第一篇：國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范國家電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）信息系統(tǒng)安全工作，提高公司信息系統(tǒng)整體安全防護(hù)水平，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)安全的可控、能控、在控，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及公司有關(guān)制度，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱信息系統(tǒng)指公司一體化企業(yè)級信息系統(tǒng)，主要包括一體化企業(yè)級信息集成平臺（以下簡稱“一體化平臺”）和八大業(yè)務(wù)應(yīng)用?！耙惑w化平臺”包含信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)中心、應(yīng)用集成和企業(yè)門戶；“業(yè)務(wù)應(yīng)用”包含財(cái)務(wù)（資金）管理、營銷管理、安全生產(chǎn)管理、協(xié)同辦公、人力資源管理、物資管理、項(xiàng)目管理、綜合管理業(yè)務(wù)應(yīng)用。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)遵照國家電力監(jiān)管委員會5號令《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》及其配套文件《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》執(zhí)行。

第三條 信息系統(tǒng)安全主要任務(wù)是確保信息系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行和確保信息內(nèi)容的機(jī)密性、完整性、可用性，防止因信息系統(tǒng)本身故障導(dǎo)致信息系統(tǒng)不能正常使用和系統(tǒng)崩潰，抵御黑客、病毒、惡意代碼等對信息系統(tǒng)發(fā)起的各類攻擊和破壞，防止信息內(nèi)容及數(shù)據(jù)丟失和失密，防止有害信息在網(wǎng)上傳播，防止公司對外服務(wù)中斷和由此造成的電力系統(tǒng)運(yùn)行事故。

第四條 公司信息系統(tǒng)安全堅(jiān)持“分區(qū)、分級、分域”總體防護(hù)策略，執(zhí)行信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)制度。管理信息網(wǎng)絡(luò)分為信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)“雙機(jī)雙網(wǎng)”，信息內(nèi)網(wǎng)定位為公司信息化“SG186”工程業(yè)務(wù)應(yīng)用承載網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)，信息外網(wǎng)定位為對外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和訪問互聯(lián)網(wǎng)用戶終端網(wǎng)絡(luò)。信息內(nèi)、外網(wǎng)之間實(shí)施強(qiáng)邏輯隔離的措施。電力二次系統(tǒng)實(shí)行“安全分區(qū)、網(wǎng)絡(luò)專用、橫向隔離、縱向認(rèn)證”的安全防護(hù)策略。

第五條 在規(guī)劃和建設(shè)信息系統(tǒng)時，信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施應(yīng)按照“三同步”原則，與信息系統(tǒng)建設(shè)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步投入運(yùn)行。

第六條 本辦法適用于公司總部，各區(qū)域電網(wǎng)、省（自治區(qū)、直轄市）電力公司和公司直屬單位（以下簡稱各單位）的信息系統(tǒng)安全管理工作。

第二章 信息系統(tǒng)安全管理職責(zé)

第七條 公司信息系統(tǒng)安全管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位信息系統(tǒng)安全第一責(zé)任人，各單位信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)安全重大事項(xiàng)決策和協(xié)調(diào)工作。

第八條 信息系統(tǒng)安全納入公司安全管理體系，實(shí)行專業(yè)管理、歸口監(jiān)督。公司信息化工作部是信息系統(tǒng)安全的管理部門，負(fù)責(zé)管理信息大區(qū)（信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)）的安全保障，國家電力調(diào)度通信中心負(fù)責(zé)電力二次系統(tǒng)特別是生產(chǎn)控制大區(qū)系統(tǒng)的安全保障，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全監(jiān)督工作。第九條 公司信息化工作部主要職責(zé)：

（一）落實(shí)國家有關(guān)信息系統(tǒng)安全法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，聯(lián)系國家有關(guān)部門落實(shí)信息系統(tǒng)安全管理相關(guān)工作；

（二）組織制定公司信息系統(tǒng)安全管理規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查各單位信息系統(tǒng)安全工作，組織落實(shí)公司信息系統(tǒng)等級保護(hù)制度，統(tǒng)籌開展公司信息系統(tǒng)風(fēng)險評估和安全檢查工作；

（四）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)二級以下事故的調(diào)查和處理（公司信息系統(tǒng)安全事件描述見《國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)事故調(diào)查與統(tǒng)計(jì)規(guī)定》）；協(xié)助信息系統(tǒng)一級、二級事故的調(diào)查和處理；

（五）在公司應(yīng)急體系框架內(nèi)，負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)應(yīng)急管理相關(guān)工作；

（六）開展涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)和建設(shè)，做好信息系統(tǒng)安全與保密檢查；

（七）負(fù)責(zé)規(guī)范公司信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品的測評和選型工作。第十條 公司安全監(jiān)察部主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全全過程監(jiān)督檢查；

（二）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)一級、二級事故的調(diào)查和處理；

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督公司信息系統(tǒng)應(yīng)急管理工作落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)安全事故。第十一條 國家電力調(diào)度通信中心主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定電力二次系統(tǒng)管理制度，負(fù)責(zé)制定公司電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案及應(yīng)急處理預(yù)案；

（二）負(fù)責(zé)審核下級電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)實(shí)施方案和應(yīng)急處理預(yù)案，負(fù)責(zé)電力二次系統(tǒng)信息系統(tǒng)安全事故的調(diào)查和處理；

（三）配合完成國家有關(guān)部門對公司電力二次系統(tǒng)開展的信息系統(tǒng)安全檢查、等級保護(hù)制度落實(shí)等各項(xiàng)工作。

第十二條 業(yè)務(wù)應(yīng)用部門主要職責(zé)：

（一）配合開展業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)安全等級定級工作；

（二）配合開展業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)安全測評、安全檢查和風(fēng)險評估等工作；

（三）負(fù)責(zé)或配合開展業(yè)務(wù)應(yīng)用使用人員的有關(guān)信息系統(tǒng)安全和保密培訓(xùn)工作；

（四）協(xié)助開展業(yè)務(wù)應(yīng)用人員辦公計(jì)算機(jī)安全管理。第十三條 各單位主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)信息系統(tǒng)安全法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，貫徹落實(shí)公司信息系統(tǒng)安全相關(guān)規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全本單位信息系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)制度和規(guī)范體系；

