第一篇：加強(qiáng)內(nèi)部管理

創(chuàng)新輔導(dǎo)方式加強(qiáng)內(nèi)部管理

為更好地貫徹落實(shí)辦事處關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作要求，切實(shí)提高內(nèi)部管理水平，莒縣聯(lián)社以會(huì)計(jì)輔導(dǎo)為突破口，立足實(shí)際，多措并舉，促進(jìn)了內(nèi)部管理水平的提高，有效的堵塞了內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

配備專(zhuān)人，劃片包干。莒縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社和辦事處相關(guān)要求，通過(guò)考試、答辯等流程選拔了四名業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良的員工為專(zhuān)職輔導(dǎo)員，專(zhuān)職輔導(dǎo)員實(shí)行包片制，專(zhuān)職會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員每季對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)檢查不少于兩次。為加強(qiáng)專(zhuān)職會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員履職，該聯(lián)社專(zhuān)門(mén)制定了考核辦法強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)質(zhì)量的考核，分別與其簽訂責(zé)任狀，明確輔導(dǎo)員職責(zé)，考核情況與所包片的內(nèi)部管理質(zhì)量掛鉤。

改進(jìn)方式，內(nèi)外結(jié)合。一是修改完善輔導(dǎo)方案，將檢查輔導(dǎo)重點(diǎn)放在現(xiàn)場(chǎng)查看和及調(diào)閱監(jiān)控錄像兩個(gè)方面。為保證錄像查看質(zhì)量，在進(jìn)點(diǎn)檢查以前，先對(duì)照輔導(dǎo)方案調(diào)閱相關(guān)交易流水，再有選擇地確定備查錄象的時(shí)間段；二是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與事后監(jiān)督中心相結(jié)合。事后監(jiān)督部門(mén)主要是非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。為此，輔導(dǎo)人員 1

利用現(xiàn)場(chǎng)檢查的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)事后監(jiān)督人員提供的資料，對(duì)照監(jiān)督疑點(diǎn)直接進(jìn)行檢查，實(shí)現(xiàn)事中、事后檢查的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。分類(lèi)管理，重點(diǎn)幫促。根據(jù)全轄內(nèi)部管理情況，將各社內(nèi)控管理水平劃分為優(yōu)、良、差三類(lèi)。實(shí)行“抓兩頭帶中間”的管理策略，以?xún)?nèi)部管理較好的社為模板，組織全縣會(huì)計(jì)主管通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、經(jīng)驗(yàn)交流等方式加強(qiáng)學(xué)習(xí)。對(duì)內(nèi)部管理較差的社，制定專(zhuān)門(mén)的輔導(dǎo)方案，延深輔導(dǎo)范圍、細(xì)化輔導(dǎo)內(nèi)容，加大輔導(dǎo)頻率，至少每個(gè)月輔導(dǎo)一次。同時(shí)，還實(shí)行戒勉談話(huà)制度，定期不定期聽(tīng)取所在社會(huì)計(jì)主管匯報(bào)內(nèi)部管理中存在問(wèn)題及整改措施，及時(shí)給予指導(dǎo)幫助。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，內(nèi)控管理制度的要求不斷提高，莒縣聯(lián)社以市辦事處倡導(dǎo)開(kāi)展的“會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)范學(xué)習(xí)月”活動(dòng)為契機(jī)，專(zhuān)門(mén)制定了輔導(dǎo)人員學(xué)習(xí)計(jì)劃，對(duì)照新、老規(guī)范中內(nèi)部管理制度及業(yè)務(wù)操作流程發(fā)生變動(dòng)的章節(jié)，逐章、逐節(jié)進(jìn)行分析，每周集中學(xué)習(xí)不少于三次，每次不少于一個(gè)小時(shí)，每月進(jìn)行一次考試，并將成績(jī)計(jì)入輔導(dǎo)員考核，調(diào)動(dòng)輔導(dǎo)員學(xué)習(xí)的積極性，促進(jìn)自身水平的不斷提高。

第二篇：內(nèi)部管理

農(nóng)村信用社點(diǎn)多線長(zhǎng)面廣，各項(xiàng)工作都很重要，而且千頭萬(wàn)緒，是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)工程，因而其內(nèi)部管理顯得尤為重要。農(nóng)村信用社的各部門(mén)必須強(qiáng)化公共意識(shí)，服務(wù)意識(shí)，合作意識(shí)，協(xié)調(diào)意識(shí)。應(yīng)該站全局高度來(lái)審視工作職責(zé)和自身位置，按照改革發(fā)展需要，積極主動(dòng)承攬工作任務(wù)，落實(shí)工作舉措。只有把主要心思和精力轉(zhuǎn)移到職能服務(wù)上來(lái)，才能推進(jìn)內(nèi)部管理優(yōu)化升級(jí)。筆者認(rèn)為，當(dāng)前要做的主要有如下四個(gè)方面。

一、抓實(shí)人教管理。按照人才強(qiáng)社方針，建設(shè)好員工隊(duì)伍，在“雙工”改革的基礎(chǔ)上，簽訂員工勞動(dòng)合同，抓實(shí)工效掛鉤考核，創(chuàng)新按勞分配機(jī)制，落實(shí)勞動(dòng)工資分配制度，實(shí)現(xiàn)“能者上和能者獲”多重合軌。要加大對(duì)員工培訓(xùn)力度，組織各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全員要進(jìn)行崗位考試，對(duì)員工要開(kāi)展電腦測(cè)試。要輪流舉辦安全保衛(wèi)、案件防范、計(jì)劃信貸和會(huì)計(jì)出納培訓(xùn)，促使員工掌握應(yīng)知應(yīng)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。

二、抓實(shí)財(cái)務(wù)管理。執(zhí)行“先保盈余，后保工資，再保費(fèi)用”經(jīng)營(yíng)管理方針。對(duì)財(cái)務(wù)實(shí)施綜合費(fèi)用率控制的比例和額度管理。開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支要落到實(shí)處，要樹(shù)立花錢(qián)是為了賺錢(qián)的觀念，不能止于花錢(qián)享受而無(wú)所作為。固定資產(chǎn)擴(kuò)建要控制規(guī)模。會(huì)計(jì)主管和會(huì)計(jì)出納要用實(shí)數(shù)據(jù)信息，為決策提供依據(jù)。要致力優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，量入微出，勤儉辦社，大力壓縮非生息資金占用。要搞好會(huì)計(jì)達(dá)標(biāo)升級(jí)，所有網(wǎng)點(diǎn)要開(kāi)通電腦業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)通存通兌。

三、抓實(shí)代辦管理。農(nóng)村信用代辦站歷史悠久，人文地理優(yōu)勢(shì)明顯，支農(nóng)濟(jì)蒼生，功德無(wú)量，“三收”壯實(shí)力，業(yè)績(jī)顯赫，既是當(dāng)?shù)亍柏?cái)神菩薩”，又是農(nóng)村信用社“左膀右臂”。要引導(dǎo)廣大信用代辦員揚(yáng)長(zhǎng)克短，趨利避害，繼續(xù)扎根本土，走村串戶(hù)，廣泛吸納農(nóng)民美德精華，傳承前輩吃苦耐勞精神，積極開(kāi)展金融服務(wù)，為農(nóng)戶(hù)鋪筑“致富路”，與鄉(xiāng)親共建“連心橋”，把信用代辦當(dāng)作人生事業(yè)干出一番成效來(lái)。要積極規(guī)范信用代辦站管理，引導(dǎo)和支持代辦員解放思想，樹(shù)立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，通過(guò)轉(zhuǎn)換機(jī)制，推動(dòng)信用代辦站煥發(fā)生機(jī)活力。

四、抓實(shí)案防管理。安全保衛(wèi)和案件防范是頭等大事。要舉全員之力抓實(shí)科技興安、管理興安，全面實(shí)現(xiàn)“七無(wú)一控”。稽核審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、稽核大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)和安全保衛(wèi)等部門(mén)要通力合作，搞好“四個(gè)預(yù)案”演練，加強(qiáng)軍警業(yè)務(wù)訓(xùn)練。要結(jié)合黨風(fēng)廉潔建設(shè)，防范行業(yè)不正之風(fēng)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度。時(shí)時(shí)處處要學(xué)會(huì)放棄，主動(dòng)給欲望設(shè)防。通過(guò)業(yè)務(wù)稽核、離任審計(jì)、思想政治教育、紀(jì)檢約束和監(jiān)察監(jiān)督以及安全保衛(wèi)檢查，促進(jìn)農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

