第一篇：TSA 質(zhì)量控制文件（共）

無錫市丹尼布業(yè)有限公司

TSA質(zhì)量控制文件

幫助我們和我們的制造商滿足客戶的標(biāo)準(zhǔn)。

另外，TSA質(zhì)量控制程序可以幫助我們的供應(yīng)商很好的運(yùn)作。質(zhì)量控制程序不僅是指出和拒絕有疵點(diǎn)的產(chǎn)品，而更重要的是強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)作中需要特別注意的地方，從而，在今后的生產(chǎn)中減少疵點(diǎn)數(shù)量。

這一質(zhì)量控制給出了制造廠中管理層決策的基本原則。

本手冊(cè)目的，疵點(diǎn)是指由于以下的一個(gè)或多個(gè)疵點(diǎn)導(dǎo)致產(chǎn)品成為二等品和/或不接受的情況：-很明顯；

-將會(huì)影響的產(chǎn)品的銷售；

-將會(huì)影響到產(chǎn)品的可用性功能；-明顯的不同于產(chǎn)品規(guī)格；

必須知道產(chǎn)品的所有性能和法律要求都必須滿足，不允許有任何偏差，包括（但是不限于）以下要求：-整新（清洗);-標(biāo)牌；

從正確的質(zhì)量控制程序中，我們可獲得的三個(gè)主要收益： ? 獲取最多的質(zhì)量控制經(jīng)濟(jì)；

? 最有效的利用整個(gè)質(zhì)量控制幫助我們的工人，提高效率。一次成功；

? 確保即使在人員更換時(shí)也可以保證質(zhì)量；

質(zhì)量控制程序的基本要素； 管理層

TSA 質(zhì)量控制部門已經(jīng)幫助了許多主要供應(yīng)商建立了質(zhì)量控制程序。經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明左右質(zhì)量控制的主要因素是程序中的管理領(lǐng)導(dǎo)層。假如高層管理人員希望好的質(zhì)量以及在關(guān)注質(zhì)量方面顯示其領(lǐng)導(dǎo)性，中層管理和生產(chǎn)主管就會(huì)很好的配合。

沒有高層的領(lǐng)導(dǎo)，不管采用什么樣的系統(tǒng)，常常在質(zhì)量改善中收效甚微或沒有收效。

我們?cè)诟纳瀑|(zhì)量控制方面非常認(rèn)真。我們已經(jīng)學(xué)會(huì)了鑒別和糾正以下的一般問題：

。面料沒有檢驗(yàn)，甚至于對(duì)于公司支付全款的面料，全部面料長(zhǎng)度是否正確都不測(cè)量；不稽核。

。除了裁床主管，沒有任何裁片檢驗(yàn)；

。僅有一個(gè)縫制質(zhì)量主管，要對(duì)100-200個(gè)縫制工；

。缺少質(zhì)量檢驗(yàn)員，或者說，僅有一個(gè)檢驗(yàn)員要對(duì)100-200個(gè)操作工的比例，或者，“檢驗(yàn)員”主要充當(dāng)了成捆成品/半成品的搬運(yùn)工。最后，所有計(jì)件收益的檢驗(yàn)員充當(dāng)著諸如修線頭，翻修，釘扣子或拉鏈，折疊和包裝的操作工功能；

。不管哪一類檢驗(yàn)員都沒有或者說幾乎沒有任何培訓(xùn)；

。檢驗(yàn)員的工資比例低于工廠其他工種的比例，僅支付最低工資。除了對(duì)于少數(shù)試樣產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量之外，不進(jìn)行尺寸的測(cè)量。沒有實(shí)驗(yàn)室測(cè)試儀器或設(shè)備，甚至連洗衣機(jī)都沒有；

。除了可能每周一次或每?jī)芍芤淮闻扇巳ネ獍l(fā)工廠，只是查看交貨狀況，沒有人對(duì)于合同產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或查驗(yàn)；

。接受進(jìn)入工廠的產(chǎn)品，不做質(zhì)量和尺寸的查驗(yàn)；沒有進(jìn)行洗滌測(cè)試。這些狀況是我們必須進(jìn)行思考的地方。瀏覽之后，根據(jù)我們推薦的有效質(zhì)量控制程序經(jīng)常評(píng)估目前的系統(tǒng)。

最終統(tǒng)計(jì)稽查

任何質(zhì)量控制過程的最至關(guān)重要部分就是最終檢驗(yàn)。我們的經(jīng)驗(yàn)表明除非供應(yīng)商采用用以對(duì)到貨檢驗(yàn)相同的檢驗(yàn)方法，否則我們會(huì)遇到很多的質(zhì)量問題。我們TSA在中國(guó)的8年里面的經(jīng)驗(yàn)和損失。

TSA 采用的檢驗(yàn)方法稱之為“統(tǒng)計(jì)稽查”。它是一個(gè)檢驗(yàn)程序，通過仔細(xì)地檢查和統(tǒng)計(jì)確定各單個(gè)樣品數(shù)量來衡量一組產(chǎn)品的質(zhì)量水準(zhǔn)。

本文件中所講述的統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制程序會(huì)幫助我們?cè)谫|(zhì)量控制運(yùn)作中進(jìn)行最終檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)稽查。在鼓勵(lì)所有生產(chǎn)階段進(jìn)行過程檢驗(yàn)的系統(tǒng)和程序時(shí)，我們要求所有生產(chǎn)中都要進(jìn)行最終統(tǒng)計(jì)稽查。

采納統(tǒng)計(jì)稽查方法和記錄，其結(jié)果就可以幫助你們制定以下的質(zhì)量控制程序：

1。評(píng)估我們的面料供應(yīng)商，鑒別不好的出運(yùn)面料和所采取的整改動(dòng)作；

2。評(píng)估你們生產(chǎn)區(qū)域中的操作員工（裁床，縫制，整理），以及所需要采取的整改動(dòng)作；

3。評(píng)估你們的分包商，鑒別不好的生產(chǎn)產(chǎn)品和所采取的整改動(dòng)作；

在我們檢討的時(shí)候，請(qǐng)記住質(zhì)量控制的基本原理是一樣的，不管你們是生產(chǎn)昂貴的還是廉價(jià)的產(chǎn)品。我們應(yīng)該要增加或修改這些建議以適應(yīng)我們的生產(chǎn)線。

要求所有為TSL制作的產(chǎn)品都是正品，無論是高端昂貴的，中等價(jià)格或是廉價(jià)的產(chǎn)品。對(duì)于我們來說，價(jià)格的不同只是基于原材料和制造該產(chǎn)品的勞動(dòng)力成本的不同。我們和供應(yīng)商一起合作，以確保質(zhì)量控制程序可以提供各我們的顧客一等品的商品。

質(zhì)量控制人員的要求：

一個(gè)好的質(zhì)量控制程序要求有一個(gè)能勝任質(zhì)量控制的經(jīng)理或主管。質(zhì)量控制經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，程序和方向。所有的質(zhì)量檢驗(yàn)員都向他匯報(bào)。質(zhì)量控制經(jīng)理應(yīng)該向公司運(yùn)作中最高負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

質(zhì)量控制經(jīng)理應(yīng)該有一定的質(zhì)量意識(shí)是非常重要的。同樣重要的是，確保生產(chǎn)經(jīng)理具有同樣的質(zhì)量控制意識(shí)。這兩個(gè)部門應(yīng)該以一個(gè)團(tuán)隊(duì)一起工作。

工廠的規(guī)模決定著質(zhì)量控制人員的數(shù)量。

計(jì)劃綜述

雖然在有效質(zhì)量控制程序中有許多重要因素，但是，其中兩個(gè)因素是基本的：管理層的領(lǐng)導(dǎo)和產(chǎn)品的仔細(xì)檢查。

計(jì)劃全面質(zhì)量控制程序

計(jì)劃執(zhí)行全面質(zhì)量控制程序的每一步是非常重要的。本冊(cè)中概括的全面質(zhì)量控制程序包括操作員工的監(jiān)控，制成品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄和采取的整改措施。需要考慮四個(gè)主要方面： 1。人員配備：質(zhì)量控制經(jīng)理/主管，檢驗(yàn)員 2。過程稽查/整改動(dòng)作； 3。最終稽查/整改動(dòng)作；

4。報(bào)告：所用的計(jì)劃表格/報(bào)告的發(fā)放。

計(jì)劃面料，裁剪及制作過程稽查 制造過程中稽查所需的特殊計(jì)劃應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)： 1。所需要的檢驗(yàn)員人數(shù)； 2?；榈南到y(tǒng)及其程序；

3。確定將要稽查產(chǎn)品數(shù)量的取樣計(jì)劃； 4。保持和發(fā)放記錄；

5。檢驗(yàn)員培訓(xùn)和采取整改動(dòng)作的權(quán)限；

6。給生產(chǎn)人員講解需要進(jìn)行過程稽查的目的； 7。需要的工具和工作地點(diǎn)

計(jì)劃最終統(tǒng)計(jì)稽查

成品最終統(tǒng)計(jì)稽查的特殊計(jì)劃應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)： 1。所需要的檢驗(yàn)員人數(shù)； 2。稽查的系統(tǒng)和程序；

3。確定“相同批”作為進(jìn)行稽查的單元； 4。根據(jù)要稽查的產(chǎn)品數(shù)量確定取樣計(jì)劃； 5。記錄保持和發(fā)放；

6。檢驗(yàn)員培訓(xùn)和整改動(dòng)作的權(quán)限；

7。給生產(chǎn)人員講解需要進(jìn)行過程稽查的目的； 8。需要的工具和工作地點(diǎn)。

在制定質(zhì)量控制程序之前，研究這些指南的剩余部分。

裁剪部門的質(zhì)量控制

良好的縫制需要良好的裁片作開端。壞的裁片會(huì)導(dǎo)致縫制疵點(diǎn)，過度維修和降低產(chǎn)量。

裁片檢驗(yàn)員工

質(zhì)檢員的責(zé)任包括幫助裁剪領(lǐng)班或主管鑒別裁剪問題和采取的整改措施。除非裁剪部門的員工非常龐大，通常一個(gè)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)裁剪檢驗(yàn)就夠了。假如兩個(gè)部門相互靠得很近，規(guī)模小的供應(yīng)商或許把一個(gè)檢驗(yàn)員的時(shí)間分成裁片檢驗(yàn)和其它檢驗(yàn)。

裁片檢驗(yàn)步驟

裁剪車間所采用的過程樣本檢驗(yàn)步驟同縫制車間是一樣的。然而，有些裁剪操作（例如面料鋪設(shè)）在實(shí)際操作過程中必須予以觀測(cè)。每次操作的取樣頻率應(yīng)該基于問題的可能性上。經(jīng)常檢驗(yàn)新員工或有問題的員工操作。

隨機(jī)抽樣

有效的檢驗(yàn)要求隨機(jī)的檢查裁剪操作。檢驗(yàn)員不需要確立每天的工作，例如上午察看裁剪車間，下午察看縫制車間。通過進(jìn)行隨機(jī)抽查，努力使得裁剪生產(chǎn)有較好的代表性。

裁剪檢驗(yàn)員指導(dǎo)書

注意：以下所列出的一些公差可能不適用于你們的產(chǎn)品，可以根據(jù)你們的需要自行調(diào)整。

01.面料鋪設(shè)工 質(zhì)檢員應(yīng)該按照下述核查每個(gè)面料鋪設(shè)工的工作：

記號(hào)的放臵 核查在鋪設(shè)過程中是否做好面料織邊與邊緣平行的記號(hào)。核實(shí)所有的裁片都完成。

色差

核查色差。除非所有部分都已經(jīng)標(biāo)號(hào)，建立一個(gè)色差控制系統(tǒng)是絕對(duì)必需的。

桌面記號(hào) 核查“桌子”上標(biāo)號(hào)的桌面記號(hào)，不允許相接處有下公差。

記號(hào)

確保所有的記號(hào)都沒有折皺，損壞或重疊部分；

相接處

鋪設(shè)完畢后，核查層與層之間超出標(biāo)記部分不低于1/2英寸和不超過1英寸。

狹窄面料 鋪設(shè)完畢后，核查鋪設(shè)“遠(yuǎn)離邊緣”的地方所有層都超出標(biāo)記線。

張力

核查鋪設(shè)張力，這對(duì)于針織面料非常重要。

點(diǎn)數(shù)

鋪設(shè)完畢后，在裁剪之前核對(duì)層數(shù)。從頭到尾點(diǎn)數(shù)，沒有任何偏差。

偏斜

仔細(xì)核查確保面料的一邊桌面一致。目測(cè)面料邊緣與桌面平行。

根據(jù)每個(gè)核查點(diǎn)所發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)數(shù)量記錄鋪設(shè)疵點(diǎn)（參閱以下給出的面料鋪設(shè)質(zhì)控表格。本手冊(cè)背面給出了該表格的原稿供復(fù)制。對(duì)于面料，表格樣本包括了邊緣，末端和剩余料的欄）

用層高除以所發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)數(shù)量計(jì)算面料鋪設(shè)工的疵點(diǎn)率。

02.裁剪

質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)該基于裁剪數(shù)量以2.5(AQL)核查每個(gè)裁剪員。質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)該核查：

誤裁

核查誤裁，或裁剪員沒能按照“裁剪線”裁剪。允誤是正負(fù)十六分之一英寸（+/-1/16“）。將所有誤裁疵點(diǎn)報(bào)告裁床領(lǐng)班（主管）

各層配合 核查頂層與底層。用硬紙樣或紙張標(biāo)記比較，最好是用硬紙樣。允差是正負(fù)八分之一英寸（+/-1/8”）。將所 發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)報(bào)告給裁剪領(lǐng)班（主管）

粗糙裁剪 根據(jù)你們的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核查粗糙裁剪。這是一個(gè)判斷性疵點(diǎn)，對(duì)于關(guān)鍵部位更重要。如果這個(gè)部位必須重新裁剪，那就是疵點(diǎn)。

刀眼

將樣板放在頂層面料上核查刀眼位臵。允差正負(fù)八分之一英寸（+/-1/8“）。如果刀眼超過1/8”，就要聯(lián)系裁剪領(lǐng)班（主管）。

樣板核查 用硬紙樣和紙張標(biāo)記比較，確保紙張標(biāo)記是正確的。將疵點(diǎn)數(shù)和檢驗(yàn)的裁片捆數(shù)記錄在裁片質(zhì)量控制表格中。（參閱下頁裁片質(zhì)量控制表格。本冊(cè)背面有該表格的原稿供復(fù)制）

用發(fā)現(xiàn)的總疵點(diǎn)數(shù)被檢驗(yàn)的裁片捆數(shù)除，計(jì)算裁剪疵點(diǎn)率。

常常紙樣會(huì)根據(jù)生產(chǎn)問題作出調(diào)整變化。有些供應(yīng)商將紙樣和/或紙張標(biāo)記的這種變化讓裁剪員工去糾正。不要這樣運(yùn)作！防范措施是最好的質(zhì)量控制。做一個(gè)新的正確的紙樣。

裁剪疵點(diǎn)的整改動(dòng)作

檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的任何瑕疵都必須予以糾正。裁剪主管和質(zhì)檢主管必須就這樣的問題一起工作。如果他們就整改動(dòng)作意見不一，高層領(lǐng)導(dǎo)必須作出最終決斷。

過程質(zhì)量控制

生產(chǎn)質(zhì)量好的產(chǎn)品，其關(guān)鍵之一是進(jìn)行過程質(zhì)量控制程序。盡管用一次好的最終檢驗(yàn)可能控制產(chǎn)品質(zhì)量，我們不建議你們采用這種方法。除非你們建立了一套有效的過程質(zhì)量控制程序，否則過多的二等品和返工費(fèi)用將會(huì)很高。

在操作員工處進(jìn)行糾正問題是比成品組合，整燙，包裝完畢，準(zhǔn)備出運(yùn)時(shí)糾正更有效的方法。另外，能夠準(zhǔn)時(shí)出貨對(duì)于你們的客戶來說是非常重要的。產(chǎn)品過程控制，確保最終稽查能夠允許準(zhǔn)時(shí)出運(yùn)。

過程稽查的目的

過程稽查的主要目的是在加工過程早期發(fā)現(xiàn)問題。問題可能產(chǎn)生于操作員工，機(jī)器，裁剪或其它因素。過程稽查可以幫助你們?cè)谏a(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)特殊問題，以集中精力解決它們。

過程稽查的檢驗(yàn)員

過程稽查的檢驗(yàn)員人數(shù)將根據(jù)最終稽查所要求的質(zhì)量水準(zhǔn)來確定。你們可用一種工具來預(yù)計(jì)最終生產(chǎn)的質(zhì)量水準(zhǔn)，那就是用一個(gè)合格的檢驗(yàn)員稽查所有的產(chǎn)品，匯總他一到二星期的最終檢驗(yàn)結(jié)果。這些數(shù)據(jù)可以確立過程生產(chǎn)的質(zhì)量水準(zhǔn)，和操作中的問題。

要求的檢驗(yàn)員比例是每30個(gè)操作員工配一個(gè)檢驗(yàn)員。倘若生產(chǎn)中的質(zhì)量在確定的AQL范圍內(nèi)，檢驗(yàn)員對(duì)操作工的比例可以降低。建議所有的操作工每天至少被稽查兩次。

另一個(gè)因素會(huì)影響到這一比例，那就是操作員工的流動(dòng)率。所有縫制工新手都應(yīng)該不斷地被監(jiān)視，直到確保他們達(dá)到你們的質(zhì)量水準(zhǔn)。

過程稽查工具

以下推薦的是一些過程檢驗(yàn)員需要的內(nèi)容： * 記錄數(shù)據(jù)表格

* 具有允許疵點(diǎn)的取樣方案 * 進(jìn)行檢驗(yàn)的工作場(chǎng)所。（根據(jù)工廠的特殊情況，檢驗(yàn)員或許在指定的場(chǎng)所檢驗(yàn)，或許在操作員工的走廊間檢驗(yàn)）。檢驗(yàn)區(qū)域具有良好的照明條件是非常重要的。* 書面的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

