第一篇：安全內部管理措施

安全內部管理措施

安全責任目標：

1、杜絕重傷及以上人身事故，實現(xiàn)安全生產。

2、消除火災、爆炸、中毒和重大及以上機電設備事故。

3、安全生產標準化驗收月月達標。

4、安全隱患排查及時，整改治理率（包括上級執(zhí)法檢查中查出問題）100%。

5、抓好安全取證、教育培訓工作落實。員工安全培訓覆蓋率100%，培訓合格率100%,特殊工種持證上崗率100%。

一、加強安全管理，加大考核力度。

加大走動式管理及日常檢查，重點對項目部員工勞保穿戴及吊具進行日常檢查；嚴格管控項目部重點崗位每天對砂輪機、噴漆房及鋸床吊料進行嚴格管理，加強對外出施工人員進行管理，每日進行安全電話訪問，做好外出施工人員安全培訓工作。

二、安全隱患排查及時，整改治理率（包括上級執(zhí)法檢查中查出問題）100%。由項目部技術負責人編制每月隱患排查計劃制定針對性專項檢查，重點對項目部內行車、叉車、吊具、金屬切削機床、供電線路進行排查，并按計劃每月逐一排查保證閉合管理，加強隱患排查小組人員培訓，提高隱患排查小組隱患排查能力，嚴格按照一級標準化考評標準進行檢查整改，確保整改率達到100%

三、進一步推廣“安全標準化班組”建設

加強安全標準化班組建設，深入開展班組級崗前隱患排查工作，班前對設備進行日常保養(yǎng)，班組長作為第一責任人，嚴格執(zhí)行車間安全管理制度，做到班組定置化、精細化安全管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患，解決不了及時停用，并上報車間進行處理，12月份實現(xiàn)全車間標準化班組建設活動

四、加強安全資料管理

加強項目部月驗收相關資料管理，杜絕弄虛作假，強項目部班組建設、隱患排查管理，每月23日進行項目部內部進行月驗收自評，確保項目部月驗收月月達標。

五、加強安全培訓及員工應急處置能力

根據(jù)由技術負責人制定年度培訓計劃，并根據(jù)年度培訓計劃，對員工進行安全教育培訓，及時開展應急演練培訓工作，提高員工應急處置能力，安監(jiān)員監(jiān)督班組開展各類安全活動執(zhí)行情況，對培訓不合格員工進行二次培訓，確保培訓合格率達到100%。

六、安全考核獎罰措施

1、工作崗位員工上班必須牢固樹立安全第一的思想，嚴禁違章作業(yè)和違章指揮，嚴格勞保穿戴，力爭做到消滅輕傷，杜絕重傷。發(fā)生各類事故對責任者按公司有關規(guī)定進行處罰。

2、員工要嚴格遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行“三不原則”，杜絕“三違”現(xiàn)象，如發(fā)生事故隱患，立即停止作業(yè)，消除后再作業(yè)。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)程操作者，扣罰當事人20-50元，班組長20-100元，班組其他成員按責任大小進行聯(lián)責。

3、各班組組長為本組安全網(wǎng)員，組織好班組周一安全教育學習和周五安全活動，總結和檢查安全情況，學習安全知識和法規(guī)，認真做好安全記錄，不活動或無記錄每次扣安全網(wǎng)員20-50元。

4、對“三違”現(xiàn)象每人次扣罰5-50元，對“三違”人員進行制止，不理睬、不改正者，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任者50-200元，責任班組長20-100元。

5、愛護設備，保護好設備，會使用設備，嚴格按照設備能力進行工作，發(fā)現(xiàn)違反者，扣罰10-50元，責任班組5-50元。設備維修人員及設備員應保證專業(yè)分公司設備綜合檢查得分不低于85分，設備完好率不低于85%，達不到時每降低1分扣相關責任人20-50元。

6、對制止“三違”有功人員和班組無事故者，項目部半年一次進行獎勵。對小改小革和推行新工藝、新技術，取得成績，提高了安全質量水平，保證了安全工作，給予相關人員50-200元獎勵，貢獻特別巨大的，另行研究獎勵。

第二篇：綠化工程內部管理措施

福寧、羅寧高速公路“綠色高速”通道建設項目

綠化改造工程內部管理措施

第一章 總 則

一、為了進一步加強我司“綠色通道”工程管理，保證工程順利實施，如期完成，鞏固綠色長廊成果，依據(jù)《福建省“綠色高速”通道建設實施方案》，結合我司實際，特制定本措施。

