第一篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

為了規(guī)范公司庫房管理工作，確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理，特制定本辦法。

第一條 本辦法適用于陜西金泰恒業(yè)物業(yè)管理有限公司各單位庫房管理工作。第二條 管理職責(zé)

1.公司各單位采購人員負責(zé)物品的采購、入庫工作。

2.庫房管理員負責(zé)物品驗收、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.公司計劃財務(wù)部負責(zé)物品價值的核算工作。4.公司行政部負責(zé)庫房管理的監(jiān)督工作。第三條 庫房管理

1.庫存物品設(shè)專人負責(zé)保管、驗收、入（出）庫等工作，對出入庫材料、物品及時辦理出入庫登記手續(xù)，并合理安排物料在庫房中的存放次序，按種類、規(guī)格堆放，保持庫房的整潔。

2.材料、物品入庫時，要根據(jù)《入庫單》的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫實物核對，查驗無誤后，方可入庫。

3.公司各部門領(lǐng)用物品時，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，按《領(lǐng)料單》上的項目要求，逐一填寫，并經(jīng)使用部門經(jīng)理、物業(yè)服務(wù)中心主任審批，方可到庫房領(lǐng)用，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。

4.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，其中一聯(lián)領(lǐng)用部門留存、一聯(lián)交計劃財務(wù)部，一聯(lián)庫房留存并以此登帳。

5.庫存物品的清查，在編制年度決算報告前，各單位會同計劃財務(wù)部對庫房進行全面清查；在年度期間各庫房管理單位根據(jù)實際情況進行清查盤點，重點抽查或定期清查；庫管員工作變動時，要做好庫房物資盤點，并辦理交接手續(xù)。

6.庫存清查采用實地盤點的方式，通過點數(shù)、過磅等實地盤點方法確定實存數(shù)量及質(zhì)量，同時，查明造成材料短缺、積壓、損壞等方面的原因。

7.庫存物品清查的結(jié)果，應(yīng)編制《庫存材料盤點表》，詳細列明各材料的帳面數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)量和金額及原因，經(jīng)審批后交計劃財務(wù)部。

8.庫存材料的自然損耗，應(yīng)根據(jù)公司的具體情況規(guī)定一個合理的損耗范圍，對超規(guī)定的損耗部門，應(yīng)根據(jù)具體情況進行不同的處理，屬于責(zé)任人的應(yīng)由責(zé)任人負責(zé)賠償。

第四條 物品采購的申請、采購、驗收

1.各單位庫管員在每月3日前根據(jù)項目所需填寫采購物品《請購單》，經(jīng)單位負責(zé)人和相關(guān)部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批。

2.《請購單》填寫物品，要寫明物品名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額等。

3.總經(jīng)理審批同意后的《請購單》，由各單位采購員按照相關(guān)規(guī)定進行采購。4.各單位庫管員每月底編制《庫存材料盤點表》，一式三份，庫房存一份，交采購員和計劃財務(wù)部各一份。

5.物品的驗收程序

（1）物品驗收的要求：

a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗收。

b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求按10%-50%抽樣驗收。c）采購的物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗收物品的合格證，由采購員、庫管員和使用部門進行檢驗，并填寫《原材料檢驗記錄》一式兩份，一份采購員保存，一份庫管員保存。

重要備品備件及大型維修材料由工程管理部會同進行檢驗認定。d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗收。e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《請購單》上的內(nèi)容相符。

f）庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、合格證及保修卡等資料在驗收無誤后，妥善保管、保存、備查。

（2）物品驗收的方法 a）物品包裝的驗證：

——物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ——注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。b）物品質(zhì)量的驗證：

——仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、裂縫或扭曲變形； ——驗證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；

——轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的摩擦聲； ——檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象； ——驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ——檢查物品附屬件是否齊全。c）物品性能的驗證：

