第一篇：記錄管理制度

記錄管理制度

為了保證管理工作的規(guī)范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。

1、記錄要從生產(chǎn)管理的實(shí)際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄。

2、各部門應(yīng)互相配合，做到既能滿足統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)核算、質(zhì)量安全和有關(guān)管理工作的要求，應(yīng)設(shè)立原始記錄。

3、記錄必須專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無缺。

4、記錄應(yīng)建立相應(yīng)的記錄臺帳和整理表，對主要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、歸納、登記，使數(shù)據(jù)臺帳化。

5、記錄應(yīng)按月收集，分門別類，裝訂成冊，以備查用。

6、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作。

7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規(guī)范，進(jìn)行分類、編目、登記和必要的加工整理。

8、記錄的查閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。

質(zhì)量目標(biāo)管理制度

為了建立公司質(zhì)量目標(biāo)的考核體系，對公司質(zhì)量總目標(biāo)進(jìn)行分解，在各部門建立各分項(xiàng)目標(biāo)，確保公司質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)管理制度的確定和實(shí)施，適用于公司與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的所有部門。

1、辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的管理、監(jiān)督和考核，各部門、單位制定各自質(zhì)量目標(biāo)或指標(biāo)，并加以實(shí)施。

2、公司總經(jīng)理制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針應(yīng)保持一致。

3、各單位、各部門應(yīng)按各自職責(zé)和承擔(dān)的工作任務(wù)，應(yīng)按總目標(biāo)精神，對目標(biāo)進(jìn)行分解，制定本單位、部門的質(zhì)量目標(biāo)，明確考核方法，以便于對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測量。

4、依公司發(fā)展需要，總經(jīng)理確定對公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由辦公室根據(jù)評審結(jié)論組織質(zhì)量目標(biāo)的修改，對修改后的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布，各部門、單位質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)總目標(biāo)的修改進(jìn)行修改。

5、職能部門管理目標(biāo)主要為：

①工程管理：施工計(jì)劃管理、工程技術(shù)管理

②質(zhì)量管理：質(zhì)量指標(biāo)管理、質(zhì)量措施管理、質(zhì)量責(zé)任制落實(shí) ③安全管理：安全目標(biāo)管理、安全措施管理、安全責(zé)任制落實(shí) ④設(shè)備管理：機(jī)械購置和裝備管理、機(jī)械達(dá)標(biāo)管理、機(jī)械檢修和保養(yǎng)管理

⑤經(jīng)營管理：經(jīng)營目標(biāo)管理、工程分包管理

⑥人力資源管理：人力資源開發(fā)管理，人力資源調(diào)配管理

6、辦公室對年度管理目標(biāo)考核一次，當(dāng)階段性管理目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織責(zé)任部門進(jìn)行分析，制定完成目標(biāo)的措施，由責(zé)任部門貫徹實(shí)施。

7、項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部根據(jù)公司總目標(biāo)和項(xiàng)目合同要求，以及公司對項(xiàng)目的承諾，策劃制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)管理措施。

8、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)作為施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容之一，與施工組織設(shè)計(jì)一并審批。

9、項(xiàng)目部每月對本項(xiàng)目工地的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核，上報(bào)公司工程部。當(dāng)項(xiàng)目部沒有達(dá)到要求時(shí)，由工程部組織分析原因，制定糾正措施，責(zé)成項(xiàng)目部采取糾正措施。

質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究制度

為確保施工質(zhì)量達(dá)到合格要求，加強(qiáng)施工過程的質(zhì)量控制，提供顧客滿意的產(chǎn)品，為認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)工程主體質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理力度，規(guī)范工程質(zhì)量管理，對工程問題（事故）進(jìn)行調(diào)查處理及責(zé)任追究。

一、公司主管總工是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)。安全生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故管理的主管部門，負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、監(jiān)督與檢查，并負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重質(zhì)量問題及質(zhì)量事故評審和處理，并對事故按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查，提報(bào)處理意見，上報(bào)董事會討論結(jié)案。辦公室參與嚴(yán)重質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的評審與處理，并對獎勵(lì)及行政處分人員按規(guī)定承辦手續(xù)，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對各單位經(jīng)濟(jì)處罰的收繳。安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對處理結(jié)果實(shí)施檢查驗(yàn)證。

二、質(zhì)量事故的分類

1、質(zhì)量一般事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元以下的質(zhì)量事故。

2、質(zhì)量大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元（含30萬元）以上，300萬元以下的質(zhì)量事故。

3、重大質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在300萬元（含300萬元）以上，1000萬元以下的質(zhì)量事故。

4、質(zhì)量特別重大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000萬元（含1000萬元）以上的質(zhì)量事故。