二、本措施適用于寧德市高速公路養(yǎng)護工程有限公司各個養(yǎng)護站協(xié)作班組實施的所有綠化工程。

第二章 職責與分工

三、此次“綠色通道”綠化工程實行公司一把手負總責，分管副總主抓業(yè)務和各部門、養(yǎng)護站協(xié)作班組分工負責原則。各養(yǎng)護站技術員、站長、各協(xié)作班組負責人是各段落“綠色通道”綠化的第一責任人，綠化技術員是直接責任人。公司工程部門負責“綠化通道”綠化規(guī)劃、設計、技術服務、組織實施、苗木調撥等工作；各養(yǎng)護站技術員、站長負責苗木交接驗收、樹穴驗收、組織協(xié)作實施、收集做好各項資料等工作。各養(yǎng)護站技術員、站長負責要確保了任務明確，責任落實，做好技術指導，工程監(jiān)管。

第三章 工程實施與管理

四、此次“綠色通道”綠化工程根據(jù)省公司的統(tǒng)一部署，為加快工程速度，工程施工由熟悉高速作業(yè)的協(xié)作班組庫挑選給技術過硬、裝備精良、施工可靠的優(yōu)秀協(xié)作班組來進行承包，嚴禁各協(xié)作班組將工程轉包和分包。

五、參加施工的協(xié)作班組必須投入相應的技術力量、人員和施工設備。各單位必須按照規(guī)劃設計的原則、公司要求和簽訂的合同要求組織施工。

六、推行工程監(jiān)督制，各養(yǎng)護站協(xié)作班組要委派1~2名有技術、懂管理、責任心強的技術人員作為“綠色通道”綠化工

十二、通道綠化工程實行監(jiān)督檢查和驗收制度。明確養(yǎng)護站協(xié)作班組現(xiàn)場技術人員?，F(xiàn)場技術人員代表公司，對養(yǎng)護站協(xié)作班組管轄路段的協(xié)作班組種植進行監(jiān)督檢查、對苗木進場進行驗收。明確工程苗木規(guī)格質量要求：采用隨機抽檢法確定苗木規(guī)格質量：對每車（批）次調到施工地的苗木，在下車后栽植前，用隨機抽樣法確定每車（批）次苗木是否合格。對每車（批）次苗木隨機抽取5%作為樣本，對抽取的樣本進行逐株檢查，樣本合格率達95%的，并且另5%苗木的米徑最小不得低于規(guī)定標準0.5cm，視為合格，否則視為本檢驗車（批）次苗木為不合格，不得用于工程施工。驗收合格后移交給現(xiàn)場協(xié)作班組施工負責人，并做好各項記錄和簽字工作。

第六章 強化養(yǎng)護，確保效果

十三、為鞏固“綠色通道”綠化工程建設成果，加快形成良好的綠色長廊景觀效果，我司強化了種植后的養(yǎng)護管理。一是在施工建設過程中，堅持“種”、“管”結合，“一種就管”的原則，各養(yǎng)護站協(xié)作班組的加強新植綠化苗木的養(yǎng)護管理工作，對新植綠化養(yǎng)護管理不到位的，公司工程部將通報批評，并提出整改意見和措施建議，限期整改。如新植苗木發(fā)現(xiàn)死樹，及時上報，限期更換；切實做好綠色通道沿線水系的內溝外通，確保排水通暢；加強防風防臺工作，做好苗木扶正和支撐等等，確保綠色通道的整體效果。

寧德市高速公路養(yǎng)護工程有限公司

工程經營部

2011年3月29日

第三篇：內部管理

農村信用社點多線長面廣，各項工作都很重要，而且千頭萬緒，是一個復雜系統(tǒng)工程，因而其內部管理顯得尤為重要。農村信用社的各部門必須強化公共意識，服務意識，合作意識，協(xié)調意識。應該站全局高度來審視工作職責和自身位置，按照改革發(fā)展需要，積極主動承攬工作任務，落實工作舉措。只有把主要心思和精力轉移到職能服務上來，才能推進內部管理優(yōu)化升級。筆者認為，當前要做的主要有如下四個方面。

一、抓實人教管理。按照人才強社方針，建設好員工隊伍，在“雙工”改革的基礎上，簽訂員工勞動合同，抓實工效掛鉤考核，創(chuàng)新按勞分配機制，落實勞動工資分配制度，實現(xiàn)“能者上和能者獲”多重合軌。要加大對員工培訓力度，組織各類業(yè)務培訓，全員要進行崗位考試，對員工要開展電腦測試。要輪流舉辦安全保衛(wèi)、案件防范、計劃信貸和會計出納培訓，促使員工掌握應知應會業(yè)務知識和技能。

二、抓實財務管理。執(zhí)行“先保盈余，后保工資，再保費用”經營管理方針。對財務實施綜合費用率控制的比例和額度管理。開源節(jié)流，增收節(jié)支要落到實處，要樹立花錢是為了賺錢的觀念，不能止于花錢享受而無所作為。固定資產擴建要控制規(guī)模。會計主管和會計出納要用實數(shù)據(jù)信息，為決策提供依據(jù)。要致力優(yōu)化負債結構，降低資金成本，量入微出，勤儉辦社，大力壓縮非生息資金占用。要搞好會計達標升級，所有網(wǎng)點要開通電腦業(yè)務，實現(xiàn)縣內通存通兌。