——對物品的機械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

——驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

——驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。第五條 物品的入庫和管理 1.物品入庫程序：

a）采購員應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交庫房驗收。

b）采購員通知物資供應(yīng)商送貨上門的，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨。

c）采購員、庫管員和使用部門對購買物品進行驗收，并填寫《原材料檢驗記錄》。

d）經(jīng)驗收合格的物品，采購員應(yīng)開具《入庫單》，登記入庫物品明細賬。e）庫管員應(yīng)根據(jù)《入庫單》，將物品分類存放，并及時登記物品明細賬。f）各單位需要采購后直接使用的物品，應(yīng)同時填寫《原材料檢驗記錄》、《入庫單》、《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)用人、使用部門負責(zé)人、物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人、庫管員簽字后，由領(lǐng)用人直接領(lǐng)用。

2.退回物品的入庫程序：

a）相關(guān)人員將不合格物品或未使用完的物品送回庫房。b）庫管員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進行驗收： ——合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)。

——不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）庫管員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《入庫單》，登記倉庫物品明細賬。3.設(shè)備工具的入庫程序： 新采購的設(shè)備工具按物品的入庫程序執(zhí)行（設(shè)備工具主要有電焊機、空壓機、高壓兆歐表、疏通機、臺鉆、氧氣焊、接地電阻測試儀、綠籬機、剪草機、割灌機等非常用工具），庫管員對設(shè)備工具進行建立臺帳，填寫《設(shè)備工具臺賬》。

4.借用設(shè)備工具程序：

——庫管員接到使用部門的工具借用需求后，應(yīng)及時在《工具借用登記表》上登記，由借用人簽字，需要相關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)的，要履行相關(guān)手續(xù)，方可借用。

5.歸還的設(shè)備工具入庫程序：

——使用人將工具送還庫房前必須把工具清理干凈，并做好相關(guān)的保養(yǎng)?！獛旃軉T根據(jù)《工具借用登記表》上的記錄，逐項清點歸還的工具。——庫管員對歸還的工具進行驗收。

——庫管員應(yīng)及時在《工具借用登記表》上對歸還的設(shè)備工具進行登記。6.以舊換新的工具入庫程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各單位負責(zé)人簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理舊工具入庫手續(xù)；

——庫管員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入庫手續(xù)，發(fā)給新工具，并填寫《入庫單》。7.庫房物品的存放管理

（1）物品存放庫房的自然條件： a）有通風(fēng)設(shè)備； b）光線充足； c）面積寬敞。

（2）庫房物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

b）吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易損物品。

（3）庫房物品存放的區(qū)域劃分： a）合格物品存放區(qū)； b）不合格物品存放區(qū)； c）待檢物品存放區(qū)； d）處理物品存放區(qū)。

（4）庫房區(qū)域劃分的方法： a）在貨架上標(biāo)識并隔離； b）劃線掛標(biāo)牌。

（5）庫房物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置庫房存放，存放時應(yīng)注意： ——周圍無明火、遠離熱源； ——擺放在地上； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； ——庫房門外開。

b）吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： ——用經(jīng)過防水處理的貨架放置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。8.庫房物品的清點

（1）每月25日前，庫管員應(yīng)對庫房內(nèi)物品進行逐一清點。（2）根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

（3）庫管員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對，并將核對結(jié)果報計劃財務(wù)部。

經(jīng)核對無誤，庫管員應(yīng)根據(jù)各使用部門提出的請購計劃和庫房保險庫存量，編制下月度物料請購計劃。

第六條 庫房物品的領(lǐng)用管理

1.物品領(lǐng)用人憑其使用部門負責(zé)人、單位負責(zé)人簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

2.庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放。

3.庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容做好庫房物料發(fā)放的記賬工作。第七條 庫房物品報廢的管理 1.報廢的標(biāo)準(zhǔn)： a）物品到有效期；

b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的； c）按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。2.物品報廢的程序：

a）報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門負責(zé)人、單位負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字確認的《物品報廢單》辦理物品報廢手續(xù)；

b）庫房庫存的物品報廢，由庫管員負責(zé)填寫《物品報廢單》，并留存一份，交采購員一份；

c）庫管員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料： —入庫時間；

—物品性能介紹； —使用時間； —使用說明；

—其他有關(guān)資料。

d）公司行政部組織相關(guān)單位進行報廢驗證；

e）庫管員和采購員分別根據(jù)《物品報廢單》編制庫房報廢物品臺賬，公司各單位庫管員會同計劃財務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)制度定期進行處理。