（二）負(fù)責(zé)落實(shí)本單位范圍內(nèi)信息系統(tǒng)安全工作責(zé)任制；

（三）在公司信息職能管理部門指導(dǎo)下，落實(shí)本單位信息系統(tǒng)等級保護(hù)制度、信息系統(tǒng)風(fēng)險評估和安全檢查等工作；

（四）按公司信息系統(tǒng)應(yīng)急體系要求建立本單位信息系統(tǒng)應(yīng)急體系，組織本單位信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

（五）負(fù)責(zé)明確本單位信息系統(tǒng)安全運(yùn)行維護(hù)部門或機(jī)構(gòu)，落實(shí)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行維護(hù)日常工作，具體落實(shí)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)和安全策略；

（六）組織本單位信息系統(tǒng)安全的宣傳和培訓(xùn)。

第三章 管理措施

第十四條 不斷建立健全信息系統(tǒng)安全管理制度體系，通過操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)安全管理和操作人員的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；定期對信息系統(tǒng)安全管理制度進(jìn)行檢查和審定，對存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度及時進(jìn)行修訂。

第十五條 明確安全管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并明確各崗位職責(zé)。應(yīng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理人員之間、信息職能部門和業(yè)務(wù)部門之間的合作與溝通，定期或不定期召開協(xié)調(diào)會議，共同協(xié)作處理信息系統(tǒng)安全問題。

第十六條 嚴(yán)格遵守“涉密不上網(wǎng)、上網(wǎng)不涉密”紀(jì)律，嚴(yán)禁將涉密計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)和其他公共信息網(wǎng)絡(luò)連接，嚴(yán)禁在非涉密計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)上存儲、處理國家秘密。嚴(yán)禁在信息外網(wǎng)計(jì)算機(jī)上存儲和處理涉及企業(yè)秘密的信息。嚴(yán)禁涉密移動存儲介質(zhì)在涉密計(jì)算機(jī)和非涉密計(jì)算機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)上交叉使用。

第十七條 嚴(yán)格信息系統(tǒng)安全工作人員錄用過程，審查其身份、背景、專業(yè)資格，關(guān)鍵崗位應(yīng)簽署保密協(xié)議；及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；嚴(yán)格外部人員訪問程序，對允許訪問人員實(shí)行專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。第十八條 嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門要求，開展公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)定級、審批、備案工作。針對確定的網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全等級，要根據(jù)等級保護(hù)有關(guān)要求，落實(shí)必要的管理和技術(shù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行等級保護(hù)制度。

第十九條 新建信息系統(tǒng)涉及安全防護(hù)措施建設(shè)，應(yīng)明確安全需求，確定安全等級，結(jié)合公司安全防護(hù)總體策略，進(jìn)行安全防護(hù)方案設(shè)計(jì)；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和堅(jiān)持鼓勵使用國產(chǎn)化產(chǎn)品原則，開展安全產(chǎn)品采購，必要時開展產(chǎn)品預(yù)先選型測試；加強(qiáng)軟件開發(fā)管理，確保開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境安全隔離；委托有資質(zhì)的第三方測試單位對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試，并出具安全性測試報(bào)告；對測試不符合要求的，在整改后要重新測試。系統(tǒng)試運(yùn)行前，要開展相關(guān)安全培訓(xùn)。

第二十條 加強(qiáng)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)全過程管理：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行信息機(jī)房管理有關(guān)規(guī)范，確保機(jī)房運(yùn)行環(huán)境符合要求，嚴(yán)格機(jī)房出入管理。要編制信息系統(tǒng)資產(chǎn)清單，建立資產(chǎn)管理制度，根據(jù)資產(chǎn)重要程度對資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識。

（二）對信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備選型、采購、使用等實(shí)行規(guī)范化管理，建立相應(yīng)操作規(guī)程，對終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。強(qiáng)化存儲介質(zhì)存放、使用、維護(hù)和銷毀等各項(xiàng)措施。

（三）按照最小服務(wù)配置和最小授權(quán)原則，對安全策略、安全配置、日志和操作等方面做出具體規(guī)定，明確各個角色的權(quán)限、責(zé)任和風(fēng)險；詳細(xì)記錄日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁任何未經(jīng)授權(quán)的操作；定期開展運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)分析工作，及時發(fā)現(xiàn)異常行為。及時根據(jù)需要進(jìn)行軟件升級更新，并在更新前做好備份；定期進(jìn)行漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)安全漏洞并進(jìn)行修補(bǔ)；及時安裝補(bǔ)丁程序，在安裝補(bǔ)丁前做好測試和備份工作。

（四）及時升級防病毒軟件，加強(qiáng)全員防病毒、木馬的意識，不打開、閱讀來歷不明的郵件；要指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測并做好記錄，定期開展分析；加強(qiáng)防惡意代碼軟件授權(quán)使用、惡意代碼庫升級等管理。

（五）嚴(yán)格系統(tǒng)變更、系統(tǒng)重要操作、物理訪問和系統(tǒng)接入申報(bào)和審批程序，建立健全變更管理制度。保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)，進(jìn)行必要的安全隔離，配置嚴(yán)格的訪問控制策略，開展必要的安全評估。

（六）建立和執(zhí)行密碼使用管理制度，使用符合國家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。

（七）對信息網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)運(yùn)行狀況等進(jìn)行監(jiān)測和報(bào)警；定期對監(jiān)測和報(bào)警記錄進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取必要的應(yīng)對措施；應(yīng)建立安全管理中心，對安全設(shè)備、惡意代碼、補(bǔ)丁升級、安全審計(jì)等安全設(shè)施進(jìn)行集中管理。

（八）嚴(yán)格按照有關(guān)信息系統(tǒng)事故調(diào)查規(guī)定，及時報(bào)告信息系統(tǒng)事故情況，認(rèn)真開展信息系統(tǒng)事故原因分析，堅(jiān)持“四不放過”原則，有效落實(shí)整改，確保類似事故不再發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況通報(bào)制度，做好定期、節(jié)假日和特殊時期的網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況報(bào)送工作。第二十一條 嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理規(guī)定，切實(shí)將信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估工作常態(tài)化和制度化，及時落實(shí)整改，及時消除信息系統(tǒng)安全隱患。根據(jù)國家和公司要求，定期開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，做好特殊時期安全檢查和安全保障工作。

第二十二條 不斷完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)培訓(xùn)和演練，確保人力、設(shè)備等應(yīng)急保障資源可用。