三、重大質(zhì)量事故的等級劃分

1、一級重大質(zhì)量事故 ①死亡30人以上

②直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以上 ③特大主體結(jié)構(gòu)垮塌

2、二級重大質(zhì)量事故

①死亡10人以上，29人以下

②直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元以上，不滿1000萬元 ③大主體結(jié)構(gòu)垮塌

3、三級重大質(zhì)量事故 ①死亡1人以上，9人以下

②直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元以上，不滿500萬元 ③中、小主體結(jié)構(gòu)垮塌

四、質(zhì)量問題報(bào)告的責(zé)任和步驟

1、項(xiàng)目經(jīng)理是單位工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時(shí)、如實(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，并及時(shí)組織處理問題。

2、任何單位、個(gè)人均有權(quán)和義務(wù)將工程質(zhì)量事故的情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。

3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由項(xiàng)目部組織查明原因，分清責(zé)任，填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表。

4、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，技術(shù)質(zhì)量科向總工辦匯報(bào)，并填寫《重大質(zhì)量事故報(bào)寫表》一式三份，事故發(fā)生后，總工辦要及時(shí)組織技術(shù)質(zhì)量科查明原因，分清責(zé)任，并追究相關(guān)責(zé)任人。

5、質(zhì)量問題的調(diào)查

①工程概況：重點(diǎn)介紹事故有關(guān)部分的工程情況

②事故概況：主要介紹事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)間、事故現(xiàn)狀和發(fā)展變化情況

③事故是否做過處理：對缺陷部分進(jìn)行封堵或掩蓋，為防止事故惡化而設(shè)置的臨時(shí)支護(hù)措施，但未達(dá)到預(yù)期效果，也應(yīng)予以注明

④事故調(diào)查中的實(shí)測數(shù)據(jù)和各種試驗(yàn)數(shù)據(jù) ⑤事故原因分析

⑥結(jié)構(gòu)可靠性鑒定結(jié)論 ⑦事故處理再發(fā)生的建議

6、調(diào)查報(bào)告

對于較嚴(yán)重質(zhì)量問題的處理，必須組成事故調(diào)查組，調(diào)查組寫出調(diào)查報(bào)告報(bào)于技術(shù)質(zhì)量科，對于輕微質(zhì)量問題的處理視情節(jié)的嚴(yán)重程度，由責(zé)任單位寫出書面檢查和情況匯報(bào)，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。

7、事故處理

建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問題的核實(shí)和處理，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位參加分析原因，技術(shù)處理方案由項(xiàng)目部提出監(jiān)理單位審查，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后實(shí)施，對有爭議或技術(shù)難度較大的質(zhì)量問題，可委托有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行技術(shù)鑒定，處理結(jié)果報(bào)主管部門，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位主管部門備案。

五、常見的處理方法

1、結(jié)構(gòu)損傷修補(bǔ)處理。

2、對結(jié)構(gòu)的加固處理。

3、返工處理。

4、限制使用。

六、不做處理的范圍

1、不影響結(jié)構(gòu)安全和使用要求的。

2、有些不嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷，經(jīng)后續(xù)工序可以彌補(bǔ)者。

3、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，經(jīng)復(fù)核驗(yàn)算，滿足設(shè)計(jì)要求者。

七、事故經(jīng)過分析處理后，應(yīng)有明確的書面結(jié)論

八、工程質(zhì)量事故責(zé)任追究

下屬職責(zé)人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重追究有關(guān)責(zé)任單位和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

1、未按規(guī)定公司選擇具備相應(yīng)施工條件的。

2、未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)或不接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督的。

3、任意壓縮合理工期的。

4、明示或暗示施工人員降低工程質(zhì)量的。

5、施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?，擅自施工的?/p>

質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度

在施工中，開展質(zhì)量管理活動實(shí)施監(jiān)督檢查，按照職責(zé)檢查的頻度和方法，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。

一、項(xiàng)目部

1、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的策劃，對建筑施工工程項(xiàng)目中原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。

2、每月對運(yùn)行情況進(jìn)行自查和互查，并整理各種質(zhì)量記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面填寫《施工現(xiàn)場檢查記錄表》和相應(yīng)的程序文件所要求的記錄，涉及到可測量的關(guān)鍵特性（如：噪聲等）應(yīng)有具體數(shù)據(jù)。

3、定期收集顧客反饋（滿意或不滿意、抱怨、投訴），對一體化管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。

4、項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織對適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價(jià)，填寫《運(yùn)行情況檢查控制記錄表》。