中國(guó)農(nóng)村金融網(wǎng)訊 ：隨著農(nóng)村信用社體制改革的不斷深化，各項(xiàng)管理機(jī)制的健全，農(nóng)村信用社內(nèi)部管理工作得到了進(jìn)一步發(fā)展和規(guī)范，會(huì)計(jì)管理制度不斷完善，會(huì)計(jì)人員結(jié)構(gòu)有了較大改善。平邑縣農(nóng)村信用社不斷推進(jìn)和深化勞動(dòng)人事制度改革，建起了以激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制為核心的勞動(dòng)用工機(jī)制，干部聘用、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、末位淘汰機(jī)制，在促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展的同時(shí)，也提高了員工的整體素質(zhì)。但隨著改革的逐步深入，農(nóng)村信用社的決策者、領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到，業(yè)務(wù)發(fā)展越快，改革越深化，加強(qiáng)內(nèi)部管理就越重要，它是確保農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要手段，使內(nèi)部管理工作上臺(tái)階、上水平，達(dá)到制度化、規(guī)范化、程序化的要求，確保信用合作事業(yè)健康發(fā)展。

一.基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部管理存在的問(wèn)題

1.基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部業(yè)務(wù)崗位之間相互制約制度未能完全落實(shí),內(nèi)控制度操作執(zhí)行情況不夠嚴(yán)格,在實(shí)際工作中有些制度還沒(méi)有真正落到實(shí)處,對(duì)制度說(shuō)起來(lái)重要,做起來(lái)次要,忙起來(lái)不要的問(wèn)題,還沒(méi)有得到真正的解決,有些制度監(jiān)督不嚴(yán)或監(jiān)督不力,執(zhí)行起來(lái)走過(guò)場(chǎng),形成硬制度,軟執(zhí)行。

2.基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)由于各種原因未執(zhí)行事后監(jiān)督,對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行監(jiān)督流于形式,一些檢查大多是事后的,不深入,不細(xì)致,往往停留在對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)憑證的審核和帳務(wù)編對(duì)上.二.如何加強(qiáng)基層信用社內(nèi)部管理

1.充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行的重要性,完善和執(zhí)行內(nèi)控制度不僅是防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的需要,也是經(jīng)營(yíng)管理水平的體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)安全性,流動(dòng)性,效益性的基本要求,內(nèi)部管理制度不健全,執(zhí)行不到位,易產(chǎn)生內(nèi)部人員作案,造成資金和財(cái)產(chǎn)損失.健全內(nèi)部管理制度是規(guī)范保障和促進(jìn)信用社內(nèi)部管理健康發(fā)展的前提.人的思想素質(zhì)是內(nèi)部管理制度落實(shí)的關(guān)鍵,因些,要從提高員工內(nèi)部控制意識(shí)增強(qiáng)法制觀念入手,加強(qiáng)員工思想政治,職業(yè)道德教育與加強(qiáng)內(nèi)部管理工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),幫助員工樹(shù)立正確的人生觀,價(jià)值觀,發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性,提高工作效率和質(zhì)量,促進(jìn)內(nèi)部管理制度的貫徹落實(shí)。

2.不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理規(guī)章制度,增強(qiáng)內(nèi)部管理制度的系統(tǒng)性和可操作性,內(nèi)部管理制度是對(duì)我們每個(gè)員工業(yè)務(wù)行為的一種管制和約束,我們的工作如果離開(kāi)規(guī)章制度,必將屢出差錯(cuò),因些要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理規(guī)章制度,明確每個(gè)員工的崗位職責(zé),要做到分工合理,并實(shí)行定期輪崗和員工休假制度,使每個(gè)員工在其崗,明其責(zé),從而形成完善的崗位責(zé)任體系,使每位員工和每項(xiàng)業(yè)務(wù)都置于被監(jiān)督和被檢查范圍之內(nèi).將職責(zé)范圍落實(shí)到人,做到崗位到人,責(zé)任到人,互相監(jiān)督, 互相制約。

3.抓內(nèi)部管理制度落實(shí),堵塞內(nèi)部管理漏洞,一是加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè),就必須把落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度當(dāng)做強(qiáng)化內(nèi)部管理,防范金融風(fēng)險(xiǎn)的頭等大事來(lái)抓.二是加會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部管理基本制度,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題。

4.抓監(jiān)督檢查到位,促進(jìn)內(nèi)部管理制度不斷完善,一是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作,促進(jìn)會(huì)計(jì)基本制度的執(zhí)行和落實(shí),二是實(shí)行強(qiáng)制休班和輪崗制度相結(jié)合的檢查制度,進(jìn)行帳帳,帳表,帳實(shí),帳據(jù),帳款,內(nèi)外帳務(wù)的核對(duì),達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的目的,通過(guò)加強(qiáng)檢查監(jiān)督,積極開(kāi)展崗位明星評(píng)選活動(dòng),促進(jìn)各崗位人員服務(wù)水平不斷提高,只要措施落實(shí)到位,信用社的內(nèi)部管理水平才能不斷提高。

5.樹(shù)立以人為本的理理念,以人為本強(qiáng)化內(nèi)部控制,一是保證素質(zhì),即保證員工素質(zhì)符合行業(yè)特點(diǎn),且能勝任本行業(yè)的思想道德,文化知識(shí)和業(yè)務(wù)技能,二是規(guī)范行為,就是要建立嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作規(guī)程,引導(dǎo)員工對(duì)自已的行為負(fù)責(zé),同時(shí)嚴(yán)格責(zé)任追究制度,對(duì)行為不規(guī)范,操作不規(guī)范,制度執(zhí)行不嚴(yán)格,都要追究責(zé)任,以維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性,培養(yǎng)職業(yè)道德規(guī)范。

6.提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì),首先要加強(qiáng)職業(yè)道德教育,樹(shù)立會(huì)計(jì)工作的責(zé)任感和使命感,建立激勵(lì)機(jī)制,引導(dǎo)員加強(qiáng)新業(yè)務(wù),新知識(shí),新技能的學(xué)習(xí),全面提高業(yè)務(wù)素質(zhì),不斷組織員工學(xué)法律,法規(guī),增強(qiáng)法制觀念,以飽滿(mǎn)的進(jìn)取熱情去強(qiáng)固自身,愛(ài)崗敬業(yè),其次要積極開(kāi)展崗位練兵活動(dòng),加大會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度,建立一支政治可靠,熱愛(ài)本職,廉潔奉公,技術(shù)過(guò)硬的隊(duì)伍,促進(jìn)內(nèi)部管理工作的發(fā)展。

7．加強(qiáng)“七防一?！惫ぷ?，完善安全保衛(wèi)設(shè)施，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)規(guī)章制度，樹(shù)立安全第一，沒(méi)有安全就沒(méi)有一切，堅(jiān)持安全教育和防范相結(jié)合的原則，不斷強(qiáng)化職工的安全意識(shí)教育，始終繃緊安全這根繩，在制度執(zhí)行上嚴(yán)肅認(rèn)真，真正把安全保衛(wèi)工作落實(shí)到人，保證各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度有效的貫徹執(zhí)行，使安全保衛(wèi)工作達(dá)到制度化，規(guī)范化的要求，切實(shí)做到防患于未然，杜絕各類(lèi)案件事故的發(fā)生，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