第八條 本辦法由行政部負責(zé)解釋。

第九條 本辦法自總經(jīng)理辦公會通過之日起施行。

第二篇：庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫房管理辦法

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目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗收入庫.....................................2 第三章 倉庫物料的保管...............................5 第四章 出庫管理.....................................7 第五章 退庫管理.....................................9 第六章 盤點與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(wù)

(一)保證物料及時準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。

(三)在保證生產(chǎn)需求的同時，保持適當(dāng)庫存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。

(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫房實行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫，臨時存放從公司庫房中領(lǐng)取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設(shè)備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。

第二章 驗收入庫

第五條 采購(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實行先入庫，后領(lǐng)用的制度。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運。第六條 憑證驗收

物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實物驗收

(一)除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補辦收料手續(xù)的做法。

(二)發(fā)往公司倉庫的物料：

1． 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應(yīng)親自同交貨人、采購人員辦理交接手續(xù)，依采購單的內(nèi)容，逐一清點物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運清單進行核對。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與采購計劃清單、貨運清單不同，應(yīng)及時通知采購部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補救措施。

2． 物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應(yīng)將物料移入庫房，按要求放入相應(yīng)的貨位。如果屬于驗收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫的物料混放。并及時通知采購部門進行處理。

4． 物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。

5． 收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。(三)直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料：

1． 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料由現(xiàn)場業(yè)務(wù)人員或客戶驗收簽字，采購人員或項目組成員負責(zé)向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應(yīng)與采購計劃清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續(xù)的完整性。

2． 倉庫管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補填領(lǐng)料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫、計劃管理員留存。）

(四)直接交給申請采購者的物料：

1．對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。２．采購員配合供應(yīng)商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，按照計劃采購清單，核對規(guī)格及數(shù)量（必要時請質(zhì)檢員參加），當(dāng)場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領(lǐng)料單。

(五)驗收不符情況的處理

對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實開具收料單。第八條 材料待驗

等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細注明材料號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗物料的區(qū)別。第九條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數(shù)驗收，超過10%時，應(yīng)與采購人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十條 短交處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，應(yīng)通知采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補

足事項。如有特殊情況不予補足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十一條 緊急用品的收料

對特殊急用而未經(jīng)驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦請購計劃、入庫和出庫手續(xù)。請購計劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料

對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。第十三條

(一)物料檢驗結(jié)果的處理

檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。

(二)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對于檢驗不合格的物料退換貨時，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗報告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應(yīng)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。

第三章 倉庫物料的保管

第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準(zhǔn)確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導(dǎo)體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并做標(biāo)識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經(jīng)得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。

第二十二條 庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫

和物料財產(chǎn)的安全。

第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。

第二十四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫管理

第二十五條 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫時，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進先出的原則備料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。

第二十七條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認真清點后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。

第二十八條 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第二十九條 特殊情況急需領(lǐng)料時,經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領(lǐng)料手續(xù)。第三十條 物料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。

第三十一條 成品出庫時，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。

第三十二條 出庫單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務(wù)留查。

第三十三條 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務(wù)留查。

第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提

貨事項，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第五章 退庫管理

第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時，應(yīng)該及時退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。

第三十六條 退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

第三十七條 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。

第三十八條 對于在工程項目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5％；10萬元以上，獎勵4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第六章 盤點與帳卡管理

第四十條 盤點的主要內(nèi)容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。

第四十一條 庫房盤點根據(jù)需要在季末或年終進行。盤點由企業(yè)管理室經(jīng)理負責(zé)組織，同時有庫管員、財務(wù)部、審計監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。

