第一篇：現(xiàn)場檢查情況及整改回復(fù)通報(11月6日—11月12日)

“環(huán)境雙月提升工程”-市容環(huán)境整治

（11月6日—11月12日）現(xiàn)場檢查情況及整改回復(fù)通報

一、湖西部分

1、星港街現(xiàn)代大道東南人行道

整改前 整改后

2、金雞湖路晉合水巷鄰里施工生活區(qū)門口

整改前 整改后

3、東吳證券工地北側(cè)圍墻夾芯彩鋼板

整改前 整改后

4、天翔周邊廣告

整改前 整改后

5、塑年堂店面招牌

整改前 整改后

6、星都街（蘇雅路口）路牌

整改前 整改后

7、水坊路001路燈處

整改前 整改后

8、現(xiàn)代大道東港段人行道道板

整改前 整改后

9、中新路藍(lán)色雕塑基部

整改前 整改后

10、現(xiàn)代大道大潤發(fā)門口人行道

整改前 整改后

11、中央公園地鐵口有建筑垃圾

整改前 整改后

12、星蘭街春園橋下

整改前 整改后

二、湖東部分

1、海尚壹品北門西側(cè)外墻廣告

整改前 整改后

2、和眾街路燈座

整改前 整改后

3、千子一家超市

整改前 整改后

4、方洲支路路燈015號東路燈桿

整改前 整改后

5、湖畔天城沿街店面

整改前 整改后

6、沈滸路高雅戈?duì)柸诵械览?/p>

整改前 整改后

7、雕塑走廊市政鋪裝混凝土靠背

整改前 整改后

8、玲瓏灣東公交站廣告

整改前 整改后

9、鐘慧路東頭交通指路牌

整改前 整改后

10、雙湖灣商業(yè)廣場東花崗巖鋪面

整改前 整改后

11、雙湖灣商業(yè)廣場東綠化帶雨水井蓋

整改前 整改后

第二篇：檢查通報整改回復(fù)報告

關(guān)于延安甲醇汽（柴）油調(diào)制中心（含成品油庫）陜西華林工程監(jiān)理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程監(jiān)理項(xiàng)目部

存在問題的整改報告

陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站:

2011年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站站長帶隊(duì)一行赴延安甲醇汽（柴）油調(diào)制中心（含成品油庫）項(xiàng)目進(jìn)行了冬季工程質(zhì)量和安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，對施工現(xiàn)場和監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的檢查和指導(dǎo)，并下發(fā)了工程質(zhì)量安全檢查小結(jié)和陜石化質(zhì)監(jiān)通發(fā)（2011）第10號監(jiān)督通報，指出了監(jiān)理過程中存在問題如下：

一、監(jiān)理單位未辦理石油化工開工備案登記手續(xù)。

二、監(jiān)理單位在監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，未嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求施工單位整改，依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。同時，將不合格的分項(xiàng)工程按照合格分項(xiàng)工程簽字確認(rèn)。

三、工程監(jiān)理單位未選派相應(yīng)資格的安裝工程監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場。總監(jiān)理工程師不在施工現(xiàn)場，委托他人代行監(jiān)理職責(zé)，現(xiàn)場共派6名監(jiān)理工程師，土建3人（包括總監(jiān)），監(jiān)理員2人，安裝儀表監(jiān)理工程師1名，無焊接專業(yè)監(jiān)理工程師。

四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準(zhǔn)確，資料收集整理規(guī)定已下發(fā)施工單位，但不規(guī)范，無法實(shí)施，應(yīng)整改。

五、對專業(yè)分包單位、人員資格審查不嚴(yán)。

六、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則均已編審?fù)瓿?，但監(jiān)理細(xì)則無操作性。且未下發(fā)施工單位。

七、未提供安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計(jì)劃及實(shí)施情況。

針對陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站提出的以上七項(xiàng)問題，我監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)和延安監(jiān)理項(xiàng)目部高度重視，深刻反思，認(rèn)識其重要性，及時對庫區(qū)、發(fā)油亭、泵房工程的各道工序進(jìn)行了全面的質(zhì)量、安全排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn)行了糾正，并組織監(jiān)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，分析總結(jié)，樹立“質(zhì)量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機(jī)構(gòu)，合理配置監(jiān)理工程師，明確監(jiān)理人員職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)整改存在的問題，具體整改如下：

1、依據(jù)備案相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)理公司申報備案的各項(xiàng)證明資料已齊全，并安排了專人負(fù)責(zé)辦理石油化工開工備案登記手續(xù)，近期可完成備案登記手續(xù)。（見附件1）

2、監(jiān)理組發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題，將嚴(yán)格按照石油化工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，行使監(jiān)理合同約定的職責(zé)，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于質(zhì)量問題有爭議的，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定。對于工程質(zhì)量的控制，監(jiān)理組將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，切實(shí)代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。同時，對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任；對于分項(xiàng)工程驗(yàn)收必須執(zhí)