* 縫制車間需要有表明產(chǎn)品該怎樣制作的實(shí)樣；

* 卷尺（軟的，比如測(cè)量服裝用的加固玻璃纖維制成的卷尺。在某些軟料家紡產(chǎn)品，如加長(zhǎng)床單可使用可回縮的金屬卷尺）。* 關(guān)鍵部位測(cè)量規(guī)格；

*設(shè)計(jì)評(píng)估報(bào)告和最低的結(jié)構(gòu)規(guī)格

* 1/4英寸粘貼帶或其它可標(biāo)明疵點(diǎn)的明顯標(biāo)記號(hào)；

過程稽查的取樣方案 取樣方案包括要檢驗(yàn)的產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)計(jì)算量和允許的疵點(diǎn)量。以下是建議的過程稽查取樣方案，它指出要檢驗(yàn)的取樣量和允許的疵點(diǎn)數(shù)量。

* 檢驗(yàn)的樣品數(shù)量-過程稽查取樣方案要求每捆（最多180片）取7件樣品檢驗(yàn)。（參閱以下表3和本冊(cè)后面800節(jié)有關(guān)取樣方案的進(jìn)一步討論）。

* 接受質(zhì)量水準(zhǔn)-接受質(zhì)量水準(zhǔn)，或者說AQL，是疵點(diǎn)單位的百分比，TSA確定的受檢產(chǎn)品可接受數(shù)。所有的操作對(duì)于過程稽查的AQL都是2.5。對(duì)于所有軟料產(chǎn)品最終稽查所用的AQL或者是4.0或者是6.5。然而，供應(yīng)商在過程稽查所用的AQL比最終稽查的要低；另外，最終稽查或許會(huì)失敗，原因是過程稽查中接受了高比例的疵點(diǎn)。因此，過程檢驗(yàn)員任何時(shí)候每7件中發(fā)現(xiàn)一個(gè)疵點(diǎn)，整捆都必須100%檢驗(yàn)。

表3：過程稽查取樣方案

每捆中的片數(shù)

檢驗(yàn)片數(shù) 所允許的疵點(diǎn)數(shù)量

最多180片

0 * 不要讓過程檢驗(yàn)員做100%的不接受裁片捆檢驗(yàn)。這回減少每天稽查的捆數(shù)。

* 對(duì)于不是以捆形式的產(chǎn)品，建議進(jìn)行基于AQL2.5統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)來對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量作不斷控制。

過程稽查的指導(dǎo)和步驟

以下是稽查樣品單元推薦的步驟：

× 檢驗(yàn)員應(yīng)該稽查完全做好的成捆產(chǎn)品。不要讓檢驗(yàn)員站在操作員后面檢查操作員剛縫制好的產(chǎn)品；

× 檢驗(yàn)員應(yīng)該在成捆產(chǎn)品中隨機(jī)選擇幾件；

× 檢驗(yàn)員必須檢驗(yàn)取樣方案所要求正好的產(chǎn)品數(shù)量，不要多，也不要少； × 根據(jù)你們的操作（場(chǎng)地空間，成捆大小，成捆重量，光線條件），檢驗(yàn)過程的方位可以變化多樣。你們可以給檢驗(yàn)員一個(gè)全副武裝，照明良好的工作場(chǎng)所。該場(chǎng)所如果簡(jiǎn)便那更好。

× 檢驗(yàn)員必須在場(chǎng)地轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。意思是說他不能有一個(gè)固定程序。操作員不能猜測(cè)哪一捆的產(chǎn)品會(huì)被稽查；

× 如果你們有多個(gè)檢驗(yàn)員，讓他們輪流轉(zhuǎn)，使得同一個(gè)檢驗(yàn)員不要老是檢驗(yàn)相同操作員工的產(chǎn)品。推薦的方法是每星期將檢驗(yàn)員換一下。這樣，你們可以采用一種方法評(píng)估檢驗(yàn)員，相對(duì)于同一個(gè)操作工比較這個(gè)檢驗(yàn)員和另一個(gè)的差別。操作工的質(zhì)量水準(zhǔn)不會(huì)因?yàn)闄z驗(yàn)員的調(diào)換而產(chǎn)生波動(dòng)；

× 如果檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)了一件有瑕疵的產(chǎn)品，應(yīng)該采取以下整改動(dòng)作： × 他或者她必須在有瑕疵產(chǎn)品的一捆上系上一個(gè)紅標(biāo)簽，該有瑕疵產(chǎn)品上掛上紅帶子或大頭針，這樣縫制主管和操作員工都可以很容易地找到它；

×

檢驗(yàn)員將所有不接受的成捆產(chǎn)品交給縫制主管；

× 縫制主管將每一捆不接受的產(chǎn)品交給該捆的縫制工，并且告知產(chǎn)生了什么樣的疵點(diǎn)，以及怎樣修改它。（必須做給操作員工看怎樣縫制才是正確的）。操作員工必須把不接受的一捆中每一件都檢查一邊，修改所有的疵點(diǎn)。

× 為了確保所有的問題都糾正了，檢驗(yàn)員要在修改過的整捆中隨機(jī)抽取7件再稽查。有些供應(yīng)商讓主管來做再次稽查，以體現(xiàn)主管與檢驗(yàn)員之間的協(xié)作態(tài)度。有證據(jù)表明，它使得主管感到自己是全面質(zhì)量控制程序的一部分。另一些供應(yīng)商寧可檢驗(yàn)員來做再次稽查。重要的事情在于，不管誰來做，再次稽查必須得做好。

× 一旦一捆產(chǎn)品被拒收，檢驗(yàn)員必須繼續(xù)稽查該操作員工生產(chǎn)的每一捆，直到連續(xù)稽查的三捆都通過了。通過了第三捆后，該操作員工可轉(zhuǎn)為常規(guī)稽查。過程稽查的目的在于直接關(guān)注所發(fā)現(xiàn)的問題?！?采用最終統(tǒng)計(jì)稽查所反饋的信息來確定過程稽查的頻率。當(dāng)質(zhì)量主管發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題，他或者她應(yīng)該設(shè)法確定其原因。是過程檢驗(yàn)員沒能發(fā)現(xiàn)該疵點(diǎn)？或者是由于在某項(xiàng)操作上或?qū)δ硞€(gè)操作員工沒有進(jìn)行足夠的稽查而產(chǎn)生的問題？

不接受成捆產(chǎn)品的處理

當(dāng)檢驗(yàn)員拒絕了某捆產(chǎn)品，他或她要簽一個(gè)5聯(lián)拒收標(biāo)簽。有些供應(yīng)商采用紅色的硬紙，中間打孔便于將給標(biāo)簽撕開。以下的樣品給出了建議的要點(diǎn)，你們可以根據(jù)各自的需求進(jìn)行修改。

在標(biāo)有“QC Stub“的標(biāo)簽上，檢驗(yàn)員填寫裁片號(hào)，捆號(hào)，操作員工姓名或操作編號(hào)，時(shí)間和日期。檢驗(yàn)員將存根標(biāo)簽撕下保存好。檢驗(yàn)員在其它四張標(biāo)簽上填寫操作員工的姓名，將這些標(biāo)簽和拒收的捆一起交給縫制主管查看。

縫制主管將問題給操作員工講解，并且做給該操作員工看怎樣修改或糾正該問題，并且要求操作員工在開始另一捆之前，將該整捆做100％檢驗(yàn)，進(jìn)行所有必須的修改。操作員工對(duì)拒收捆立刻進(jìn)行糾正是非常重要的；否則，操作員工或許將該拒收捆擱在機(jī)器旁幾小時(shí)或幾天。該捆檢驗(yàn)和修改完后，操作員工將”Re-inspect”標(biāo)簽貼在該捆上，送入質(zhì)檢員做再次稽查。

操作員工將另外3張標(biāo)簽留著。將“1st Follow Up“, ”2nd Follow Up“, ”3rd Follow Up"標(biāo)簽貼在接下來生產(chǎn)的3捆產(chǎn)品上，交給縫制主管。

縫制主管有責(zé)任查看拒收捆和后來生產(chǎn)的3捆產(chǎn)品，然后交給檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員告知主管，是否糾正拒收捆或提交后續(xù)生產(chǎn)的3捆所花時(shí)間太多。

當(dāng)操作員成為常規(guī)稽查后，檢驗(yàn)員將所用的標(biāo)簽撕掉。然而，后續(xù)生產(chǎn)的3捆中任何1捆不通過，就要給該操作員工另外一套3張后續(xù)標(biāo)簽。

過程稽查記錄的保存

必須保持有以下數(shù)據(jù)的每個(gè)操作員工的記錄或報(bào)告 * 操作員工姓名和工時(shí)數(shù)； * 操作和/或操作號(hào)； * 縫制主管和生產(chǎn)線號(hào)；

* 寫有每天檢驗(yàn)件數(shù)，發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)數(shù)，并有疵點(diǎn)詳細(xì)描述的稽查批號(hào)；

* 表明總檢驗(yàn)件數(shù)，發(fā)現(xiàn)的總疵點(diǎn)數(shù)，瑕疵百分率的每周匯總；

報(bào)告的格式你們自己確定。下一頁給出了每個(gè)操作員工的表格樣本。手冊(cè)的背面有表格的原稿供復(fù)制。有些供應(yīng)商覺得把每張報(bào)告放在操作員工作地比較方便，管理人員和質(zhì)量主管在縫制車間巡視時(shí)可以翻閱。另一些則有質(zhì)量檢驗(yàn)員攜帶那些放在文件夾或夾板的報(bào)告。

有些供應(yīng)商在每個(gè)工作日開始時(shí)由他們的檢驗(yàn)員匯總前一天的稽查結(jié)果。另一些則隔一段時(shí)間計(jì)算，而且間隔時(shí)間較長(zhǎng)；

另一個(gè)保持記錄的建議是把每周數(shù)據(jù)匯總到年報(bào)表中。參閱以下過程質(zhì)量控制年匯總表樣本。本冊(cè)背面有該表格的原稿供復(fù)制。

有些供應(yīng)商成功地采用的一種激勵(lì)支付系統(tǒng)：給那些在線上生產(chǎn)的，瑕疵百分率在一個(gè)固定值以下的操作員工一個(gè)獎(jiǎng)金支付率。在紡織行業(yè)?？陕牭竭@樣的話：“人們并不像他們習(xí)慣上那樣，不關(guān)心是否生產(chǎn)出好的產(chǎn)品?！?你們是否真的嘗試過不同于解雇威脅的其他方法來改變這種態(tài)度？事實(shí)證明，管理層的態(tài)度是影響改變的有力因素。

最終檢驗(yàn)

在縫制，整燙完成后，而沒有入袋或包裝之前，進(jìn)行最終檢驗(yàn)。所有縫制瑕疵都能夠追蹤到做該產(chǎn)品的操作員工是非常重要的。這應(yīng)該是可能的，因?yàn)榧庸み^程的這個(gè)階段，計(jì)件率或捆標(biāo)簽應(yīng)該還附在成捆產(chǎn)品上。以下是推薦的有效最終檢驗(yàn)程序的步驟： * 所有縫制操作員工都進(jìn)行他們自己的縫制維修； * 服裝內(nèi)部應(yīng)該100%檢驗(yàn)。（在整燙之前最好先做這項(xiàng)檢驗(yàn)。）* 應(yīng)該抽查關(guān)鍵尺寸的測(cè)量；

* 線頭修剪應(yīng)該同最終檢驗(yàn)分開；

為了整改，各操作員工的疵點(diǎn)記錄應(yīng)該保持。

最終統(tǒng)計(jì)稽查-管理層指導(dǎo)

最終統(tǒng)計(jì)稽查是質(zhì)量控制程序中最重要的功能之一。我們要求生產(chǎn)的每一個(gè)批次都要通過最終統(tǒng)計(jì)稽查。

最終稽查是為了這些目的：

* 能夠讓供應(yīng)商評(píng)估他/她的過程控制；

* 在出運(yùn)前給供應(yīng)商最后一次發(fā)現(xiàn)問題的機(jī)會(huì)； * 給出了供應(yīng)商他/她的質(zhì)量水準(zhǔn)；

理解統(tǒng)計(jì)稽查的基本要素

統(tǒng)計(jì)稽查的一個(gè)問題是有些經(jīng)理不知道所涉及的概率或風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于服裝和家紡行業(yè)中的許多人來說，統(tǒng)計(jì)稽查的概念是新的。每個(gè)作出整改措施最終決定的人都應(yīng)該有一些有關(guān)統(tǒng)計(jì)稽查和風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)，那是非常重要的。

從一批產(chǎn)品中檢驗(yàn)一件樣品（如果所選擇的樣品真的能代表整個(gè)大貨），該樣品就能給你該批產(chǎn)品真實(shí)情況的正確寫照。

當(dāng)特定的取樣方案不同時(shí)，基本的統(tǒng)計(jì)稽查過程是基于隨機(jī)取樣，用該樣的結(jié)果來確定接受或拒絕整批。如果在隨機(jī)樣品中發(fā)現(xiàn)的瑕疵數(shù)量位于取樣方案所表明的接受量值之內(nèi)，就接受該批。如果在該樣品中發(fā)現(xiàn)的瑕疵數(shù)量超過接受量值，就拒絕該批，哪怕超過一個(gè)量值。不要增加樣品數(shù)量，或按照方案再做一次稽查。

如果是隨機(jī)選取的，該樣品就應(yīng)該能代表有問題的那批實(shí)際質(zhì)量水準(zhǔn)。

考慮一個(gè)例子：

* 我們有96個(gè)白球和4個(gè)黑球；

* 把這100個(gè)球放入一個(gè)袋子內(nèi)，搖勻； * 把你的手伸進(jìn)袋子取出20個(gè)球。取到4個(gè)黑球的機(jī)會(huì)是多少？ 非常不可能...但是會(huì)取到。

事實(shí)上，從20個(gè)隨機(jī)抽取的球中我們能期望多少個(gè)黑球？

混合球數(shù)量

黑球數(shù)量

0

0

4（%）

這個(gè)圖表給你們一個(gè)粗略的概念，統(tǒng)計(jì)取樣方案是怎么來的。如果有人已經(jīng)就100件產(chǎn)品作了100%的檢驗(yàn)，我們就不需要再做100%檢驗(yàn)。

我們只需用隨機(jī)抽取20件，如果我們發(fā)現(xiàn)的疵點(diǎn)小于2件（最大極限值），這意味著100件的瑕疵品小于4%（AQL 4.0）。

假如現(xiàn)在有80個(gè)白球，20個(gè)黑球（而不是96個(gè)白球和4個(gè)黑球）。我們還是采用相同的取樣方案20/2。那么黑球的概率是多少？

非?？赡茈S機(jī)取出的20個(gè)球中會(huì)有多于2個(gè)的黑球被抽到?？赡苁?個(gè)或4個(gè)黑球。這就意味著整個(gè)數(shù)量（100件）中黑球會(huì)超過4%。如果黑球代表著瑕疵，整批就被拒絕。

統(tǒng)計(jì)取樣方案的可靠性有多少？

按照以下的步驟運(yùn)作，就有很高的可靠性：QC檢驗(yàn)員必須知道怎樣去檢驗(yàn)（內(nèi)部的和外部的）；鑒別操作；

-填寫疵點(diǎn)的簡(jiǎn)單描述；

-填寫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上的疵點(diǎn)代碼號(hào)（如果采用的話）；

-對(duì)每一個(gè)類型的疵點(diǎn)逐件計(jì)數(shù)，填寫每個(gè)疵點(diǎn)類型的總數(shù)量；

-按照質(zhì)檢主管的要求填寫產(chǎn)品質(zhì)量稽查表格的剩余部分。04.當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主要疵點(diǎn)數(shù)超出可接受范圍時(shí)要立刻通知質(zhì)檢主管。從質(zhì)檢主管和/或經(jīng)理處獲取整改措施； 05.盡快地將質(zhì)量問題反饋給生產(chǎn)部門； 06.保持工作場(chǎng)地的整潔和有序

* 將已檢驗(yàn)的產(chǎn)品和未檢驗(yàn)的產(chǎn)品分開；

* 帶上需要的表格；

* 保持測(cè)量?jī)x器，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其它工作產(chǎn)品良好； 07.在不做統(tǒng)計(jì)稽查檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行其它指派的工作； 08.進(jìn)行供應(yīng)商自我稽查匯總

整改措施的再檢驗(yàn) 某批拒收，就必須100%檢驗(yàn)以消除所有類型的疵點(diǎn)。我們建議采用以下步驟： 該批的20%進(jìn)行了100%檢驗(yàn)后，暫停，并審閱這些數(shù)據(jù)。將樣本稽查數(shù)據(jù)和這20%的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)合并起來。如果結(jié)果仍然比AQL的值高，于是，必須繼續(xù)做100%檢驗(yàn)。如果低于AQL值，可以停止100%檢驗(yàn)。

表4：AQL 4.0 對(duì)1000件的整改措施 步驟措施 檢驗(yàn)量

疵點(diǎn)數(shù) 樣本稽查 32

05 20%檢驗(yàn)

200 22 總計(jì)

232 27 疵點(diǎn)數(shù)（27）/總檢驗(yàn)數(shù)（232）=稽查百分?jǐn)?shù)（11.6%）結(jié)論：繼續(xù)100%檢驗(yàn)

不要利用最終統(tǒng)計(jì)稽查檢驗(yàn)員去做100%檢驗(yàn)。這會(huì)使得最終稽查步驟慢下來。

對(duì)外發(fā)廠商和/或進(jìn)口產(chǎn)品的最終稽查

所有為采購(gòu)的產(chǎn)品都必須以你們自己生產(chǎn)相同的方式作最終稽查。由于你們沒有像你們自己過程系統(tǒng)控制那樣去直接控制外發(fā)生產(chǎn)，你們必須以所用方法對(duì)所有出運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行稽查。