第四十二條 盤點的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機并備份，定期盤點的結(jié)果應(yīng)及時送達企業(yè)管理室和財務(wù)部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第四十三條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處。

第四十四條 臺帳的管理和交接

庫房應(yīng)建立獨立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。

臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。

庫房進行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。

第四十五條 臺帳記錄

定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，有帳實情況不符時以實際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實記錄并上報。

物料入庫出庫時，庫房管理員必須將相關(guān)憑證及時傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯時

必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時間上報財務(wù)金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。

第四十八條

本制度由公司企業(yè)管理部負責(zé)解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第三篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的：

加強公司物資運轉(zhuǎn)的庫存管理，合理采購、儲備、確保生產(chǎn)正常有序運作，從而更好地服務(wù)其他部門，提高資金周轉(zhuǎn)率，達到精細化生產(chǎn)的目的。

二、術(shù)語：定義：

先進先出，先進庫的物料先用于生產(chǎn)，先入庫的成品先發(fā)出。

三、職責(zé)：

1、庫管員負責(zé)，負責(zé)保管、發(fā)放、定期盤點、材料報缺，倉儲防護等工作。

2、統(tǒng)計員負責(zé)對車間統(tǒng)計工作，核對賬物一致性，審核ERP系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)并做好原始單據(jù)的保存工作。

3、采購部根據(jù)庫房報缺合理下發(fā)采購訂單進行采購。

四、外購件的入庫出庫

1、生產(chǎn)材料到貨時，庫管員根據(jù)供貨清單對零件品種進行清點，核對質(zhì)量和數(shù)量后辦理入庫、不全格直接讓廠家?guī)Щ胤胖敛缓细窦娣艆^(qū)，不予辦理入庫，并通知廠家及時辦理退貨手續(xù)。

2、庫管員及時登記材料資卡，并憑借供貨清單及時錄入系統(tǒng)。

3、庫管員按照車間下達的計劃開出庫單發(fā)放產(chǎn)品，并按單據(jù)上的數(shù)量登記好物料卡。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫管員留存，第二聯(lián)給車間統(tǒng)計員，第三聯(lián)給財務(wù)，庫管員根據(jù)留存聯(lián)錄入系統(tǒng)。

4、倉庫人員要經(jīng)常巡視現(xiàn)場，查清所管零件的工作剩余量，對缺件或退件及時進行補發(fā)，空工位器具要及時清理。

5、因計劃變更要臨時高速生產(chǎn)要領(lǐng)料的，必須經(jīng)過車間 班組長或車間主任審批后，庫管員方可發(fā)料。

6、發(fā)件必須堅持先進先出的原則，發(fā)件完成時及時將單據(jù)輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報廢品的管理。

1、因生產(chǎn)過程中普威退件中的報廢的統(tǒng)一由質(zhì)保判定，并開具《產(chǎn)品報廢單》。

六、其它

1、嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)抽煙

2、上班期間，不準(zhǔn)打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴(yán)禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴(yán)禁遲到、早退

5、嚴(yán)禁吃、拿、卡、要。庫房現(xiàn)場定置管理

1、庫房現(xiàn)場必須要高有待檢區(qū)、不合格件存放區(qū)、報廢件存放區(qū)，做到區(qū)域標(biāo)識明顯

2、對柴油、油漆等化學(xué)產(chǎn)品，庫房要隔離存放、并做好相應(yīng)標(biāo)識

3、及時疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫房所有存貨必須要有相應(yīng)標(biāo)識，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫房所有存貨，對不按定置貨位存放的產(chǎn)品，要求責(zé)任人立即整改，并給予相應(yīng)考核。庫房產(chǎn)品防護措施

1、庫房須做好倉庫的防雨防潮、現(xiàn)場及安全檢查工作

2、要嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的發(fā)貨原則，對發(fā)貨頻率較低產(chǎn)品要覆蓋一層薄膜，做好產(chǎn)品的防塵工作