三、抓實代辦管理。農村信用代辦站歷史悠久，人文地理優(yōu)勢明顯，支農濟蒼生，功德無量，“三收”壯實力，業(yè)績顯赫，既是當?shù)亍柏斏衿兴_”，又是農村信用社“左膀右臂”。要引導廣大信用代辦員揚長克短，趨利避害，繼續(xù)扎根本土，走村串戶，廣泛吸納農民美德精華，傳承前輩吃苦耐勞精神，積極開展金融服務，為農戶鋪筑“致富路”，與鄉(xiāng)親共建“連心橋”，把信用代辦當作人生事業(yè)干出一番成效來。要積極規(guī)范信用代辦站管理，引導和支持代辦員解放思想，樹立市場競爭意識，通過轉換機制，推動信用代辦站煥發(fā)生機活力。

四、抓實案防管理。安全保衛(wèi)和案件防范是頭等大事。要舉全員之力抓實科技興安、管理興安，全面實現(xiàn)“七無一控”?；藢徲?、紀檢監(jiān)察、稽核大隊、經濟民警隊和安全保衛(wèi)等部門要通力合作，搞好“四個預案”演練，加強軍警業(yè)務訓練。要結合黨風廉潔建設，防范行業(yè)不正之風，遵守財經紀律，認真落實責任追究制度。時時處處要學會放棄，主動給欲望設防。通過業(yè)務稽核、離任審計、思想政治教育、紀檢約束和監(jiān)察監(jiān)督以及安全保衛(wèi)檢查，促進農村信用社經營管理持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

中國農村金融網(wǎng)訊 ：隨著農村信用社體制改革的不斷深化，各項管理機制的健全，農村信用社內部管理工作得到了進一步發(fā)展和規(guī)范，會計管理制度不斷完善，會計人員結構有了較大改善。平邑縣農村信用社不斷推進和深化勞動人事制度改革，建起了以激勵機制和約束機制為核心的勞動用工機制，干部聘用、業(yè)績評價、末位淘汰機制，在促進各項業(yè)務快速、健康發(fā)展的同時，也提高了員工的整體素質。但隨著改革的逐步深入，農村信用社的決策者、領導人應當充分認識到，業(yè)務發(fā)展越快，改革越深化，加強內部管理就越重要，它是確保農村信用社依法合規(guī)經營的重要手段，使內部管理工作上臺階、上水平，達到制度化、規(guī)范化、程序化的要求，確保信用合作事業(yè)健康發(fā)展。

一.基層營業(yè)網(wǎng)點內部管理存在的問題

1.基層營業(yè)網(wǎng)點內部業(yè)務崗位之間相互制約制度未能完全落實,內控制度操作執(zhí)行情況不夠嚴格,在實際工作中有些制度還沒有真正落到實處,對制度說起來重要,做起來次要,忙起來不要的問題,還沒有得到真正的解決,有些制度監(jiān)督不嚴或監(jiān)督不力,執(zhí)行起來走過場,形成硬制度,軟執(zhí)行。

2.基層營業(yè)網(wǎng)點由于各種原因未執(zhí)行事后監(jiān)督,對內部控制制度執(zhí)行監(jiān)督流于形式,一些檢查大多是事后的,不深入,不細致,往往停留在對業(yè)務務憑證的審核和帳務編對上.二.如何加強基層信用社內部管理

1.充分認識加強內部管理制度的建設和執(zhí)行的重要性,完善和執(zhí)行內控制度不僅是防范和化解風險的需要,也是經營管理水平的體現(xiàn)和實現(xiàn)資產安全性,流動性,效益性的基本要求,內部管理制度不健全,執(zhí)行不到位,易產生內部人員作案,造成資金和財產損失.健全內部管理制度是規(guī)范保障和促進信用社內部管理健康發(fā)展的前提.人的思想素質是內部管理制度落實的關鍵,因些,要從提高員工內部控制意識增強法制觀念入手,加強員工思想政治,職業(yè)道德教育與加強內部管理工作有機結合起來,幫助員工樹立正確的人生觀,價值觀,發(fā)揮員工的主觀能動性,提高工作效率和質量,促進內部管理制度的貫徹落實。

2.不斷加強和完善內部管理規(guī)章制度,增強內部管理制度的系統(tǒng)性和可操作性,內部管理制度是對我們每個員工業(yè)務行為的一種管制和約束,我們的工作如果離開規(guī)章制度,必將屢出差錯,因些要嚴格執(zhí)行內部管理規(guī)章制度,明確每個員工的崗位職責,要做到分工合理,并實行定期輪崗和員工休假制度,使每個員工在其崗,明其責,從而形成完善的崗位責任體系,使每位員工和每項業(yè)務都置于被監(jiān)督和被檢查范圍之內.將職責范圍落實到人,做到崗位到人,責任到人,互相監(jiān)督, 互相制約。

