第一篇：張店農(nóng)商行“五項(xiàng)制度”強(qiáng)化飛行檢查效果

張店農(nóng)商行“五項(xiàng)制度”強(qiáng)化飛行檢查效果

今年以來(lái)，張店農(nóng)商行在不斷加強(qiáng)飛行檢查隊(duì)伍建設(shè)、擴(kuò)大飛行檢查面、提高飛行檢查的針對(duì)性和有效性的同時(shí)，將飛行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，通過(guò)采取五項(xiàng)制度施，逐步提高飛行檢查違規(guī)問(wèn)題整改工作效果。

一是實(shí)行“飛行檢查通報(bào)處理制”。對(duì)每次飛行檢查結(jié)果，分專(zhuān)業(yè)梳理進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，起到罰一警百的作用。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一方面進(jìn)行橫向問(wèn)責(zé)，追究直接責(zé)任人和制度制約環(huán)節(jié)人員的責(zé)任。另一方面進(jìn)行縱向問(wèn)責(zé)，根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，分析確認(rèn)管理人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，區(qū)別情況進(jìn)行不同程度的問(wèn)責(zé)，切實(shí)增強(qiáng)各層面的履職能力。

二是實(shí)行“飛行檢查定期會(huì)診制”。利用每月會(huì)計(jì)主管例會(huì)，協(xié)同相關(guān)部室，對(duì)飛行檢查的“病因”進(jìn)行細(xì)致的診斷，制定措施，對(duì)癥下藥。機(jī)關(guān)管理部室在對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)時(shí)，充分運(yùn)用飛行檢查成果，重點(diǎn)針對(duì)普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)，幫助分析問(wèn)題形成原因，制定相應(yīng)措施和制度辦法，徹底解決問(wèn)題根源。

三是實(shí)行“飛行檢查風(fēng)險(xiǎn)提示制”。提出整改建議和意見(jiàn)，形成風(fēng)險(xiǎn)提示材料，提交農(nóng)商行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)簽批后，轉(zhuǎn)至分管行長(zhǎng)。由分管行長(zhǎng)督促有關(guān)部室進(jìn)行輔導(dǎo)，增強(qiáng)農(nóng)商行各部室對(duì)自身管理薄弱環(huán)節(jié)的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理質(zhì)量，促進(jìn)整改工作的有效開(kāi)展。四是實(shí)行“飛行檢查問(wèn)題清理制”。建立問(wèn)題庫(kù)和問(wèn)題臺(tái)賬，每次飛行檢查情況均納入問(wèn)題庫(kù)管理，及時(shí)安排后續(xù)檢查，查看整改是否到位。在以后安排的飛行檢查項(xiàng)目中，對(duì)該網(wǎng)點(diǎn)的歷史問(wèn)題進(jìn)行梳理歸納，跟蹤整改效果，督促各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真自查自糾，并對(duì)屢查屢犯的加重責(zé)任追究，真正起到清理“病毒”的作用。

五是實(shí)行“飛行檢查后續(xù)審計(jì)制”。對(duì)飛行檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。根據(jù)后續(xù)審計(jì)結(jié)果，將違規(guī)問(wèn)題實(shí)際整改情況與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管的年度履職相掛鉤，并將其作為一線(xiàn)員工的評(píng)先創(chuàng)優(yōu)的條件，有效增強(qiáng)了被查單位對(duì)違規(guī)問(wèn)題整改工作的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了違規(guī)問(wèn)題整改工作質(zhì)量。

第二篇：張店農(nóng)商行基建項(xiàng)目實(shí)行“五項(xiàng)制度”效果好

張店農(nóng)商行基建項(xiàng)目實(shí)行“五項(xiàng)制度”效果好

張店農(nóng)商行積極探索基建項(xiàng)目管理制度，不斷創(chuàng)新審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制，形成了預(yù)算初審、過(guò)程跟蹤、決算二審、招標(biāo)一票否決、定期匯報(bào)等五項(xiàng)制度，對(duì)基建項(xiàng)目的每一個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，取得良好成效。截至6月末，累計(jì)完成基建項(xiàng)目審計(jì)65個(gè)，預(yù)算初審審減率16.12%，決算審減率19.28%，決算復(fù)審?fù)瓿?4個(gè)，復(fù)審審減率1.11%。

