第一篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的：

加強(qiáng)公司物資運(yùn)轉(zhuǎn)的庫存管理，合理采購、儲備、確保生產(chǎn)正常有序運(yùn)作，從而更好地服務(wù)其他部門，提高資金周轉(zhuǎn)率，達(dá)到精細(xì)化生產(chǎn)的目的。

二、術(shù)語：定義：

先進(jìn)先出，先進(jìn)庫的物料先用于生產(chǎn)，先入庫的成品先發(fā)出。

三、職責(zé)：

1、庫管員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、定期盤點(diǎn)、材料報缺，倉儲防護(hù)等工作。

2、統(tǒng)計員負(fù)責(zé)對車間統(tǒng)計工作，核對賬物一致性，審核ERP系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)并做好原始單據(jù)的保存工作。

3、采購部根據(jù)庫房報缺合理下發(fā)采購訂單進(jìn)行采購。

四、外購件的入庫出庫

1、生產(chǎn)材料到貨時，庫管員根據(jù)供貨清單對零件品種進(jìn)行清點(diǎn)，核對質(zhì)量和數(shù)量后辦理入庫、不全格直接讓廠家?guī)Щ胤胖敛缓细窦娣艆^(qū)，不予辦理入庫，并通知廠家及時辦理退貨手續(xù)。

2、庫管員及時登記材料資卡，并憑借供貨清單及時錄入系統(tǒng)。

3、庫管員按照車間下達(dá)的計劃開出庫單發(fā)放產(chǎn)品，并按單據(jù)上的數(shù)量登記好物料卡。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫管員留存，第二聯(lián)給車間統(tǒng)計員，第三聯(lián)給財務(wù)，庫管員根據(jù)留存聯(lián)錄入系統(tǒng)。

4、倉庫人員要經(jīng)常巡視現(xiàn)場，查清所管零件的工作剩余量，對缺件或退件及時進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，空工位器具要及時清理。

5、因計劃變更要臨時高速生產(chǎn)要領(lǐng)料的，必須經(jīng)過車間 班組長或車間主任審批后，庫管員方可發(fā)料。

6、發(fā)件必須堅持先進(jìn)先出的原則，發(fā)件完成時及時將單據(jù)輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報廢品的管理。

1、因生產(chǎn)過程中普威退件中的報廢的統(tǒng)一由質(zhì)保判定，并開具《產(chǎn)品報廢單》。

六、其它

1、嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)抽煙

2、上班期間，不準(zhǔn)打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴(yán)禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴(yán)禁遲到、早退

5、嚴(yán)禁吃、拿、卡、要。庫房現(xiàn)場定置管理

1、庫房現(xiàn)場必須要高有待檢區(qū)、不合格件存放區(qū)、報廢件存放區(qū)，做到區(qū)域標(biāo)識明顯

2、對柴油、油漆等化學(xué)產(chǎn)品，庫房要隔離存放、并做好相應(yīng)標(biāo)識

3、及時疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫房所有存貨必須要有相應(yīng)標(biāo)識，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫房所有存貨，對不按定置貨位存放的產(chǎn)品，要求責(zé)任人立即整改，并給予相應(yīng)考核。庫房產(chǎn)品防護(hù)措施

1、庫房須做好倉庫的防雨防潮、現(xiàn)場及安全檢查工作

2、要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則，對發(fā)貨頻率較低產(chǎn)品要覆蓋一層薄膜，做好產(chǎn)品的防塵工作

3、定期檢查檢查產(chǎn)品的外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，立即隔離除銹，對易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產(chǎn)品銷售整個過程，班組長要給予監(jiān)督，叉車工作要輕取輕放，嚴(yán)禁野蠻操作

5、每天下班前關(guān)閉好門窗，做好現(xiàn)場的整理，確保現(xiàn)場的整潔。

第二篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的

為加強(qiáng)和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規(guī)定公司成品庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的屬性和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價格，及時報送各類報表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號定位”，勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告協(xié)調(diào)解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報超期物資明細(xì)單。對超期不合格物資、報廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫。庫房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。

5.搞好經(jīng)濟(jì)核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，專項專用，不錯記、不漏記。每月底各庫房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計員核對物資賬目。

6.庫房管理應(yīng)按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關(guān)：入庫驗收關(guān)、出庫核對關(guān)、在庫養(yǎng)護(hù)關(guān)。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5)庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報表等資料不得丟失，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計資料、各類報表等資料均應(yīng)作為會計資料保存，辦理移交。