3.抓內部管理制度落實,堵塞內部管理漏洞,一是加強內部管理制度建設,就必須把落實各項內部管理制度當做強化內部管理,防范金融風險的頭等大事來抓.二是加會計基礎工作規(guī)范和內部管理基本制度,各項業(yè)務工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。

4.抓監(jiān)督檢查到位,促進內部管理制度不斷完善,一是加強會計檢查輔導工作,促進會計基本制度的執(zhí)行和落實,二是實行強制休班和輪崗制度相結合的檢查制度,進行帳帳,帳表,帳實,帳據(jù),帳款,內外帳務的核對,達到及時發(fā)現(xiàn)問題的目的,通過加強檢查監(jiān)督,積極開展崗位明星評選活動,促進各崗位人員服務水平不斷提高,只要措施落實到位,信用社的內部管理水平才能不斷提高。

5.樹立以人為本的理理念,以人為本強化內部控制,一是保證素質,即保證員工素質符合行業(yè)特點,且能勝任本行業(yè)的思想道德,文化知識和業(yè)務技能,二是規(guī)范行為,就是要建立嚴格的業(yè)務操作規(guī)程,引導員工對自已的行為負責,同時嚴格責任追究制度,對行為不規(guī)范,操作不規(guī)范,制度執(zhí)行不嚴格,都要追究責任,以維護規(guī)章制度的嚴肅性,培養(yǎng)職業(yè)道德規(guī)范。

6.提高會計隊伍整體素質,首先要加強職業(yè)道德教育,樹立會計工作的責任感和使命感,建立激勵機制,引導員加強新業(yè)務,新知識,新技能的學習,全面提高業(yè)務素質,不斷組織員工學法律,法規(guī),增強法制觀念,以飽滿的進取熱情去強固自身,愛崗敬業(yè),其次要積極開展崗位練兵活動,加大會計人員的培訓力度,建立一支政治可靠,熱愛本職,廉潔奉公,技術過硬的隊伍,促進內部管理工作的發(fā)展。

7．加強“七防一?！惫ぷ?，完善安全保衛(wèi)設施，嚴格落實各項安全保衛(wèi)規(guī)章制度，樹立安全第一，沒有安全就沒有一切，堅持安全教育和防范相結合的原則，不斷強化職工的安全意識教育，始終繃緊安全這根繩，在制度執(zhí)行上嚴肅認真，真正把安全保衛(wèi)工作落實到人，保證各項安全保衛(wèi)制度有效的貫徹執(zhí)行，使安全保衛(wèi)工作達到制度化，規(guī)范化的要求，切實做到防患于未然，杜絕各類案件事故的發(fā)生，確保各項業(yè)務健康發(fā)展。

當前，我省農村信用社正面臨新一輪的改革，改革的各項前期準備工作正在密鑼緊鼓地進行，改革號角的吹響，預示著農村信用社為“三農”服務的任務更加艱巨，作用更加凸顯。毫無疑問，農村信用社在行社脫鉤后的幾年，無論是業(yè)務發(fā)展還是內部管理，都普遍發(fā)生了脫胎換骨的變化。然而，面對入世后激烈的競爭和現(xiàn)階段復雜的社會形勢，以及農信社肩負“三農”服務的重任，加強內控管理、防范風險，保安全、保穩(wěn)定是當前農村信用社最關鍵的工作，更是今后農信社可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的前提?，F(xiàn)就如何加強內部管理，厲行節(jié)支方面談幾點初淺的看法及建議。

一、當前信用社內部管理存在的問題

（一）內控制度不到位。目前，信用社雖然制訂了一些基本規(guī)章制度，但尚需進一步完善和不斷健全細化。如有些制度跟不上形勢發(fā)展的需要和市場經濟的要求，沒有隨業(yè)務的發(fā)展和客觀環(huán)境的變化而及時進行修訂補充，制訂制度不能結合實際，制度沒有細化、不具體，缺乏可操作性和必要的程序控制，這些制度的不完善、不健全，導致內部管理上的漏洞和操作上的失誤，產生內部管理混亂。

（二）執(zhí)行制度不到位。一部制度的出臺關鍵在于執(zhí)行，再好的制度沒人去認真執(zhí)行那也不過于一張白紙，農村信用社目前并不是缺乏制度，而是有制度沒人去認真執(zhí)行，有的職能部門老好人思想嚴重，怕得罪人、好人主義、你好我好大家都好，甚至有的職能部門看領導眼色行事，權力大于制度，隨意、隨心、隨愿辦事的情況時有發(fā)生，因而造成制度虛設，漏洞大。