未雨綢繆，工程預(yù)算實(shí)行初審制。張店農(nóng)商行采取招投標(biāo)的形式與六家會(huì)計(jì)師事務(wù)所建立了委托關(guān)系，并從中選取一家負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的全程跟蹤審計(jì)?；?xiàng)目立項(xiàng)后，通過(guò)招投標(biāo)確定施工單位，施工單位作出工程預(yù)算，由張店農(nóng)商銀行基建部門(mén)會(huì)同事務(wù)所進(jìn)行預(yù)算初審，對(duì)所有基建項(xiàng)目早介入、早安排，側(cè)重事前，兼顧中間，預(yù)算初審審減率10-18%，平均16.12%。通過(guò)預(yù)算初審，杜絕了高估冒算，降低了審計(jì)成本。

掌握全程，過(guò)程實(shí)行跟蹤審計(jì)制。制定了《山東張店農(nóng)村商業(yè)銀行基建項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法》，對(duì)所有工程都實(shí)行招標(biāo)管理，有效地控制了工程造價(jià)，審計(jì)工作變被動(dòng)為主動(dòng)，將審計(jì)關(guān)口前移，從事后審計(jì)轉(zhuǎn)到事前控制。工程項(xiàng)目施工全過(guò)程跟蹤審計(jì)，內(nèi)容包括：項(xiàng)目確定，進(jìn)行招投標(biāo)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)始介入，實(shí)行從編制工程量清單、審查核對(duì)工程量、編制標(biāo)的、工程施工過(guò)程咨詢(xún)、隱蔽工程拍照、錄像、工程變更洽談、工程結(jié)算等實(shí)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，確保工程質(zhì)量的同時(shí)，為以后的決算審計(jì)打好基礎(chǔ)。

強(qiáng)化監(jiān)督，決算實(shí)行二次審計(jì)制。工程竣工后，由施工單位準(zhǔn)備工程驗(yàn)收時(shí)所需的所有資料，經(jīng)監(jiān)理單位和基建管理部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，由施工方出具工程決算書(shū)，實(shí)行誰(shuí)跟蹤誰(shuí)“一審”的原則進(jìn)行決算初審，出具初審報(bào)告書(shū)，選擇中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算復(fù)審，復(fù)審時(shí)根據(jù)招投標(biāo)文件、施工合同、工程決算書(shū)、及初審報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查勘編制復(fù)審實(shí)施方案，確定審計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行復(fù)審，并出具決算審計(jì)報(bào)告，三方確認(rèn)簽章后作為結(jié)算依據(jù)。

提高門(mén)檻，招標(biāo)實(shí)行一票否決制。為確保工程項(xiàng)目質(zhì)量，提高資金使用效率，張店農(nóng)商行提高準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)所有基建項(xiàng)目的施工單位全部實(shí)行招投標(biāo)管理，選取信譽(yù)好、資質(zhì)高的單位簽訂施工合同，一旦發(fā)現(xiàn)施工單位偷工減料、以次充好、虛報(bào)瞞報(bào)等違規(guī)行為，實(shí)行一票否決制，解除合作關(guān)系。項(xiàng)目審計(jì)一般采用異地中介機(jī)構(gòu)，所有建立委托關(guān)系的中介機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)工作質(zhì)量、工作效率實(shí)行一票否決制，跟蹤審計(jì)不盡職、審計(jì)報(bào)告有明顯瑕疵、決算初審偏離度大于3%累計(jì)兩次以上的實(shí)行一票否決，嚴(yán)禁其以后向張店農(nóng)商行進(jìn)行投標(biāo)。