二、其它各部門

1、每月向公司報(bào)送“運(yùn)行狀況月報(bào)表”等報(bào)表。

2、每季度對項(xiàng)目部、分單位運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，檢查出的質(zhì)量問題要執(zhí)行《不合格品控制程序》，環(huán)境、職業(yè)健康安全問題執(zhí)行《環(huán)境、安全事故和不符合控制程序》，對違章人員做出必要處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部監(jiān)視和測量記錄的填寫情況。

3、每季度按照《運(yùn)行控制檢查統(tǒng)計(jì)記錄表》進(jìn)行檢查，保存

好原稿后報(bào)辦公室。

4、各部門每季度組織項(xiàng)目部適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價(jià)，填寫《運(yùn)行情況檢查控制記錄表》。

三、辦公室

1、對各部門通過定期（每半年）或不定期抽查，查看監(jiān)視和測量記錄，或者對各部門以內(nèi)審或收集顧客反饋信息的方式，調(diào)查詢問管理體系運(yùn)行控制的執(zhí)行效果。

2、對報(bào)送的《運(yùn)行控制檢查統(tǒng)計(jì)記錄表》等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評審和管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

3、組織各部門適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行匯總評價(jià)，填寫《運(yùn)行情況檢查控制記錄表》。

4、對質(zhì)量管理體系實(shí)施年度總結(jié)和評價(jià)，和管理評審一起進(jìn)行，對評審中發(fā)現(xiàn)的問題及原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。

5、組織施工項(xiàng)目定期、不定期的質(zhì)量觀摩、檢查，并總結(jié)評比、交流經(jīng)驗(yàn)、評價(jià)等，表揚(yáng)先進(jìn)以資鼓勵(lì)。

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量改進(jìn)活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量體系管理評價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。

一、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。其它部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控制和實(shí)施改進(jìn)。

二、質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、收集的信息包括

①法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等。

②工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)。

③各管理層次工程質(zhì)量情況及工程質(zhì)量檢查結(jié)果。④施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。⑤同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。⑥市場需求。

⑦質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。

2、質(zhì)量信息的傳遞詳見《內(nèi)、外部溝通和信息交流控制程序》。

3、技術(shù)質(zhì)量科對項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。

4、各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會，并采取改進(jìn)措施，分析結(jié)果。

5、施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法 ①數(shù)理統(tǒng)計(jì) ②抽樣檢驗(yàn) ③因果圖 ④排列圖等

6、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按規(guī)定的周期，分析評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。

三、質(zhì)量體系改進(jìn)與創(chuàng)新

1、公司高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果。

2、技術(shù)質(zhì)量科分析工程質(zhì)量，質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性。

3、公司高級領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系分析，評價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。

4、各部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。

質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理管理制度

1、為了加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理，規(guī)范項(xiàng)目質(zhì)量事故的處理行為，防范類似事故再次發(fā)生，特制定本制度。

2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作，并組織對一般質(zhì)量事故的調(diào)查分析，配合重大質(zhì)量事故處理。

3、各分包方負(fù)責(zé)按照質(zhì)量保證體系處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量控制，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，應(yīng)在第一時(shí)間主動積極的上報(bào)總承包方，并詳細(xì)匯報(bào)問題產(chǎn)生的原因和經(jīng)過。

4、項(xiàng)目部施工員和專業(yè)工程師對質(zhì)量問題進(jìn)行檢查、評定，并上報(bào)監(jiān)理確定質(zhì)量問題的嚴(yán)重等級。

5、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理、分包方對質(zhì)量事故初步確認(rèn)，按事故分類，確定事故的緊急程度和報(bào)告對象。

6、項(xiàng)目部必須及時(shí)填寫“質(zhì)量事故報(bào)告表”，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告事故的簡要情況，記錄質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)報(bào)公司備案；重大質(zhì)量事故還應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織成立質(zhì)量事故處理小組。

7、質(zhì)量事故處理應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。

8、發(fā)生質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“四不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。

9、發(fā)生質(zhì)量事故，要按管理權(quán)限組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，查明事故原因，提出處理意見，提交“質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告”，事故調(diào)查組成員由主管部門根據(jù)需要確定并實(shí)行回避制度。

10、調(diào)查人員有權(quán)向事故單位、各有關(guān)部門和個(gè)人了解事故的有關(guān)情況。有關(guān)單位和個(gè)人必須實(shí)事求是地提供有關(guān)文件或材料，不得以任何方式阻礙或干擾調(diào)查組工作。

11、事故調(diào)查組針對事故調(diào)查的資料，及時(shí)組織召開事故調(diào)查分析會，討論事故發(fā)生的主要原因及事故處理的對策。

12、根據(jù)事故調(diào)查所確認(rèn)的事實(shí)及事故發(fā)生的原因，按照當(dāng)事人在事故過程中的作用，分析事故責(zé)任，并形成事故調(diào)查報(bào)告。事故責(zé)任分為直接責(zé)任、主要責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和次要責(zé)任。