（二）庫房存儲環(huán)境要求

1.對一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應(yīng)不大于75%。2.倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度計，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。

3.倉庫應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強(qiáng)庫房通風(fēng)和降溫措施。

（三）物資儲存期管理 1.儲存期物資出入庫規(guī)定

（1）入庫規(guī)定：產(chǎn)品入庫前應(yīng)通過公司專職檢驗員的入庫驗收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗編號、檢驗日期等內(nèi)容，以備超期復(fù)查。產(chǎn)品入庫時庫房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲存期和有效使用期）。

（2）出庫規(guī)定：庫房保管應(yīng)對以上記錄進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有超過儲存期或有效使用期的現(xiàn)象時，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應(yīng)作好標(biāo)識、標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?/p>

（四）庫房定置管理

1.做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內(nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。2.所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識清楚、正確。存放貨物時需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負(fù)責(zé)派專人將垃圾運(yùn)送到指定位置。4.嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時保持暢通。

5.托盤管理應(yīng)按照《托盤管理辦法》規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲存、有序流動、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動態(tài)庫存、壞損維修等進(jìn)行管理，定期對各單位的托盤進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保公司托盤財產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉庫安全管理

1.各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強(qiáng)庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層落實安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉儲安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。

3.庫房發(fā)生安全事故，及時報安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時）組織召開事故分析會，進(jìn)行調(diào)查分析。

4.庫房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。

6.倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計劃員、采購員、統(tǒng)計員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。

8.堅持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施，以保證物資的安全。

10.進(jìn)出庫房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場內(nèi)。車輛應(yīng)對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時應(yīng)出示相關(guān)證件。

11.庫房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對庫房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。

（六）庫房管理的其它要求 1.物資出入庫方式及倉儲分類設(shè)置

所有物資出入庫按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。2.物資盤點(diǎn)及核對

各級物資管理人員應(yīng)不定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對，月底應(yīng)對物資進(jìn)行盤點(diǎn)造冊報送生產(chǎn)與物料控制部、財務(wù)部等相關(guān)部門。特別對供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應(yīng)及時同相關(guān)方面核對，確保財產(chǎn)物資安全。

第三篇：庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫房管理辦法

三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn HR找資料上三茅資料：

http://zl.hrloo.com/

目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗收入庫.....................................2 第三章 倉庫物料的保管...............................5 第四章 出庫管理.....................................7 第五章 退庫管理.....................................9 第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強(qiáng)公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(wù)

(一)保證物料及時準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。

(三)在保證生產(chǎn)需求的同時，保持適當(dāng)庫存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。

(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫房實行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫，臨時存放從公司庫房中領(lǐng)取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設(shè)備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。

第二章 驗收入庫

第五條 采購(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實行先入庫，后領(lǐng)用的制度。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運(yùn)。第六條 憑證驗收

物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運(yùn)清單等。對公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實物驗收

(一)除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。

(二)發(fā)往公司倉庫的物料：

1． 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應(yīng)親自同交貨人、采購人員辦理交接手續(xù)，依采購單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與采購計劃清單、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)及時通知采購部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。

2． 物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應(yīng)將物料移入庫房，按要求放入相應(yīng)的貨位。如果屬于驗收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫的物料混放。并及時通知采購部門進(jìn)行處理。

4． 物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。

5． 收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。(三)直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料：

1． 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料由現(xiàn)場業(yè)務(wù)人員或客戶驗收簽字，采購人員或項目組成員負(fù)責(zé)向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應(yīng)與采購計劃清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續(xù)的完整性。

2． 倉庫管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進(jìn)行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補(bǔ)填領(lǐng)料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫、計劃管理員留存。）

(四)直接交給申請采購者的物料：

1．對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。２．采購員配合供應(yīng)商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，按照計劃采購清單，核對規(guī)格及數(shù)量（必要時請質(zhì)檢員參加），當(dāng)場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領(lǐng)料單。

(五)驗收不符情況的處理

對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實開具收料單。第八條 材料待驗

等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗物料的區(qū)別。第九條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數(shù)驗收，超過10%時，應(yīng)與采購人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十條 短交處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，應(yīng)通知采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補(bǔ)

足事項。如有特殊情況不予補(bǔ)足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十一條 緊急用品的收料