當(dāng)前，我省農(nóng)村信用社正面臨新一輪的改革，改革的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作正在密鑼緊鼓地進(jìn)行，改革號(hào)角的吹響，預(yù)示著農(nóng)村信用社為“三農(nóng)”服務(wù)的任務(wù)更加艱巨，作用更加凸顯。毫無(wú)疑問(wèn)，農(nóng)村信用社在行社脫鉤后的幾年，無(wú)論是業(yè)務(wù)發(fā)展還是內(nèi)部管理，都普遍發(fā)生了脫胎換骨的變化。然而，面對(duì)入世后激烈的競(jìng)爭(zhēng)和現(xiàn)階段復(fù)雜的社會(huì)形勢(shì)，以及農(nóng)信社肩負(fù)“三農(nóng)”服務(wù)的重任，加強(qiáng)內(nèi)控管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，保安全、保穩(wěn)定是當(dāng)前農(nóng)村信用社最關(guān)鍵的工作，更是今后農(nóng)信社可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的前提?，F(xiàn)就如何加強(qiáng)內(nèi)部管理，厲行節(jié)支方面談幾點(diǎn)初淺的看法及建議。

一、當(dāng)前信用社內(nèi)部管理存在的問(wèn)題

（一）內(nèi)控制度不到位。目前，信用社雖然制訂了一些基本規(guī)章制度，但尚需進(jìn)一步完善和不斷健全細(xì)化。如有些制度跟不上形勢(shì)發(fā)展的需要和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，沒(méi)有隨業(yè)務(wù)的發(fā)展和客觀環(huán)境的變化而及時(shí)進(jìn)行修訂補(bǔ)充，制訂制度不能結(jié)合實(shí)際，制度沒(méi)有細(xì)化、不具體，缺乏可操作性和必要的程序控制，這些制度的不完善、不健全，導(dǎo)致內(nèi)部管理上的漏洞和操作上的失誤，產(chǎn)生內(nèi)部管理混亂。

（二）執(zhí)行制度不到位。一部制度的出臺(tái)關(guān)鍵在于執(zhí)行，再好的制度沒(méi)人去認(rèn)真執(zhí)行那也不過(guò)于一張白紙，農(nóng)村信用社目前并不是缺乏制度，而是有制度沒(méi)人去認(rèn)真執(zhí)行，有的職能部門(mén)老好人思想嚴(yán)重，怕得罪人、好人主義、你好我好大家都好，甚至有的職能部門(mén)看領(lǐng)導(dǎo)眼色行事，權(quán)力大于制度，隨意、隨心、隨愿辦事的情況時(shí)有發(fā)生，因而造成制度虛設(shè)，漏洞大。

（三）監(jiān)督檢查不到位。當(dāng)前對(duì)農(nóng)村信用社內(nèi)控檢查主要集中在操作的合規(guī)合法性，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性、效益性的檢查少，對(duì)事前、事中預(yù)警的檢查少。內(nèi)控檢查的深度和廣度不夠，不能發(fā)現(xiàn)深層次的內(nèi)控問(wèn)題。導(dǎo)致各信用社執(zhí)行內(nèi)控制度追求形式上的一致，內(nèi)控制度執(zhí)行呆板、片面，大大降低了內(nèi)控制度的有效性。財(cái)務(wù)輔導(dǎo)員、檢查員現(xiàn)在大都是兼職，監(jiān)督力度大打折扣，工作職責(zé)不明確，流于形勢(shì)，即使在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有時(shí)因怕影響該信用社考核就不了了之。另外一些主辦會(huì)計(jì)人員，不能?chē)?yán)格履行監(jiān)督職能，明知有些事情沒(méi)有按制度和操作規(guī)程辦理，存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，卻視而不見(jiàn)，多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

（四）思想認(rèn)識(shí)不到位。一是職工對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)不足，普遍缺少責(zé)任心，不能有效監(jiān)督相關(guān)崗位的工作；二是內(nèi)控執(zhí)行缺乏對(duì)人情、社會(huì)壓力的抵御，看情面不追究或從輕處罰現(xiàn)象屢禁不止；三是由于缺少正確的思想指導(dǎo)及合理的意見(jiàn)建議，導(dǎo)致內(nèi)控制度存在不準(zhǔn)確、不合理因素，內(nèi)控制度可信度和可行性降低；四是加強(qiáng)內(nèi)部管理、厲行增效節(jié)支在很多人認(rèn)為這是領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)的事情，與已無(wú)關(guān)，只要每月工資到位就萬(wàn)事大吉，信用社興衰卻不顧，甚至有很大一部份人攀比思想嚴(yán)重。如：來(lái)人來(lái)客接待標(biāo)準(zhǔn)上攀比、座車(chē)上攀比、辦公設(shè)備上攀比，福利待遇上攀比等等。

二、對(duì)農(nóng)村信用社內(nèi)部管理制度的幾點(diǎn)建議

（一）加強(qiáng)教育、提高認(rèn)識(shí)。一是要組織干部職工學(xué)習(xí)胡錦濤總書(shū)記提出的堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”的指導(dǎo)思想，教育員工牢固樹(shù)立“艱苦奮斗、勤儉辦社”、“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”的理念；二是要學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)職工的思想教育和紀(jì)律教育，通過(guò)學(xué)習(xí)和教育要使大家充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)制度管理上存在的問(wèn)題，加強(qiáng)內(nèi)部管理，厲行節(jié)支增效也是基層信用社的當(dāng)務(wù)之急，增強(qiáng)大家對(duì)節(jié)支增效的緊迫感和責(zé)任感，要提倡大家從我做起，從現(xiàn)在做起，從節(jié)約一滴水、一度電、一升油、一張紙、一分錢(qián)做起，在信用社營(yíng)造一個(gè)良好的“節(jié)支增效”氛圍。

（二）領(lǐng)導(dǎo)率先做好示范帶頭兵。在農(nóng)村流傳一句方言：“村看村、戶(hù)看戶(hù)、社員看干部”，在單位也是于此，一個(gè)單位好壞，領(lǐng)導(dǎo)在群眾中是否有權(quán)威性，要看領(lǐng)導(dǎo)是否有正氣，是否堅(jiān)持原則，能否做到要求別人做到的首先自己做到，如果在制度落實(shí)上我們的領(lǐng)導(dǎo)干部處處嚴(yán)格要求自己，事事按制度辦事，不循私情，辦事公平、公正、公開(kāi)，試想一個(gè)單位必定會(huì)有很強(qiáng)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，任何事情都會(huì)迎刃而解。

（三）確立 “ 以人為本 ” 的管理理念。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度，加強(qiáng)自我約束機(jī)制，一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理。一個(gè)信用社的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控機(jī)制的認(rèn)識(shí)程度往往決定了該社的內(nèi)部控制制度實(shí)施的有效性，所以首先必須加強(qiáng)基層信用社領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)控意識(shí)和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。端正領(lǐng)導(dǎo)者的思想認(rèn)識(shí)，解決重視建立規(guī)章制度，輕視落實(shí)規(guī)章制度的問(wèn)題。二是不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng)。任何內(nèi)部控制制度最終是需要人來(lái)實(shí)施的，如果只重視對(duì)內(nèi)控制度的建立，認(rèn)為制度越多越不會(huì)出問(wèn)題，而輕視提高職工執(zhí)行制度的自覺(jué)性，制度建立得再多也沒(méi)有用，達(dá)不到建立和執(zhí)行制度的目的。因此，員工素質(zhì)的高低是保證內(nèi)控制度是否得到有效實(shí)施的關(guān)鍵。在實(shí)際工作中，應(yīng)按照員工的素質(zhì)高低、能力大小、性格特點(diǎn)等將其安排到合適的崗位上，使之與內(nèi)部控制的要求相適應(yīng)。要達(dá)到這一目標(biāo)，除了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還必須加強(qiáng)員工的政治思想教育和職業(yè)道德教育，增強(qiáng)制度觀念，模范地遵守和自覺(jué)地維護(hù)內(nèi)控制度，做到有章必依，執(zhí)章必嚴(yán)，堅(jiān)決反對(duì) “ 上有政策，下有對(duì)策 ” 的錯(cuò)誤傾向。