13、發(fā)生質(zhì)量事故，必須針對事故原因提出工程處理方案，必要時(shí)可委托質(zhì)量檢測單位進(jìn)行必要的檢驗(yàn)測試，提供事故分析及處理方案的技術(shù)條件和所需數(shù)據(jù)。項(xiàng)目部或分包方填報(bào)“質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表”，經(jīng)有關(guān)部門部審定后實(shí)施。

14、記錄和一般質(zhì)量事故由項(xiàng)目施工部長負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位制定處理

方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施，并報(bào)公司備案。

17、重大質(zhì)量事故由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位提出處理方案，報(bào)質(zhì)量事故處理小組審定后實(shí)施。

18、事故處理方案中涉及設(shè)計(jì)變更的，由原設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更方案。

19、事故部位處理完成后，責(zé)任單位填報(bào)“質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表”，經(jīng)過質(zhì)量評定與驗(yàn)收后，方可投入使用或進(jìn)入下一階段施工。

20、對于造成工程質(zhì)量事故的責(zé)任人和部門應(yīng)追究相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，如構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

21、項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部及分包方質(zhì)量事故臺帳，形成“質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司備案。

第二篇：安全記錄管理制度

安全記錄管理制度

安全記錄管理制度1

為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

2、數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

3、公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。

4、各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

5、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的`各類記錄。

6、各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。

7、安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。

8、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。

9、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。

10、與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。

11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。

12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。

13、安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。

14、安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。

15、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：

16、安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動資料；

17、危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；

18、根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；

19、重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；

20、針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；

21、重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

22、職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；

23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；

24、職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

25、用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；

28、外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；

29、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

30、專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；

33、重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；

34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：

36、按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

37、安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。

38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。

39、法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。

40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；

41、各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

42、各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時(shí)間順序（以為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

43、檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

44、各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；

45、記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；

46、各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

47、記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。

48、各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。

49、記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

50、各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。

51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。

52、對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。

53、各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動。

54、記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

55、文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。

56、公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時(shí)間為每至少一次。

57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。

安全記錄管理制度2

為規(guī)范和加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準(zhǔn)確和完善，通過安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強(qiáng)安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作。

3.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門、項(xiàng)目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

3.2 數(shù)據(jù)電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

5.1 公司安全管理部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項(xiàng)目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。

5.2各部門分別負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

5.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項(xiàng)目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。

5.4各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。

6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。

6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。

6.1.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項(xiàng)制度必須建檔）等文件。

6.1.1.4與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。

6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報(bào)等。

6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書）。

6.1.1.7安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計(jì)劃、階段性專項(xiàng)安全生產(chǎn)工作總結(jié)。

6.1.1.8安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解、執(zhí)行、考核記錄。

6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容：

6.1.2.1安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習(xí)、活動資料；

6.1.2.5危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書；

6.1.3.2根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類會議，包括傳達(dá)貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀(jì)要等；

6.1.4.1重大危險(xiǎn)源的檢測、評估、監(jiān)控報(bào)告或記錄；

6.1.4.2針對重大危險(xiǎn)源制定的應(yīng)急預(yù)案，包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容；

6.1.4.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理：名稱、負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

6.1.5.1職業(yè)健康目標(biāo)管理和責(zé)任制，單位負(fù)責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明（復(fù)印件）；

6.1.5.2職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件；

6.1.5.3職業(yè)健康計(jì)劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復(fù)印件）；

6.1.6.3外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄；

6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.2專項(xiàng)安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計(jì)劃）登記表；

6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費(fèi)和物資的'落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的責(zé)任人和部門（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員（或?qū)＜遥χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報(bào)告；

6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容：

6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

6.1.10.2安全工作費(fèi)用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。

6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。

6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。

6.2.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認(rèn)手續(xù)完備；

6.2.2各項(xiàng)目部要求確定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

6.2.3各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應(yīng)分類存檔，按時(shí)間順序（以為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

6.2.4檔案（臺賬）以數(shù)據(jù)電文形式存在的，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

6.3.1各部門、各項(xiàng)目部記錄管理人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行確定），填寫“在檔記錄清單”；

6.3.2記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用雙斜杠劃去；

6.3.3各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

6.3.4記錄填寫應(yīng)與運(yùn)行活動同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)或編造。

6.5.1各部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi)；記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。

6.5.2記錄表格需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可使用或復(fù)制，并由各部相關(guān)部門記錄管理人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

6.5.3各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批推，由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。