第二十三條 建立備份與恢復(fù)管理相關(guān)安全管理制度，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)過程，妥善保存?zhèn)浞萦涗洠ㄆ趫?zhí)行恢復(fù)程序。要切實(shí)根據(jù)需要開展業(yè)務(wù)應(yīng)用容災(zāi)系統(tǒng)建設(shè)。

第二十四條 切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)規(guī)劃工作，不斷完善公司安全認(rèn)證系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和功能規(guī)范。強(qiáng)化信任體系應(yīng)用工作，做好信息系統(tǒng)統(tǒng)一身份認(rèn)證，以及重要信息的加密和簽名工作。第二十五條 切實(shí)加強(qiáng)員工信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)，提高全員信息系統(tǒng)安全意識；強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全人員專業(yè)技能培訓(xùn)，做到培訓(xùn)工作有計(jì)劃、有總結(jié)，培訓(xùn)效果有評價。要對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查和技能考核，對在信息系統(tǒng)安全工作中做出顯著成績的單位和人員應(yīng)給予獎勵和表彰。對違反國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，造成一定不良影響和后果的，要追究其責(zé)任。

第四章 技術(shù)措施

第二十六條 根據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定，對機(jī)房建筑設(shè)置符合要求的避雷裝置、滅火和火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)；采取防雨水措施，防止雨水、水蒸氣結(jié)露和地下積水；設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，控制機(jī)房溫、濕度在設(shè)備運(yùn)行所允許范圍之內(nèi)，保證雙路供電,電源線和通信電纜應(yīng)隔離，避免互相干擾；采用接地方式防止外界電磁干擾和設(shè)備寄生耦合干擾。

第二十七條 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)工作：

（一）網(wǎng)絡(luò)核心交換機(jī)、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要冗余配置，合理分配網(wǎng)絡(luò)帶寬；建立業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)服務(wù)器之間的訪問控制；根據(jù)需要劃分不同子網(wǎng)；對重要網(wǎng)段采取網(wǎng)絡(luò)層地址與數(shù)據(jù)鏈路層地址綁定措施。

（二）采用防火墻或入侵防護(hù)設(shè)備（IPS）對內(nèi)網(wǎng)邊界實(shí)施訪問審查和控制；對進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容實(shí)施過濾，對應(yīng)用層常用協(xié)議命令進(jìn)行控制，網(wǎng)關(guān)應(yīng)限制網(wǎng)絡(luò)最大流量數(shù)及網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)。嚴(yán)格撥號訪問控制措施。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部用戶私自訪問外部網(wǎng)絡(luò)行為的檢測工作，要能夠及時發(fā)現(xiàn)，準(zhǔn)確定位，有效阻斷；對重要網(wǎng)段，應(yīng)采用入侵檢測系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，對入侵事件及時提供報(bào)警。

第二十八條 加強(qiáng)系統(tǒng)安全技術(shù)工作：

（一）對操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別，具有登錄失敗處理，限制非法登錄次數(shù)，設(shè)置連接超時功能；用戶訪問不得采用空賬號和空口令，口令要足夠強(qiáng)健，長度不得少于8位。

（二）嚴(yán)格限制匿名用戶的訪問權(quán)限；實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶訪問權(quán)限分離，對訪問權(quán)限一致的用戶進(jìn)行分組，訪問控制力度應(yīng)達(dá)到主體為用戶級，客體為文件、數(shù)據(jù)庫表級。

（三）控制單個用戶的多重并發(fā)會話和最大并發(fā)連接數(shù)，限制單個用戶對系統(tǒng)資源、磁盤空間的最大或最小使用限度，當(dāng)系統(tǒng)服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值時，應(yīng)能檢測并報(bào)警。

第二十九條 嚴(yán)格網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)安全審計(jì)工作，安全審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)定期生成審計(jì)報(bào)表，自動進(jìn)行備份，審計(jì)記錄應(yīng)受到保護(hù)，避免刪除、修改或破壞。第三十條 重要和敏感信息實(shí)行加密傳輸和存儲；對重要信息實(shí)行自動、定期備份；對門戶網(wǎng)站頁面，要具有防篡改機(jī)制和措施。第三十一條 嚴(yán)格用戶帳號及口令管理，使用強(qiáng)健復(fù)雜口令，定期更換口令，杜絕使用空口令；定期開展用戶終端計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份工作，及時安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁程序，及時更新殺病毒程序，加強(qiáng)移動存儲介質(zhì)管理。

第五章 附則

第三十二條 本辦法由國家電網(wǎng)公司信息化工作部負(fù)責(zé)解釋并督促執(zhí)行。第三十三條 各單位可根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)國家電網(wǎng)公司備案。第三十四條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

文章標(biāo)題：公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

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第一章總則

第一條為了保護(hù)有限公司計(jì)算機(jī)信息系

統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源，推進(jìn)公司信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二條本制度所稱的信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

第三條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的安全，運(yùn)行環(huán)境的安全，保障信息的安全，保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

第二章硬件

第四條按照誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)責(zé)任人，負(fù)責(zé)保管所用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的完好。兩人以上的用戶，必須明確一人負(fù)責(zé)。

第五條計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由各部室、分公司負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件發(fā)生故障或異常情況，由局域網(wǎng)相關(guān)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。

第六條按照作息時間準(zhǔn)時開關(guān)機(jī)，及時處理有關(guān)文件，嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)玩游戲、聽音樂、看影碟等。

第七條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔，下班之前退出所有程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷插板電源后方可下班離開。

第八條各負(fù)責(zé)人應(yīng)對計(jì)算機(jī)定時殺毒，對外來不明軟盤,必須經(jīng)過嚴(yán)格的病毒監(jiān)測,方可使用；

第三章軟件

第九條根據(jù)責(zé)任制，各部門、分公司配備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備根據(jù)使用者落實(shí)到人，各責(zé)任人對于計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)登陸必須設(shè)置帳號密碼，嚴(yán)格控制非使用人員使用計(jì)算機(jī)

第十條責(zé)任人對自己的計(jì)算機(jī)要經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測與殺毒。嚴(yán)禁外單位人員操作信息系統(tǒng)，嚴(yán)禁使用外來盤片，以防泄密和病毒侵入。

第十一條操作計(jì)算機(jī)時不得使用一些危險性的命令,嚴(yán)禁使用分區(qū)及格式化硬盤等操作。

第十二條計(jì)算機(jī)操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件程序。各單位所使用的計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)，除審批通過的管理軟件外