（四）強(qiáng)化內(nèi)部稽核手段。完善內(nèi)部稽核監(jiān)督機(jī)制，是農(nóng)村信用社強(qiáng)化內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段，是促進(jìn)信用社依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。因此，強(qiáng)化內(nèi)部稽核，提高內(nèi)部控制能力應(yīng)從改革稽核機(jī)制入手，樹(shù)立起稽核部門(mén)的權(quán)威性賦予稽核部門(mén)相對(duì)的獨(dú)立地位，并將對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查情況作為對(duì)其考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。不斷完善稽核工作程序，加大電腦在現(xiàn)場(chǎng)稽核工作中的應(yīng)用。內(nèi)部制度不健全的信用社應(yīng)加大稽核頻率和稽核范圍。稽核人員除具有過(guò)硬的政治素質(zhì)，必要的內(nèi)部審計(jì)原理知識(shí)和查帳技巧，熟悉信用社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)外，還應(yīng)掌握一定信用社的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)。另外，在信用社中營(yíng)造 “ 有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必糾 ” 的良好氛圍。通過(guò)各種途徑盡快建立一支政治、文化素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)過(guò)硬的“復(fù)合性”稽核隊(duì)伍。

第三篇：公司內(nèi)部管理

公司管理辦法

（暫行）

第一則 總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理，使工作有所遵循，提高工作效率促進(jìn)雙贏特制定本辦法。適用范圍：本規(guī)定適用在公司里的所有在職人員，均依本辦法規(guī)定參考辦理。

第二則 工作守則和行為準(zhǔn)則

員工工作守則包括：（1）每位員工都要有高度的責(zé)任心和事業(yè)心,處處以公司的利益為重, 為公司和個(gè)人的發(fā)展努力工作。（2）牢記“用戶(hù)第一”的原則，主動(dòng)、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿(mǎn)意，維護(hù)好公司和網(wǎng)店品牌形象。

（3）要具備愛(ài)學(xué)習(xí)勇于創(chuàng)新，通過(guò)培養(yǎng)和學(xué)習(xí)新知識(shí)使專(zhuān)業(yè)知識(shí)和個(gè)人素質(zhì)與公司發(fā)展保持同步。（4）講究工作方法和工作效率，明確效率就是金錢(qián)效率是企業(yè)的生命。

（5）要有敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿(mǎn)負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率、高責(zé)任感是對(duì)所有員工提出的敬業(yè)要求。（6）具有堅(jiān)韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。

（7）要善于協(xié)調(diào)，融入集體，有團(tuán)隊(duì)合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感，分工不分家。（8）要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無(wú)私的個(gè)人品質(zhì)。

（9）明確公司的奮斗目標(biāo)和個(gè)人工作目標(biāo)。

（10）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退、不曠工、不脫崗、不串崗。

（11）精益求精，不斷提高工作績(jī)效

員工遵守的行為準(zhǔn)則包括：

（1）必須嚴(yán)格遵守公司的工作守則；

（2）必須服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對(duì)未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示，遵照指示辦理；

（3）必須盡職盡責(zé)、精誠(chéng)合作、敬業(yè)愛(ài)崗、積極進(jìn)?。?/p>

（4）應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密；

（5）必須服從上級(jí)要求，有令即行。如有正當(dāng)意見(jiàn)或要求，應(yīng)在事前陳述。

（6）必須勤奮好學(xué)精通本職工作，并通過(guò)學(xué)習(xí)提高自身的素質(zhì)。

（7）嚴(yán)禁一心多用工作過(guò)程中兼顧其它非工作內(nèi)容。

（8）不得自營(yíng)與公司的職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他企業(yè)的職務(wù)

第三則 獎(jiǎng)懲

為規(guī)范工作行為，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和工作氣氛，提高工作積極性保證工作質(zhì)量和辦事效率，使工作正確、高效，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

一、獎(jiǎng)勵(lì)

1、公司員工有下列情況的予以獎(jiǎng)勵(lì)：業(yè)績(jī)突出為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益；挽回重大經(jīng)濟(jì)損失；取得重大社會(huì)榮譽(yù)，表現(xiàn)突出足為公司楷模者。

2、獎(jiǎng)勵(lì)分為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、特別獎(jiǎng)。獎(jiǎng)勵(lì)方式授予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）業(yè)績(jī)獎(jiǎng)：?jiǎn)挝粫r(shí)間所完成的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)。

（2）特別獎(jiǎng)：工作勤奮，業(yè)績(jī)突出、工作態(tài)度、敬業(yè)精神、工作表現(xiàn)突出和有其他特殊貢獻(xiàn)的員工，即時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

二、處分 公司員工有下列行為之一者，將視情節(jié)輕重、后果大小、認(rèn)識(shí)態(tài)度等予以處分造成損失的要給予賠償。處分方式有：開(kāi)除、記大過(guò)、記小過(guò)、警告、通報(bào)批評(píng)、賠償?shù)?。?jiǎng)懲記錄，將納入個(gè)人考核依據(jù)決定薪金和去留。

公司對(duì)以下情況之一者，予以記過(guò)或賠償：（包括但不僅限于以下行為）

一、工作失誤所帶來(lái)的損失。

1.計(jì)價(jià)失誤。

2.沒(méi)有落實(shí)顧客要求：在溝通過(guò)程中已明確客戶(hù)需求，或同意承諾滿(mǎn)足客戶(hù)提出的附加要求。

3.定單內(nèi)容與實(shí)際不符：沒(méi)有履行或不正確履行職責(zé)。

4.服務(wù)怠慢等工作態(tài)度問(wèn)題致使客戶(hù)給退貨信譽(yù)評(píng)價(jià)的中差評(píng)

二、工作態(tài)度不認(rèn)真。造成一定后果或影響到本職工作至使客戶(hù)大量流失或工作失誤

1.影響工作秩序，在工作場(chǎng)所或工作時(shí)間吵鬧、嘻笑，玩忽職守或其它個(gè)人的行為足以妨礙他人正常工作或影響公司聲譽(yù)利益的。

2．不履行合理的工作分配，影響工作。

3．貪圖玩樂(lè)占用大量時(shí)間或資源進(jìn)行娛樂(lè)行為。

4.故意或失誤填報(bào)不正確的信息資料；擅自篡改記錄或偽造各類(lèi)資料。

日 常 工 作規(guī) 范

1.上班時(shí)間：白班9:-22:00，晚班12:00-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時(shí)間由組長(zhǎng)輪流安排，晚班客服下班時(shí)間原則上以1點(diǎn)為準(zhǔn)，如還有客戶(hù)在咨詢(xún)，接待客服工作自動(dòng)延長(zhǎng)。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項(xiàng)寫(xiě)在交接本上。

2.上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不準(zhǔn)看電視看電影和玩游戲，以及其它大量占用資源的娛樂(lè)行為，嚴(yán)禁私自下載安裝軟件，違者將予以記過(guò)。

3.沒(méi)顧客的時(shí)候，要更進(jìn)一步加深了專(zhuān)業(yè)知識(shí)，基本要求要做到看到店鋪商品要知道在牌子版本產(chǎn)地。相反也要看到牌子版本產(chǎn)地要知道里面有什么類(lèi)型風(fēng)格花形的產(chǎn)品。另一方面要多巡視網(wǎng)店精通分類(lèi)要做到客戶(hù)描述出類(lèi)型顏色等屬性要迅速找到該鏈接。工作之余要不斷的優(yōu)化分類(lèi)和商品關(guān)健字。同時(shí)也要多巡視同行的店鋪學(xué)習(xí)他們完善我們的不足。

4.接待好來(lái)咨詢(xún)的每一位顧客，文明用語(yǔ)，禮貌待客，熱情服務(wù)。不得影響公司網(wǎng)店品牌形象，如果因服務(wù)原因收到買(mǎi)家投訴，視實(shí)際情況予以記過(guò)。

5.上班空閑時(shí)間可以適當(dāng)娛樂(lè)比如聽(tīng)音樂(lè)、看新聞、玩農(nóng)場(chǎng)，但聲音不能太大，不能帶耳機(jī)聽(tīng)，防止溝通不便，如有同事正在電話(huà)溝通客戶(hù)，請(qǐng)自覺(jué)將聲音調(diào)小，不得大聲喧嘩及其它足以影響他人工作和影響工作環(huán)境的行為。