3、定期檢查檢查產(chǎn)品的外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，立即隔離除銹，對易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產(chǎn)品銷售整個過程，班組長要給予監(jiān)督，叉車工作要輕取輕放，嚴(yán)禁野蠻操作

5、每天下班前關(guān)閉好門窗，做好現(xiàn)場的整理，確?，F(xiàn)場的整潔。

第四篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的

為加強和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規(guī)定公司成品庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件相關(guān)內(nèi)容和要求，認真履行服務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的屬性和要求，進行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價格，及時報送各類報表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四?！?、“四號定位”，勤點勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告協(xié)調(diào)解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報超期物資明細單。對超期不合格物資、報廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫。庫房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負責(zé)每天下班前檢查。

5.搞好經(jīng)濟核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進先出，專項專用，不錯記、不漏記。每月底各庫房進行盤點自查，并與管理室統(tǒng)計員核對物資賬目。

6.庫房管理應(yīng)按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關(guān)：入庫驗收關(guān)、出庫核對關(guān)、在庫養(yǎng)護關(guān)。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5)庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報表等資料不得丟失，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計資料、各類報表等資料均應(yīng)作為會計資料保存，辦理移交。

（二）庫房存儲環(huán)境要求

1.對一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應(yīng)不大于75%。2.倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度計，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。

3.倉庫應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強庫房通風(fēng)和降溫措施。

（三）物資儲存期管理 1.儲存期物資出入庫規(guī)定

（1）入庫規(guī)定：產(chǎn)品入庫前應(yīng)通過公司專職檢驗員的入庫驗收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗編號、檢驗日期等內(nèi)容，以備超期復(fù)查。產(chǎn)品入庫時庫房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲存期和有效使用期）。

（2）出庫規(guī)定：庫房保管應(yīng)對以上記錄進行核對，如發(fā)現(xiàn)有超過儲存期或有效使用期的現(xiàn)象時，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應(yīng)作好標(biāo)識、標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?/p>

（四）庫房定置管理

1.做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內(nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。2.所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識清楚、正確。存放貨物時需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負責(zé)派專人將垃圾運送到指定位置。4.嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時保持暢通。

5.托盤管理應(yīng)按照《托盤管理辦法》規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點儲存、有序流動、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動態(tài)庫存、壞損維修等進行管理，定期對各單位的托盤進行抽查盤點，確保公司托盤財產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點回收，及時清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉庫安全管理

1.各單位必須組織員工認真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層落實安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應(yīng)認真開展倉儲安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報告進行協(xié)調(diào)整改。

3.庫房發(fā)生安全事故，及時報安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時）組織召開事故分析會，進行調(diào)查分析。

4.庫房的物資進出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認才允許物資進出作業(yè)。外部單位到庫房搬運物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。

6.倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計劃員、采購員、統(tǒng)計員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。

8.堅持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅持定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施，以保證物資的安全。

10.進出庫房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場內(nèi)。車輛應(yīng)對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時應(yīng)出示相關(guān)證件。

11.庫房各作業(yè)區(qū)域的負責(zé)人為庫房該區(qū)域的消防安全負責(zé)人，對庫房的消防安全工作全面負責(zé)。庫房為公司重點防火單位，按公司對重點防火部門管理規(guī)定進行安全管理。

（六）庫房管理的其它要求 1.物資出入庫方式及倉儲分類設(shè)置

所有物資出入庫按照先進先出的原則進行發(fā)放。2.物資盤點及核對

各級物資管理人員應(yīng)不定期對庫存物資進行盤點核對，月底應(yīng)對物資進行盤點造冊報送生產(chǎn)與物料控制部、財務(wù)部等相關(guān)部門。特別對供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應(yīng)及時同相關(guān)方面核對，確保財產(chǎn)物資安全。

第五篇：庫房管理辦法(總)

庫房管理辦法 目的及適用范圍

為了進一步適應(yīng)總廠物資管理工作，保證檢修及日常檢維護工作的順利進行，提供質(zhì)量合格物資，保障總廠物資供應(yīng)，不斷提高物資的管理水平，根據(jù)總廠物資管理的實際，特制定本制度。