第四章網(wǎng)絡(luò)

第十三條聯(lián)接局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺計(jì)算機(jī)不得直接或間接與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所帶來的后果由用戶責(zé)任人負(fù)擔(dān)。

第十四條根據(jù)工作需求，批準(zhǔn)聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)部門，聯(lián)接國際互聯(lián)的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)格與局域網(wǎng)分開，該計(jì)算機(jī)上使用的移動外設(shè)（U盤，移動硬盤，軟盤）必須在經(jīng)殺毒檢測過后才可進(jìn)入公司辦公局域網(wǎng)使用。

第五章移動外設(shè)

第十五條凡公司發(fā)放的所有移動外設(shè)（U盤，移動硬盤，軟盤等）只能在公司內(nèi)部使用，不允許外借、存儲私人資料或帶離公司使用；

第十六條凡公司發(fā)放的所有移動外設(shè)（U盤，移動硬盤，軟盤等），須定期殺毒；

第十七條外單位的移動外設(shè)，若需在本公司辦公局域網(wǎng)內(nèi)使用，必須先殺毒檢測后方可使用；

第六章數(shù)據(jù)安全

第十八條嚴(yán)格按照保密要求操作，所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)放系統(tǒng)登陸帳號，帳號專人專用，嚴(yán)禁泄漏口令和機(jī)密。

第十九條建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤或光盤上，以防病毒破壞或意外而遺失。

第七章附則

第二十條設(shè)備管理部有權(quán)對局域網(wǎng)絡(luò)以及各單位計(jì)算機(jī)

進(jìn)行定期檢查或不定期抽查，凡有違反本制度的單位、部門或個人，由設(shè)備管理部報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)，視情節(jié)對部門或個人給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

第二十一條本制度適用于聯(lián)網(wǎng)各部室、分公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。

第二十二條本制度由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條本制度自公布之日起試行。

第七章考核

第二十三條以上規(guī)章制度如有違反，按200元/項(xiàng)考核責(zé)任單位，100元/項(xiàng)考核責(zé)任人；

第二十四條計(jì)算機(jī)未達(dá)到更換使用年限，而發(fā)生故障，進(jìn)行過主要部件修理的，按修理價值30考核該計(jì)算機(jī)使用單位，按15考核該計(jì)算機(jī)的責(zé)任人。

計(jì)算機(jī)日常維護(hù)條例

總則

第一條為了確

保湖南湘鋼洪盛物流有限公司計(jì)算機(jī)有效利用率，規(guī)范計(jì)算機(jī)使用,推進(jìn)公司信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。制定《計(jì)算機(jī)日常維護(hù)條例》，本條例適用于湖南湘鋼洪盛物流有限公司所有辦公用計(jì)算機(jī)。

第二條日常維護(hù)意為每日的計(jì)算機(jī)規(guī)范使用及保

養(yǎng)，湖南湘鋼洪盛物流有限公司所有計(jì)算機(jī)根據(jù)使用者責(zé)任到人，日常維護(hù)由責(zé)任人完成。

硬件

第三條凡在使用中的計(jì)算機(jī)，均適用于本條例。

第四條按照作息時間準(zhǔn)時開關(guān)機(jī)，無特殊情況不允許直接關(guān)閉計(jì)算機(jī)電源，或切斷供電。

第五條不允許擅自打開機(jī)箱，更換計(jì)算機(jī)任何部件，若計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，應(yīng)及時聯(lián)系設(shè)備管理人員，不得擅自修理，或請其他人修理。

第六條責(zé)任應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境（辦公室環(huán)境）清潔，下班之前退出所有程序方可關(guān)閉計(jì)算機(jī)，確定切斷插板電源后方可下班離開。

軟件

第七條每日開機(jī)前檢查計(jì)算機(jī)有無異常，定期對計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒。

第八條不允許在計(jì)算機(jī)上安裝非辦公軟件，影響計(jì)算機(jī)的使用。

《公司信息系統(tǒng)安全管理辦法》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀公司信息系統(tǒng)安全管理辦法。

第三篇：信息系統(tǒng)安全管理辦法

1.0

目的為保證集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的平安，防止信息泄密，特制定本管理辦

法。

2.0

適用范圍

本規(guī)定適用于本集團(tuán)的全體員工；適用于本公司所有辦公用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)

絡(luò)布線和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。

3.0

職責(zé)

集團(tuán)人力行政中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理和維護(hù)集團(tuán)各公司的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、電腦網(wǎng)絡(luò)等辦公自動化設(shè)備及各類軟件，并對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)平安保密工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；各部門主管負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備和信息系統(tǒng)的平安保密工作，應(yīng)指定專人經(jīng)常進(jìn)行信息的平安情況檢查；定期查、殺病毒，確保系統(tǒng)平安運(yùn)行。

4.0

具體管理方法

4.1

設(shè)備平安管理

4.1.1

非設(shè)備維護(hù)人員，不得私自拆裝計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得私自變更網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的連接，對非法操作造成的財(cái)產(chǎn)損失和網(wǎng)絡(luò)重大故障的有關(guān)人員，要追究

責(zé)任。

嚴(yán)禁帶電拔插計(jì)算機(jī)上的所有連線和設(shè)備〔鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)、軟件

狗等〕，以防止損壞設(shè)備。

4.1.3

除不可抗拒的原因外，禁止非法開、關(guān)機(jī)，關(guān)機(jī)后再次啟動電腦的間隔

時間不得低于1分鐘。

對外來軟盤、u盤等介質(zhì)應(yīng)先殺毒，以消除可能帶有的病毒。

嚴(yán)禁在開機(jī)狀態(tài)下移動計(jì)算機(jī)主機(jī)等設(shè)備。

4.1.6

未經(jīng)人力行政中心IT部門登記，不得將外來的筆記本電腦等設(shè)備私自接

入公司網(wǎng)絡(luò)。

4.2

軟件平安管理

4.2.1

計(jì)算機(jī)上使用的系統(tǒng)軟件由集團(tuán)人力行政中心有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝，各部門使用的自購或開發(fā)的軟件必須由集團(tuán)人力行政中心技術(shù)員檢查確認(rèn)平安問題并建立軟件檔案前方可使用。

計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)遵守如下規(guī)定：

〔1〕不得隨意修改計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)上的配置參數(shù)、程序及信息資源；