行“三檢”制度，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內(nèi)進(jìn)行整修后重新驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)工程，監(jiān)理人員拒絕在相關(guān)文件資料上簽字。（見附件2現(xiàn)場檢查驗(yàn)收照片）

3、我監(jiān)理公司研究決定，選派資質(zhì)、能力滿足要求的安裝工程監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場，加強(qiáng)工藝安裝質(zhì)量控制及技術(shù)管理，消除質(zhì)量缺陷，確保工藝安裝質(zhì)量合格，滿足建設(shè)單位的要求。總監(jiān)理工程師將赴施工現(xiàn)場進(jìn)行全面指導(dǎo)，按監(jiān)理規(guī)范及合同要求履行總監(jiān)理工程師的職責(zé)，組織高效、合理的監(jiān)理人員組織機(jī)構(gòu)和人員配置結(jié)構(gòu)，確保各專業(yè)監(jiān)理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質(zhì)量控制，徹底消除質(zhì)量缺陷。（見附件3資質(zhì)）

4、單位工程劃分方面，監(jiān)理組將嚴(yán)格按照質(zhì)監(jiān)站、石化標(biāo)準(zhǔn)、檔案資料管理等要求，重新調(diào)整單位工程劃分，并及時將新的劃分結(jié)果下發(fā)施工單位貫徹執(zhí)行，確保工程管理及資料系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。（見附件3單位工程劃分）

5、監(jiān)理組將重新按照合同、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對專業(yè)分包單位的項(xiàng)目法人授權(quán)委托書、分包工程概況、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、業(yè)績證明、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業(yè)人員等進(jìn)行全面的嚴(yán)格審查。

6、監(jiān)理組將按照監(jiān)理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求、圖紙等對原監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則重新進(jìn)行系統(tǒng)的修訂，刪除不適用的內(nèi)容，補(bǔ)充編制的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，進(jìn)一步細(xì)化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程

序及質(zhì)量控制點(diǎn)，監(jiān)理細(xì)則重新審批后并及時下發(fā)施工單位遵照執(zhí)行，有效地控制工程質(zhì)量。（見附件4設(shè)備安裝監(jiān)理細(xì)則）

7、監(jiān)理組將重新補(bǔ)充編制可行的安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計(jì)劃，并在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)見證取樣計(jì)劃，確保工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢測的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范、不重視、不作為的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)及驗(yàn)收規(guī)范，確保檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程合格。（見附件5安裝見證計(jì)劃）

監(jiān)理部對下一步監(jiān)理工作的質(zhì)量安全監(jiān)督管理要求如下：

一、健全監(jiān)理管理機(jī)構(gòu)，合理調(diào)劑各專業(yè)監(jiān)理人員，選派監(jiān)理業(yè)務(wù)精通、責(zé)任心強(qiáng)的監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場，嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立高效、保障有力的監(jiān)督管理體系。

二、建立健全各項(xiàng)監(jiān)理規(guī)章制度，繼續(xù)規(guī)范各項(xiàng)監(jiān)理工作程序，使工程建設(shè)規(guī)范化，程序化運(yùn)行；嚴(yán)格監(jiān)督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質(zhì)量、安全問題進(jìn)行整改落實(shí)。

三、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，制定有效措施嚴(yán)格把關(guān)，全面推行工程質(zhì)量終身責(zé)任制，劃分明確的責(zé)任區(qū)，實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究制。

四、進(jìn)一步加大工地巡視檢查，堅(jiān)持旁站，強(qiáng)化事前監(jiān)督，及時消滅質(zhì)量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

五、加大檢測工器具的投入，提高實(shí)測實(shí)量和見證取樣力度，讓數(shù)據(jù)講話，確保工程內(nèi)在質(zhì)量穩(wěn)定。

六、進(jìn)一步加大監(jiān)理人員、技術(shù)管理人員、特種作業(yè)人員、焊工的質(zhì)量安全培訓(xùn)教育，提高質(zhì)量安全意識，認(rèn)真落實(shí)冬季施工的各項(xiàng)保證措施。

在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，監(jiān)理組將以此整改為新的起點(diǎn)，狠抓工程質(zhì)量，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，確保延安甲醇項(xiàng)目各項(xiàng)管理上一個新臺階。

特此報告

附件：

1、監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)對施工現(xiàn)場的全面排查（照片）

2、安裝監(jiān)理工程師資質(zhì)證件

3、單位工程的重新劃分內(nèi)容

4、專業(yè)分包單位補(bǔ)充的資質(zhì)資料

5、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則補(bǔ)充修訂的內(nèi)容

6、安裝工程的見證取樣計(jì)劃

陜西華林工程監(jiān)理有限公司

延安甲醇汽柴油工程監(jiān)理項(xiàng)目部二0一一年十一月二十二日

第三篇：檢查整改回復(fù)文字及影像

關(guān)于“迎國檢”驗(yàn)收檢查情況通報整改落實(shí)情況

根據(jù)百靖高速公路指揮部及廣西百靖高速公路有限公司于2012年9月24日～9月25日對我標(biāo)段進(jìn)行了“迎國檢”驗(yàn)收檢查，我標(biāo)段存在以下問題：