對特殊急用而未經(jīng)驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦請購計劃、入庫和出庫手續(xù)。請購計劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料

對搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。第十三條

(一)物料檢驗結(jié)果的處理

檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。

(二)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對于檢驗不合格的物料退換貨時，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗報告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應(yīng)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。

第三章 倉庫物料的保管

第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準(zhǔn)確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導(dǎo)體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并做標(biāo)識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經(jīng)得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進(jìn)入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運(yùn)時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。

第二十二條 庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫

和物料財產(chǎn)的安全。

第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。

第二十四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫管理

第二十五條 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫時，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。

第二十七條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。

第二十八條 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第二十九條 特殊情況急需領(lǐng)料時,經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第三十條 物料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。

第三十一條 成品出庫時，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認(rèn)真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。

第三十二條 出庫單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務(wù)留查。

第三十三條 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進(jìn)行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務(wù)留查。

第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提

貨事項，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第五章 退庫管理

第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時，應(yīng)該及時退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。

第三十六條 退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

第三十七條 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。

第三十八條 對于在工程項目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5％；10萬元以上，獎勵4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理

第四十條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。

第四十一條 庫房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時有庫管員、財務(wù)部、審計監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。

第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時送達(dá)企業(yè)管理室和財務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第四十三條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。

第四十四條 臺帳的管理和交接

庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。

臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機(jī)內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。

庫房進(jìn)行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。

第四十五條 臺帳記錄

定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，有帳實情況不符時以實際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實記錄并上報。

物料入庫出庫時，庫房管理員必須將相關(guān)憑證及時傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯時

必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時間上報財務(wù)金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。

第四十八條

本制度由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第四篇：庫房管理辦法(2010版)

庫房管理辦法（2010版）

為提高庫房管理質(zhì)量，確保庫房管理的精細(xì)化、精確化。保障生產(chǎn)部能夠正常有序的完成部門日常工作，堅守公司的產(chǎn)品大關(guān)！特修訂本庫房管理辦法。自2010年6月1日起，相關(guān)人員務(wù)必相互遵守執(zhí)行。

一

庫房流程及帳務(wù)

1.入庫流程（成品，原材料）：

庫房管理人員負(fù)責(zé)貨品采購計劃前的貨品盤點(diǎn)和申請———由部門主管審核簽字確認(rèn)———文員傳真“采購申請單”給采購部門———采購部門計劃下達(dá)公司采購單給供貨商———供應(yīng)商見采購單供貨———文員核對貨運(yùn)單（包裝箱數(shù)量，相關(guān)款項）———部門員工負(fù)責(zé)把貨物搬運(yùn)到待檢驗區(qū)—質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量抽檢（20%）—庫管參照采購訂單，產(chǎn)品合格證及貨品送貨單認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量（品種，型號，質(zhì)量，包裝箱數(shù)）點(diǎn)清收貨數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤后開據(jù)入庫單—登記相關(guān)帳務(wù)和相關(guān)單據(jù)填寫保管（不得隨意涂改單據(jù)、數(shù)量）。—不合格貨品及時與采購部門聯(lián)系—采購部門要及時提醒供貨商換貨。

2．生產(chǎn)領(lǐng)料流程：

（1）領(lǐng)料員以“生產(chǎn)計劃”為準(zhǔn)，正確填寫“領(lǐng)料單”，由文員確認(rèn)簽字。

（2）庫房管理人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單據(jù)（加工產(chǎn)品的型號，原材料數(shù)量及相關(guān)審批手續(xù)。）庫房管理人員要做到：“無生產(chǎn)計劃不發(fā)，手續(xù)不全者不發(fā)，涂改不清者不發(fā)，產(chǎn)品型號和產(chǎn)品數(shù)量不符者不發(fā)、未經(jīng)檢驗合格的貨品不發(fā)。確認(rèn)無誤后依領(lǐng)料單發(fā)放原材料。

（3）庫管點(diǎn)發(fā)原材料；領(lǐng)用前，領(lǐng)料員和庫管要對原材料進(jìn)行合格率的檢驗，雙方要做到將領(lǐng)料單與所領(lǐng)實物相核對，領(lǐng)料單與臺帳相核對，臺帳與實際庫存相核對。雙方確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取發(fā)放原材料。