〔2〕未經(jīng)防病毒檢查和平安性檢查，不得隨意拷入外來程序及數(shù)據(jù)；

〔3〕不得私自從因特網(wǎng)上下載非工作必需的軟件，以免影響其他人上網(wǎng)的速度。

〔4〕不得安裝與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁辦公時間在電腦上玩游戲、上網(wǎng)瀏覽色情網(wǎng)站或下載游戲軟件，工作時間不得上網(wǎng)聊天或進(jìn)入交友網(wǎng)站。

4.3

信息平安管理

4.3.1

各計(jì)算機(jī)用戶負(fù)責(zé)妥善處理本人使用的計(jì)算機(jī)上的信息，未經(jīng)許可不得

隨意拷貝、打印保密信息。

4.3.2不得向網(wǎng)絡(luò)輸入有害程序和信息或利用網(wǎng)絡(luò)查詢、傳播各種違法信息。

4.3.3向網(wǎng)站發(fā)布信息必須按相關(guān)規(guī)定審批前方可發(fā)布。

4.3.4需長期保存的文件不得放置在電腦C盤，應(yīng)放在D、E等盤，并及時備份〔建議采用光盤或U盤的方式，盡量不使用軟盤方式〕，以免由于系統(tǒng)出錯格式化造成文檔喪失，如因硬盤損壞等原因造成信息喪失的后果由當(dāng)事人及部門主管負(fù)責(zé)。

任何部門或個人發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)泄密和存在不平安因素，應(yīng)及時報(bào)

告集團(tuán)人力行政中心IT部門采取措施補(bǔ)救。

5.0

違反本管理方法按?獎懲制度?處理。

6.0

本管理方法解釋權(quán)歸屬集團(tuán)人力行政中心。如原有規(guī)定與本管理方法有沖突,以本管理方法為準(zhǔn)。

7.0

本管理方法自2021年1月1日起執(zhí)行。

第四篇：xx信息系統(tǒng)安全管理辦法

1信息系統(tǒng)安全管理的基本要求

1.1信息系統(tǒng)安全管理按照“三同步”原則進(jìn)行，即同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步運(yùn)行。

1.2信息系統(tǒng)的安全管理包括：組織和人員管理、信息系統(tǒng)建設(shè)安全管理、運(yùn)行維護(hù)安全管理和信息安全風(fēng)險評估等。

1.3依據(jù)國家《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》，結(jié)合公司實(shí)際情況，信息系統(tǒng)實(shí)行等級化保護(hù)和等級化管理。適用于公司所屬各二級單位、機(jī)關(guān)各部室。

2職責(zé)與分工

2.1為保證信息系統(tǒng)安全運(yùn)行，建立公司、二級單位兩級信息系統(tǒng)安全管理體系，本著“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)”的原則，在公司設(shè)立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，接受公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組和公司保密委員會的指導(dǎo)，信息部全面負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全管理工作，機(jī)關(guān)各部室和各二級單位分別設(shè)立信息系統(tǒng)安全管理組織，各司其責(zé)，做好本部門或本單位信息系統(tǒng)安全管理工作。

2.2公司信息部負(fù)責(zé)對公司信息系統(tǒng)安全的統(tǒng)一管理。組織制定并執(zhí)行信息系統(tǒng)安全規(guī)劃、策略、標(biāo)準(zhǔn)、流程、應(yīng)急計(jì)劃；行使防范與保護(hù)、監(jiān)控與檢查、響應(yīng)與處置職能；負(fù)責(zé)對公司重大信息安全項(xiàng)目實(shí)行集中決策，統(tǒng)一部署，優(yōu)化配置資源，建設(shè)全局性的信息系統(tǒng)安全體系；負(fù)責(zé)對公司信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的信息安全評估與審批；負(fù)責(zé)落實(shí)信息系統(tǒng)安全宣傳教育與培訓(xùn)計(jì)劃等。

2.3各二級單位和機(jī)關(guān)各部室應(yīng)建立信息系統(tǒng)安全管理組織或兼職管理員。負(fù)責(zé)信息安全管理實(shí)施細(xì)則和要求的落實(shí)；檢查信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；修改完善信息安全策略規(guī)范；關(guān)注信息安全風(fēng)險；加強(qiáng)對內(nèi)部信息系統(tǒng)使用人員的安全管理，在崗位職責(zé)中明確其信息安全責(zé)任；監(jiān)督信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)第三方單位屬地的信息安全工作；協(xié)調(diào)處理安全威脅、違例行為和其他信息安全突發(fā)事件。

2.4電信事業(yè)部和檔案管理中心應(yīng)配合公司信息部做好信息系統(tǒng)安全工作。按照《中國石化信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位安全管理辦法》，設(shè)立并加強(qiáng)對本單位信息系統(tǒng)安全管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)維護(hù)人員、重要應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、操作人員等信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位人員資格、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、考核、監(jiān)督的管理。定期組織開展應(yīng)急預(yù)案演練工作。

3信息系統(tǒng)安全管理內(nèi)容與方法

3.1信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分

3.1.1公司的信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級總體定為三個級別，分為三級、二級和一級，其中三級的信息安全保護(hù)等級最高。信息系統(tǒng)安全等級定為二級以上的信息系統(tǒng)在本管理辦法中定義為重要信息系統(tǒng)。

3.1.2信息安全保護(hù)等級為一級：信息系統(tǒng)所處理的信息為一般信息。系統(tǒng)所管理、控制和處理的信息資產(chǎn)，在遭到攻擊和破壞時，系統(tǒng)所承載的業(yè)務(wù)以及單位利益造成較小的負(fù)面影響。

3.1.3信息安全保護(hù)等級為二級：信息系統(tǒng)處理信息為日常業(yè)務(wù)信息。系統(tǒng)所管理、控制和處理的信息資產(chǎn)，在遭到攻擊和破壞時，會對系統(tǒng)所承載的業(yè)務(wù)以及單位利益帶來一定的損失或破壞。

3.1.4信息安全保護(hù)等級為三級：信息系統(tǒng)處理信息為核心業(yè)務(wù)信息。系統(tǒng)所管理、控制和

處理的信息資產(chǎn)，在遭到攻擊和破壞時，會對系統(tǒng)所承載的業(yè)務(wù)、單位利益以及社會公共利益帶來嚴(yán)重的損失或破壞，對社會穩(wěn)定、國家安全產(chǎn)生負(fù)面影響。