突出重點(diǎn)，實(shí)行定期領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制。由于基建項(xiàng)目周期長(zhǎng)、投資大，領(lǐng)導(dǎo)層不能及時(shí)掌握和了解有關(guān)工程進(jìn)度、質(zhì)量，無(wú)法及時(shí)解決施工過(guò)程中遇到的問(wèn)題，要求跟蹤審計(jì)或監(jiān)理單位每天匯報(bào)有關(guān)情況，由基建管理部門(mén)有重點(diǎn)地形成匯總報(bào)告每周一次送呈董事會(huì)辦公室進(jìn)行研究決策。此舉措能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量，提高了工作效率。

第三篇：張店農(nóng)商行創(chuàng)作思路

創(chuàng) 作 思 路

1、畫(huà)冊(cè)以“生生不息”作為設(shè)計(jì)主題，以中國(guó)傳統(tǒng)文化五行中的金、水、木、火、土劃分五個(gè)主篇章。通過(guò)詮釋?zhuān)瑥埖贽r(nóng)村商業(yè)銀行立體化的發(fā)展形象躍然于紙上。

2、五行金、水、木、火、土相互關(guān)聯(lián)，相互依存滋生，金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，生生不息。與畫(huà)冊(cè)主題“生生不息”相輔相成，環(huán)環(huán)相扣。意指張店農(nóng)村商業(yè)銀行每一環(huán)節(jié)、每一架構(gòu)息息相關(guān)，關(guān)乎發(fā)展全局。又指銀行如金的信譽(yù)，如水的博大胸懷，如木的生機(jī)活力，如火的發(fā)展氣勢(shì)，如土的淳厚胸襟，暗合銀行事業(yè)發(fā)展“生生不息”。

3、畫(huà)冊(cè)以“生無(wú)所息，生生不息”作為開(kāi)篇形象頁(yè)，以“精彩無(wú)限，心存高遠(yuǎn)”作為結(jié)尾形象頁(yè)，首尾呼應(yīng)，既點(diǎn)題又提升了整個(gè)銀行的形象，中間主篇章金水木火土分別以誠(chéng)信如金，深遠(yuǎn)如水，欣欣如木，精純?nèi)缁穑竞袢缤翞橹黝}，充分彰顯了張店農(nóng)村商業(yè)銀行的理念與氣魄。

4、、以五種顏色將金、水、木、火、土五大篇章加以區(qū)隔，環(huán)環(huán)相扣。金色代表金；藍(lán)色代表水；綠色代表木；紅色代表火；咖啡色代表土。

5、畫(huà)冊(cè)充分運(yùn)用國(guó)畫(huà)寫(xiě)意水暈?zāi)?，封皮、序言、篇中、篇尾形象篇無(wú)一例外的采用了或濃或淡、或輕或重、或有形或無(wú)形的水暈?zāi)?，流暢自如、瀟灑有力的書(shū)法字體貫穿其中，紅色篆體印章更成了提神點(diǎn)睛之筆，與五行文化相得益彰。以上元素賦予張店農(nóng)村商業(yè)銀行濃郁的文化氣息，除具有實(shí)用專(zhuān)業(yè)性之外，平添了幾多藝術(shù)性、觀賞性、人文性，深度挖掘出銀行品牌內(nèi)涵和外延。

6、透過(guò)畫(huà)冊(cè)封皮鏤空的方形，扉頁(yè)中的印章赫然醒目，與封皮的圓形水墨構(gòu)成一寫(xiě)意的抽象古錢(qián)幣外形，寓指銀行屬性。印章的紅色與水墨形成鮮明的色彩對(duì)比。（說(shuō)明：封皮的紅色印章實(shí)際是扉頁(yè)上的印章，是模切鏤空后看到的扉頁(yè)印章，封皮的印章位置是空的）

7、扉頁(yè)中幾何圖案代表天時(shí)、地利、人和，寓意張店農(nóng)村商業(yè)銀行是在萬(wàn)事具備的條件下成立的。

山東張店農(nóng)村商業(yè)銀行畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì)方案

設(shè)計(jì)：一代廣告策略機(jī)構(gòu)