（4）原材料發(fā)放后，庫管員要及時錄入臺帳，次日錄入賬本和電子帳。

（5）庫房管理員請假或不在現(xiàn)場，領(lǐng)料員應(yīng)及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，由小組組長協(xié)助領(lǐng)料員領(lǐng)料，領(lǐng)料員應(yīng)做好原材料出庫的詳細(xì)出庫清單已備核查銷賬。

（6）領(lǐng)料員請假或不在現(xiàn)場，庫房相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由車間組長代領(lǐng)原材料。

（7）領(lǐng)料時間：

上午領(lǐng)料時間 8：30—9：00

下午領(lǐng)料時間 2：00—2：30

（8）原材料退貨：

加工生產(chǎn)過程中員工檢出不合格原材料或有組裝損壞現(xiàn)象，中途不予退料。生產(chǎn)完畢后統(tǒng)一交與領(lǐng)料員，由領(lǐng)料員開據(jù)退貨單，檢驗員驗定后方可辦理退貨。退貨后庫房管理員要及時分區(qū)放置，標(biāo)注原由，登記退換原材料數(shù)量及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)。

3．出庫流程：

（1）由市場部門確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后電傳客戶訂單到生產(chǎn)部。

（2）文員核對訂單（收貨地址，收貨人姓名，產(chǎn)品型號，訂購數(shù)量等），訂單內(nèi)容不明或模糊不清者不予發(fā)貨。

（3）文員下發(fā)客戶訂單到發(fā)貨小組。

（4）發(fā)貨小組核對客戶訂單，合理有序的備貨。

（5）文員核查產(chǎn)品出庫數(shù)量，避免錯發(fā)，多發(fā)，漏發(fā)。及時登記臺帳。

（6）質(zhì)檢員抽檢產(chǎn)品的型號和數(shù)量以及產(chǎn)品包裝的質(zhì)量，如出現(xiàn)錯裝或包裝不合格者不予發(fā)放。

（7）發(fā)貨小組備貨完成后，經(jīng)質(zhì)檢員抽檢合格，文員核對無誤后放入待發(fā)貨區(qū)

（8）庫房管理員開據(jù)貨品出庫單（字跡清晰，產(chǎn)品型號和數(shù)量準(zhǔn)確），由部門主管審核簽字，經(jīng)手人和文員雙方核對確認(rèn)后簽字發(fā)貨。無任何一方簽字不予發(fā)貨。

（9）臨時借用貨品做樣品觀察、照相、抽檢等用途時，調(diào)出庫房前，填寫借調(diào)貨單，填寫完畢經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由經(jīng)手人簽字確認(rèn)，庫房管理員做好記錄，發(fā)貨出庫，借出人應(yīng)及時交還庫房。如手續(xù)不全者不予借調(diào)。

4．退貨流程：

（1）需要退貨的單位和客戶要嚴(yán)格履行退貨制度：提前通知市場部，由市場部傳達(dá)“退換貨單”，文員接到“退換貨單”后，將相關(guān)提貨信息轉(zhuǎn)交與儲運(yùn)發(fā)貨人員，貨品送到庫房后由庫管和送貨人員核對數(shù)量，開據(jù)入庫單雙方確認(rèn)簽字，上報廠領(lǐng)導(dǎo)。

（2）庫房接到貨品后要及時查看隨箱附帶的退貨說明單，如果沒有退貨說明單要及時與市場部聯(lián)系確認(rèn)，嚴(yán)禁退貨原因不明貨物入庫。

（3）確認(rèn)退貨原因和貨品問題后要及時登記錄冊，貨品要貼注標(biāo)貼（退貨時間，代理商名稱，產(chǎn)品型號，退貨原因，處理結(jié)果等），放入維修產(chǎn)品待處理區(qū)，在1—2天內(nèi)要進(jìn)行處理：需要維修返回客戶的及時維修返回；貨品無法維修完好的分拆處理。結(jié)果要有詳細(xì)的登記（入成品，原材料，報廢），拆除的原材料要及時的分類放置（報廢，入原材料庫），如果貨品出現(xiàn)殘缺或損壞嚴(yán)重者，要及時上報廠領(lǐng)導(dǎo)。

5．庫存盤點(diǎn)

（1庫房實行每周盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)，不定期盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

（2盤點(diǎn)要明確盤點(diǎn)人員職責(zé)，一般盤點(diǎn)要實行盤點(diǎn)人，監(jiān)盤人，協(xié)盤人及稽核人共同監(jiān)督盤點(diǎn)