6.保持桌面整潔，保持辦公室居住宅樓衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，輪流清理，7.記錄將做為工作的一部分工作能力的參考，在工作過(guò)程中，每遇到任何上不明白的問(wèn)題當(dāng)天都應(yīng)記錄下來(lái)，待明白答案后也應(yīng)記錄下來(lái)，并且要書(shū)記工整。另外處理問(wèn)題件（能立即處理的除外）需要記下定單編號(hào)、購(gòu)買(mǎi)日期、找出快遞單留存聯(lián)夾在一起、描述所出現(xiàn)的問(wèn)題、買(mǎi)家的要求、都應(yīng)該記錄下來(lái)及時(shí)按要求處理事后再回復(fù)客戶(hù)。8.不允許從事第二職業(yè)或?qū)ν饧媛毣顒?dòng),但鼓勵(lì)員工利用空余時(shí)間自學(xué)培訓(xùn), 自身的能力。

二．日常工作過(guò)程

一．設(shè)備開(kāi)啟后打開(kāi)必備軟件，與進(jìn)入店鋪后臺(tái)檢查交易狀態(tài)。

1.旺旺如有留言首先處理與回復(fù)旺旺離線時(shí)買(mǎi)家的留言

2.后臺(tái)交易狀態(tài)為“等待買(mǎi)家付款“的，首先檢查買(mǎi)家是否有備注或留言，然后檢查收件地址和商品所需的實(shí)際郵費(fèi)是否一致，如果不一致的改為實(shí)際所需的郵費(fèi)，最后旺旺上聯(lián)系買(mǎi)家確認(rèn)商品屬性,在旺旺沒(méi)有回復(fù)時(shí)因已電話(huà)聯(lián)系方式聯(lián)系買(mǎi)家確認(rèn)付款。

3.后臺(tái)交易狀態(tài)為“買(mǎi)家已付款“應(yīng)檢查買(mǎi)家是否有留言或備注，再寫(xiě)好快遞單還包括所購(gòu)買(mǎi)的商品名稱(chēng)及數(shù)量。最后檢查買(mǎi)家拍下的商品名稱(chēng)，和實(shí)際商品對(duì)應(yīng)的實(shí)物規(guī)格形狀以及圖片顏色是否一致，并保證書(shū)寫(xiě)無(wú)誤后輸入物流單號(hào)點(diǎn)發(fā)貨。

4．買(mǎi)家旺旺咨詢(xún)用語(yǔ)應(yīng)該熱情親切，拒絕要婉轉(zhuǎn)，不能用生硬的語(yǔ)句。（比如熱情親切的語(yǔ)句“ 您、您好、親” 語(yǔ)句結(jié)尾加上“ 嗎、吧、哦、呀” 婉轉(zhuǎn)的拒絕比如“您再對(duì)比考慮下吧”“對(duì)不起價(jià)格相差太大了您再加點(diǎn)吧。”）

5．對(duì)產(chǎn)品必須熟悉包括圖片的色差程度，產(chǎn)品的發(fā)貨時(shí)間，最低的銷(xiāo)售價(jià)。當(dāng)買(mǎi)家對(duì)顏色要求比較高時(shí)就務(wù)必讓他明白圖片和實(shí)物是客觀存在一定色差，不同顯示器設(shè)置也存在著色差網(wǎng)上的圖片顏色僅供參考，必要時(shí)可以在說(shuō)明是以本機(jī)顯示器圖片和實(shí)物比對(duì)，顏色是深是淺的描述或也可以用軟片調(diào)成相近色供買(mǎi)家參考，買(mǎi)家決定購(gòu)買(mǎi)后必須強(qiáng)調(diào)以上色差的兩點(diǎn)。當(dāng)買(mǎi)家要求優(yōu)惠的意圖時(shí)明確表示可以?xún)?yōu)惠并與之友好的溝通，咨詢(xún)所需數(shù)量郵寄到哪再計(jì)算優(yōu)惠價(jià)格，優(yōu)惠價(jià)不宜一口咬到底要以互動(dòng)的形式一方面加深感情取得信任一方面讓對(duì)方感到砍價(jià)的成就感，更有利于成交。

6．在和買(mǎi)家溝通過(guò)程中買(mǎi)家要求比較高時(shí)，承諾和問(wèn)題語(yǔ)言不能肯定的回答要留用余地：比如應(yīng)該 快遞正常**天會(huì)到 材料厚度**mm左右 差不多 相近我們顯示器和實(shí)物對(duì)比顏色相差不會(huì)很大 我們盡量以最快時(shí)間給您發(fā)貨等。

7.和買(mǎi)家溝通過(guò)程中嚴(yán)禁其它非工作內(nèi)容特別是任務(wù)式 互動(dòng)交互式游戲或聊天。溝通中要記住聊天內(nèi)容，特別是和買(mǎi)家的所需要材料顏色數(shù)量規(guī)格有變動(dòng)或其它特別要求都必須在拍下后備注好（比如 **改成** 要星期五送件 送前電話(huà)聯(lián)系 一定要用申通快遞 修改了地址等必須備注并落實(shí)）當(dāng)買(mǎi)家拍下后要檢查所拍下的商品與數(shù)量和溝通過(guò)程中所要求到的是否一致必要時(shí)還應(yīng)重新拍下。拍下后還應(yīng)該查看地址是否為偏遠(yuǎn)地區(qū)并資咨詢(xún)以便選擇快遞。

8.當(dāng)買(mǎi)家拍下后后臺(tái)交易狀態(tài)為“等待買(mǎi)家付款“的，首先檢查買(mǎi)家是否有備注或該與買(mǎi)家在溝通過(guò)程中是否有特殊要求自已都應(yīng)備注說(shuō)明，其次檢查拍下的商品和溝通過(guò)程中的是否一些致，然后檢查和實(shí)際郵費(fèi)是否一致，如果不一致的改為實(shí)際所需的郵費(fèi)，最后旺旺上聯(lián)系買(mǎi)家確認(rèn)商品屬性確認(rèn)價(jià)格。

9關(guān)于改價(jià)，修改價(jià)格必須避免違反淘寶網(wǎng)各項(xiàng)規(guī)，單個(gè)定單修改的價(jià)格不能高于50%

10.當(dāng)買(mǎi)家付款后后臺(tái)交易狀態(tài)為“買(mǎi)家已付款“應(yīng)檢查買(mǎi)家是否有備注，然后查看自已是否有對(duì)該買(mǎi)家的備注，再寫(xiě)好物流面單收件人地址及聯(lián)系方式和所購(gòu)買(mǎi)的商品名稱(chēng)及數(shù)量。最后檢查買(mǎi)家拍下的商品名稱(chēng)，和實(shí)際商品名稱(chēng)規(guī)格形狀圖片顏色是否一致，并保證書(shū)寫(xiě)無(wú)誤后輸入物流單號(hào)點(diǎn)發(fā)貨。

11.當(dāng)有買(mǎi)家用旺旺來(lái)催件時(shí)，要復(fù)制下旺旺ID 如果是電話(huà)咨詢(xún)的要問(wèn)對(duì)方交易的定單編號(hào)，然后到已賣(mài)出的寶貝里查尋物流狀態(tài)，然后根據(jù)實(shí)物情況與其溝通。必要時(shí)要致電物流公司咨詢(xún)處理。

12當(dāng)有買(mǎi)家說(shuō)商品少發(fā)了時(shí)要先了解是哪個(gè)商品少了根據(jù)商品性質(zhì)與其溝通，如有買(mǎi)家說(shuō)商品損壞了，首先要其不要簽收就地退回我們會(huì)盡快為其處理，如已簽收的要婉轉(zhuǎn)和無(wú)耐的表現(xiàn)示淘寶網(wǎng)和物流公司明確規(guī)定一量簽收表示對(duì)已簽下的商品無(wú)意議，重新夠買(mǎi)的話(huà)我們可以再給與特價(jià)。如遇到不講理的讓其聯(lián)系我們的售后處理。

13，如果遇到確實(shí)需要退換貨時(shí)。要各自的負(fù)責(zé)人做好記錄。包括退換貨物流狀態(tài)、退貨材料完整程度，退換貨后的資費(fèi)差價(jià)等都應(yīng)跟蹤落實(shí)到實(shí)處。

14．日常工作之余要多少對(duì)商店進(jìn)行優(yōu)化這是必須的唯有對(duì)商品和店鋪的熟悉才能做好銷(xiāo)售工作，熟悉的程度也直接影響到銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。優(yōu)化包括店鋪裝修美化 商品分類(lèi) 商品標(biāo)題關(guān)健字優(yōu)化 商品屬性描述等。