3.1.5各級信息系統(tǒng)安全管理組織或兼職管理員根據(jù)以上分級標(biāo)準(zhǔn)，對信息系統(tǒng)進(jìn)行分級保護(hù)。具體信息系統(tǒng)安全等級的確定要以應(yīng)用系統(tǒng)為核心進(jìn)行，用于支撐應(yīng)用系統(tǒng)的公共應(yīng)用平臺、操作系統(tǒng)平臺和網(wǎng)絡(luò)平臺的安全等級應(yīng)不低于應(yīng)用系統(tǒng)的安全等級。

3.2信息系統(tǒng)建設(shè)

3.2.1信息安全是信息系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分，信息安全建設(shè)應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)“同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步運(yùn)行”。

3.2.2重要信息系統(tǒng)應(yīng)有安全性設(shè)計(jì)、論證和評估，包括安全需求、安全功能、安全措施、性能指標(biāo)等內(nèi)容，公司信息部負(fù)責(zé)組織審查。

3.2.3重要信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收，必須包括對其信息系統(tǒng)安全內(nèi)容的驗(yàn)收。

3.2.4信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中信息安全相關(guān)內(nèi)容文檔由各級信息系統(tǒng)安全管理組織統(tǒng)一備案管理。

3.2.5信息安全建設(shè)項(xiàng)目由公司信息部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收。

3.2.6信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)的第三方單位必須經(jīng)過公司信息部組織的資格審查，并簽訂信息安全協(xié)議書，承諾所承擔(dān)的信息安全保密責(zé)任和義務(wù)。

3.3運(yùn)行維護(hù)管理

3.3.1建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)的相關(guān)安全管理辦法。制訂日常運(yùn)行維護(hù)操作和變更控制流程，規(guī)范日常運(yùn)行維護(hù)操作。

3.3.2建立用戶帳戶申請、創(chuàng)建、交付、凍結(jié)、注銷的審批與操作流程。用戶權(quán)限的分配、變更應(yīng)及時進(jìn)行記錄。根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際情況嚴(yán)格密碼管理，強(qiáng)化密碼強(qiáng)度。

3.3.3臨時用戶的設(shè)置與刪除必須經(jīng)過業(yè)務(wù)主管部門和信息部的審批，并記錄備案。

3.3.4建立健全信息系統(tǒng)病毒預(yù)防和控制體系，實(shí)現(xiàn)對用戶終端保護(hù)的統(tǒng)一部署和病毒定義文件的自動升級。

3.3.5加強(qiáng)補(bǔ)丁管理工作，包括補(bǔ)丁的跟蹤、獲取、測試、加載、驗(yàn)證和歸檔等環(huán)節(jié)。

3.3.6操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)的初始密碼必須在系統(tǒng)投用前修改，數(shù)據(jù)庫管理員、操作系統(tǒng)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員必須定期更改密碼。

3.3.7關(guān)系到主干網(wǎng)或企業(yè)核心信息系統(tǒng)的信息安全系統(tǒng)（防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、加密設(shè)備等）的部署和調(diào)整，須經(jīng)公司信息部審批并備案。

3.3.8加強(qiáng)對信息安全系統(tǒng)的運(yùn)行管理，安全策略須經(jīng)過業(yè)務(wù)主管部門和信息部的審核，配置、變更須嚴(yán)格遵守規(guī)范流程，認(rèn)真進(jìn)行配置與變更的記錄、日志的審核。

3.3.9涉密載體維修及數(shù)據(jù)修復(fù)須依照有關(guān)保密工作規(guī)定，送定點(diǎn)許可單位進(jìn)行維修或修復(fù)。

3.3.10信息設(shè)備磁盤、磁帶等存儲介質(zhì)上的敏感數(shù)據(jù)，在外送維修前必須刪除，并經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

3.4信息安全風(fēng)險評估和信息安全事件處理

3.4.1各級信息系統(tǒng)安全管理組織或兼職管理員負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本單位的信息安全風(fēng)險評估管理工作，采用自評估與公司信息部檢查評估相結(jié)合的形式，對信息系統(tǒng)面臨的威脅進(jìn)行分析，選擇適度的安全措施。公司信息部每年組織對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險分析和評估，產(chǎn)生風(fēng)險分析報(bào)告。

3.4.2各級信息系統(tǒng)安全管理組織會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全風(fēng)險分析與評估，提交正式的風(fēng)險分析報(bào)告。風(fēng)險分析報(bào)告中應(yīng)明確管理上、技術(shù)上存在的問題與對策。

3.4.3各級信息系統(tǒng)安全管理組織或兼職管理員負(fù)責(zé)接報(bào)本部門或本單位的信息安全事件報(bào)告，并及時進(jìn)行處理。重大事件須24小時內(nèi)向公司信息部報(bào)告。

3.5應(yīng)急預(yù)案演練

3.5.1加強(qiáng)對信息系統(tǒng)安全應(yīng)預(yù)案的演練工作，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案演練。

3.5.2應(yīng)急預(yù)案演練方案的制定，要切合公司信息系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際情況，方案具有可操性。

3.5.3應(yīng)急預(yù)案的演練應(yīng)做好記錄，演練后要做好總結(jié)，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

4信息系統(tǒng)安全監(jiān)督、檢查與考核

4.1監(jiān)督與檢查內(nèi)容

信息系統(tǒng)安全監(jiān)督與檢查內(nèi)容包括信息系統(tǒng)安全和組織人員情況、信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)情況、信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維安全管理和應(yīng)急預(yù)案演練情況。

4.2檢查考核方法

4.2.1信息部負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)各部室及各二級單位信息系統(tǒng)安全進(jìn)行檢查與考核。本管理辦法納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

4.2.2信息系統(tǒng)安全檢查采用自查和檢查相結(jié)合的方式，每年組織1次信息系統(tǒng)安全自查工作。檢查工作采用現(xiàn)場檢查、遠(yuǎn)程檢測等方式進(jìn)行。

第五篇：國家電網(wǎng)公司辦公計(jì)算機(jī)信息安全管理辦法

規(guī)章制度編號：國網(wǎng)（信息/3）255-2014

國家電網(wǎng)公司辦公計(jì)算機(jī)信息安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）辦公計(jì)算機(jī)信息安全管理，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施條例》、《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》和《中央企業(yè)商業(yè)秘密信息系統(tǒng)安全技術(shù)指引》制定本辦法。