6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)安全管理部確認(rèn)，由記錄使用部門標(biāo)記過期或執(zhí)行銷毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項(xiàng)目、方式、數(shù)量等信息。

6.6.2對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運(yùn)行記錄，除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項(xiàng)目、數(shù)量等信息外，還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運(yùn)行記錄的部門應(yīng)在“運(yùn)行記錄移置清單”上簽字確認(rèn)。

6.7.1各部門、各項(xiàng)目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據(jù)記錄的類型整理、標(biāo)識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動。

6.7.2記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機(jī)關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。

7.1公司安委辦對各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，檢查時(shí)間為每至少一次。

7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。

安全記錄管理制度3

1目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)文件資料和有關(guān)記錄的管理,使安全生產(chǎn)檔案管理正規(guī)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,制定本制度。

2職責(zé)

安全科:負(fù)責(zé)安全記錄和安全生產(chǎn)資料檔案的`管理。

各相關(guān)部門:配合做好安全記錄和安全文件資料的管理及上報(bào)。

3內(nèi)容

3.1安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理文件、安全技術(shù)和設(shè)計(jì)資料、安全記錄的日常管理由安全專人負(fù)責(zé)管理。文件的制定、下發(fā)、作廢和收回按照《文件管理程序》執(zhí)行。各種安全生產(chǎn)記錄按照《記錄管理程序》執(zhí)行,安全生產(chǎn)記錄包括:

a.管理評審報(bào)告;

b.事故、事件記錄;

c.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)紀(jì)錄;

d.培訓(xùn)記錄;

e.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告;

f.事故事件調(diào)查報(bào)告;

g.檢查記錄;

h.健康監(jiān)護(hù)記錄;

i.勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄;

j.安全會議記錄;

k.監(jiān)測檢查記錄;

l.資質(zhì)證書和許可文件;

m.應(yīng)急演練記錄;

n.糾正與預(yù)防行動記錄;

o.其他。

由各采區(qū)和相關(guān)部門的記錄按時(shí)上報(bào)安全科,并將上述安全記錄納入檔案管理,由安全科分類匯總后進(jìn)行歸檔保存。

3.2查閱檔案程序

①查閱檔案資料時(shí),必須經(jīng)廠長同意簽批;

②如需將檔案資料拿走,必須填寫《文件/記錄借閱登記表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

③加強(qiáng)檔案的日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕

3.3保管

必須設(shè)專人負(fù)責(zé),安全記錄的整理和檔案的保管工作。

3.4填寫要求

負(fù)責(zé)檔案和記錄填寫人員需確保記錄的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰,填寫及時(shí),簽署完整,標(biāo)識明確、編號清晰,完整反映相應(yīng)過程,明確保存期限,并按期限保存,對超過保存期限的及時(shí)按照《記錄控制程序》要求進(jìn)行處理。

安全記錄管理制度4

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)檔案管理工作，使其納入正規(guī)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定本制度如下：

一、納入檔案管理的項(xiàng)目

1、本轄區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃。

2、確定的'重、特大及一般性危險(xiǎn)源及事故隱患登記表。

3、安全隱患重點(diǎn)單位、部位登記表。

4、安全管理人員及特種作業(yè)人員資格證書。

5、安全生產(chǎn)會議及安全檢查記錄。

6、各種上報(bào)、匯報(bào)材料。

7、事故應(yīng)急救援預(yù)案。

8、其它。

二、查閱檔案程序

1、查閱檔案資料時(shí)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽批；

2、如需將檔案資料拿走，必須寫借條經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、加強(qiáng)檔案的日常管理，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕

安全記錄管理制度5

一、編制目的

規(guī)范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。

二、適用范圍

本制度適用于項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。

三、工作職責(zé)

安全科負(fù)責(zé)安全記錄的規(guī)范審查,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全記錄的填寫和管理,負(fù)責(zé)對安全記錄進(jìn)行管理。

四、工作程序

(一)安全記錄規(guī)范

記錄名稱:簡短反映記錄對象。

記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼。

記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記。

記錄內(nèi)容:按記錄對象要求,確定編寫內(nèi)容。

記錄人員:記錄填寫人、負(fù)責(zé)人、審批人等。

記錄時(shí)間:按活動時(shí)間填寫,應(yīng)注明年、月、日。

記錄單位名稱。

呈送單位、報(bào)送單位。

保存期限和保存部門。

(二)主要安全記錄項(xiàng)目

事故、事件記錄:

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息;

培訓(xùn)記錄;

安全管理人員任命書;

“平安工地”評價(jià)報(bào)告;

事故調(diào)查報(bào)告;

安全檢查記錄;