1、小型預(yù)制構(gòu)件場地不平整，未硬化處理；預(yù)制塊置于地面上養(yǎng)生，導(dǎo)致成品變形，且崩邊崩角嚴(yán)重；

2、弄廣分離立交橋木模板質(zhì)量不佳，淋雨和暴曬時間過長，致使部分板面開裂

3、弄廣橋橋下未按要求采用活動板房或帳篷搭設(shè)工棚；

4、巖來天橋混凝土澆筑完畢后現(xiàn)場材料未及時清理干凈

5、巖來天橋值班房內(nèi)柴油桶與值班人員同一間房，配備干粉滅火器已失效。針對以上問題，我部進(jìn)行了以下整改：

1、對預(yù)制場場地成品存放區(qū)、原材料堆放區(qū)進(jìn)行場地平整，養(yǎng)生預(yù)制塊底面安放木塊墊平，變形且崩邊崩角嚴(yán)重的預(yù)制塊清除預(yù)制場，運(yùn)至K84+700右側(cè)棄土場；

2、弄廣分離立交橋木模板質(zhì)量不佳，淋雨和暴曬時間過長，致使部分板面開裂。在下一步梁板現(xiàn)澆時加強(qiáng)及時覆蓋飽水養(yǎng)護(hù)，增加環(huán)境濕度，配制混凝土?xí)r應(yīng)嚴(yán)格控制水灰比和水泥用量，在澆筑混凝土前，將梁板模板濕透，避免吸收混凝土中的水分； 振搗混凝土應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范操作，防止過度振搗，使砂漿集聚表面，砂漿層厚度控制在2～5mm范圍內(nèi)。

3、弄廣橋橋下未按要求采用帳篷搭設(shè)工棚待10月9日前弄廣橋橋臺漿砌處治搶工施工完后拆除。

4、目前巖來天橋混凝土澆筑剩余橋面鋪裝及防撞護(hù)欄未施工，目前正在拆除現(xiàn)澆主梁鋼管支架及模板，待橋面鋪裝及防撞護(hù)欄施工完畢后現(xiàn)場材料及時清理干凈。

5、將巖來天橋值班房內(nèi)油桶搬出，重新配備干粉滅火器。

第四篇：非現(xiàn)場檢查通報

平邑聯(lián)社內(nèi)控管理非現(xiàn)場檢查通報

各信用社、分社、聯(lián)社各部：

為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險控制，規(guī)范會計(jì)業(yè)務(wù)操作流程，堵塞風(fēng)險漏洞，進(jìn)一步提升內(nèi)部風(fēng)險管理水平，聯(lián)社財(cái)務(wù)會計(jì)部于2012年8月份組織檢查輔導(dǎo)員，采取隨機(jī)抽查的方式，對轄內(nèi)部分信用社及分社的授權(quán)管理、柜員卡管理、柜員臨時離柜、憑證調(diào)撥、印鑒核對、日終監(jiān)督封包等內(nèi)部風(fēng)險控制重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了非現(xiàn)場檢查，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

一、檢查基本情況

（一）柜員卡、印章、授權(quán)管理情況 1、2012年6月24日9：32仲里分社會計(jì)主管魏超給柜員鞏廣霞授權(quán)時，未使用有效手段進(jìn)行密碼遮擋。2、2012年6月24日10：35保太信用社101柜員將個人私章置于文具盒內(nèi)，未入箱加鎖保管。3、2012年6月1日8：58城區(qū)信用社柜員魏松存入12萬元，會計(jì)主管授權(quán)后未卡把復(fù)核。4、2012年7月2日8：39魏莊信用社主管柜員在柜員1處登錄核心系統(tǒng)未遮擋密碼。5、2012年8月5日9：30蓮中分社鐘志瓊授權(quán)后，將柜員卡及個人私章放于桌面上到門口處接電話。

2012年8月5日11：32授權(quán)時柜員卡從抽屜內(nèi)拿出，授權(quán)后又放入抽屜內(nèi)，抽屜未加鎖。6、2012年7月1日8：07天寶信用社柜員2將個人柜員箱包鑰匙放置于鍵盤盒內(nèi)，未妥善保管。7、2012年7月21日7：59保太信用社101柜員箱包鑰匙未妥善保管，放于未加鎖的抽屜內(nèi)。8、2012年7月21日8：05保太信用社101柜員一人開啟柜員箱（箱內(nèi)放有柜員包），柜員箱鑰匙未分持。9、2012年7月1日11：04天寶信用社主管授權(quán)未遮擋密碼。10、2012年7月22日16：49蓮西分社張靜授權(quán)時柜員卡從桌子底下拿出（未加鎖）。