我們建議設(shè)立每個(gè)外發(fā)廠商的紀(jì)錄表格以評(píng)估各外發(fā)廠商的質(zhì)量。

最終統(tǒng)計(jì)稽查-檢驗(yàn)員要求

質(zhì)量控制檢驗(yàn)員所做的最終統(tǒng)計(jì)稽查對(duì)于你們公司來說是非常重要的，對(duì)TSA來說也是同樣重要的。每次稽查有兩方面的作用： 確定稽查的某個(gè)特定的批是否能接受，或者必須拒絕，需要整改以改善達(dá)到可接受的水準(zhǔn)。

確定一種評(píng)估你們公司在過程質(zhì)量控制系統(tǒng)的方法以及控制質(zhì)量的能力。

必須仔細(xì)地挑選和培訓(xùn)質(zhì)量控制檢驗(yàn)員去從事這項(xiàng)重要的工作。最終稽查要素

最終稽查有3個(gè)要素。每一批都要核對(duì)所有3個(gè)要素，其中任何一個(gè)都會(huì)引起該批拒收。

01.查證 必須查證生產(chǎn)的該產(chǎn)品事實(shí)上就是TSA合同所述的產(chǎn)品?？梢圆捎脙煞N方法之一來確定：

把生產(chǎn)的大貨和（TSA采購(gòu)?fù)獾模┐_認(rèn)樣相比較；

把生產(chǎn)的大貨和TSA生產(chǎn)規(guī)格表相比較；

還必須查證洗標(biāo)的正確性；

02.做工疵點(diǎn)的檢驗(yàn) 徹底檢驗(yàn)取自一批的統(tǒng)計(jì)確定件數(shù)，以評(píng)估大貨的 制造質(zhì)量；

03.尺寸問題的檢驗(yàn) 必須測(cè)量幾件已經(jīng)檢驗(yàn)的每個(gè)尺碼。查看這些數(shù)據(jù)就可確定是否存在尺碼問題。

在最終稽查中所用的文件

在進(jìn)行稽查步驟之前，檢驗(yàn)員必須了解相關(guān)的文件； 生產(chǎn)規(guī)格說明書

在最終稽查的查證階段所用的TSA生產(chǎn)規(guī)格說明書。生產(chǎn)規(guī)格說明書描述了產(chǎn)品，列出了發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，每項(xiàng)操作所用的儀器，縫紉線，面料，要求的尺寸，重量等等。還講述了標(biāo)牌，掛牌，纖維成分，洗滌說明，也會(huì)指明詳細(xì)的包裝說明。具體某個(gè)公司為TSA生產(chǎn)的產(chǎn)品可能不包括所有這些規(guī)格說明。作為檢驗(yàn)員，你們有責(zé)任查看大貨滿足所要求的規(guī)格。如果規(guī)格說明書中的某一項(xiàng)敘述你不理解，請(qǐng)教你的主管給你解釋。不要假設(shè)大貨是正確的，要提問題。

對(duì)生產(chǎn)的特定產(chǎn)品，你要提供生產(chǎn)說明書。對(duì)于核心（主要）的產(chǎn)品，提供的結(jié)構(gòu)說明書會(huì)涵蓋該產(chǎn)品詳細(xì)的制造要求。

確認(rèn)樣

對(duì)于復(fù)雜的產(chǎn)品，我們或許沒時(shí)間制作詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格說明書。這時(shí)，供應(yīng)商提供給買手一個(gè)確認(rèn)樣。這個(gè)樣品就成為該產(chǎn)品的“規(guī)格說明書”。如果你們公司采用確認(rèn)樣作為規(guī)格說明書，于是，你們應(yīng)該知道自己手上的樣品和買手有的產(chǎn)品是一模一樣的。用目光比較確認(rèn)樣和大貨樣，可以確認(rèn)大貨符合的結(jié)構(gòu)要求。設(shè)計(jì)師和買手同意的結(jié)構(gòu)小改動(dòng)，或許在樣品的掛牌上沒有說明。核查時(shí)要有每個(gè)顏色的標(biāo)樣。

不要假設(shè)：你所檢驗(yàn)的產(chǎn)品是翻單；制造中沒有發(fā)生錯(cuò)誤（面料錯(cuò)誤，掛牌錯(cuò)誤）；每批都是按照常規(guī)在作業(yè)。

我們需要在沒有生產(chǎn)前面解決問題，這個(gè)問題非常不簡(jiǎn)單。如果可以這樣，那么我們的系統(tǒng)就已經(jīng)有進(jìn)步了。同時(shí)，質(zhì)量需要不斷的進(jìn)步,沒有停止。

質(zhì)量控制目標(biāo):

***不斷降低產(chǎn)品返修率 ***不斷提高合格率

***保證滿足客戶標(biāo)準(zhǔn)和要求 ***控制客戶投訴率為0.

第二篇：包裝質(zhì)量控制文件

包裝部質(zhì)量控制管理辦法

一、目的：

有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，減少和消除產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高產(chǎn)品出廠合格率.二、范圍：

從板件交接、裝配、配套、打包入庫(kù)的整個(gè)過程.三、工作程序：

3．1板件交接質(zhì)量控制：

3.1.1木作雙面板、熱壓板由木作安排專人配送，交接板件時(shí)應(yīng)對(duì)所交板件的名稱進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，對(duì)所交板件規(guī)格、木紋方向，顏色、封修邊、防護(hù)、周邊有無粗糙破損等情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有批量質(zhì)量問題應(yīng)立即通知前工序及時(shí)處理。

3.1.2經(jīng)過油漆部面漆工序到包裝的板件，當(dāng)面漆交接員送來時(shí)，指定專人接收，接收時(shí)對(duì)板件型號(hào)、名稱、顏色及板件表面質(zhì)量進(jìn)行檢查是否合格，特別是油漆工藝難度的板件需仔細(xì)檢查，如發(fā)現(xiàn)批量不合格立即通知前工序處理，并對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)。

3.2成品調(diào)試質(zhì)量控制：

3．2．1各生產(chǎn)線應(yīng)指定一名調(diào)試員工負(fù)責(zé)調(diào)試，調(diào)試員根據(jù)包裝當(dāng)天的生產(chǎn)流程對(duì)每種產(chǎn)品（整裝產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)由質(zhì)管員驗(yàn)收）在操作前隨意抽取一件進(jìn)行組裝，組裝時(shí)對(duì)五金板件不得有少裝、漏裝、錯(cuò)裝的現(xiàn)象，而且每件產(chǎn)品必須組裝完整到位；

3．2．2調(diào)試員調(diào)試時(shí)，若有異?；虿槐惆惭b等情況，應(yīng)及時(shí)向線長(zhǎng)和質(zhì)管員報(bào)告，以便得到糾正和處理，試裝完成后經(jīng)線長(zhǎng)和質(zhì)管員評(píng)審合格后方可拆除，并將調(diào)試結(jié)果記錄在《成品調(diào)試驗(yàn)證報(bào)告》中.3．3裝配質(zhì)量控制：

3．3．1各種板件按加工要求進(jìn)行操作（敲預(yù)埋件、木榫、裝飾件等），在生產(chǎn)過程中對(duì)每一種裝飾件、花心要求組裝規(guī)格一致，接頭處相吻合、自然，組裝好后牢固不松動(dòng)，并且嚴(yán)格進(jìn)行自檢，再分類整齊堆放，標(biāo)識(shí)、防止誤用；

3．3．2玻璃門組裝：

3．3．2．1首先檢查被粘壓板件（如門條、門板等）是否合格，如有異形類板件，需用三合板刀割破槽位處紙，并處理干凈，用氣管將槽內(nèi)或孔內(nèi)灰塵異物吹干凈，檢查槽位、孔位是否均勻一致（寬度、深度），再將板件分類配套；

3．3．2．2門板粘壓時(shí)，以45度角將膠槍沿玻璃邊與板槽的結(jié)合處均勻涂膠，涂膠時(shí)必須檢查膠槍噴嘴的大小是否與被涂部位相適應(yīng)，檢查膠槍是否完好，涂膠后的板件放入玻璃時(shí)須檢查玻璃是否準(zhǔn)確到位，有無膠溢出等現(xiàn)象.3．3．2．3粘壓好的玻璃門待干后，必須由裝配工序?qū)γ恳粔K玻璃門進(jìn)行檢查清理，配套堆放，再進(jìn)行轉(zhuǎn)序；

3．3．2．4玻璃門板的粘壓的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到玻璃板上不得有玻璃及其他臟物；不得有移位，錯(cuò)位現(xiàn)象；不得有劃傷、碰傷等現(xiàn)象；玻璃與板件之間必須大小規(guī)格相適宜

3．3．2．5成立玻璃粘壓小組，在每次生產(chǎn)玻璃門時(shí)由各線小組成員粘壓，其它員工不得參與直接生產(chǎn)，在生產(chǎn)超負(fù)荷時(shí)，只能由線長(zhǎng)親自委任技術(shù)好的個(gè)別員工間接培訓(xùn)學(xué)習(xí)，而且在每批次投產(chǎn)前，由線長(zhǎng)親自對(duì)小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn).3．3．2．6對(duì)發(fā)現(xiàn)未檢查板件或玻璃進(jìn)行操作者，每次處罰10元，線長(zhǎng)連帶50%，操作者沒有嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行生產(chǎn)者，每次10元線長(zhǎng)連帶50%；對(duì)操作的產(chǎn)品沒有檢查直接轉(zhuǎn)序的發(fā)現(xiàn)不合格每次每塊10元，線長(zhǎng)連帶50%；由玻璃膠原因造成的客戶反饋的質(zhì)量問題，每件處罰粘壓責(zé)任人30元，線長(zhǎng)連帶50%；以上處罰由生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)配主管執(zhí)行.3．3．3門板反面的處理：

3．3．3．1門板在交接時(shí)檢查板件質(zhì)量的同時(shí)，需抽查板件反面是否有污染物，或臺(tái)車放板時(shí)留下的痕跡；

3．3．3．2門板在操作時(shí)先檢查一下工作臺(tái)是否干凈或許有污染物，操作好的門板在進(jìn)行配

套前，需對(duì)門板進(jìn)行清理，特別需要打膠的門板，清理時(shí)用雞毛擔(dān)和用酒精和抹布進(jìn)行清潔，然后再轉(zhuǎn)序.3．4產(chǎn)品包裝質(zhì)量控制：

3．4．1各生產(chǎn)線各班組指定一名對(duì)包件較為熟悉，且責(zé)任心強(qiáng)的員工，為配套員.3．4．2配套員根據(jù)調(diào)試結(jié)果和各種板件操作完成情況，嚴(yán)格按照《包裝工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行清點(diǎn)，配運(yùn)板件至配套區(qū)域并對(duì)板件的質(zhì)量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，驗(yàn)證操作是否合格，配對(duì)板件是否有誤，然后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并將結(jié)果記錄在配套專用表格內(nèi)，以便包裝員檢查，、.3．4．3包裝組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)狀況，將配套好的板件安排人員進(jìn)行包裝，安排時(shí)應(yīng)考慮員工的技術(shù)水平，素質(zhì)高低，包件的難易程度，同時(shí)指定專人對(duì)包件進(jìn)行負(fù)責(zé).3．4．4根據(jù)分配任務(wù)，包件負(fù)責(zé)人或安排員工應(yīng)對(duì)配好套的板件進(jìn)行數(shù)量和規(guī)格復(fù)核無誤后方可執(zhí)行包裝.3．4．5包裝放板時(shí)包件負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)板件進(jìn)行互檢有無其他質(zhì)量問題，同時(shí)對(duì)每位員工所放的板件進(jìn)行查看，有無錯(cuò)放和漏放現(xiàn)象.3．4．6配套包件包完后，配套員，包件負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)該包件的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，出現(xiàn)異常，應(yīng)即時(shí)折包檢查，糾正，無誤后，方可入庫(kù).3.5產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)量控制：

3.5.1成品入庫(kù)一般一天分三次入庫(kù)：上午下班前30分鐘，下午下班前和晚上下班前30分鐘，負(fù)責(zé)入庫(kù)的組長(zhǎng)或員工必須點(diǎn)清實(shí)物，查看標(biāo)識(shí)，包件標(biāo)識(shí)必須與包件實(shí)物相符合，如發(fā)現(xiàn)有不相符或不清楚，需立即填寫更改。然后填寫電腦入庫(kù)單（按要求內(nèi)容填寫、原則上不得有涂改，若有涂改處要蓋章或簽字）.3.5.2訂制、退貨返工品入庫(kù)按手工入庫(kù)單直接開具.和成品倉(cāng)入庫(kù)員交接執(zhí)行.四、獎(jiǎng)懲措施：

4.1板件在操作過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題，按《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》4.2.1條款執(zhí)行.4.2成品包裝生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題，按《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》4.3條款執(zhí)行.

第三篇：質(zhì)量、安全控制制度文件

《質(zhì)量、安全控制制度文件匯編》

質(zhì)量、安全管理部

目錄:

1、安全生產(chǎn)管理制度

2、安全檢查制度

3、安全值班制度

4、安全事故報(bào)告制度

5、文明施工管理制度

6、施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度

7、特種作業(yè)人員管理制度

8、各級(jí)安全技術(shù)交底制度

9、班組安全活動(dòng)制度

10、文明施工不擾民措施

11、預(yù)防高處墜落事故專項(xiàng)整治措施

12、電氣工程專項(xiàng)治理措施

13、公司應(yīng)急救援預(yù)案

14、項(xiàng)目經(jīng)理安全工作責(zé)任制

15、項(xiàng)目工長(zhǎng)安全工作責(zé)任制

16、安全員工作責(zé)任制

17、班組長(zhǎng)安全工作責(zé)任制

18、生產(chǎn)工人安全工作責(zé)任制

19、公司安全管理處罰規(guī)定 20、項(xiàng)目部安全資料內(nèi)容

21、工人入場(chǎng)安全教育45條

22、建筑施工安全檢查評(píng)分匯總表 安全生產(chǎn)管理制度

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)以及公司的安全管理規(guī)章制度。

2、建立健全各級(jí)生產(chǎn)管理人員及一線工人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

3、各項(xiàng)目工程的安全措施必須齊全、到位。安全技術(shù)資料必須齊全，無安全措施不準(zhǔn)施工，未經(jīng)驗(yàn)收的安全設(shè)施一律不準(zhǔn)使用。

4、堅(jiān)持特殊工種持證上崗，對(duì)特殊工種按規(guī)定進(jìn)行體檢、培訓(xùn)、考核，簽發(fā)作業(yè)合格證；未經(jīng)培訓(xùn)的作業(yè)人員一律不準(zhǔn)上崗作業(yè)。

5、定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育，新工人入場(chǎng)后要進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。新進(jìn)場(chǎng)工人、調(diào)換工種工人，未經(jīng)安全教育考試，不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。

6、發(fā)生工傷事故及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)肅處理未遂事故的責(zé)任者。

7、安全網(wǎng)、安全帶、安全帽必須有材質(zhì)證明，使用半年以上的安全網(wǎng)、安全帶必須檢驗(yàn)后方可使用。

8、機(jī)械設(shè)備安全裝置齊全有效，手持式電動(dòng)工具必須全部安裝漏電保護(hù)器。

9、施工用電符合安全操作規(guī)程。

10、任何機(jī)械設(shè)備不準(zhǔn)帶病作業(yè)。

11、對(duì)采取新工藝、特殊結(jié)構(gòu)的工程，都必須先進(jìn)行操作方法和安全教育，才能上崗操作。

12、在安全教育基礎(chǔ)上，每半年組織全體職工安全知識(shí)考試一次。

13、堅(jiān)持各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人安全值班制度，每班必須有安全值班員。

14、認(rèn)真執(zhí)行檢查制度、落實(shí)隱患處理結(jié)果和處罰規(guī)定。

安全檢查制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十八、五十九條，建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59—99標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制定本制度。

為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，認(rèn)真落實(shí)安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、群防群治的方針，促進(jìn)安全監(jiān)督檢查工作規(guī)范化、制度化、嚴(yán)肅查處安全生產(chǎn)過程中違法行為和消除不安全隱患，明確重點(diǎn)、落實(shí)整改，確保生產(chǎn)安全。

一、安全檢查內(nèi)容

1.查思想、查制度。首先，查項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作是否有正確的思想和認(rèn)識(shí)，是否經(jīng)常組織班組學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)；其次，查安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制是否落實(shí)，是否按規(guī)定配備專職安全人員，查職工工傷事故是否按規(guī)定上報(bào)和處理等。

2.查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患。主要深入施工現(xiàn)場(chǎng)查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、安全用電、文明施工和消防設(shè)施等是否符合安全生產(chǎn)規(guī)定，特別是重大危險(xiǎn)點(diǎn)源的作業(yè)環(huán)境和安全防范措施落實(shí)狀況等。

二、安全檢查要求

1.公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)每月對(duì)各施工項(xiàng)目部進(jìn)行一次安全生產(chǎn)月檢和特殊情況下檢查。安全生產(chǎn)月檢于每月下旬完成，實(shí)行評(píng)分制，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)做出評(píng)價(jià)。

2.專項(xiàng)安全大檢查（臨時(shí)用電、施工機(jī)具、防火等）由公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織質(zhì)安部、項(xiàng)目部安技人員開展每年不少三次的專項(xiàng)安全大檢查。檢查評(píng)分納入對(duì)項(xiàng)目部的安全年終考核。

3.項(xiàng)目部每周由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)組織工地相關(guān)人員（專職安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）對(duì)施工范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備、消防、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行一次大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除不安全隱患。

4.項(xiàng)目專職安全員執(zhí)行安全生產(chǎn)日檢，負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)自檢自查，其任務(wù)主要是：①及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象；②及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全防護(hù)設(shè)施的遺漏并整改；③監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工人遵章作業(yè)，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)利益；④督促管理臨時(shí)用電設(shè)施，防止亂拉亂接；⑤對(duì)違章違紀(jì)工人進(jìn)行安全教育；⑥處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全工作事務(wù)。

三、安全檢查的整改措施 1.檢查是手段，整改才是目的，對(duì)檢查出來的問題做到定人、定措施、定期限進(jìn)行整改。要做到邊查邊改，件件有落實(shí)，整改責(zé)任到人。