安全生產(chǎn)會議紀(jì)要;

現(xiàn)場安全措施紀(jì)要;

隱患整改記錄;

安全活動記錄;

許可文件;

應(yīng)急演習(xí)記錄;

承包商與供應(yīng)商信息;

維護(hù)與校驗(yàn)記錄;

技術(shù)資料圖紙;

其他安全記錄。

(三)安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰;

填寫及時(shí)、簽署完整;

編號清晰、標(biāo)識明確;

易于識別與檢索;

完整反映相應(yīng)過程;

明確保存期限。

記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。

記錄必須使用黑色或藍(lán)色墨水或圓珠筆填寫,不準(zhǔn)用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。

記錄要按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行記錄,不準(zhǔn)超前或拖后記錄;

表格類記錄要按表式內(nèi)容進(jìn)行全面認(rèn)真的記錄,做到書寫規(guī)整,字跡清楚,不準(zhǔn)少記或漏記,不準(zhǔn)隨意亂寫亂畫,不準(zhǔn)弄虛作假,偽造內(nèi)容,任意涂改。

缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。

記錄表格要求記錄者、負(fù)責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?不準(zhǔn)代簽記錄。

記錄能追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。

記錄應(yīng)及時(shí)收集整理、歸檔、標(biāo)示和評審。對過時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件,要在規(guī)定時(shí)間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據(jù)pdca循環(huán)編寫合格后,由安全科存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。

記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失,應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。

(四)安全記錄管理

1.記錄應(yīng)妥善保存,記錄原件一般不準(zhǔn)外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借閱登記手續(xù),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。

2.貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄,要復(fù)制備份文件,以防原始記錄丟失,應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的`可獲得性,同時(shí)要規(guī)定各類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進(jìn)行控制,不能隨意復(fù)制、拷貝,如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.具有法律效力的記錄需長期保存。

4.記錄不得隨意復(fù)印,經(jīng)分管安全副經(jīng)理批準(zhǔn)復(fù)印時(shí),應(yīng)辦理登記手續(xù),填寫《記錄借閱登記表》。

5.安全科將定期、不定期對安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查和評審,發(fā)現(xiàn)問題要求其積極整改。

(五)安全記錄的標(biāo)識和檢索

1.根據(jù)《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號,內(nèi)容主要是標(biāo)題(名稱),編號。

2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。

安全記錄管理制度6

1 目的

確保安全記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，以證明安全體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正、預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。

2 范圍

1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

2 本程序規(guī)定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。

3 職責(zé)

1 保衛(wèi)部是安全記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

2 各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

4 管理要求

1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號、填寫、保存、保護(hù)、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行質(zhì)量體系的記錄控制程序。

2 各專業(yè)職能部門下發(fā)的記錄，必須制定填寫標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定，使記錄填寫標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化。

3 記錄管理工作程序見圖一。

4 安全記錄的分類

安全記錄的分類見表一。

表一 安全記錄分類表

5 安全記錄的形式

5.1 書面、照片。

5.2 電子媒體、磁帶、磁盤。

6 安全記錄的編制、審核及批準(zhǔn)

6.1 各單位根據(jù)安全活動的需要建立安全記錄表格時(shí)，由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導(dǎo)審核及批準(zhǔn)并報(bào)主管部門備案。

6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時(shí)，應(yīng)由本單位領(lǐng)導(dǎo)在會審單上確定其保管地點(diǎn)和保存期限，并將保管地點(diǎn)和保存期限通知各使用單位。

6.3 安全記錄保存期限一般應(yīng)遵循下列原則：

一、具有永久性保存價(jià)值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長期保管;

二、有保管時(shí)間要求的安全記錄，則按要求時(shí)間保存;

三、無保管時(shí)間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

7 安全記錄的編號

7.1 為保證安全記錄有唯一的標(biāo)識，每一種安全記錄表格應(yīng)有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行，方法如下：

7.2 記錄分類

將記錄統(tǒng)分為四類，對照的字母分類為：

檔案類記錄：DA 管理類(審批、備案、登記的表格)：GL

檢查類：JC 記錄類(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄)：JL

7.3 專業(yè)

按主管部門分為：

安全：AQ 辦公：BG 保衛(wèi)：BW 工程：GC 企管：QG 安全標(biāo)準(zhǔn)化：AQB

7.4 單位編號

7.5 順序號

由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業(yè)分類、部門排序，給記錄表賦予一個(gè)單獨(dú)的號碼，組織編寫的部門同時(shí)建立一個(gè)記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。