。（3）盤點(diǎn)時要把貨物區(qū)的物品擺放整潔，臺帳要放置合理的位置，以便盤查。盤點(diǎn)前必須把電子帳，手工帳及相關(guān)單據(jù)整理完畢。盤點(diǎn)時未入庫的貨品要標(biāo)注明確。

（4）盤點(diǎn)時要以庫區(qū)的擺放順序進(jìn)行，對盒裝或箱裝的貨品要看清裝箱數(shù)量，如有包裝破損或包裝不完整的要認(rèn)真盤查點(diǎn)數(shù)，確認(rèn)無誤后在特定的（盤點(diǎn)表）及帳務(wù)內(nèi)登記填寫清楚。

（5）盤點(diǎn)要做到三清：數(shù)量清，質(zhì)量清，帳表清。盤點(diǎn)完畢后填寫盤點(diǎn)報表，盤點(diǎn)表要求數(shù)字、產(chǎn)品型號及單位要準(zhǔn)確清晰，不得隨意涂改。盤點(diǎn)時要以庫房實際庫存數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁目測數(shù)量，估計數(shù)量，嚴(yán)禁隨意編排數(shù)字。

（6）盤點(diǎn)完畢后參與盤點(diǎn)人員要在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，要把盤點(diǎn)的物資擺放整齊，盤點(diǎn)報表要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審核。審核后將盤點(diǎn)表匯總錄入產(chǎn)品報告中。匯總完畢，盤點(diǎn)表要由文員妥善的保管，不得丟失。

6賬務(wù)規(guī)定

（1）庫房賬務(wù) 要求嚴(yán)謹(jǐn)、有效，務(wù)必嚴(yán)格按照公司財務(wù)規(guī)定認(rèn)真記錄各項業(yè)務(wù)發(fā)生的貨品出入、庫存明細(xì)賬，開具出入庫單；有必要的做好手寫簡要記錄；各賬本務(wù)必建立電子帳，方便有關(guān)部門銷售、查驗。（2）入庫許可：有采購單、入庫通知單，部門主管必須同意。出庫許可：有市場部的訂貨單、總經(jīng)理簽字生效的發(fā)貨單、市場部經(jīng)理簽字生效的欠款發(fā)貨單、樣品機(jī)發(fā)貨單、商品贈送單、售后負(fù)責(zé)人簽字生效的公司訂貨單。（3）出入庫單規(guī)定：

出庫單填寫：要清楚明了的反映出庫貨品的名稱、數(shù)量、提貨、發(fā)貨的單位名稱，必要時做好備注。庫管簽字確認(rèn)，經(jīng)手人簽字確認(rèn)。

入庫單填寫：要清楚反映送貨入庫的送貨單位或供貨商名稱、入庫貨品名稱、數(shù)量。必要的做好備注。庫管簽字確認(rèn)，送貨人簽字確認(rèn)，物流送貨的主管簽字確認(rèn)。

出入庫單保管：出入庫單是重要的賬務(wù)原始單據(jù)，必須認(rèn)真填寫，嚴(yán)禁隨意涂改。作廢的當(dāng)頁要有主管簽字蓋章作廢，嚴(yán)禁庫管私自作廢或丟棄。一本出入庫單填寫完畢后存根要由庫管交予部門主管審核后，文員統(tǒng)一封存保管。（4）明細(xì)賬本規(guī)定：

庫房賬本是公司經(jīng)營事業(yè)中有效監(jiān)控庫存商品、合理采購、及時銷售的重要依據(jù)，賬本的字跡書寫清楚、數(shù)字準(zhǔn)確是公司財務(wù)的首要規(guī)定。

賬本的填寫：填寫庫房賬本時必須要用碳素筆填寫，不能寫滿格，字跡占用格寬的二分之一，留下余地給財務(wù)人員查賬審核用。不準(zhǔn)使用紅色墨水筆填寫，紅色筆只能用于改錯、沖賬、結(jié)賬劃線。每頁記載完畢要做過此頁，將庫存計入下頁的第一行庫存里，摘要承前頁。日清月結(jié)的認(rèn)真填寫。

賬本的審核：庫房管理員要定期盤點(diǎn)，定期將賬本交予主管審核，（本部門規(guī)定每月1號、15號交主管審核）。季度、要配合公司財務(wù)人員查賬審核。