第二條 本辦法是對公司信息內(nèi)外網(wǎng)辦公用臺式機(jī)、筆記本和云終端等辦公計(jì)算機(jī)及其外設(shè)信息安全管理的職責(zé)及管理要求做出的具體規(guī)定。

（一）信息內(nèi)外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)分別運(yùn)行于信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)；

（二）信息內(nèi)網(wǎng)定位為公司信息業(yè)務(wù)應(yīng)用承載網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)；

（三）信息外網(wǎng)定位為對外業(yè)務(wù)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)和訪問互聯(lián)網(wǎng)用戶終端網(wǎng)絡(luò)；

（四）公司信息內(nèi)外網(wǎng)執(zhí)行等級防護(hù)、分區(qū)分域、邏輯強(qiáng)隔離、雙網(wǎng)雙機(jī)策略。

第三條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）（以下簡稱“公司各級單位”）。

第四條 國家電網(wǎng)公司辦公計(jì)算機(jī)信息安全管理遵循“涉密不上網(wǎng)、上網(wǎng)不涉密”的原則。

嚴(yán)禁將涉及國家秘密的計(jì)算機(jī)、存儲設(shè)備與信息內(nèi)外網(wǎng)和其他公共信息網(wǎng)絡(luò)連接，嚴(yán)禁在信息內(nèi)網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)上處理、存儲國家秘密信息，嚴(yán)禁在信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)上處理、存儲涉及國家秘密和企業(yè)秘密信息，嚴(yán)禁信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)交叉使用。

第二章 職責(zé)分工

第五條 公司辦公計(jì)算機(jī)信息安全工作按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”原則，公司各級單位負(fù)責(zé)人為本部門和本單位辦公計(jì)算機(jī)信息安全工作主要責(zé)任人。

第六條 公司各級單位信息通信管理部門負(fù)責(zé)辦公計(jì)算機(jī)的信息安全工作，按照公司要求做好辦公計(jì)算機(jī)信息安全技術(shù)措施指導(dǎo)、落實(shí)與檢查工作。

第七條 辦公計(jì)算機(jī)使用人員為辦公計(jì)算機(jī)的第一安全責(zé)任人，未經(jīng)本單位運(yùn)行維護(hù)人員同意并授權(quán)，不允許私自卸載公司安裝的安全防護(hù)與管理軟件，確保本人辦公計(jì)算機(jī)的信息安全和內(nèi)容安全。

第八條 公司各級單位信息通信運(yùn)行維護(hù)部門負(fù)責(zé)辦公計(jì)

算機(jī)信息安全措施的落實(shí)、檢查實(shí)施與日常維護(hù)工作。

第三章 辦公計(jì)算機(jī)管理要求

第九條 辦公計(jì)算機(jī)要按照國家信息安全等級保護(hù)的要求實(shí)行分類分級管理，根據(jù)確定的等級，實(shí)施必要的安全防護(hù)措施。信息內(nèi)網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)部署于信息內(nèi)網(wǎng)桌面終端安全域，信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)部署于信息外網(wǎng)桌面終端安全域，桌面終端安全域要采取安全準(zhǔn)入管理、訪問控制、入侵監(jiān)測、病毒防護(hù)、惡意代碼過濾、補(bǔ)丁管理、事件審計(jì)、桌面資產(chǎn)管理、保密檢測、數(shù)據(jù)保護(hù)與監(jiān)控等措施進(jìn)行安全防護(hù)。

第十條 加強(qiáng)辦公計(jì)算機(jī)信息安全管理：

（一）辦公計(jì)算機(jī)、外設(shè)及軟件安裝情況要登記備案并定期進(jìn)行核查，信息內(nèi)外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)要明顯標(biāo)識；

（二）嚴(yán)禁辦公計(jì)算機(jī)“一機(jī)兩用”（同一臺計(jì)算機(jī)既上信息內(nèi)網(wǎng)，又上信息外網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)）；

（三）辦公計(jì)算機(jī)不得安裝、運(yùn)行、使用與工作無關(guān)的軟件，不得安裝盜版軟件；

（四）辦公計(jì)算機(jī)要妥善保管，嚴(yán)禁將辦公計(jì)算機(jī)帶到與工作無關(guān)的場所；

（五）禁止開展移動協(xié)同辦公業(yè)務(wù)；

（六）信息內(nèi)網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)不能配置、使用無線上網(wǎng)卡等無線設(shè)備，嚴(yán)禁通過電話撥號、無線等各種方式與信息外網(wǎng)和互聯(lián)

網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，應(yīng)對信息內(nèi)網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)違規(guī)外連情況進(jìn)行監(jiān)控；

（七）公司辦公區(qū)域內(nèi)信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)應(yīng)通過本單位統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口接入互聯(lián)網(wǎng)；嚴(yán)禁將公司辦公區(qū)域內(nèi)信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)作為無線共享網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，為其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供接入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，如通過隨身Wifi等為手機(jī)等移動設(shè)備提供接入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；

（八）接入信息內(nèi)外網(wǎng)的辦公計(jì)算機(jī) IP 地址由運(yùn)行維護(hù)部門統(tǒng)一分配，并與辦公計(jì)算機(jī)的MAC地址進(jìn)行綁定；

（九）定期對辦公計(jì)算機(jī)企業(yè)防病毒軟件、木馬防范軟件的升級和使用情況進(jìn)行檢查，不得隨意卸載統(tǒng)一安裝的防病毒（木馬）軟件；

（十）定期對辦公計(jì)算機(jī)補(bǔ)丁更新情況進(jìn)行檢查，確保補(bǔ)丁更新及時；

（十一）定期檢查辦公計(jì)算機(jī)是否安裝盜版辦公軟件；

（十二）定期對辦公計(jì)算機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng)口令設(shè)置情況進(jìn)行檢查，避免空口令，弱口令；

（十三）采取措施對信息外網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)訪問情況進(jìn)行記錄，記錄要可追溯，并保存六個月以上；

（十四）采取數(shù)據(jù)保護(hù)與監(jiān)管措施對存儲于信息內(nèi)網(wǎng)辦公計(jì)算機(jī)的企業(yè)秘密信息、敏感信息進(jìn)行加解密保護(hù)、水印保護(hù)、文件權(quán)限控制和外發(fā)控制，同時對文件的生成、存儲、操作、傳輸、外發(fā)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管；