7.6 年代號

年代號由一個(gè)四位數(shù)字組成，代表記錄的編制年代，如“20xx”代表20xx年編制。

7.7 記錄編號位于記錄的首頁右上角，距頁邊不小于1厘米，新時(shí)期羅馬四號字體。

8 安全記錄格式的修改或換版

8.1 安全記錄格式有修改需求時(shí)，由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的`理由和依據(jù)，經(jīng)安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后編號、印刷、使用，并報(bào)主管部門備案。

8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應(yīng)在新表格投用時(shí)，立即收回舊表格，并自行銷毀。不允許在使用場所出現(xiàn)新舊記錄交替使用的現(xiàn)象。

8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時(shí)間。

9 安全記錄的填寫

9.1 所有安全記錄都應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，填寫要求字跡清楚，填寫正確、完整和及時(shí)。

9.2 安全記錄上應(yīng)寫明年、月、日及記錄人簽名，簽名時(shí)要寫全名，必須是記錄人本人簽字。

9.3 安全記錄表格的填寫應(yīng)遵循下列要求：

一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內(nèi)容完整，具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;

二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷;

三、當(dāng)遇到缺項(xiàng)時(shí)，填寫“缺項(xiàng)”;當(dāng)問題記錄結(jié)果為無問題，填寫“無”;

四、技術(shù)性安全記錄數(shù)據(jù)不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內(nèi)容相同，可用“同上”或“〃”表示;

五、從某行開始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿;

六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時(shí)，用“—”(文字可用“0”)符號注銷，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發(fā)送的文件內(nèi)容更改除用上述規(guī)定的符號更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。

10 安全記錄的收集與歸檔

10.1 各單位負(fù)責(zé)對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進(jìn)行核對，主管部門將核對清單報(bào)安全管理部備案。

10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點(diǎn)、保存期限按編號、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂、編目、歸檔。

10.4 保衛(wèi)部依據(jù)各部門上報(bào)的“安全記錄清單”編制酒店“安全記錄總覽表”，以便各單位部門查詢。

11 安全記錄的保存

11.1 各單位應(yīng)按照相關(guān)檔案管理要求，指定專人管理，保存環(huán)境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、火災(zāi)而損壞。

11.2 所有安全記錄的保存應(yīng)便于存取和檢查。

11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

11.4 記錄的保存時(shí)間在記錄清單中逐個(gè)注明。

12 安全記錄的借閱

12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續(xù)，各單位在借閱安全記錄時(shí)應(yīng)填寫“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

12.2 若需外借，需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意。

12.3 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)安全記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。

13 安全記錄的銷毀

根據(jù)安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行銷毀。

5 附則

1 本辦法由標(biāo)準(zhǔn)辦公室起草，并負(fù)責(zé)解釋。

2 本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時(shí)能在最短時(shí)間內(nèi)收回有關(guān)產(chǎn)品。范圍：所有產(chǎn)品銷售記錄。

責(zé)任者：銷售部負(fù)責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。

程序：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時(shí)能

在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售記錄的內(nèi)容包括下列方面：

（1）產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量。

（2）發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間；收貨地點(diǎn)、單位。

（3）產(chǎn)品的檢驗(yàn)單號、合同單號、運(yùn)輸方式。

3、銷售記錄的填寫要求如下：

（1）記錄及單據(jù)的填寫要求

1、字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

2、填寫及時(shí)、準(zhǔn)確，不得提前或錯(cuò)后填寫。

3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，需在錯(cuò)處劃一橫

線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

5、記錄及單據(jù)的內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項(xiàng)。

（2）注意事項(xiàng)

1、填寫時(shí)計(jì)量單位必須統(tǒng)一。

2、同品種不同批號，或不同規(guī)格產(chǎn)品，在記錄及單據(jù)時(shí)，必須分

開填寫。

4、記錄的收集

（1）銷售部的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集

一次，并與收發(fā)

貨臺賬進(jìn)行核對，不得有誤。必要時(shí)必須與實(shí)物、帳、卡核對，確

保無缺失。

（2）收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特

征的項(xiàng)目。如有

疑問須及時(shí)與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運(yùn)輸憑證相核實(shí)，并將情況備注于