15．每日必須進(jìn)入后臺(tái)查看店鋪站內(nèi)信，如有嚴(yán)重信件第一時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)處理。

16．鄭重聲明：對(duì)于買(mǎi)家申請(qǐng)退款，退款原因是賣(mài)家缺貨的，要謹(jǐn)慎處理，及時(shí)聯(lián)系溝通要求買(mǎi)家修改退款原因?yàn)閰f(xié)商一致,如有不同意修改的讓其申請(qǐng)7天無(wú)理由退款。具體事項(xiàng)已實(shí)際突發(fā)處理。

第四篇：部門(mén)內(nèi)部管理建議

部門(mén)內(nèi)部管理建議

我曾經(jīng)工作于一家外資企業(yè)的人力資源部，公司部門(mén)的管理非常細(xì)致，有許多先進(jìn)可取的地方，部門(mén)每一個(gè)崗位都有崗位說(shuō)明書(shū)，具體的工作有工作流程圖，每個(gè)人是一種精細(xì)化的管理。我認(rèn)為我們的管理比較而言是粗放式的，沒(méi)有特別具體的規(guī)章制度，我們只知道是大約做什么，做事的時(shí)候也比較隨意，不夠規(guī)范?，F(xiàn)在是企業(yè)化、公司化的管理發(fā)展方向，管理也應(yīng)該采用先進(jìn)的管理手段，升級(jí)的硬件設(shè)施應(yīng)與相適應(yīng)的管理方式相配套，相輔相成才能更好地運(yùn)行服務(wù)于事業(yè)。

制定崗位說(shuō)明書(shū)是管理的基礎(chǔ)工作，包括工作名稱(chēng)，工作范圍（工作任務(wù)、工作責(zé)任、工作關(guān)系和勞動(dòng)強(qiáng)度），工作環(huán)境（物力環(huán)境和安全條件），人員任職資格條件，簡(jiǎn)要說(shuō)明期望我們網(wǎng)管員做什么，應(yīng)該怎么做和在什么情況下履行職責(zé)。

制作業(yè)務(wù)流程圖是管理部門(mén)各項(xiàng)工作有條不紊運(yùn)行的關(guān)鍵。總結(jié)、規(guī)劃各種日常工作，制作相應(yīng)的流程圖，做到對(duì)日常工作有章可循。例如辦公網(wǎng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，我部門(mén)主任接到電話(huà)，第一，初步詢(xún)問(wèn)故障原因，第二，委派網(wǎng)管員前往處理，第三，如果問(wèn)題解決，回來(lái)匯報(bào)登記，第四，未得到解決，回來(lái)匯報(bào)情況，主任擬定下一步的處理辦法，類(lèi)此等等。其它如例行檢修，定期重啟計(jì)算機(jī)，定期軟件升級(jí)，全網(wǎng)殺毒等流程都可以做出規(guī)范化的流程圖。還有一項(xiàng)業(yè)務(wù)需要單獨(dú)拿出來(lái)，是意外事故的處理，如果突發(fā)的事故無(wú)法應(yīng)對(duì)，可能就要付出金錢(qián)代價(jià)，對(duì)員工的士氣和單位的聲譽(yù)都造成傷害，抵御意外事故的沖擊，一是事前的預(yù)防，二是事后的應(yīng)對(duì)，側(cè)重一旦發(fā)生事故如何保障播出的連續(xù)性。事前預(yù)防和應(yīng)急設(shè)施方面的硬件事很齊備的，但缺乏成文的操作規(guī)程。我舉個(gè)例子，中國(guó)的宇航員對(duì)所執(zhí)行的任務(wù)在地面模擬操作了無(wú)數(shù)次，那種熟練程度大家可想而知，但真正到太空中執(zhí)行時(shí)，他們還是要在操作前核對(duì)手里的相關(guān)操作規(guī)程，我們對(duì)于突發(fā)事故的碰到的不是很多，能夠親手操作的機(jī)會(huì)就更少，沒(méi)有熟能生巧的條件，可能有的“運(yùn)氣”好的都沒(méi)碰到過(guò)，所以我們更需要有個(gè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的操作手冊(cè)，在什么情況下采用什么樣的處理辦法，到時(shí)能夠心里不慌，平時(shí)也可以參考學(xué)習(xí)，不至于時(shí)間長(zhǎng)了遺忘。

當(dāng)然崗位說(shuō)明、業(yè)務(wù)流程這些書(shū)面東西是死的，不能作為條條框框約束人，要在它的基礎(chǔ)上靈活行事，不能一蹴而就的就要不斷的嘗試和總結(jié)，日趨完善?？傊?，明確的崗位說(shuō)明，可靠、可行和高效的業(yè)務(wù)流程是保障技術(shù)部門(mén)良好運(yùn)行的關(guān)鍵。

以宣傳為主，以節(jié)目為本，以經(jīng)營(yíng)為核心的單位，誰(shuí)越靠近這個(gè)經(jīng)營(yíng)核心，誰(shuí)的參與感就越強(qiáng)，他的重要性也越大，頻率是創(chuàng)收部門(mén)，自然處于核心地位，技術(shù)部門(mén)處于的是服務(wù)地位，沒(méi)有技術(shù)部門(mén)，節(jié)目無(wú)法順利運(yùn)行，但我們的參與感不強(qiáng)，自我感覺(jué)的重要性也不強(qiáng)，希望能夠規(guī)范我們部門(mén)工作操作規(guī)程，把我們的工作流程發(fā)到各辦公室，讓他們知道遇到什么問(wèn)題該通過(guò)什么途徑解決，給其它部門(mén)展現(xiàn)出一種積極的新氣象，在部門(mén)外說(shuō)什么事有理有據(jù)，做什么事有章有法，建設(shè)成一個(gè)高效率、高能力的隊(duì)伍。

第五篇：酒店工程部?jī)?nèi)部管理

酒店工程部?jī)?nèi)部管理

（一）、概述：：

酒店的工程部是負(fù)責(zé)酒店的電力、電梯、空調(diào)、給排水、鍋爐等系統(tǒng)的運(yùn)行管理，設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)等職責(zé)，所以說(shuō)酒店工程部既是一個(gè)后勤支持部門(mén)，更是一個(gè)酒店正常營(yíng)業(yè)中不可缺少的重要部門(mén)，堪稱(chēng)是酒店的心臟部門(mén)。

工程部的管理需要有科學(xué)性和嚴(yán)密性，這是因?yàn)樗旧砭途哂泻軓?qiáng)的技術(shù)性，同時(shí)它還直接或間接地與客人聯(lián)系在一起?？腿藖?lái)到酒店除了基本的食、宿外，還需要得到物質(zhì)上的、精神上的享受，而這種享受又在很大程度上是依賴(lài)于完善的、確保正常運(yùn)行的設(shè)備和設(shè)施，離開(kāi)了這些，酒店的正常營(yíng)業(yè)、服務(wù)質(zhì)量就沒(méi)有了支撐點(diǎn)，就沒(méi)有了后盾。作為酒店的工程部經(jīng)理，抓好工程部的內(nèi)部管理工作的主要目的是：

（1）、確保部門(mén)運(yùn)作以及各動(dòng)力系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行，從而確保酒店的安全及正常營(yíng)業(yè)，確保對(duì)客服務(wù)，維護(hù)酒店的聲譽(yù)，使酒店星級(jí)評(píng)定得到保證。

（2）、合理科學(xué)地管理安排好部門(mén)的人力和工作，加強(qiáng)培訓(xùn)，確保工作質(zhì)量，不斷提高工作效率。

（3）、確保酒店和部門(mén)的各項(xiàng)管理制度、操作流程以及酒店管理當(dāng)局的指示精神得到貫徹落實(shí)。

（4）、在確保酒店的經(jīng)營(yíng)管理、對(duì)客服務(wù)和酒店格調(diào)的前提下，抓好開(kāi)源節(jié)流，降低能耗的工作，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支。

(5)、根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況和需要，集思廣益，向上級(jí)提出動(dòng)力系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施方面整改意見(jiàn)供參考，如獲批準(zhǔn)，則負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