2、公司、項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)月檢、周檢、日檢及季節(jié)性檢查都要做好書面記錄，列入安全管理臺(tái)帳，查出的隱患報(bào)告通過口頭或書面形式，較大隱患必須采用書面形式。

3.項(xiàng)目部對(duì)事故隱患未按規(guī)定進(jìn)行整改的，給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰，并限期改正；導(dǎo)致事故發(fā)生的，追究項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員的責(zé)任。

安全值班制度

1、工程項(xiàng)目部實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安全值班輪流制，保障安全生產(chǎn)天天有人抓，處處有人管，隱患有整改，措施能落實(shí)。

2、經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行夜間加班施工的工地，必須安排施工員、安技員、電工在現(xiàn)場(chǎng)值班，監(jiān)護(hù)并指揮安全生產(chǎn)，電工必須在現(xiàn)場(chǎng)管理臨時(shí)用電，做好現(xiàn)場(chǎng)照明工作，嚴(yán)禁非電工人員安裝、拆除和搬移配用電設(shè)施。

3、節(jié)假日加班或提前上班時(shí)，項(xiàng)目工長(zhǎng)、工地安技員、電工人員必須到達(dá)工作崗位并做好安全管理、安全防護(hù)、安全監(jiān)督工作。

4、安全值班人員負(fù)責(zé)收集安全工作信息并認(rèn)真記錄、如實(shí)匯報(bào)，特殊情況及時(shí)報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、安全值班人員在交接班時(shí)要將本班所做工作、已解決的問題，下一班應(yīng)當(dāng)注意的問題和需要解決的問題向下一班值班人員交待清楚，接班人員要及時(shí)處理上一班移交的、尚未解決的的問題，并將處理情況做詳細(xì)記錄。

6、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期或不定期檢查安全值班人員的上崗情況，崗位職責(zé)的履行情況，發(fā)現(xiàn)安全值班人員有脫崗或不負(fù)責(zé)任的，給予嚴(yán)厲批評(píng)，及時(shí)撤換不稱職的安全值班人員。

7、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常深入工地，及時(shí)處理各級(jí)安全值班人員反映的問題，協(xié)調(diào)工地排除事故隱患。

安全值班人員負(fù)有以下職責(zé)：

1、安全值班人員在安全值班期間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作。

2、督促檢查各項(xiàng)安全制度、措施的落實(shí)。

3、解決和處理施工中出現(xiàn)的安全生產(chǎn)方面的問題。

4、糾正施工中的違章指揮、違章操作行為。

5、及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映施工現(xiàn)場(chǎng)事故隱患，督促和監(jiān)護(hù)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的及時(shí)排除。

6、做好值班記錄，如實(shí)記載施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況，事故隱患整改情況、事故或未遂事故的處理情況等。

安全事故報(bào)告制度

一、目的：為了保證對(duì)職工因工傷亡事故及時(shí)，準(zhǔn)確地進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查、處理和制定并采取防范措施，確保安全生產(chǎn)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和國(guó)務(wù)院令第493號(hào)、建設(shè)部3號(hào)令、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》制定本制度。

二、規(guī)范公司安全過程中發(fā)生事故的報(bào)告；適用于公司生產(chǎn)過程中發(fā)生人員傷亡的處理。

三、職責(zé)：

1、質(zhì)安部負(fù)責(zé)一般輕微事故，提出相關(guān)處理意見上報(bào)總經(jīng)理審批。

2、各項(xiàng)目部：對(duì)項(xiàng)目部發(fā)生的事故上報(bào)質(zhì)安部，并給予配合處理。

四、術(shù)語：

1、工傷傷亡事故：指企業(yè)職工因進(jìn)行與工作有關(guān)的活動(dòng)而發(fā)生的傷亡事故。

2、死亡事故：指一次事故死亡1～2人的事故。

3、重大死亡事故：指一次死亡3人以上的事故。

4、重傷事故：指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官性或器質(zhì)性輕度損傷，引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙，喪失或部分喪失勞動(dòng)力的事故。該事故一般伴有輕傷，但無人員死亡。

5、輕傷事故：指一次事故中只發(fā)生輕傷，如某些器官性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動(dòng)能力輕度或暫時(shí)喪失的傷害，受傷職工一般歇工在一個(gè)工作日以上，但夠不上重傷的事故。

6、設(shè)備事故：因設(shè)備運(yùn)輸、安裝、使用過程中發(fā)生的事故。

7、交通事故：指發(fā)生在道路交通過程中的事故。

8、高墜事故：作業(yè)人員在高處操作或行走中發(fā)生墜落的事故。

9、責(zé)任事故：指由于人的過失而造成的事故。

10、非責(zé)任事故：指由于人們不能預(yù)見或不可抗拒的自然條件變化所造成的事故。

11、破壞性事故：指某些人為達(dá)到既定的目的而故意編造的事故。

五、工作流程：

1、事故報(bào)告范圍（指哪些事故需要報(bào)質(zhì)安部）：

2、設(shè)備事故：經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的或者有人員傷亡的事故。

3、火災(zāi)事故：發(fā)生火警和火災(zāi)的事故。

4、交通事故：交通事故損失超過1000元或者有人員傷亡的事故。

5、高墜事故：發(fā)生高墜的事故，或者有人員傷亡的高墜事故。

6、物體打擊事故：發(fā)生物體打擊造成人員傷亡的事故。

7、其他事故：與公司生產(chǎn)有關(guān)且事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的或者有社會(huì)影響的或者有人員傷亡（重傷）的事故。

8、各項(xiàng)目部認(rèn)為需要報(bào)告的事故。

六、事故報(bào)告的時(shí)限及方式：

1、有一人重傷或經(jīng)濟(jì)損失超過3000元以下的事故，在事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)電話報(bào)公司質(zhì)安部。

2、重傷2人以上的事故、死亡事故、經(jīng)濟(jì)損失超過3000元的事故，損失仍在繼續(xù)和擴(kuò)大的事故，在事故發(fā)生后30分鐘內(nèi)電話報(bào)公司質(zhì)安部。

3、通過電話報(bào)告的事故，于事故發(fā)生后3日內(nèi)補(bǔ)交書面《事故報(bào)告》。

4、書面的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、人物、起因、經(jīng)過、結(jié)果、已經(jīng)造成的損失、已經(jīng)采取的措施、損失仍在繼續(xù)；電話報(bào)告內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、已經(jīng)發(fā)生的后果、損失仍在繼續(xù)。

5、事故發(fā)生人報(bào)告事故可以向直接領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)其他管理人員、安技員（組）或公司質(zhì)安部報(bào)告，方式不限。

七、事故的應(yīng)急響應(yīng)

1、事故的應(yīng)急響應(yīng)按照建設(shè)部令第3號(hào)令《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》以盡快方式，將事故簡(jiǎn)要情況向上級(jí)主管部門,和事故發(fā)生的地、市、縣級(jí)建設(shè)行政主管部門報(bào)告執(zhí)行。

2、事故應(yīng)急堅(jiān)持“以人為本”的原則，發(fā)生事故的單位應(yīng)當(dāng)首先及時(shí)、全力搶救傷員和可能有損害健康的其他人員。

3、事故損失仍在繼續(xù)擴(kuò)大的，由事故發(fā)生地在場(chǎng)的職務(wù)最高的管理人員和專業(yè)負(fù)責(zé)人員立即組織搶救，發(fā)生意見分歧時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)負(fù)責(zé)人員的意見為準(zhǔn)。

4、事故持續(xù)性得到控制后，采取措施進(jìn)行防范，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

5、對(duì)事故隱瞞不報(bào)的公司將對(duì)項(xiàng)目部以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按公司獎(jiǎng)懲制度處以重罰。

文明施工管理制度

根據(jù)建設(shè)部令15號(hào)文件，《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59—99，制定本制度。

一、施工人員穿戴整齊，行為文明，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽。

二、施工現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理的基本做法：

1、機(jī)械設(shè)備上必須懸掛《安全操作須知》、《操作人員名單》、《警告牌》；

2、現(xiàn)場(chǎng)材料按照《施工總平面布置圖》堆放；

3、安全防護(hù)設(shè)施整齊美觀，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔；

4、辦公場(chǎng)所要保持窗明幾凈，環(huán)境衛(wèi)生狀態(tài)良好。

5、生產(chǎn)工人遵章操作；

三、成品堆放：

1、施工現(xiàn)場(chǎng)的材料應(yīng)按照規(guī)定的地點(diǎn)分類存放整齊，做到一頭齊、一條線、一般高。

2、管材要分規(guī)格、型號(hào)存放整齊，工具一頭見齊，不得侵占現(xiàn)場(chǎng)道路，防止堵塞交通影響施工。

3、各種氣瓶屬于危險(xiǎn)品，在存放和使用時(shí)，要距離明火10M以外。

4、乙炔瓶禁止倒放，防止丙酮外溢發(fā)生危險(xiǎn)。

四、施工車輛管理：施工車輛駛出工地前必須根據(jù)實(shí)際情況采取清掃、水沖等方式清除輪胎、車殼上的泥土、灰塵，防止污染路面和街道。

五、施工噪音、防塵、防污染：

1、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家環(huán)保規(guī)定，控制各種粉塵、廢水、噪音、振動(dòng)對(duì)周圍環(huán)境的危害。

2、在市區(qū)地段施工，對(duì)生產(chǎn)噪音、振動(dòng)的施工機(jī)械應(yīng)采取有效措施減小噪聲。夜間10點(diǎn)后，未經(jīng)政府城建管理監(jiān)督部門批準(zhǔn)并持有相關(guān)手續(xù)的工地，不得進(jìn)行夜間加班工作。

3、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的噪音應(yīng)采取相應(yīng)措施，必須控制在85分貝以內(nèi)。

4、施工污水、泥漿不得溢流到臨街路面和施工現(xiàn)場(chǎng)外，污水、泥漿必須經(jīng)沉淀后排入城市排水設(shè)施和河流。

5、禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意熔融瀝青、油漆等有毒、有害物質(zhì)、煙塵、和惡性氣體。

6、嚴(yán)禁從高層、多層建筑物上由高空向下拋撒建筑垃圾。

7、禁止將有毒、有害廢棄物作為土方回填料。

8、各工地項(xiàng)目經(jīng)理是生產(chǎn)一線防塵、防污染、防噪音責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)保工作。

六、生活文明：

1、宿舍必須有衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生值日表，保持窗明地凈、通風(fēng)良好、無異味。

2、宿舍內(nèi)各種物品排放整齊，清潔美觀。

3、宿舍內(nèi)清掃出的垃圾必須運(yùn)送到指定垃圾堆放點(diǎn)堆放。

4、夏季應(yīng)采取有效措施確保消暑降溫和防蚊蟲叮咬。

5、保證設(shè)置符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)的供水設(shè)施。

6、未經(jīng)公司許可，嚴(yán)禁使用電爐及其他加熱器具。

施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度

根據(jù)《消防法》第十、十一條，制定本制度。

1、施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖、施工方法、施工技術(shù)均應(yīng)符合消防安全的需要。

2、施工前按照施工組織設(shè)計(jì)中防火工作的措施和要求，配置與施工規(guī)模相適應(yīng)的消防器材和設(shè)備。

3、焊割作業(yè)點(diǎn)與氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等危險(xiǎn)物品的最小安全距離不少于10米；與易燃易爆物品的最小安全距離不少于30米。

4、施工現(xiàn)場(chǎng)的焊割作業(yè)必須符合防火要求，嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒”的規(guī)定。

5、施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)用明火必須嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，并安排管理人員監(jiān)護(hù)，必要時(shí)還需采取隔離措施。

6、施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電必須嚴(yán)格按照“臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范”的要求設(shè)置，必須加強(qiáng)電源管理，防止發(fā)生電氣火災(zāi)。

7、在建工程不得兼作住宿，工地內(nèi)不準(zhǔn)安排人員居宿，嚴(yán)禁在工地生火煮飯、取暖。

8、施工人員、值班保衛(wèi)人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)以及庫(kù)房?jī)?nèi)、值班室內(nèi)使用柴火、電爐、煤油爐等明火取暖。

9、公司及各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期組織消防安全宣傳和防火教育，普及消防知識(shí)、增強(qiáng)員工防火意識(shí)。

10、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期組織本部門防火檢查，及時(shí)清除火災(zāi)隱患。

11、一旦發(fā)現(xiàn)火災(zāi)事故，所有員工應(yīng)積極投入救災(zāi)工作，及時(shí)拔打火警電話（119）報(bào)警。

12、公司各部門違反《消防制度》的將給予嚴(yán)厲處罰，造成火災(zāi)事故的按情節(jié)給予嚴(yán)厲處分，直至送交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

特種作業(yè)人員管理制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十三條，制定本制度。

1、根據(jù)我公司實(shí)際，特種作業(yè)人員包括：電工、電焊工、架子工、機(jī)具操作人員等。

2、特種作業(yè)人員必須年滿18周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，沒有妨礙從事本工種安全操作的疾病和缺陷。

3、特種作業(yè)人員必須經(jīng)省級(jí)建設(shè)行政主管部門的安全技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得操作證后才能獨(dú)立上崗操作。

4、特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。

5、公司必須加強(qiáng)特種作業(yè)人員的管理，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審工作，項(xiàng)目部加強(qiáng)特種作業(yè)人員的日常管理，保障生產(chǎn)安全。

6、特種作業(yè)人員由項(xiàng)目部建立統(tǒng)一檔案，報(bào)公司質(zhì)安部備案，每年組織不少于一次安全操作復(fù)訓(xùn)工作。

7、特種作業(yè)人員離開特種作業(yè)崗位一年以上，必須重新進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格后方可從事原特種作業(yè)。

8、《特種作業(yè)人員操作證》不得偽造、涂改或轉(zhuǎn)借。

9、特種作業(yè)人員違章作業(yè)的，視其情節(jié)給予批評(píng)教育，造成嚴(yán)重后果的送交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理。

10、特種作業(yè)人員在作業(yè)前必須接受安全技術(shù)交底。

各級(jí)安全技術(shù)交底制度

根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》第三十八條，建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59—99標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制定本制度。

交底目的： 明確各級(jí)安全技術(shù)交底職責(zé)，保障施工人員熟知本工種

安全技術(shù)操作要求，消除因違反操作規(guī)程導(dǎo)致的事故隱患。

適用范圍：公司項(xiàng)目部對(duì)各施工操作人員的安全技術(shù)交底與管理。

一、交底職責(zé)：

質(zhì)安部：為項(xiàng)目部提供安全技術(shù)操作規(guī)程和行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)向本部門工長(zhǎng)、管理人員、班組長(zhǎng)及生產(chǎn)工人進(jìn)行安全技術(shù)交底。操作班組：負(fù)責(zé)本班組作業(yè)前的班前安全活動(dòng)、執(zhí)行安全技術(shù)交底。

二、工作流程：

1、質(zhì)安部收集各工種安全技術(shù)操作規(guī)程，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的要求給予及時(shí)提供。

2、項(xiàng)目部向操作班組及生產(chǎn)工人安排工作任務(wù)時(shí)，必須進(jìn)行分部（分項(xiàng)）安全交底；工程進(jìn)入連續(xù)施工階段，項(xiàng)目部每周不少于一次對(duì)操作班組和操作工人進(jìn)行安全技術(shù)交底，并根據(jù)工程施工需要不定期進(jìn)行安全技術(shù)交底。

3、項(xiàng)目部對(duì)工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和作業(yè)人員進(jìn)行崗前安全技術(shù)交底，以書面形式進(jìn)行，填寫《分部（分項(xiàng)）安全技術(shù)交底書》，由受交底人員簽字后，列入項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳。

4、操作班組每日上崗前，必須組織班前安全活動(dòng)，對(duì)參加上崗作業(yè)的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，交底內(nèi)容記錄于《班組安全活動(dòng)記錄》，并由受交底人簽字?！栋嘟M安全活動(dòng)記錄》交項(xiàng)目部列入安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳。

5、項(xiàng)目部未履行安全技術(shù)交底職責(zé)的，責(zé)令停止工作，重新進(jìn)行安全技術(shù)交底后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

6、項(xiàng)目部未進(jìn)行專項(xiàng)施工作業(yè)安全技術(shù)交底，導(dǎo)致傷亡事故的，由項(xiàng)目部及事故工地負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

班組安全活動(dòng)制度

根據(jù)建《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59—99，建教[1997]83號(hào)制定本制度。

1、班組長(zhǎng)對(duì)本班組安全工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程，合理安排本班組人員的操作任務(wù)，對(duì)本班組人員的安全和健康負(fù)責(zé)。

2、定期組織本班組人員學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，監(jiān)督本班組人員正確使用勞保用品，提高本班組人員的自我保護(hù)能力。

3、落實(shí)班前安全活動(dòng)，向操作人員交待清楚生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，檢查操作人員是否正確使用勞保用品。

4、班前必須進(jìn)行安全交底，堅(jiān)持班組長(zhǎng)不違章指揮，操作工人不冒險(xiǎn)蠻干。

5、經(jīng)常檢查班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違章違紀(jì)現(xiàn)象。

6、操作人員未經(jīng)安全教育不得安排上崗作業(yè)。

7、班前無安全交底不得安排工人上崗作業(yè)。

8、高處作業(yè)人員無勞保用品不得進(jìn)行高處操作。

9、組織班組安全活動(dòng)必須認(rèn)真做好“班組安全活動(dòng)記錄”，并將記錄交工地安技負(fù)責(zé)人列入“安全管理內(nèi)業(yè)資料”。

文明施工不擾民措施

根據(jù)《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》JGJ146--2004，制定本措施。

一、施工現(xiàn)場(chǎng)噪音必須采取相應(yīng)控制措施，施工活動(dòng)中產(chǎn)生的噪聲不得超過85分貝；

二、非因特殊情況，夜間10點(diǎn)后一律不許加班施工；

三、允許夜間加班施工的情況：

1、遠(yuǎn)離居民居住區(qū)的偏僻地段施工；

2、工程設(shè)計(jì)要求需連續(xù)施工澆灌混凝土才能保障工程質(zhì)量的工程，且經(jīng)工程指揮部和政府市政監(jiān)察管理單位批準(zhǔn)的，可以進(jìn)行夜間加班施工作業(yè)，《加班審批表》復(fù)印件報(bào)安保處備案。