本制度適用于總廠內(nèi)所有的物資庫房的管理。規(guī)范性引用文件

2.1 玉門油田公司物資倉儲管理實施細則《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY1281-2010《物資倉儲管理規(guī)范》

2.2 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1123-2012《物資倉儲技術(shù)規(guī)范》

2.3 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1050-2012《物資倉儲主要基礎(chǔ)資料管理規(guī)范》

2.4 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1033-2012《常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范》

2.5 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1474-2012《物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范》 術(shù)語及定義 3.1 庫房

儲存各種生產(chǎn)需用的原材料、零部件、設(shè)備、機具和半成品、成品的場所。4 管理職責(zé)

倉庫負責(zé)人負責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。管理內(nèi)容

5.1 物資驗收入庫管理

5.1.1 物資到貨驗收外觀質(zhì)量檢驗是檢驗物資表面有無水漬、潮濕、溶化、生銹、變質(zhì)、損傷等異狀以及尺寸偏差等缺陷，對于金屬材料還要檢驗表面裂紋、結(jié)疤、拉裂、彎曲、壓痕、切斜、檢驗取材缺口（是否過大影響整體尺寸）等外觀質(zhì)量缺陷，金屬材料還應(yīng)向物采送貨人員索取入庫材質(zhì)化驗單。

5.1.2 根據(jù)物資計劃，檢驗核實物資的名稱、規(guī)格、型號、批號、出廠日期、制造廠家、數(shù)量、質(zhì)量證明書、合格證、說明書、裝箱單、計量單、發(fā)貨明細、外包裝標(biāo)識等；物采交與我廠的物資應(yīng)名稱相符、規(guī)格無誤、材質(zhì)清楚、數(shù)量準(zhǔn)確、附件不缺、資料齊全。

5.1.3 包裝標(biāo)注物資名稱與實物不相符或受潮、破損，必須當(dāng)面打開與物采中心人員現(xiàn)場核對清點。

5.1.4 物資外觀表面存在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)判定為不合格。

5.1.5 對檢驗不合格的或發(fā)貨不全的、規(guī)格錯誤的物資，物資驗收人員應(yīng)及時向物采中心送貨人員反饋反饋。對不合格物資要做部分退貨或全部退貨處理。要做退貨處理的物資，應(yīng)妥善保管，配合物采中心退貨處理。5.1.6 對檢修所需的有特殊材質(zhì)要求的物資，需經(jīng)物采化驗合格后方可入廠驗收。如有必要根據(jù)機動科安排，委托第三方再行檢驗。如物采不能提供入庫檢驗資料，我廠有權(quán)拒絕驗收。專用配件沒有檢驗手段的，以生產(chǎn)廠方出具的合格證為準(zhǔn)，但注意跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，以保證這些配件在質(zhì)保期內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)問題。

對于閥門應(yīng)由物資總庫入庫驗收且水壓試驗合格后才能領(lǐng)用，領(lǐng)回后送總廠試壓房進一步檢驗，如有不合格及時向機動科相關(guān)人員反饋解決。5.1.7 機電、配件、閥門、機械設(shè)備、起重運輸設(shè)備、金屬材料產(chǎn)品檢驗合格率應(yīng)為100%；其它物資外觀質(zhì)量全部檢驗應(yīng)為100%，對包裝完好，件數(shù)整齊，同類規(guī)格的物資可按20%抽檢，如發(fā)現(xiàn)一處不合格，因擴大到全部檢驗。

5.1.8 對于物資首次進入總廠的廠家所提供的金屬產(chǎn)品（管材，型材，板材，螺栓等），其產(chǎn)品必須經(jīng)過有資質(zhì)的化驗單位做理化試驗合格后方可使用。

5.1.9 所有物資必須通過驗收程序，判定合格方可入庫。5.2 物資存儲管理

5.2.1 儲備物資的保管保養(yǎng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行石油天然氣集團公司SY/T5591-93行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《石油工業(yè)物資分類目錄》，以及玉門油田分公司頒發(fā)的《安全防火禁令》等有關(guān)規(guī)定。