（二）、如何才能做好酒店工程部的內(nèi)部管理工作。

1、建立一個(gè)高效經(jīng)營(yíng)管理控制體系

工程部是酒店的后勤支持部門(mén)，更是酒店運(yùn)營(yíng)的心臟部門(mén)，要做好部門(mén)的內(nèi)部管理工作，首先作為部門(mén)的管理班子要齊心一致（一個(gè)不團(tuán)結(jié)的班子是無(wú)法把工作搞好的），同時(shí)要建立一個(gè)制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化、層次化、常態(tài)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的高效經(jīng)營(yíng)管理控制體系。

---制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化是指建立一套完整的職務(wù)、工資、獎(jiǎng)懲制度，對(duì)每個(gè)工作崗位制定嚴(yán)格的崗位責(zé)任制、操作規(guī)范以及操作流程，將每個(gè)崗位員工的責(zé)、權(quán)、利有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，使工作中真正做到有章可依，環(huán)環(huán)相扣。

---層次化是指在部門(mén)中建立一個(gè)層次結(jié)構(gòu)的管理架構(gòu)，實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，層層負(fù)責(zé)，層層指揮，任何一級(jí)管理人員和員工都要明確自己的業(yè)務(wù)范圍、工作職責(zé)以及本人應(yīng)該具有的工作技能和知識(shí)，工作中上級(jí)督促、指導(dǎo)、檢查下級(jí)的工作，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，工作中存在的問(wèn)題或超出自己職權(quán)范圍的事情要按制度向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。

---常態(tài)化是指堅(jiān)持正常工作秩序，持之以恒，嚴(yán)格細(xì)致地按正常操作程序辦事，不搞臨時(shí)突擊趕任務(wù)。

--科學(xué)化、現(xiàn)代化則是指酒店的設(shè)備設(shè)施，部門(mén)管理的理念和方式，要跟上世界潮流先進(jìn)科技的發(fā)展，并結(jié)合酒店的實(shí)際不斷改進(jìn)完善，也就是說(shuō)要與時(shí)俱進(jìn)。

2、落實(shí)執(zhí)行，抓好部門(mén)管理

在部門(mén)里建立了一個(gè)高效經(jīng)營(yíng)管理控制體系，成立了一個(gè)同心協(xié)力的領(lǐng)導(dǎo)班子，這樣就能夠搞好工程部的內(nèi)部管理工作了嗎？我們說(shuō)以上只是搞好了部門(mén)管理的基礎(chǔ)，要想真正抓好部門(mén)的內(nèi)部管理，最最關(guān)鍵的還是要抓好管理制度的落實(shí)，再好再完善的管理體系如果沒(méi)有落實(shí)執(zhí)行，那始終只是依一句空話(huà)。要想抓好制度的落實(shí)工作，需要以下幾個(gè)方面著手抓好管理：

（1）、人的管理

A、從自己做起，以身作則，嚴(yán)格要求

我們?cè)谇懊嬷v過(guò)“人”是酒店管理的核心，管理是利用人來(lái)達(dá)到目的的過(guò)程。人的管理又分為對(duì)自己的管理和對(duì)別人的管理，作為一名酒店工程部經(jīng)理，要想做好對(duì)下屬員工的管理，首先就要做好對(duì)自己的管理，要切實(shí)做到以下幾點(diǎn)：

---有社會(huì)道德，曉做人道理，知企業(yè)法規(guī)，識(shí)酒店大體，不把自己置于法規(guī)之外。

---具有良好的酒店意識(shí)。

尤其是酒店意識(shí)中的核心顧客意識(shí)，這樣才能在工程部的管理工作中，處處把酒店?duì)I業(yè)、顧客服務(wù)放在第一位，真正做到“顧客至上，服務(wù)第一”。

---熟悉業(yè)務(wù)情況。

掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)、法律知識(shí)，了解下屬員工的思想動(dòng)態(tài)。管理工作和培訓(xùn)有長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。

--工作中養(yǎng)成一個(gè)良好的工作作風(fēng)。

處處以身作則，帶頭嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，工作中敢于管理，指示明確，能抓好細(xì)微之處，做到“三個(gè)關(guān)鍵”，具有奉獻(xiàn)精神，做到事事落實(shí)，件件清楚，不計(jì)較個(gè)人的得失，能夠控制各種局面，只有抓好了平時(shí)每一件工作，在關(guān)鍵的時(shí)候才不會(huì)出差錯(cuò)，如果沒(méi)有平時(shí)的工作質(zhì)量，就絕不會(huì)有關(guān)鍵時(shí)刻的化險(xiǎn)為夷。

---要有原則性，在員工中具有威信，善于處理好人際關(guān)系。

要讓下屬服你，要讓其他部門(mén)同事樂(lè)于與你合作，對(duì)上級(jí)匯報(bào)工作時(shí)要有條理，能抓住重點(diǎn)，能提出切實(shí)可行的解決問(wèn)題的建議，使上級(jí)對(duì)你的工作放心。

---能夠不斷學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，在實(shí)踐中不斷提高。

B、作為酒店工程經(jīng)理，除了做好自我管理外，更重要的還是要做好部門(mén)下屬員工的管理工作。

--要做好員工的思想工作。

多關(guān)心員工，多了解他們的思想動(dòng)態(tài)，多了解他們?cè)诠ぷ?、生活、學(xué)習(xí)中存在的困難和問(wèn)題，對(duì)情況要多分析，多通氣，多研究，有針對(duì)性地做好工作，幫助員工解決實(shí)際問(wèn)題。我們要清楚地認(rèn)識(shí)到，光靠錢(qián)來(lái)刺激的積極性是不會(huì)長(zhǎng)久的，“全看在錢(qián)的份上”來(lái)工作的人是不會(huì)講職業(yè)道德的，我們要考慮如何培養(yǎng)員工的企業(yè)感，樹(shù)立企業(yè)精神，增加企業(yè)的凝聚力，只有這樣，企業(yè)的活力才會(huì)長(zhǎng)久。

---培養(yǎng)員工的酒店意識(shí)，尤其是顧客意識(shí)。

做到文明施工，安全施工，工程部的所有工作要以確保賓館的正常營(yíng)業(yè)和對(duì)客服務(wù)工作的順利進(jìn)行為前提，不能影響一線的運(yùn)作。

---熟悉下屬員工，知人善用。

在部門(mén)內(nèi)落實(shí)層級(jí)管理制度，做到誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，同時(shí)要充分發(fā)揮基層管理人員、業(yè)務(wù)骨干的作用，群策群力搞好部門(mén)管理工作。

---抓好崗位責(zé)任制和工時(shí)效率的管理。

我們要知道，講究操作流程不是不講效率，講究崗位責(zé)任制不是關(guān)、卡、壓，管理要從細(xì)微之處著手，工作要做到定時(shí)、定量、頂標(biāo)準(zhǔn)、定進(jìn)度，效率應(yīng)體現(xiàn)在一點(diǎn)一滴的小事上，節(jié)約時(shí)間應(yīng)從一分一秒開(kāi)始。

---抓好員工紀(jì)律，儀容儀表的管理。

雖然工程部是酒店的后勤支持部門(mén)，干的是一些又臟又累的工作，但我們每個(gè)員工在酒店里代表的都不再是個(gè)人，而是整個(gè)酒店，因此對(duì)員工儀容儀表的管理是不能放任自由的。而在紀(jì)律方面，管理酒店部門(mén)一定要有嚴(yán)明的紀(jì)律，作為部門(mén)經(jīng)理在管理部門(mén)員工時(shí)要?jiǎng)側(cè)嵯酀?jì)，要公平公正、獎(jiǎng)罰分明，而最有效的手段一個(gè)是加強(qiáng)教育，另一個(gè)就是突擊檢查。作為管理者和被管理者，既是貓和老鼠的關(guān)系，同時(shí)也是同一戰(zhàn)壕里戰(zhàn)友的關(guān)系。部門(mén)的工作質(zhì)量靠管理人員和員工共同來(lái)維持和提高，對(duì)員工不教育、不培訓(xùn)，一犯錯(cuò)就嚴(yán)肅處理是不行的，但無(wú)原則地講人情也是不對(duì)的，我們?cè)诠芾砉ぷ髦凶⒁庖幚砗谩叭饲椤迸c“管理”的關(guān)系。