（三）監(jiān)督檢查不到位。當前對農村信用社內控檢查主要集中在操作的合規(guī)合法性，而對風險性、效益性的檢查少，對事前、事中預警的檢查少。內控檢查的深度和廣度不夠，不能發(fā)現(xiàn)深層次的內控問題。導致各信用社執(zhí)行內控制度追求形式上的一致，內控制度執(zhí)行呆板、片面，大大降低了內控制度的有效性。財務輔導員、檢查員現(xiàn)在大都是兼職，監(jiān)督力度大打折扣，工作職責不明確，流于形勢，即使在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，有時因怕影響該信用社考核就不了了之。另外一些主辦會計人員，不能嚴格履行監(jiān)督職能，明知有些事情沒有按制度和操作規(guī)程辦理，存在違規(guī)違紀現(xiàn)象，卻視而不見，多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

（四）思想認識不到位。一是職工對內控的認識不足，普遍缺少責任心，不能有效監(jiān)督相關崗位的工作；二是內控執(zhí)行缺乏對人情、社會壓力的抵御，看情面不追究或從輕處罰現(xiàn)象屢禁不止；三是由于缺少正確的思想指導及合理的意見建議，導致內控制度存在不準確、不合理因素，內控制度可信度和可行性降低；四是加強內部管理、厲行增效節(jié)支在很多人認為這是領導和職能部門的事情，與已無關，只要每月工資到位就萬事大吉，信用社興衰卻不顧，甚至有很大一部份人攀比思想嚴重。如：來人來客接待標準上攀比、座車上攀比、辦公設備上攀比，福利待遇上攀比等等。

二、對農村信用社內部管理制度的幾點建議

（一）加強教育、提高認識。一是要組織干部職工學習胡錦濤總書記提出的堅持“兩個務必”的指導思想，教育員工牢固樹立“艱苦奮斗、勤儉辦社”、“節(jié)約光榮、浪費可恥”的理念；二是要學習農村信用社《關于加強財務管理若干問題的意見》，進一步加強對職工的思想教育和紀律教育，通過學習和教育要使大家充分認識到當前農村信用社財務制度管理上存在的問題，加強內部管理，厲行節(jié)支增效也是基層信用社的當務之急，增強大家對節(jié)支增效的緊迫感和責任感，要提倡大家從我做起，從現(xiàn)在做起，從節(jié)約一滴水、一度電、一升油、一張紙、一分錢做起，在信用社營造一個良好的“節(jié)支增效”氛圍。

（二）領導率先做好示范帶頭兵。在農村流傳一句方言：“村看村、戶看戶、社員看干部”，在單位也是于此，一個單位好壞，領導在群眾中是否有權威性，要看領導是否有正氣，是否堅持原則，能否做到要求別人做到的首先自己做到，如果在制度落實上我們的領導干部處處嚴格要求自己，事事按制度辦事，不循私情，辦事公平、公正、公開，試想一個單位必定會有很強的凝聚力和戰(zhàn)斗力，任何事情都會迎刃而解。

（三）確立 “ 以人為本 ” 的管理理念。嚴格落實有關制度，加強自我約束機制，一是進一步加強對領導干部的管理。一個信用社的領導對內控機制的認識程度往往決定了該社的內部控制制度實施的有效性，所以首先必須加強基層信用社領導的內控意識和依法合規(guī)經營意識。端正領導者的思想認識，解決重視建立規(guī)章制度，輕視落實規(guī)章制度的問題。二是不斷提高員工業(yè)務素質和道德修養(yǎng)。任何內部控制制度最終是需要人來實施的，如果只重視對內控制度的建立，認為制度越多越不會出問題，而輕視提高職工執(zhí)行制度的自覺性，制度建立得再多也沒有用，達不到建立和執(zhí)行制度的目的。因此，員工素質的高低是保證內控制度是否得到有效實施的關鍵。在實際工作中，應按照員工的素質高低、能力大小、性格特點等將其安排到合適的崗位上，使之與內部控制的要求相適應。要達到這一目標，除了必要的業(yè)務培訓外，還必須加強員工的政治思想教育和職業(yè)道德教育，增強制度觀念，模范地遵守和自覺地維護內控制度，做到有章必依，執(zhí)章必嚴，堅決反對 “ 上有政策，下有對策 ” 的錯誤傾向。

（四）強化內部稽核手段。完善內部稽核監(jiān)督機制，是農村信用社強化內部管理的一個重要手段，是促進信用社依法穩(wěn)健經營，有效防范經營風險的重要環(huán)節(jié)。因此，強化內部稽核，提高內部控制能力應從改革稽核機制入手，樹立起稽核部門的權威性賦予稽核部門相對的獨立地位，并將對轄內機構的監(jiān)督檢查情況作為對其考核的一項重要內容。不斷完善稽核工作程序，加大電腦在現(xiàn)場稽核工作中的應用。內部制度不健全的信用社應加大稽核頻率和稽核范圍?；巳藛T除具有過硬的政治素質，必要的內部審計原理知識和查帳技巧，熟悉信用社的各項業(yè)務知識外，還應掌握一定信用社的經營管理知識。另外，在信用社中營造 “ 有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必糾 ” 的良好氛圍。通過各種途徑盡快建立一支政治、文化素質高、業(yè)務能力強、專業(yè)技術過硬的“復合性”稽核隊伍。