四、全國(guó)性學(xué)生高考期間原則上不得進(jìn)行一切夜間加班施工，特別特殊的情況確需加班由工程指揮部、公司質(zhì)安部嚴(yán)格審查、再報(bào)政府市政監(jiān)察部門審批，未取得政府市政監(jiān)察部門書面批準(zhǔn)之前不得進(jìn)行加班作業(yè)。

五、獲準(zhǔn)進(jìn)行夜間加班施工的工地，必須按照公司《防噪音、防塵、防污措施》對(duì)工地進(jìn)行管理，并保證工長(zhǎng)、施工員、安技員、電工在現(xiàn)場(chǎng)值班，確保照明和安全生產(chǎn)工作。

預(yù)防高處墜落事故專項(xiàng)整治措施

根據(jù)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建筑工程預(yù)防高處墜落事故若干規(guī)定》和《建筑工程預(yù)防坍塌事故若干規(guī)定》的通知建質(zhì)[2003]82號(hào)，制定本措施。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)建設(shè)部及四川省建設(shè)廳“建筑施工預(yù)防高處墜落事故專項(xiàng)整治的通知”精神，在我公司建筑施工范圍有效遏制、預(yù)防高墜事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)、文明施工管理目標(biāo)，特結(jié)合我公司實(shí)際制定以下措施，用以指導(dǎo)公司建筑施工中的防高墜工作。

一、成立公司建筑施工預(yù)防高墜事故專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

1、組長(zhǎng)：彭軍（分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)）

2、組員：楊建、徐瓏耀、王兵（公司質(zhì)安部門成員）以及各項(xiàng)目經(jīng)理

二、職責(zé)分工：

1、專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)預(yù)防高墜事故專項(xiàng)整治的全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)策劃、發(fā)出指令、信息收集與處理、工作指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)等工作。

2、組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)專項(xiàng)整治具體工作策劃、組織，工作安排、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、發(fā)布信息、組織專項(xiàng)整治工作總結(jié)會(huì)議。

3、組員：在各自工作崗位及安全管理職責(zé)范圍組織實(shí)施本崗位、本單位預(yù)防高墜事故專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)收集專項(xiàng)整治工作信息并向組長(zhǎng)報(bào)告；負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)整治工作措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)本單位專項(xiàng)整治宣傳工作；積極參加專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的定期和不定期會(huì)議。

三、專項(xiàng)整治工作的內(nèi)容：

（一）宣傳教育：

1、整治領(lǐng)導(dǎo)小組召集小組成員（必要時(shí)將擴(kuò)大到工長(zhǎng)、施工員、各部門負(fù)責(zé)人參加）每月召開不少于一次專項(xiàng)整治專題會(huì)，通報(bào)整治工作的落實(shí)情況，對(duì)存在問題提出改進(jìn)措施。

2、小組成員按照各自的監(jiān)管范圍及施工現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任區(qū)，每月對(duì)所有民工進(jìn)行不少于一次專項(xiàng)整治教育。

3、利用黑板報(bào)、標(biāo)語等形式擴(kuò)大防高墜專項(xiàng)整治宣傳力度。

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)整治：

4、臨邊、洞口的安全防護(hù)：管道井口、各種預(yù)留洞口、各高處臨邊等都必須做好安全防護(hù)。◆ 做法及要求：

1、管道井口立面做鋼筋柵欄門固定封閉，高度不低于1.5m或者用層板固定封死，懸掛警示牌，電梯井內(nèi)每隔10m掛一道水平安全網(wǎng)。

2、各樓層的預(yù)留洞口，小于1.5m的平面封閉固定，大于1.5m的除平面做封閉外，四周應(yīng)加1.5m高的防護(hù)欄桿。

3、各臨邊作業(yè)人員、外架作業(yè)人員都必須掛好安全帶操作。

5、其它防高處墜落措施：

各工種凡在2m以上登高、架設(shè)、外架作業(yè)、外墻作業(yè)的人員必須掛牢安全帶，無安全帶或不使用安全帶的一律不準(zhǔn)作業(yè)。

（三）檢查及整改：

1、各施工項(xiàng)目部須每周進(jìn)行一次自檢，每月進(jìn)行一次防高墜措施落實(shí)的專項(xiàng)檢查。

2、對(duì)不能滿足本措施要求的：一般性問題由現(xiàn)場(chǎng)防高墜小組成員口頭通知工地工長(zhǎng)，并監(jiān)督整改。突出性問題或較嚴(yán)重問題采用“書面整改通知”發(fā)工地工長(zhǎng)，由工地工長(zhǎng)組織人員對(duì)照“通知”進(jìn)行整改，并跟蹤復(fù)查整改效果。嚴(yán)重問題上報(bào)到“防高墜事故整治領(lǐng)導(dǎo)小組”，由組長(zhǎng)簽發(fā)停工整改指令書，并記入該生產(chǎn)部門當(dāng)年“安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核”。同時(shí)由“防高墜事故整治領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)人帶隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)督促整改。

3、在一個(gè)施工內(nèi)，凡發(fā)生高處墜落事故，導(dǎo)致人員傷亡的，按照事故原因劃分責(zé)任，對(duì)有關(guān)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人（工長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理）進(jìn)行公司行政及經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰。觸犯國(guó)家法律的，移交國(guó)家有關(guān)司法機(jī)關(guān)處理。

電氣工程專項(xiàng)治理措施

根據(jù)《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 》JGJ46--2005，制定本措施。

一、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電必須嚴(yán)格按規(guī)范拉接，所有設(shè)備必須采取保護(hù)接零或接地措施，并裝設(shè)漏電保護(hù)裝置。

二、安裝、維修或拆除臨時(shí)用電工程，必須由電工完成，電工等級(jí)應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。對(duì)配電箱、開關(guān)箱進(jìn)行檢查、維修時(shí)，必須將其前一級(jí)相應(yīng)的電源開關(guān)分閘斷電，并懸掛停電標(biāo)志牌，嚴(yán)禁帶電作業(yè)。

三、所有配電箱、開關(guān)箱在使用過程中必須按照下述操作順序：送電操作順序：總配電箱—分配電箱—開關(guān)箱；斷電操作順序：開關(guān)箱—分配電箱—總配電箱。配電箱、開關(guān)箱內(nèi)不得堆放雜物，且設(shè)有防雨措施。

四、配電箱、開關(guān)箱應(yīng)裝設(shè)端正、牢固，箱內(nèi)的開關(guān)電器應(yīng)按其規(guī)定的位置固定在電器安裝板上，不得歪斜或松動(dòng)，不得出現(xiàn)裸露線頭。所有配電箱、開關(guān)箱均應(yīng)標(biāo)明其編號(hào)、名稱和用途，平時(shí)關(guān)門上鎖。

第四篇：病理科質(zhì)量控制與管理制度文件

銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

一、質(zhì)量控制與管理制度總則

全面規(guī)范化質(zhì)控管理是病理科確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療、高效低耗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是病理科日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。它包括室內(nèi)質(zhì)控和室間評(píng)價(jià)兩個(gè)方面。

（一）建立質(zhì)量控制管理組織

建立質(zhì)量控制管理組織是開展質(zhì)控管理工作的關(guān)鍵。根據(jù)我院實(shí)際情況，組建了由區(qū)級(jí)病理質(zhì)控中心指導(dǎo)的醫(yī)院病理科質(zhì)控小組。質(zhì)控小組成員由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)科及病理科主任等組成，實(shí)行逐級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的工作方法，有計(jì)劃有步驟地開展病理質(zhì)控活動(dòng)。

（二）制訂病理科規(guī)范化制度

標(biāo)準(zhǔn)化工作是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，醫(yī)院在廣泛征求專家、病理科工作人員及群眾意見，進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)制訂病理科切實(shí)可行、行之有效的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，并可組織編印成冊(cè)，下發(fā)各科室，從而使標(biāo)準(zhǔn)化管理行有依據(jù)，查有出處。

（三）開展質(zhì)量教育活動(dòng)，樹立質(zhì)量意識(shí)

質(zhì)量教育的深入與否對(duì)質(zhì)量意識(shí)的樹立和質(zhì)控工作好壞有重要的影響?，F(xiàn)代的科學(xué)管理制度必須由具有高度責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)態(tài)度的人來執(zhí)行。只有充分提高全體人員的質(zhì)量意識(shí)，才能使質(zhì)量管理富有成效。因此我院利用多形式、多渠道進(jìn)行全員質(zhì)量意識(shí)教育，做好病理科工作人員的培訓(xùn)工作，推動(dòng)全面質(zhì)控管工作的開展。

（四）堅(jiān)持室內(nèi)質(zhì)控，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理

室內(nèi)質(zhì)控系指科室內(nèi)部按各級(jí)醫(yī)院病理科規(guī)定要求所作的自我檢查、自我評(píng)估，從而達(dá)到及時(shí)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)、不斷提高的目的。它是病理科 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 質(zhì)控工作的基礎(chǔ)，也是保證病理科項(xiàng)規(guī)章制度得以執(zhí)行的重要措施。室內(nèi)質(zhì)控主要包括科室管理、切片質(zhì)量和診斷質(zhì)量等諸多環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。醫(yī)院制定了明確的質(zhì)量考核指標(biāo)和考核辦法，并有配套的整改措施和整改結(jié)果，從而使室內(nèi)質(zhì)控落到實(shí)處。

（五）搞好室間質(zhì)控評(píng)價(jià)活動(dòng)，推動(dòng)全面質(zhì)控工作的開展

室間質(zhì)控評(píng)價(jià)活動(dòng)是各級(jí)醫(yī)院病理科間的病理質(zhì)量的評(píng)比和交流，是推動(dòng)我醫(yī)院病理科質(zhì)控工作全面提高的重要環(huán)節(jié)。我院病理科在室內(nèi)質(zhì)控基礎(chǔ)上，本著執(zhí)行規(guī)范、嚴(yán)格檢查、注重整改、虛心受教、真誠(chéng)交流的原則積極參加室間評(píng)價(jià)活動(dòng)并形成制度。采用自查、互查及組織專家實(shí)地考查等多種形式對(duì)包括科室管理、技術(shù)及診斷質(zhì)量、人員培養(yǎng)及規(guī)章制度執(zhí)行情況等方面的內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)于評(píng)價(jià)中存在的問題，要及時(shí)進(jìn)行分析研究，及時(shí)進(jìn)行整改，從而提高我院病理科質(zhì)控工作的整體水平。

二、質(zhì)量管理小組的組成和職能

（一）病理科質(zhì)量管理小組的組成：由醫(yī)務(wù)科及病理科主任組成。

（二）質(zhì)量管理小組的職能：

1．定期檢查（每季度）病理科病理切片的優(yōu)良率、冷凍切片診斷的復(fù)合率、小標(biāo)本與大體標(biāo)本診斷的復(fù)合率。

2．檢查各類病理報(bào)告完成的時(shí)間及抽查病理報(bào)告完成質(zhì)量。3．檢查各類病理資料是否按期歸檔。

4．制定和修訂病理科各類技術(shù)操作常規(guī)和診斷常規(guī)、各類技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)和診斷標(biāo)準(zhǔn)、各類管理常規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作流程和病理診斷流程、醫(yī)療設(shè)備操作和維護(hù)常規(guī)。

5．負(fù)責(zé)科室醫(yī)療安全方面的工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 6．負(fù)責(zé)醫(yī)療文件的收集、整理和歸檔。

7．負(fù)責(zé)處理病理科與相關(guān)科室及病人的醫(yī)療糾紛。8．負(fù)責(zé)病理科工作量的統(tǒng)計(jì)和病理科醫(yī)療質(zhì)量總結(jié)的報(bào)告。9．負(fù)責(zé)病理科檔案的管理和指導(dǎo)工作。10．負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)臵和論證及安裝和驗(yàn)收。11．負(fù)責(zé)接待設(shè)備維修人員對(duì)設(shè)備的維護(hù)。12．負(fù)責(zé)接待院外人員的參觀、檢查等項(xiàng)工作。13．負(fù)責(zé)接待醫(yī)保、物價(jià)、保險(xiǎn)等部門的咨詢。

三、質(zhì)量控制與管理會(huì)議制度

（一）規(guī)范科室管理制度

根據(jù)我院的《科室規(guī)范化管理制度》，結(jié)合我科的實(shí)際情況，逐步規(guī)范科室管理，制定出本質(zhì)量管理制度，并使本制度落實(shí)到實(shí)際工作中。

（二）開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，把好病理醫(yī)師的質(zhì)量關(guān)

我科嚴(yán)把病理診斷醫(yī)師持證上崗關(guān)，并定期對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行基本技能的培訓(xùn)和外派進(jìn)修學(xué)習(xí)，要求掌握各種器官、組織的大標(biāo)本的取材方法，能夠準(zhǔn)確地描述病變，對(duì)常見疾病能夠作出準(zhǔn)確的病理診斷。要求經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)的病理醫(yī)師有較扎實(shí)的外科病理理論基礎(chǔ)和較強(qiáng)的動(dòng)手能力，以及解決實(shí)際問題的能力，成為合格的病理醫(yī)師。

（三）做好病理診斷的質(zhì)量管理工作

按照醫(yī)院的要求，我科成立病理科醫(yī)療質(zhì)量管理小組，具體負(fù)責(zé)病理科的醫(yī)療質(zhì)量管理工作。主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行了工作。

1.開展病理診斷的質(zhì)量控制抽查工作

質(zhì)控抽查對(duì)于診斷醫(yī)師是一種監(jiān)督；對(duì)于復(fù)驗(yàn)醫(yī)師是一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)； 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 對(duì)科室而言，也能明顯減少病理診斷方面出現(xiàn)的問題。

2.繼續(xù)做好科室疑難病例會(huì)診工作

定期或不定期的進(jìn)行疑難病理會(huì)診。科室疑難病例會(huì)診不僅解決了疑難病例的病理診斷問題，同時(shí)對(duì)于每一位外科病理醫(yī)師也是一個(gè)很好的教學(xué)活動(dòng)。對(duì)疑難病例會(huì)診要有記錄，并對(duì)各級(jí)醫(yī)師參加會(huì)診的情況進(jìn)行考核。

3.科室醫(yī)療缺陷登記、總結(jié)和分析

對(duì)日常的醫(yī)療工作中出現(xiàn)的醫(yī)療缺陷事件進(jìn)行登記，并及時(shí)地在一定范圍內(nèi)進(jìn)行討論和分析，提請(qǐng)有關(guān)人員注意。年終進(jìn)行全年醫(yī)療缺陷事件的統(tǒng)計(jì)、分類和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免今后類似事件的發(fā)生。經(jīng)常組織醫(yī)生和技術(shù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和醫(yī)院下發(fā)的科室規(guī)范化管理制度，提高全科員工在醫(yī)療工作中防范醫(yī)療差錯(cuò)和醫(yī)療糾紛的警惕性，不斷提高病理診斷工作的質(zhì)量。為患者提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，也要學(xué)習(xí)規(guī)避醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)自己。

（四）定期召開醫(yī)療工作會(huì)議

每月召開一次科室醫(yī)療工作會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容有： 1.每月的病理診斷質(zhì)量控制結(jié)果匯報(bào)及討論； 2.當(dāng)前醫(yī)療工作中存在的問題及討論； 3.醫(yī)師—技術(shù)室—資料室溝通和意見反饋； 4.信息通報(bào)和交流；

5.定期（季度或半年）醫(yī)療工作量變化情況通報(bào)和分析。

通過科室醫(yī)療工作會(huì)議的形式搭建起醫(yī)生之間和醫(yī)技之間溝通和交流的平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)科室醫(yī)療工作中存在的問題，針對(duì)問題進(jìn)行討論，并對(duì)在科室醫(yī)療工作會(huì)議上達(dá)成共識(shí)的意見或事情進(jìn)行匯總，以一定的形式進(jìn)行通 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 報(bào)。

四、病理科總體工作制度

（一）病理科的主要臨床任務(wù)是通過活體組織病理學(xué)檢查、細(xì)胞病理學(xué)檢查等作出疾病的病理學(xué)診斷。病理學(xué)診斷是病理醫(yī)師應(yīng)用病理學(xué)知識(shí)、有關(guān)技術(shù)和個(gè)人專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)送檢的患者標(biāo)本進(jìn)行病理學(xué)檢查，結(jié)合有關(guān)臨床資料，通過分析、綜合后，做出的關(guān)于該標(biāo)本病理變化性質(zhì)的判斷和具體疾病的診斷。病理學(xué)診斷為臨床醫(yī)師確定疾病診斷、制定治療方案、評(píng)估疾病預(yù)后和總結(jié)診治疾病經(jīng)驗(yàn)等提供重要的和決定性的依據(jù)。

（二）病理學(xué)診斷報(bào)告書是關(guān)于疾病診斷的重要醫(yī)學(xué)文書，病理學(xué)診斷報(bào)告書還具有法律意義。病理學(xué)診斷報(bào)告書應(yīng)由具有執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格的主治醫(yī)師及其以上資質(zhì)的病理醫(yī)師簽發(fā)。

（三）病理學(xué)檢查申請(qǐng)單是臨床醫(yī)師向病理醫(yī)師傳遞關(guān)于患者的主要臨床信息、診斷意向和就具體病例對(duì)病理學(xué)檢查提出的某些特殊要求，為進(jìn)行病理學(xué)檢查和病理學(xué)診斷提供重要的參考資料或依據(jù)。因此，該申請(qǐng)單是疾病診治過程中的有效醫(yī)學(xué)文書，各項(xiàng)信息必須真實(shí)，應(yīng)由主管患者的臨床醫(yī)師逐項(xiàng)認(rèn)真填寫并簽名。