鳳凰涅磐展翅問(wèn)穹以此借喻企業(yè)服務(wù)，展示服務(wù)理念、服務(wù)模

式、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等的篇章。

第四篇：張店農(nóng)商行健全“五種制度”提高審計(jì)工作質(zhì)量

張店農(nóng)商行健全“五種制度”提高審計(jì)工作質(zhì)量

今年以來(lái)，為進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)工作管理，提高審計(jì)工作質(zhì)量，張店農(nóng)商行審計(jì)部積極創(chuàng)新工作方法，建立健全多種制度開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)工作質(zhì)量和效能明顯提升。

建立審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制。今年年初，為使審計(jì)人員職責(zé)更清晰，分工更明確，張店農(nóng)商行成立了審計(jì)一部和審計(jì)二部，進(jìn)一步充實(shí)了審計(jì)人員并根據(jù)各自特長(zhǎng)重新制定了個(gè)人的崗位職責(zé)，進(jìn)行了人員分工。根據(jù)《淄博市農(nóng)村信用社審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目確定一個(gè)負(fù)責(zé)人，明確劃分審計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審計(jì)人員各自的質(zhì)量控制責(zé)任。審計(jì)質(zhì)量貫穿于審計(jì)工作的全過(guò)程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)在授權(quán)范圍內(nèi)，從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)方案，到審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定、結(jié)論落實(shí)、審計(jì)資料歸檔等業(yè)務(wù)的全過(guò)程負(fù)責(zé)，并對(duì)授權(quán)履行職責(zé)的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

建立審計(jì)業(yè)務(wù)督導(dǎo)制。該行由專(zhuān)人對(duì)審計(jì)的全過(guò)程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和后臺(tái)督導(dǎo)，保證審計(jì)人員嚴(yán)格遵循操作規(guī)程和執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。督導(dǎo)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)其他審計(jì)人員的督導(dǎo)和審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的督導(dǎo)兩部分組成。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)進(jìn)行督導(dǎo)，幫助審計(jì)人員了解審計(jì)的目標(biāo)，督促審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)方案，指導(dǎo)審計(jì)人員實(shí)施必要的審計(jì)程序，確定相關(guān)事項(xiàng)的重要性和風(fēng)險(xiǎn)水平，為審計(jì)結(jié)論取得充分可靠的審計(jì)證

據(jù)，提出可行的審計(jì)建議。審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人主要通過(guò)前臺(tái)上傳的底稿、項(xiàng)目的進(jìn)程等進(jìn)行后臺(tái)督導(dǎo)，重點(diǎn)解決審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題或進(jìn)一步實(shí)施重要的審計(jì)程序。

建立審計(jì)工作分級(jí)復(fù)核制。該行通過(guò)對(duì)審計(jì)工作底稿的分級(jí)復(fù)核，減少或消除人為的審計(jì)誤差，分清審計(jì)責(zé)任，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)報(bào)告的復(fù)核審定是審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制的最后一個(gè)也是最重要的環(huán)節(jié)。審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后起草審計(jì)報(bào)告初稿，審計(jì)組對(duì)初稿討論定稿后連同審計(jì)工作底稿提交審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，形成審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿，以審計(jì)部門(mén)名義征求被審計(jì)單位意見(jiàn)。征求意見(jiàn)后，審計(jì)部門(mén)修改和完善審計(jì)報(bào)告，提交分管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審核，未經(jīng)審核的審計(jì)報(bào)告一律不準(zhǔn)發(fā)出審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定書(shū)。建立分級(jí)復(fù)核制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督，明確審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，為提高審計(jì)質(zhì)量，落實(shí)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)追究制度奠定了基礎(chǔ)。

建立審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)制。該行根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)操作規(guī)程》、《淄博市農(nóng)村信用社審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比活動(dòng)實(shí)施方案》及《淄博市農(nóng)村信用社審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度》的要求對(duì)已結(jié)項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目的全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。審計(jì)評(píng)價(jià)包括對(duì)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和對(duì)審計(jì)人員的評(píng)價(jià)。對(duì)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)主要包括審計(jì)方案的執(zhí)行情況、審計(jì)目標(biāo)的完成情況、審計(jì)工作小組的整體情況、與被審計(jì)單位的溝通、審計(jì)證據(jù)的質(zhì)量、預(yù)期的審計(jì)效果等。對(duì)審計(jì)人員的評(píng)價(jià)主要包括專(zhuān)業(yè)勝任能力、工作效率、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)可以促進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量的提高，總結(jié)值得以后審計(jì)工作借鑒的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并以此考核審計(jì)人員業(yè)績(jī)。