第四篇：公司內部管理

公司管理辦法

（暫行）

第一則 總則

為加強公司的規(guī)范化經營管理，使工作有所遵循，提高工作效率促進雙贏特制定本辦法。適用范圍：本規(guī)定適用在公司里的所有在職人員，均依本辦法規(guī)定參考辦理。

第二則 工作守則和行為準則

員工工作守則包括：（1）每位員工都要有高度的責任心和事業(yè)心,處處以公司的利益為重, 為公司和個人的發(fā)展努力工作。（2）牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意，維護好公司和網(wǎng)店品牌形象。

（3）要具備愛學習勇于創(chuàng)新，通過培養(yǎng)和學習新知識使專業(yè)知識和個人素質與公司發(fā)展保持同步。（4）講究工作方法和工作效率，明確效率就是金錢效率是企業(yè)的生命。

（5）要有敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率、高責任感是對所有員工提出的敬業(yè)要求。（6）具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。

（7）要善于協(xié)調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。（8）要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質。

（9）明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

（10）遵守勞動紀律，不遲到、不早退、不曠工、不脫崗、不串崗。

（11）精益求精，不斷提高工作績效

員工遵守的行為準則包括：

（1）必須嚴格遵守公司的工作守則；

（2）必須服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應及時請示，遵照指示辦理；

（3）必須盡職盡責、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進??；

（4）應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密；

（5）必須服從上級要求，有令即行。如有正當意見或要求，應在事前陳述。

（6）必須勤奮好學精通本職工作，并通過學習提高自身的素質。

（7）嚴禁一心多用工作過程中兼顧其它非工作內容。

（8）不得自營與公司的職務上有關的業(yè)務，或兼任其他企業(yè)的職務

第三則 獎懲

為規(guī)范工作行為，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和工作氣氛，提高工作積極性保證工作質量和辦事效率，使工作正確、高效，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。

一、獎勵

1、公司員工有下列情況的予以獎勵：業(yè)績突出為公司創(chuàng)造顯著經濟效益；挽回重大經濟損失；取得重大社會榮譽，表現(xiàn)突出足為公司楷模者。

2、獎勵分為業(yè)績獎、特別獎。獎勵方式授予獎金獎勵。

（1）業(yè)績獎：單位時間所完成的業(yè)績獎。

（2）特別獎：工作勤奮，業(yè)績突出、工作態(tài)度、敬業(yè)精神、工作表現(xiàn)突出和有其他特殊貢獻的員工，即時給予獎勵。

二、處分 公司員工有下列行為之一者，將視情節(jié)輕重、后果大小、認識態(tài)度等予以處分造成損失的要給予賠償。處分方式有：開除、記大過、記小過、警告、通報批評、賠償?shù)?。獎懲記錄，將納入個人考核依據(jù)決定薪金和去留。

公司對以下情況之一者，予以記過或賠償：（包括但不僅限于以下行為）

一、工作失誤所帶來的損失。

1.計價失誤。

2.沒有落實顧客要求：在溝通過程中已明確客戶需求，或同意承諾滿足客戶提出的附加要求。

3.定單內容與實際不符：沒有履行或不正確履行職責。

4.服務怠慢等工作態(tài)度問題致使客戶給退貨信譽評價的中差評

二、工作態(tài)度不認真。造成一定后果或影響到本職工作至使客戶大量流失或工作失誤

1.影響工作秩序，在工作場所或工作時間吵鬧、嘻笑，玩忽職守或其它個人的行為足以妨礙他人正常工作或影響公司聲譽利益的。

2．不履行合理的工作分配，影響工作。

3．貪圖玩樂占用大量時間或資源進行娛樂行為。

4.故意或失誤填報不正確的信息資料；擅自篡改記錄或偽造各類資料。

日 常 工 作規(guī) 范

1.上班時間：白班9:-22:00，晚班12:00-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時間由組長輪流安排，晚班客服下班時間原則上以1點為準，如還有客戶在咨詢，接待客服工作自動延長。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項寫在交接本上。

2.上班時間不得做與工作無關的事情，不準看電視看電影和玩游戲，以及其它大量占用資源的娛樂行為，嚴禁私自下載安裝軟件，違者將予以記過。

3.沒顧客的時候，要更進一步加深了專業(yè)知識，基本要求要做到看到店鋪商品要知道在牌子版本產地。相反也要看到牌子版本產地要知道里面有什么類型風格花形的產品。另一方面要多巡視網(wǎng)店精通分類要做到客戶描述出類型顏色等屬性要迅速找到該鏈接。工作之余要不斷的優(yōu)化分類和商品關健字。同時也要多巡視同行的店鋪學習他們完善我們的不足。

