nèi)说膽B(tài)度和行為，提高執(zhí)行力。因此，加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作首先要培育規(guī)范管理、規(guī)則至上的文化觀念，營(yíng)造良好的氛圍。

一是要多次召開會(huì)議，反復(fù)教育，要求大家站在“兩個(gè)切實(shí)維護(hù)”的高度，充分認(rèn)識(shí)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的重要意義，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督的自覺性和主動(dòng)性，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到國(guó)家局、省局、市局開展的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作部署上來。

二是要不斷加大對(duì)現(xiàn)有內(nèi)管人員的培訓(xùn)力度，通過深入開展“崗位大練兵、大比武”等活動(dòng)，按照“流程化、痕跡化、精細(xì)化”工作標(biāo)準(zhǔn)，既要增強(qiáng)對(duì)內(nèi)管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力及創(chuàng)新能力，又要切實(shí)增強(qiáng)專賣內(nèi)管工作人員的監(jiān)管意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

三、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制引起的思考

當(dāng)前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高峰，國(guó)家綜合實(shí)力蒸蒸日上，煙草行業(yè)欣逢盛世，但同時(shí)，面臨的任務(wù)和壓力也進(jìn)一步加重、面臨的責(zé)任和難度也在進(jìn)一步增大。這就要求我們必須在體制等方面深入改革，在管理監(jiān)督機(jī)制做出有益的探索。在今后進(jìn)一步完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制時(shí)，我認(rèn)為要立足于四個(gè)基礎(chǔ)：

1、服務(wù)人民，群眾至上

由于煙草行業(yè)實(shí)行專賣專營(yíng)，具有了市場(chǎng)支配地位，從表面上看“風(fēng)光無限”，但經(jīng)濟(jì)規(guī)律卻告訴我們，如果漠視群眾，最終會(huì)損害行業(yè)的利益，并導(dǎo)致行業(yè)的衰落?！皣?guó)家利益至上，消費(fèi)者利益至上”是煙草行業(yè)的共同價(jià)值取向，因此完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，必須增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，注重客戶的感受，善于傾聽客戶的建議，以客戶滿意不滿意、擁護(hù)不擁護(hù)、贊成不贊成作為制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)、檢查評(píng)比的立足點(diǎn)。

2、以人為本，關(guān)愛員工

嚴(yán)格制度，加強(qiáng)管理，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，是為了有效實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。制度的設(shè)立，不是為了把人當(dāng)作機(jī)器；加強(qiáng)管理，不是為了“殺一儆百”，因此完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，必須以人為本，要充分關(guān)愛企業(yè)員工，在堅(jiān)持制度的基礎(chǔ)上，有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰分明。同時(shí)，在分配制度上充分考慮底層職工、普通職工的利益，發(fā)揮收入分配對(duì)提高效率的激勵(lì)作用，體現(xiàn)公平、公正、合法的原則。

3、講求科學(xué)，提高效率

管理監(jiān)督手段不科學(xué)，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦蚝筒僮鬓k法，會(huì)導(dǎo)致監(jiān)督效果降低。在完善內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制時(shí)，要推行科學(xué)化、精細(xì)化管理監(jiān)督手段的運(yùn)用，以專賣、營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、辦公自動(dòng)化信息化為基礎(chǔ)，全面推進(jìn)管理監(jiān)督信息化建設(shè)。

4、嚴(yán)格管人，嚴(yán)格自律

管理和被管理、監(jiān)督和被監(jiān)督是一對(duì)矛盾體，每一位從業(yè)人員，既可能是管理者和監(jiān)督者，也是被管理者和被監(jiān)督者。在管理監(jiān)督中，要按章辦事，不能姑息寧人；更要時(shí)時(shí)自我對(duì)照，自我檢查。古人說：嚴(yán)以律己，寬以待人。在管理和監(jiān)督工作中，不僅要看到別人的缺點(diǎn)和工作不足之處，自己也要像古人那樣“三省吾身”?？梢哉f，內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制執(zhí)行的好壞，取決于人的自律水準(zhǔn)高低。

總之，在煙草企業(yè)的內(nèi)部管理監(jiān)督工作體系中，要本著堅(jiān)持合法、客觀公正、便于操作、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，立足于促進(jìn)工作的目的，進(jìn)一步完善煙草企業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督評(píng)價(jià)、考核體系和責(zé)任追究制度，把內(nèi)部管理監(jiān)督工作納入到整個(gè)企業(yè)考核、監(jiān)督范圍之內(nèi)，從而建立和完善煙草行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，保障煙草行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，全面推進(jìn)“卷煙上水平”。