建立審計(jì)業(yè)務(wù)責(zé)任追究制。該行制訂了《山東張店農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)人員考核管理辦法》，制定了獎(jiǎng)罰分明、責(zé)任到人的責(zé)任追究管理辦法，進(jìn)一步明確審計(jì)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、復(fù)核人、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人在審計(jì)質(zhì)量控制過(guò)程中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，對(duì)不盡職履責(zé)的審計(jì)人員進(jìn)行責(zé)任追究，進(jìn)一步督促審計(jì)質(zhì)量控制體系落到實(shí)處，審計(jì)工作質(zhì)量得到提升，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（梁志遠(yuǎn)）

第五篇：農(nóng)商行公務(wù)接待制度

某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公務(wù)接待制度

（草案）

為全面貫徹落實(shí)中央改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)八項(xiàng)規(guī)定、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和省聯(lián)社“六條具體規(guī)定”，規(guī)范辦事處公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)中央、省、市和省聯(lián)社、省聯(lián)社安康辦事處有關(guān)文件規(guī)定，特制定本辦法。

一、公務(wù)接待范圍

公務(wù)接待是指上級(jí)檢查指導(dǎo)工作、行業(yè)間考察學(xué)習(xí)及對(duì)上、對(duì)下承辦相關(guān)會(huì)議等人員的接待。

二、公務(wù)接待基本原則

1、堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、程序化的原則。接待工作要按制度和程序辦事，克服隨意性和主觀性，做到合法合規(guī)，合情合理。

2、堅(jiān)持對(duì)口接待、內(nèi)外有別的原則。行政綜合部負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù)；對(duì)涉及相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，尤其是專(zhuān)項(xiàng)檢查，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)對(duì)口接待，行政綜合部配合。

3、堅(jiān)持先審批、后接待的原則。所有接待事項(xiàng)，實(shí)行事先報(bào)告登記制度。凡來(lái)客需由行政綜合部安排接待的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)事先與行政綜合部溝通告知，行政綜合部進(jìn)行登記，并核定就餐

標(biāo)準(zhǔn)，確定陪同人員，安排就餐。需要住宿的，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以安排。

4、堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要規(guī)范管理，厲行節(jié)約，突出地方特色，嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕奢侈浪費(fèi)。

5、實(shí)行定點(diǎn)接待的原則。根據(jù)接待對(duì)象，確定在總行簽約的不同酒店接待，由行政綜合部與酒店簽訂協(xié)議，定期結(jié)算。需安排在其他酒店就餐的，須經(jīng)總行領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政綜合部統(tǒng)一安排，要嚴(yán)格奉行節(jié)約原則。

三、公務(wù)接待流程

（一）接待安排

接待來(lái)訪、應(yīng)邀客人，應(yīng)事先征得總行領(lǐng)導(dǎo)同意，行政綜合部按規(guī)定安排接待。各部門(mén)因工作需要安排接待的，需先向總行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政綜合部安排接待。

（二）接待準(zhǔn)備

1、預(yù)約接待。對(duì)事先電話(huà)預(yù)約前來(lái)拜訪領(lǐng)導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)事項(xiàng)的單位或個(gè)人，行政綜合部做好電話(huà)內(nèi)容記錄，及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)閱示、閱知。

2、接待前要準(zhǔn)確掌握并確認(rèn)接待對(duì)象的相關(guān)情況：包括來(lái)賓的人數(shù)、姓名、性別、民族、單位、職務(wù)及生活習(xí)慣；來(lái)賓來(lái)訪目的、抵離時(shí)問(wèn)及日程安排；來(lái)賓的行程路線(xiàn)、交通工具及隨行人員等情況。要了解掌握來(lái)賓來(lái)訪的重點(diǎn)內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；了解是否需要準(zhǔn)備會(huì)談、會(huì)見(jiàn)、座談、匯報(bào)的場(chǎng)所；是否需要準(zhǔn)備