4.接待好來咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，熱情服務。不得影響公司網(wǎng)店品牌形象，如果因服務原因收到買家投訴，視實際情況予以記過。

5.上班空閑時間可以適當娛樂比如聽音樂、看新聞、玩農場，但聲音不能太大，不能帶耳機聽，防止溝通不便，如有同事正在電話溝通客戶，請自覺將聲音調小，不得大聲喧嘩及其它足以影響他人工作和影響工作環(huán)境的行為。

6.保持桌面整潔，保持辦公室居住宅樓衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，輪流清理，7.記錄將做為工作的一部分工作能力的參考，在工作過程中，每遇到任何上不明白的問題當天都應記錄下來，待明白答案后也應記錄下來，并且要書記工整。另外處理問題件（能立即處理的除外）需要記下定單編號、購買日期、找出快遞單留存聯(lián)夾在一起、描述所出現(xiàn)的問題、買家的要求、都應該記錄下來及時按要求處理事后再回復客戶。8.不允許從事第二職業(yè)或對外兼職活動,但鼓勵員工利用空余時間自學培訓, 自身的能力。

二．日常工作過程

一．設備開啟后打開必備軟件，與進入店鋪后臺檢查交易狀態(tài)。

1.旺旺如有留言首先處理與回復旺旺離線時買家的留言

2.后臺交易狀態(tài)為“等待買家付款“的，首先檢查買家是否有備注或留言，然后檢查收件地址和商品所需的實際郵費是否一致，如果不一致的改為實際所需的郵費，最后旺旺上聯(lián)系買家確認商品屬性,在旺旺沒有回復時因已電話聯(lián)系方式聯(lián)系買家確認付款。

3.后臺交易狀態(tài)為“買家已付款“應檢查買家是否有留言或備注，再寫好快遞單還包括所購買的商品名稱及數(shù)量。最后檢查買家拍下的商品名稱，和實際商品對應的實物規(guī)格形狀以及圖片顏色是否一致，并保證書寫無誤后輸入物流單號點發(fā)貨。

4．買家旺旺咨詢用語應該熱情親切，拒絕要婉轉，不能用生硬的語句。（比如熱情親切的語句“ 您、您好、親” 語句結尾加上“ 嗎、吧、哦、呀” 婉轉的拒絕比如“您再對比考慮下吧”“對不起價格相差太大了您再加點吧。”）

5．對產品必須熟悉包括圖片的色差程度，產品的發(fā)貨時間，最低的銷售價。當買家對顏色要求比較高時就務必讓他明白圖片和實物是客觀存在一定色差，不同顯示器設置也存在著色差網(wǎng)上的圖片顏色僅供參考，必要時可以在說明是以本機顯示器圖片和實物比對，顏色是深是淺的描述或也可以用軟片調成相近色供買家參考，買家決定購買后必須強調以上色差的兩點。當買家要求優(yōu)惠的意圖時明確表示可以優(yōu)惠并與之友好的溝通，咨詢所需數(shù)量郵寄到哪再計算優(yōu)惠價格，優(yōu)惠價不宜一口咬到底要以互動的形式一方面加深感情取得信任一方面讓對方感到砍價的成就感，更有利于成交。

6．在和買家溝通過程中買家要求比較高時，承諾和問題語言不能肯定的回答要留用余地：比如應該 快遞正常**天會到 材料厚度**mm左右 差不多 相近我們顯示器和實物對比顏色相差不會很大 我們盡量以最快時間給您發(fā)貨等。

7.和買家溝通過程中嚴禁其它非工作內容特別是任務式 互動交互式游戲或聊天。溝通中要記住聊天內容，特別是和買家的所需要材料顏色數(shù)量規(guī)格有變動或其它特別要求都必須在拍下后備注好（比如 **改成** 要星期五送件 送前電話聯(lián)系 一定要用申通快遞 修改了地址等必須備注并落實）當買家拍下后要檢查所拍下的商品與數(shù)量和溝通過程中所要求到的是否一致必要時還應重新拍下。拍下后還應該查看地址是否為偏遠地區(qū)并資咨詢以便選擇快遞。

8.當買家拍下后后臺交易狀態(tài)為“等待買家付款“的，首先檢查買家是否有備注或該與買家在溝通過程中是否有特殊要求自已都應備注說明，其次檢查拍下的商品和溝通過程中的是否一些致，然后檢查和實際郵費是否一致，如果不一致的改為實際所需的郵費，最后旺旺上聯(lián)系買家確認商品屬性確認價格。