（十五）加強(qiáng)對公司云終端安全防護(hù)，做好云終端用戶數(shù)據(jù)信息訪問控制，訪問權(quán)限應(yīng)由運(yùn)行維護(hù)部門統(tǒng)一管理，避免信息泄露；

（十六）采用保密檢查工具定期對辦公計(jì)算機(jī)和郵件收發(fā)中的信息是否涉及國家秘密和企業(yè)秘密的情況進(jìn)行檢查；

（十七）加強(qiáng)對辦公計(jì)算機(jī)桌面終端安全運(yùn)行狀態(tài)和數(shù)據(jù)級聯(lián)狀態(tài)的監(jiān)管，確保運(yùn)行狀態(tài)正常和數(shù)據(jù)級聯(lián)貫通，按照公司相關(guān)要求及時上報(bào)運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)；

（十八）加強(qiáng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范，嚴(yán)禁修改、替換或阻攔防病毒（木馬）、桌面終端管理等報(bào)送監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接口程序。

第十一條 公司各級單位要使用公司統(tǒng)一推廣的計(jì)算機(jī)桌面終端管理系統(tǒng)，加強(qiáng)對辦公計(jì)算機(jī)的安全準(zhǔn)入、補(bǔ)丁管理、運(yùn)行異常、違規(guī)接入安全防護(hù)等的管理，部署安全管理策略，進(jìn)行安全信息采集和統(tǒng)計(jì)分析。

第四章 外設(shè)管理要求

第十二條 嚴(yán)禁掃描儀、打印機(jī)等計(jì)算機(jī)外設(shè)在信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)上交叉使用；嚴(yán)禁采用非公司安全移動存儲介質(zhì)拷貝信息內(nèi)網(wǎng)信息。

第十三條 計(jì)算機(jī)外設(shè)要統(tǒng)一管理，統(tǒng)一登記和配置屬性參數(shù)。第十四條 嚴(yán)禁私自修改計(jì)算機(jī)外設(shè)的配置屬性參數(shù)。如需修改，必須報(bào)知運(yùn)行維護(hù)部門，按照相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù)。

第十五條 計(jì)算機(jī)外設(shè)的存儲部件要定期進(jìn)行檢查和清除。第十六條 加強(qiáng)安全移動存儲介質(zhì)管理

（一）公司安全移動存儲介質(zhì)主要用于涉及公司企業(yè)秘密信息的存儲和內(nèi)部傳遞，也可用于信息內(nèi)網(wǎng)非涉密信息與外部計(jì)算機(jī)的交互，不得用于涉及國家秘密信息的存儲和傳遞；

（二）安全移動存儲介質(zhì)的申請、注冊及策略變更應(yīng)由人員所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后交由本單位運(yùn)行維護(hù)部門辦理相關(guān)手續(xù)；

（三）應(yīng)嚴(yán)格控制安全移動存儲介質(zhì)的發(fā)放范圍及安全控制策略，并指定專人負(fù)責(zé)管理；

（四）安全移動存儲介質(zhì)應(yīng)當(dāng)用于存儲工作信息，不得用于其它用途。涉及公司企業(yè)秘密的信息必須存放在安全移動存儲介質(zhì)的保密區(qū)，不得使用普通存儲介質(zhì)存儲涉及公司企業(yè)秘密的信息；

（五）禁止將安全移動存儲介質(zhì)中涉及公司企業(yè)秘密的信息拷貝到信息外網(wǎng)或外部存儲設(shè)備；

（六）應(yīng)定期對安全移動存儲介質(zhì)進(jìn)行清理、核對；

（七）安全移動存儲介質(zhì)的維護(hù)和變更應(yīng)遵循本辦法的第五章相關(guān)條款執(zhí)行。

第十七條 涉及國家秘密安全移動存儲介質(zhì)的安全管理按照公司有關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。

第五章 維護(hù)和變更要求

第十八條 辦公計(jì)算機(jī)及外設(shè)需進(jìn)行維護(hù)時，應(yīng)由本單位對辦公計(jì)算機(jī)和外設(shè)中存儲的信息進(jìn)行審核，通過本單位負(fù)責(zé)人的審批后報(bào)送運(yùn)行維護(hù)部門進(jìn)行維護(hù)。

第十九條 辦公計(jì)算機(jī)及外設(shè)在變更用途，或不再用于處理信息內(nèi)網(wǎng)信息，或不再使用，或需要數(shù)據(jù)恢復(fù)時，要報(bào)運(yùn)行維護(hù)部門，由運(yùn)行維護(hù)部門負(fù)責(zé)采取安全可靠的手段恢復(fù)、銷毀和擦除存儲部件中的信息，原則上禁止通過外部單位進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、銷毀和擦除工作。

第六章 人員管理要求

第二十條 加強(qiáng)對辦公計(jì)算機(jī)使用人員的管理，開展經(jīng)常性的信息安全教育培訓(xùn)，提高辦公計(jì)算機(jī)使用人員的信息安全意識與技能。

第二十一條 加強(qiáng)外來人員和第三方人員對辦公計(jì)算機(jī)使用的管理，對外來人員和第三方人員使用辦公計(jì)算機(jī)進(jìn)行審批，加強(qiáng)外來人員和第三方人員使用辦公計(jì)算機(jī)的監(jiān)督與審計(jì)。

第二十二條 辦公計(jì)算機(jī)及外設(shè)使用人員離崗離職，人員所在原部門不得對其辦公計(jì)算機(jī)及外設(shè)擅自進(jìn)行處理，要及時報(bào)運(yùn)行維護(hù)部門對存儲的企業(yè)秘密信息、敏感信息進(jìn)行清理后清退至固定資產(chǎn)管理部門，并取消離崗離職人員辦公計(jì)算機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限。

第七章 檢查考核

第二十三條 應(yīng)建立常態(tài)檢查機(jī)制，同時輔以不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。

第二十四條 違反本辦法情節(jié)較輕的由本單位予以批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第八章 附 則

第二十五條 本辦法由國網(wǎng)信通部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十六條 本辦法自2014年6月1日起施行。原《國家電網(wǎng)公司辦公計(jì)算機(jī)信息安全和保密管理規(guī)定》（國家電網(wǎng)信息[2009]434號）同時廢止。