5.2.2 倉庫料場要分區(qū)分類統(tǒng)一規(guī)劃，按照物資類別、形狀、性能和保管要求，結(jié)合物資編碼的順序，合理安排貨位，編定貨位號碼，在料架貨垛上標(biāo)明，同時在帳冊標(biāo)簽上登記。凡上架分層碼垛的物資，庫內(nèi)必須做到“四號定位”，料場要做到“三號定位”，即區(qū)號、排號、位號。料架與貨垛應(yīng)一律橫式和縱式排列，料場物資堆碼順序一律由南向北，計量單填寫由左到右，并按堆碼層次相應(yīng)填寫在計量單上，對號入座。計量單的發(fā)放核銷，要用紅筆注明領(lǐng)發(fā)單位、時間及數(shù)量，核銷完畢后的各項計量單要進行裝訂，妥善保管，以備查驗。堆碼的每項物資要懸掛標(biāo)簽，注明規(guī)格型號，商標(biāo)銘牌全部向外，做到三線一面。5.2.3 庫存物資必須做到：

1、實物與憑證、帳冊互相核對相符，規(guī)格、材質(zhì)清楚，配套完整，數(shù)量準(zhǔn)確。

2、“四號定位”、“五五擺放”（定量裝箱的大宗物資可原箱堆碼），過目成數(shù)，方便收發(fā)盤點，做到帳、卡、物、資金“四對口”。

3、按物資性能和保管條件及有關(guān)《物資技術(shù)保管規(guī)程》定期進行維護保養(yǎng)，抽樣復(fù)檢，整碼倒垛，無損儲存，質(zhì)量完好。

5.2.4 金屬料場必須按料的屬性、類別分貨區(qū)編排貨位，每區(qū)樹立標(biāo)牌，每垛標(biāo)明貨號。材料按規(guī)格大小順序，集中堆垛，層次分明，襯墊合理牢固，垛與垛之間留有通道，便于收發(fā)料工作。

5.2.5 建材、化工料場料棚，應(yīng)分區(qū)分類，安排建造。在儲存區(qū)打線劃分編排貨位，合理堆垛保管，貨垛必須整齊、牢固，縱橫成線，五十成行，上蓋下墊，每垛懸掛標(biāo)牌，注明物資名稱、型號、數(shù)量、便于收發(fā)盤點。5.2.6 除大宗捆扎鋼材、石油專用管、桶裝燒堿、大型設(shè)備允許露天存放外，其余物資均入庫管理。進庫物資的各種資料和合格證等要隨物保存，大宗物資的質(zhì)證書要按檔案化管理，復(fù)印件隨貨同行，帳冊和一切原始憑證由倉庫保存十年，不得擅自銷毀。5.2.7 物資的保管保養(yǎng)措施：

1、凡保管規(guī)程要求不允許露天存放的物資，一律入庫保管。

2、入庫物資發(fā)生受潮、損傷或包裝破損，應(yīng)先整理保養(yǎng)、翻曬，再上架歸垛，如有困難應(yīng)向上級反映，作出保養(yǎng)計劃，盡快安排解決，不得長期拖延不管。

3、入庫物資性能不同，互有抵觸者，不能混存一處，必須分庫或隔離存放。

4、易燃、易爆和劇毒物資，必須專庫儲存或隔離存放，經(jīng)常檢查，防止事故發(fā)生。

5、易銹蝕的材料配件，必須涂油，包扎，密封，并定期檢查除繡。

6、易揮發(fā)、滲透、變質(zhì)的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查包裝、封口和溫度，采取防護措施。有儲備期限的物資，應(yīng)標(biāo)明入庫或出廠日期，臨近期限時及時向物資計劃供應(yīng)科反映處理。

7、對怕熱、怕凍、怕潮及易干裂、老化的物資，應(yīng)經(jīng)常做好溫濕度管理，并按季節(jié)及氣候變化采取保溫、吸潮、通風(fēng)或密封措施。