（四）臨床醫(yī)師應(yīng)保證送檢標(biāo)本與相應(yīng)的病理學(xué)檢查申請(qǐng)單內(nèi)容的真實(shí)性和一致性，所送檢標(biāo)本應(yīng)具有病變代表性和可檢查性，并應(yīng)是標(biāo)本的全部。

（五）病理科醫(yī)、技人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照國(guó)家衛(wèi)生部委托中華醫(yī)學(xué)會(huì)制定的《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》的有關(guān)要求，努力為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并注意保護(hù)患者的隱私。

（六）病理科要加強(qiáng)科室建設(shè)，不斷完善科室管理制度并實(shí)施有效的質(zhì)量監(jiān)控。病理科醫(yī)、技人員必須嚴(yán)格遵守醫(yī)院和科室制定的各項(xiàng)管理制度，銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 堅(jiān)守工作崗位，恪盡職守，做好本職工作。

（七）病理醫(yī)師應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)的病理診斷操作規(guī)程，及時(shí)對(duì)標(biāo)本進(jìn)行檢查和發(fā)出準(zhǔn)確的病理學(xué)診斷報(bào)告書，認(rèn)真對(duì)待臨床醫(yī)師就病理學(xué)診斷提出的咨詢。

（八）病理科技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)的技術(shù)操作規(guī)程，提供合格的病理學(xué)常規(guī)染色、特殊染色片和可靠的其他相關(guān)檢測(cè)結(jié)果，并確保經(jīng)過技術(shù)流程處理的檢材真實(shí)無誤。

五、病理科接診制度

（一）按時(shí)上下班，嚴(yán)禁脫崗。

（二）二舉止文明，態(tài)度和藹，禮貌待人，耐心解答病檢過程中的相差事宜，不得與病人發(fā)生口角及沖突。

（三）認(rèn)真負(fù)責(zé)的接收每一份標(biāo)本，嚴(yán)格履行“三查三對(duì)”制度，避免差錯(cuò)事故發(fā)生。

（四）按要求及時(shí)準(zhǔn)確錄入每日的病檢申請(qǐng)單信息，對(duì)有疑問的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)與相關(guān)醫(yī)師溝通解決。

（五）對(duì)患者及臨床醫(yī)師查詢病檢結(jié)果應(yīng)予以積極配合，適當(dāng)解釋，不得推諉、搪塞，不能解答的要及時(shí)轉(zhuǎn)由相關(guān)醫(yī)師處理。

（六）嚴(yán)格按照新物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)劃價(jià)收費(fèi)，嚴(yán)禁與病人或其家屬發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾葛。

（七）保持室內(nèi)整潔，樹立良好窗口形象。

六、病理科查對(duì)制度

（一）收集標(biāo)本時(shí)，所負(fù)責(zé)的技術(shù)員要注意查對(duì)病人的姓名、性別、年齡、病案號(hào)、送檢單位/科室，標(biāo)本與申請(qǐng)單所標(biāo)送檢部位是否一致并核實(shí) 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 送檢標(biāo)本份數(shù)，有無固定液，并撕下聯(lián)號(hào)放入標(biāo)本瓶中。如申請(qǐng)單填寫字跡潦草或有疑問時(shí)，病理科可拒收標(biāo)本并請(qǐng)送檢醫(yī)師或患者核實(shí)后再送檢。

（二）取材前，技術(shù)員應(yīng)將當(dāng)日取材標(biāo)本的申請(qǐng)單編號(hào)，標(biāo)本排序并與申請(qǐng)單、工作單順序一致。取材醫(yī)師應(yīng)與技術(shù)員再次核對(duì)標(biāo)本的姓名、聯(lián)號(hào)及送檢標(biāo)本數(shù)。如有疑問，可請(qǐng)標(biāo)本收取者核對(duì)，無誤后再取材。

（三）標(biāo)本取材時(shí)，要做好大體標(biāo)本的描述及記錄取材塊數(shù)，并在工作單上做好記錄，取材過程中及取材后，取材醫(yī)師應(yīng)與技術(shù)員再次核對(duì)取材的蠟塊編號(hào)及蠟塊總數(shù)，核實(shí)無誤后技術(shù)員在工作單上簽名認(rèn)可，并放入脫水機(jī)中。有脫鈣、再固定等應(yīng)在申請(qǐng)單及工作單注明，標(biāo)本及申請(qǐng)單仍由該取材醫(yī)師負(fù)責(zé)。

（四）技術(shù)員包埋組織蠟塊后，蠟塊編號(hào)及蠟塊總數(shù)應(yīng)與申請(qǐng)單及工作單再次核對(duì)。

（五）制片后，切片與申請(qǐng)單及工作單核對(duì)無誤后交與診斷醫(yī)師，如有脫片等特殊情況，在工作單上注明，由技術(shù)員負(fù)責(zé)重新制片。

（六）醫(yī)師在診斷過程中，如有疑問，尤其在申請(qǐng)單填寫不全或與臨床診斷不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)與送檢醫(yī)師聯(lián)系。

（七）診斷醫(yī)師在書寫報(bào)告時(shí)，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核患者的姓名、性別、年齡、科室及病案號(hào)、臨床診斷、送檢部位及送檢日期，如項(xiàng)目不全者，可用“？”號(hào)標(biāo)明。

七、病理標(biāo)本送檢制度

（一）常規(guī)標(biāo)本送檢制度

1.采取標(biāo)本時(shí)，注意勿用有齒鑷或鉗夾取，勿擠壓，以免發(fā)生人為變形。手術(shù)標(biāo)本送檢前請(qǐng)勿自行剖開，應(yīng)保持原形全部送檢。必須剖開時(shí)，最 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 好邀請(qǐng)病理醫(yī)師在場(chǎng)；或在病理檢查申請(qǐng)單中詳細(xì)描述剖開前后情況。臨床對(duì)手術(shù)標(biāo)本有特殊要求時(shí)（如照相等），應(yīng)提前通知病理科，以免在病理科取材時(shí)破壞其完整性。

2.檢材標(biāo)本應(yīng)臵于敞口容器內(nèi)，固定液不少于標(biāo)本體積的4－5倍。3.送檢科室應(yīng)建立送檢標(biāo)本登記本，每次送檢標(biāo)本應(yīng)由病理科人員簽收，以避免丟失標(biāo)本。

4.接收標(biāo)本時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三查三對(duì)”制度，認(rèn)真查對(duì)送檢科別、患者姓名、標(biāo)本性狀、固定液的量及申請(qǐng)單填寫內(nèi)容（部位、病史、相關(guān)檢查結(jié)果及臨床診斷意見等），對(duì)不符合要求的標(biāo)本和申請(qǐng)單應(yīng)及時(shí)與標(biāo)本送檢科室聯(lián)系，按相關(guān)要求妥善處臵。

5.標(biāo)本切取、固定后應(yīng)盡快送往病理科，以便于及時(shí)取材、制片和診斷，及時(shí)發(fā)出病理報(bào)告。

（二）填寫送檢病理申請(qǐng)單：

1.病理申請(qǐng)單上各項(xiàng)內(nèi)容均應(yīng)填寫并由申請(qǐng)醫(yī)師簽字確認(rèn)，以便診斷時(shí)參閱和存檔保留。

2.為加強(qiáng)收費(fèi)管理，須填清送檢單位，科室，住院號(hào)，病床號(hào)等。3.須在標(biāo)簽上注明患者姓名及醫(yī)囑號(hào)，貼在送檢標(biāo)本容器上，便于核對(duì)并避免發(fā)生錯(cuò)號(hào)。

4.病理科驗(yàn)收標(biāo)本人員不得對(duì)申請(qǐng)單中由臨床醫(yī)師填寫的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)。

5.病理醫(yī)師在取材時(shí)，遇送檢標(biāo)本與臨床醫(yī)師填寫的申請(qǐng)單有疑問邀請(qǐng)臨床醫(yī)師解疑時(shí)，臨床醫(yī)師最好應(yīng)邀到場(chǎng)。

6.病理醫(yī)師只對(duì)病理科實(shí)際驗(yàn)收標(biāo)本的病理學(xué)診斷負(fù)責(zé)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 7.病理科不接待病人或病人親屬自行到病理科查看手術(shù)切除標(biāo)本，以免發(fā)生不必要的誤會(huì)。

8.臨床醫(yī)師對(duì)病理報(bào)告有疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)與病理科醫(yī)師取得聯(lián)系，因?yàn)椴±順?biāo)本在病理報(bào)告發(fā)出后要按規(guī)定進(jìn)行處理，不再保留。

以上事項(xiàng)請(qǐng)各科室醫(yī)護(hù)人員嚴(yán)格遵守，以利于及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)出病理報(bào)告，如因違反上述規(guī)定出現(xiàn)的差錯(cuò)，應(yīng)由送檢科室及有關(guān)人員負(fù)責(zé)。

（三）冷凍切片

1．冷凍切片診斷只限于臨床住院病人手術(shù)須要器官切除或確定手術(shù)范圍的一種快速病理診斷方法。由于組織未得到充分有效的固定、脫水以及切片較厚等等，與石蠟切片病理診斷的準(zhǔn)確率有一定的差距，一般僅限于良、惡性的鑒別。

2．冷凍切片預(yù)約：須在手術(shù)的前日，與患者簽署知情同意書，并將填寫的“冷凍病理檢查預(yù)約申請(qǐng)單”送達(dá)病理科，以便病理科工作人員在手術(shù)當(dāng)日提前開機(jī)等候。一般不接受電話預(yù)約。

3．冷凍切片申請(qǐng)單的填寫：除病人一般情況外，并提供相應(yīng)的影像學(xué)檢查（如B超、X線、CT等），同位素及胃、腸鏡、支氣管鏡檢查等相關(guān)結(jié)果，以便病理醫(yī)師在診斷時(shí)參考。

4．冷凍切片的手術(shù)標(biāo)本在切除后應(yīng)立即送到病理科，并注明手術(shù)的部位，重點(diǎn)部位應(yīng)做標(biāo)記或加以說明。同時(shí)手術(shù)標(biāo)本應(yīng)保持新鮮，不要加用固定液或用含水溶液清洗，以免影響制片和診斷。

5．冷凍切片診斷報(bào)告一般在手術(shù)標(biāo)本送達(dá)病理科后30－40分鐘內(nèi)做出。并以書面文字形式通知臨床手術(shù)科室。但疑為惡性淋巴瘤，送檢組織過?。z材長(zhǎng)徑≤0.2cm者）或?yàn)橹尽⒐墙M織和鈣化組織，需要依據(jù)核分裂象計(jì)數(shù) 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 判斷良、惡性的軟組織腫瘤，已知具有傳染性的標(biāo)本，一般不亦作冷凍切片的診斷，以待石蠟切片確診。

6．等候時(shí)間：冷凍切片的等候時(shí)間為8：30－16：00。下午16：00時(shí)以后冷凍切片機(jī)要進(jìn)入自動(dòng)除霜系統(tǒng)，以便工作人員進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。因此，手術(shù)科室的重要手術(shù)應(yīng)盡量安排在上午。如遇手術(shù)延時(shí)，應(yīng)在當(dāng)日下午4時(shí)前追加通知病理科，否則，病理科不再等候。

7．胸、腹水、心包液及術(shù)中的沖洗液等不做“冷凍”診斷，請(qǐng)做常規(guī)細(xì)胞學(xué)檢查。

8．冷凍標(biāo)本送達(dá)病理科時(shí)，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的手術(shù)間及電話，以便病理科與手術(shù)醫(yī)師取得聯(lián)系。

9.手術(shù)科室醫(yī)師應(yīng)在手術(shù)后及時(shí)到病理科補(bǔ)寫手術(shù)情況，以便病理科及時(shí)發(fā)出常規(guī)病理報(bào)告。

八、取材室工作制度

（一）取材室基本設(shè)施：取材臺(tái)、病理標(biāo)本貯存柜、各類取材用具、取材記錄臺(tái)、組織脫水機(jī)等。

（二）取材臺(tái)基本功能：照明燈、聚光燈、排風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、取材板、可移動(dòng)淋浴噴頭、水池、水管、磁力刀具架、紫外線消毒燈。

（三）病理標(biāo)本貯存柜基本功能：排風(fēng)機(jī)、活動(dòng)標(biāo)本架、移動(dòng)托盤、塑料標(biāo)本筐。

（四）取材室的基本要求：安全、清潔，各類標(biāo)本按規(guī)定存放。做到在取材前和取材后看不見標(biāo)本。

（五）取材醫(yī)師及技術(shù)人員應(yīng)熟悉取材室的各種設(shè)備的功能和操作程序，保證各類設(shè)備安全正常運(yùn)行，嚴(yán)禁違章操作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（六）取材臺(tái)上的各種電器開關(guān)：排風(fēng)、照明、聚光燈病理標(biāo)本貯存柜的排風(fēng)開關(guān)應(yīng)在取材開始前開啟，在取材結(jié)束后關(guān)閉。嚴(yán)禁以污染之手啟動(dòng)或關(guān)閉電器開關(guān)。

（七）取材時(shí)主要工作應(yīng)在取材臺(tái)上完成，取材時(shí)的邊角料應(yīng)放回該標(biāo)本的標(biāo)本袋中。

（八）取材醫(yī)師在進(jìn)行大體標(biāo)本描述時(shí)應(yīng)盡量使用計(jì)算機(jī)描寫系統(tǒng)所提供語言進(jìn)行描述。特殊病例描述時(shí)也只能使用簡(jiǎn)捷語句。

（九）取材醫(yī)師著隔離衣時(shí)，不得在取材室以外的區(qū)域穿行活動(dòng)，不要將標(biāo)本拿到取材室以外地方進(jìn)行拍照或其他教學(xué)活動(dòng)。

（十）使用粉碎機(jī)時(shí)應(yīng)加水使用。嚴(yán)禁粉碎機(jī)空轉(zhuǎn)或持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。粉碎機(jī)一般定時(shí)使用，最好在每次取材完后使用。

（十一）取材臺(tái)排風(fēng)口臺(tái)面上，嚴(yán)禁存放標(biāo)本。

（十二）取材時(shí)應(yīng)注意標(biāo)本與取材記錄臺(tái)的距離，防止污物對(duì)記錄臺(tái)的污染。

（十三）取材結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)取材用具、取材板正反兩面、取材臺(tái)臺(tái)面及水池用清水進(jìn)行徹底沖洗、擦干。嚴(yán)禁用淋浴頭對(duì)取材臺(tái)的排風(fēng)口處進(jìn)行沖洗。

（十四）取材臺(tái)設(shè)有紫外線消毒燈，常規(guī)設(shè)定在夜間自動(dòng)消毒。也可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，臨時(shí)使用，應(yīng)注意及時(shí)關(guān)閉。

（十五）在使用病理標(biāo)本貯存柜時(shí)，應(yīng)事先打開電源開關(guān)。取材結(jié)束后應(yīng)關(guān)閉電源開關(guān)。

（十六）標(biāo)本接受人員在接受手術(shù)室送來的當(dāng)日手術(shù)標(biāo)本，清點(diǎn)無誤并檢查標(biāo)本袋是否遺漏后，將其放入病理標(biāo)本貯存柜柜內(nèi)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度（十七）取材醫(yī)師在存放病理標(biāo)本時(shí)，應(yīng)檢查標(biāo)本袋是否遺漏，并將標(biāo)本放入標(biāo)本筐內(nèi)。

（十八）取材醫(yī)師在存取標(biāo)本時(shí)應(yīng)防止固定液灑漏，若發(fā)生灑漏應(yīng)及時(shí)清理，以防止甲醛液對(duì)標(biāo)本柜的腐蝕。應(yīng)定期清洗病理標(biāo)本貯存柜下層的托盤。

（十九）取材醫(yī)師應(yīng)在病理報(bào)告發(fā)出后及時(shí)清理病理標(biāo)本柜的標(biāo)本。（二十）取材臺(tái)及病理標(biāo)本貯存柜為不銹鋼材料，一般保養(yǎng)時(shí)用清水擦凈后，再用棉紗布擦干即可。

九、活體組織檢查工作制度

（一）認(rèn)真查對(duì)標(biāo)本及送檢單（標(biāo)本單姓名與標(biāo)本瓶是否一致）。

（二）認(rèn)真做好劃價(jià)工作，不多收、不漏收。

（三）及時(shí)編號(hào)、登記，認(rèn)真填寫登記本，并查對(duì)是否合乎要求。

（四）配合取材醫(yī)生記錄者，應(yīng)將病理標(biāo)本單上的內(nèi)容告知取材醫(yī)生。

（五）病理醫(yī)生在取材時(shí)應(yīng)對(duì)所取標(biāo)本進(jìn)行詳細(xì)描述，包括標(biāo)本大小、顏色、形狀，各個(gè)不同切面的改變，必要時(shí)應(yīng)稱重。對(duì)于微小標(biāo)本應(yīng)用濾紙包好，或做特殊說明。

（六）清點(diǎn)標(biāo)本例數(shù)，取材后組織也應(yīng)立即固定。

（七）技術(shù)員每天應(yīng)按規(guī)定時(shí)間將切片及病理單送交活檢值班醫(yī)生（對(duì)其切片質(zhì)量及數(shù)量做詳細(xì)的核對(duì)）。

（八）對(duì)活檢中的問題，應(yīng)及時(shí)同上級(jí)醫(yī)師及臨床醫(yī)師聯(lián)系，避免延誤診斷。

（九）低年醫(yī)生應(yīng)在每天規(guī)定時(shí)間內(nèi)將當(dāng)天外檢進(jìn)行初診，并作鏡下檢查記錄，配合高年醫(yī)師進(jìn)行最后診斷。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（十）病理診斷報(bào)告需及時(shí)發(fā)出。

（十一）病理切片應(yīng)及時(shí)分類、歸檔。對(duì)于需要進(jìn)一步工作的病例，應(yīng)及時(shí)做出處理（包括特染、免疫組化）。