9關于改價，修改價格必須避免違反淘寶網(wǎng)各項規(guī)，單個定單修改的價格不能高于50%

10.當買家付款后后臺交易狀態(tài)為“買家已付款“應檢查買家是否有備注，然后查看自已是否有對該買家的備注，再寫好物流面單收件人地址及聯(lián)系方式和所購買的商品名稱及數(shù)量。最后檢查買家拍下的商品名稱，和實際商品名稱規(guī)格形狀圖片顏色是否一致，并保證書寫無誤后輸入物流單號點發(fā)貨。

11.當有買家用旺旺來催件時，要復制下旺旺ID 如果是電話咨詢的要問對方交易的定單編號，然后到已賣出的寶貝里查尋物流狀態(tài)，然后根據(jù)實物情況與其溝通。必要時要致電物流公司咨詢處理。

12當有買家說商品少發(fā)了時要先了解是哪個商品少了根據(jù)商品性質與其溝通，如有買家說商品損壞了，首先要其不要簽收就地退回我們會盡快為其處理，如已簽收的要婉轉和無耐的表現(xiàn)示淘寶網(wǎng)和物流公司明確規(guī)定一量簽收表示對已簽下的商品無意議，重新夠買的話我們可以再給與特價。如遇到不講理的讓其聯(lián)系我們的售后處理。

13，如果遇到確實需要退換貨時。要各自的負責人做好記錄。包括退換貨物流狀態(tài)、退貨材料完整程度，退換貨后的資費差價等都應跟蹤落實到實處。

14．日常工作之余要多少對商店進行優(yōu)化這是必須的唯有對商品和店鋪的熟悉才能做好銷售工作，熟悉的程度也直接影響到銷售業(yè)績。優(yōu)化包括店鋪裝修美化 商品分類 商品標題關健字優(yōu)化 商品屬性描述等。

15．每日必須進入后臺查看店鋪站內信，如有嚴重信件第一時間通知相關部門處理。

16．鄭重聲明：對于買家申請退款，退款原因是賣家缺貨的，要謹慎處理，及時聯(lián)系溝通要求買家修改退款原因為協(xié)商一致,如有不同意修改的讓其申請7天無理由退款。具體事項已實際突發(fā)處理。

第五篇：加強內部管理

創(chuàng)新輔導方式加強內部管理

為更好地貫徹落實辦事處關于加強內控管理的工作要求，切實提高內部管理水平，莒縣聯(lián)社以會計輔導為突破口，立足實際，多措并舉，促進了內部管理水平的提高，有效的堵塞了內控管理風險漏洞。

配備專人，劃片包干。莒縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社和辦事處相關要求，通過考試、答辯等流程選拔了四名業(yè)務素質優(yōu)良的員工為專職輔導員，專職輔導員實行包片制，專職會計輔導員每季對全轄營業(yè)網(wǎng)點輔導檢查不少于兩次。為加強專職會計輔導員履職，該聯(lián)社專門制定了考核辦法強化對會計輔導質量的考核，分別與其簽訂責任狀，明確輔導員職責，考核情況與所包片的內部管理質量掛鉤。

改進方式，內外結合。一是修改完善輔導方案，將檢查輔導重點放在現(xiàn)場查看和及調閱監(jiān)控錄像兩個方面。為保證錄像查看質量，在進點檢查以前，先對照輔導方案調閱相關交易流水，再有選擇地確定備查錄象的時間段；二是會計輔導與事后監(jiān)督中心相結合。事后監(jiān)督部門主要是非現(xiàn)場檢查工作，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的疑點無法現(xiàn)場核實。為此，輔導人員 1

利用現(xiàn)場檢查的優(yōu)勢，根據(jù)事后監(jiān)督人員提供的資料，對照監(jiān)督疑點直接進行檢查，實現(xiàn)事中、事后檢查的優(yōu)勢互補。分類管理，重點幫促。根據(jù)全轄內部管理情況，將各社內控管理水平劃分為優(yōu)、良、差三類。實行“抓兩頭帶中間”的管理策略，以內部管理較好的社為模板，組織全縣會計主管通過現(xiàn)場查看、經驗交流等方式加強學習。對內部管理較差的社，制定專門的輔導方案，延深輔導范圍、細化輔導內容，加大輔導頻率，至少每個月輔導一次。同時，還實行戒勉談話制度，定期不定期聽取所在社會計主管匯報內部管理中存在問題及整改措施，及時給予指導幫助。

加強學習，提高素質。隨著業(yè)務的發(fā)展，內控管理制度的要求不斷提高，莒縣聯(lián)社以市辦事處倡導開展的“會計業(yè)務操作規(guī)范學習月”活動為契機，專門制定了輔導人員學習計劃，對照新、老規(guī)范中內部管理制度及業(yè)務操作流程發(fā)生變動的章節(jié)，逐章、逐節(jié)進行分析，每周集中學習不少于三次，每次不少于一個小時，每月進行一次考試，并將成績計入輔導員考核，調動輔導員學習的積極性，促進自身水平的不斷提高。