---抓好部門(mén)人力資源管理，做好員工培訓(xùn)工作。

在經(jīng)營(yíng)上，我們說(shuō)第一是地點(diǎn)，第二是地點(diǎn)，第三還是地點(diǎn)；而在管理上，我們則說(shuō)第一是人的素質(zhì)，第二是人的素質(zhì)，第三還是人的素質(zhì)，酒店工程部是一個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)新性很強(qiáng)的部門(mén)，對(duì)員工的素質(zhì)要求上除了酒店意識(shí)，道德作風(fēng)等方面外，還多了專(zhuān)業(yè)技能的要求，而當(dāng)今先進(jìn)科技的發(fā)展運(yùn)用日新月異，新的設(shè)備不斷的開(kāi)發(fā)研制和投入使用，使工程部的培訓(xùn)工作更顯得重要和必要。同時(shí)我們還應(yīng)注意，酒店中人員是會(huì)流動(dòng)的，作為一名部門(mén)經(jīng)理，我們要注意有針對(duì)性做好培訓(xùn)工作，要把培養(yǎng)骨干和技術(shù)尖子作為常年的工作，要能保證部門(mén)內(nèi)人員走一批，就培養(yǎng)一批。

（2）、設(shè)備設(shè)施的管理

在這一方面，昨天的工程部設(shè)備保養(yǎng)和維修已作為詳細(xì)的講解，這里就不在重復(fù)了，只是再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，作為工程部經(jīng)理，在抓好酒店設(shè)備設(shè)施管理工作時(shí)一定要做到：酒店意識(shí)要到位，規(guī)章制度抓落實(shí)，細(xì)微之處要重視，“三個(gè)關(guān)鍵”記心中，備件管理有條理，應(yīng)急手段已準(zhǔn)備，員工培訓(xùn)不放松，自我提高要努力。

（3）、材料備品的管理

首先在材料的準(zhǔn)備，備品配件的購(gòu)買(mǎi)上，作為工程部經(jīng)理，要有市場(chǎng)的概念和價(jià)格的概念，要了解有關(guān)材料的市場(chǎng)供應(yīng)渠道，在選型時(shí)要區(qū)分客用物品還是內(nèi)部設(shè)備用品，前者應(yīng)高雅，后者則應(yīng)講究實(shí)用。在材料的管理上，則應(yīng)將他們分類(lèi)歸檔存放，材料的進(jìn)出均由專(zhuān)人做好登記，定期進(jìn)行歸納統(tǒng)計(jì)，管理人員要對(duì)材料庫(kù)存情況要了解掌握，隨時(shí)進(jìn)行調(diào)配，既不要使材料庫(kù)存過(guò)多造成積壓，也不要讓備品缺乏影響設(shè)備的維修保養(yǎng)工作的正常進(jìn)行。

（4）、能耗的控制管理

酒店工程部是負(fù)責(zé)酒店供電、供水、用油、用氣等系統(tǒng)運(yùn)行工作的，因此酒店節(jié)約能耗的工作也成為了工程部?jī)?nèi)部管理的一個(gè)重要內(nèi)容。

---加強(qiáng)宣傳教育。

讓廣大員工都意識(shí)到節(jié)約能耗的重要性，意識(shí)到這是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生存的需要，意識(shí)到這是國(guó)家、企業(yè)、員工個(gè)人利益得到保證的需要，從而使廣大員工從身邊的每一件小事做起，節(jié)約能耗。

---控制節(jié)約能耗工作要在確保酒店格調(diào)、正常的運(yùn)作及對(duì)客服務(wù)的前提下進(jìn)行。---加強(qiáng)酒店設(shè)備的維修保養(yǎng)。

堅(jiān)決杜絕“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象，減少不必要的能耗損失。

---做好能耗的統(tǒng)計(jì)分析工作。

堅(jiān)持巡查和定時(shí)抄表，將數(shù)據(jù)與酒店?duì)I業(yè)結(jié)合起來(lái)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常立即查找原因，并落實(shí)整改。

---更新設(shè)備。

選用能耗低，符合酒店使用要求的設(shè)備設(shè)施。

（5）、溝通協(xié)調(diào)的管理

酒店的一個(gè)工作特點(diǎn)就是如何把有形的設(shè)備和無(wú)形的服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，酒店內(nèi)各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位就好象是一個(gè)機(jī)器上的各個(gè)零件，只有緊密配合，機(jī)器才能運(yùn)轉(zhuǎn)自如，這就需要各部門(mén)、各崗位、上下級(jí)之間加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)工作，要做好此項(xiàng)工作，必須從以下幾個(gè)方面做好工作：

---每次溝通協(xié)調(diào)都要目的明確，在考慮制定溝通內(nèi)容前，盡可能聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)。---與其他部門(mén)溝通協(xié)調(diào)時(shí)要簡(jiǎn)單明了說(shuō)明意圖，向領(lǐng)導(dǎo)反映情況時(shí)要準(zhǔn)確，要提出解決問(wèn)題的建議，向下級(jí)指示工作，傳達(dá)上級(jí)精神時(shí)要完整、清楚，溝通協(xié)調(diào)時(shí)應(yīng)有必要的反饋。

---溝通協(xié)調(diào)安排的工作，要盡心盡力去完成，要言行一致，互諒互讓?zhuān)瓿汕闆r要做好跟查。

（6）、事故應(yīng)急管理

酒店經(jīng)營(yíng)管理、系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行中，肯定會(huì)出現(xiàn)各種各樣的突發(fā)事件，作為酒店的工程部經(jīng)理，面對(duì)這些突發(fā)事件應(yīng)怎樣做呢？

---首先要制定好各種應(yīng)急方案，考慮的因素要全面，應(yīng)包括重要設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)的應(yīng)變措施，以及受外界影響時(shí)的應(yīng)變措施（如停電、停水、氣象異常變化、瘟疫、騷亂等），應(yīng)急方案的制定首先要考慮的是如何將事故對(duì)酒店的影響，對(duì)客人的影響降到最低，如何才能盡快地恢復(fù)酒店的正常運(yùn)營(yíng)。

---事故發(fā)生時(shí)，工程部經(jīng)理應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場(chǎng)，了解真實(shí)情況，確定應(yīng)急方案，并向酒店總經(jīng)理匯報(bào)。

---事故搶修過(guò)程中，工程部經(jīng)理應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)指揮工作，根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整，并與有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。

---事故處理完成后，與有關(guān)部門(mén)一起合作消除事故的影響，并進(jìn)行總結(jié)分析，提出整改建議，杜絕類(lèi)似事故的再次發(fā)生。

（7）、文字檔案工作的管理

做好部門(mén)的管理工作，除了制定完善的規(guī)章制度，抓好制度的落實(shí)執(zhí)行外，還要抓好表格化及文字檔案記錄工作的管理。工程部的文字檔案主要有三大類(lèi)：

---人員的管理檔案。

包括個(gè)人的基本情況，上級(jí)對(duì)他工作的評(píng)估，考核情況，在酒店工作期間的獎(jiǎng)懲記錄等。

---設(shè)備的管理檔案。

包括各系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行和數(shù)據(jù)記錄，各設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄，發(fā)生事故應(yīng)急維修記錄，更換零配件記錄等，要注意每次記錄操作者都要簽名，負(fù)責(zé)復(fù)核檢查完成情況的管理人員也要簽名。

---材料管理檔案。

要將材料分類(lèi)歸檔，做好進(jìn)出登記（經(jīng)手人要簽名確認(rèn)），定期做好統(tǒng)計(jì)。

（8）、不斷總結(jié)、改進(jìn)、完善部門(mén)的管理。

酒店的管理不會(huì)是一成不變的，作為酒店的工程部經(jīng)理，需要不斷地學(xué)習(xí)，跟上時(shí)代科技的發(fā)展步伐，同時(shí)能夠從實(shí)際工作出現(xiàn)的問(wèn)題中總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合酒店的需要，不斷地完善部門(mén)管理制度，向酒店管理當(dāng)局提出設(shè)備整改建議。