賬本的保管：庫房管理員要認(rèn)真保管各種賬本，嚴(yán)禁隨意撕毀、更換帳頁。嚴(yán)禁將賬本遺失，違者重罰，情節(jié)嚴(yán)重交由公安機(jī)關(guān)處理，賬本年末更換完畢后，交由部門文員統(tǒng)一封存保管。

（5）電子帳規(guī)定：

庫房貨品出入庫存明細(xì)賬——電子帳是現(xiàn)在社會最流行的方便、快捷的庫存帳。電子帳要求和手工帳頁式賬本的數(shù)據(jù)相同。賬戶設(shè)立、出入庫的數(shù)據(jù)都要一樣。電子帳也要做到日清月結(jié)。月底將各種賬目匯總，做好月份報告。傳給部門主管審閱。

生產(chǎn)部的電子帳目分類：1：原材料庫存明細(xì)賬，2：成品機(jī)庫存明細(xì)賬，3：樣品機(jī)庫存明細(xì)賬，4：退換貨、雜物、積壓貨品庫存明細(xì)賬，5：管線機(jī)庫存明細(xì)賬，6：大客戶銷售明細(xì)賬（國美）7：月份產(chǎn)品報8全年生產(chǎn)進(jìn)貨統(tǒng)計，9日常管理（生產(chǎn)統(tǒng)計、訂單管理、退換貨管理、收貨記錄、）10生產(chǎn)部管理文件（人事、績效。）

（6）簡要記錄規(guī)定：

庫房管理簡要筆記本記錄的賬目，也是生產(chǎn)部庫房貨品管理的必要賬務(wù)。筆記本記錄是“一帳三記”的第一記，是手工賬本和電子帳的原始記錄，為了賬本和電子帳的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，減少賬目涂改，防止數(shù)據(jù)遺忘，必須做好筆記本的有效記錄。

需要筆記本記錄的賬目：1：原材料收貨記錄，2退換貨記錄（收貨、后期跟蹤），3：采購耗材記錄，4：殘缺記錄，5：日常生產(chǎn)記錄，6：訂貨發(fā)貨記錄，7：車間耗材領(lǐng)用記錄，8：車間領(lǐng)料記錄，（7）領(lǐng)料單規(guī)定：

領(lǐng)料單是車間組裝生產(chǎn)前領(lǐng)用物料、原材料是所用的單據(jù)，生產(chǎn)部之2010年6月份開始完善了領(lǐng)料制度，并啟用了領(lǐng)料單，給庫房的物控工作帶來了方便。

領(lǐng)料許可：由部門文員下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，部門主管簽字同意后，領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)下領(lǐng)料申請，無生產(chǎn)任務(wù)或生產(chǎn)任務(wù)未經(jīng)主管同意的，不能領(lǐng)料。

領(lǐng)料單填寫：領(lǐng)料單由車間領(lǐng)料員申領(lǐng)填寫，文員簽字確認(rèn)，所屬倉庫管理員簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單要清晰反映所領(lǐng)貨品的名稱、數(shù)量，必要時做好備注說明。

領(lǐng)料單審核：領(lǐng)料員要定期（每月1號和15號）將領(lǐng)料單交予部門主管審核，審核后的領(lǐng)料單按月份封存保管在車間文件柜里。保管規(guī)定：領(lǐng)料單一式三份，庫房管理員留一份，車間領(lǐng)料員留一份，存根在整本填寫完畢后交由部門主管審核后，由部門文員統(tǒng)一封存保管。

（8）賬目文件保管規(guī)定：

賬目分類：手工賬簿類：

出庫、入庫、領(lǐng)料單存根類；

傳真訂單類；

筆記本記錄類；

各種產(chǎn)品匯總報告類；

保

管： 文員將所有賬目文件分類存放，統(tǒng)一編號，并將所有保管的賬目文件袋編號記錄在筆記本里放入文件柜保存。

二 庫房日常管理 貨品出入、維護(hù)管理

（1）各類貨品要按照其應(yīng)用類別分類擺放。

（2）各類貨品出入庫要遵守”先進(jìn)先出“的原則，做到推陳入新。防止陳舊積壓，霉變。

（3）原材料，成品及半成品在領(lǐng)取搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，避免發(fā)生磕碰現(xiàn)象。減少對貨品的移位損壞。