匯報(bào)材料；了解來(lái)賓是否需要安排基層調(diào)研走訪等事項(xiàng)。

3、要根據(jù)接待對(duì)象及人數(shù)確定陪同人員及就餐標(biāo)準(zhǔn)。

（三）接待服務(wù)

1、上級(jí)單項(xiàng)檢查、調(diào)研走訪、交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待工作，要本著熱情周到、對(duì)口接待、對(duì)口陪同的原則，相關(guān)部門(mén)要自始至終做好接待服務(wù)工作，行政綜合部做好協(xié)調(diào)配合，其他無(wú)關(guān)部門(mén)和人員由行政綜合部根據(jù)實(shí)際情況決定是否參于陪同。

2．全局性、綜合性會(huì)議由行政綜合部統(tǒng)一安排接待，根據(jù)工作需要，其他部門(mén)做好工作配合。

3、無(wú)論各級(jí)檢查指導(dǎo)、調(diào)研走訪、交流學(xué)習(xí)，還是會(huì)議接待等公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待人員要與酒店做好銜接，及時(shí)清退賓館住宿住房，履行并完善相關(guān)費(fèi)用的簽認(rèn)手續(xù)。

四、公務(wù)接待要求

1、來(lái)賓到本行參加各類(lèi)公務(wù)活動(dòng)，不組織迎送儀式，不張貼懸掛標(biāo)語(yǔ)橫幅，不鋪設(shè)迎賓地毯。嚴(yán)格控制陪同人數(shù)，不安排與接待對(duì)象公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的部門(mén)和人員陪同，不搞層層陪同。

2、接待用餐原則上安排在機(jī)關(guān)食堂，確因公務(wù)需要在外安排就餐的，由行政綜合部統(tǒng)一安排。在條件許可的情況下，提倡用自助餐。接待中一般不安排宴請(qǐng)，確需宴請(qǐng)的，工作中途安排一次，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對(duì)象在10人以?xún)?nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過(guò)3人；超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。接待要嚴(yán)格執(zhí)行用餐標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得檀自提高接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔萊肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的萊肴，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所，禁止用公款購(gòu)買(mǎi)香煙、高檔酒和札品。就餐原則上不安排煙酒、飲料，午餐一律禁止飲酒。

3．接待對(duì)象確需要安排住宿的，由行政綜合部負(fù)責(zé)在定點(diǎn)賓館安排，住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)為準(zhǔn)，房問(wèn)不擺放水果、香煙、茶葉、洗漱用品等。

4、接待活動(dòng)中需要安排用車(chē)的，以集中乘車(chē)為主，合理使用車(chē)型，嚴(yán)格控制隨行車(chē)輛，嚴(yán)禁使用超標(biāo)車(chē)輛。

5、以本行名義召開(kāi)的全縣性各類(lèi)會(huì)議需安排用餐的，一律安排工作餐。總行統(tǒng)一組織召開(kāi)的工作會(huì)、季度例會(huì)以及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)會(huì)議等一律不發(fā)放禮品或紀(jì)念品，不安排休閑娛樂(lè)活動(dòng)、健身活動(dòng)以及與會(huì)議無(wú)關(guān)的活動(dòng)。參會(huì)人員不得用公款相互宴請(qǐng)。

6、接待中不得組織旅游和與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的參觀。不得以任何名義贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)品等。

7、各機(jī)構(gòu)不得到總行宴請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員，因工作需要基層來(lái)訪及辦事人員如遇就餐時(shí)問(wèn)可在機(jī)關(guān)食堂安排就餐。

8、工作人員在公務(wù)接待中自覺(jué)落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，注意言行舉止，做到熱情周到、耐心細(xì)致，圓滿(mǎn)完成接待任務(wù)。

五、本辦法自下發(fā)之日起施行。由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。