第一篇：刊登現(xiàn)場檢查整改報告

公告日期：2010-12-17廣州藥業(yè)董事會決議公告廣州藥業(yè)股份有限公司于2010年12月15日召開五屆五次董事會，會議審議通過《公司現(xiàn)場檢查整改報告》，刊登現(xiàn)場檢查整改報告，整改報告《刊登現(xiàn)場檢查整改報告》。

第二篇：信用社信貸現(xiàn)場檢查整改報告

省聯(lián)社辦事處：

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號)精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

(一)學(xué)習(xí)動員 1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展XX年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x-200x年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月-200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機(jī)運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。

(四)聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第三篇：特種設(shè)備現(xiàn)場安全檢查整改報告

特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查整改報告

1、壓力容器、壓力管道未按照規(guī)定開展檢查 整改情況：已經(jīng)按照規(guī)定開展檢查。

2、壓力表均逾期未檢定 整改情況：壓力表已送檢合格。

3、容器、管道無日常維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查記錄；叉車無維修記錄

整改情況：容器及管道、叉車已經(jīng)組織相關(guān)人員檢查，并填制記錄表。

4、壓力管道作業(yè)人員無證照

整改情況：壓力管道作業(yè)人員證照已辦理

2016年9月30日

第四篇：醫(yī)療器械現(xiàn)場檢查缺陷整改報告

醫(yī)療器械現(xiàn)場檢查缺陷整改報告

醫(yī)療器械現(xiàn)場檢查缺陷整改報告

檢查范圍：*******************************

一、缺陷的描述

無菌室管理規(guī)定文件中未對陽性菌室工作服用后如何處理進(jìn)行明確 規(guī)定。

1.10.1 應(yīng)當(dāng)明確人員服裝要求，制定潔凈和無菌工作服的管理規(guī) 定。工作服及其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)操作的要求及操作區(qū)的潔凈度級別 相適應(yīng)，其式樣和穿著方式應(yīng)當(dāng)能夠滿足保護(hù)產(chǎn)品和人員的要求。無菌工作服應(yīng)當(dāng)能夠包蓋全部頭發(fā)、胡須及腳部，并能阻留人體脫 落物。

《無菌室管理規(guī)定》文件中“無菌服管理”條款對人員進(jìn)出管理； 無菌服選擇、穿著要求、穿著區(qū)域、無菌服使用前檢查及存儲、滅 菌要求等做出規(guī)定，但未對陽性菌室已使用工作服的清潔消毒和相 關(guān)程序做出具體規(guī)定，可能造成由于被陽性菌污染的工作服在流轉(zhuǎn) 過程中造成污染。

《無菌室管理規(guī)定》文件中“無菌服管理”條款內(nèi)容參考 YY/T 0506.1-2005標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)所指“無菌服”的概念是“用于降低由 人員造成的手術(shù)室空氣污染”；適用于無菌室潔凈區(qū)。文件編寫者 未考慮到陽性菌室為特殊潔凈環(huán)境，除滿足無菌潔凈條件外，還需 要考慮無菌服沾染陽性菌后在后續(xù)流轉(zhuǎn)、清洗、滅菌過程中對環(huán)境 和人員造成污染和傷害；因此并未規(guī)定陽性菌室工作服用后的處理 程序。

陽性室工作服不及時處理，工作服上攜帶的陽性菌會引起周圍環(huán)境 的污染及人員的傷害

低 1.1 對應(yīng)條款及內(nèi)容

1.2 缺陷項的補充說明

1.3 原因分析

該缺陷帶來的直接 后果

該缺陷可能發(fā)生的 頻率

該缺陷是否涉及本

風(fēng) 次檢查范圍外的產(chǎn)

險 品

是

1.4

評 該缺陷是否會對產(chǎn)

估 品質(zhì)量產(chǎn)生直接的 否

不良影響

該缺陷是否對產(chǎn)品

質(zhì)量存在潛在的風(fēng) 否 險

風(fēng)險的高低程度

低

① 修訂《無菌室管理規(guī)定》，在第 5 條（入退管理）中明確進(jìn)入 和退出無菌室/陽性菌室的程序；明確陽性試驗完成之后對試驗

使用過的無菌服、器具及產(chǎn)生的廢物/液的處理方法和傳遞要 求。

② 通過微生物培養(yǎng)試驗驗證實施按處理程序和措施實施后的無菌

服滅菌和清潔效果。*****************有限公司 / 2（擬）

采取的1.5 糾正措施

整改措 施

醫(yī)療器械現(xiàn)場檢查缺陷整改報告

檢查范圍：*******************************

一、缺陷的描述

無菌室管理規(guī)定文件中未對陽性菌室工作服用后如何處理進(jìn)行明確 規(guī)定。

① 待無菌服滅菌確認(rèn)完成后，更新無菌室管理規(guī)定，增加滅菌處

理后無菌服包裝和儲存條件的要求。

② 對實施微生物檢測的實驗人員進(jìn)行文件（修改后）培訓(xùn)，嚴(yán)格

執(zhí)行陽性菌室工作服用后處理流程并按要求進(jìn)行記錄； ③ 質(zhì)量部 QA 檢查微生物檢驗員對文件的執(zhí)行情況和記錄。

① 修訂無菌室管理規(guī)定，增加對陽性室工作服處理程序的規(guī)定； ② 驗證實施處理措施后的清潔和滅菌效果,檢測處理后的陽性工作

服的微生物；

③ 待無菌服滅菌確認(rèn)完成之后，更新《無菌室管理規(guī)定》，增加對

無菌服包裝和儲存條件的要求；

④ 對微生物檢驗員進(jìn)行培訓(xùn)并實施書面/操作考核，抽查執(zhí)行記

錄； 預(yù)防措施

整改計劃

*****************有限公司 / 2

第五篇：企業(yè)整改報告(藥監(jiān)局現(xiàn)場檢查)

*******藥業(yè)有限公司

整改報告

近期藥監(jiān)部門開展原料藥制劑藥品生產(chǎn)企業(yè)交叉檢查，6月**日對我公司進(jìn)行了檢查，檢查小組對我公司GMP執(zhí)行情況提出了寶貴的意見，現(xiàn)講缺陷整改情況總結(jié)如下：

*******藥業(yè)有限公司2013年6月29日