（二）日終操作 1、2012年6月8日豐陽社日終封包，在對柜員2封包時會計(jì)主管未同柜員當(dāng)面封包后就去核對下一位柜員的憑證和現(xiàn)金。2、2012年8月1日16：40鄭城信用社日終監(jiān)督封包人，未對柜員4的現(xiàn)金、憑證核對完畢后就離開，柜員4自行鎖包。3、2012年6月6日蓮西分社李靜16：58日終結(jié)賬時，柜員一人封包；蓮西分社楊柳16：52柜員一人封包。

（三）臨柜操作 1、2012年6月24日9：50分溫水信用社柜員1未退出交易畫面； 2、2012年6月8號16：40武臺信用社柜員2離柜，未退出系統(tǒng)操作畫面。3、2012年8月1日9：42分鄭城信用社柜員5辦理轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)一筆，先辦理業(yè)務(wù)，后核對印鑒。

（四）文明服務(wù) 1、2012年6月24日9：40東陽信用社柜員5將靠背放于柜臺上，柜員1將早餐放于臨柜柜員桌上。2、12年8月5日10：23—11：10陳龍趴在柜員桌上睡覺。

二、內(nèi)控風(fēng)險形成原因分析

1、制度執(zhí)行力差。部分員工對執(zhí)行制度的重要性、嚴(yán)肅性認(rèn)識不足，導(dǎo)致執(zhí)行制度不徹底，落實(shí)不到位。突出表現(xiàn)在日常工作中反復(fù)強(qiáng)調(diào)、重點(diǎn)要求的問題還是屢查屢犯，同時存在僥幸心理，存在把電腦桌面顏色調(diào)暗等方式躲避退出操作畫面。

2、合規(guī)操作和風(fēng)險防范意識不強(qiáng)，尤其是在柜員臨柜操作、柜員卡管理、授權(quán)管理、日終操作等重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要環(huán)節(jié)中缺乏風(fēng)險防控意識。

3、主管履職不到位，檢查監(jiān)督責(zé)任缺失，管理水平有待提高。會計(jì)主管在授權(quán)管理、事中控制、事后監(jiān)督等方面的監(jiān)督指導(dǎo)作用沒有充分發(fā)揮，監(jiān)督和管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

三、下一步工作要求

1、提高認(rèn)識，認(rèn)真整改。以此次檢查為契機(jī)，對本次檢查中存在的問題，組織會計(jì)主管進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，分析問題產(chǎn)生的原因，認(rèn)真對照制度規(guī)定和要求逐條逐項(xiàng)地進(jìn)行整改落實(shí)，各社在規(guī)定的時間內(nèi)將所有問題全部整改完畢，并確保今后工作中不再出現(xiàn)類似違規(guī)問題。

2、切實(shí)加強(qiáng)會計(jì)主管及分社負(fù)責(zé)人履職管理。會計(jì)主管和分社負(fù)責(zé)人是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)基礎(chǔ)工作的第一責(zé)任人，是監(jiān)督控制和風(fēng)險防范的第一“關(guān)口”，必須要以高度的責(zé)任心落實(shí)和執(zhí)行好各項(xiàng)制度，按照相關(guān)制度規(guī)定對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行序時監(jiān)督和風(fēng)險監(jiān)測，有效防范內(nèi)控風(fēng)險和操作風(fēng)險。

3、加強(qiáng)柜員臨柜行為管理，柜員在辦公工作區(qū)僅能將與工作有關(guān)的物品擺在柜臺上。相關(guān)的普通憑證、重要單據(jù)可置于抽屜內(nèi)，以后禁止將與工作無關(guān)的物品置于工作區(qū)內(nèi)，禁止將自己的私人物品包括錢包、化妝品、衣物、食物等置于柜員桌內(nèi)。

4、以上單位責(zé)任人每人罰款500元，于2012年8月20日前上繳財(cái)務(wù)室。在非現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題納入會計(jì)主管履職考核中，對于情節(jié)特別嚴(yán)重的交聯(lián)社監(jiān)保部處理。

二〇一二年八月十日

附件：平邑聯(lián)社非現(xiàn)場檢查處罰匯總表

第五篇：安全檢查整改通知單及回復(fù)單

質(zhì)量安全檢查整改通知單

工程名稱：編號：

河南眾誠建筑工程勞務(wù)有限公司

質(zhì)量安全檢查整改通知回復(fù)單

工程名稱：編號：

本表一式兩份，項(xiàng)目、公司各留一份存檔。

河南眾誠建筑工程勞務(wù)有限公司