（十二）病理報(bào)告單、申請(qǐng)單、切片、蠟塊及時(shí)清點(diǎn)，整理完畢、歸檔。

（十三）保留標(biāo)本須經(jīng)常添加固定液，防止干涸、腐敗。

十、冷凍切片檢查工作制度

（一）每日上午上班時(shí)由值班技術(shù)人員根據(jù)前日預(yù)約的冷凍切片申請(qǐng)單，將冷凍切片調(diào)整到工作溫度（-25C）。

（二）冷凍組織送達(dá)病理科時(shí)，由值班醫(yī)師負(fù)責(zé)接診，并核對(duì)送檢標(biāo)本與申請(qǐng)單上的姓名、科室是否相符。詢問相關(guān)的臨床及手術(shù)情況，記錄手術(shù)間的電話號(hào)碼。

（三）值班醫(yī)師應(yīng)根據(jù)送檢標(biāo)本的大小，及時(shí)準(zhǔn)確取材，取材時(shí)應(yīng)盡量避免脂肪、鈣化、壞死及骨組織。對(duì)送檢組織過小或不易做病理切片的組織，應(yīng)及時(shí)通知手術(shù)科室重新取材或取消冷凍切片。

（四）取材時(shí)需要分部位的多塊組織的冷凍切片請(qǐng)做好標(biāo)記，將剩余組織裝入標(biāo)本容器中。并由技術(shù)員做好大體標(biāo)本描寫的記錄，申請(qǐng)單的登記、編號(hào)。

（五）值班技術(shù)員在接到病理標(biāo)本后迅速冷凍，并按《病理科冷凍切片操作常規(guī)》和《病理科冷凍切片染色常規(guī)》在10－15分鐘內(nèi)做出切片。貼好標(biāo)簽送至診斷室。

（六）診斷室做出病理報(bào)告后，將報(bào)告交衛(wèi)生員送手術(shù)室；并將申請(qǐng)單及冷凍切片送回技術(shù)室。切片放入冷凍切片盒，以免損壞或丟失。

（七）冷凍報(bào)告發(fā)出后，技術(shù)員將冷凍切片組織取下，同取材的剩余組

。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 織加固定液固定。

十一、技術(shù)室工作制度

（一）嚴(yán)禁在室內(nèi)吸煙，嚴(yán)防在各項(xiàng)操作中發(fā)生火災(zāi)。

（二）劇毒、易燃、易爆等危險(xiǎn)品和試劑原則上不能外借。確因急需，須經(jīng)科主任批準(zhǔn)。

（三）玻璃器皿使用時(shí)要求及時(shí)貼好標(biāo)簽，注明試劑名稱、日期，避免誤用。玻璃器皿使用完畢要求清洗干凈，并浸泡在清洗液內(nèi)，避免相互污染。

（四）技術(shù)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，提供合格的病理常規(guī)染色切片、特殊染色切片，并確保經(jīng)過技術(shù)流程處理的檢材真實(shí)無誤。

（五）儀器設(shè)備使用前，技術(shù)操作人員應(yīng)仔細(xì)檢查設(shè)備，在確認(rèn)無異常后方可進(jìn)行操作。技術(shù)操作人員要嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行使用。使用完畢，按要求關(guān)閉開關(guān)。

（六）熟練掌握各種儀器設(shè)備的使用和維護(hù)，經(jīng)常檢查脫水機(jī)、包埋、切片機(jī)等設(shè)備有無故障；使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行。每天取材后應(yīng)檢查脫水機(jī)、包埋機(jī)內(nèi)的試劑，定期更換試劑，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

（七）在制片的包埋、切片、染色等過程中應(yīng)按照操作常規(guī)進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與取材醫(yī)師取得聯(lián)系。

（八）病理制片及病理診斷工作是病理科的中心任務(wù)，應(yīng)保證常規(guī)切片、冷凍切片的按時(shí)完成，常規(guī)切片應(yīng)每日14：00以前出片；冷凍切片一般應(yīng)在15－20分鐘以內(nèi)出片。

（九）按操作常規(guī)做好標(biāo)本的接收、登記、編號(hào)以及病理診斷報(bào)告登記和送發(fā)。并做好病理切片、蠟塊及病理文字的歸檔工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（十）嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》的規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。

（十一）每月由專職人員制定各類試劑及各種消耗品采購(gòu)計(jì)劃。

（十二）保持室內(nèi)干凈、整潔，不要亂扔雜物，定期做好儀器設(shè)備的清潔、保養(yǎng)。

十二、診斷室工作制度

（一）病理醫(yī)師進(jìn)行病理診斷時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)切片號(hào)碼、標(biāo)本種類及組織塊是否相符；應(yīng)認(rèn)真閱讀申請(qǐng)單提供的各項(xiàng)資料和大體描述，全面、細(xì)致地閱片，切勿遺漏任何部分。注意各種有意義的病變。必要時(shí)應(yīng)向有關(guān)臨床醫(yī)師了解更多的臨床信息。

（二）進(jìn)行初檢的病理醫(yī)師，應(yīng)提出初診意見，送交主檢病理醫(yī)師復(fù)查。

（三）負(fù)責(zé)復(fù)檢的病理醫(yī)師應(yīng)認(rèn)真閱讀活檢記錄單中關(guān)于標(biāo)本巨檢的有關(guān)描述，核對(duì)切片數(shù)，必要時(shí)親自觀察標(biāo)本，補(bǔ)充或訂正病變描述，指導(dǎo)或親自補(bǔ)取組織塊。

（四）應(yīng)了解患者既往病理學(xué)檢查情況，及時(shí)調(diào)（借）閱相關(guān)切片等病理學(xué)檢查資料，以資對(duì)比。鏡檢完畢要提出切片質(zhì)量的意見。

（五）主檢病理醫(yī)師對(duì)難以明確診斷的病例，應(yīng)提請(qǐng)科內(nèi)上級(jí)醫(yī)師會(huì)診，必要時(shí)約見患者或患者親屬，了解病情。

（六）對(duì)各種病理組織學(xué)變化作準(zhǔn)確的描述，作為診斷依據(jù)，但要密切結(jié)合臨床。如與臨床診斷存在重大出入時(shí)，需檢查取材、制片過程中有無錯(cuò)誤；或再深切蠟塊、重取組織；或與臨床醫(yī)師商榷。

（七）疑難病例應(yīng)多取材，作特殊染色、免疫組化或電鏡，并應(yīng)請(qǐng)示科主任或提請(qǐng)全科會(huì)診及院外專家會(huì)診。

（八）主檢病理醫(yī)師根據(jù)常規(guī)切片的鏡下觀察，結(jié)合標(biāo)本巨檢、相關(guān)技 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 術(shù)檢查結(jié)果、有關(guān)臨床資料和參考病理會(huì)診意見等，作出病理診斷或提出病理診斷意見（意向），清楚地書寫于活檢記錄單的有關(guān)欄目中并親筆簽名。

（九）經(jīng)院外專家會(huì)診的病例，應(yīng)將各方面會(huì)診意見的原件或復(fù)印件附貼存檔，如各方會(huì)診意見不

一、難以明確診斷時(shí)，可參考會(huì)診意見酌情診斷，或在病理學(xué)診斷報(bào)告書中將各方會(huì)診意見列出，供臨床醫(yī)師參考。

（十）病理科自接受送檢標(biāo)本至簽發(fā)該例病理學(xué)診斷報(bào)告書的時(shí)間，一般情況下為5個(gè)工作日以內(nèi)。由于某些原因（包括脫鈣、深切片、補(bǔ)取材制片、特殊染色、免疫組織化學(xué)染色、疑難病例會(huì)診或傳染性標(biāo)本延長(zhǎng)固定時(shí)間等）不能如期簽發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書時(shí)，應(yīng)以口頭或延遲報(bào)告形式告知有關(guān)臨床醫(yī)師或患方，說明遲發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書的原因。

（十一）病理醫(yī)師不得簽發(fā)虛假的病理學(xué)診斷報(bào)告書，不得向臨床醫(yī)師和患方人員提供有病理醫(yī)師簽名的空白病理學(xué)診斷報(bào)告書。

十三、病理診斷復(fù)查、報(bào)告簽發(fā)制度

（一）建立病理診斷三級(jí)復(fù)查制度。住院醫(yī)師負(fù)責(zé)初檢，病理主治醫(yī)師和副主任醫(yī)師負(fù)責(zé)復(fù)檢，科主任或主任醫(yī)師負(fù)責(zé)科內(nèi)全面的病理診斷和復(fù)查工作。

（二）滿三年的高年住院醫(yī)師才能簽發(fā)常見病、多發(fā)病的病理報(bào)告，對(duì)少見病、疑難病、臨床與病理不相符合的，必須由主治醫(yī)師及其以上資職人員簽發(fā)。

（三）冷凍切片診斷報(bào)告要求副主任醫(yī)師及其以上資質(zhì)人員簽發(fā)。

（四）特殊病例要求由副主任醫(yī)師職稱以上人員簽發(fā)。

（五）經(jīng)三線復(fù)查仍有疑問的病例，可組織全科討論，并請(qǐng)專家或安排外院會(huì)診。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（六）院外會(huì)診均由副主任醫(yī)師職稱以上人員簽發(fā)。

（七）報(bào)告的簽發(fā)需報(bào)告人親筆簽名，未經(jīng)簽字的報(bào)告無效。

（八）病理報(bào)告送達(dá)臨床科室時(shí)，由接收的醫(yī)、護(hù)人員在登記簿簽收。

（九）病理科已發(fā)出的病理學(xué)診斷報(bào)告書被遺失時(shí)，一般不予補(bǔ)發(fā)。必要時(shí)，由所在科室臨床醫(yī)師申請(qǐng)，科主任簽字后，報(bào)醫(yī)務(wù)處審批同意后，經(jīng)病理科主任同意可以抄件形式補(bǔ)發(fā)。

十四、病理科會(huì)診制度

（一）診斷組每組有特殊或疑難病理切片，請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師或其他組會(huì)診，并可組織全科討論。

（二）若全科討論意見不同，科請(qǐng)專家會(huì)診，每周一次。

（三）定期請(qǐng)外院專家會(huì)診。

（四）由具有高級(jí)職稱的病理醫(yī)師接受病理科內(nèi)、外的病理會(huì)診。

（五）接受外院的病理會(huì)診時(shí)，由會(huì)診的病理醫(yī)師簽發(fā)會(huì)診意見，并留取病理檢查記錄單，登記歸檔。

（六）加做相關(guān)技術(shù)檢測(cè)方能做出診斷的會(huì)診病例，會(huì)診醫(yī)師應(yīng)在《病理學(xué)會(huì)診咨詢意見書》中予以說明，并向患方適當(dāng)解釋。

十五、病理診斷及制片質(zhì)量考核制度

（一）每季度由科主任指定專人負(fù)責(zé)以下考評(píng)工作。1．隨機(jī)抽取20份病理報(bào)告檢查以下幾方面： 1)報(bào)告書寫及及時(shí)發(fā)出是否按規(guī)范要求。2)字跡清晰，有無涂改。

3)有無執(zhí)行初查及復(fù)查制度、疑難病例會(huì)診。4)簽發(fā)報(bào)告人親筆簽名。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 2．隨機(jī)抽取20份冷凍切片與石蠟切片病理診斷報(bào)告切片，檢查是否符合率≥90％、報(bào)告發(fā)出是否及時(shí)，并查找分析原因。

3．隨機(jī)抽取20份細(xì)胞學(xué)與活檢或手術(shù)標(biāo)本報(bào)告及切片，檢查符合率及報(bào)告發(fā)出是否及時(shí)，并查找分析原因。

4．隨機(jī)抽取20例組織切片，檢查切片質(zhì)量?jī)?yōu)級(jí)率及優(yōu)良率，并查找分析原因。

5．免疫組化染色結(jié)果評(píng)定。

（二）以上考評(píng)結(jié)果交科主任查閱并簽字，并在科室會(huì)議上總結(jié)，提出整改措施。

十六、差錯(cuò)事故登記及報(bào)告制度

（一）病理科醫(yī)、技人員在工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守《臨床技術(shù)操作規(guī)范－病理學(xué)分冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。

（二）嚴(yán)格按醫(yī)院差錯(cuò)事故登記報(bào)告制度行事，科內(nèi)建立預(yù)防差錯(cuò)事故小組，由科主任負(fù)責(zé)，由診斷組與技術(shù)組負(fù)責(zé)人參加。

（三）一旦發(fā)生差錯(cuò)事故，當(dāng)事人應(yīng)立即向組長(zhǎng)，科主任匯報(bào)情況，情節(jié)嚴(yán)重者及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（四）要求保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，科主任立即組織科內(nèi)力量，研究采取補(bǔ)救方法，以減少損失。

（五）及時(shí)組織有關(guān)人員弄清情況，分析原因，明確責(zé)任，吸取教訓(xùn)制定避免發(fā)生類似事件措施。

（六）根據(jù)具體情況，有關(guān)人員在科內(nèi)進(jìn)行匯報(bào)或檢查，視情節(jié)嚴(yán)重程度及損失大小，扣發(fā)獎(jiǎng)金。

（七）建立病理科差錯(cuò)事故登記本，逐月進(jìn)行核對(duì)登記，并定期分析總 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 結(jié)上報(bào)。

（八）定期進(jìn)行防差錯(cuò)及安全教育，獎(jiǎng)罰有關(guān)人員。

十七、危急事件報(bào)告制度及應(yīng)急工作預(yù)案

（一）冷凍切片機(jī)：

1．如果遇到冷凍切片機(jī)不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向科主任和醫(yī)務(wù)處匯報(bào)，與其他醫(yī)院聯(lián)系，協(xié)助做冷凍。

2．如遇到冷凍切片難切時(shí)，應(yīng)向技師長(zhǎng)說明情況，及時(shí)調(diào)整。

（二）組織脫水機(jī)：如果組織脫水機(jī)在夜間突發(fā)故障時(shí)，首先看組織塊停在脫水機(jī)哪一個(gè)程序中，停了多長(zhǎng)時(shí)間，檢查組織塊是否干燥，然后采用手工程序脫水。

（三）組織塊包埋時(shí)要特別小心，尤其是小組織，更應(yīng)該以謹(jǐn)慎態(tài)度對(duì)待。如果遇到小組織丟失情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)到科里和院里。

（四）檔案室如遇雷雨天氣進(jìn)水后，應(yīng)立即報(bào)告科里和院里。

（五）病理科日常工作有排班制度，應(yīng)急工作主要包括周六、日及節(jié)假日的工作，如遇上述情況，請(qǐng)按以下安排執(zhí)行：

1.周六、日如有緊急情況，則以周一值班的醫(yī)師及技術(shù)人員為主。2.節(jié)假日如有緊急情況，則按節(jié)假日排班的醫(yī)師及技術(shù)人員為主。3.如有特殊情況，值班醫(yī)師應(yīng)向科主任及時(shí)匯報(bào)，以便及時(shí)安排調(diào)整。

十八、工作量統(tǒng)計(jì)制度

（一）全科主要工作量由科主任指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容：活檢、尸檢、細(xì)胞學(xué)、冷凍、特染、免疫組化、切片質(zhì)量、蠟塊、切片數(shù)量、外院會(huì)診、尸檢率等。

（二）科里負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的同志必須在每月4號(hào)前作出統(tǒng)計(jì)報(bào)表交科主任簽 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 字后，再報(bào)院統(tǒng)計(jì)室。

十九、主動(dòng)收集臨床意見制度

（一）病理學(xué)診斷為臨床醫(yī)師診斷疾病、制定治療方案、評(píng)估疾病預(yù)后和總結(jié)診治疾病經(jīng)驗(yàn)等提供重要的（有時(shí)是決定性的）依據(jù)，并在疾病預(yù)防，特別是傳染病預(yù)防中發(fā)揮重要作用。

（二）病理學(xué)檢查是臨床醫(yī)師與病理醫(yī)師診斷疾病的合作行為，是有關(guān)臨床科室與病理科之間特殊形式的會(huì)診。病理醫(yī)師應(yīng)與臨床醫(yī)師進(jìn)行必要的溝通，通過多種渠道了解臨床醫(yī)師對(duì)病理醫(yī)師做出的病理診斷的意見和建議。

（三）病理科工作人員應(yīng)恪盡職守，做好本職工作，努力為臨床、為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（四）病理醫(yī)師應(yīng)認(rèn)真對(duì)待臨床醫(yī)師就病理學(xué)診斷提出的咨詢，必要時(shí)應(yīng)復(fù)查有關(guān)的標(biāo)本和切片，并予以答復(fù)。

（五）病理科主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)到各有關(guān)臨床科室收集臨床醫(yī)師對(duì)病理科工作的意見和建議，并做好相關(guān)記錄，針對(duì)臨床醫(yī)師提出的問題，及時(shí)制定出整改措施。

（六）病理科每半年至少要安排一次與相關(guān)臨床科室的聯(lián)席會(huì)議，詢問和聽取臨床醫(yī)師對(duì)病理科工作的要求，并做好相關(guān)記錄，及時(shí)進(jìn)行整改。

二十、病理科醫(yī)療安全制度細(xì)則

（一）病理診斷工作應(yīng)遵循真實(shí)客觀的原則

（二）病理醫(yī)師必須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并經(jīng)2－3年的專業(yè)培訓(xùn)，方可進(jìn)行臨床病理診斷工作。

（三）病理科技術(shù)人員應(yīng)具備中等專業(yè)學(xué)歷以上的學(xué)歷，并經(jīng)過專業(yè)技 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 術(shù)培訓(xùn)，方可從事病理技術(shù)專業(yè)工作。

（四）病理報(bào)告的解釋權(quán)由病理報(bào)告的簽發(fā)人。非病理報(bào)告的簽發(fā)人對(duì)病理報(bào)告有疑問時(shí)，應(yīng)避免與病人或病人親屬直接交流。

（五）回答病理報(bào)告查詢時(shí)，一般有病理報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)解答。

（六）病理醫(yī)師在討論病理診斷時(shí)，應(yīng)回避病人或病人家屬。

（七）病理醫(yī)師在取材時(shí)，應(yīng)將所有剩余組織（含修剪的組織碎片）全部裝入標(biāo)本袋中。

（八）病理科工作人員不應(yīng)在無關(guān)人員、病人及病人家屬在場(chǎng)時(shí)評(píng)價(jià)本科技術(shù)和診斷工作中的不足。以免引起不必要的醫(yī)療糾紛。