8、存放怕雨、怕潮、怕曬的物資，必須上蓋下墊，必要時加以密封。

9、儀表、電料等應(yīng)做好防塵、防震、防凍、防潮等措施。

10、輕紡產(chǎn)品要防潮、防塵、通風(fēng)、翻曬、防蟲蛀鼠咬，做好滅鼠殺蟲工作。

11、放射性物資要按有關(guān)規(guī)定儲存，并定期檢查，不準(zhǔn)任意改變保管條件和方法。

12、易碎、易損物資要襯墊、填充，并有明顯標(biāo)志，做到輕拿輕放。

13、成套設(shè)備應(yīng)配套管理，主機、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放，嚴(yán)禁拆卸挪用。

14、正常儲備的物資懸掛黑（藍）色標(biāo)簽，報廢物資懸掛紅色標(biāo)簽，以示區(qū)別。

5.2.8 庫存物資（包含正式帳料、代儲代銷料、預(yù)付代管料、再用料、拒付暫管料、報廢料）必須建帳建卡，有關(guān)單據(jù)資料妥善保存，以備查考。5.2.9 庫存物資憑證（正式帳料、代儲代銷料依據(jù)物資領(lǐng)（發(fā)）料結(jié)算單、增值稅發(fā)票、流轉(zhuǎn)單、移撥單、物資調(diào)撥通知單、緊急放行物資通知單、調(diào)度令；預(yù)付代管料、拒付暫管料依據(jù)物資調(diào)撥能通知單；再用料、報廢料原帳面價發(fā)放時依據(jù)物資調(diào)撥通知單和增值稅發(fā)票，如果形成正價差還應(yīng)附物資管理信息科書面批復(fù)）出庫，其它手續(xù)不能作為發(fā)料憑證。嚴(yán)禁挪用、外借或拆件發(fā)放。

5.2.10 建立健全安全保衛(wèi)制度，防火、防盜、防爆，嚴(yán)防各種事故，管好消防器具，做到上班“三檢查”，下班“三不走”。

5.2.11 保管崗位人員應(yīng)積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，苦練基本功，熟悉所管物資的性能、用途及保管保養(yǎng)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。5.3 物資的出庫管理流程

5.3.1 用料部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取所需物資，倉庫管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單，對于填寫不符合要求的領(lǐng)料單倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。

5.3.2 對于經(jīng)審核的領(lǐng)料單，倉庫管理員應(yīng)先查看庫存情況，對于倉庫缺貨的物資倉庫管理員應(yīng)告知領(lǐng)料人員，并及時采購以免影響生產(chǎn)。5.3.3 對于領(lǐng)料單上有庫存的物資，倉庫管理員應(yīng)及時備貨，確認無誤后辦理相關(guān)出庫手續(xù)。

5.3.4 專用物資（包括技改物資、專項計劃物資），使用單位拿計劃和技改方案領(lǐng)用物資，庫管員要嚴(yán)格按計劃或技改方案的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。

5.3.5 各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，一旦投入使用不予退換。

5.3.6 材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料，且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

5.3.7 通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，控制部門嚴(yán)格控制簽字。

5.3.8 出庫完成后倉庫管理員應(yīng)及時對現(xiàn)場進行整理，及時增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額，并及時登帳，保證帳、卡的真實性。5.4 倉庫管理制度

5.1 庫房要做到“三相符”（物、帳、卡相符），標(biāo)志清楚，庫容整潔。5.2 對入庫的物資進行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理，關(guān)鍵電器元器件還應(yīng)采取防塵、防潮、防靜電措施等，特殊備件在專業(yè)工程師指導(dǎo)下進行保養(yǎng)。

5.3 物資驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳。5.4 倉庫的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細記錄。

5.5 嚴(yán)禁邊入庫邊出庫的行為（特殊情況除外），避免混亂出現(xiàn)錯誤。

煉油化工總廠 2014年8月5日