（4）各貨品在領(lǐng)取、加工完畢后，應(yīng)及時封蓋好貨品包裝箱避免貨品裸露，杜絕浮塵的覆蓋。

（5）各貨品在擺放時要分類成排或成列擺放，嚴(yán)禁亂堆亂放現(xiàn)象。擺放時要注意貨品擺放高度，避免貨品擠壓，貨品包裝箱在擺放時嚴(yán)禁倒置擺放，貨品在擺放時要注意兩貨品之間的間距，嚴(yán)禁混放,要方便出入、領(lǐng)用、盤點(diǎn)。

（6）在開啟包裝箱時要以正確的方法開啟，避免劃傷損壞貨品。

（7）半成品或成品加工完畢后要在貨品的包裝箱或外包裝箱內(nèi)放置隔板、填充物，避免在搬運(yùn)過程中發(fā)生磕碰現(xiàn)象。

（8）庫房的基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)中所用的輔助工具要做到及時清理，保養(yǎng)，維護(hù)。輔助工具要正確合理使用，使用完畢后要及時返還到固定擺放的位 置，嚴(yán)禁亂丟亂放現(xiàn)象。

（9）要及時清理庫房的積壓及廢舊材料，產(chǎn)成品及半成品，做好廢舊再利用。消防安全管理

庫房管理人員必須對庫房區(qū)的消防安全管理負(fù)責(zé)，庫房必須配備消防設(shè)施和滅火器材，滅火器材必須定期進(jìn)行年檢，消防設(shè)施器材附近不準(zhǔn)堆碼擺放任何物品，消防器材必須放置在便于拿取的明顯位置，庫房人員必須進(jìn)行消防安全知識的培訓(xùn)。（1）公司車間員工及相關(guān)人員進(jìn)入庫房時要做到四不準(zhǔn)：不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)使用攜帶明火，不準(zhǔn)煮飯火爐取暖，不準(zhǔn)使用可移動照明設(shè)備。工作完畢后必須認(rèn)真檢查庫房的門窗，必須切斷電源，照明設(shè)備下方不準(zhǔn)堆碼擺放任何物品。庫房區(qū)的消防通道和門前要保持通暢，嚴(yán)禁碼放任何物品。（2）庫房物品要分類擺放，要保持相應(yīng)的間距，要做到五距（墻距0.5M，柱距0.3M，燈具0.5M，貨品間距1M，主要通道2M）。貨品間距和主要通道要保持暢通。（3）庫房要配備相應(yīng)的防自然災(zāi)害的設(shè)施（如雨雪冰雹大風(fēng)）。（4）如遇火情時要及時組織撲救，并及時撥打火警電話119。（5）庫房要做好防盜的預(yù)防措施。庫房內(nèi)部要張貼禁止標(biāo)貼（禁煙標(biāo)，禁止明火標(biāo)等）。庫房衛(wèi)生管理

（1）庫房貨物的衛(wèi)生要符合國家飲用水設(shè)備的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

（2）庫房內(nèi)外要保持干凈整潔，不得有垃圾和非庫區(qū)貨品的擺放，經(jīng)常開窗通風(fēng)，要保持庫房干燥。

（3）庫房內(nèi)外要定期打掃（3天一次），庫房內(nèi)要用半干拖把清理，防止灰塵飛揚(yáng)，杜絕老鼠、異物、易燃品入庫。要每周擦拭各貨品包裝外箱，貨架，庫房門窗。要保證庫房的地面，貨架，貨品，門窗干凈完整，（4）凡是進(jìn)入庫房區(qū)者禁止吐痰，吸煙，進(jìn)食，隨意丟棄垃圾。未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入庫房。

（5）庫房區(qū)嚴(yán)禁堆放生產(chǎn)垃圾，垃圾要及時清理到指定的位置。庫房不準(zhǔn)放置有毒 有害及個人物品。

（6）要定期盤查庫房的呆滯物品及各類貨品的放置情況，要做好防老鼠，蟲害，霉變現(xiàn)象。

北京極簡科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)部

2010-7-15

第五篇：中心庫房管理辦法

廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照ISO9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建帳。3　材料的管理3.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。3.2 各獨(dú)立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。3.4 各獨(dú)立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。3.6 各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。4 產(chǎn)品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。4.2　獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。4.3 各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財務(wù)入帳。4.4 出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。5 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù)，年終總盤點(diǎn)，如有差誤，應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。6　各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。7　各獨(dú)立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。