備注項(xiàng)下，核對人簽字后歸檔。

5、記錄的保存

（1）記錄實(shí)行專人、專柜保管。

（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后，貨使用期限后一年。

6、記錄的查詢

（1）記錄的存放地點(diǎn)應(yīng)便于查找、查閱。

（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時(shí)送還，并在有

關(guān)記錄上簽字。

7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細(xì)表，報(bào)質(zhì)量管理

部負(fù)責(zé)人審批，簽字批準(zhǔn)后方可銷毀，并及時(shí)登入銷售記錄管

理臺賬。

第四篇：溫濕度記錄管理制度

溫濕度記錄管理制度

為保證藥品最佳的貯藏環(huán)境，確保庫存藥品的質(zhì)量完好，特制訂如下規(guī)定：

一、藥品庫存應(yīng)按藥品理化性質(zhì)和影響質(zhì)量的外界因素分設(shè)普通藥品庫、冷庫及陰涼庫房。

二、在庫藥品應(yīng)按規(guī)定調(diào)節(jié)庫內(nèi)的溫濕度。

三、藥品一般貯存于室溫（1℃-30℃），冷藏為（2℃-10℃），陰涼庫≤20℃，相對濕度要求一般為 35%-75%。

四、根據(jù)藥品庫的溫、濕度要求，可采用空調(diào)、恒溫恒濕機(jī)等設(shè)施對藥庫的溫、濕度進(jìn)行處理。

五、庫房保管員及各調(diào)劑室應(yīng)按時(shí)對藥庫溫、濕度進(jìn)行檢查，并及時(shí)記錄。

六、溫濕度記錄應(yīng)保存至庫存藥品有效期后一年存檔備查。

鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院藥劑科

二0一三年四月二十日

第五篇：文件記錄管理制度

文件 3 記錄管理制度

第一章 總則

第一條 為了對誠信管理記錄與證據(jù)進(jìn)行控制，確保記錄的可追溯性，為了證實(shí)管理制度有效性和為審核提供證據(jù)，為了完整保存用以解決爭議的各類證據(jù)資料，特制定本制度。

第二條 記錄管理的主要責(zé)任部門是信用管理部。其它相關(guān)部門和人員配合。

第二章 記錄與證據(jù)管理

第三條 信用管理部應(yīng)建立記錄清單，以方便檢索。每一個(gè)制度的記錄清單都應(yīng)記入該記錄清單。

第四條 協(xié)會各部門和工作人員應(yīng)有證據(jù)意識，應(yīng)注意保存各類證據(jù)資料。證據(jù)資料是指對確定權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任有重要證明力的資料。

第五條 每一制度文件，都應(yīng)明確與其有關(guān)的記錄，并盡可能明確記錄格式。

第六條 記錄可以規(guī)定保存期，對于規(guī)定保存期的資料，應(yīng)在設(shè)計(jì)記錄格式時(shí)明示保存期限。

第三章 記錄的銷毀

第七條 過了保存期的記錄資料經(jīng)總裁批準(zhǔn)可以銷毀，銷毀應(yīng)有銷毀清單。

第四章 本制度的評價(jià)與完善

第八條 制度的定期評價(jià)。每年于 9月1日之前，對本制度進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的內(nèi)容是：本制度的作用與意義，本制度存在的問題與不足。然后根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，完善本制度。

第九條 制度的不定期評價(jià)。協(xié)會內(nèi)每一位員工和每一個(gè)部門均有權(quán)提出完善本制度的建議，建議應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明完善的理由、必要性和可能性，建議一般采用書面形式，也可采用口頭形式，采用口頭形式的，信用管理部應(yīng)根據(jù)口述內(nèi)容制作書面的建議書。信用管理部接到制度修訂建議后，立即向總裁匯報(bào)，由總裁決定是否修訂或召開專門會議討論修訂建議。

第十條 制度評價(jià)后，如需要完善，填寫《文件更改申請表》，經(jīng)原批準(zhǔn)人或其繼任者批準(zhǔn)后執(zhí)行文件更改。

第五章 責(zé)任追究與獎懲措施

第十一條 違反本制度第四條規(guī)定的工作人員，將給予警告、通報(bào)批評的處分，性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重的，將記入違規(guī)人員的個(gè)人信用檔案，或者進(jìn)行公開投訴或永久曝光。

第十二條 違反本制度第六條的工作人員，將給予行政降級的處分，性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重的，將記入違規(guī)人員的個(gè)人信用檔案，或者進(jìn)行公開投訴或永久曝光。

第六章 記錄

第十三條 本制度使用的記錄有：《制度評價(jià)、完善與反饋表》、《獎懲情況表》、《發(fā)文薄》、《文件更改申請表》，格式見文件管理制度；《信用監(jiān)督體系記錄清單》和《信用監(jiān)督體系文件（記錄）銷毀清單》，格式見附件。

第七章 附則

第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第十五條 本制度由協(xié)會信用管理部負(fù)責(zé)解釋。

附件 1

記錄清單

記錄編號： J00 保存期限：永久

序號記錄名稱記錄編號使用部門

附件 2

文件（記錄）銷毀清單

記錄編號： J01 保存期限：永久

文件名稱文件編號銷毀原因銷毀日期

記錄出處批準(zhǔn)人保存期監(jiān)銷人