（九）病理送檢單存根，一般不外借病人或病人家屬?gòu)?fù)?。ū匾獣r(shí)經(jīng)病理科主任簽字同意方可復(fù)印）。對(duì)復(fù)印復(fù)制的病理文字檔案應(yīng)進(jìn)行登記。

（十）借片時(shí)，所需借的切片應(yīng)經(jīng)主檢醫(yī)師復(fù)查后方可借出，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。病理科工作人員不接待病人或病人家屬到病理科觀看手術(shù)標(biāo)本。必要時(shí)，應(yīng)由臨床醫(yī)師陪同，并由臨床醫(yī)師負(fù)責(zé)解釋手術(shù)標(biāo)本.二

十一、病理科科會(huì)制度

（一）每周開科會(huì)一次，要求全科工作人員參加。

（二）科會(huì)內(nèi)容： 1．傳達(dá)醫(yī)院周會(huì)內(nèi)容。

2． 報(bào)告一周的工作情況，以及存在問題。3．表揚(yáng)好人好事，批評(píng)不良現(xiàn)象。4．討論有關(guān)科室的工作。5．布臵和安排下周工作。

3．每季度召開一次科內(nèi)質(zhì)量管理會(huì)議。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 4．每半年與各有關(guān)臨床科室共同召開一次聯(lián)席會(huì)議，與臨床科室之間建立有效的溝通渠道，及時(shí)收集臨床科室對(duì)病理科的建議和意見，并及時(shí)制定出有效的整改措施。

5．每年年底召開一次年終總結(jié)會(huì)議并制定出下一主要工作計(jì)劃。6．定期安排科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：

1)醫(yī)生組：每月對(duì)本科疑難病歷進(jìn)行討論，安排科內(nèi)醫(yī)師講課，請(qǐng)?jiān)和鈱＜抑v課。

2)技術(shù)員組：學(xué)習(xí)有關(guān)的新技術(shù)。

（三）指定專人做好會(huì)議記錄。二

十二、病理科資料管理制度

（一）病理檔案包括組織標(biāo)本、組織切片、涂片、病理檢查、細(xì)胞學(xué)檢查和尸檢等的文字資料。病理檔案資料應(yīng)由專人管理，集中分類歸檔，按年份標(biāo)明編號(hào)，裝訂成冊(cè)保存，以利查找。

（二）病理醫(yī)師完成診斷、發(fā)出病理報(bào)告后，切片及相關(guān)資料及時(shí)送檔案室歸檔，并做好書面記錄。

（三）切片必須晾干后才能整理存檔，存檔切片按序排列。

（四）蠟塊切片后必須在切面上封蠟后方可入檔，存檔蠟塊應(yīng)按序排列。

（五）各類申請(qǐng)單應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)、歸類，按年份和順序裝訂成冊(cè)，入柜備查。

（六）查詢病理學(xué)檢查患者資料的期限：門診患者為送檢后15年，住院患者為送檢后30年。

（七）大體標(biāo)本的保存期限：活檢標(biāo)本自簽發(fā)病理學(xué)診斷報(bào)告書之日起保存2-3周；細(xì)胞學(xué)涂片未查見惡性腫瘤細(xì)胞的玻片，于診斷報(bào)告書發(fā)出后 銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 保存2周。

（八）大體標(biāo)本、蠟塊、冰凍切片、涂片等病理資料由專人管理，紙質(zhì)資料一律不外借。因科研需要或其他查詢的，應(yīng)到科內(nèi)申請(qǐng)，科主任同意后方可查詢，并做好登記備案。

（九）因治療需要借閱切片時(shí)，由患者本人或其家屬出具患者身份證明，按科室有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，填寫借閱申請(qǐng)單，交付押金后方可借出。

（十）活檢和尸檢檢材組織的石蠟包埋塊（簡(jiǎn)稱蠟塊）是無法復(fù)制的病理學(xué)檢查資料，屬于診斷病理學(xué)的重要基礎(chǔ)檔案，原則上不得外借，必要時(shí)可由病理科向患者提供未經(jīng)染色的切片（通稱白片）。

（十一）重要資料如有損壞或丟失，保管人員應(yīng)立即上報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)或醫(yī)院有關(guān)部門，對(duì)當(dāng)事人及相關(guān)人員給予處罰。

二十三、病理檔案的借閱與查閱制度

（一）病理檔案資料為病理科長(zhǎng)期或“永久性”保存資料，是病理科醫(yī)療行為的重要醫(yī)學(xué)證據(jù)。

（二）病理科工作人員因工作和科研需要均可對(duì)檔案資料進(jìn)行查閱和借閱。

1.查閱：因工作需要，本科工作人員使用上述檔案資料（不含蠟塊資料）短時(shí)或在1個(gè)工作日以內(nèi)，可直接到檔案室自行辦理查閱手續(xù)，用后及時(shí)歸還原處。

2.借閱：因工作需要，本科工作人員使用上述檔案資料2個(gè)工作日以上者，須經(jīng)科主任同意后，到檔案室由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，方可借出

（三）借閱病理檔案的時(shí)間最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月，逾期者應(yīng)到檔案室重新辦理續(xù)借手續(xù)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（四）院內(nèi)外人員需要復(fù)制復(fù)印檔案資料，需經(jīng)病理科主任同意，并對(duì)復(fù)制復(fù)印的檔案進(jìn)行登記。

（五）對(duì)于不可復(fù)制的病理檔案資料，根據(jù)有關(guān)規(guī)定一律不外借。

（六）借閱或查閱檔案資料時(shí)，應(yīng)注意保持檔案資料的完整、清潔，嚴(yán)防損壞和丟失。

（七）本科工作人員未經(jīng)許可，不得將病理檔案借與其他人員查閱、復(fù)制

（八）醫(yī)療糾紛或事故發(fā)生時(shí)，病人的病理切片、病理蠟塊、病理診斷報(bào)告底單應(yīng)立即封存。涉及醫(yī)療差錯(cuò)、醫(yī)療糾紛的病理檔案，原則上不借閱和查閱。

（九）病理資料由科主任指定專人管理，負(fù)責(zé)病理檢查資料的歸檔、管理、借用、歸還和登記，并定期整理上述資料。

二十四、借閱病理切片須知

（一）病理資料原則不得外借，如患方因診療需要借用組織切片時(shí)，必須由科室人員審核同意后，方可辦理借用手 續(xù)，并按時(shí)歸還。

（二）臨床醫(yī)師、病人及病人親屬均可在工作日內(nèi)到病理科借出病理切片（病理科認(rèn)為不能借出的除外）。

（三）申請(qǐng)借用切片的患方人員必須：

1.出示病理報(bào)告及患者本人或借閱人身份證等有效證件； 2.填寫借片申請(qǐng)單并簽名；

3.支付規(guī)定的借片押金（每張切片50元），待歸還切片時(shí)退還。4.歸還切片時(shí)，應(yīng)同時(shí)附有會(huì)診醫(yī)院的會(huì)診報(bào)告復(fù)印件。

（四）切片必須由診斷醫(yī)師復(fù)查后方可辦理借出手續(xù)。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（五）借用的切片應(yīng)妥善保存，必須在規(guī)定的期限內(nèi)歸還（一個(gè)月以內(nèi)）?；挤浇璩龅那衅粲衅茡p、丟失等，應(yīng)按規(guī)定支付賠償金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）除病理切片以外，病理科其他資料（活檢和尸檢的組織蠟塊）是無法復(fù)制的病理學(xué)檢查資料，屬于診斷病理學(xué)的重要基礎(chǔ)檔案，一律不外借。必要時(shí)，病理科可提供未經(jīng)染色的切片（白片）。

二十五、病理科安全管理制度

（一）依據(jù)醫(yī)院下發(fā)的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，制定病理科安全管理制度。全科醫(yī)、技人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行本規(guī)定。

（二）貫徹預(yù)防為主、消防結(jié)合的方針，執(zhí)行醫(yī)院頒布的各項(xiàng)消防管理規(guī)章制度。貫徹安全消防崗位責(zé)任制，誰主管誰負(fù)責(zé)，誰在崗誰負(fù)責(zé)。參加院里組織的各項(xiàng)有關(guān)安全防火內(nèi)容學(xué)習(xí)，掌握消防知識(shí)和滅火器材的使用。發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情能夠及時(shí)報(bào)警、及時(shí)撲救。

（三）科內(nèi)使用的各種化學(xué)試劑尤其是易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，設(shè)有專人保管，限量存放。科室大部分化學(xué)試劑存放在醫(yī)院的危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，有關(guān)管理遵照“醫(yī)院危險(xiǎn)品管理及危險(xiǎn)品出入庫(kù)登記制度。干燥處存放。

（四）乙醇、丙酮、二甲苯等有毒、易燃、易爆化學(xué)試劑嚴(yán)禁在烤箱內(nèi)加熱操作。試劑應(yīng)在避光、干燥處存放。

（五）本科取材、染色、切片、免疫組化等實(shí)驗(yàn)室，檔案室，庫(kù)房和診斷室均嚴(yán)禁煙、火，且必須安裝通風(fēng)排氣設(shè)備，并配備滅火器材安全員，滅火器材應(yīng)定期更換保證使用有效。

（六）注意用電安全，對(duì)使用時(shí)間長(zhǎng)或性能差的電器應(yīng)及時(shí)檢修。

（七）本科實(shí)驗(yàn)室、診斷室、檔案室和庫(kù)房等的安全日查工作落實(shí)到專人負(fù)責(zé)，工作人員離開房間做到隨手關(guān)門，每日下班前設(shè)安全檢查員檢查門、銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 窗、水、電、空調(diào)等，并按規(guī)定做好的日查表每日填寫。

（八）全科醫(yī)、技人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行新近頒布的《臨床技術(shù)操作規(guī)范—病理學(xué)分冊(cè)》有關(guān)內(nèi)容，盡快熟悉本崗各項(xiàng)操作規(guī)程，做好醫(yī)療事故、差錯(cuò)的防范工作。

（九）科內(nèi)貴重儀器設(shè)備設(shè)有專人管理、負(fù)責(zé)，并做好使用登記。二

十六、病理科考勤制度

（一）病理科所有工作人均參加考勤。

（二）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退，堅(jiān)守工作崗位。

（三）不擅離工作崗位，離崗半小時(shí)以上應(yīng)向科內(nèi)（或周圍同志）說明去向。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院制定之考勤制度，休假以不影響工作為原則，科內(nèi)人員若請(qǐng)假需事先向有關(guān)組長(zhǎng)和科主任提出，做好工作安排，獲準(zhǔn)假后方可休假，并通知考勤員登記。

（五）按時(shí)向醫(yī)院上報(bào)考勤情況。

（六）違反以上規(guī)定，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)條例扣發(fā)獎(jiǎng)金。二

十七、病理科化學(xué)試劑采購(gòu)與管理制度

（一）病理科常規(guī)化學(xué)試劑的定購(gòu)由技術(shù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。于當(dāng)月22日前制定下月的采購(gòu)計(jì)劃，并填寫《病理科月份化學(xué)試劑定購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)科主任同意簽字后，送檢驗(yàn)科試劑庫(kù)。

（二）所購(gòu)的試劑必須為正規(guī)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品，試劑等級(jí)一般為分析純。定購(gòu)范圍參照《病理科常用化學(xué)試劑目錄》。如需定購(gòu)新的試劑，應(yīng)事先做出書面報(bào)告，經(jīng)科主任同意，方可定購(gòu)。

（三）特殊染色的成套試劑根據(jù)需要訂購(gòu)，并相對(duì)固定生產(chǎn)廠家或公司，銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度 以保證結(jié)果的統(tǒng)一性和方法的可靠性。

（四）化學(xué)試劑應(yīng)根據(jù)試劑的性質(zhì)及用途分類存放。易燃易爆，腐蝕性，揮發(fā)性的試劑應(yīng)分區(qū)存放。

（五）染料類及固體類試劑應(yīng)存放于試劑柜，染液類試劑應(yīng)存放于4℃冰箱內(nèi)保存。腐蝕性及揮發(fā)性試劑如需4℃保存時(shí)，應(yīng)在試劑瓶外加套塑料袋，并注有明顯提示，于冰箱最下層存放。

（六）配制腐蝕性化學(xué)試劑（各類強(qiáng)酸、強(qiáng)堿）時(shí)應(yīng)注意個(gè)人防護(hù)；易揮發(fā)及有毒有害試劑時(shí)應(yīng)在通風(fēng)櫥或是通風(fēng)口上方進(jìn)行配制；易燃易爆試劑的配制應(yīng)遠(yuǎn)離火源。

（七）試劑配制必須嚴(yán)格按照配方進(jìn)行配制，稱量必須精確。配制完畢后，應(yīng)在試劑瓶前面粘貼正規(guī)標(biāo)簽，并注明配制日期。

（八）劇毒類試劑應(yīng)嚴(yán)格限制使用，如需使用時(shí)，應(yīng)事先報(bào)保衛(wèi)處備案，并應(yīng)專人專柜（雙人雙鎖）保管。

二十八、病理科醫(yī)師工作職責(zé)

（一）在醫(yī)務(wù)科指導(dǎo)下從事各項(xiàng)外檢工作。

（二）切實(shí)遵守醫(yī)院及科內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。

（三）接收標(biāo)本時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)單、標(biāo)本及姓名編號(hào)，確保完全一致。

（四）按時(shí)完成閱片診斷工作，及時(shí)抄送報(bào)告。

（五）負(fù)責(zé)切片的清理及病檢申請(qǐng)單（存根）的歸檔工作。

（六）負(fù)責(zé)處理病人（包括其家屬）及臨床醫(yī)師的咨詢，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，態(tài)度熱情。

（七）負(fù)責(zé)住院病人病檢費(fèi)記帳工作。銀川市第三人民醫(yī)院 病理科質(zhì)量控制與管理制度

（八）參與進(jìn)修醫(yī)生的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及學(xué)習(xí)指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)與醫(yī)務(wù)辦聯(lián)系日常工作，保管和填寫醫(yī)務(wù)辦發(fā)放的有關(guān)記錄本，作好各項(xiàng)報(bào)告工作。

二十九、病理科技術(shù)員崗位工作職責(zé)

（一）病理技術(shù)員必須具備良好的職業(yè)道德、高度的責(zé)任感和嫻熟的操作技能。

（二）認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（三）擔(dān)任對(duì)進(jìn)修人員的培訓(xùn)、教學(xué)和指導(dǎo)工作。

（四）每位技術(shù)員要認(rèn)真學(xué)習(xí)各種儀器設(shè)備的使用與維護(hù)，要以主人翁精神愛惜各類儀器設(shè)備，杜絕任何損害儀器設(shè)備的操作和行為。

（五）負(fù)責(zé)本科室機(jī)器的日常維護(hù)和管理。

（六）技術(shù)員要謹(jǐn)慎細(xì)致地處理好制片過程中每一環(huán)節(jié)。不允許粗心大意，以免張冠李戴，貽誤病人。

（七）技術(shù)員要及時(shí)更換和配制好各類有關(guān)工作液，確保標(biāo)本處理質(zhì)量。

（八）技術(shù)員要與診斷醫(yī)師密切協(xié)作，共同處理標(biāo)本制作過程中出現(xiàn)的各種問題。不允許單方面一味推卸責(zé)任，以免損害病人利益。

（九）技術(shù)員要嚴(yán)格把好切片質(zhì)量關(guān)，進(jìn)修及實(shí)習(xí)人員未經(jīng)考核合格者，不得單獨(dú)制片和擅自操作各種貴重儀器。

第五篇：文件控制

文件控制

(1)標(biāo)準(zhǔn)條款： “組織應(yīng)建立并保持一套程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保： a)文件便于查找； b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c)凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用； e)由于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。所有文保均須字跡清楚，注明日期(包括修訂日期)，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)”。(2)理解要點(diǎn)： 文件控制包括對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等，組織應(yīng)制定文件化的程序，并依此進(jìn)行文件管理。環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)應(yīng)包括所有與環(huán)境管理相關(guān)的各類文件，如手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)范、表單、環(huán)境法律法規(guī)文件等。組織所建立的文件管理程序，應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容加以規(guī)定，并按此執(zhí)行： ①應(yīng)明確文件的存取位置和簡(jiǎn)便的文件查找方法。②對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)其有效性和適應(yīng)性。需修訂的文件審批應(yīng)由授權(quán)人員執(zhí)行?！阌稍瓕徟诉M(jìn)行審批，以保證文件制定的連續(xù)性。③確保對(duì)環(huán)境因素控制和管理起關(guān)鍵作用的崗位，都能得到現(xiàn)行有效的文件，以確保操作者按正確文件進(jìn)行操作。④文件失效后及時(shí)將其從原發(fā)放部門和使用場(chǎng)所收回，并采取必要的銷毀措施，以免繼續(xù)使用，而導(dǎo)致環(huán)境因素的控制失誤。⑤有些法律性文件失效后還有繼續(xù)保留必要的，或者出于保留知識(shí)或信息的要求不能將其銷毀的，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)與其他文件區(qū)別開來、這些文件可包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、許可證、法定部門的監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)保設(shè)施圖紙等。所有文件都應(yīng)字跡清楚，注明批準(zhǔn)日期，文件修改后應(yīng)注明修訂日期，文件的標(biāo)識(shí)要明確，易于查找。文件要妥善保管，應(yīng)根據(jù)文件的重要程度及其類型，規(guī)定制定和修訂文件的程序和職責(zé)。文件控制的目的是要組織體系運(yùn)作有章可循，確保人員操作依循的文件是現(xiàn)行有效的。組織應(yīng)將主要注意力放在對(duì)環(huán)境管理體系的有效實(shí)施及其環(huán)境績(jī)效上，而不應(yīng)過分追求一個(gè)繁瑣的文件控制系統(tǒng)。